PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - P Ř Í J M Y
% plnění SR
% plnění UR
Rozbor příjmů
842,4 538 086,4 10 677,6 13,9 0,0 3 366,7 25,1 1 034,6 2 306,4 3,0
1 340 1 038 248 23 000 28 0 7 300 50 2 000 4 200 5
1 340,0 1 038 248,0 23 000,0 28,0 0,0 7 300,0 50,0 2 000,0 4 200,0 5,0
1 176,4 588 177,9 15 042,1 9,8 7,9 5 235,8 25,2 510,9 2 482,5 2,0
87,79 56,65 65,40 35,00 x 71,72 50,40 25,55 59,11 40,00
87,79 56,65 65,40 35,00 x 71,72 50,40 25,55 59,11 40,00
556 356,1
1 076 171
1 076 171,0
612 670,5
56,93
56,93
3 217,1 145,0 32 858,3 10,0 353,2 117,4 436,2 2 150,5 61,1 3 421,9 8,0 61 646,3 118,2 3 979,3 23 917,1 0,0 472,6 353,8 1 053,0 11,0 429,7 12 720,3 427,8
6 840 285 85 830 50 135 0 299 3 530 100 7 000 0 123 300 410 6 480 34 389 15 620 255 0 65 1 699 29 640 700
6 863,5 320,0 103 045,0 50,0 260,5 0,0 299,0 3 530,0 100,0 7 000,0 0,0 145 874,4 410,0 6 480,0 34 703,7 15,0 620,0 255,0 1 300,8 65,0 1 699,0 29 640,0 700,0
968,3 376,0 44 018,9 16,5 265,5 83,5 652,1 1 834,3 55,6 3 580,7 17,7 75 742,5 44,2 5 037,8 21 067,1 12,5 411,9 212,3 1 308,4 2,0 766,3 12 958,8 403,4
14,16 131,93 51,29 33,00 196,67 x 218,09 51,96 55,60 51,15 x 61,43 10,78 77,74 61,26 83,33 66,44 83,25 x 3,08 45,10 43,72 57,63
14,11 117,50 42,72 33,00 101,92 x 218,09 51,96 55,60 51,15 x 51,92 10,78 77,74 60,71 83,33 66,44 83,25 100,58 3,08 45,10 43,72 57,63
147 907,8
301 642
343 230,9
169 836,3
56,30
49,48
2,2 2 950,0 28 632,9 0,0 0,0
20 0 50 000 0 15
20,0 268,0 50 000,0 0,0 15,0
36,5 268,0 13 554,5 268,1 0,0
182,50 x 27,11 x 0,00
182,50 100,00 27,11 x 0,00
31 585,1 735 849,0
50 035 1 427 848
50 303,0 1 469 704,9
14 127,1 796 633,9
28,23 55,79
28,08 54,20
138 634,9 13 710,3 7 626,0 52 562,0
95 147 119 150 0 0
95 389,8 245 617,4 9 735,0 650,0
47 694,9 177 394,8 9 735,0 2 127,7
50,13 148,88 x x
50,00 72,22 100,00 327,34
Přijaté transfery
212 533,2
214 297
351 392,2
236 952,4 110,57
67,43
Příjmy úhrnem
948 382,2
1 642 145
Skutečnost za 1. pololetí 2006 tis. Kč 101 102 103 106 108 109 110 113 117 121
Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor památkové péče
Daňové příjmy 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 191 195
Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování a architektury Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Obecní živnostenský úřad Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní zařízení Fond zaměstnanců města
Nedaňové příjmy 108 112 114 115 116
Odbor vnitřních věcí Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií
Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 102 Neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotační vztah) Neinvestiční přijaté transfery 102 Převody z vlastních fondů HČ 102 Investiční přijaté transfery
102,105
Schválený Skutečnost Upravený rozpočet za 1. pololetí rozpočet 2007 2007 2007 tis. Kč
1
tis. Kč
tis. Kč
1 821 097,1 1 033 586,3
62,94
56,76
Sumář příjmů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - P Ř Í J M Y FINANCOVÁNÍ % plnění SR
% plnění UR
Odpovědné místo
Rozbor financování
-69 648,4
-67 132
-67 132,0
-21 421,2
31,91
31,91
-100 782,9
29 295
245 239,2
-173 740,0
-593,07
-70,85
-3 621,0
0
0,0
-424,6
x
x
Financování celkem
-174 052,3
-37 837
178 107,2
-195 585,8 516,92 -109,81
Úhrn zdrojů
774 329,9 1 604 308 1 999 204,3
838 000,5 52,23 41,92
Věcný obsah
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 102 prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech 102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Skutečnost za 1. pololetí 2006 tis. Kč
Schválený Skutečnost Upravený rozpočet za 1. pololetí rozpočet 2007 2007 2007 tis. Kč
2
tis. Kč
tis. Kč
Sumář příjmů
Skutečnost Schválený za 1. pololetí rozpočet 2006 2007 tis. Kč
100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115
Skutečnost za 1. pololetí 2007
tis. Kč
tis. Kč
19 749,7 1 511,4 75 108,5 13,5 2 818,1 7 802,8 84 669,0 19 239,7 32,6 139,9 661,6 4 146,8 810,6 7 451,6 83 453,8
52 244 2 521 12 330 150 6 543 10 230 125 496 32 159 240 430 2 510 9 065 280 6 901 250 632
52 360,0 3 273,7 19 536,5 150,0 7 868,5 11 321,0 241 555,7 32 894,0 240,0 430,0 2 712,0 27 920,0 280,0 6 946,0 255 047,0
11 134,7 2 190,8 68 408,6 46,4 1 330,2 15 441,6 170,6 2 258,0
23 535 4 406 188 445 4 807 5 648 31 377 350 4 896
23 535,0 4 556,0 193 725,3 4 517,0 9 080,7 31 691,7 287,9 5 496,0
11 953,3 2 157,0 76 941,2 43,5 1 343,8 16 559,4 81,4 2 431,8
50,79 48,96 40,83 0,90 23,79 52,78 23,26 49,67
50,79 47,34 39,72 0,96 14,80 52,25 28,27 44,25
408 590,5 22 678,0 39 783,3 1 020,0
775 195 35 559 77 173 1 765
935 424,0 38 491,0 78 626,9 1 765,0
489 549,1 20 422,0 39 633,9 882,0
63,15 57,43 51,36 49,97
52,33 53,06 50,41 49,97
PO - školství 261 Jeslová a azylová zařízení 264 Domov pro seniory Hvízdal 265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj
63 481,3 6 810,0 15 462,0 5 420,0 13 303,0
114 497 14 482 21 820 14 256 15 676
118 882,9 14 482,0 21 820,0 14 256,0 15 676,0
60 937,9 7 242,0 10 908,0 7 128,0 7 836,0
53,22 50,01 49,99 50,00 49,99
51,26 50,01 49,99 50,00 49,99
PO - sociální 271 Jihočeské divadlo
40 995,0 34 518,0
66 234 67 000
66 234,0 69 580,0
33 114,0 34 804,0
50,00 51,95
50,00 50,02
PO - kulturní 276 Pohřební ústav města České Budějovice
34 518,0 15 398,5
67 000 0
69 580,0 0,0
34 804,0 0,0
51,95 x
50,02 x
PO - ostatní 403 Dopravní podnik města, a.s. 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.
15 398,5 95 776,8 1 941,0
0 186 340 27 265
0,0 200 930,8 27 265,0
0,0 101 277,7 13 632,7
x 54,35 50,00
x 50,40 50,00
Podnikatelské subjekty
97 717,8
213 605
228 195,8
114 910,4
53,80
50,36
116 119 120 121 122 191 194 195
Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování a architektury Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní zařízení Program prevence kriminality Fond zaměstnanců města
tis. Kč
Upravený rozpočet 2007
% plnění UR
Odpovědné místo
% plnění SR
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - V Ý D A J E
Odbory Magistrátu města Mateřské školy 213-227 a 236-237 Základní školy 229 a 238 Školní jídelny 201-212 a 230-235
Běžné výdaje celkem 100 101 102 106 108 111 112 114 115 116 122 191
Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor územního plánování a architektury Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních technologií Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní zařízení
660 701,1
1 236 531 1 418 316,7
20 181,3 38,63 38,54 1 529,0 60,65 46,71 74 709,8 605,92 382,41 11,1 7,40 7,40 4 128,2 63,09 52,46 8 432,0 82,42 74,48 148 985,7 118,72 61,68 16 215,2 50,42 49,30 56,1 23,38 23,38 121,1 28,16 28,16 365,8 14,57 13,49 1 521,2 16,78 5,45 40,7 14,54 14,54 2 778,9 40,27 40,01 98 961,6 39,48 38,80
733 315,4 59,30 51,70
303,5 328,4 6 631,9 921,7 107,2 404,9 82 162,4 1 086,9 6 217,7
635 0 7 495 0 1 830 3 120 233 255 13 200 25 647
1 114,6 0,0 36 795,0 0,0 1 830,0 5 470,0 380 525,4 14 600,0 25 647,0
112,0 0,0 1 670,0 0,0 369,6 1 078,4 74 254,3 2 074,8 9 680,3
17,64 x 22,28 x 20,20 34,56 31,83 15,72 37,74
10,05 x 4,54 x 20,20 19,71 19,51 14,21 37,74
1 275,4 394,9 43,2
13 750 5 400 0
15 495,0 10 591,6 0,0
2 787,9 77,1 0,0
20,28 1,43 x
17,99 0,73 x
3
Sumář výdajů
Skutečnost Schválený za 1. pololetí rozpočet 2006 2007 tis. Kč
Odbory Magistrátu města
tis. Kč
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
tis. Kč
tis. Kč
99 878,1
304 332
492 068,6
30,26
18,72
3 855,0 6 938,0 0,0 800,0 100,0
525 38 587 0 1 660 0
5 225,0 51 224,0 2 000,0 1 660,0 0,0
725,0 138,10 10 043,4 26,03 0,0 x 0,0 0,00 x 0,0
13,88 19,61 0,00 0,00 x
11 693,0 0,0 0,0 2 057,7
40 772 13 973 1 500 7 200
60 109,0 1 000,0 1 500,0 26 210,0
10 768,4 0,0 0,0 1 812,3
26,41 0,00 0,00 25,17
17,91 0,00 0,00 6,91
2 057,7
22 673
28 710,0
1 812,3
7,99
6,31
Kapitálové výdaje celkem
113 628,8
367 777
580 887,6
104 685,1 28,46 18,02
VÝDAJE CELKEM
774 329,9
1 604 308 1 999 204,3
838 000,5 52,23 41,92
201-212 a 230-235 213-227 a 236-237
229 a 238 265 266
Mateřské školy Základní školy Školní jídelny Centrum sociálních služeb Staroměstská Domov pro seniory Máj
Příspěvkové organizace 403 Dopravní podnik města, a.s. 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 410 Správa domů, s.r.o. Podnikatelské subjekty
4
92 104,4
% plnění UR
Odpovědné místo
% plnění SR
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - V Ý D A J E
Sumář výdajů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - P Ř Í J M Y
Skutečnost za 1. pololetí 2007
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1133 1108 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1010 1020 1179 1021 1022 1176 1023 1024 1025 1026 1132 1140 1027 1143 1028 1029 1153 1030 1120 1119 1031 1175 1032 1135 1095 1188 1033 1122 1034 1182 1183 1035 1036 1037 1038
101 OŽP 101 OŽP 101 OŽP 101 OŽP 101 OŽP 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 103 ODSH 103 ODSH 106 OSV 108 OVV 109 MÚ 110 SO 113 SÚ 117 ObŽÚ 121 OPP Daňové 100 MP 100 MP 100 MP 100 MP 101 OŽP 101 OŽP 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 102 FO 103 ODSH 104 OKU
1332 1333 1361 1361 1361 1111 1112 1113 1121 1122 1129 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 příjmy 2111 5311 2210 5311 2210 5311 2310 5311 2210 3769 2329 3792 2141 6310 2141 6310 2142 6171 2142 6310 2142 6310 2210 3639 2223 6402 2229 6402 2229 6409 2324 3639 2328 3639 2329 3639 2412 2420 2460 2460 2210 2299 2111 3399
v tis. Kč v tis. Kč 20 20,0 270 270,0 500 500,0 500 500,0 50 50,0 225 063 225 063,0 61 614 61 614,0 11 849 11 849,0 248 037 248 037,0 0 0,0 0 0,0 377 585 377 585,0 50 50,0 45 000 45 000,0 3 300 3 300,0 1 000 1 000,0 50 50,0 1 100 1 100,0 800 800,0 13 000 13 000,0 5 300 5 300,0 9 500 9 500,0 35 000 35 000,0 2 000 2 000,0 21 000 21 000,0 28 28,0 0 0,0 7 300 7 300,0 50 50,0 2 000 2 000,0 4 200 4 200,0 5 5,0 1 076 171 1 076 171,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozide 3 540 3 540,0 Přijaté sankční platby - přijaté v hotovosti 2 600 2 600,0 Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené 700 700,0 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 23,5 Přijaté sankční platby 250 250,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. - reklama 35 70,0 Příjmy z úroků 9 000 9 000,0 Příjmy z úroků - správa portfolia 5 5,0 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 2 000 2 000,0 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna 37 745 37 745,0 Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A. 1 000 1 000,0 Přijaté sankční platby 50 50,0 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 5 244,1 Ostatní přijaté vratky transferů - FV 0 11 970,9 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10,0 Neidentifikované příjmy 0 0,0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,0 0 600,0 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FRB 0 7 200,0 Splátky půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a pod.subj.-FRB Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB 36 000 28 200,0 Splátky půjč.prostř.od obyvatelstva - nevyplacené mzd 10 10,0 Přijaté sankční platby 50 50,0 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál 135 175,5 Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Správní poplatky Správní poplatky - rybářské lístky Správní poplatky - lovecké lístky Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské op Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky
5
v tis. Kč 19,2 234,3 311,6 591,2 20,1 108 997,0 25 155,2 6 273,9 115 885,2 70 727,1 28,4 185 729,9 -3,2 23 158,3 3 077,7 416,9 30,3 476,6 413,2 9 030,5 6 919,0 10 583,2 21 278,7 1 576,9 13 465,2 9,8 7,9 5 235,8 25,2 510,9 2 482,5 2,0 612 670,5 607,4 223,6 113,8 23,5 306,0 70,0 6 761,6 17,7 985,6 0,0 0,0 10,0 5 244,1 11 970,9 5 728,0 0,1 3,0 11,8 306,6 4 506,0 8 473,5 0,0 16,5 175,5
% plnění UR
Věcný obsah
Upravený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet 2007
O
dp ov ěd né
m
Akce/účel
ís to
Rozbor příjmů
96,00 86,78 62,32 118,24 40,20 48,43 40,83 52,95 46,72 x x 49,19 -6,40 51,46 93,26 41,69 60,60 43,33 51,65 69,47 130,55 111,40 60,80 78,85 64,12 35,00 x 71,72 50,40 25,55 59,11 40,00 56,93 17,16 8,60 16,26 x 122,40 200,00 75,13 354,00 49,28 0,00 0,00 20,00 x x x 1,00 x 118,00 x x 23,54 0,00 33,00 130,00
96,00 86,78 62,32 118,24 40,20 48,43 40,83 52,95 46,72 x x 49,19 -6,40 51,46 93,26 41,69 60,60 43,33 51,65 69,47 130,55 111,40 60,80 78,85 64,12 35,00 x 71,72 50,40 25,55 59,11 40,00 56,93 17,16 8,60 16,26 100,00 122,40 100,00 75,13 354,00 49,28 0,00 0,00 20,00 100,00 100,00 x 1,00 x 118,00 51,10 62,58 30,05 0,00 33,00 100,00
Příjmy
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - P Ř Í J M Y
Skutečnost za 1. pololetí 2007
1100 1165 1172 1141 1040 1127 1099 1102 1042 1155 1043 1044 1158 1045 1094 1139 1046 1115 1047 1106 1160 1093 1189 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1096 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1063 1180 1061 1062 1161 1091 1097 1064 1187 1152 1092 1174 1145 1184 1065 1066 1110 1105 1067 1167 1068 1157
104 105 105 106 106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 109 109 110 111 112 112 112 112 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 117 119 119 120 121 122 122 122
OKU OŠT OŠT OSV OSV OSV OSV OSV OSV OVV OVV OVV OVV OVV OVV OVV MÚ MÚ SO OÚPA IO IO IO IO SÚ SÚ MO MO MO MO MO SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS OICT OICT ObŽÚ KP KP KT OPP ORCR ORCR ORCR
1014 6171 6171 2221 6171 6171 6171 6409 3632 5399 3635 3639 3635 2212 3635 3639 2169 3612 3639 3613 3639 3612 2212 2219 3745 2212 2212 3412 3631 3639 3639 3639 3639 3639 3722 2229 3412 3639 3722 6171 6171 6409 6171 3349 6171 3322 2143 2144 2144
Ostatní nedaňové příjmy j.n. - reklama Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z poskyt.služeb a výr.- centrum pro ochranu zví Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1. JVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování Přijaté sankční platby Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky mě Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB system
6
v tis. Kč
0 0 0 3 286 0 0 0 10 10 40 470 3 000 10 0 0 100 0 7 000 0 123 000 0 0 300 10 400 70 6 000 400 0 10 600 13 000 1 600 8 500 600 1 270 800 1 719 200 100 0 0 2 000 0 4 000 0 0 15 0 620 5 250 0 65 30 85 250
v tis. Kč 85,0 0,0 0,0 3,0 286,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 40,0 470,0 3 000,0 10,0 0,0 0,0 100,0 0,0 7 000,0 0,0 144 124,4 0,0 1 450,0 300,0 10,0 400,0 70,0 6 000,0 400,0 0,0 10,0 600,0 13 000,0 1 600,0 8 500,0 600,0 1 270,0 800,0 1 719,0 200,0 100,0 314,7 0,0 2 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 15,0 0,0 620,0 5,0 250,0 1 300,8 65,0 30,0 85,0 250,0
v tis. Kč 90,0 10,9 72,6 0,0 270,2 2,2 364,7 2,3 12,7 1,0 14,2 198,3 1 500,0 11,0 109,1 0,7 54,9 0,7 3 580,7 17,7 74 034,4 12,3 1 450,0 245,8 5,8 38,4 83,0 4 711,0 182,6 53,2 8,0 685,8 8 078,4 1 681,7 4 008,9 298,1 622,7 485,5 600,0 298,5 9,4 1 435,7 229,4 1 990,5 530,6 0,0 61,9 50,0 0,0 12,5 411,9 1,3 211,0 1 308,4 2,0 0,0 26,0 310,1
% plnění UR
Paragraf 3319 6409 3119 3599 4374 4399 4339 4399
Věcný obsah
Upravený rozpočet 2007
% plnění SR
Položka 2329 2229 2324 2111 2111 2210 2229 2324 2460 2111 2111 2132 2133 2310 2324 2329 2210 2324 2210 2329 2132 2324 2329 2329 2111 2210 2119 2131 2132 2324 2329 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2322 2324 2324 2329 2329 2329 2329 2310 2324 2210 2111 2329 2324 2210 2111 2111 2111
Schválený rozpočet 2007
O
dp ov ěd né
m
Akce/účel
ís to
Rozbor příjmů
x x x 0,00 94,48 x x x 127,00 10,00 35,50 42,19 50,00 110,00 x x 54,90 x 51,15 x 60,19 x x 81,93 58,00 9,60 118,57 78,52 45,65 x 80,00 114,30 62,14 105,11 47,16 49,68 49,03 60,69 34,90 149,25 9,40 x x 99,53 x 0,00 x x 0,00 x 66,44 26,00 84,40 x 3,08 0,00 30,59 124,04
105,88 x x 0,00 94,48 x x x 127,00 10,00 35,50 42,19 50,00 110,00 x x 54,90 x 51,15 x 51,37 x 100,00 81,93 58,00 9,60 118,57 78,52 45,65 x 80,00 114,30 62,14 105,11 47,16 49,68 49,03 60,69 34,90 149,25 9,40 456,21 x 99,53 x 0,00 x x 0,00 x 66,44 26,00 84,40 100,58 3,08 0,00 30,59 124,04
Příjmy
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - P Ř Í J M Y
Skutečnost za 1. pololetí 2007
1163 1069 1171 1118 1103 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1104 1080 1081 1084 1169 1186 1086 1087 1185 1146
122 ORCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 122 ORCR 2112 2141 Příjmy z prodeje zboží 122 ORCR 2112 2141 Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB 122 ORCR 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 122 ORCR 2324 2144 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 122 ORCR 2329 2141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - kulturní akce ZS 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS 191 OSZ 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar arén 191 OSZ 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 195 FZM 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec 195 FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy 108 OVV 3113 6171 Příjmy z prodeje ostatního HDM 112 IO 3121 2219 Přijaté dary na poř.dlouhod.majetku - Nadace Partners 112 IO 3121 3429 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 114 MO 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 114 MO 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 115 SVS 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 116 OICT 3113 6171 Příjmy z prodeje ostatního HDM Kapitálové příjmy Vlastní příjmy
v tis. Kč v tis. Kč 70 70,0 650 650,0 0 0,0 14 14,0 0 0,0 600 600,0 11 400 11 400,0 1 400 1 400,0 2 700 2 700,0 9 100 9 100,0 500 500,0 1 100 1 100,0 340 340,0 1 100 1 100,0 2 000 2 000,0 0 0,0 200 200,0 500 500,0 301 642 343 230,9 20 20,0 0 18,0 0 250,0 20 000 20 000,0 30 000 30 000,0 0 0,0 15 15,0 50 035 50 303,0 1 427 848 1 469 704,9
v tis. Kč 84,7 163,7 181,5 0,0 0,3 0,0 5 733,8 452,9 1 027,6 2 706,2 120,0 625,8 301,6 453,7 1 000,0 537,2 138,4 265,0 169 836,3 36,5 18,0 250,0 966,4 12 588,1 268,1 0,0 14 127,1 796 633,9
% plnění UR
Věcný obsah
Upravený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet 2007
O
dp ov ěd né
m
Akce/účel
ís to
Rozbor příjmů
121,00 25,18 x 0,00 x 0,00 50,30 32,35 38,06 29,74 24,00 56,89 88,71 41,25 50,00 x 69,20 53,00 56,30 182,50 x x 4,83 41,96 x 0,00 28,23 55,79 x
121,00 25,18 x 0,00 x 0,00 50,30 32,35 38,06 29,74 24,00 56,89 88,71 41,25 50,00 x 69,20 53,00 49,48 182,50 100,00 100,00 4,83 41,96 x 0,00 28,08 54,20 125,14
1126 102 FO
4111
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
1088 102 FO
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního
1113 102 FO
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
1117 102 FO
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0
0,0
59,0
x
x
1089 105 OŠT
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5 000
5 000,0
307,9
6,16
6,16
1101 102 FO
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0
2 880,0
2 424,1
x
84,17
1112 102 FO
4131
Převody z vlastních fondů HČ
0
9 735,0
9 735,0
x
100,00
1116 102 FO
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1147 102 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery Příjmy celkem
7
0
7 141,7
8 937,2
95 147
95 389,8
47 694,9
50,13
50,00
114 150
230 595,7
165 666,6
145,13
71,84
0
0,0
1 621,4
x
x
0
650,0
506,3
x
77,89
214 297
351 392,2
236 952,4
110,57
67,43
1 642 145 1 821 097,1 1 033 586,3
62,94
56,76
Příjmy
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2000 2001 2002 2003 2903 2960 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2952 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2831 2032 2033 2034 2904 2035 2036 2037 2038 2582 2039 2040 2905 2042 2043 2044 2622 2045 2046 2047 2048
100 5011 100 5031 100 5032 100 5038 100 5131 100 5133 100 5134 100 5134 100 5136 100 5137 100 5137 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5151 100 5152 100 5154 100 5154 100 5156 100 5161 100 5162 100 5162 100 5164 100 5166 100 5167 100 5167 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5171 100 5171 100 5171 100 5171 100 5172 100 5173 100 5173 100 5175 100 5192 100 5361 100 5362 100 5909 100 celkem 101 5164 101 5166 101 5169 101 5169 101 5169 101 5169 101 5169 101 5169
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1037 3749 1014 1036 1037 2369 3741 3742
Věcný obsah
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - ochranné nápoje Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv - výstroj nových pracovníků Prádlo, oděv a obuv - obnova pro stávající pracovníky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - krátká kulová zbraň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje Nákup materiálu jinde nezařazený - foto Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Elektrická energie - kamerový systém MKDS Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání - POLIS Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů Nákup ostatních služeb - označení služebních aut Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření Nákup ostatních služeb - odchyt psů Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu Opravy a udržování - služebních vozidel Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP Opravy a udržování Opravy a udržování - kamerový systém MKDS Programové vybavení Cestovné - POLIS Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky za odtahy Městská policie Nájemné - uložení trofejí Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodář Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství Nákup ostatních služeb - druhová ochrana Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina
8
v tis. Kč 33 597 8 736 3 024 142 10 0 330 600 40 144 500 50 10 300 25 50 250 80 230 350 0 1 100 5 260 33 60 48 129 70 40 10 840 24 5 100 50 450 10 200 71 88 120 15 10 0 24 4 10 52 244 20 25 5 0 30 60 55 55
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 33 597,0 8 736,0 3 024,0 142,0 10,0 5,0 330,0 600,0 40,0 167,5 492,5 50,0 5,0 300,0 25,0 50,0 250,0 80,0 295,0 285,0 100,0 1 100,0 5,0 260,0 33,0 60,0 48,0 129,0 70,0 40,0 10,0 840,0 24,0 5,0 100,0 50,0 450,0 10,0 200,0 71,0 88,0 120,0 15,0 10,0 0,0 24,0 4,0 10,0 52 360,0 20,0 25,0 5,0 683,2 30,0 60,0 55,0 55,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 13 322,5 3 470,2 1 201,2 64,3 2,5 1,1 27,2 178,9 34,9 0,0 180,3 0,0 0,0 116,9 12,7 4,7 70,5 0,0 0,0 199,7 1,0 460,9 0,0 97,2 32,2 38,4 13,2 12,6 49,7 4,0 3,0 157,7 10,4 0,0 80,9 0,0 253,5 4,0 86,7 0,0 12,7 5,9 0,0 1,2 -41,1 2,9 2,0 4,7 20 181,3 0,0 0,0 0,0 683,2 0,0 0,0 0,0 0,0
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
39,65 39,72 39,72 45,28 25,00 x 8,24 29,82 87,25 0,00 36,06 0,00 0,00 38,97 50,80 9,40 28,20 0,00 0,00 57,06 x 41,90 0,00 37,38 97,58 64,00 27,50 9,77 71,00 10,00 30,00 18,77 43,33 0,00 80,90 0,00 56,33 40,00 43,35 0,00 14,43 4,92 0,00 12,00 x 12,08 50,00 47,00 38,63 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00
39,65 39,72 39,72 45,28 25,00 22,00 8,24 29,82 87,25 0,00 36,61 0,00 0,00 38,97 50,80 9,40 28,20 0,00 0,00 70,07 1,00 41,90 0,00 37,38 97,58 64,00 27,50 9,77 71,00 10,00 30,00 18,77 43,33 0,00 80,90 0,00 56,33 40,00 43,35 0,00 14,43 4,92 0,00 12,00 x 12,08 50,00 47,00 38,54 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Věcný obsah
2049 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 2050 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
v tis. Kč 10 210
v tis. Kč 10,0 210,0
v tis. Kč 0,0 0,0
0,00 0,00
0,00 0,00
2051 2052 2053 2054 2055 2056 2684 2685 2057 2818 2761 2599
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5192 5194 5212
3742 3749 3749 3792 3792 3792 3792 3792 3749 3769 3792 3792
Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP Nákup ostatních služeb - ÚSES Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP Nákup ostatních služeb - ekologická výchova Nákup ostatních služeb - Terminál Nákup ostatních služeb - Robinson Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přilbou Pohoštění - dětské zastupitelstvo Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám - granty
500 200 95 250 250 200 75 55 5 6 5 0
500,0 200,0 95,0 281,0 250,0 200,0 75,0 55,0 5,0 6,0 104,5 25,0
239,8 15,0 0,0 94,3 100,0 149,9 0,0 53,5 0,6 0,0 33,7 25,0
47,96 7,50 0,00 37,72 40,00 74,95 0,00 97,27 12,00 0,00 674,00 x
47,96 7,50 0,00 33,56 40,00 74,95 0,00 97,27 12,00 0,00 32,25 100,00
2686 2058 2601 2059 2603 2604
101 101 101 101 101 101
5213 5219 5222 5229 5331 5339
3792 3792 3792 3792 3792 3792
100 150 0 150 0 0
100,0 0,0 115,0 0,0 35,0 64,0
0,0 0,0 69,0 0,0 21,0 44,0
0,00 0,00 x 0,00 x x
0,00 x 60,00 x 60,00 68,75
2060 101 5909 101 celkem 2063 102 5141 2770 102 5141 2064 102 5141 2061 102 5141 2687 102 5141 2066 102 5142 2583 102 5149 2067 102 5163 2068 102 5166 2069 102 5166 2759 102 5192 2070 102 5362 2584 102 5362 2581 102 5366 2578 102 5901
1037 2212 2221 2271 3412 3612 6310 6310 6310 6409 6409 6171 6409 6409 6402 6409
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - Ekofilm Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům - granty Neinv.transfery občanským sdružením - granty Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - granty Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - granty Neinvestiční příspěvky ostatním PO - granty Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - škody při výkonu myslivecké stráže Odbor ochrany životního prostředí Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z příjmů Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy
10 2 521 310 327 226 5 142 4 133 1 100 650 300 600 20 40 0 0 181
10,0 3 273,7 310,0 327,0 226,0 5 142,0 4 133,0 1,0 800,0 650,0 300,0 600,0 20,0 300,0 0,0 1 577,0 3 850,5
0,0 1 529,0 164,0 182,8 117,6 2 610,8 0,0 0,0 803,7 340,4 124,8 303,4 0,0 292,8 67 574,2 1 577,0 0,0
0,00 60,65 52,90 55,90 52,04 50,77 0,00 0,00 803,70 52,37 41,60 50,57 0,00 732,00 x x 0,00
0,00 46,71 52,90 55,90 52,04 50,77 0,00 0,00 100,46 52,37 41,60 50,57 0,00 97,60 x 100,00 0,00
2951 102 5901 6409 2071 102 5909 3612 2580 102 5909 6409 102 5182 6171 102 5189 6171 102 celkem 2072 103 5166 2223 2074 103 5169 2223 2688 103 5194 2223 103 celkem 2076 104 5137 3319 2077 104 5139 3319 2078 104 5164 3319 2079 104 5166 3319 2080 104 5166 6171 2081 104 5169 3319 2082 104 5169 3319 2084 104 5169 3319 2085 104 5169 3319
Nespecifikované rezervy - kofinancování ZŠ Matice školské Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Finanční odbor Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Věcné dary - BESIP Odbor dopravy a silničního hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - koncepce kultury Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - radniční bál Nákup ostatních služeb - Masopust Nákup ostatních služeb - Čarodějnice Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí
0 300 0 0 0 12 330 20 100 30 150 10 30 200 10 10 150 30 50 80
1 000,0 300,0 0,0 0,0 0,0 19 536,5 50,0 70,0 30,0 150,0 10,0 30,0 179,0 10,0 10,0 171,0 30,0 50,0 80,0
0,0 132,2 5,0 109,8 371,3 74 709,8 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 8,3 22,0 0,0 0,0 170,7 25,4 43,8 77,8
x 44,07 x x x 605,92 0,00 11,10 0,00 7,40 0,00 27,67 11,00 0,00 0,00 113,80 84,67 87,60 97,25
0,00 44,07 x x x 382,41 0,00 15,86 0,00 7,40 0,00 27,67 12,29 0,00 0,00 99,82 84,67 87,60 97,25
9
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 2689 2691 2692 2777 2941 2942 2947 2943 2906 2100 2101 2772 2102 2594 2879 2103 2907 2104 2105 2106 2109 2110 2112 2114 2116 2118 2119 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2129 2130 2132 2876 2133 2758 2134 2136 2965
104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5171 104 5175 104 5192 104 5194 104 5194 104 5212 104 5212 104 5212 104 5213 104 5213 104 5213 104 5221 104 5221 104 5222 104 5222 104 5222 104 5223 104 5229 104 5331 104 5332 104 5339 104 5492 104 5493 104 5494 104 celkem 105 5164 105 5166 105 5167 105 5169 105 5171 105 5171 105 5175 105 5194 105 5222 105 5222
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3399 3722 3326 3319 3319 3319 3319 3313 3392 3392 3349 3392 3392 3392 3392 3319 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3111 3639 3639 3639 3113 3421 3119 3421 3419 3419
Věcný obsah
Nákup ostatních služeb - Koncerty na letní scéně Nákup ostatních služeb - Den seniorů Nákup ostatních služeb - tradiční svátky Nákup ostatních služeb - významná výročí Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - fotodokumentace Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu Nákup ostatních služeb - kronika města Nákup ostatních služeb - výstavy Nákup ostatních služeb - Kulturní léto Nákup ostatních služeb - Příjemná setkání Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury Nákup ostatních služeb - Radniční léto Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků Nákup ostatních služeb - vánoční trhy Nákup ostatních služeb - Tříkrálový koncert Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě Nákup ostatních služeb - Intersalon Nákup ostatních služeb - slavnosti E. Destinnové Nákup ostatních služeb - informační měsíčník Nákup ostatních služeb - Vánoce, Velikonoce Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek Pohoštění - výstavy, kulturní akce Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Interg Věcné dary Věcné dary - radniční bál Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Velikonoce, Vánoce Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - informační měsíčník Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - slavnosti E.Destinnové Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - Solnice Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery občanským sdružením - SUD Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery občanským sdružením - Intersalon Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční příspěvky ostatním PO Dary obyvatelstvu - ocenění talentů Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města Odbor kultury Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - základní školy Opravy a udržování - sportovní plácky Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO Věcné dary Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB
10
v tis. Kč 78 65 120 15 90 15 180 140 60 50 60 200 200 10 170 50 320 0 0 0 0 10 70 20 30 50 0 1 000 350 50 200 400 100 400 100 40 600 50 80 70 80 20 140 50 140 100 6 543 480 80 70 50 0 250 20 30 8 000 0
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 78,0 65,0 120,0 15,0 60,0 15,0 180,0 140,0 50,0 50,0 60,0 200,0 390,5 10,0 170,0 50,0 370,0 50,0 400,0 200,0 50,0 10,0 40,0 20,0 35,0 50,0 60,0 1 000,0 344,0 0,0 0,0 0,0 1 083,0 400,0 70,0 40,0 597,0 0,0 131,0 70,0 205,0 30,0 135,0 50,0 105,0 100,0 7 868,5 480,0 80,0 70,0 50,0 183,0 250,0 20,0 30,0 8 310,0 600,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 0,0 0,0 5,0 5,5 15,8 11,0 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 137,2 48,1 0,0 3,0 50,0 0,0 0,0 200,0 100,0 25,0 0,0 0,0 10,2 12,3 3,0 60,0 1 000,0 183,0 0,0 0,0 0,0 657,6 240,0 54,0 24,0 388,2 0,0 78,6 42,0 135,0 10,0 91,0 0,0 89,0 0,0 4 128,2 411,2 0,0 23,7 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 6 368,7 600,0
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
0,00 0,00 4,17 36,67 17,56 73,33 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 24,05 0,00 1,76 100,00 0,00 x x x x 0,00 0,00 51,00 41,00 6,00 x 100,00 52,29 0,00 0,00 0,00 657,60 60,00 54,00 60,00 64,70 0,00 98,25 60,00 168,75 50,00 65,00 0,00 63,57 0,00 63,09 85,67 0,00 33,86 0,00 x 0,00 0,00 0,00 79,61 x
0,00 0,00 4,17 36,67 26,33 73,33 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 12,32 0,00 1,76 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 51,00 35,14 6,00 100,00 100,00 53,20 x x x 60,72 60,00 77,14 60,00 65,03 x 60,00 60,00 65,85 33,33 67,41 0,00 84,76 0,00 52,46 85,67 0,00 33,86 0,00 11,91 0,00 0,00 0,00 76,64 100,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2135 2778 2653 2678 2955 2729 2767 2139
105 5222 105 5222 105 5223 105 5229 105 5229 105 5339 105 5499 105 5901 105 celkem 2881 106 5021 2882 106 5021
Věcný obsah
3421 3421 3421 3299 3419 3421 3419 3639
Neinv.transfery občan.sdružením - dětské a mládež.org. Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města Ost.neinv.transf.nezisk.apod.org. - Nadační fond DDM Neinvestiční příspěvky ostatním PO Ostatní neinv.transfery obyv.- reprezentace města na MS Nespecifikované rezervy - opravy školských zařízení Odbor školství a tělovýchovy 4349 Ostatní osobní výdaje - terénní sociální pracovníci 4349 Ostatní osobní výdaje - konzultační pracovníci
2140 106 5021 4379 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 2883 2142 2884 2143 2145 2147 2146 2885 2908 2149 2148 2800 2799 2886 2152 2151 2155 2154 2156 2159 2158 2162 2161 2893 2163 2887 2165 2164 2168 2200 2598 2698 2176 2888 2909 2174 2172 2169 2170 2171 2173 2956 2178 2177 2891
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
5031 5031 5032 5032 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5157 5162 5162 5162 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5175
4349 4379 4349 4379 3541 4374 4379 4349 4349 4374 4379 3541 3599 4349 4374 4379 4374 4379 4379 4374 4379 4374 4379 4349 4379 4349 4374 4379 4379 4339 3541 3599 4339 4349 4349 4358 4374 4379 4379 4379 4399 4357 4374 4379 4349
Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin DHDM - Intervenční program DHDM - rozvojový plán města DHDM - vybavení AzD DHDM - vybavení Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence Nákup materiálu jinde nezařazený - Zdravé město Nákup materiálu jinde nezařazený - Intervenční program Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda - AzD Studená voda Teplo Plyn - AzD Plyn Elektrická energie - AzD Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva - Intervenční program Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací - Intervenční progra Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - kluby důchodců Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence Nákup ostatních služeb - Zdravé město Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - Intervenční program Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace Nákup ostatních služeb - AzD Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky Opravy a udržování - Domov pro seniory Hvízdal Opravy a udržování - AzD Opravy a udržování - kluby důchodců Pohoštění - Intervenční program
11
v tis. Kč 800 50 60 200 0 40 0 100 10 230 360 41
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 747,0 50,0 89,0 200,0 5,0 79,0 60,0 18,0 11 321,0 551,5 0,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 551,6 50,0 61,0 200,0 5,0 79,0 60,0 0,0 8 432,0 550,4 0,0
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
68,95 100,00 101,67 100,00 x 197,50 x 0,00 82,42 152,89 0,00
73,84 100,00 68,54 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 74,48 99,80 x
70
70,0
29,6
42,29
42,29
104 20 36 10 30 5 22 0 89 15 30 2 20 89 10 15 107 44 175 278 93 103 71 0 110 37 31 7 65 20 16 108 30 62 2 000 100 20 70 60 60 40 0 6 30 0
79,7 20,0 28,9 10,0 30,0 5,0 22,0 75,1 104,0 12,0 30,0 2,0 20,0 91,9 13,0 15,0 107,0 44,0 175,0 278,0 93,0 103,0 71,0 12,0 110,0 41,1 31,0 7,0 65,0 20,0 16,0 108,0 30,0 102,8 1 985,0 100,0 20,0 70,0 60,0 60,0 40,0 45,3 6,0 30,0 1,8
72,9 6,8 25,2 2,3 0,0 2,1 0,0 70,4 101,7 7,0 15,5 0,0 0,1 32,3 12,5 0,8 37,7 11,2 78,3 103,7 26,9 21,7 21,0 0,0 6,1 0,0 12,6 3,5 42,2 5,7 0,0 14,9 0,0 95,0 1 279,3 4,8 11,3 41,1 37,5 39,8 13,4 45,3 0,0 0,0 0,0
70,10 34,00 70,00 23,00 0,00 42,00 0,00 x 114,27 46,67 51,67 0,00 0,50 36,29 125,00 5,33 35,23 25,45 44,74 37,30 28,92 21,07 29,58 x 5,55 0,00 40,65 50,00 64,92 28,50 0,00 13,80 0,00 153,23 63,97 4,80 56,50 58,71 62,50 66,33 33,50 x 0,00 0,00 x
91,47 34,00 87,20 23,00 0,00 42,00 0,00 93,74 97,79 58,33 51,67 0,00 0,50 35,15 96,15 5,33 35,23 25,45 44,74 37,30 28,92 21,07 29,58 0,00 5,55 0,00 40,65 50,00 64,92 28,50 0,00 13,80 0,00 92,41 64,45 4,80 56,50 58,71 62,50 66,33 33,50 100,00 0,00 0,00 0,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2179 2849 2199 2181 2182 2183 2851 2184 2185 2186 2910 2911 2912 2913 2914 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2915 2916 2624 2201 2616 2203 2963 2204 2205 2206 2207 2779 2210 2211 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2230 2231 2232 2233 2234
106 5175 106 5194 106 5194 106 5221 106 5222 106 5222 106 5223 106 5223 106 5229 106 5229 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5499 106 5660 106 5909 106 celkem 108 5132 108 5133 108 5134 108 5134 108 5136 108 5137 108 5137 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5151 108 5152 108 5153 108 5154 108 5156 108 5161 108 5162 108 5164 108 5164 108 5166 108 5167 108 5169 108 5169 108 5169 108 5169
4379 3599 4322 4379 3541 4379 4341 4341 4379 4379 4171 4172 4173 4177 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4189 4195 4341 4341 4399 6171 6171 5512 6171 6171 1014 6171 1014 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5512 6171 6171 6171 6171 1014 6171 6171 6171 1014 1014 6171 6171
Věcný obsah
Pohoštění - setkání důchodců Věcné dary - Zdravé město Věcné dary - dětské domovy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučen Ostatní dávky sociální pomoci Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Příspěvek na péči Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - příspěvek na dojetí Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek Odbor sociálních věcí Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu budov Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - centrum pro ochranu zvířat Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat Nákup ostatních služeb - čipování Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu
12
v tis. Kč 20 2 40 350 250 600 400 2 800 1 600 470 19 000 1 600 1 300 200 16 750 8 000 8 100 1 100 6 300 28 900 1 000 1 900 20 000 3 100 0 125 496 5 0 10 50 350 50 500 200 1 000 400 250 400 300 100 30 450 2 100 50 2 420 750 6 500 3 000 131 20 80 10 420 90 2 800 150
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 20,0 2,0 40,0 350,0 250,0 850,0 400,0 2 800,0 1 600,0 220,0 19 000,0 1 600,0 1 300,0 200,0 14 530,6 8 000,0 8 100,0 1 100,0 6 300,0 28 900,0 1 000,0 1 900,0 137 928,0 3,0 100,0 50,0 241 555,7 5,0 2,0 10,0 50,0 350,0 50,0 1 235,0 200,0 1 000,0 400,0 250,0 398,0 300,0 100,0 30,0 450,0 2 100,0 50,0 2 420,0 750,0 6 500,0 3 000,0 131,0 150,0 80,0 10,0 420,0 90,0 2 800,0 150,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 0,7 1,5 23,7 100,0 250,0 718,0 211,0 1 974,6 1 450,5 80,0 5 425,2 795,2 654,1 39,0 3 715,0 168,1 5 188,2 358,5 2 468,0 27 578,5 578,5 0,0 94 265,0 0,0 15,0 44,8 148 985,7 2,5 0,5 0,0 13,7 232,1 4,1 596,1 92,2 621,2 260,6 81,5 230,5 180,0 28,2 0,0 220,6 904,2 16,4 991,2 358,4 3 866,1 1 356,8 130,9 23,2 12,2 3,0 252,1 25,7 1 259,9 71,4
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
3,50 75,00 59,25 28,57 100,00 119,67 52,75 70,52 90,66 17,02 28,55 49,70 50,32 19,50 22,18 2,10 64,05 32,59 39,17 95,43 57,85 0,00 471,33 0,00 15,00 x 118,72 50,00 x 0,00 27,40 66,31 8,20 119,22 46,10 62,12 65,15 32,60 57,63 60,00 28,20 0,00 49,02 43,06 32,80 40,96 47,79 59,48 45,23 99,92 116,00 15,25 30,00 60,02 28,56 45,00 47,60
3,50 75,00 59,25 28,57 100,00 84,47 52,75 70,52 90,66 36,36 28,55 49,70 50,32 19,50 25,57 2,10 64,05 32,59 39,17 95,43 57,85 0,00 68,34 0,00 15,00 89,60 61,68 50,00 25,00 0,00 27,40 66,31 8,20 48,27 46,10 62,12 65,15 32,60 57,91 60,00 28,20 0,00 49,02 43,06 32,80 40,96 47,79 59,48 45,23 99,92 15,47 15,25 30,00 60,02 28,56 45,00 47,60
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů Nákup ostatních služeb - servis kopírek Nákup ostatních služeb - tiskařské práce Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat Opravy a udržování - malování a nátěry Opravy a udržování - dopravních prostředků Opravy a udržování - topení a výměníky Opravy a udržování - elektro, svítidel a podlah Opravy a udržování - kancelářské techniky Opravy a udržování - ostatní
2248 108 5173 6171 Cestovné 2822 108 5179 6171 2250 108 5361 6171 2251 108 5362 6171 108 celkem 2252 109 5139 3399 2253 109 5139 3399 2254 109 5169 3399 2255 109 5175 3399 2256 109 5192 3632 2257 109 5194 3399 109 celkem 2917 110 5169 6171 2259 110 5192 6171 110 celkem 2827 111 5137 6171 2260 111 5139 3635 2261 111 5164 3635 2264 111 5166 2219 2265 111 5166 2221 2266 111 5166 2221 2262 111 5166 3635 2263 111 5166 3635 2269 111 5166 3635 2700 111 5166 3635 2270 111 5169 3635 2271 111 5169 3635 2272 111 5169 3635 2597 111 5169 3635 2650 111 5169 3635 2273 111 5175 6171 2267 111 5193 2242 2274 111 5194 3636 111 celkem 2275 112 5166 3635 2276 112 5166 3635 2277 112 5166 3635 2966 112 5169 3322 2962 112 5169 3612 2278 112 5169 3635 2279 112 5169 3639 2958 112 5171 2212 2701 112 5171 2341
% plnění UR
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
v tis. Kč 40 2 300 350 1 850 100 1 500 20 500 150 100 300 50 1 500
v tis. Kč 40,0 2 170,0 350,0 1 850,0 100,0 1 500,0 20,0 500,0 150,0 100,0 300,0 50,0 1 500,0
v tis. Kč 12,0 754,3 247,4 937,7 51,4 980,8 8,5 143,7 93,6 14,1 70,4 3,9 479,3
30,00 32,80 70,69 50,69 51,40 65,39 42,50 28,74 62,40 14,10 23,47 7,80 31,95
30,00 34,76 70,69 50,69 51,40 65,39 42,50 28,74 62,40 14,10 23,47 7,80 31,95
700
694,0
543,8
77,69
78,36
3 50 30 32 159 20 25 30 5 50 110 240 400 30 430 30 5 5 100 250 100 300 150 50 100 90 640 150 5 10 5 500 20 2 510 55 55 55 0 0 400 100 0 400
9,0 50,0 30,0 32 894,0 20,0 25,0 30,0 5,0 50,0 110,0 240,0 400,0 30,0 430,0 30,0 5,0 5,0 100,0 237,0 100,0 245,0 150,0 15,0 100,0 90,0 640,0 150,0 5,0 10,0 5,0 800,0 25,0 2 712,0 160,0 50,0 55,0 900,0 10,0 400,0 70,0 16 000,0 400,0
4,6 20,9 13,5 16 215,2 0,0 9,2 0,0 1,8 0,0 45,1 56,1 120,4 0,7 121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,5 0,0 30,0 15,0 0,0 60,7 0,0 31,0 3,6 0,0 1,0 124,3 23,7 365,8 144,1 0,0 3,1 0,0 5,0 236,7 5,4 0,0 0,0
153,33 41,80 45,00 50,42 0,00 36,80 0,00 36,00 0,00 41,00 23,38 30,10 2,33 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 20,00 30,00 0,00 67,44 0,00 20,67 72,00 0,00 20,00 24,86 118,50 14,57 262,00 0,00 5,64 x x 59,18 5,40 x 0,00
51,11 41,80 45,00 49,30 0,00 36,80 0,00 36,00 0,00 41,00 23,38 30,10 2,33 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 20,00 100,00 0,00 67,44 0,00 20,67 72,00 0,00 20,00 15,54 94,80 13,49 90,06 0,00 5,64 0,00 50,00 59,18 7,71 0,00 0,00
Schválený rozpočet 2007
Věcný obsah
Ostatní nákupy jinde nezařazené Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky Odbor vnitřních věcí Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady Nákup ostatních služeb - tisk Pohoštění - při obřadech Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby Věcné dary Matriční úřad Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Správní odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky Konzultační, porad.a právní služby - preference hromadné dop Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost Konzultační, porad.a právní služby - sociologie, statistika Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní průzkum Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace Nákup ostatních služeb - soutěže Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. Nákup ostatních služeb - inzerce Pohoštění - výstavy, vernisáže Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS Věcné dary Odbor územního plánování a architektury Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - studie Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek Opravy a udržování - Pražská třída Opravy a udržování - odbahnění rybníků
13
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění SR
Paragraf
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Položka
2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů Upravený rozpočet 2007
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2748 112 5171 3612 2852 112 5171 3639 2957 112 5364 6409 112 celkem 2281 113 5166 2169 2282 113 5169 2169 113 celkem 2284 114 5164 3639 2285 114 5166 3639 2286 114 5166 3639 2287 114 5169 3639 2288 114 5169 3639 2289 114 5169 3639 2293 114 5169 3639 2786 114 5169 3639 2760 114 5192 6171 2290 114 5361 3639 2291 114 5362 3639 2292 114 5362 6409 114 celkem 2295 115 5137 2310 2762 115 5137 3313 2296 115 5137 3745 2843 115 5139 3639 2299 115 5151 2310 2704 115 5151 2321 2830 115 5151 2321 2854 115 5151 2321 2845 115 5151 3639 2846 115 5152 3639 2300 115 5154 2310 2705 115 5154 3631 2847 115 5154 3639 2856 115 5154 5212 2787 115 5162 2212 2302 115 5163 6171 2301 115 5163 6320 2303 115 5164 2212 2304 115 5164 3412 2306 115 5166 2212 2310 115 5166 3639 2311 115 5166 3722 2307 115 5169 2212 2314 115 5169 2212 2630 115 5169 2212 2788 115 5169 2212 2918 115 5169 2212 2754 115 5169 2219 2708 115 5169 2229 2315 115 5169 2310 2316 115 5169 2310 2317 115 5169 2321 2674 115 5169 3631 2319 115 5169 3639 2627 115 5169 3639 2628 115 5169 3639
Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční odbor Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Stavební úřad Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - geometrický plán Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře Nákup ostatních služeb - věcná břemena Nákup ostatních služeb Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti Majetkový odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva Drobný hmotný dlouhodobý majetek - lavičky, dětské prvky Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda - kašny a pítka Studená voda - stočné Švábův Hrádek Studená voda - stočné kasárna Třebotovice Studená voda - stočné Studená voda - neziskové objekty Teplo - neziskové objekty Elektrická energie - vodohospodářský majetek Elektrická energie - veřejné osvětlení Elektrická energie - neziskové objekty Elektrická energie - sklad CO Služby telekom.a radiokom. - meteostanice Dlouhý most Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Služby peněžních ústavů - pojistné majetku Nájemné Nájemné - fotbalový stadion Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, porad.a právní služby - Šv.Hrádek monitoring Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů Nákup ostatních služeb - ruční úklid Nákup ostatních služeb - SSZ Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně Nákup ostatních služeb - parkovací systémy Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO
14
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
8 000 0 0 9 065 180 100 280 2 345 120 200 250 150 80 300 1 150 50 3 000 255 6 901 200 100 100 6 300 320 200 450 50 100 190 10 500 60 100 6 920 4 450 25 300 250 300 200 150 4 500 3 505 21 500 1 000 6 800 150 350 23 2 500 9 300 725 1 175 755
6 840,0 2 485,0 550,0 27 920,0 180,0 100,0 280,0 2 345,0 120,0 200,0 250,0 150,0 80,0 345,0 1,0 203,0 50,0 2 947,0 255,0 6 946,0 200,0 175,0 100,0 6,0 300,0 320,0 200,0 450,0 100,0 100,0 190,0 10 500,0 60,0 100,0 6,0 920,0 4 450,0 215,0 270,0 250,0 300,0 200,0 150,0 4 500,0 3 505,0 26 040,0 1 000,0 8 354,0 150,0 350,0 23,0 2 500,0 9 300,0 725,0 1 175,0 755,0
576,9 0,0 550,0 1 521,2 37,4 3,3 40,7 827,7 47,3 44,6 88,0 32,0 0,0 105,9 0,7 200,1 18,7 1 286,8 127,1 2 778,9 34,2 174,3 7,7 0,0 67,1 167,8 15,1 181,5 52,3 0,0 120,7 5 292,6 0,0 22,5 0,5 892,9 4 298,3 85,5 224,0 75,5 221,0 0,0 0,0 2 017,6 1 525,5 4 507,3 0,0 6 481,7 75,0 111,9 3,0 555,2 4 494,0 300,0 922,0 282,9
% plnění UR
Věcný obsah
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
7,21 x x 16,78 20,78 3,30 14,54 35,30 39,42 22,30 35,20 21,33 0,00 35,30 70,00 133,40 37,40 42,89 49,84 40,27 17,10 174,30 7,70 0,00 22,37 52,44 7,55 40,33 104,60 0,00 63,53 50,41 0,00 22,50 8,33 97,05 96,59 342,00 74,67 30,20 73,67 0,00 0,00 44,84 43,52 20,96 0,00 95,32 50,00 31,97 13,04 22,21 48,32 41,38 78,47 37,47
8,43 0,00 100,00 5,45 20,78 3,30 14,54 35,30 39,42 22,30 35,20 21,33 0,00 30,70 70,00 98,57 37,40 43,66 49,84 40,01 17,10 99,60 7,70 0,00 22,37 52,44 7,55 40,33 52,30 0,00 63,53 50,41 0,00 22,50 8,33 97,05 96,59 39,77 82,96 30,20 73,67 0,00 0,00 44,84 43,52 17,31 0,00 77,59 50,00 31,97 13,04 22,21 48,32 41,38 78,47 37,47
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2320 2321 2322 2323 2324 2312 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2829 2848 2953 2347 2349 2350 2352 2353 2354 2631 2789 2790 2356 2739 2357 2358 2359 2950 2360 2363 2709 2362 2710 2364 2365 2763 2711 2946 2366 2367 2368 2919
115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5909 115 5909 115 celkem 116 5137 116 5139 116 5162 116 5162
3722 3722 3722 3722 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 6171 6409 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2310 2321 2333 3311 3313 3412 3631 3639 3639 3745 5212 5212 2229 3639 6171 6171 6171 6171
Věcný obsah
Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů Nákup ostatních služeb - separovaný sběr Nákup ostatních služeb - sběrné dvory Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpad Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava Nákup ostatních služeb - zeleň Máj Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné Nákup ostatních služeb - Centrální park Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování Nákup ostatních služeb - nové výsadby Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozem Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců Nákup ostatních služeb - pasportizace veřejné zeleně Nákup ostatních služeb - deratizace Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na sadech II. etapa Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava Nákup ostatních služeb - fotopráce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - odstranění dopravních závad Opravy a udržování - komunikací Opravy a udržování - mostů Opravy a udržování - vodorovného značení Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení Opravy a udržování - svislého dopravního značení Opravy a udržování - komunikací - ostatní Opravy a udržování - orientační systém Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky Opravy a udržování - kašen a pítek Opravy a udržování - kanalizačních vpustí Opravy a udržování - Zlatá stoka Opravy a udržování - Jihočeské divadlo Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva Opravy a udržování - fotbalový stadion Opravy a udržování - veřejné osvětlení Opravy a udržování - neziskové objekty Opravy a udržování - brouzdaliště Malý Jez Opravy a udržování - pískovišť a laviček Opravy a udržování - sklad CO Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstv Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky odtahy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Odbor správy veřejných statků Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu Služby telekomunikací a radiokom. - datové propojení budov Služby telekomunikací a radiokom. - připojení k síti internet
15
v tis. Kč 5 338 7 600 11 500 51 617 1 000 60 4 013 3 953 2 058 3 493 1 734 3 339 3 368 2 038 2 405 1 000 515 2 000 750 450 68 170 250 298 118 126 0 1 300 50 21 000 2 600 2 000 500 2 000 5 000 150 28 850 260 1 500 120 0 1 350 800 500 1 500 30 900 50 200 150 0 250 632 1 000 150 600 550
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 5 338,0 7 600,0 13 500,0 51 617,0 1 000,0 60,0 4 013,0 3 953,0 2 058,0 3 493,0 1 734,0 3 339,0 3 368,0 2 038,0 2 405,0 1 000,0 515,0 2 500,0 750,0 450,0 68,0 170,0 250,0 298,0 118,0 126,0 195,0 1,0 600,0 50,0 5 000,0 11 600,0 2 000,0 500,0 2 000,0 5 000,0 150,0 30 746,0 260,0 1 500,0 120,0 341,0 1 275,0 800,0 500,0 1 349,0 30,0 900,0 50,0 200,0 150,0 30,0 255 047,0 1 000,0 150,0 600,0 550,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 2 270,9 4 573,2 7 053,1 25 399,0 759,9 3,8 1 105,0 1 262,8 924,3 1 103,5 574,8 666,7 701,6 545,5 679,8 214,4 412,1 1 871,1 234,3 318,4 0,0 0,0 126,9 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 517,7 0,0 539,3 12,6 37,5 264,5 872,1 4 614,7 22,2 4 820,0 78,1 421,0 0,0 340,8 66,3 148,9 336,7 1 002,0 5,7 706,6 0,0 55,8 4,7 29,1 98 961,6 440,5 54,2 456,6 222,3
42,54 60,17 61,33 49,21 75,99 6,33 27,54 31,95 44,91 31,59 33,15 19,97 20,83 26,77 28,27 21,44 80,02 93,56 31,24 70,76 0,00 0,00 50,76 18,32 0,00 0,00 x 0,00 172,57 0,00 2,57 0,48 1,88 52,90 43,61 92,29 14,80 16,71 30,04 28,07 0,00 x 4,91 18,61 67,34 66,80 19,00 78,51 0,00 27,90 3,13 x 39,48 44,05 36,13 76,10 40,42
Běžné výdaje
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
42,54 60,17 52,25 49,21 75,99 6,33 27,54 31,95 44,91 31,59 33,15 19,97 20,83 26,77 28,27 21,44 80,02 74,84 31,24 70,76 0,00 0,00 50,76 18,32 0,00 0,00 0,00 0,00 86,28 0,00 10,79 0,11 1,88 52,90 43,61 92,29 14,80 15,68 30,04 28,07 0,00 99,94 5,20 18,61 67,34 74,28 19,00 78,51 0,00 27,90 3,13 97,00 38,80 44,05 36,13 76,10 40,42
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2369 2621 2370 2371 2712 2374 2375 2377 2378 2677 2713 2874 2920 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2388 2389 2390 2393 2392 2394 2395 2921 2791 2391 2715 2397 2396 2769 2398 2399 2400 2945 2716 2948 2959 2922 2798 2403 2949 2404 2405 2406 2407 2408 2605 2717 2401 2718 2837
116 5166 116 5167 116 5168 116 5168 116 5168 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5171 116 5172 116 5178 116 celkem 119 5139 119 5139 119 5163 119 5164 119 5166 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5173 119 5175 119 5175 119 5175 119 5194 119 5212 119 5212 119 5213 119 5213 119 5221 119 5222 119 5222 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5339
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2143 6171 6171 2143 6409 2141 2143 2143 2143 2144 2144 3349 3419 5273 6171 6171 2142 2142 5273 6171 6171 2141 6171 6171 6171 6171 5512 6171 2141 2143 2212 3322 6171 3639 3639 3639 3639 6171 6171 3319
Věcný obsah
Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat - aktualizace DTMM Služby zpracování dat - projekt GIS Služby zpracování dat - ortofotomapa Nákup ostatních služeb - technická podpora Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - podpora SW Nákup ostatních služeb - ocenění a likvidace VT Nákup ostatních služeb - údržba SW Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky Opravy a udržování - HW Programové vybavení - včetně upgrade SW Nájemné za nájem s právem koupě Odbor informačních a komunikačních technologií Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu Nákup ostatních služeb - fotodokumentace Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění - při mezinárodních akcích Pohoštění - krizový štáb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os.-akce pod záštitou primátor Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - akce pod záštitou primá Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - akce pod záštitou RM Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora Neinv.transf.občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů Neinv.transf.občan.sdružením - akce pod záštitou primátora Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerac Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - NSZM Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.s Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou prim Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje Neinv.příspěvky ostatním PO - akce pod záštitou primátora
16
v tis. Kč 200 450 950 2 500 150 550 100 300 4 950 20 50 115 300 100 300 10 200 23 535 30 25 5 10 500 150 200 200 10 100 15 1 066 50 45 50 15 100 100 5 350 200 20 0 150 0 0 100 0 6 0 30 98 180 99 98 95 4 150 150 0
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 200,0 450,0 950,0 2 500,0 150,0 550,0 100,0 550,0 4 700,0 20,0 50,0 115,0 300,0 100,0 300,0 10 200,0 23 535,0 30,0 25,0 5,0 10,0 500,0 150,0 200,0 200,0 10,0 100,0 15,0 1 066,0 50,0 45,0 50,0 15,0 100,0 100,0 5,0 400,0 200,0 20,0 5,0 80,0 50,0 50,0 100,0 85,0 6,0 4,0 30,0 98,0 180,0 99,0 98,0 95,0 4,0 120,0 146,0 5,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 0,0 15,4 436,0 1 042,5 0,0 190,8 0,0 405,1 3 267,0 0,0 7,7 57,1 0,0 74,9 157,1 5 126,1 11 953,3 0,0 17,4 2,0 0,0 248,2 103,1 21,8 11,7 0,0 10,5 0,3 371,2 0,0 0,0 19,5 1,5 17,5 36,0 0,0 161,6 38,8 19,9 5,0 20,0 50,0 50,0 100,0 80,0 5,0 4,0 30,0 94,0 179,3 99,0 95,6 95,0 4,0 10,0 145,1 5,0
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
0,00 3,42 45,89 41,70 0,00 34,69 0,00 135,03 66,00 0,00 15,40 49,65 0,00 74,90 52,37 50,26 50,79 0,00 69,60 40,00 0,00 49,64 68,73 10,90 5,85 0,00 10,50 2,00 34,82 0,00 0,00 39,00 10,00 17,50 36,00 0,00 46,17 19,40 99,50 x 13,33 x x 100,00 x 83,33 x 100,00 95,92 99,61 100,00 97,55 100,00 100,00 6,67 96,73 x
0,00 3,42 45,89 41,70 0,00 34,69 0,00 73,65 69,51 0,00 15,40 49,65 0,00 74,90 52,37 50,26 50,79 0,00 69,60 40,00 0,00 49,64 68,73 10,90 5,85 0,00 10,50 2,00 34,82 0,00 0,00 39,00 10,00 17,50 36,00 0,00 40,40 19,40 99,50 100,00 25,00 100,00 100,00 100,00 94,12 83,33 100,00 100,00 95,92 99,61 100,00 97,55 100,00 100,00 8,33 99,38 100,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2855 119 5499 119 celkem 2409 120 5011 2410 120 5019 2411 120 5021 2412 120 5023 2414 120 5031 2415 120 5032 2416 120 5038 2417 120 5039 2418 120 5166 2419 120 5166 2421 120 5167 2422 120 5167 2423 120 5167 2420 120 5169 2424 120 5169 2425 120 5169 2426 120 5173 2923 120 5175 2944 120 5176 2427 120 5179 2428 120 5194 120 celkem 2430 121 5136 2431 121 5137 2432 121 5139 2433 121 5164 2434 121 5166 2435 121 5166 2436 121 5169 2438 121 5169 2439 121 5169 2440 121 5169 2441 121 5169 2442 121 5171 2719 121 5175 2721 121 5219 121 celkem 2444 122 5138 2445 122 5139 2446 122 5139 2447 122 5163 2448 122 5164 2449 122 5166 2954 122 5166 2456 122 5169 2450 122 5169 2451 122 5169 2452 122 5169 2842 122 5169 2453 122 5169 2794 122 5169 2454 122 5169 2455 122 5169 2457 122 5169 2458 122 5175
Věcný obsah
v tis. Kč 6171 Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora Kancelář primátora 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 Ostatní platy - refundace 6171 Ostatní osobní výdaje 6112 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6171 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 6171 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 Služby školení a vzdělávání 6171 Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 6171 Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy 6171 Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 6171 Nákup ostatních služeb - inzerce 6171 Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 6171 Cestovné - školení a porady VO 6171 Pohoštění 6171 Účastnické poplatky na konference 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 6171 Věcné dary Kancelář tajemníka 3322 Knihy, učební pomůcky a tisk 3322 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3322 Nákup materiálu jinde nezařazený 3322 Nájemné - výstavní panely, prostory 3322 Konzultační, poradenské a právní služby 3322 Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby 3322 Nákup ostatních služeb - studie 3322 Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 3322 Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví 3322 Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 3322 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 3322 Opravy a udržování 3322 Pohoštění - výstavy 3322 Ostatní neinv.transfery podnik.subjektům - regenerace MPR Odbor památkové péče 2141 Nákup zboží - Turistické informační centrum 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený 3636 Služby peněžních ústavů - pojištění výstavy 3636 Nájemné 3636 Konzultační, poradenské a právní služby 3636 Konzultační, porad.a právní služby - plán rozvoje města 2141 Nákup ostatních služeb - výstavy 2143 Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 2143 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 2143 Nákup ostatních služeb - propagační akce CR 2143 Nákup ostatních služeb - CB CARD 2144 Nákup ostatních služeb 2144 Nákup ostatních služeb - CB systém 3636 Nákup ostatních služeb - příprava pro investory 3636 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 3636 Nákup ostatních služeb - strategické investice 2141 Pohoštění - propagace Budvar
17
0 4 406 130 200 150 1 570 7 260 34 903 12 082 565 50 20 40 840 120 60 30 190 25 270 40 0 10 20 188 445 7 10 10 10 200 50 200 30 100 20 50 100 20 4 000 4 807 500 200 155 3 200 500 0 300 400 300 500 150 60 400 400 50 800 50
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 5,0 4 556,0 133 941,8 150,0 1 783,0 7 260,0 35 875,9 12 418,8 580,8 50,0 20,0 40,0 800,0 120,0 60,0 30,0 190,0 25,0 270,0 40,0 40,0 10,0 20,0 193 725,3 7,0 10,0 10,0 10,0 200,0 50,0 0,0 30,0 100,0 20,0 50,0 100,0 20,0 3 910,0 4 517,0 500,0 200,0 155,0 3,0 200,0 869,5 2 947,2 300,0 400,0 406,0 500,0 150,0 60,0 400,0 400,0 50,0 800,0 50,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 5,0 2 157,0 52 794,7 24,6 1 008,7 2 653,9 14 520,0 5 031,3 279,1 8,6 0,0 0,0 419,1 42,7 0,0 0,0 59,7 2,8 64,9 8,2 16,3 0,0 6,6 76 941,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 40,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 14,2 49,4 58,1 0,0 126,2 6,1 0,0 122,9 125,4 223,8 379,3 3,9 7,2 77,1 37,5 3,0 40,5 0,0
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
x 48,96 40,55 16,40 64,25 36,56 41,60 41,64 49,40 17,20 0,00 0,00 49,89 35,58 0,00 0,00 31,42 11,20 24,04 20,50 x 0,00 33,00 40,83 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 40,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,84 24,70 37,48 0,00 63,10 1,22 x 40,97 31,35 74,60 75,86 2,60 12,00 19,28 9,38 6,00 5,06 0,00
100,00 47,34 39,42 16,40 56,57 36,56 40,47 40,51 48,05 17,20 0,00 0,00 52,39 35,58 0,00 0,00 31,42 11,20 24,04 20,50 40,75 0,00 33,00 39,72 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 3,33 40,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 2,84 24,70 37,48 0,00 63,10 0,70 0,00 40,97 31,35 55,12 75,86 2,60 12,00 19,28 9,38 6,00 5,06 0,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2459 2460 2461 2730 2629 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2924 2510 2511 2512 2513 2514
122 5175 122 5194 122 5194 122 5213 122 5222 122 celkem 191 5132 191 5132 191 5132 191 5134 191 5134 191 5136 191 5136 191 5136 191 5137 191 5137 191 5137 191 5139 191 5139 191 5139 191 5151 191 5151 191 5151 191 5152 191 5152 191 5152 191 5154 191 5154 191 5154 191 5156 191 5156 191 5156 191 5162 191 5162 191 5162 191 5164 191 5164 191 5164 191 5166 191 5166 191 5166 191 5167 191 5167 191 5167 191 5169 191 5169 191 5169 191 5171 191 5171 191 5171 191 5171 191 5171 191 5171 191 5173 191 5173 191 5173
2141 2141 2141 2141 2141 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
Věcný obsah
Pohoštění - výstavy Věcné dary - propagace Budvar, KIN Věcné dary - prezentační předměty Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská ko Neinv.transfery občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebite Odbor rozvoje a cestovního ruchu Ochranné pomůcky - PS Ochranné pomůcky - SH Ochranné pomůcky - ZS Prádlo, oděv a obuv - SH Prádlo, oděv a obuv - ZS Knihy, učební pomůcky a tisk - PS Knihy, učební pomůcky a tisk - SH Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS DHDM - PS DHDM - SH DHDM - ZS Nákup materiálu jinde nezařazený - PS Nákup materiálu jinde nezařazený - SH Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS Studená voda - PS Studená voda - SH Studená voda - ZS Teplo - PS Teplo - SH Teplo - ZS Elektrická energie - PS Elektrická energie - SH Elektrická energie - ZS Pohonné hmoty a maziva - PS Pohonné hmoty a maziva - SH Pohonné hmoty a maziva - ZS Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS Nájemné - PS Nájemné - SH Nájemné - ZS Konzultační, poradenské a právní služby - PS Konzultační, poradenské a právní služby - SH Konzultační, poradenské a právní služby - ZS Služby školení a vzdělávání - PS Služby školení a vzdělávání - SH Služby školení a vzdělávání - ZS Nákup ostatních služeb - PS Nákup ostatních služeb - SH Nákup ostatních služeb - ZS Opravy a udržování - běžné - PS Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS Opravy a udržování - běžné - SH Opravy a udržování - střecha nad koridorem - SH Opravy a udržování - Destarolů - ZS Opravy a udržování - běžné - ZS Cestovné - PS Cestovné - SH Cestovné - ZS
18
v tis. Kč 30 300 200 150 0 5 648 70 15 30 3 5 15 3 5 70 100 100 850 300 900 2 400 230 1 150 4 200 900 2 900 2 500 880 4 800 50 15 360 140 80 160 50 7 30 70 30 150 20 5 25 750 350 3 680 900 400 330 170 160 1 000 5 2 3
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 30,0 300,0 200,0 150,0 10,0 9 080,7 70,0 15,0 31,0 3,0 5,0 15,0 3,0 5,0 70,0 100,0 100,0 850,0 300,0 899,0 2 400,0 230,0 1 150,0 4 200,0 900,0 2 900,0 2 500,0 880,0 4 800,0 50,0 15,0 360,0 140,0 80,0 160,0 50,0 7,0 30,0 70,0 30,0 150,0 16,0 5,0 25,0 750,0 350,0 3 680,0 1 201,4 400,0 330,0 170,0 560,0 613,3 5,0 2,0 3,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 2,7 0,0 56,5 0,0 10,0 1 343,8 42,6 1,1 31,1 0,0 0,0 2,4 0,0 2,9 48,4 2,1 11,9 383,9 112,6 341,8 1 454,9 150,5 490,5 2 436,0 359,5 1 469,1 1 401,4 452,8 2 648,1 12,7 4,6 127,0 58,0 22,8 57,2 34,4 5,5 10,4 5,7 0,0 0,0 10,9 2,9 12,0 347,1 116,2 2 323,9 518,2 136,7 63,4 33,1 241,9 440,0 0,4 0,0 0,1
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
9,00 0,00 28,25 0,00 x 23,79 60,86 7,33 103,67 0,00 0,00 16,00 0,00 58,00 69,14 2,10 11,90 45,16 37,53 37,98 60,62 65,43 42,65 58,00 39,94 50,66 56,06 51,45 55,17 25,40 30,67 35,28 41,43 28,50 35,75 68,80 78,57 34,67 8,14 0,00 0,00 54,50 58,00 48,00 46,28 33,20 63,15 57,58 34,18 19,21 19,47 151,19 44,00 8,00 0,00 3,33
9,00 0,00 28,25 0,00 100,00 14,80 60,86 7,33 100,32 0,00 0,00 16,00 0,00 58,00 69,14 2,10 11,90 45,16 37,53 38,02 60,62 65,43 42,65 58,00 39,94 50,66 56,06 51,45 55,17 25,40 30,67 35,28 41,43 28,50 35,75 68,80 78,57 34,67 8,14 0,00 0,00 68,13 58,00 48,00 46,28 33,20 63,15 43,13 34,18 19,21 19,47 43,20 71,74 8,00 0,00 3,33
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2961 191 5176 3412 2819 191 5192 3412 2515 191 5362 3412 191 5182 3412 191 5189 3412 191 celkem 2516 194 5137 3549 2517 194 5139 3549 2925 194 5163 3549 2926 194 5164 3549 2518 194 5167 3549 2519 194 5169 3549 2927 194 5175 3549 2928 194 5194 3549 194 celkem
Věcný obsah
v tis. Kč Účastnické poplatky na konference - PS Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Odbor sportovní zařízení DHDM - spoluúčast na programu prevence Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů - pojištění účastníků tábora Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění - cukrovinky pro děti Věcné dary - hračky, ceny, odměny Program prevence kriminality
2520 195 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
0 7 2 0 0 31 377 90 90 2 20 20 108 10 10
v tis. Kč 4,0 7,0 2,0 0,0 0,0 31 691,7 70,0 50,0 2,0 20,0 20,0 65,9 10,0 50,0
v tis. Kč 3,6 0,0 1,5 12,1 113,5 16 559,4 0,3 7,3 1,6 0,1 0,0 54,7 2,2 15,2
350
287,9
81,4
23,26
28,27
16
16,0
7,2
45,00
45,00
x 0,00 75,00 x x 52,78 0,33 8,11 80,00 0,50 0,00 50,65 22,00 152,00
90,00 0,00 75,00 x x 52,25 0,43 14,60 80,00 0,50 0,00 83,00 22,00 30,40
2521 195 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený
12
12,0
2,9
24,17
24,17
2522 195 5151 6171 Studená voda
10
10,0
3,3
33,00
33,00
2523 195 5152 6171 Teplo
80
80,0
74,5
93,13
93,13
2524 195 5154 6171 Elektrická energie
20
20,0
11,4
57,00
57,00
1
1,0
0,0
0,00
0,00
2525 195 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací
10
10,0
3,6
36,00
36,00
2725 195 5164 6171 Nájemné
50
50,0
0,0
0,00
0,00
2527 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb
35
35,0
21,7
62,00
62,00
2528 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - rekreace
450
550,0
281,8
62,62
51,24
2529 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - dětská rekreace
200
225,0
93,7
46,85
41,64
2530 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - kultura a sport
264
564,0
254,0
96,21
45,04
1 150
1 200,0
535,4
46,56
44,62
27
87,0
72,1
267,04
82,87
150
150,0
0,0
0,00
0,00
1
1,0
0,0
0,00
0,00
20
20,0
0,0
0,00
0,00
1 800
1 900,0
826,2
45,90
43,48
600
565,0
244,0
40,67
43,19
4 896
5 496,0
2 431,8
49,67
44,25
2 282
2 782,0
1 640,0
71,87
58,95
2 282
2 782,0
1 640,0
71,87
58,95
1 762
2 062,0
882,0
50,06
42,77
MŠ Větrná
1 762
2 062,0
882,0
50,06
42,77
2538 205 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
2 809
3 509,0
1 404,0
49,98
40,01
2 809
3 509,0
1 404,0
49,98
40,01
2 709
2 709,0
1 856,0
68,51
68,51
2 709
2 709,0
1 856,0
68,51
68,51
2724 195 5161 6171 Služby pošt
2531 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 2532 195 5171 6171 Opravy a udržování 2726 195 5175 6171 Pohoštění 2795 195 5194 6171 Věcné dary 2533 195 5365 6171 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplate 2534 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 2535 195 5660 6171 Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům 195 celkem
Fond zaměstnanců města
2536 201 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 201 celkem
MŠ Papírenská
2537 203 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 203 celkem 205 celkem
MŠ Jizerská
2539 206 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 206 celkem
MŠ Dlouhá
2540 207 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 207 celkem
MŠ Špálova
2541 209 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 209 celkem
MŠ Zeyerova
2542 210 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 210 celkem
MŠ Pražská
2543 211 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 211 celkem
MŠ J. Opletala
2544 212 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
19
4 089
4 439,0
2 046,0
50,04
46,09
4 089
4 439,0
2 046,0
50,04
46,09 50,18
1 710
1 710,0
858,0
50,18
1 710
1 710,0
858,0
50,18
50,18
1 340
1 340,0
672,0
50,15
50,15
1 340
1 340,0
672,0
50,15
50,15
3 423
3 423,0
2 710,0
79,17
79,17
3 423
3 423,0
2 710,0
79,17
79,17
2 073
2 073,0
1 038,0
50,07
50,07
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
212 celkem
Věcný obsah
MŠ U Pramene - Pohůrka
2545 213 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 213 celkem
ZŠ Grünwaldova
2546 214 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 214 celkem
ZŠ Bezdrevská - Vltava
2547 215 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 215 celkem
ZŠ Máj I
2548 216 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů
v tis. Kč 2 073
v tis. Kč 2 073,0
v tis. Kč 1 038,0
50,07
50,07
4 662
4 662,0
2 334,0
50,06
50,06
4 662
4 662,0
2 334,0
50,06
50,06
8 533
9 933,0
4 266,0
49,99
42,95
8 533
9 933,0
4 266,0
49,99
42,95
7 625
7 678,9
3 863,9
50,67
50,32
7 625
7 678,9
3 863,9
50,67
50,32 49,96
4 119
4 119,0
2 058,0
49,96
ZŠ Máj II
4 119
4 119,0
2 058,0
49,96
49,96
2549 217 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
3 864
3 864,0
1 932,0
50,00
50,00
3 864
3 864,0
1 932,0
50,00
50,00
5 197
5 197,0
2 598,0
49,99
49,99
5 197
5 197,0
2 598,0
49,99
49,99
4 893
4 893,0
3 448,0
70,47
70,47
216 celkem 217 celkem
ZŠ Kubatova
2551 219 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 219 celkem
ZŠ Matice školské
2552 220 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 220 celkem
ZŠ L. Kuby - Rožnov
2553 221 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 221 celkem
ZŠ O. Nedbala
2555 223 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 223 celkem
ZŠ J.Š. Baara
2556 224 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 224 celkem
ZŠ a MŠ Nerudova
2557 225 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 225 celkem
ZŠ Dukelská
2558 227 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 227 celkem
ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné
2560 229 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 229 celkem
ŠJ U Tří lvů
2561 230 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 230 celkem
MŠ Vrchlického
2562 231 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 231 celkem
MŠ K. Štěcha
2563 232 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 232 celkem
MŠ Čéčova
2564 233 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 233 celkem
MŠ Neplachova
2565 234 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 234 celkem
MŠ Nerudova
2566 235 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 235 celkem
MŠ E. Pittera
2567 236 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 236 celkem
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská
2568 237 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 237 celkem
ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé
2569 238 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 238 celkem
ŠJ Rudolfovská
2570 261 5331 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 261 celkem
Jeslová a azylová zařízení
2571 264 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 264 celkem
Domov pro seniory Hvízdal
2572 265 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 265 celkem
Centrum sociálních služeb Staroměstská
20
4 893
4 893,0
3 448,0
70,47
70,47
10 104
10 104,0
5 052,0
50,00
50,00
10 104
10 104,0
5 052,0
50,00
50,00
5 894
5 894,0
2 946,0
49,98
49,98
5 894
5 894,0
2 946,0
49,98
49,98
7 263
7 263,0
3 630,0
49,98
49,98
7 263
7 263,0
3 630,0
49,98
49,98 49,98
4 430
4 430,0
2 214,0
49,98
4 430
4 430,0
2 214,0
49,98
49,98
7 344
7 344,0
3 672,0
50,00
50,00
7 344
7 344,0
3 672,0
50,00
50,00
1 016
1 016,0
510,0
50,20
50,20
1 016
1 016,0
510,0
50,20
50,20
2 156
3 238,0
1 712,0
79,41
52,87
2 156
3 238,0
1 712,0
79,41
52,87
2 791
2 791,0
1 398,0
50,09
50,09
2 791
2 791,0
1 398,0
50,09
50,09
1 419
1 419,0
708,0
49,89
49,89
1 419
1 419,0
708,0
49,89
49,89
1 784
1 784,0
894,0
50,11
50,11
1 784
1 784,0
894,0
50,11
50,11
3 424
3 424,0
1 710,0
49,94
49,94
3 424
3 424,0
1 710,0
49,94
49,94
1 788
1 788,0
894,0
50,00
50,00
1 788
1 788,0
894,0
50,00
50,00
1 069
1 069,0
534,0
49,95
49,95
1 069
1 069,0
534,0
49,95
49,95
2 176
2 176,0
1 086,0
49,91
49,91
2 176
2 176,0
1 086,0
49,91
49,91
749
749,0
372,0
49,67
49,67
749
749,0
372,0
49,67
49,67 50,01
14 482
14 482,0
7 242,0
50,01
14 482
14 482,0
7 242,0
50,01
50,01
21 820
21 820,0
10 908,0
49,99
49,99
21 820
21 820,0
10 908,0
49,99
49,99
14 256
14 256,0
7 128,0
50,00
50,00
14 256
14 256,0
7 128,0
50,00
50,00
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Domov pro seniory Máj
2574 271 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2964 271 5331 3319 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 271 celkem
Jihočeské divadlo
2576 276 5331 3639 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 276 celkem
% plnění UR
2573 266 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 266 celkem
v tis. Kč 15 676
v tis. Kč 15 676,0
v tis. Kč 7 836,0
49,99
49,99
15 676
15 676,0
7 836,0
49,99
49,99
67 000
69 500,0
34 748,0
51,86
50,00
Schválený rozpočet 2007
Věcný obsah
Pohřební ústav města České Budějovice
2929 403 5193 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor běžných výdajů Upravený rozpočet 2007
0
80,0
56,0
x
70,00
67 000
69 580,0
34 804,0
51,95
50,02
0
0,0
0,0
x
x
0
0,0
0,0
x
x 50,40
186 340
200 930,8
101 277,7
54,35
Dopravní podnik města, a.s.
186 340
200 930,8
101 277,7
54,35
50,40
2796 404 5213 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám
27 265
27 265,0
13 632,7
50,00
50,00
27 265
27 265,0
13 632,7
50,00
50,00
1 236 531 1 418 316,7
733 315,4
59,30
51,70
403 celkem 404 celkem
Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.
Běžné výdaje celkem
21
Běžné výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Položka
Paragraf
100 100 100 100 100
6121 6122 6122 6123 6125
5311 5311 5311 5311 5311
Věcný obsah
v tis. Kč
Městská policie Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.-FRB Inv.půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FRB Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB Rezervy kapitálových výdajů Rezervy kapitálových výdajů - investiční dotace cizím organiza Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování atletické dráhy 6202 102 6901 6409 ZŠ Pohůrecká a ZŠ Kubatova 6176 6175 6000 6102 6185 6201
6143 6128 6001 6009 6010 6012 6013 6071 6144 6145 6159 6160 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6205 6016 6600 6603 6610 6611 6612 6619 6620 6652 6655 6669 6715 6716 6720 6721 6722 6723 6731 6732
100 celkem 102 6413 102 6424 102 6460 102 6901 102 6901 102 6901
3611 3611 3611 6409 6409 6409
Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení - narkotizační puška Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Dopravní prostředky Výpočetní technika - externí diskové pole
102 celkem 108 6121 108 6122 108 6123 108 celkem 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 celkem 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121
6171 6171 6171 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 2321 2310 3744 2332 2212 2219 2341 2310 2212 6409 3639 2212 3631 2219 3311 3412 3421 2321 2310
Finanční odbor Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky - nákup vozidel Odbor vnitřních věcí Ostatní nákupy DNM - US Litvínovická silnice Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť Ostatní nákupy DNM - navazující dokumentace Ostatní nákupy DNM - US U Hada Ostatní nákupy DNM - US Nemanice Ostatní nákupy DNM - US Kotva Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3 Ostatní nákupy DNM - UTP vyhodn.zastav.lokalit pro bydlení Ostatní nákupy DNM - UTP vyhodn.zastav.lokalit pro indiv.byd Ostatní nákupy DNM - změny podrobné UPD Ostatní nákupy DNM - generel přechodů pro chodce aktualiza Ostatní nákupy DNM - park Rožnov Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití Ostatní nákupy DNM - psí parky Ostatní nákupy DNM - soulad územ.plánu s novým stavebním Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady Ostatní nákupy DNM - parkování na sídlišti Máj Odbor územního plánování a architektury Nepeněžní plnění 1.JVS Nepeněžní plnění 1.JVS Protipovodňová opatření PD na připravované stavby PD na připravované stavby PD na připravované stavby PD na odbahnění a stavební úpravy rybníků Vodohospodářské strojní investice ZTV Husova kolonie Rekonstrukce radnice Orientační informační systém města České Budějovice Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Rekonstrukce kanalizací Rekonstrukce vodovodů
22
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Odpovědné místo
6203 6183 6204 6057 6184
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Akce/účel
Rozbor kapitálových výdajů
0 50 0 400 185
v tis. Kč 149,6 50,0 330,0 400,0 185,0
v tis. Kč 62,0 50,0 0,0 0,0 0,0
x 100,00 x 0,00 0,00
41,44 100,00 0,00 0,00 0,00
635 105 220 6 170 0 1 000 0
1 114,6 105,0 220,0 6 170,0 13 000,0 1 000,0 15 200,0
112,0 0,0 0,0 1 670,0 0,0 0,0 0,0
17,64 0,00 0,00 27,07 x 0,00 x
10,05 0,00 0,00 27,07 0,00 0,00 0,00
0
1 100,0
0,0
x
0,00
7 495 780 550 500 1 830 50 500 600 50 0 50 20 100 30 250 200 100 270 200 100 300 300 0 3 120 3 000 3 000 0 0 7 000 0 0 1 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 2 000
36 795,0 780,0 550,0 500,0 1 830,0 50,0 1 330,0 600,0 50,0 50,0 50,0 20,0 820,0 30,0 250,0 200,0 100,0 270,0 200,0 100,0 300,0 300,0 750,0 5 470,0 3 000,0 3 000,0 430,0 170,0 9 185,0 170,0 350,0 1 700,0 400,0 103,0 350,0 2 795,0 200,0 10 760,0 100,0 60,0 460,0 8 250,0 7 000,0
1 670,0 369,6 0,0 0,0 369,6 0,0 329,8 114,2 0,0 40,0 0,0 0,0 211,5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374,9 1 078,4 2 765,7 311,6 253,5 169,6 3 289,9 0,0 0,0 559,3 0,0 0,0 0,0 152,4 0,0 5 013,3 0,0 58,1 0,0 2 881,0 3 109,9
22,28 47,38 0,00 0,00 20,20 0,00 65,96 19,03 0,00 x 0,00 0,00 211,50 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 34,56 92,19 10,39 x x 47,00 x x 55,93 x x x 7,62 x 250,67 x x x 144,05 155,50
4,54 47,38 0,00 0,00 20,20 0,00 24,80 19,03 0,00 80,00 0,00 0,00 25,79 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 19,71 92,19 10,39 58,95 99,76 35,82 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 46,59 0,00 96,83 0,00 34,92 44,43
Kapitálové výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6737 6760 6779 6784 6786 6789 6790 6793 6796 6800 6802 6803 6804 6805 6810 6812 6813 6815 6816 6818 6819 6820 6821 6822 6826 6827 6828 6830 6831 6833 6834 6835 6836 6206 6018 6182 6017 6046 6136 6148 6019 6194 6049 6022 6023 6025 6026 6027 6074 6075 6076 6149 6150 6151
112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6119 112 6121 112 6121 112 6341 112 celkem 114 6121 114 6121 114 6130 114 celkem 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 celkem 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111
2219 3412 3612 1014 3412 2212 2219 2321 2321 3639 2212 6409 2321 2212 2212 4357 3612 2212 2212 2212 3744 3639 6409 2321 2212 2321 3412 2321 2271 2310 3612 2212 3429 2321 3639 3639 3639 2212 2212 2219 2221 3326 3421 3631 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Věcný obsah
Cyklistické trasy Fotbalový stadión Experiment Lidická Centrum pro ochranu drobného zvířectva Letní plovárna Propojení ulic E. Pittera a Matice školské Rekonstrukce ul. Větrná - parkovací plochy a cyklostezka Havarijní výústní objekty na kanalizaci Odvodnění hřbitova - Mladé Regenerace náměstí na sídlištích Přednádražní prostor Rekonstrukce objektu pro potřeby MM Zřízení nových kanalizačních vpustí Přeložka silnic II/156 a II/157 Stavební úpravy Lannovy třídy Domov důchodců Hvízdal II Stavební úpravy bytových domů Rekonstrukce Jirsíkovy ulice Stavební úpravy ulic Úpravy inženýrských sítí v Jubilejní ul. Protipovodňová opatření u Malého jezu Regenerace panelových sídlišť Garážové a skladové prostory pro potřeby MM St.úpravy vodohosp.sítí-křižovatka Gerstnera-Zátk.nábř. Stavební úpravy Klostrmannovy ulice Branišovská ul. - odvedení dešťových vod Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP ZTV Třebotovice a Kaliště Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné Úpravna vody České Budějovice Ostatní nákupy DNM - ověřovací studie - Radniční 3 Stavební úpravy Ledenické ulice Freetime park Stromovka Investiční příspěvek obci Branišov Investiční odbor Výkupy staveb ZTV Budovy, haly a stavby Pozemky Majetkový odbor Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení Budovy, haly a stavby - nasvětlení přechodů Budovy, haly a stavby - chodníky,parkoviště a cyklostezky Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení Správa veřejných statků Programové vybavení - ekonomický SW Programové vybavení - upgrade SW Programové vybavení Programové vybavení - matrika Programové vybavení - document management system Programové vybavení - Intranet Programové vybavení - Internet Programové vybavení - integrace aplikací Programové vybavení - Microsoft Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu
23
v tis. Kč 4 000 18 000 1 500 5 000 11 000 0 0 1 000 1 000 0 3 000 15 000 500 15 000 45 000 0 12 000 0 14 655 0 0 4 000 0 0 0 6 000 30 000 5 000 19 600 0 0 0 0 0 233 255 1 200 0 12 000 13 200 3 127 150 2 000 200 700 4 000 15 470 25 647 100 600 1 200 100 200 800 800 900 2 700 1 100
Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 7 468,0 32 200,0 8 290,0 11 600,0 975,0 325,0 465,0 1 625,0 7 500,0 120,0 6 800,0 22 400,0 500,0 15 000,0 2 100,0 5 250,0 18 130,0 5 880,0 65 985,0 2 000,0 2 000,0 9 970,0 1 000,0 5 500,0 720,0 8 000,0 15 000,0 5 000,0 16 600,0 21 124,4 135,0 29 000,0 1 380,0 2 000,0 380 525,4 1 200,0 2 276,0 11 124,0 14 600,0 3 127,0 150,0 2 000,0 200,0 700,0 4 000,0 15 470,0 25 647,0 110,0 590,0 1 200,0 100,0 200,0 800,0 1 380,0 900,0 2 700,0 1 100,0
Skutečnost za 1. pololetí 2007 v tis. Kč 174,0 13 766,8 864,8 37,6 21,4 320,4 396,3 679,2 5 444,7 11,4 5 670,4 3 966,5 0,0 74,7 1 955,4 2 180,1 8 861,9 801,2 2 052,8 24,9 0,0 1 176,5 0,0 0,0 644,4 6 376,2 23,0 22,4 0,0 0,0 134,0 9,0 0,0 0,0 74 254,3 1,8 1 047,8 1 025,2 2 074,8 1 264,3 15,0 0,0 0,0 0,0 666,0 7 735,0 9 680,3 107,6 332,9 0,0 0,0 0,0 141,9 838,8 0,0 0,0 547,4
4,35 76,48 57,65 0,75 0,19 x x 67,92 544,47 x 189,01 26,44 0,00 0,50 4,35 x 73,85 x 14,01 x x 29,41 x x x 106,27 0,08 0,45 0,00 x x x x x 31,83 0,15 x 8,54 15,72 40,43 10,00 0,00 0,00 0,00 16,65 50,00 37,74 107,60 55,48 0,00 0,00 0,00 17,74 104,85 0,00 0,00 49,76
Kapitálové výdaje
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor kapitálových výdajů
2,33 42,75 10,43 0,32 2,19 98,58 85,23 41,80 72,60 9,50 83,39 17,71 0,00 0,50 93,11 41,53 48,88 13,63 3,11 1,25 0,00 11,80 0,00 0,00 89,50 79,70 0,15 0,45 0,00 0,00 99,26 0,03 0,00 0,00 19,51 0,15 46,04 9,22 14,21 40,43 10,00 0,00 0,00 0,00 16,65 50,00 37,74 97,82 56,42 0,00 0,00 0,00 17,74 60,78 0,00 0,00 49,76
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
6180 122 6352 122 celkem 6084 205 6351 205 celkem 6085 207 6351 207 celkem 6086 211 6351 211 celkem 6088 213 6351 213 celkem 6047 214 6351 214 celkem 6118 215 6351 215 celkem 6089 217 6351 6210 217 6351 217 celkem 6050 219 6351 219 celkem
6171 6171 5311 6171 6171 6171 2143 2143 2144 2144 2212 2299 2299 3636
Programové vybavení - integrace MKDS a VISO Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Výpočetní technika - včetně upgrade HW Výpočetní technika - bezpečnost Výpočetní technika - datové propojení budov Odbor informačních a komunikačních technologií Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v Č. B. Ostatní nákupy DNM - Město a voda Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie dálniční přivaděč Ostatní nákupy DNM - studie Strakonická ul. - M. Horákové Studie k ochraně osídlení a defragmentace území Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery
3636 Inv.transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor Odbor rozvoje a cestovního ruchu 3111 Investiční transfery zřízeným PO MŠ Jizerská 3111 Investiční transfery zřízeným PO MŠ Špálova 3111 Investiční transfery zřízeným PO MŠ J. Opletala 3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Grünwaldova 3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Bezdrevská - Vltava 3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Máj I 3113 Investiční transfery zřízeným PO 3412 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Kubatova 3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Matice školské
6090 220 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 220 celkem
ZŠ L. Kuby - Rožnov
6035 221 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 6155 6119 6091 6092 6121 6094 6095 6096
221 celkem 223 6351 223 celkem 224 6351 224 celkem 225 6351 225 celkem 227 6351 227 celkem 230 6351 230 celkem 231 6351 231 celkem 234 6351 234 celkem 235 6351 235 celkem
3113 3113 3113 3113 3111 3111 3111 3111
% plnění UR
6100 6101 6179 6207 6208 6082 6178 6195
116 6111 116 6119 116 6122 116 6125 116 6125 116 6125 116 celkem 122 6119 122 6119 122 6119 122 6119 122 6119 122 6119 122 6119 122 6119
v tis. Kč 650 800 0 2 400 200 1 200 13 750 1 000 1 400 300 0 0 200 300 200
v tis. Kč 650,0 800,0 10,0 2 390,0 200,0 2 365,0 15 495,0 1 000,0 1 400,0 550,1 750,0 1 200,0 200,0 300,0 3 191,5
v tis. Kč 0,0 4,7 8,8 796,0 0,0 9,8 2 787,9 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,59 x 33,17 0,00 0,82 20,28 0,00 0,00 25,70 x x 0,00 0,00 0,00
0,00 0,59 88,00 33,31 0,00 0,41 17,99 0,00 0,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000 5 400 0 0 120 120 0 0 3 000 3 000 4 950 4 950 450 450 342 0 342 20 000 20 000
2 000,0 10 591,6 200,0 200,0 120,0 120,0 200,0 200,0 3 500,0 3 500,0 4 950,0 4 950,0 1 430,0 1 430,0 342,0 1 650,0 1 992,0 27 000,0 27 000,0
0,0 77,1 0,0 0,0 120,0 120,0 200,0 200,0 1 950,0 1 950,0 500,0 500,0 1 240,4 1 240,4 0,0 1 455,0 1 455,0 1 500,0 1 500,0
0,00 1,43 x x 100,00 100,00 x x 65,00 65,00 10,10 10,10 275,64 275,64 0,00 x 425,44 7,50 7,50
0,00 0,73 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 55,71 55,71 10,10 10,10 86,74 86,74 0,00 88,18 73,04 5,56 5,56
440
660,0
660,0
150,00
100,00
440
660,0
660,0
150,00
100,00
150
150,0
0,0
0,00
0,00
150 75 75 300 300 0 0 680 680 150 150 0 0 205 205 50 50
150,0 2 112,0 2 112,0 300,0 300,0 250,0 250,0 680,0 680,0 4 150,0 4 150,0 300,0 300,0 205,0 205,0 50,0 50,0
0,0 0,00 1 900,0 2 533,33 1 900,0 2 533,33 300,0 100,00 300,0 100,00 250,0 x 250,0 x 0,0 0,00 0,0 0,00 150,0 100,00 150,0 100,00 0,0 x 0,0 x 205,0 100,00 205,0 100,00 50,0 100,00 50,0 100,00
0,00 89,96 89,96 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 3,61 3,61 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Schválený rozpočet 2007
Věcný obsah
ZŠ O. Nedbala Investiční transfery zřízeným PO ZŠ J. Š. Baara Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ Nerudova Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Dukelská Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné Investiční transfery zřízeným PO MŠ Vrchlického Investiční transfery zřízeným PO MŠ K. Štěcha Investiční transfery zřízeným PO MŠ Nerudova Investiční transfery zřízeným PO MŠ E. Pittera
24
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění SR
6161 6028 6177 6030 6031 6079
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2007
Kapitálové výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6122 236 6351 236 celkem 6036 237 6351 237 celkem 6163 238 6351 238 celkem 6164 265 6351 265 celkem 6038 403 6313 403 celkem 6156 404 6313 404 celkem 6103 410 6121 6113 410 6121 6114 410 6121 6133 410 6121 6170 410 6121 6196 410 6121 6197 410 6121 6198 410 6121 6209 410 6121 410 celkem
Věcný obsah
3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 3113 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 3141 Investiční transfery zřízeným PO ŠJ Rudolfovská 4357 Investiční transfery zřízeným PO Centrum sociálních služeb Staroměstská 2221 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - MHD Dopravní podnik města, a.s. 2251 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 3612 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 3612 Budovy, haly a stavby - Lannova 6 3612 Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2 3612 Budovy, haly a stavby - Pražská 19 3612 Budovy, haly a stavby - Krajinská 13 - Masné krámy 3612 Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14 3612 Budovy, haly a stavby - K. Weise 16 3612 Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20 3612 Budovy, haly a stavby - Hroznova 24 Správa domů, s.r.o
Kapitálové výdaje celkem
25
Upravený rozpočet 2007
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Paragraf
Položka
Odpovědné místo
Akce/účel
Rozbor kapitálových výdajů
v tis. Kč 700 700 7 500 7 500 0 0 1 660 1 660 13 973 13 973 1 500 1 500 0 100 0 0 6 000 100 500 500 0 7 200,0
v tis. Kč 700,0 700,0 7 500,0 7 500,0 2 000,0 2 000,0 1 660,0 1 660,0 1 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 4 468,0 100,0 1 120,0 532,0 18 400,0 500,0 380,0 500,0 210,0 26 210,0
v tis. Kč 0,0 0,0 288,0 288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,4 0,0 204,0 532,0 706,9 8,0 0,0 0,0 0,0 1 812,3
0,00 0,00 3,84 3,84 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x x 11,78 8,00 0,00 0,00 x 25,17
0,00 0,00 3,84 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 18,21 100,00 3,84 1,60 0,00 0,00 0,00 6,91
367 777
580 887,6
104 685,1
28,46
18,02
Kapitálové výdaje
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - FINANCOVÁNÍ
8115 8115 8115 8115
8005 102 8124 8006 102 8124 8007 102 8124 8009 102 8124 8010 102 8124 8011 102 8124 8012 102 8124 8018 102 8124 8019 102 8124 8025 102 8124 8014 102 8117 8015 102 8118
Věcný obsah
Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - předpl.nájemn Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FRB Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FV Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - HVB - ZS Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - nevyplacené mzdy Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB -146 b.j., 54 b.j. a DM Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB - vozový park MHD Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Financování celkem
26
Upravený rozpočet 2007
v tis. Kč 300 -16 005 45 000 0
v tis. Kč 300,0 -16 005,0 260 344,2 600,0
-11 333
Skutečnost za 1. pololetí 2007
% plnění UR
Položka
102 102 102 102
Schválený rozpočet 2007
% plnění SR
Odpovědné místo
8000 8001 8016 8023
Paragraf
Akce/účel
Rozbor financování
v tis. Kč
-173 740,0
x
x
-11 333,0
-5 666,7
50,00
50,00
-720
-720,0
-256,5
35,63
35,63
-180
-180,0
-96,0
53,33
53,33
-4 300
-4 300,0
-2 097,5
48,78
48,78
-4 320
-4 320,0
-2 160,0
50,00
50,00
-2 004
-2 004,0
-1 002,0
50,00
50,00
-10
-10,0
-10,0 100,00
100,00
-14 973
-14 973,0
-7 486,4
50,00
50,00
-24 000
-24 000,0
0,0
0,00
0,00
-5 292 0 0
-5 292,0 0,0 0,0
-2 646,1 19 300,9 -19 725,5
50,00 x x
50,00 x x
-37 837
178 107,2
-195 585,8 516,92 -109,81
Financování
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina * * *
NÁZEV
DRUH PŘÍJMU
ODPOVĚDNÉ MÍSTO
Podíl na celkových příjmech %
PŘÍJMY tis.Kč
Daňové příjmy Přijaté transfery Splátky půjček z FRB, OSV, FZM Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
nedaňové
108
1,0
0,0001
x
x
1,0
0,0001
x nedaňové nedaňové
122 122
1,0 345,2 421,1
0,0001 0,03 0,04
2169
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Vnitřní obchod Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
nedaňové
113
21 2212 2219 2221 2229 2299
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě
x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové
x 112, 115 112, 115 108 115 103
Doprava
x
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání
1014 10 1 2141 2144
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství
102, 105 102, 106, 195
612 670,5 236 952,4 13 563,8
59,28 22,93 1,31
daňové transfery nedaňové
101-103,106-110,113,117,121
38,4
0,004
804,7 6 442,8 8 096,4 1 500,0 530,6 16,5
0,08 0,62 0,78 0,15 0,05 0,002
x
16 586,3
1,60
x
x
17 391,0
1,68
nedaňové
105
72,6
0,01
x nedaňové nedaňové nedaňové
x 104 121 119
72,6 90,0 2,0 211,0
0,01 0,009 0,0002 0,02
3399
Vzdělávání a školské služby Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
nedaňové
104
175,5
0,02
33 3412 3429
Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace
x nedaňové kapitálové
x 115, 191 112
478,5 13 581,5 250,0
0,05 1,31 0,02
34 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3639
Tělovýchova a zájmová činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové kapitálové
x 114 114 115 109 111, 112 102, 112-115 114
13 831,5 91,0 182,6 485,5 0,7 275,8 81 464,2 13 822,6
1,34 0,009 0,02 0,05 0,0001 0,03 7,88 1,34
36 3722 3745 3769 3792
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta
x nedaňové nedaňové nedaňové nedaňové
x 115 115 101 101
96 322,4 2 040,5 1 681,7 306,0 70,0
9,32 0,20 0,16 0,03 0,007
x
x
4 098,2
0,40
Služby pro obyvatelstvo Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
x nedaňové nedaňové
x 106 106
114 803,2 364,7 270,2
11,11 0,04 0,03
nedaňové
106
4,5
0,0004
x
x
639,4
0,06
Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
x nedaňové nedaňové
x 100 110
639,4 968,3 3 580,7
0,06 0,09 0,35
x
x
4 549,0
0,44
22 2 3119 31 a 32 3319 3322 3349
37 3 4339 4374 4399 43 4 5311 5399 53
Ochrana životního prostředí
Bezpečnost a veřejný pořádek
27
Skutečné příjmy dle paragrafů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina 5 6171 6171 61 6310 63 6402 6409 64 6
DRUH PŘÍJMU
NÁZEV
ODPOVĚDNÉ MÍSTO
PŘÍJMY tis.Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana Činnost místní správy Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
x nedaňové kapitálové
102,108,116,119-120,195
Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené
Podíl na celkových příjmech %
108
4 549,0 2 779,5 36,5
0,44 0,27 0,004
x nedaňové
x 102
2 816,0 6 779,3
0,27 0,66
x nedaňové nedaňové
x 102 102, 105, 109, 117
6 779,3 17 215,0 6 205,7
0,66 1,67 0,60
Ostatní činnosti
x
x
23 420,7
2,27
Všeobecná veřejná správa a služby
x
x
33 016,0
3,19
PŘÍJMY CELKEM
x
x
1 033 586,3
100,00
Služby pro obyvatelstvo skupina 3 11,11%
Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 0,06%
x
Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 0,44%
Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 3,19%
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,0001%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 1,68%
Splátky půjček * 1,31%
Daňové příjmy * 59,28%
Přijaté transfery * 22,93%
28
Skutečné příjmy dle paragrafů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina
NÁZEV
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a 1014 speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1036 Správa v lesním hospodářství 10
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství
1
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství
Vnitřní obchod Ubytování a stravování Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 2169 obchodu a službách
2141 2142 2143 2144
21 2212 2219 2221 2223 2229 2242 2251 2271
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz veřejné železniční dopravy Letiště Ostatní dráhy
Doprava 22 2310 Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s 2321 kaly Vodní díla na vodohospodářsky významných a 2332 vodárenských tocích 23
Vodní hospodářství
2
Průmyslová a ostatní odvětví hospod.
3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy Školní stravování při předškolním a základním 3141 vzdělávání 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 31 a 32 Vzdělávání 3311 Divadelní činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromažďování audiovizuálních archiválií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro 3539 zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a 3541 jinými návykovými látkami 34
ODPOVĚDNÉ MÍSTO
101, 108, 112 101
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
tis. Kč
tis.Kč
tis. Kč
Podíl na celkových výdajích %
513,5 683,2
37,6 0,0
551,1 683,2
0,07 0,08
x
1 196,7
37,6
1 234,3
0,15
x
1 196,7
37,6
1 234,3
0,15
119, 122 119 119, 122 119, 122
334,3 53,5 769,9 202,6
0,0 0,0 0,0 77,1
334,3 53,5 769,9 279,7
0,04 0,01 0,09 0,03
113
40,7
0,0
40,7
0,005
1 401,0
77,1
1 478,1
0,18
102, 111, DPM 103 115 111 404 102
14 746,6 11 323,9 101 537,0 11,1 79,7 124,3 13 632,7 117,6
16 274,8 5 583,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 021,4 16 907,5 101 537,0 11,1 79,7 124,3 13 632,7 117,6
3,70 2,02 12,12 0,001 0,01 0,01 1,63 0,01
x 112, 115
141 572,9 415,0
21 858,4 3 980,8
163 431,3 4 395,8
19,50 0,52
112, 115
1 340,6
18 169,2
19 509,8
2,33
x 102, 112, 115, 119
112, 115
112
0,0
169,6
169,6
0,02
x
1 755,6
22 319,6
24 075,2
2,87
x
144 729,5
44 255,1
188 984,6
22,55
20 833,2 39 655,7
725,0 8 588,4
21 558,2 48 244,1
2,57 5,76
882,0 200,0
0,0 0,0
882,0 200,0
0,11 0,02
x JD, 112, 115
61 570,9 35 088,8
9 313,4 0,0
70 884,3 35 088,8
8,46 4,19
104, 115 104, 119, JD 119, 121 104, 119 104
1 240,6 1 095,8 137,5 471,2 1 968,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 240,6 1 095,8 137,5 471,2 1 968,4
0,15 0,13 0,02 0,06 0,23
105, PO 105, PO PO 105
104, 109 x 102, 112, 115, 191, 217
105 105, 115 x Jeslová a azyl.zařízení 106
29
81,1
0,0
81,1
0,01
40 083,4
0,0
40 083,4
4,78
19 543,1 7 033,7 741,6
15 324,3 0,0 666,0
34 867,4 7 033,7 1 407,6
4,16 0,84 0,17
27 318,4
15 990,3
43 308,7
5,17
7 242,0
0,0
7 242,0
0,86
250,0
0,0
250,0
0,03
Skutečné výdaje dle paragrafů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina
NÁZEV
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde 3639 nezařazené
35 3611 3612 3631 3635 3636
36 3722 3729 3742 3744 3745 3749 3792
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta
37
Ochrana životního prostředí
3
Služby pro obyvatelstvo
4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým 4177 sociálním vyloučením 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 4183 bytu Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní 4184 úpravu motorového vozidla 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4195 Příspěvek na péči Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 41 4322 Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 4339 manželství Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům 4341 soc.nepřizpůsobivým Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva 4357 Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických 4358 zařízeních ústavní péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a 4374 noclehárny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 4379 prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti
ODPOVĚDNÉ MÍSTO
194 106 x 102 102, 112, SD 115 111, 112 111, 122 105, 112, 114, 115, 119
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
tis. Kč
tis.Kč
tis. Kč
Podíl na celkových výdajích %
81,4 16,5
0,0 0,0
81,4 16,5
0,01 0,002
7 589,9 0,0 714,1 10 123,3 524,2 237,0
0,0 1 670,0 11 673,0 7 735,0 1 078,4 0,0
7 589,9 1 670,0 12 387,1 17 858,3 1 602,6 237,0
0,91 0,20 1,48 2,13 0,19 0,03
5 589,4
3 262,7
8 852,1
1,06
115 115 101 112 115 101 101
17 188,0 39 296,2 759,9 239,8 0,0 11 513,9 15,6 590,4
25 419,1 0,0 0,0 0,0 253,5 0,0 0,0 0,0
42 607,1 39 296,2 759,9 239,8 253,5 11 513,9 15,6 590,4
5,08 4,69 0,09 0,03 0,03 1,37 0,002 0,07
x
52 415,8
253,5
52 669,3
6,29
x
x
206 166,4
50 976,3
257 142,7
30,69
106 106 106
5 425,2 795,2 654,1
0,0 0,0 0,0
5 425,2 795,2 654,1
0,65 0,09 0,08
106 106 106 106
39,0 3 715,0 168,1 5 188,2
0,0 0,0 0,0 0,0
39,0 3 715,0 168,1 5 188,2
0,005 0,44 0,02 0,62
106
358,5
0,0
358,5
0,04
106 106 106 106
2 468,0 27 578,5 578,5 94 265,0
0,0 0,0 0,0
2 468,0 27 578,5 578,5 94 265,0
0,29 3,29 0,07 11,25
x 106
141 233,3 23,7
0,0 0,0
141 233,3 23,7
16,85 0,003
106
5,7
0,0
5,7
0,001
106
2 200,6
0,0
2 200,6
0,26
106
2 227,2
0,0
2 227,2
0,27
25 917,3
2 180,1
28 097,4
3,35
106
4,8
0,0
4,8
0,001
106
208,6
0,0
208,6
0,02
106
2 711,8
0,0
2 711,8
0,32
106
58,2
0,0
58,2
0,01
106, Hvízdal, Staroměstská, Máj
30
Skutečné výdaje dle paragrafů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina
ODPOVĚDNÉ MÍSTO
NÁZEV
43
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
tis. Kč
tis.Kč
tis. Kč
Podíl na celkových výdajích %
x
33 357,9
2 180,1
35 538,0
4,24
x
174 591,2
2 180,1
176 771,3
21,09
5212 Ochrana obyvatelstva
115
78,3
0,0
78,3
0,009
Civilní připravenost na krizové stavy 52 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
x 100
78,3 20 181,3
0,0 120,8
78,3 20 302,1
0,009 2,42
x 108, 119
20 181,3 116,4
120,8 0,0
20 302,1 116,4
2,42 0,01
x
116,4
0,0
116,4
0,01
x
20 376,0
120,8
20 496,8
2,45
2 653,9
0,0
2 653,9
0,32
102, 108, 110 120,195
106 839,1
3 148,7
109 987,8
13,13
x 102 115
109 493,0 1 144,1 4 298,3
3 148,7 0,0 0,0
112 641,7 1 144,1 4 298,3
13,44 0,14 0,51
63 Finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let
x 102
5 442,4 1 577,0
0,0 0,0
5 442,4 1 577,0
0,65 0,19
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
102, 112, 114 115, 119
69 743,2
3 966,5
73 709,7
8,80
64
Ostatní činnosti
x
71 320,2
3 966,5
75 286,7
8,98
6
Všeobecná veřejná správa a služby
x
186 255,6
7 115,2
193 370,8
23,08
Výdaje úhrnem
x
733 315,4
104 685,1
838 000,5
100,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 53 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 55
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
6112 Zastupitelstva obcí
120
6171 Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 61 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 23,08%
Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,15%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 22,55%
Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 2,45% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 30,69%
Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 21,09%
31
Skutečné výdaje dle paragrafů
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK PŘÍJMY položka
Schválený Upravený rozpočet 2007 rozpočet 2007
NÁZEV
tis.Kč
1111-1511 Daňové příjmy 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2210 2223 2229 2310 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnikatelských nefin.subj. - právnických osob Splátky půjč.prostř.od obecně prospěšných společností apod.subj. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
3111 3112 3113 3121
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
4112 4116 4121 4122 4131 4213 4216
Přijaté transfery
Příjmy úhrnem
tis.Kč
Skutečnost za 1. pololetí 2007 tis.Kč
1 076 171
1 076 171,0
612 670,5
43 364 650 70 7 614 139 599 3 000 9 005 40 745 11 835 0 0 25 0 4 010 0 5 205 0 0 36 520
43 404,5 650,0 70,0 7 614,0 160 723,4 3 000,0 9 005,0 40 745,0 11 835,0 5 244,1 11 970,9 48,5 314,7 5 310,8 0,0 6 775,0 600,0 7 200,0 28 720,0
20 439,3 345,2 83,0 6 392,7 82 119,5 1 500,0 6 779,3 985,6 4 760,0 5 244,1 18 074,5 34,5 1 435,7 5 328,6 3,0 2 747,5 306,6 4 506,0 8 751,2
301 642
343 230,9
169 836,3
20 000 30 000 35 0
20 000,0 30 000,0 35,0 268,0
966,4 12 856,2 36,5 268,0
50 035
50 303,0
14 127,1
0
7 141,7
8 937,2
95 147 114 150 5 000 0 0 0 0
95 389,8 230 595,7 5 000,0 2 880,0 9 735,0 0,0 650,0
47 694,9 165 666,6 366,9 2 424,1 9 735,0 1 621,4 506,3
214 297
351 392,2
236 952,4
1 642 145 1 821 097,1 1 033 586,3
SKLADBA PŘÍJMŮ Přijaté transfery 22,93%
Kapitálové příjmy 1,37%
Daňové příjmy 59,28% Nedaňové příjmy 16,43%
32
Příjmy dle položek
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka, podseskup.
Skutečnost Upravený za 1. pololetí rozpočet 2007 2007
Schválený rozpočet 2007
NÁZEV
tis.Kč 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje
5021
tis.Kč
tis.Kč
163 797
167 538,8
150
150,0
66 117,2 24,6
2 041
2 404,5
1 588,7
7 260
7 260,0
2 653,9
5031
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
43 763
44 711,6
18 069,9
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
15 152
15 481,7
6 260,0
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
707
722,8
343,4
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
50,0
8,6
232 920
238 319,4
95 066,3
5023
50
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5142
Realizované kurzové ztráty
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
10
10,0
2,5
120
121,0
77,3
0
7,0
1,6
998
998,0
219,8
477
477,0
274,4
3 154
4 047,1
1 701,8
500
500,0
14,2
6 309
6 266,9
2 789,8
10 138
10 138,0
3 075,2
1
1,0
0,0
100
800,0
803,7
5151
Studená voda
5 791
5 841,0
2 852,5
5152
10 685
10 750,0
5 321,6
5153
Teplo Plyn
421
421,0
147,0
5154
Elektrická energie
21 994
22 029,0
11 184,1 963,6
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 275
2 287,0
5157
Teplá voda
110
110,0
6,1
5161
Služby pošt
6 506
6 506,0
3 866,1 2 323,3
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 914
4 918,1
5163
Služby peněžních ústavů
6 030
6 030,0
5 535,2
5164
Nájemné
4 028
4 297,0
1 981,7 1 413,8
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5 418
8 761,7
5167
Služby školení a vzdělávání
1 819
1 775,0
592,0
5168
Služby zpracování dat
3 600
3 600,0
1 478,5
5169
Nákup ostatních služeb
201 557
213 411,4
91 717,1
5171
Opravy a udržování
84 654
97 563,0
17 726,8
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5176
388
388,0
169,8
1 215
1 209,0
632,6
840
891,8
226,2
Účastnické poplatky na konference
0
44,0
19,9
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
10 200
10 200,0
5 126,1
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
13
19,0
4,6
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0
0,0
121,9
5189
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5193
Výdaje na dopravní obslužnost
5194
Věcné dary
51 5212
Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám
33
0
0,0
484,8
293
351,0
172,0
186 840
201 730,8
101 402,0
1 018
1 222,5
307,8
582 416
627 722,3
264 737,4
1 420
1 394,0
1 232,9
Výdaje dle položek
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka, podseskup.
Skutečnost Upravený za 1. pololetí rozpočet 2007 2007
Schválený rozpočet 2007
NÁZEV
tis.Kč 5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
5219
Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
tis.Kč
tis.Kč
28 365
28 728,0
4 150
3 910,0
14 360,3 0,0
850
870,0
444,0
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
10 490
11 754,0
9 209,5
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
3 340
3 420,0
2 325,2
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
3 400
2 975,0
2 538,5
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
52 015
53 051,0
30 110,4
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
247 811
254 936,9
129 011,9
5332
Neinvestiční transfery vysokým školám
20
30,0
10,0
5339
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
180
283,0
219,0
5361
Nákup kolků
5362 5364
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
53
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu
52
124
124,0
42,5
3 331
3 538,0
69 297,9 550,0
0
550,0
20
20,0
0,0
0
1 577,0
1 577,0
251 486
261 058,9
200 708,3
114 150
229 858,6
141 233,3
50
50,0
0,0
140
105,0
89,0
5410
Sociální dávky
5492
Dary obyvatelstvu
5493
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
5494
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
100
100,0
0,0
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 803
1 968,0
891,2
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
116 243
232 081,6
142 213,5
700
665,0
259,0
700
665,0
259,0
5660
56
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Neinvestiční půjčené prostředky
5901
Nespecifikované rezervy
281
4 868,5
0,0
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
470
550,0
220,5
751
5 418,5
220,5
1 236 531 1 418 316,7
733 315,4
59
x
Ostatní neinvestiční výdaje
Běžné výdaje
6111
Programové vybavení
9 150
9 730,0
1 968,6
6119
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
7 320
14 996,6
1 294,2
6121
Budovy, haly a stavby
267 082
432 953,0
86 534,8
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 600
2 640,0
618,1
6123
Dopravní prostředky
900
900,0
0,0
6125
Výpočetní technika
6130
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
6313
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
6341
Investiční transfery obcím
6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
6352
Investiční transfery vysokým školám
63
Investiční transfery
3 985
5 140,0
805,8
12 000
11 124,0
1 025,2
302 037
477 483,6
92 246,7
15 473
2 500,0
0,0
0
2 000,0
0,0
40 772
60 109,0
10 768,4
2 000
2 000,0
0,0
58 245
66 609,0
10 768,4
6413
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
105
105,0
0,0
6424
Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
220
220,0
0,0
34
Výdaje dle položek
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka, podseskup.
Skutečnost Upravený za 1. pololetí rozpočet 2007 2007
Schválený rozpočet 2007
NÁZEV
tis.Kč 6460
64 6901
69
x
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
tis.Kč
6 170,0
1 670,0
6 495
6 495,0
1 670,0
1 000
30 300,0
0,0
1 000
30 300,0
0,0
367 777
580 887,6
104 685,1
1 604 308 1 999 204,3
838 000,5
Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů
Ostatní kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem
tis.Kč
6 170
SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 19,39%
Ostatní neinvestiční výdaje 0,03%
Neinvestiční půjčené prostředky 0,04%
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 27,37%
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 12,96%
Neinvestiční nákupy a související výdaje 36,10%
SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 10,29%
Investiční půjčené prostředky 1,60%
Investiční nákupy a související výdaje 88,12%
35
Výdaje dle položek
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2007 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka
Schválený Upravený rozpočet 2007 rozpočet 2007
NÁZEV
tis.Kč 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8117
tis.Kč
Skutečnost za 1. pololetí 2007 tis.Kč
29 295
245 239,2
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
0
0,0
19 300,9
8118
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
0
0,0
-19 725,5
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
-67 132
-67 132,0
-21 421,2
-37 837
178 107,2
-195 585,8
Financování úhrnem
-173 740,0
SKLADBA FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 9,15%
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8,42%
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8,24%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 74,19%
36
Financování dle položek
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - příjmová část RO č.
schváleno RM/ZM
částka tis.Kč
dne:
UZ
OM / účel
položka
101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor 103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 106 - Odbor sociálních věcí 109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 113 - Stavební úřad 117 - Obecní živnostenský úřad 121 - Odbor památkové péče Daňové příjmy 100 - Městská policie 16
RM 11.4.
23,5 zapojení nedaň.příjmů z prodeje zbraní na BV
40
RM 23.5.
35,0 zapojení nedaňových příjmů z reklamy na věcné dary
38/1
ZM 31.5.
101 - Odbor ochrany životního prostředí 102 - Finanční odbor
14
RM 21.3.
40,5 zapojení nedaň.příjmů z radničního bálu na Radniční léto
28
RM 25.4.
85,0 zapojení nedaň.příjmů z reklamy na BV
106 - Odbor sociálních věcí 108 - Odbor vnitřních věcí 109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 112 - Investiční odbor 52
RM 20.6.
53
RM 20.6.
550,0 zapojení příjmů od firmy Mane stavební s.r.o. na rezervy BV FO
42
ZM 28.6.
21 124,4 zapojení nedaň.příjmů z pronájmu ost. nemovitostí 1.JVS na KV IO
ZM 29.3.
Nedaňové příjmy 108 - Odbor vnitřních věcí 112 - Investiční odbor RM 6.6.
54
RM 20.6.
1 340
1 340,0
1 038 248
1 038 248,0
23 000
23 000,0
28
28,0
7 300
7 300,0
50
50,0
2 000
2 000,0
4 200
4 200,0
5
5,0
1 076 171
1 076 171,0
6 840
6 863,5
285
320,0
85 830
103 045,0
50
50,0
135
260,5
299
299,0
3 530
3 530,0
100
100,0
7 000
7 000,0
123 300
145 874,4
410
410,0
6 480
6 480,0
34 389
34 703,7
15
15,0
620
620,0
255
255,0
0
1 300,8
1 300,8 zapojení nedaň.příjmů na BV na mzdové prostředky
121 - Odbor památkové péče 122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu 191 - Odbor sportovní zařízení 195 - Fond zaměstnanců města
46
tis.Kč
314,7 zapojení nedaň.příjmů z pojistného na BV OSZ
116 - Odbor informačních a komunikačních technologií 117 - Obecní živnostenský úřad 119 - Kancelář primátora 120 - Kancelář tajemníka 11
UR
900,0 zapojení nedaň.příjmů (penále Sexta s.r.o.) na KV IO
113 - Stavební úřad 114 - Majetkový odbor 115 - Odbor správy veřejných statků RM 20.6.
SR
17 215,0 zapojení FV 2006
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury
49/1
/
65
65,0
1 699
1 699,0
29 640
29 640,0
700
700,0
301 642
343 230,9
20
20,0
0
268,0
50 000
50 000,0
250,0 zapojení daru na Freetime park Stromovka 18,0 zapojení příspěvku od Nadace Partnerství na cyklistické trasy
114 - Majetkový odbor 116 - Odbor informačních a komunikačních technologií Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem
1
15
15,0
50 035
50 303,0
1 427 848
1 469 704,9
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - příjmová část RO č.
schváleno RM/ZM dne:
částka tis.Kč
UZ
OM / účel 102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR
/
tis.Kč
4111
0
7 141,7
4112
95 147
95 389,8
4116
114 150
230 595,7
0
2 880,0
4131
0
9 735,0
4222
0
650,0
98216
RM 21.2.
35
RM 9.5.
1 795,4 dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí
98216
3
RM 17.1.
4
RM 17.1.
RM 21.2.
6
4
RM 17.1.
10
RM 7.3.
23
RM 25.4.
33
RM 9.5.
47
RM 20.6.
32
RM 9.5.
39
RM 23.5.
48
RM 20.6.
102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
43
ZM 31.5.
102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR
-2 219,4 úprava dotace na dávky sociální péče a v hmotné nouzi 98 241,9 úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči 26,9 dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 683,2 dotace na činnost odborného lesního hospodáře
13306 13235 13101 29008
27,0 dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 19 686,1 zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči
13101
102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů
2 500,0 dotace pro Jihočeské divadlo - projekt divadlo na venkově 300,0 dotace na úhradu prokazatelné ztráty v rámci IDS 80,0 grant pro Jč divadlo na projekt umělecké spolupráce
13235
4122 00092 00092 00322
9 735,0 zapojení FV 2006
102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů
650,0 dotace na rekonstrukci víceúčel.sport.areálu ZŠ Kubatova
RM 6.6.
105 - Odbor školství a tělovýchovy neinvestiční přijaté transfery od obcí
Přijaté transfery
Příjmy úhrnem RO =
98116
242,8 úprava souhrnného dotačního vztahu
102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 38/1
UR
položka
1 968,0 dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí 3 378,3 dotace na agendu státní správy v oblasti sociálních služeb
5
SR
00328
4121
5 000
5 000,0
214 297
351 392,2
1 642 145 1 821 097,1
178 952,1
2
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - výdajová část RO č.
schváleno RM/ZM dne:
částka tis.Kč
UZ
OM / účel
položka
100 - Městská policie
13/1 16 24
ZM 29.3. RM 11.4. RM 25.4.
100,0 zapojení prostředků minulých let 23,5 zapojení nedaňových příjmů na pořízení zbraní -7,5 přesun na KV na zhodnocení budovy MP
8/1 23 40
ZM 29.3. RM 25.4. RM 23.5.
34,5 zapojení prostředků minulých let 683,2 zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře 35,0 zapojení nedaň.příjmů na věcné dary "Na kolo jen s přilbou"
3 5 6 7 9 12 11 8/9 18 19 20 22 26 31 36 38/1 45 50 51 53 57
RM 17.1. RM 21.2. RM 21.2. RM 21.2. RM 7.3. RM 7.3. ZM 29.3. ZM 29.3. RM 11.4. RM 11.4. RM 25.4. RM 25.4. RM 25.4. RM 9.5. RM 9.5. ZM 31.5. RM 6.6. RM 20.6. RM 20.6. RM 20.6. RM 20.6.
101 - Odbor ochrany životního prostředí
RM 21.3. ZM 29.3. RM 25.4. RM 9.5.
40,5 1 100,0 85,0 100,0
19 20 25 50 51 57
RM 11.4. RM 25.4. RM 25.4. RM 20.6. RM 20.6. RM 20.6.
60,0 140,0 -82,0 250,0 600,0 123,0
4 4 8/2 18 47
RM 17.1. RM 17.1. ZM 29.3. RM 11.4. RM 20.6.
-2 219,4 98 241,9 305,8 45,3 19 686,1
15 13/4
RM 21.3. ZM 29.3.
RM 21.3. RM 25.4.
SR
UR tis.Kč
52 244
52 360,0
2 521
3 273,7
12 330
19 536,5
150 6 543
150,0 7 868,5
10 230
11 321,0
125 496
241 555,7
32 159
32 894,0
240 430 2 510
240,0 430,0 2 712,0
29008
102 - Finanční odbor
242,8 1 968,0 3 378,3 -30,0 -50,0 -240,0 -1 971,1 1 000,0 -45,3 -60,0 -140,0 1 639,6 -550,0 -10,0 -100,0 4 215,0 -1 617,8 -250,0 -600,0 550,0 -123,0
14 13/3 28 35
15 30
/
úprava souhrnného dotačního vztahu přesun z BV KT na nespecifikované rezervy přesun z BV KT na nespecifikované rezervy snížení rezervy ve prospěch BV SVS snížení rezervy ve prospěch BV KP snížení rezervy ve prospěch BV SVS snížení rezervy ve prospěch BV KT zapojení prostředků minulých let snížení rezervy ve prospěch BV OSV snížení rezervy ve prospěch BV OŠT snížení rezervy ve prospěch BV OŠT přesun z BV KT na nespecifikované rezervy snížení rezervy ve prospěch BV IO snížení rezervy ve prospěch BV ORCR snížení rezervy ve prospěch BV OKU zapojení FV 2006 snížení rezervy ve prospěch BV DPmČB snížení rezervy ve prospěch BV OŠT snížení rezervy ve prospěch BV OŠT zapojení nedaň.příjmů IO od Mane stavební, s.r.o. snížení rezervy ve prospěch BV OŠT
103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 104 - Odbor kultury zapojení nedaňových příjmů na Radniční léto zapojení prostředků minulých let zapojení nedaňových příjmů z reklamy na BV zapojení rezervy BV na Radniční léto a Múzy na vodě
105 - Odbor školství a tělovýchovy
zapojení rezervy BV FO na opravy v ZŠ Dukelské po vichřici zapojení rezervy BV FO na dotaci SKV Králové Č.Budějovice zapojení rezervy BV OŠT ve prospěch BV MŠ Vrchlického zapojení rezervy BV FO na dotaci SK policie Č.Budějovice zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu ČB zapojení rezervy BV FO na opravy v ZŠ Dukelské po vichřici
106 - Odbor sociálních věcí snížení zapojené dotace na dávky sociální péče a dávky v HN zvýšení zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči zapojení prostředků minulých let zapojení rezervy BV na opravy v DpS Hvízdal po vichřici zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči
108 - Odbor vnitřních věcí
13306 13235
13235
35,0 přesun z BV OÚPA na drobný hmotný dlouhodobý majetek 700,0 zapojení prostředků minulých let
109 - Matriční úřad 110 - Správní odbor 111 - Odbor územního plánu a architektury
-35,0 přesun BV na OVV na drobný hmotný dlouhodobý majetek -63,0 přesun BV na KT na ostatní osobní výdaje
3
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - výdajová část RO č.
schváleno RM/ZM
částka
dne: RM 23.5.
tis.Kč
39 8/3 13/6 26 37/2 56/2 58
ZM 29.3. ZM 29.3. RM 25.4. ZM 31.5. RM 20.6. ZM 28.6.
4 205,0 2 500,0 550,0 16 000,0 900,0 -5 300,0
27
RM 25.4.
7 12 8/5 13/7 37/1
RM 21.2. RM 7.3. ZM 29.3. ZM 29.3. ZM 31.5.
9 13/8
RM 7.3. ZM 29.3.
5 5 6 6 11 13/9 22 22 30 35
RM 21.2. RM 21.2. RM 21.2. RM 21.2. ZM 29.3. ZM 29.3. RM 25.4. RM 25.4. RM 25.4. RM 9.5.
13/10 ZM 29.3. 17/1 RM 11.4. 56/1 RM 20.6. 8/7 ZM 29.3. 13/11 ZM 29.3. 31 RM 9.5.
UZ
OM / účel
/
položka
300,0 zapojení dotace na úhradu prokazatelné ztráty v rámci IDS
112 - Investiční odbor
SR
UR tis.Kč
00092 9 065
27 920,0
280 6 901
280,0 6 946,0
250 632
255 047,0
23 535 4 406
23 535,0 4 556,0
188 445
193 725,3
4 807
4 517,0
5 648
9 080,7
31 377
31 691,7
350
287,9
4 896
5 496,0
775 195
935 424,0
zapojení prostředků minulých let zapojení prostředků minulých let zapojení rezervy BV na vrácení dotace z roku 1999 přesun z BV SVS na opravu komunikace na Pražské třídě přesun z BV OPP na Hradební systém města ČB přesun ve prospěch KV na stavební úpravy bytových domů
113 - Stavební úřad 114 - Majetkový odbor
45,0 přesun z KV IO ve prospěch BV na věcná břemena
115 - Odbor správy veřejných statků
30,0 240,0 8 450,0 11 695,0 -16 000,0
zapojení rezervy BV na vrácení přeplatku nájemného z r.2006 zapojení rezervy BV na opravy budovy Jč divadla a točny v ČK zapojení prostředků minulých let zapojení prostředků minulých let přesun na BV IO na opravu komunikace na Pražské třídě
116 - Odbor informačních a komunikačních 119 - Kancelář primátora
50,0 zapojení rezervy BV na akce pod záštitou rady města 100,0 zapojení prostředků minulých let
120 - Kancelář tajemníka
1 968,0 -1 968,0 3 378,3 -3 378,3 3 271,9 150,0 1 639,6 -1 639,6 63,0 1 795,4
zapojení dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO
98216
zapojení dotace na agendu v oblasti sociálních služeb přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO zapojení nedaň.příjmů a rezervy BV na mzdové prostředky zapojení prostředků minulých let zapojení dotace z r.2006 na vydávání cestovních dokladů přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO přesun z BV OÚPA na ostatní osobní výdaje - anketa
98116
zapojení dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí
121 - Odbor památkové péče
98116
98216
700,0 zapojení prostředků minulých let -90,0 přesun BV na KV Správy domů,s.r.o. na Masné krámy -900,0 přesun ve prospěch BV IO na Hradební systém města ČB
122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu
475,5 zapojení prostředků minulých let 2 947,2 zapojení prostředků minulých let 10,0 zapojení rezervy BV na dotaci pro Sdružení obrany spotřebitelů
191 - Odbor sportovních zařízení
49/2
RM 20.6.
314,7 zapojení nedaň.příjmů z pojistného na opravy a udržování
24
RM 25.4.
-62,1 přesun na KV MP na zhodnocení budovy
29
RM 25.4.
600,0 zapojení zůstatku roku 2006 na BV
194 - Program prevence kriminality 195 - Fond zaměstnanců města
Odbory MM celkem běžné výdaje
4
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - výdajová část RO č.
schváleno RM/ZM dne:
částka tis.Kč
500,0 zapojení prostředků minulých let
13/13 ZM 29.3.
300,0 zapojení prostředků minulých let
13/14 ZM 29.3.
700,0 zapojení prostředků minulých let
41 10 33
RM 23.5. RM 7.3. RM 9.5.
13/23 ZM 29.3. 25 RM 25.4.
/
položka
201 - MŠ Papírenská
13/12 ZM 29.3.
13/15 ZM 29.3.
UZ
OM / účel
203 - MŠ Větrná
205 - MŠ Jizerská 206 - MŠ Dlouhá 207 - MŠ Špálova
209 - MŠ Zeyerova 210 - MŠ Pražská 211 - MŠ J.Opletala 212 - MŠ U Pramene - Pohůrka 213 - ZŠ Grünwaldova 214 - ZŠ Bezdrevská - Vltava 215 - ZŠ Máj I
26,9 zapojení dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 27,0 zapojení dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
216 - ZŠ Máj II 217 - ZŠ Kubatova 219 - ZŠ Matice školské 220 - ZŠ L. Kuby - Rožnov 221 - ZŠ O.Nedbala 223 - ZŠ J.Š.Baara 224 - ZŠ a MŠ Nerudova 225 - ZŠ Dukelská 227 - ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 229 - ŠJ U Tří lvů 230 - MŠ Vrchlického
1 762
2 062,0
2 809
3 509,0
2 709 4 089
2 709,0 4 439,0
1 710 1 340 3 423 2 073 4 662 8 533
1 710,0 1 340,0 3 423,0 2 073,0 4 662,0 9 933,0
7 625
7 678,9
4 119 3 864 5 197 4 893 10 104 5 894 7 263 4 430 7 344 1 016 2 156
4 119,0 3 864,0 5 197,0 4 893,0 10 104,0 5 894,0 7 263,0 4 430,0 7 344,0 1 016,0 3 238,0
2 791 1 419 1 784 3 424 1 788 1 069 2 176 749
2 791,0 1 419,0 1 784,0 3 424,0 1 788,0 1 069,0 2 176,0 749,0
114 497,0
118 882,9
14 482 21 820 14 256 15 676
14 482,0 21 820,0 14 256,0 15 676,0
66 234
66 234,0
67 000
69 580,0
67 000
69 580,0
186 340
200 930,8
27 265
27 265,0
1 000,0 zapojení prostředků minulých let 82,0 zapojení rezervy BV OŠT na opravu zdi na zahradě MŠ Otakarova
231 - MŠ K. Štěcha 232 - MŠ Čéčova 233 - MŠ Neplachova 234 - MŠ Nerudova 235 - MŠ E. Pittera 236 - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, Rudolfovská 143 237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 238 - ŠJ Rudolfovská
271 - Jihočeské divadlo 2 500,0 zapojení dotace na projekt divadlo na venkově 80,0 zapojení dotace na projekt umělecké spolupráce s Passau
PO kulturní běžné výdaje
403 - Dopravní podnik města, a.s. ZM 25.1. RM 6.6.
2 782,0
13101 13101
PO sociální běžné výdaje
1 45
tis.Kč 2 282
1 400,0 přesun z KV na opravy a udržování (výměna oken)
261 - Jeslová a azylová zařízení 264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB 265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská 266 - Domov pro seniory Máj ČB
RM 9.5. RM 20.6.
UR
350,0 zapojení prostředků minulých let
PO školství běžné výdaje
33 48
SR
00092 00322
12 973,0 přesun z KV na dopravní obslužnost MHD 1 617,8 zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky
404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 5
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - výdajová část RO č.
schváleno RM/ZM dne:
částka
UZ
OM / účel
tis.Kč
/
položka
PS běžné výdaje
Běžné výdaje celkem 13/1 24
ZM 29.3. RM 25.4.
8/9 13/2 21 38/1 44
ZM 29.3. ZM 29.3. ZM 19.4. ZM 31.5. RM 6.6.
100 - Městská policie 102 - Finanční odbor
17 300,0 2 000,0 -2 000,0 13 000,0 -1 000,0
zapojení zapojení zapojení zapojení zapojení
tis.Kč
213 605
228 195,8
1 236 531
1 418 316,7
635
1 114,6
7 495
36 795,0
1 830 3 120
1 830,0 5 470,0
233 255
380 525,4
13 200
14 600,0
25 647
25 647,0
13 750
15 495,0
5 400
10 591,6
0
200,0
120 0
120,0 200,0
3 000
3 500,0
4 950
4 950,0
450
1 430,0
342
1 992,0
20 000
27 000,0
440
660,0
prostředků minulých let prostředků minulých let rezervy ve prospěch KV IO FV 2006 rezervy ve prospěch KV ZŠ Kubatova
108 - Odbor vnitřních věcí 111 - Odbor územního plánu a architektury
1 750,0 zapojení prostředků minulých let 600,0 přesun z KV IO na dofinancování Alternativní studie dálnice D3
ZM 29.3. RM 20.6.
2/2 8/3 13/6 21 27 46 52 54 55/1 42 58
RM 17.1. ZM 29.3. ZM 29.3. ZM 19.4. RM 25.4. RM 6.6. RM 20.6. RM 20.6. RM 20.6. ZM 28.6. ZM 28.6.
8/4
ZM 29.3.
34
RM 9.5.
2/1 8/6
RM 17.1. ZM 29.3.
-235,0 přesun na KV IO 1 980,0 zapojení prostředků minulých let
8/7 ZM 29.3. 13/11 ZM 29.3.
250,1 zapojení prostředků minulých let 4 941,5 zapojení prostředků minulých let
13/14 ZM 29.3.
200,0 zapojení prostředků minulých let
112 - Investiční odbor
235,0 85 588,0 32 500,0 2 000,0 -45,0 250,0 900,0 18,0 -600,0 21 124,4 5 300,0
přesun z KV OICT na drobné stavby zapojení prostředků minulých let zapojení prostředků minulých let zapojení rezervy KV FO na regeneraci panelových sídlišť přesun na BV MO na věcná břemena zapojení daru na Freetime park Stromovka zapojení nedaň.příjmů (Sexta s.r.o.) na stavební úpravy ulic zapojení příspěvku od Nadace partnerství na cyklistické trasy přesun ve prospěch KV OÚPA na Alternativní studii dálnice D3 zapojení nedaň.příjmů od 1. JVS na Úpravnu vody ČB přesun z BV na stavební úpravy bytových domů
114 - Majetkový odbor
1 400,0 zapojení prostředků minulých let
115 - Odbor správy veřejných statků
neschváleno pořízení dvou objektivů k datovému projektoru v kině Kotva
116 - Odbor informačních a komunikačních 122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu 205 - MŠ Jizerská
207 - MŠ Špálova 211 - MŠ J.Opletala
13/16 ZM 29.3.
200,0 zapojení prostředků minulých let
13/17 ZM 29.3.
500,0 zapojení prostředků minulých let
13/18 ZM 29.3. 41 RM 23.5.
1 400,0 zapojení prostředků minulých let -1 400,0 přesun na BV na opravy a udržování
13/19 ZM 29.3.
980,0 zapojení prostředků minulých let
RM 6.6. RM 6.6.
UR
410,0 zapojení prostředků minulých let 69,6 přesun z BV MP a OM 194 na zhodnocení budovy
13/5 55/2
43 44
SR
213 - ZŠ Grünwaldova
214 - ZŠ Bezdrevská - Vltava 215 - ZŠ Máj I
217 - ZŠ Kubatova
650,0 zapojení dotace na rekonstrukci víceúčel.sportovního areálu 1 000,0 zapojení rezervy KV FO na rekonstrukci víceúčel.sport.areálu
219 - ZŠ Matice školské
13/20 ZM 29.3.
7 000,0 zapojení prostředků minulých let
13/21 ZM 29.3.
220,0 zapojení prostředků minulých let
220 - ZŠ L. Kuby - Rožnov
6
00328
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2007 - výdajová část RO č.
8/8
schváleno RM/ZM dne:
ZM 29.3.
částka tis.Kč
224 - ZŠ a MŠ Nerudova 225 - ZŠ Dukelská 227 - ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 230 - MŠ Vrchlického
13/24 ZM 29.3.
300,0 zapojení prostředků minulých let
13/26 ZM 29.3. 17/2 RM 11.4. 38/2 ZM 31.5.
231 - MŠ K. Štěcha
234 - MŠ Nerudova 235 - MŠ E. Pittera 236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 238 - ŠJ Rudolfovská
UR tis.Kč 150 75
150,0 2 112,0
300 0
300,0 250,0
680 150
680,0 4 150,0
0
300,0
205 50 700 7 500 0
205,0 50,0 700,0 7 500,0 2 000,0
1 660 13 973
1 660,0 1 000,0
1 500 7 200
1 500,0 26 210,0
367 777
580 887,6
2 000,0 zapojení prostředků minulých let
265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská 403 - Dopravní podnik města, a.s.
-12 973,0 přesun na BV na dopravní obslužnost MHD
404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 410 - Správa domů, s.r.o.
9 185,0 zapojení prostředků minulých let 90,0 přesun z BV OPP na rekonstrukci Masných krámů 9 735,0 zapojení FV 2006
Kapitálové výdaje celkem
Výdaje úhrnem RO =
SR
250,0 zapojení prostředků minulých let
4 000,0 zapojení prostředků minulých let
ZM 25.1.
položka
221 - ZŠ O. Nedbala 223 - ZŠ J. Š. Baara
13/23 ZM 29.3.
1
/
2 037,0 zapojení prostředků minulých let
13/22 ZM 29.3.
13/25 ZM 29.3.
UZ
OM / účel
1 604 308 1 999 204,3
394 896,3
7
Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2007
Obsah tabulkové části:
Sumář příjmů
str. 1 - 2
Sumář výdajů
str. 3 - 4
Rozbor příjmů
str. 5 - 7
Rozbor běžných výdajů
str. 8 - 21
Rozbor kapitálových výdajů
str. 22 - 25
Rozbor financování
str. 26
Skutečné příjmy dle paragrafů
str. 27 - 28
Skutečné výdaje dle paragrafů
str. 29 - 31
Příjmy dle položek
str. 32
Výdaje dle položek
str. 33 - 35
Financování dle položek
str. 36
Přehled rozpočtových opatření provedených ve schváleném rozpočtu roku 2007
Příjmová část Výdajová část
str. 1 - 2 str. 3 - 7
