Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06. 08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
Kota Tangerang
3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000 dan listrik Ktr Kel dr 1,300 mjd 5,500 , belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan Kelurahan
145.760.000,00
Kota Tangerang
2 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 160 m2, sewa panggung 100 m2, sewa sound system 12.000 Watt, sewa kursi VIP 300 bh, kursi lipat 400 bh 5 unit mobil dan 39 unit motor
30.000.000,00
12.622.500,00
4.260.000,00
12.622.500,00
4.260.000,00
33.765.000,00
Kota Tangerang
24 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12 bulan
106.659.500,00
96.859.500,00
96.859.500,00
96.859.500,00
397.238.000,00
Kota Tangerang
50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik
28.000.000,00
9.502.000,00
29.722.000,00
67.224.000,00
Kota Tangerang
3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan
58.524.000,00
54.828.000,00
58.524.000,00
53.028.000,00
224.904.000,00
Kota Tangerang
3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12 Bulan 10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
72.567.000,00
47.500.000,00
50.500.000,00
45.700.000,00
216.267.000,00
12.497.400,00
12.497.400,00
12.497.400,00
12.497.400,00
49.989.600,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang Kota Tangerang
4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit, Camera Digital pocket 10 unit
-
-
113.760.000,00
-
137.280.000,00
113.760.000,00
30.000.000,00
-
113.760.000,00
-
-
487.040.000,00
60.000.000,00
137.280.000,00
Halaman : 2 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19. 20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
11. 13.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26.
42.
02.
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
14.
Triwulan
Sumber
72.500.000,00
-
11=7+8+9+10
-
72.500.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
25.440.000,00
Kota Tangerang
3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box
122.868.000,00
113.118.000,00
75.582.000,00
109.368.000,00
420.936.000,00
Kota Tangerang
3 OB, 130 HOK, 350 OH, 1 paket biaya tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan
59.135.000,00
59.135.000,00
59.135.000,00
59.135.000,00
236.540.000,00
Kota Tangerang
211.860.000,00
209.940.000,00
82.780.000,00
19.200.000,00
523.780.000,00
Kota Tangerang
TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL = 5236 OH (34 org x 22 hr x 7 bln) 168 OB/12 bulan
167.520.000,00
159.120.000,00
159.120.000,00
159.120.000,00
644.880.000,00
Kota Tangerang
5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib
-
202.260.000,00
-
-
202.260.000,00
Kota Tangerang
4 OK, AC 2 PK 10 unit
-
124.520.000,00
-
-
124.520.000,00
Kota Tangerang
Komputer PC 10 unit, Camera Cam Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit
-
218.407.240,00
-
-
218.407.240,00
Kota Tangerang
Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan 4 buah 1 Kantor Kecamatan
-
57.134.000,00
-
-
57.134.000,00
-
24.000.000,00
-
-
24.000.000,00
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan
-
178.361.000,00
-
-
178.361.000,00
Kota Tangerang Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional
72.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Tangerang
Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air
17.600.000,00
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
Penataan ruang staf Kantor Kecamatan Cipondoh
-
72.000.000,00
-
150.000.000,00
30.000.000,00 100.100.000,00
15.030.000,00
-
72.000.000,00
30.000.000,00 316.100.000,00
-
32.630.000,00
-
150.000.000,00
Halaman : 3 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
45. 03.
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
1 paket kegiatan
-
75.000.000,00
-
-
75.000.000,00
Kota Tangerang
4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger print, 10 unit UPS
-
172.800.000,00
-
-
172.800.000,00
Kota Tangerang
36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya
-
29.786.000,00
-
-
29.786.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan
Kota Tangerang
2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
-
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
-
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
-
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
20.200.000,00
-
Kota Tangerang
4 dokumen (40 buku)
Kota Tangerang
17 dokumen (18 buku)
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
Kota Tangerang
625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan
610.996.000,00
628.996.000,00
610.996.000,00
610.996.000,00
2.461.984.000,00
Kota Tangerang
625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
369.500.000,00
344.915.000,00
346.005.000,00
344.915.000,00
1.405.335.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05. 05. 13. 06. 02. 03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 15.
Program Pengembangan Data/ Informasi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
100.970.000,00
-
96.900.000,00
-
197.870.000,00
66.415.000,00
-
28.915.000,00
-
95.330.000,00
-
12.730.000,00
-
12.730.000,00
-
-
12.730.000,00
-
-
20.200.000,00
-
36.400.000,00 11.444.000,00
12.730.000,00 -
16.850.000,00 -
12.730.000,00
15.450.000,00
15.450.000,00
30.900.000,00
16.850.000,00
16.850.000,00
86.950.000,00
-
-
11.444.000,00
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
-
-
109.200.000,00
-
109.200.000,00
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
10 jenis dokumen (40 buku)
-
-
110.450.000,00
-
110.450.000,00
Kota Tangerang
11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang
-
269.560.000,00
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
269.560.000,00
-
-
Halaman : 4 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
99.
3
Penyusunan Renja SKPD
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
2 dokumen (10 buku Rancangan Awal Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja)
-
20.250.000,00
20.250.000,00
11=7+8+9+10
-
40.500.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.
Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. 11.
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16. 18.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. 06. 22. 04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
15.
Kota Tangerang
4 kegiatan/tahun
124.260.000,00
142.825.000,00
121.825.000,00
121.825.000,00
510.735.000,00
Kota Tangerang
12 kegiatan pembinaan di Tingkat Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu
344.350.000,00
353.030.000,00
353.030.000,00
342.030.000,00
1.392.440.000,00
Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
267.600.000,00
Kota Tangerang
15 OK, 25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan
Kota Tangerang
264 kali kegiatan, 308 OH (2 org THL x 22 hr x 7 bln), 384 OB
Kota Tangerang
1.000 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (800 kg beras, 200 kg telur, 200 dus mie instan, 200 ltr minyak sayur, 10 hari/paket lauk pauk dan 100 dus air mineral)
-
177.740.000,00
54.262.750,00
-
-
177.740.000,00
-
-
169.250.000,00
170.260.000,00
-
-
267.600.000,00
-
169.250.000,00
166.520.000,00
-
692.260.000,00
54.262.750,00
Halaman : 5 Kode Program Kegiatan 1
2
18. 13.
Uraian
Lokasi Kegiatan 4
3
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Target Kinerja (kuantitatif) 5
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
50.000.000,00
3.612.401.150,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 196112141989031003
Jumlah
Dana
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional
Triwulan
Sumber
-
4.116.762.140,00
-
3.094.483.400,00
11=7+8+9+10
-
2.399.595.900,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
H. Maryono, AP. M.Si NIP : 197502101993111001
50.000.000,00
13.223.242.590,00
