RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
•
Latar belakang, maksud dan tujuan Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna. amanat
kebijakan
peraturan
perundang-undangan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Menindaklanjuti
dan
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut : NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.911.800.228
48.101.583.601
94,48
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.
Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa
7.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052
9.
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.786.029.800
1.498.757.223
981306.810
65,47
628.866.500
613.507.500
97,56
137.533.000
137.033.000
99,64
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
TOTAL
43.700.000
43.040.000
98,49
30.000.0000
30.000.000
100,00
53.904.000
53.904.000
100
205.669.369.803
132.730.338.866
88,15
1.749.117.150
97,93
184.439.830.927
89,67
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah : 1.
Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang
2.
Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan dana dibeberapa kegiatan
3.
Efisiensi anggaran berupa sisa tender
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Tabel 3.1
Matrik Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2015
MISI
URAIAN
1. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
SASARAN
TUJUAN
1.1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
INDIKATOR
Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai
Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia
Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku
Persentase kemampuan aparatur SKPD untuk mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
%
100
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
MISI
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1.1.4
1.1.5.
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
2.1.1.
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Persentase ketersediaan/ kelengkapan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
%
40
Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah %
36,29
Terwujudnya kualitas
Cakupan kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Kota Tangerang
%
72
%
(60-65)
hari
≤ 4,5
pelayanan rujukan perorangan
kesehatan Presentase Pemanfaatan tempat tidur di Rawat Inap : (BOR = Angka penggunaan tempat tidur) AVLOS ( rata-rata lama hari rawat seorang pasien )
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
MISI
URAIAN
3
Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas
SASARAN
TUJUAN
3.1
Meningkatkan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
3.1.1
Terlaksananya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya )
hari
≤3
BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)
kali
≥ 45
NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien )
‰
≤ 24
GDR ( Angka kematian total per 1000 pasien)
‰
≤ 44
%
79,99
%
100
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Presentase pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
MISI
URAIAN
4
Mewujudkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkualitas
SASARAN
TUJUAN
3.1. Meningkatkan ketersediaan dan
3.1.1.
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit
kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
3.2.1.
Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana-prasarana
rumah sakit
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
%
41,18
%
35,71
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
Persentase mutu sarana dan prasarana rumah sakit
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 2015
PRAKIRAAN MAJU 2016
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
64.437.980.380
88.729.066.536
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE h t t
1.
1.150.520.000
1.168.475.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
531.273.000
598.458.300
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.313.389.601
2.106.233.360
5.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
82.519.750
90.771.725
6.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2889.894.000
318.663.400
7.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
72.068.865.931
79.275.752.524
8.
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
3.342.258.775
3.676.494.653
9.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
64.972.000
71.469.200
10
Program Peningkatan Pelayanan Umum/BLUD
60.000.000.000
66.000.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
72.703.550
79.973.905
Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa
30.440.000
33.484.000
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 2015
PRAKIRAAN MAJU 2016
1
2
3
4
203.384.616.987
242.148.832.603
TOTAL
Penutup
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE h t t
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.
