Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
JUDUL SOP
Kepala Badan,
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 PROSES PENETAPAN RETRIBUSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 2. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan 3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 5. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 1. Persyaratan dan kelengkapan izin 2.SOP PENGCEEKAN LAPANGAN 2. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 3. Jaringan Internet
PERINGATAN : 1. Keterlambatan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan dan keterlambatan dalam perhitungan retribusi akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. 2. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.
PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). 2. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 3. Menyampaikan progres melalui SMS Center
No.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Petugas Back Office Kabid Pendataan dan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Penetapan/ Kabid. Loket SKRD
Output
Pelayanan Perizinan
1.
Back Office menghitung biaya retribusi. Setelah itu diserahkan ke Kabid. pendataan dan Penetapan ( SITU/HO ) atau Kabid. Pelayanan Perizinan ( IMB ) untuk ditandatangani
2.
Kepala Bidang mengoreksi dan menandatangani perhitungan retribusi.
3.
Setelah ditandatangani oleh kepala bidang kemudian diserahkan kembali ke petugas Back Office untuk dibuatkan ketetapan retribusi. Petugas menginformasikan ke pemohon melalui SMS Center besaran biaya retribusi. Petugas mencetak SKRD dan menyerahkan SKRD kepada pemohon. Kemudian pemohon membayar biaya retribusi di loket bank kaltim.
4.
5.
Lama proses Penetapan Retribusi : 1 hari 120 menit
Berkas Permohonan dan kelengkapan BAPL yang telah ditandatangani Kepala Bidang Surat Perhitungan Retribusi
1 hari
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
30 menit
Tanda tangan Kepala Bidang
Surat Perhitungan Retribusi yang telah ditandatangani Surat Ketetapan Retribusi.
45 menit
Surat Ketetapan Retribusi
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
30 menit
15 menit
pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dari bank Kaltim.
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DASAR HUKUM : 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 10. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda. 11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Satandar Operasional Prosedur Admistrasi Pemerintahan. KETERKAITAN : 1. SOP PENERBITAN SURAT IZIN 2. SOP PROSES PENETAPAN RETRIBUSI
JUDUL SOP
Kepala Badan,
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 PROSES PENINJAUAN LAPANGAN
KUALIFIKASI PELAKSANA : 4. Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat 5. Memahami tentang Pelayanan Perizinan secara teknis 6. Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN : 4. Persyaratan dan kelengkapan izin 5. Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll 6. Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN : 3. Keterlambatan Pengecekan Lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan 4. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar).
waktu/terlambat. 5. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. 4. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua 6. Menyampaikan progres melalui SMS Center pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi.
No.
Uraian Prosedur Back Office
Pelaksana Petugas Kabid Lapangan Pendataan dan Penetapan
Persyaratan/ Kelengkapan
Mutu Baku Waktu
Output
1.
Back Office membuat Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian menyerahkan ke Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas
15 menit
Surat Tugas peninjauan lapangan
2.
Kepala Bidang menandatangani Surat Tugas Peninjauan Lapangan. Kemudian diserahkan kembali ke Back office untuk diserahkan ke petugas lapangan.
Surat Tugas Peninjauan Lapangan
15 menit
Penandatanganan Surat Tugas Peninjauan Lapangan
3.
Petugas Lapangan malakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kesesuaian dokumen teknis konstruksi dan membuat BAPL. Kemudian menyerahkan BAPL ke Kabid.Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani.
Surat Tugas Peninjauan Lapangan
4 hari
Peninjauan Lapangan dan BAPL.
4.
Kepala Bidang menandatangani BAPL Kemudian diserahkan ke Back Office.
BAPL
60 menit
Penandatanganan BAPL
5.
Back Office menyesuaikan BAPL dengan data permohonan izin. Kemudian diserahkan ke petugas untuk proses pencetakan SK Izin sesuai dengan ketentuan.
Berkas Permohonan dan kelengkapan berkas Ceklist penyerahan berkas ke produksi
30 menit
penyerahan berkas ke bagian produksi
Lama proses Peninjauan Lapangan : 4 hari 120 menit
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Kepala Badan,
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004
JUDUL SOP PELAYANAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE)
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM : 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 13.Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 14.Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. 15.Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 16.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 17.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. KETERKAITAN : 1. SOP Penertiban Izin
KUALIFIKASI PELAKSANA : 7. 8. 9. 10.
Sarjana / Diploma / SMU / SMK Sederajat Memahami tentang Pelayanan Perizinan Memiliki Pemahaman tentang persyaratan perizinan Mampu mengoperasikan peralatan komputer
PERALATAN / PERLENGKAPAN : 7.
Persyaratan dan kelengkapan izin
8. 9.
5.
6.
7.
8.
Komputer / Printer / Scanner / Alat Tulis Kantor / dll Jaringan Internet PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan pendaftaran dalam 7. Mencatat setiap permohonan izin yang masuk dan meng-update status terkini izin tersebut (apabila berkas sudah lengkap dan benar). mengecek berkas permohonan sehingga tidak terjadi penolakan berkas oleh Back 8. Membuat checklist kelengkapan dokumen persyaratan izin. Office. 9. Menyampaikan progres melalui SMS Center Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada kondisi semua pejabat terkait ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan terpenuhi. Keterlambatan pengecekan lapangan dan penyampaian BAPL dari petugas lapangan pasca pengecekan lapangan akan menyebabkan proses perizinan tidak tepat waktu/terlambat. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.
No.
1.
2.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Kasubag. Umum & Costumer ServiceFront Back JFU/ JFU Peng- JFU Kepala Badan Persyaratan/ Waktu Kepegawaian Office Office Produksi arsipan Penyera Kelengkapan han Izin Costumer Service memberikan 20 menit salam dan informasi awal secara lisan maupun melalui brosur/leaflet dan atau media elektronik kepada pemohon mengenai proses perijinan dan memberikan pelayanan Tidak konsultasi izin kepemohon, apabila pemohon jelas CS menyerahkan formulir kepada pemohon untuk di isi dan dilengkapi dokumen persyaratan izin. Front Office menerima dan 20 menit Nomor memeriksa kelengkapan antrian Ya dokumen dengan menconteng Dokumen daftar ceklist dokumen, apabila Permohona sesuai dan dinyatakan lengkap n izin Front Office memberikan bukti pendaftaran, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.
Output
Penyerahan Formulir Permoho nan kepada pemohon
Checklist kelengkap an Dokumen dan penyeraha n tanda terima berkas yang telah lengkap ke pemohon
No.
3.
4.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Kasubag. Umum & Costumer ServiceFront Back JFU/ JFU Peng- JFU Kepala Badan Persyaratan/ Waktu Kepegawaian Office Office Produksi arsipan Penyera Kelengkapan han Izin Front Office memasukan data 20 menit Dokumen permohonan izin ke dalam Permohona perangkat computer dan n izin menyerahkan dokumen yang Ceklist telah lengkap kepada Back Tidak Kelengkapa Office. n dokumen Back Office memverifikasi dan memvalidasi data/dokumen, apabila dokumen lengkap dan telah divalidasi di bubuhi cap dokumen lengkap
Ya
Ya
5.
6.
Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan diparaf pada alur koreksi/paraf, apabila tidak sesuai/terdapat kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. Kepala Badan menerima dan memeriksa/ mengoreksi SK Izin, apabila telah seuai maka akan
Tidak
1
1
Tidak
Ya
120 menit Dokumen Permohona n izin Ceklist kelengkapan dokumen permohona n Dokumen 60 Menit Permohona n izin Ceklist kelengkapa n dokumen
Dokumen 60 menit permohon an izin
Output
Input data permoho nan izin ke dalam perangka t komputer verifikasi dan validasi data oleh Back Office
Paraf Kepala Subag. Umum dan Kepegaw aian pada alur koreksi Paraf kepala Badan pada alur
No.
7.
8.
10.
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Kasubag. Umum & Costumer ServiceFront Back JFU/ JFU Peng- JFU Kepala Badan Persyaratan/ Waktu Output Kepegawaian Office Office Produksi arsipan Penyera Kelengkapan han Izin diparaf pada alur koreksi/paraf, yang telah koreksi apabila tidak sesuai/terdapat dibubuhi kesalahan dikembalikan untuk cap/ diperbaiki. stempeldo kumen lengkap JFU menginput dan mengunggah Dokumen 5 Hari SK Izin Dokumen Permohonan Izin Permoho Kerja baru/perluasan ke website nan Izin SPIPISE BKPM pusat, dan Tidak mencetak SK Izin Baru/Perluasan yang diterima secara online Kepala Badan menerima dan SK Izin dan 60 menit TandaTangan memeriksa/ mengoreksi SK Izin kelengka SK Izin Ya apabila telah seuai maka akan pan Oleh ditandatangani, apabila dokumen Kepala terdapat koreksi dikembalikan izin Badan untuk diperbaiki. Setelah itu berkas diserahkan ke petugas Pengarsipan. JFU menerima dan mencatatat Surat Dokumen 20 menit Dokumen Keputusan Izin sesuai dengan Permoho Arsip SK Nomor, tanggal/Jenis izin nan dan Izin kedalam arsip digital/buku Arsip SK pengarsipan dan menyerahkan Izin kepada JFU penyerahan
No.
11.
12.
Uraian Prosedur
Pelaksana Costumer ServiceFront Back JFU/ JFU Peng- JFU Kasubag. Umum &Kepala Badan Persyaratan/ Kepegawaian Office Office Produksi arsipan Penyera Kelengkapan han Izin dokumen. Petugas penyerahan dokumen Contac menginformasikan kepada Person pemohon secara Pemohon online/manual/media elektronik sesuai permohonan dokumen izin Petugas menyerahkan SK Izin SK IZin yang kepada pemohon dengan telah meminta tanda terima ditanda penerimaan SK Izin serta tangani meminta kembali lembar asli Lembar asli bukti pendaftaran izin dengan pendaftaran menyesuaikan data – data izin.
Waktu penerbitan 1 berkas izin ( Setelah berkas Lengkap ):
: 6 hari 1 Jam
Mutu Baku Waktu
Output
10 menit
Penyampaian informasi izin selesai
10 menit
Penyerahan SK Izin
