ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2013 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě
rozpočtového výhledu.
SCHVÁLEN ZM dne 28.2. 2013
PŘÍJMY
ÚZ
§
položka
Daňové příjmy - celkem
rozpočet
21759
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. daň z př.fyz.osob - zvl.sazba daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu daň z příjmu práv. za obce DPH daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání věř.prostranství popl.za likvidaci a odvoz PDO poplatek za znečisťování ovzduší
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1361 1341 1342 1345 1343 1340 1332
2600 200 250 2700 8000 5500 1100 160 55 200 80 30 880 4
Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem
1012
příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku
Lesnictví - celkem
1031
příjmy z pronájmu pozemků-r.2012 dopl. 11.195,5tis.Kč + r.2013 pevná část 2.727,5tis.Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila
Ostatní služby - celkem
2144
Přijaté parkovné - náměstí
2219
Pitná voda
2310
příjmy z prodeje pitné vody
Čistírna odpadních vod
483 1218
14017,00 2131 2133 2132 2131
příjmy z pronájmu majetku - reklamy
příjmy ze stočného úhrada škody od pojišťovny
1701 2131 2132
13423,00 84 480 30
1 2139
1
2111
200 1350
2111
2321
1350
775 2111 2322
750 25
Cestovní ruch
2143
příjem z prodeje inf.materiálů - MěKIS dotace na tur.místopisné tabule
ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace
3113
odvod z odpisů
Kino - celkem
3313
3314
Ostatní záležitosti kultury - celkem
40
7 2111
3319
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji
200
40 2111
příjmy za poskytování služeb-půjčovné
350 148
200 2122
příjmy za poskyt.služby - vstupné
Knihovna - celkem
498 2112 2324
7
95 2111
95
Příjem dotace na revitalizaci přístupové cesty k hradnímu areálu
3321
3122
502
Příjmy z pronájmu - kaple Červená
3326
2132
0,50
Ambul. péče - zdrav.středisko celkem
3511
příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb
Bytové hospodářství - celkem
3612
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby
Nebytové hospodářství
3613
Lokální zásobování teplem příjmy z úroků peněžité dary od občanů na rozšíření systému CZT finanční podpora k úrokům od ČSOB
3110 2500
452 2132 2111
3632
příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby
105 80
5610 2132 2111
příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp.95
Pohřebnictví - celkem
185 2132 2111
372 80
2 2111
3634
2
101 2141 3121 2329
2 66 33
Komunální služby a územní rozvoj
3639
příjmy z tržby veř.WC
Komunální služby a územní rozvoj - celkem
3639
příjmy z pronájmu pozemku prodej nemovitostí
Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů
3725
Příjem za přeúčt.el.energie - DPS
4351
Činnost místní správy - celkem
6171
110 100 10
2111
8 425
2212 2141 2111 2322
Příjmy celkem vč. třídy 8 a vč. fondů
10 250 6 159
3447,300 4112 4121 4131
Příjmy bez účt.třídy 8 a vč.fondů Příjmy - účtová třída 8 přijaté kauce
930 770
2324 2111
Přijaté dotace - celkem neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol převod zisku z hospodářské činnosti(r.2011=1mil.+r.2012=1,24mil.)
8
1700 2131 3112
přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů příjmy za prodej odpadů ze zvonů
přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování náhrada škody od pojišťovny - úder blesku
8 2111
1057,300 150 2240
53793,800 0 8901
53793,800
Druh
výdaje
VÝDAJE Zemědělství - celkem
ÚZ
$
1012
1031
110 650
58 5229 5171
2143
materiál, prospekty, letáky knihy, časopisy služby školení nákup zboží na prodej platy zaměstnanců - MěKIS zdravotní pojištění sociální pojištění cestovné platy - dohody vč.strategie cest.ruchu služby telekomunikací členský příspěvek A.T.I.C. opravy a udržování inf.systém města, nové webové stránky atd. nákup DHIM - police pronájem kopírky
Silnice - celkem
760 6129 6130
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL opravy lesních cest
Cestovní ruch
rozpočet
ORG
úhrada splátky PF ČR nákup pozemků
Lesnictví - celkem
položka
18 40
1628 5139 5136 5167 5138 5011 5032 5031 5173 5021 5162 5229 5171 5169 5137 5164
2212
100 2 5 240 480 44 120 15 170 2 4 5 375 50 16
10341
protahování silnic,shrnování sněhu,ost.práce platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty ochranné pomůcky
5169 5011 5032 5031 5139 5156 5132
200 285 26 72 100 150 3
oprava ulice Krátká (1550tis.),Opolenec (1500tis.), ul.Dlouhá západní část (4700tis.), havarijní oprava mostu na Prádle (800tis.), cesta na Bajerov (400 tis.) + ost.opravy projekt komunikace rekonstr.ul.Besední + Žižkovo náměstí (studie)
5171 5166
9200 305
Ost.záležitosti pozemních komunikací
2219
výstavba chodníků ul. Sušická a Baarova
Veřejná silniční doprava - celkem krytí ztrátových linek autobusů ČSAD autobus leasing vč. DPH užívání označníků autobusových zastávek
6000 6121
2221
6000
616 5193 5178 5169
47 553 16
Pitná voda - celkem platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál opravy a udržování nákup služeb vč. rozboru vod a průzkumu k zesílení vodních zdrojů platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací elektrická energie silniční daň - Citroen
ČOV - celkem
2310
3739
2321
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. vč.rozborů vod materiál popl.za vypouštění odpadních vod pohonné hmoty ochranné pomůcky platby daní a poplatků opravy a udržování
Základní škola - příspěvková organizace
3113
Knihovna - celkem platy zaměstnanců knihy materiál
204 36 51 19 450 300 100 25 20 2 2 200
9700 5331 6121 5166
3313
platy zaměstnanců - dohody materiál voda vč.veř.WC elektrická energie nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na kanalizaci teplo autorské odměny - OSA poštovné za odesílání filmů oprava elektroinstalace v promítárně pořízení nového plátna
204 5 51 19 30 200 120 450 290 2 10 3 2
1409 5011 5021 5031 5032 5154 5169 5139 5365 5156 5132 5362 5171
dotace na provoz PO projektová dokumentace, výstavba tělocvičny výběrové řízení na zhotovitele stavby tělocvičny, TDI,BOZP
Kino - celkem
1386 5011 5021 5031 5032 5156 5139 5171 5169 5365 5132 5162 5154 5362
2000 7500 200
526 5021 5139 5151 5154 5169 5152 5192 5161 5171 6122
3314
25 5 10 40 70 65 5 6 200 100
85 5021 5136 5139
33 50 2
Záležitosti kultury j.n. - celkem
3319
platy zaměstnanců platy - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje balíčky pro jubilanty materiál cestovné členské přísp. - OSA apod. občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci nájemné kopírky
Hrad Kašperk - celkem
3321
opravy a udržování
Obnova kulturních památek
3322
Záležitosti kultury
3326
3399
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařské stopy
3412
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště
3419
Ostatní zájmová činnost příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám
3 200 4 2 30
410 5156 5021 5169 6122
3421
revize, ost. služby, pronájem chem.WC platy - dohody
1 6
239 5021 6121 5139 5151 5171
pohonné hmoty platy - dohody nákup služeb vč. úpravy lyžařských stop nákup stroje na úpravu lyžařských stop
200
7 5139 5194
platy - dohody - školní hřiště projektová dokumentace - přírodní koupaliště materiál voda oprava povrchu prostředního hřiště
400
200 5171
materiál - blahopřání, kondolence věcné dary - vítání občánků
500
400 5171
opravy a udržování - kaplička na Cikánce
252 60 18 50 330 30 10 3 15 30 16
500 5171
opr. vybrané památky z programu regenerace MPZ
Kulturní památky-kaple-opravy a udržování
814 5011 5021 5032 5031 5169 5194 5139 5173 5192 5175 5164
20 20 40 330
23 5169 5021
3429
20 3
180 5229
180
Ambul. péče - zdrav. středisko
3511
elektrická energie nákup služeb j.n. dodávka tepla materiál voda opravy a udržování vč. opr.vodoinstalace - zubní amb.
Ost.ambulantní péče-lékař pro děti a dorost
3519
příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava vyúčtování služeb za r.2012
Bytové hospodářství - celkem
313 5154 5169 5152 5139 5151 5171
50 5 163 5 5 85
250 5213 5169
3612
230 20
5024
platy zaměstnanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n.
5011 5031 5032 5139 5151 5154 5162 5169
528 132 48 100 400 400 10 370
výměna kotle Filipova Huť, zateplení balkonů ul.Besední,výměna části podlah.krytin, oprava izolace a odtok.svodů, rek.vchodových schodišť čp.381 a 382 a rek.koupelen, zateplení obvodových stěn v čp.402 a další opravy a údržba bytového fondu dodávka tepla úroky z úvěru pohonné hmoty služby peněžních ústavů služby školení plyn platby daní a poplatků
5171 5152 5141 5156 5163 5167 5153 5362
1490 1510 5 15 5 4 2 5
Nebytové hospodářství
3613
platy zaměstnanců - dohody zdravotní pojištění sociální pojištění teplo do čp.95 a čp.168 materiál elektrická energie voda nákup služeb j.n. fasáda ve dvoře čp. 95 + ost. údržba a opravy služby telekomunikací pronájem kostela sv. Mikuláše skříně, vysavač - klub
Veřejné osvětlení - celkem elektrická energie opravy a udržování materiál nákup služeb j.n. plán VO + geodetické zaměření VO
561 5021 5032 5031 5152 5139 5154 5151 5169 5171 5162 5164 5137
3631
90 7 20 113 30 60 2 100 100 2 2 35
635 5154 5171 5139 5169 5166
350 130 20 5 130
Pohřebnictví - celkem
3632
platy zaměstnanců materiál pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění telefonní hovory elektrická energie ochranné pomůcky nákup služeb j.n. + projekt úprav kolem hřbitova
Výstavba ekologického vytápění
3634
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT) služby peněžních ústavů nákup služeb j.n. záložní zdroj pro stávající systém CZT (technologie) sklad paliva a skladovací plochy pro výtopnu
Územní plánování
3635
Komunální služby j.n. - celkem
3639
platy zaměstnanců platy - dohody vč.veř.WC pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál elektrická energie splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město služby telekomunikací platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nemovitosti jinému spr.území konzult. a právní služby - geometr.plány pro město pohonné hmoty ochranné pomůcky voda služby školení nákup služeb j.n. opravy a udržování traktor - lesingové splátky nájemné - pozemky vybudování parkoviště - areál bývalé pily připojení objektů Prachárny na el.energii ochranné pomůcky teplo - sklad čp.15
Svoz komunálních odpadů svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění pohonné hmoty nájemné - zvony odvoz odpadu - Ekokom spotřeba materiálu ochranné pomůcky
159 5011 5139 5031 5032 5162 5154 5132 5169
5078 5141 5163 5169 6122 6121
230 16 12 470 4350
6119
948 5343
5011 5021 5031 5032 5139 5154 6130 5162 5362 5166 5156 5132 5151 5167 5169 5171 5178 5164 6121 6121 5132 5152
3722
3725 3725
84 2 21 8 1 2 1 40
400 90 100 36 50 60 400 30 150 200 10 8 5 2 100 30 333 21 2500 800 4 14
2011 5169 5154 5011 5032 5031 5156 5164 5169 5139 5132
1400 3 160 15 40 45 25 300 20 3
Výstavba kompostárny
3726
stavební část kompostárny vybavení a zařízení kompostárny
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
3745
platy zaměstnanců platy - dohody (v létě brigádníci) pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování služby školení
Dům s pečovatelskou službou
4351
Místní zastupitelstvo - celkem ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění
662 50 166 60 50 50 60 2 70 2
469 5141 5011 5031 5032 5154 5163 5192
5512
nákup DHIM elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. teplo opravy a udržování prádlo, oděv, obuv materiál příspěvek na celookresní ples hasičů voda pojištění hasičů
500 1000
1172 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5169 5132 5171 5167
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS) platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie služby peněžních ústavů poskytnuté příspěvky - Charita
Požární ochrana - celkem
1500 6121 6122
140 84 21 8 8 8 200
338 5137 5154 5156 5162 5169 5152 5171 5134 5139 5192 5151 5163
6112
40 10 35 6 34 23 45 100 30 1 1 13
1257 5023 5031 5032
930 242 85
Činnost místní správy - celkem platy zaměstnanců platy - dohody pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby vč. projektu úprav průjezdu radnice služby školení a vzdělávání služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služby opr. a udrž.+ spr.a údržba PC sítě, ost. poskytnuté příspěvky a náhrady cestovné občerstvení příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd. nájemné - kopírka, pronájem inf.modulu dodávka tepla příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) vybavení archivu pro stavební úřad ochranné pomůcky příděl do fondu oprav a rozvoje CZT příděl do sociálního fondu
6171
7698
6330 6330
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5192 5173 5175 5229 5164 5152 5511 5362 5137 5132 5349 5342
3300 110 825 300 36 40 120 4 120 40 150 150 40 380 40 870 100 5 15 25 40 90 160 10 20 100 8 400 200
Pojištění majetku - celkem
6320
5163
260
Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH
6399
5362
10000
Finanční vypořádání se SR za r.2012
6402
5366
35,275
Ost.činnost jinde nezařazená
6409
podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ)
Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu splátka úvěru - demolice DPS splátka úvěru - výstavba DPS splátka úvěru - rozšíření CZT
Výdaje bez účt.třídy 8 a vč. fondů Výdaje účtová třída 8 splátky úvěrů
Výdaje celkem vč. třídy 8 a vč. fondů
451/91 451/92 451/60 451/70 451/93
150 5223
150
-8124
3810
-8124 -8124 -8124 -8124 -8124
1064 472 648 600 1026
78683,275
3810 3810
82493,275
Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 příjmy - příděl do fondu výdaje - stravné zaměstnanců - osobní účty zaměstnanců - ostatní
6171 6171 6171
4134
200
5499 5499 5499
110 80 10
4134
400
Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 příjmy - příděl do fondu výdaje -
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:
0
PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI JE KRYT ZŮSTATKEM NA BĚŽNÉM ÚČTU.
53793,800 82493,275 - 28699,475