Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 3. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan.
Kepala Badan,
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004
JUDUL SOP
PENANGANAN PENGADUAN
KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Memahami tentang proses Penanganan Pengaduan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
Hal : 1 / 9
KETERKAITAN :
PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Data-data pendukung 2. Peralatan Lapangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Pentingnya Kesabaran dan keramahan petugas dalam menghadapi dan menjelaskan 1. Disimpan secara elektronik / manual permasalahan yang terjadi kepada pelapor sangat diperlukan guna menghindari kesalah pahaman dari pelapor. 2. Keterlambatan penyampaian Laporan pasca penelusuran terkait permasalahan yang dilaporkan akan menyebabkan proses penanganan pengaduan tidak tepat waktu/terlambat. 3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.
Hal : 2 / 9
No
Kegiatan
1
Pemohon datang ke loket pengaduan untuk melakukan pelaporan tertulis kepada bagian Loket Pengaduan (LP) Petugas menerima Laporan & menjelaskan mekanisme Pengaduan dengan melakukan Registrasi terlebih dahulu Pengumpulan data-data administrasi Penelusuran petugas untuk pengecekan administrasi yang dilaporkan
2
3
4
Kabid memverifikasi Laporan serta data yang telah di himpun
5
Penyerahan berkas kepada Kepala Badan untuk diberikan disposisi tindak lanjut
6
Melakukan Inspeksi Lapangan di dampingi pejabat yang berwenang / berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
7
Membuat Berita Acara Menghadap
JFU/ petugas Loket Pengaduan
Pelaksana Penyidik Kabid Pegawai Pengendalian Negeri Sipil & (PPNS) Pengawasan
Kepala Badan
Kelengkapan
Baku Mutu Waktu
Output Ket.
Pengaduan Tertulis
15 Menit
Konsep Laporan
Penginputan LP
30 Menit
Tanda Terima Laporan
3 Hari
Konsep laporan di paraf oleh PPNS dan Data Penunjang Administrasi Perizinan Konsep laporan di paraf oleh kabid
Data yang dilampirkan & Konsep Laporan Laporan tertulis dari Pelapor & Data Administrasi Laporan tertulis & Data Administrasi Laporan & data adminitrasi terkait pengaduan Draft Laporan hasil inspeksi
15 Menit 20 Menit 3 Hari
20 Menit
Konsep laporan di tanda tangani oleh kepala badan Mengambil Dokumentasi, Data dan Melakukan Pemanggilan Kepada terlapor, Data hasil investigasi terlapor
Hal : 3 / 9
JFU/ petugas Loket Pengaduan
Pelaksana Penyidik Kabid Pegawai Pengendalian Negeri Sipil & (PPNS) Pengawasan
Kepala Badan
Kelengkapan
Baku Mutu Waktu
Output
No
Kegiatan
8
Pembuatan Laporan Sementara untuk dilakukan pelaporan kepada Kepala Badan
Draft Laporan hasil inspeksi
2 Jam
Draft Laporan hasil inspeksi di paraf oleh PPNS
9
Kabid memverifikasi Laporan serta data yang telah di himpun
Draft Laporan hasil inspeksi
20 Menit
Draft Laporan hasil inspeksi di paraf oleh Kabid
10
Kepala Badan memverifikasi draft laporan hasil peninjauan lapangan dan memberikan arahan tindak lanjut
Laporan Hasil Inspeksi
1 jam
Undangan pelapor dan terlapor
5 Hari
Laporan hasil inspeksi di tanda tangani dan diberikan disposisi/arahan Draft laporan & Berita acara hasil mediasi
Draft laporan
1 Jam
Laporan & Berita acara hasil mediasi
Laporan, data administrasi serta hasil mediasi
1 Hari
Registrasi arsip
11
12
13
Jika permasalahan tidak selesai maka Kabid. bersama-sama dengan PPNS akan melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor dengan dibantu oleh SKPD terkait Pembuatan laporan hasil mediasi kepada Kepala Badan
Data yang telah di himpun akan diarsipkan dan ditembuskan kepada SKPD terkait
Tidak
Ya
Ket.
Hal : 4 / 9
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DASAR HUKUM : 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 9. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 10.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. 11.Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 12.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admiistrasi Pemerintahan.
Kepala Badan,
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004
JUDUL SOP
MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN
KUALIFIKASI PELAKSANA : 4. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 5. Memahami tentang proses monitoring dan evaluasi Perizinan 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
Hal : 5 / 9
KETERKAITAN :
PERALATAN / PERLENGKAPAN : 3. Data-data pendukung 4. Peralatan Lapangan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 4. Keterlambatan penyampaian Laporan pasca pelaksaan kegiatan Monitoring dan 2. Disimpan secara elektronik / manual Evaluasi lapangan akan menyebabkan proses tidak tepat waktu/terlambat. 5. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat.
Hal : 6 / 9
Hal : 7 / 9
JFU
Pelaksana Kabid. Sekretaris Pengawasan dan Pengendalian
Kepala Badan
Mutu Baku Kelengkapan Waktu
Output
No
Kegiatan
1
JFU membuat konsep Surat Edaran dan jadwal monitoring
Disposisi Kabag
2
Kabid. memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar
Konsep SE
20 Menit
Konsep SE yang sudah diparaf Kasubbag Konsep SE yang sudah diparaf Kabag Surat edaran
15 Menit
1 Hari
Konsep SE diparaf Kasubbag Konsep SE diparaf Sekretaris Konsep SE ditandatangan i Kepala Badan SE telah dikirim
3
4
Ya
Sekretaris memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar
Tidak
Kepala Badan memverifikasi konsep SE dan memberi paraf jika benar
Ya
Tidak
1 Jam
15 Menit
Keterangan
Konsep SE
5
JFU menggandakan dan mengirim SE ke pelaku usaha yang akan dimonitoring
6
JFU melakukan monitoring perizinan
Laporan terkait perizinan usaha
5 Hari
Dokumentasi dan Laporan
7
JFU menginput dan mengolah data
Data hasil monitoring
3 Hari
Data hasil monitoring
8
JFU menyusun draft laporan hasil monitoring dan evaluasi kabid memverifikasi draft laporan dan memberi paraf jika benar
Data yang telah diinventarisir Draft laporan hasil Monev
2 Hari 2 Jam
Draft lap. hasil
15
Draft laporan hasil Monev Draft laporan hasil Monev di paraf kabid. Draft laporan
9
10
Sekretaris memverifikasi draft laporan
hasil
Tidak Ya Tidak
Ya
Hal : 8 / 9
No
Kegiatan evaluasi dan memberi paraf jika benar
11
Kepala Badan memverifikasi draft laporan hasil evaluasi dan memberi tandatangan jika benar
12
JFU menggandakan dan mengirim laporan hasil monev Perizinan.
JFU
Pelaksana Kabid. Sekretaris Pengawasan dan Pengendalian
Kepala Badan
Mutu Baku Kelengkapan Waktu
Monev yang di paraf kasubbag Draft laporan hasil Monev yang di paraf Laporan hasil monev
Menit 15 Menit
1 Hari
Output
Keterangan
hasil Monev di paraf Sekretaris Draft laporan hasil Monev ditandatangan i Kepala Badan laporan hasil monev
Hal : 9 / 9
