Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
01. 02. 06.
17.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
2 Line Telepon Dinas, 6 Line Telepon Call Center 8 Unit Mobil dan 14 Unit Motor 3 Org Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih Stela Gantung, Bay Fress, Pembersih Kaca, Serbet, Obat Nyamuk Cair, Tissu, Keset Kain, Kamper, Kanebo, 2 Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan, Sabun Mandi Biore dan Sapu Lidi 1 paket ATK dan Materai 1 Paket
Lampu TL 18 Watt, Steker T Arde, Steker Biasa, Kabel Listrik 2 X 2,5, Kabel Roll, Starter Lampu TL, Stop Kontak Arde 4 Lubang, Batu Batery A3 dan Batu Batery A2 Gelas, Mangkok Kecil, Sendok/Garpu, Toples Kue, Taplak Meja 4 Penerbit Surat Kabar dan 3 Majalah 1 Paket
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
21.990.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1.667.165.200,00
2.000.000,00
1.691.155.200,00
24.000.000,00
24.000.000,00
18.800.000,00
18.800.000,00
69.260.000,00
69.260.000,00
4.560.000,00
153.619.200,00
158.179.200,00
2.310.000,00
66.400.000,00
68.710.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.000.000,00
4.680.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
8.100.000,00
211.994.000,00
216.674.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.
24. 28.
05. 23.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03. 04.
06.
Kota Tangerang
5
Perjalanan dinas ke Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, dan Luar Jawa 1 paket
6 10.440.000,00
7 1.017.292.000,00
Kota Tangerang
12 Unit Almari Kaca Sliding Door, Komputer 12 Unit, 6 Unit Printer Laser Jet Mono, 10 Unit Hardisk Eksternal 2 - 5 GB, UPS, 1 Unit Sofa, Kursi Kerja Pimpinan, 2 Unit Kursi Kerja Pimpinan Rapat, 10 Unit Kursi Peserta Rapat, Kamera DSLR 1 Unit, Repeater 1 Unit, Radio Komunikasi SSB 1 Unit, Radio Komunikasi VHF 1 Unit, Radio Komunikasi UHF 2 Unit, Power Suply 2 Unit, Antena HP Rotary Dipole 1 Unit, Antena VHF 2 Unit, Antena UHF 1 Unit, Antena Tuner HF 1 Unit, Coaxial Kabel 100 Meter, External Speaker 1 Unit dan Desktop Micropone 1 Unit 8 Unit Mobil dan 14 Motor 1 Paket Peralata kantor dan rumah tangga, 1 Paket Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
48 Orang
9=6+7+8 1.027.732.000,00
94.200.000,00 496.080.000,00
861.280.000,00
496.080.000,00
496.080.000,00
290.200.000,00
290.200.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
30.300.000,00
27.415.000,00
57.715.000,00
565.950.000,00
92.136.000,00
658.086.000,00
30.300.000,00 Kota Tangerang
8
94.200.000,00 365.200.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
18.
4
5 Buku Laporan
17.450.000,00
225.000,00
17.675.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 Laporan
18.850.000,00
225.000,00
19.075.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Buku Laporan
23.050.000,00
225.000,00
23.275.000,00
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
21.
75.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD Pengelolaan PPID SKPD
100.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang
20.
Pengadaan Akses Internet
35. 55.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil Wawaran Keliling Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
62.
Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang
71.
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang
76.
Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota Tangerang
89.
57.
Kota Tangerang
5
6
7
8
9=6+7+8
5 Buku Laporan
23.050.000,00
1.190.000,00
24.240.000,00
1 Dokumen RKPA 2015 Perubahan, 1 Dokumen DPPA Perubahan, 1 Dokumen RKA 2016 dan 1 Dokumen DPA 2016 15 Laporan
81.000.000,00
1.950.000,00
82.950.000,00
70.250.000,00
10.491.000,00
80.741.000,00
5 Buku
13.350.000,00
290.000,00
13.640.000,00
102.650.000,00
780.000,00
103.430.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
4
4 Buku Laporan Evaluasi Renja 2014 dan 12 Buku Laporan Pengendalian Renja 2015 5 Buku
21.650.000,00
290.000,00
21.940.000,00
14 SOP
20.350.000,00
71.500.000,00
91.850.000,00
6 Laporan
48.900.000,00
2.770.000,00
51.670.000,00
125.400.000,00
2.200.000,00
16 Buku
3.580.860.000,00
127.600.000,00
5.725.065.740,00
1.975.540.000,00
11.281.465.740,00
2.960.000,00
750.000,00
1.012.460.000,00
1.016.170.000,00
103.800.000,00
1.903.901.240,00
137.940.000,00
70.002.000,00
5.500.000,00
100%
103.800.000,00
405.515.000,00
85.800.000,00
12 Bulan
888.900.000,00
421.218.000,00
1.310.118.000,00
182.400.000,00
135.767.500,00
318.167.500,00
159.000.000,00
347.975.000,00
506.975.000,00
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Website Terpadu Kota Tangerang Face Book 1500 Pengaduan Call Center 1500293, 3000 Pengaduan Buku Tamu 1000 Pengaduan Twiter 600 Pengaduan SMS 2400 Pengaduan 3 aplikasi
680.000.000,00
1.008.040.000,00
1.688.040.000,00
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
13 aplikasi
230.600.000,00
447.400.000,00
678.000.000,00
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang
408 Wanet
327.000.000,00
55.690.000,00
382.690.000,00
93.
Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili dan PABX
Seluruh SKPD dan Unit Kerja
160.000.000,00
124.827.000,00
284.827.000,00
15.
Kota Tangerang
Storage Access Network, Server, Firewall Router, Rackmount, KVM dan Accecories Stakeholder, SKPD dan masyarakat Akses Internet,laptop
2.007.701.240,00 213.442.000,00 595.115.000,00
10
Hal 4 dari 5 1
2
95. 97.
3
Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele Conference) Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota Tangerang
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan Layanan Publik
16. 08. 09.
10. 11. 17. 17. 20. 23.
24.
18. 16.
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang Microcell dan Fiber Optic Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan, Penempatan dan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang Penyusunan Regulasi TIK Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Program kerjasama informasi dan media massa Promosi Daerah
18.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah
19.
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan internal Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kot Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
3.840.000,00
1.000.000,00
289.920.000,00
294.760.000,00
Gedung Puspem, Gedung Cisadane dan Disnaker - Standarisasi LKPP - Standarisasi Mutu Layanan ber ISO 9001 9 aplikasi
2.820.000,00
750.000,00
581.860.000,00
585.430.000,00
58.800.000,00
82.230.000,00
1.259.000.000,00
404.500.000,00
620.512.000,00
1.025.012.000,00
Hasil Kajian Microcell FO 1 RAPERWAL
86.600.000,00
64.683.000,00
151.283.000,00
97.700.000,00
262.469.000,00
360.169.000,00
351 Zona Cell Plan
92.400.000,00
58.800.000,00
151.200.000,00
127.800.000,00
234.560.000,00
362.360.000,00
520.540.000,00
739.209.150,00
1.259.749.150,00
74.700.000,00
102.496.500,00
177.196.500,00
240.340.000,00
273.312.200,00
513.652.200,00
156.200.000,00
323.050.450,00
479.250.450,00
49.300.000,00
40.350.000,00
89.650.000,00
225 Pengguna Frekwensi Radio Komunikasi 13 Kegiatan,650 Orang Peserta - 3 kali - 2 kali - 2 kali - 3 kali Bimbingan Teknis/Workshop SPSE kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang sebanyak 2 kegiatan
539.000.000,00
141.030.000,00
720.000.000,00
2 Raperwal
Kota Tangerang
8
Teleconference 1 Paket
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
98.
4
986.990.000,00
3.930.918.000,00
70.500.000,00
5 Kali Pameran
74.500.000,00
721.988.000,00
796.488.000,00
8 Bagliho/13 Backdrop/81 Spanduk & Banner/6000 Leaflet /80 Frame Bagliho dan 4 Buah Balon Udara 400.000 Eksemplar
87.320.000,00
353.720.000,00
441.040.000,00
411.510.000,00
1.325.505.000,00
70.500.000,00
4.988.408.000,00
1.807.515.000,00
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media Massa
36.
Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media Elektronik
38.
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
5
5 Kali Penayangan Advetorial di 9 Media Cetak Harian Lokal/Regional Banten dan 5 Media Cetak Harian Nasional/Regional 5 Kali Penayangan Advetorial di 6 Media Massa On-Line, 4 Kali Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Di TV Nasional, 2 Kali Talkshow Di Radio, 3 Video Advetorial 1 Paket
Kota Tangerang
6 74.500.000,00
7 903.000.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
23.
4
Jumlah
8
9=6+7+8 977.500.000,00
73.570.000,00
489.095.000,00
562.665.000,00
265.590.000,00
137.610.000,00
403.200.000,00
6.111.130.000,00
13.167.621.090,00
2.544.120.000,00
21.822.871.090,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA NIP. 196303241984021001
10
