PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274) Kode Pos 55611

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274)774126 Kode Pos 55611

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I. PENDAHULUAN 1.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Maksud penyusunan laporan keuangan : 1) Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013. 2)

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan laporan keuangan : 1) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi , sosial maupun politik dengan:

2)

a.

Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013.

b.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaannya per 31 Desember 2013.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan a. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 ; b.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

e.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ;

f. g.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

h.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ; Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan dan Peraturan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ;

i. j.

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan daerah ;

k.

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

l.

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah ;

m.

3.

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Penulisan Catatan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai berikut: BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

I II III IV V VI VII

PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD KEBIJAKAN AKUNTANSI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN PENUTUP

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1.

Ekonomi Makro Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi makro dalam Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

2.2

Kebijakan Keuangan Dalam rangka meningkatkan kinerja , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diupayakan melalui :

1.

Penyelenggaraan koordinasi rutin setiap awal bulan.

2.

Pelaksanaan koordinasi lintas program/ kegiatan pada awal dan setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan.

3.

Penyusunan Anggaran Kas dan rencana penggunaan anggaran per triwulan untuk masing-masing kegiatan.

4.

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5.

Pembentukan Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Panitia Pemeriksa secara efektif dan efisien.

6.

Pelaksanaan belanja barang dan jasa cukup seperlunya.

7.

Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan, pada setiap bulan.

8.

Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap pencapaian realisasi keuangan dan keadaan Kas di Bendahara Pengeluaran, pada setiap triwulan.

2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

No 1 A. I. 1.1

Uraian Program/Kegiatan dan indikator 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan

Satuan

Target

Reali sasi

Capaian (%)

3

4

5 5.567.952.064,00

6

Paket

1

2.681.209.995,00 2.681.209.995,00

88,67 95,40 95,40

B.

BELANJA LANGSUNG

I.

URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasaan Perkotaan

1. 1.1

2.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.1

Koordinasi Pemanfaatan Ruang 2 URUSAN PERENCAAN PEMBANGUNAN

1 II.

paket

4

buku

10

3

4

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bulan

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3

2.886.742.069,00

83,22

512.695.675,00

86,34

512.695.675,00

86,34

119.496.350,00

97,04

119.496.350,00

97,04

5

6

366.844.799,00

82,48

12

854.000,00

85,40

Bulan

12

36.571.198,00

74,65

Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Unit

16

3.534.000,00

32,13

1.4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

OB

9 x 12

15.600.000,00

100,00

1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Bulan

12

10.499.725,00

100,00

1.6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Unit

51

12.700.000,00

100,00

1.7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bulan

12

12.059.100,00

86,14

1.8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bulan

12

15.999.900,00

100,00

1.9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Bulan

12

1.247.200,00

99,78

1.10

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bulan

12

1.048.900,00

87,41

1.11

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Bulan

12

29.205.000,00

72,65

Bulan

12

219.110.776,00

83,72

1.12

1.13

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Bulan

12

1.980.000,00

99,00

1.14

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

Bulan

12

6.435.000,00

75,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

213.308.519,00

85,70

2.1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Unit

5

62.850.000,00

96,06

2.2

Pengadaan Menbeleur

Unit

14

9.800.000,00

100,00

2.3

Pengadaan Peralatan Kantor

Unit

5

24.389.000,00

99,85

2.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

bulan

12

18.558.434,00

92,79

2.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

bulan

12

97.711.085,00

75,59

21.143.900,00

87,41

3.1

Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Orang

3

8.000.000,00

80,00

3.2

Peningkatan Kemampuan Sendiri

paket

3

13.143.900,00

92,63

4.

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.213.850,00

95,44

4.1

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Buku

4

1.999.950,00

75,64

4.2

Penyusunan Pelaporan Keuangan

buku

2

9.750.000,00

99,50

5.

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.000.000,00

99,56

5.1

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.000.000,00

99,56

6.

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1.999.950,00

96,81

3.

Buku

4

6.1

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

7.

Program Kerjasama Pembangunan

7.1

Fasilitasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo Jaringan Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

7.2

Bulan

12

1.999.950,00

96,81

75.061.650,00

96,11

Bulan

12

37.748.450,00

98,15

Bulan

12

37.313.200,00

94,13

1.261.433.276,00

79,28

8.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8.1

Penyusunan RPJMD

%

100

91.913.750,00

37,16

8.2

Penyusunan KUA dan PPAS

Dokumen

4

215.842.300,00

86,46

8.3

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

Buku

80

129.176.900,00

88,83

8.4

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

buku

60

139.204.000,00

85,37

8.5

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan

Paket

1

34.530.200,00

98,66

8.6

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Paket

1

302.685.976,00

87,86

8.7

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah )

%

100

94.320.700,00

97,52

8.8

Penyusunsn Data Dasar Spasial

%

100

14.014.000,00

80,11

8.9

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )

buku

25

63.287.300,00

79,22

8.10

Evaluasi Kerja sama Pemerintah Daerah

%

100

26.499.600,00

75,71

8.11

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga

%

100

12.082.000,00

80,55

8.12

Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

buku

1

58.089.200,00

86,57

8.13

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

bulan

12

53.699.175,00

89,50

8.14

Koordinasi dan evaluasi pembangunan Ekonomi Daerah

bulan

12

10.848.000,00

72,32

8.15

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs URUSAN STATISTIK

Dokumen

2

15.240.175,00

76,20

301.616.700,00

86,45

III. 1.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statisti k Daerah

11.1

Penyusunan Database Daerah

buku

20

93.779.900,00

96,06

11.2

Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisa Data Statistik Daerah

%

100

127.104.800,00

77,76

11.3

Penyusunan Data Masyarakat Miskin

Paket

1

80.732.000,00

91,93

* Sumber dari laporan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan : 1. Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 95,40 %

2.

Belanja Langsung : Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 42 Kegiatan, dan oleh karena adanya Perubahan Anggaran pada tahun 2013, Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47 Kegiatan, dan realisasi kinerja kegiatan mencapai 83,22 %. Adapun program dan kegiatan tambahan yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, antara lain adalah : 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.1

Koordinasi Pengawasan Penataan Ruang

2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1


2.2


2.3

Penyediaan Makanan dan Minuman

2.4

Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Luar Daerah

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.1


3.2

Pengadaan Meneleur

3.3


3.4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5


6

Program Pengawasan dan Pengendalian

7

Program Kerjasama Pembangunan

8


8.1

Penyusunan RPJMD

8.2

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

8.3 8.4 8.5

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah ) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )

8.6

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

9 9.1 9.2

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Database Daerah Penyusunan Data Masyarakat Miskin

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan khususnya Urusan Statistik dilakukan dengan cara bekerjasama dengan SKPD vertikal yakni dengan Badan Pusat Statistik kabupaten Kulon Progo, antara lain adalah : 1. Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisa Data Statistik Daerah

Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barang dan Jasa / Jasa Konsultansi) sesuai dengan Perubahan APBD tahun 2013, diantaranya adalah : 1.

Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta, sesuai dengan SPK No. 04/PPK/ALKAN/X/2013, tanggal 8 November 2013 dan SPMK no. 05/PPK/ALKAN/X/2013 tanggal 8 November 2013, untuk pengadaan peralatan kantor belanja 1 unit komputer PC, 1 unit laptop, 1 unit monitor TV, 1 unit Hardisk Eksternal

2.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta, sesuai dengan SPK No. 050.13/844.A/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dan SPMK no. 050.13/847.A/X/2013 tanggal 29 Oktomber 2013, untuk pengadaan pengadaan AC

3.

Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. CITRA GAMA SAKTI d.a Jl. Gejayan, Deresan No. 76, Sleman Yogyakarta untuk pekerjaan Pengadaan Citra Pengindraan Jauh Kabupaten Kulon Progo tahun 2013, sesuai SPK/kontrak nomor : 04/PPK/CITRA/XI/2013, tanggal 8 Maret 2013

4.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan - Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/TMN/VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan kontrak nomor : 04/PPKRDTR/TMN/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013 - Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Industri Sentolo Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/KIS/IX/ 2013 tanggal 5 September 2013 dan kontrak nomor : 04/PPKRDTR/KIS/IX/2013, tanggal 5 September 2013 - Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Wates, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/WTS/VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan kontrak nomor : 05/PPK-RDTR/WTS/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013 - Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sentolo, Kab. Kulon Progo , sesuai SPMK : No. 05/PPK-RDTR/SNTL/VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan kontrak nomor : 05/PPK-RDTR/SNTL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013

5.

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014( Murni ) : kepada Wisma Kusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaan jasa sewa gedung dalam rangka Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2013 sesuai kontrak nomor : 04/PPK-KUA PPAS/V/2013, tanggal 23 Mei 2013.

-

Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013 : kepada Wisma Kusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaan jasa sewa gedung dalam rangka Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2013 sesuai kontrak nomor : 04/PPK-KUA PPAS/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013.

6.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan Review RPJMD Tahun 2014 : kepada Wisma Kusuma Hotel alamat Jl. Lingkar Pasar No. 1 Wates, untuk pengadaan jasa sewa gedung dalam rangka Penyusunan Review RPJMD Tahun 2014 Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2013 sesuai kontrak nomor : 17/PPK-RPJM/XI/2013, tanggal 25 November 2013.

7.

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. TRI KARSA BUWANA PERSADA GEMILANG d.a Mergangsan Kidul MB II/1374 Yogyakarta untuk pekerjaan Pemyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 sesuai SPMK No. 05/PPK-RP4D/RP3KP/XIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013, dan kontrak

8.

Penyusunan Datar Base Daerah Pembayaran belanja Penggandaan Software SIM Data Base ,kepada CV. PRISTA INFORMATIKA alamat Dukuh RT 052 RW 015 Wijimulyo, Nanggulan ,Kulon Progo, dengan Nomor Pemesanan 050.13 /853.A, tanggal 4 November 2013

9.

Penyusunan Data Keluarga Miskin Pembayaran belanja Penggandaan Software Pendataan Keluarga Miskin ,kepada CV. PRISTA INFORMATIKA alamat Dukuh RT 052 RW 015 Wijimulyo, Nanggulan ,Kulon Progo, dengan Nomor Pemesanan 050.13 /869.1, tanggal 7 November 2013

Kegiatan yang pelaksanaannya merupakan kegiatan Pendampingan dari APBN. adalah : -

Pendampingan WISMP

Kegiatan yang pelaksanaannya melalui mekanisme Tugas Pembantuan dari APBN. adalah : Program penanganan Lahan Kritis dn Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat ( PLKSDA-BM ) di daerah yang di biayai melalui APBN tahun 2013 Kementrian Dalam Negeri memlalui Mekanisme Tugas Pembantuan Dengan Nomor DIPA " DIPA-010.06.4.040465/2013 senilai Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.810.455.984,- berupa Belanja Pegawai yakni Belanja Gaji dan Tunjangan. Disamping itu juga melaksanakan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.468.725.405,- yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11 Program dan dirinci 47 Kegiatan. Selama tahun anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan/ merealisasikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.681.209.995,- ( 95,40 %) berupa Belanja Pegawai yakni Belanja Gaji dan Tunjangan. Dan juga melaksanakan/ merealisasikan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.886.742.069,- ( 83,22 %) yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11 Program dan dirinci 47 Kegiatan. Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan setelah perubahan adalah sebagai berikut: No

Uraian Program/Kegiatan

1

2

Target Setelah Perubahan (Rp) 3

Reali sasi (Rp) 4

Penyerapan (%) 5

BELANJA

6.279.181.389 5.567.952.064

88,67

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.810.455.984 2.681.209.995

95,40

I.

BELANJA PEGAWAI

2.810.455.984 2.681.209.995

95,40

1.1

Belanja Gaji dan Tunjangan

B.

BELANJA LANGSUNG 3.468.725.405 2.886.742.069 83,22 URUSAN PENATAAN RUANG 716.944.000 632.192.025 88,18 Program Perencanaan Tata Ruang 593.800.000 512.695.675

I. 1

2.810.455.984

593.800.000

2.681.209.995

512.695.675

95,40

1.1

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasaan Perkotaan

86,34

2


2.1

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

II.

URUSAN PERENCAAN PEMBANGUNAN

2.751.781.405 2.254.550.044 81,93

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

444.753.775 366.844.799 82,48

3.1


1.000.000

854.000

85,40

3.2


48.992.000

36.571.198

74,65

3.3

Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan Dinas/Operasional

11.000.000

3.534.000

32,13

3.4


15.600.000

15.600.000

100,00

3.5


10.499.775

10.499.725

100,00

3.6

Penyediaan Jasa Per-baikan Peralatan Kerja

12.700.000

12.700.000

100,00

3.7


14.000.000

12.059.100

86,14

123.144.000 119.496.350 97,04 123.144.000

119.496.350

97,04

3.8


16.000.000

15.999.900

100,00

3.9

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.250.000

1.247.200

99,78

3.10

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.200.000

1.048.900

87,41

3.11


40.200.000

29.205.000

72,65

3.12

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

261.732.000

219.110.776

83,72

3.13

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2.000.000

1.980.000

99,00

3.14

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

8.580.000

6.435.000

75,00

4

Program Peningkatan Sarana dan 248.908.000 213.308.519 85,70 Prasaran Aparatur

4.1


4.2

Pengadaan Menbeleur

4.3

65.425.000

62.850.000

96,06

9.800.000

9.800.000

100,00


24.425.000

24.389.000

99,85

4.4


20.000.000

18.558.434

92,79

4.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

129.258.000

97.711.085

75,59

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5.1


10.000.000

8.000.000

80,00

5.2


14.189.000

13.143.900

92,63

6

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.1

Penyusunan laporan Ca-paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.999.950

1.512.850

75,64

6.2

Penyusunan Pelaporan Keuangan

9.750.000

9.701.000

99,50

7


7.1

Penyusunan Renja SKPD

8


8.1

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

9

Program Kerjasama Pembangunan 78.099.880 75.061.650 96,11

9.1

Fasilitasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Kulon Progo

38.459.920

37.748.450

98,15

9.2

Fasilitasi Jaringan Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten

39.639.960

37.313.200

94,13

10


24.189.000 21.143.900 87,41

11.749.950 11.213.850 95,44

2.000.000 1.991.200 99,56 2.000.000

1.991.200

99,56

1.999.950 1.936.150 96,81 1.999.950

1.936.150

96,81

1.591.173.100 1.261.433.276 79,28

10.1

Penyusunan RPJMD

247.351.650

91.913.750

37,16

10.2

Penyusunan KUA dan PPAS

249.638.400

215.842.300

86,46

10.3

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang

145.416.100

129.176.900

88,83

10.4

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

163.065.500

139.204.000

85,37

10.5

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan

35.000.000

34.530.200

98,66

10.6

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sumber Daya Air

344.500.000

302.685.976

87,86

10.7

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah )

96.719.900

94.320.700

97,52

10.8

Penyusunan Data Spasial

17.494.100

14.014.000

80,11

10.9

Penyusunsn Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD )

79.890.000

63.287.300

79,22

10.10 Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Daerah

35.000.000

26.499.600

75,71

10.11 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya mengatsai persolanan Pendidikan, Kebudataan dan Olah Raga

15.000.000

12.082.000

80,55

10.12 Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

67.097.450

58.089.200

86,57

10.13 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

60.000.000

53.699.175

89,50

10.14 Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah

15.000.000

10.848.000

72,32

10.15 Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

20.000.000

15.240.175

76,20

III.

URUSAN STATISTIK

11

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

11.1


11.2

Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisa Data Statistik Daerah

11.1

Penyusunan Data Masyarakat Miskin

348.907.750 301.616.700 86,45 97.625.000

93.779.900

96,06

163.464.650

127.104.800

77,76

87.818.100

80.732.000

91,93

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeleluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK diverifikasi dan dibuatkan SPM untuk mengajukan penerbitan SP2D di BUD.

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari : 1. SPP -LS Gaji sebesar Rp 2.810.455.984 2. SPP -UP sesbesar Rp 166.960.000 3. SPP -GU sebesar Rp 2.398.055.405 4. SPP -TU sebesar Rp -

5. SPP -LS Barang dan Jasa sebesar JUMLAH

Rp Rp

903.710.000 6.279.181.389

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan : 1. Belanja Tidak Langsung ; Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 95,40% 2. Belanja Langsung : Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 11 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 47 Kegiatan, dan realisasi kinerja kegiatan mencapai 83,22% 3. Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 88,67% 4. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran capaian kinerja keuangan untuk kegiatan murni dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, dari keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Daftar capaian kinerja keuangannya Adalah sebagai berikut :

3.2

Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut: Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan -

Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan mempertanggunggjawabkan persekot kerja oleh sebagian PPTK, karena keterbatasan tenaga.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain : Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepat mungkin dan tidak menunggu sampai menumpuk.

3.3.

-

Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda.

-

Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugas untuk mengikuti Diklat /Pelatihan.

-

Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJ atau besaran dan jenis Pajak yang harus dikenakan.

Pengawasan Internal. Dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran tahun 2013 ini , telah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, pada awal triwulan I terhadap kegiatan – Kegiatan tahun 2012 dan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 sampai bulan April 2013. Ditahun 2013 juga dilakukan pemeriksaan oleh IRDA Propinsi sampai dengan bulan agustus 2013, Dimana Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan beberapa indikasi penyimpangan yang harus diklarifikasi dan ditindak lanjuti. Temuan yang dimaksud antara lain adalah : a.

Pada pembayaran honor tim pelaksana kegiatan terdapat honor anggota tim dan staf administrasi golongan II yang di bayar dengan standar honor golongan III, sehingga terdapat kelebihan honor, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan setor kembali pada tanggal 29 Juli 2013

b.

Pembayaran perjalanan dinas luar daerah ke Jawa Timur ( Sidoarjo) tetapi dibayarkan dengan harga setandar perjalanan dinsa Jakarta/Surabaya dan sudah di tindaklanjuti dengan setor ke kasda pada tanggal 29 Juli 2013

c

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan honor lembur yang dilakukan secara bersamaan, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daeah yang dilakukan secara bersamaan, dan temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan setor kembali pada tanggal 29 Juli 2013

d

Dari hasil pemeriksaan terhadap aspek tugas dan fungsi, aspek pengelolaan keuangan, aspek pengelolaan sarana dan prasarana, aspek penglolaan sumber daya manusia, aspek metode kerja / pengendalian intern di BAPPEDA Kab. Kulon Progo ada 1 ( satu ) temuan yaitu Realisasi keuangan belanja langsung sampai dengan 31 Agustus 2013 lebih rendah dari yang ditargetkan / direncanakan dan dari rekomendasi yang disampaikan ke BAPPEDA sudah ditindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada PPTK agar dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman Permendagri No.13 Tahun 2006

Dan Bappeda telah melakukan tindak lanjut antara lain : a.

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dan selanjutnya menyetor ke Kas Daerah sebesar : Rp. 2.623.000,- ( Dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah ). Dalam hal ini, telah disetor ke Kas daerah tgl 29 Juli 2013, telah ditindak lanjuti dengan penyetoran kembali ke kas Daerah

b.

Memerintahkan kepada PPTK agar lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan dan agar berkoordinasi dengan PPTK yang lain agar tidak terjadi dobel peng-SPJ-an dengan kegiatan lain.

c.

Memberikan surat peringatan kepada PPTK dengan surat penringatan Nomor: 050.13/811 tanggal 17 Oktober 2013 perihal : Surat Peringatan sebagai tindak lanjut atas Pemeriksaan Inspektorat DIY

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI 1.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan entitas pelaporan.

2.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis Dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo menggunakan basis kas modifikasian , yaitu : 1) Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan 2) Basis Akrual untuk Neraca yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 1) Laporan Realisasi Anggaran a Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) untuk Bappeda tidak ada penrimaan pendapatan Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu b membukukan nilai yang tertera dalam bukti. 2)

Neraca a KAS Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah. b PIUTANG Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. c PERSEDIAAN Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara: -

Harga pembelian terakhir Tahun Anggaran apabila diperoleh dengan pembelian.

Persediaan terdiri dari : 1. Alat Tulis Kantor 2.

Alat Listrik dan Elektronika

3.

Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

4.

Materai/benda pos

5.

Bahan Bakar Minyak

d ASSET TETAP Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Asset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap terdiri dari : 1. Gedung dan Bangunan 2. Alat Angkutan Darat Bermotor 3. Alat Kantor dan Rumah Tangga

4. 5. 6. 7.

- Peralatan Kantor - Perlengkapan Kantor - Komputer - Mebeleur / Meja dan kursi Alat Studio Alat Ukur Alat Komunikasi Buku / kepustakaan

Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila asset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai historis maupun harga perolehan yang diestimasikan tidak memungkinkan, maka aset Tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam neraca dengan nilai Rp 1,00 untuk tiap satuan barang. Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun. e ASSET LAINNYA Asset Lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar dan asset tetap. Asset Lainnya terdiri dari : Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Asset tak berwujud Asset lain-lain Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan asset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak. f KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Pendek merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari : Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan Kewajiban Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal.

g EKUITAS DANA Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar

BAB V. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo A. P E N D A P A T A N Pendapatan Jumlah tersebut merupakan : i. Pendapatan asli daerah ii. Lain-lain pendapatan yang sah Jumlah ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada pendapatan ) B.

BELANJA Belanja Jumlah tersebut merupakan : 1. Belanja Operasi ; a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal Jumlah 2.

Rp 6.279.181.389

Rp Rp Rp Rp

2.810.455.984 3.369.075.405 99.650.000 6.279.181.389

Modal terdiri dari; Belanja Modal Pada Tahun Anggaran 2013 bertambah : - Komputer PC 1 unit - Laptop 2 unit - AC 6 unit - Sound System 1 paket - Meja Rapat 2 unit - Kursi Rapat 10 unit - Monitor Display 1 unit - Hardisk Ekternal 1 unit Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ( DAFTAR ASET ).

C.

ASET

Rp -

-

I.

ASET LANCAR 1.

Rp

0

Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak-pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Saldo ( Rp ) 1

Kas pada Rekening Bank

2

Kas pada Bendahara Pengeluaran :

0,00

Terdiri dari :

2.

- PPN

-

- PPh Pasal 21

-

- PPh Pasal 22

-

- PPh Pasal 23

-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

-

Persediaan

Rp 421.000

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan barang per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Uraian Saldo (Rp) Alat Tulis Kantor 166.000 Alat Listrik dan Elektronika 0,00 Materai/benda pos 255.000 Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih 0,00 Bahan Bakar Minyak 0,00 JUMLAH 421.000 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran DAFTAR PERSEDIAAN. II.

ASET TETAP Aset Tetap

Rp 1.853.301.875 Jumlah tersebut merupakan saldo Aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut : Saldo awal tahun 2012 : 1. 2.

Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor dan Rumah Tangga

3.

Alat Studio dan Komunikasi

5.

Alat Ukur

6.

Modal Buku/Kepustakaan Jumlah

508.100.760 1.146.781.240 164.127.220 14.955.000 5.393.950 1.824.403.170

Pada tahun 2013 dilaksanakan sensus barang milik daerah dan sudah memperhitungkan mutasi asset tahun 2013. Dalam sensus tersebut terdapat barang barang yang rusak berat, tidak ada barangnya, sehingga barang barang tersebut masuk dalam penghapusan, tetpi karena barang barang tersebut belum ada SK penghapusanya maka barang barang tersebut direclas ke Asset lainnya dengan nilai sebesar 56.635.192,- dari jumlah tersebut yang masuk ke aset Intrakomtable 55.880.335,- dan ke Ekstrakomtable sebesar 754.857. Hasil sensus yang masuk pada asset intrakomtable adalah sebagai berikut : 1.

Alat Alat Angkutan

500.300.760

2.

Alat Kantor dan Rumah Tangga

856.565.860

3.

Alat Studio dan Komunikasi

128.084.475

4.

Bangunan Gedung

368.050.780

5.

Modal Buku/Kepustakaan

300.000

Jumlah

1.853.301.875

Mutasi Aset Tetap tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut : 1. Mutasi tahun 2013 : - Penambahan tahun 2013

97.039.000

- Pengurangan tahun 2013

0

Jumlah 2.

97.039.000

Saldo per 31 Desember 2013

1.853.301.875

*)Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Daftar Aset Catatan : Bahwa kondisi asset di Bappeda telah dilakukan sensus oleh Tim Kabupaten yang diampu oleh DPPKA, yang menyatakan bahwa hasil sensus asset merupakan kondisi per tahun 2013 dan menjadi Saldo Awal tahun 2014. Dan di Bappeda selama tahun 2013 ada penambahan asset sebersar Rp. 97.039.000,-. Berdasarkan arahan dari BPK dan ditindaklanjuti sosialisasi oleh inspektur Daerah bahwa terdapat klasifikasi asset menurut harga. Dengan rincian aset dengan nilai dibawah Rp. 250.000,- termasuk dalam inventaris Ekstra Komtabel dan asset dengan nilai diatas Rp 250.000,- dimasukan dalam buku inventaris Intra Komtabel. Rincian aset intrakomtabel pada tahun 2013 senilai Rp. 1.853.301.875 dan aset yang masuk dalam Ekstra Komtabel senilai 11.505.100,III.

ASET LAINNYA Merupakan saldo per 31 Desember 2013 yang terdiri dari: 1. Tagihan Penjualan Angsuran

-

2.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

-

3.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

-

4.

Aset tak berwujud

5.

Aset Lain-lain

86.524.000 Jumlah

Mutasi Aset lainnya tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut : 1. Saldo per 1 Januari 2013 *) 2.

86.524.000

Mutasi tahun 2013 : - Penambahan tahun 2013

69.278.000

- Pengurangan tahun 2013

0

Jumlah 3.

86.524.000

Saldo per 31 Desember 2013

69.278.000 155.802.000

Catatan : Bahwa Asset Lainnya di Bappeda berupa citra satelit ( foto udara ) yang berujud file D.

KEWAJIBAN Merupakan saldo per 31 Desember 2010 yang terdiri dari: 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

0 0

2.

Uang Muka dari Kas Daerah

0

3.

Pendapatan Diterima dimuka

0

4.

Utang jangka Pendek Lainnya

0

Jumlah

0

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan a. b.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo. Telp(0274) 773247. Fax(0274) 774126 Dibentuk bedasarkan : Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 , tentang Urusan Pemerintahan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ; -

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008, tentang Uarian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas : Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut: Kepala Badan 1. Sekretariat terdiri dari : 2. a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Perencanaan ; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari : a. Sub Bidang Perindustrian, Prdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Energi. b.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. c.

Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari : a. Sub Bidang Pekerjaan Umum ; dan b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata. Bidang Tata Ruang dan ingkungan Hidup, terdiri dari : a. Sub Bidang Tata Ruang ; dan b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup. Bidang Pemerintahan, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemerintahan Umum ; dan b. Sub Bidang Politik Dalam Negeri. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari : a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari : a. Sub Bidang Penilaian Pengembangan ; dan b. Sub Bidang Statistik Bidang Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari : a. Sub Bidang Perencanaan; dan b. Sub Bidang Pengendalian. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : Perumusan Kebijkan Teknis Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan Pembangunan Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

d.

c.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi ; 1. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah ; 2. 3. Menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup ; Menyusun perencanaan pemerintahan ; 4. 5. Menyusun perencanaan sosial budaya ; 6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik ; Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan ; 7. 8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga (rekanan/konsultan) juga didasarkan pada instruksi pemerintah / provinsi yaitu : 1.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah

2.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah

3.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

d.

Selama Tahun Anggaran 2013 ( sampai dengan Akhir Tahun Anggaran ) Jabatan strutural sejumlah ; yakni Eselon II 1 (satu), Eselon III 8 (delapan) dan eselon IV 17 (tujuh belas) dan ada 1 jabatan Eselon IV yang kosong

e.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penggabungan / pemekaran.

Kabupaten Kulon Progo, bukan merupakan

BAB VII PENUTUP

1.

Dalam Tahun Anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh alokasi anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Langusng sebesar Rp6.279.181.389,-Dari jumlah tersebut telah digunakan sebesar Rp 5.567.857.064,- atau sebesar 83,22% dari anggaran tersedia.

2.

Dana sebesar Rp 5.567.857.064,- (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang palaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Urusan Wajib sebanyak 3 urusan, 11 Program dan dirinci menjadi 47 Kegiatan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.

Dari target penerimaan Rp 0,- dapat direalisasikan sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,- % dari target.

*) Untuk SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada penerimaan. Wates,

31 Desember 2013

Pengguna Anggaran

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI NIP.196108011989031005

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE REKENING

URAIAN

Jumlah SPJ (LS+UP/TU/GU) sd Bulan Ini

Sisa Pagu Anggaran

39.770.000,00

38.095.000,00

1.675.000,00

600.000,00

550.000,00

50.000,00

JUMLAH ANGGARAN

Program

: 1.05 . 1.06.01.01 . 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

: 1.05 . 1.06.01.01 . 15 . 20

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Keterangan

5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 1 . 02 . 04

Honorarium Tim

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.860.500,00

1.780.475,00

80.025,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

620.000,00

620.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.864.500,00

1.864.200,00

300,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.800.000,00

1.500.000,00

300.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Pada tahun ini Koordinasi dan pemenuhan data banyak dilakukan oleh konsultan

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

6.635.000,00

6.140.000,00

495.000,00

Perjalanan tidak maksimal karena sudah dirasa cukup untuk keperluan koordinasi dan konsultasinya

5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

538.000.000,00

462.146.000,00

75.854.000,00

593.800.000,00

512.695.675,00

81.104.325,00

33.030.000,00

32.355.000,00

675.000,00

Honor anggota tim teknis yang ada yang malakukan tugas dan kursus ke Luar negeri

1.712.550,00

1.312.400,00

400.150,00

Sisa mati kerena belanja menyesuaikan dengan harga pasar

735.000,00

735.000,00

0,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.05 . 1.06.01.01 . 17


Kegiatan

: 1.05 . 1.06.01.01 . 17 . 06

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.761.450,00

1.642.450,00

119.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


4.050.000,00

4.040.000,00

10.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


3.075.000,00

3.000.000,00

75.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


9.420.000,00

7.133.500,00

2.286.500,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04

Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Software

69.360.000,00

69.278.000,00

82.000,00

123.144.000,00

119.496.350,00

3.647.650,00

2.138.555.985,00

2.064.447.400,00

74.108.585,00

JUMLAH PER KEGIATAN Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 00

Non Program

Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 00 . 00

Non Kegiatan

5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

161.194.904,00

155.551.640,00

5.643.264,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

251.225.000,00

215.585.000,00

35.640.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

82.612.608,00

77.895.000,00

4.717.608,00

Adanya anggota Tim yang cuti melaksanakan ibadah haji, cuti melaskanakan kursus ke luar negeri dan mutasi

Merupakan honor LSM yang tidak direalisasikan karena LSM tidak jadi masuk ke anggota tim tetapi masuk sebagai pembahas dalam rapat

Sisa mati karena menyesuaikan dengan harga pasar

Pelaksanaan rapat tidak bisa maksimal karena sudah cukup di tambah denga frekuensi rapat pembahasan laporan

Sisa lelang

Sisa karena realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan

Perjalanan tidak terserap karena tidak ada konsultasi ke jakarta

Sisa lelang

KODE REKENING

URAIAN

5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


Sisa Pagu Anggaran

123.424.290,00

120.846.500,00

2.577.790,00

53.407.425,00

46.852.015,00

6.555.410,00

35.772,00

32.440,00

3.332,00

2.810.455.984,00

2.681.209.995,00

129.245.989,00

JUMLAH ANGGARAN

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

525.000,00

525.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

475.000,00

329.000,00

146.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

1.000.000,00

854.000,00

146.000,00

Keterangan

r

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan banyak pengiriman surat menggunakan fax

5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

10.800.000,00

3.138.120,00

7.661.880,00

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan banyak komunikasi yang menggunakan HP

5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

38.192.000,00

33.433.078,00

4.758.922,00

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

48.992.000,00

36.571.198,00

12.420.802,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

11.000.000,00

3.534.000,00

7.466.000,00

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Penganggaran sesuai dengan tarif pajak umum tetapi ternyata realisasinya menyesuaikan dengan tarif pajak pemerintah

JUMLAH PER KEGIATAN

11.000.000,00

3.534.000,00

7.466.000,00

15.600.000,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

15.600.000,00

0,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 07


5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Bendahara/Pengurus Barang

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 08


5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

9.000.000,00

9.000.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

1.499.775,00

1.499.725,00

50,00

10.499.775,00

10.499.725,00

50,00

12.700.000,00

12.700.000,00

0,00

12.700.000,00

12.700.000,00

0,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5 . 2 . 2 . 20 . 08

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 10


5 . 2 . 2 . 01 . 01

Program


14.000.000,00

12.059.100,00

1.940.900,00

JUMLAH PER KEGIATAN

14.000.000,00

12.059.100,00

1.940.900,00

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian dengan harga pasar

KODE REKENING Kegiatan

URAIAN

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 11

JUMLAH ANGGARAN


Sisa Pagu Anggaran


5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

6.721.500,00

6.721.500,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

9.278.500,00

9.278.400,00

100,00

16.000.000,00

15.999.900,00

100,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

JUMLAH PER KEGIATAN

1.250.000,00

1.247.200,00

2.800,00

1.250.000,00

1.247.200,00

2.800,00

1.200.000,00

1.048.900,00

151.100,00

1.200.000,00

1.048.900,00

151.100,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 17


5 . 2 . 2 . 11 . 02


34.760.000,00

24.260.000,00

10.500.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.440.000,00

4.945.000,00

495.000,00

40.200.000,00

29.205.000,00

10.995.000,00

261.732.000,00

219.110.776,00

42.621.224,00

261.732.000,00

219.110.776,00

42.621.224,00

2.000.000,00

1.980.000,00

20.000,00

2.000.000,00

1.980.000,00

20.000,00

8.580.000,00

6.435.000,00

2.145.000,00

8.580.000,00

6.435.000,00

2.145.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02


JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 19

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 01


JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 40

Penyediaan jasa pelayanan kantor

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 07


5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan AC

55.425.000,00

52.875.000,00

2.550.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 09

Belanja Modal Pengadaan Sound System

10.000.000,00

9.975.000,00

25.000,00

65.425.000,00

62.850.000,00

2.575.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02

Keterangan


Sisa mati dan belanja sesuai dengan kebutuhan

Belanja hanya untuk pembayaran langganan KR

Rencana untuk paparan program dan kegiatan tahun 2013 dan rencana tahun 2014 tetpi hanya terlaksana 1 kali untuk tahun 2013

Jamuan tamu dilaksasanakan hanya sesuai dengan permohonan kunjungan

Pelaksanaan perjalanan dinas hanya sesuai dengan kebutuhan Konsultasi/koordinasi dan undangan

Pelaksanaan perjalanan dinas hanya sesuai dengan kebutuhan

Pelaksanaan pembayaran pegawai tidak tetap ( sopir ) di realisasikan bulan April - Desember 2013

Bealanja pengadaan AC sesuai dengan harga pasar

Bealanja pengadaan Sound System sesuai dengan harga pasar

KODE REKENING Kegiatan

URAIAN

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 10

JUMLAH ANGGARAN


Sisa Pagu Anggaran

Keterangan

Pengadaan Mebeleur

5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

Belanja sesuai dengan harga pasar

5 . 2 . 3 . 13 . 05

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

4.800.000,00

4.800.000,00

0,00


9.800.000,00

9.800.000,00

0,00


5.000.000,00

4.988.500,00

11.500,00


10.000.000,00

9.988.500,00

11.500,00


JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 12


5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

5 . 2 . 3 . 12 . 06

Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

8.425.000,00

8.422.000,00

3.000,00


5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

1.000.000,00

990.000,00

10.000,00


24.425.000,00

24.389.000,00

36.000,00

20.000.000,00

18.558.434,00

1.441.566,00

20.000.000,00

18.558.434,00

1.441.566,00

5.760.000,00

2.920.000,00

2.840.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 22


5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Gedung

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tidak ada penyedia jasa yang sanggup dengan biaya yang minim

5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Jasa Service

5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

34.869.275,00

22.206.250,00

12.663.025,00

Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

88.628.725,00

72.584.835,00

16.043.890,00


129.258.000,00

97.711.085,00

31.546.915,00

10.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 05


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 04


5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 05


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 12


5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Narasumber, Penceramah, Pengajar, Penyuluh, Penguji, dan Pengawas

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

2.650.000,00

2.650.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


476.900,00

421.800,00

55.100,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.162.100,00

1.162.100,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.600.000,00

4.610.000,00

990.000,00

Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan kadang ada biaya servis yang di bawah standar

Pelaksanaan pelatihan hanya cukup untuk 2 orang karena rata rata tawaran yang masuk ke bappeda biayanya rata - rata 3 - 5 juta per pelatihan

Sesuai dengan kebutuhan


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

JUMLAH PER KEGIATAN

14.189.000,00


Sisa Pagu Anggaran

13.143.900,00

1.045.100,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

630.000,00

630.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


155.800,00

148.700,00

7.100,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

134.150,00

134.150,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

600.000,00

600.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


480.000,00

0,00

480.000,00

1.999.950,00

1.512.850,00

487.100,00

JUMLAH PER KEGIATAN Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 09

Penyusunan pelaporan keuangan 5.072.000,00

5.062.000,00

10.000,00


168.000,00

129.000,00

39.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

350.000,00

350.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


4.160.000,00

4.160.000,00

0,00

9.750.000,00

9.701.000,00

49.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

5 . 2 . 2 . 01 . 01

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 07


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 07 . 02

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

423.000,00

423.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


820.400,00

811.600,00

8.800,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

336.600,00

336.600,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


270.000,00

270.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


150.000,00

150.000,00

0,00

2.000.000,00

1.991.200,00

8.800,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 10


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 10 . 01

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

540.000,00

540.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


450.100,00

386.300,00

63.800,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

269.850,00

269.850,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


540.000,00

540.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


200.000,00

200.000,00

0,00

Keterangan

Sisa karena menyesuaikan dengan harga pasar




KODE REKENING

URAIAN JUMLAH PER KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN 1.999.950,00


Sisa Pagu Anggaran

1.936.150,00

63.800,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 16

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 16 . 06

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

Keterangan

35.070.000,00

34.565.000,00

505.000,00

Adanya anggota TIM yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri


567.970,00

466.500,00

101.470,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

301.950,00

301.950,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


1.500.000,00

1.420.000,00

80.000,00

Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.020.000,00

995.000,00

25.000,00


38.459.920,00

37.748.450,00

711.470,00


17.025.000,00

17.025.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 16

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 16 . 08

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01


351.800,00

323.500,00

28.300,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

193.200,00

192.900,00

300,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


4.050.000,00

1.754.000,00

2.296.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


890.000,00

890.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


17.129.960,00

17.127.800,00

2.160,00

39.639.960,00

37.313.200,00

2.326.760,00

27.775.000,00

0,00

27.775.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 05

Penyusunan RPJMD

Adanya penyesuaian dengan harga pasar

Adanya biaya koordinasi yang dibiayai oleh dinas lain

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 02


5 . 2 . 1 . 01 . 03


52.700.000,00

0,00

52.700.000,00

Narasumber ahli pihak ketiga tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

19.125.000,00

0,00

19.125.000,00

Narasumber ahli pihak ketiga tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

12.090.000,00

11.975.500,00

114.500,00

Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 01 . 01


5.011.650,00

4.561.000,00

450.650,00


5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi

300.000,00

0,00

300.000,00

Publikasi hasil review RPJMD belum dilaksanakan, dilaksanakan tahun 2014

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

24.100.000,00

17.835.000,00

6.265.000,00


5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

40.500.000,00

36.694.250,00

3.805.750,00

Sisa pengadaan karena negosiasi harga dan efisiensi

Karena sesuai dengaan standari sasi harga PPTK hanya bisa memberi honor mak 2 kegiatan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN


Keterangan

Sisa Pagu Anggaran

efisiensi

5 . 2 . 2 . 11 . 01


13.500.000,00

3.726.000,00

9.774.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


34.000.000,00

9.600.000,00

24.400.000,00

Lembur dilaksanakan tanpa biaya makan minum lembur karena dilaksanakn di hotel

Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan Publikasi dilaksanakan 2014

5 . 2 . 2 . 15 . 01


5 . 2 . 2 . 15 . 02


JUMLAH PER KEGIATAN

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Tidak dilaksanakan karena monitoring dan koordinasi lapangan dengan anggaran pengampu bidang

14.800.000,00

7.072.000,00

7.728.000,00


247.351.650,00

91.913.750,00

155.437.900,00

52.180.000,00

51.040.000,00

1.140.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

21.964.000,00

21.949.000,00

15.000,00

4.994.400,00

4.467.500,00

526.900,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 14

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 02


5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

5 . 2 . 2 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

19.770.000,00

19.770.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02


81.000.000,00

66.990.000,00

14.010.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


17.680.000,00

9.950.000,00

7.730.000,00

sisa karena ada lembur yang tanpa makan minum lembur karena sudah inklud dengan sewa gedung

5 . 2 . 2 . 11 . 02


38.000.000,00

27.690.000,00

10.310.000,00

Realisasi rapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 15 . 02


13.150.000,00

13.085.800,00

64.200,00

249.638.400,00

215.842.300,00

33.796.100,00

23.595.000,00

23.295.000,00

300.000,00

Adanya anggota Tim Teknis yang diklat

Honor Tim untuk pengadaan Jasa Penggandan dan jilid tdak direalisasikan karena dilaksanakan secara swakelola

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 16

Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 02


900.000,00

0,00

900.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03


850.000,00

850.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01


900.000,00

900.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

6.350.000,00

3.475.000,00

2.875.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

8.736.000,00

8.720.000,00

16.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


5.999.600,00

5.524.200,00

475.400,00

5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Dokumentasi

117.500,00

117.500,00

0,00

Adanya anggota Tim yang cuti haji, Diklat dan ke Luar negeri


Sisa efisiensi pengadaan sewa gedung

Sisa mati

Efisiensi transport peserta musrenbang ( non PNS ) di berikan sesuai dengan kehadiran

Harga belanja sesuai dengan harga pasar

KODE REKENING

URAIAN

5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 2 . 11 . 01


5 . 2 . 2 . 11 . 02


5 . 2 . 2 . 15 . 01


5 . 2 . 2 . 15 . 02


JUMLAH PER KEGIATAN

r


Sisa Pagu Anggaran

300.000,00

300.000,00

0,00

29.600.000,00

29.570.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

7.098.000,00

2.685.000,00

4.413.000,00

Adanya lembur yang tanpa makan/minum karena baersamaan dengan sewa hotel ( penginapan dan makan minum )

47.610.000,00

41.725.000,00

5.885.000,00


1.500.000,00

795.000,00

705.000,00


11.860.000,00

11.220.200,00

639.800,00


145.416.100,00

129.176.900,00

16.239.200,00

JUMLAH ANGGARAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 21

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Keterangan

5 . 2 . 1 . 01 . 01


81.235.000,00

79.715.000,00

1.520.000,00

Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karena menyesuaikan dengan adanya mutasi dan cuti

5 . 2 . 1 . 01 . 03


12.650.000,00

900.000,00

11.750.000,00

Pemberian Honor Nara Sumber sesuai dengan kebutuhan karena dari beberapa nara sumber hanya dilaksanakn 1 kali

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

2.685.000,00

2.679.000,00

6.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


4.241.900,00

3.836.500,00

405.400,00

Sesuai dengan anggaran

kebutuhan

dan

efisiensi

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

750.000,00

450.000,00

300.000,00

Sesuai dengan anggaran

kebutuhan

dan

efisiensi

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

11.418.600,00

11.418.550,00

50,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


2.145.000,00

1.461.000,00

684.000,00


5 . 2 . 2 . 11 . 02


10.170.000,00

7.930.000,00

2.240.000,00


5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan

3.960.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

Dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 15 . 01


2.980.000,00

0,00

2.980.000,00

Monitoring dilakukan dengan anggaran pengampu bidang

5 . 2 . 2 . 15 . 02


15.830.000,00

13.983.950,00

1.846.050,00


5 . 2 . 2 . 21 . 04


15.000.000,00

14.850.000,00

150.000,00

163.065.500,00

139.204.000,00

23.861.500,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 27

Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas pembantuan

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01



Sisa pengadaan

16.735.000,00

16.425.000,00

310.000,00

Sisa anggaran karena adanya anggota tim yang melaksanakan tugas ke luar negeri

1.499.200,00

1.386.400,00

112.800,00

belanja menyesuaikan dengan harga pasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN


Sisa Pagu Anggaran

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.020.800,00

2.020.800,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.300.000,00

5.300.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


2.390.000,00

2.380.000,00

10.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


7.055.000,00

7.018.000,00

37.000,00

35.000.000,00

34.530.200,00

469.800,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 31

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Keterangan

19.860.000,00

19.485.000,00

375.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

0,00

ada 1 pelatihan yang tidak dilaksanakan karena sasaran sudah cukup

17.030.000,00

15.050.000,00

1.980.000,00


3.750.000,00

3.200.000,00

550.000,00



62.500.000,00

62.500.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

20.625.000,00

14.125.000,00

6.500.000,00


5 . 2 . 2 . 01 . 01


23.003.500,00

17.816.676,00

5.186.824,00


5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja Bahan Peralatan Diklat/Kursus

19.500.000,00

16.500.000,00

3.000.000,00


5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Dokumentasi

300.000,00

300.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi

1.400.000,00

360.000,00

1.040.000,00

Efisiensi

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

5.600.000,00

3.550.000,00

2.050.000,00

Efisiensi

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

18.596.500,00

18.080.600,00

515.900,00

Efisiensi

5 . 2 . 2 . 07 . 02


12.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

1.500.000,00

1.200.000,00

300.000,00

Efisiensi

5 . 2 . 2 . 11 . 02


33.200.000,00

30.975.000,00

2.225.000,00

Efisiensi

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan

30.450.000,00

18.620.000,00

11.830.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.300.000,00

1.285.000,00

15.000,00

sisa mati

5 . 2 . 2 . 15 . 02


72.510.000,00

72.263.700,00

246.300,00

sisa mati

344.500.000,00

302.685.976,00

41.814.024,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 02


5 . 2 . 1 . 01 . 03


5 . 2 . 1 . 01 . 05

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

5 . 2 . 1 . 02 . 01

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 32

Penyusunan RP4D ( Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah)

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 02


13.030.000,00

12.485.000,00

545.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Adanya anggota tim yang cuti

Efisiensi dengan sewa tempat yang lebih murah


Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri dan Kursus

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN


Sisa Pagu Anggaran

Keterangan

5 . 2 . 2 . 01 . 01


1.060.000,00

985.900,00

74.100,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.499.900,00

2.449.800,00

50.100,00

Realisasi sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.000.000,00

1.940.000,00

60.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


2.930.000,00

1.760.000,00

1.170.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

75.000.000,00

74.500.000,00

500.000,00

96.719.900,00

94.320.700,00

2.399.200,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 33

Penyusunan Data Dasar Spasial

5 . 2 . 1 . 01 . 01


6.255.000,00

6.255.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03


3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


154.100,00

134.000,00

20.100,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1.350.000,00

1.350.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

735.000,00

735.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


4.000.000,00

900.000,00

3.100.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.500.000,00

1.140.000,00

360.000,00

17.494.100,00

14.014.000,00

3.480.100,00

15.540.000,00

14.690.000,00

850.000,00

9.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 34

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah ( NSAD)

Perjalanan Dinas ke propinsi untuk koordinasi tidak banyak dilakukan karena dirasa sudah cukup Sisa lelang


Frekuensi rapat sangat minim karena terkendala beban kerja / waktu

Frekuensi Perjalanan Dinas sangat minim karena terkendala beban kerja / waktu

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 03


5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

4.224.000,00

4.160.000,00

64.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 02

Uang Lembur Non PNS

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


2.581.000,00

2.302.300,00

278.700,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

4.613.000,00

4.613.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


2.232.000,00

2.232.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


11.000.000,00

3.440.000,00

7.560.000,00

Frekuensi pertemuan tidak dapat dipenuhi karena kesibukan anggota tim teknis

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.160.000,00

0,00

1.160.000,00

Perjalanan Dinas tidak dilakukan karena pemenuhan data - data yang dibutuhkan sudah

Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan Tugas ke Luar Negeri dan Kursus Nara sumber yang di minta tidak dapat hadir


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN


Keterangan

Sisa Pagu Anggaran

pemenuhan data - data yang dibutuhkan sudah dipenuhi oleh surveyor 5 . 2 . 2 . 15 . 02

1.900.000,00

1.210.000,00

690.000,00

79.890.000,00

63.287.300,00

16.602.700,00


JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 35

Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah

Perjalanan dinas ke propinsi untuk koordinasi dan konsultasi sudah dirasa cukup

5 . 2 . 1 . 01 . 01


8.520.000,00

7.940.000,00

580.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

1.809.000,00

1.809.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


1.461.500,00

1.214.800,00

246.700,00

Sisa karena belanja sesuai dengan harga pasar

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.801.500,00

1.699.800,00

101.700,00

untuk penggandaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

5 . 2 . 2 . 11 . 01


2.808.000,00

1.476.000,00

1.332.000,00

Pelaksaaan lembur ada yang tidak meng-SPJkan makan minum

5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.800.000,00

300.000,00

2.500.000,00

Rapat dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan dan banyak dilakukan secara internal

5 . 2 . 2 . 15 . 02


15.800.000,00

12.060.000,00

3.740.000,00

Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

35.000.000,00

26.499.600,00

8.500.400,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 36

Koodinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Adanya anggota Tim yang melaksanakan cuti besar

8.700.000,00

8.200.000,00

500.000,00


847.000,00

799.100,00

47.900,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

703.000,00

702.900,00

100,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


4.000.000,00

2.200.000,00

1.800.000,00

Frekuensi rapat yang dapat dilaksanakan sudah maksimal, sisanya tidak terlaksana karena terkendala waktu dan SDM

5 . 2 . 2 . 15 . 01


750.000,00

180.000,00

570.000,00

Frekuensi perjalanan dalam daerah sedikit, jauh dari perencanaan awal

15.000.000,00

12.082.000,00

2.918.000,00

32.655.000,00

32.405.000,00

250.000,00

Adanya personil yang cuti

Efisiensi karena menyesuaikan dengan harga pasar

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 37

Penyusunan Strategi Pengembangan Kota

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 01 . 01


1.387.450,00

1.258.200,00

129.250,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.150.000,00

3.150.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


11.200.000,00

6.545.000,00

4.655.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.645.000,00

1.480.000,00

165.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


17.060.000,00

13.251.000,00

3.809.000,00

Ada anggota Tim yang mutasi ke kecamatan dan tidak ada penggantinya

Rapat-rapat tidak sebanyak pada penyusunan BPS dan SSK tahun lalu

waktu

Efisiensi

Undangan dari kementrian tidak sebanyak tahun 2012

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH PER KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN


Sisa Pagu Anggaran

58.089.200,00

9.008.250,00

67.097.450,00

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 38

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Kesenjangan

Keterangan

Ada Adanya anggota Tim yang melaksanakan Diklat

25.350.000,00

24.575.000,00

775.000,00

Honorarium Harian

4.875.000,00

4.875.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


2.005.950,00

1.975.125,00

30.825,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1.012.500,00

1.012.500,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.331.550,00

1.331.550,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


12.000.000,00

11.960.000,00

40.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 01


4.080.000,00

3.615.000,00

465.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02


9.345.000,00

4.355.000,00

4.990.000,00

60.000.000,00

53.699.175,00

6.300.825,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 02 . 03

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 39

Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan harga riil/ harga pasar

Sesuai dengan undangan yang ada

5 . 2 . 1 . 01 . 01


4.200.000,00

4.000.000,00

200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01


1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

FGD akan dilaksanakan di 2014 sehingga honor Narasumber tidak bisa di realisasikan

5 . 2 . 2 . 01 . 01


857.150,00

668.000,00

189.150,00


5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

272.850,00

120.000,00

152.850,00

Penggadnaan materi FGD yang tidak bisa dilaksanakan

5 . 2 . 2 . 11 . 02


4.000.000,00

2.250.000,00

1.750.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.695.000,00

1.660.000,00

35.000,00

Sisa mati

5 . 2 . 2 . 15 . 02


2.175.000,00

2.150.000,00

25.000,00

Sisa mati

15.000.000,00

10.848.000,00

4.152.000,00

12.225.000,00

10.200.000,00

2.025.000,00

1.280.000,00

1.258.000,00

22.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21


Kegiatan

: 1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 40

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

5 . 2 . 2 . 01 . 01


493.950,00

492.125,00

1.825,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

501.050,00

501.050,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


1.440.000,00

774.000,00

666.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.200.000,00

1.220.000,00

1.980.000,00

Adanya anggota TIM yang malaksanakan tugas ke Luar Negeri

Biayamakanan dan minuman FGD yang tidak jadi dilaksanakan

Anggota Tim ada yang melaksanakan cuti besar

Rapat dilaskanakan sesuai dengan kebutuhan

KODE REKENING 5 . 2 . 2 . 15 . 02

URAIAN


Sisa Pagu Anggaran

860.000,00

795.000,00

65.000,00

20.000.000,00

15.240.175,00

4.759.825,00

54.795.000,00

52.470.000,00

2.325.000,00

JUMLAH ANGGARAN


JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15


Kegiatan

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 08


5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

7.786.500,00

7.772.000,00

14.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


4.934.700,00

4.102.100,00

832.600,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

6.591.800,00

6.591.800,00

0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


3.432.000,00

3.419.000,00

13.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.860.000,00

3.225.000,00

635.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


3.525.000,00

3.510.000,00

15.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02


2.700.000,00

2.690.000,00

10.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04


10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

97.625.000,00

93.779.900,00

3.845.100,00

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15


Kegiatan

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 10

Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah

Keterangan Sisa mati

Adanya anggota Tim Teknis yang melaksanakan diklat, cuti besar dan mutasi


Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal sehingga tidak bisa terserap semuanya

65.130.000,00

63.365.000,00

1.765.000,00

Adanya personil yang cut, mutasi yang tidak ada gantinya


7.500.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

Tidak semua pembahasan produk statistik mengundang nara sumber

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Entry data statistik dilakukan oleh BPS

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

24.840.000,00

13.440.000,00

11.400.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01


5.197.150,00

4.809.300,00

387.850,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

28.212.500,00

26.562.500,00

1.650.000,00

Rilis IPM dan Gini Ratio tidak dilaksanakan

5 . 2 . 2 . 11 . 01


10.205.000,00

4.368.000,00

5.837.000,00

Kurang tertibnya administrasi peng-spj-an

5 . 2 . 2 . 11 . 02


14.260.000,00

9.740.000,00

4.520.000,00

Kurang tertibnya administrasi peng-spj-an

5 . 2 . 2 . 15 . 02


7.120.000,00

320.000,00

6.800.000,00

Kesalahan Penulisan dalam DPA

163.464.650,00

127.104.800,00

36.359.850,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01


5 . 2 . 1 . 01 . 03

JUMLAH PER KEGIATAN

Program

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15


Kegiatan

: 1.23 . 1.06.01.01 . 15 . 11

Penyusunan Data Keluarga Miskin

karena ada sebagian biaya koordinasi yang di fasilitsi oleh BPS Adanya penyesuaian dengan harga pasar

5 . 2 . 1 . 01 . 01


24.345.000,00

23.885.000,00

460.000,00

Adanya personil yang melaksanakan tugas ke Luar negeri

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Harian

18.400.000,00

16.552.000,00

1.848.000,00

Sesuai kuesioner hasil pendataan yang masuk

KODE REKENING

URAIAN


Sisa Pagu Anggaran

3.300.000,00

3.296.000,00

4.000,00

10.202.100,00

9.941.000,00

261.100,00

JUMLAH ANGGARAN

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

5 . 2 . 2 . 01 . 01


5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.595.000,00

603.000,00

2.992.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01


1.836.000,00

1.800.000,00

36.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02


12.840.000,00

12.840.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01


3.300.000,00

1.815.000,00

1.485.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04


10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

87.818.100,00

80.732.000,00

7.086.100,00

6.279.181.389,00

5.567.952.064,00

711.229.325,00

JUMLAH PER KEGIATAN

JUMLAH

Keterangan

Menyesuaikan dengan harga pasar

adanya efisiensi penggandaan karena langsung dicetak printer dan hanya jilid yang di realisasikan, karena keterbatasan waktu di perubahan


Koordinasi banyak dilakukan secara internal dengan para surveyor, sehinghga SPPD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274) Kode Pos 55611

Recommend Documents