RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016
•Latar belakang, maksud dan tujuan
Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna. Menindaklanjuti
amanat
kebijakan
peraturan
perundang-undangan
dan
dalam
rangka
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2016
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2016.
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014
Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.205.669.369.803, (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut : NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.911.800.228
48.101.583.601
94,48
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.
Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa
7.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
8.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052
9.
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.786.029.800
1.498.757.223
981306.810
65,47
628.866.500
613.507.500
97,56
137.533.000
137.033.000
99,64
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
TOTAL
43.700.000
43.040.000
98,49
30.000.0000
30.000.000
100,00
53.904.000
53.904.000
100
205.669.369.803
132.730.338.866
88,15
1.749.117.150
97,93
184.439.830.927
89,67
Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah : 1) Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang 2) Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan dana dibeberapa kegiatan 3) Efisiensi anggaran berupa sisa tender
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Tabel 3.1 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2016
MISI
URAIAN
1.
Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional
SASARAN
TUJUAN
1.1.
Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS
1.1.1
1.1.2 .
1.1.3 .
1.1.4
INDIKATOR
Tingkat ketersediaan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran
Tingkat ketersediaan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yg layak memadai
Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia
Tingkat ketersediaan pemenuhan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemda Tingkat ketersediaan aparatur SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur
SATUAN TARGET %
100
%
100
Persentase ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung kedisiplinan aparatur Pemda
%
100
Persentase aparatur SKPD yang mempunyai kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur
%
100
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt MISI
SASARAN
TUJUAN
URAIAN
1.1.5 .
2.
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
2.1.
yang
Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
INDIKATOR
SATUAN TARGET
Tingkat ketersediaan berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Persentase ketersediaan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
%
60
1.1.6 .
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran Pembangunan
Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran Pembangunan
%
54,44
1.1.7
Tingkat ketersediaan publikasi advetorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Persentase Kerjasama advetorial dg media masa lokal, regional dan nasiona
%
60
Tingkat ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan perorangan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
%
76,9
Cakupan Pelayanan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
%
(BOR = Angka penggunaan tempat tidur)
%
2.1.1
82
65-70
AVLOS ( rata-rata lama hari rawat seorang pasien )
hari
≤ 4,5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt MISI
TUJUAN
URAIAN
3
4
SASARAN
Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas
3.1
Mewujudkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit
4.1.
INDIKATOR
SATUAN TARGET
TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya )
hari
≤2
BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)
kali
≥ 45
NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien )
‰
≤ 23
GDR ( Angka kematian total per 1000 pasien)
‰
≤ 43
Tersedianya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar
3.1. 1
Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan
Tingkat ketersediaan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar kesehatan lingkungan
%
100
Meningkatkan ketersediaan dan
4.1.1 .
Tingkat ketersediaan pemenuhan sarana prasarana kesehatan Rumah Sakit /rumah sakit jiwa/rs paru/rs mata yg layak memadai
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai
%
60,78
Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan Rumah sakit yang layak & memadai
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit yang layak dan memadai
%
57,14
kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang layak dan memadai
4.1.2 .
TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 2016
PRAKIRAAN MAJU 2017
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
10
Program Peningkatan Pelayanan Umum/BLUD TOTAL
69.748.519.150
76.723.371.065
346.660.000
381.326.000
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1.
78.000.000.000
85.800.000.000
148.095.179.150
162.904.697.065
Penutup
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh
bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.
