Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015
PŘÍJMY 1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
§ 2119 úhrada z dobývacího prostoru
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
§ 2142 pohostinství nájem z pohostinství
72 000,00 Kč
§ 1031 lesní hospodářství
72 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství z toho: vodné
510 000,00 Kč 510 000,00 Kč 1 000,00 Kč
§ 3319 kultura pronájem prostor KD
1 000,00 Kč
§3412 hřiště Svrčovec
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
§3419 ostatní tělovýchovná činnost §3612 pronájem byt.prostor §3613 pronájem nebyt.prostor nájem z prostor lékařské stanice nebytové prostoy Řakom čp.13 – nájem nájem z nebytových prostor kadeřnictví
40,00 Kč 1 560,00 Kč 12 000,00 Kč
13 600,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví – nájem z hrobu
82 400,00 Kč
§ 3639 místní hospodářství nájem z pozemků
82 400,00 Kč 130 000,00 Kč
130 000,00 Kč
§ 3722 odpadové hospodářství poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli
510 000,00 Kč 460 000,00 Kč 50 000,00 Kč
§ 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom
41 000,00 Kč
všeobecná pokladní správa § 1511 daň z nemovitostí § 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba § 1112 daň z příjmů FO z podnikání § 1121 daň z příjmů PO § 1211 daň z přidané hodnoty § 1341 poplatek ze psů § 1343 poplatek z veřejného prostranství § 1361 správní poplatky § 1344 poplatek ze vstupného § 1351 odvod výtěžku z provozu loterií
41 000,00 Kč 8 100 000,00 Kč
890 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 380 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč
§ 6310 úroky z účtu
15 000,00 Kč
_______________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 10 547 000,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 – příděl do fondu dotace z ROP na komunikaci 4 TI Dolany dotace na výkon státní správy
Celkem
příjmy
85 000,00 Kč 1 197 000,00 Kč 157 700,00 Kč
11 986 700,00 Kč Stránka 1
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015
VÝDAJE § 1031 lesní hospodářství
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
§ 1036 odborná lesní správa
134 000,00 Kč
134 000,00 Kč 30 000,00 Kč
§ 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka
30 000,00 Kč 10 000,00 Kč
§ 2142 ubytování a stravování pohostinství – provozní náklady
10 000,00 Kč
§ 2212 komunikace
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
§ 2219 cyklostezka
25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy
52 000,00 Kč
52 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství § 2321 kanalizace § 3722 odpadové hospodářství § 3721 nebezpečný odpad školství § 3113 základní škola § 3111 mateřská škola § 3141 školní jídelna § 3143 školní družina § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ
629 000,00 Kč 205 000,00 Kč 154 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč
§ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov
255 000,00 Kč 130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech
50 000,00 Kč 40 000,00 Kč
90 000,00 Kč
§ 3311 loutkové divadlo
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 3341 rozhlas
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
§ 3412 hřiště
44 000,00 Kč
44 000,00 Kč
§ 3314 knihovny vč.vybavení počítačovou technickou MLK Dolany, Svrčovec, Malechov
§ 3326 kaple Svrčovec
Stránka 2
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015 § 3419 ostatní tělovýchovná činnosti
24 000,00 Kč
24 000,00 Kč
§ 3421 dětská hřiště
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 23 000,00 Kč
§ 3613 nebytové hospodářství domek Řakom – provozní náklady pošta Dolany – náhrada nákladů na telefon.spojení
13 000,00 Kč 10 000,00 Kč 250 000,00 Kč
§ 3631veřejné osvětlení
250 000,00 Kč 20 000,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje
20 000,00 Kč
§ 3639 místní hospodářství provoz a opravy traktoru
1 714 000,00 Kč
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka
200 000,00 Kč 760 000,00 Kč 4 000,00 Kč 750 000,00 Kč
§ 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění
100 000,00 Kč
správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku
§ 3744 protipovodňová opatření Svrčovec protipovodňová opatření Svrčovec retenční nádrž Balkovy
100 000,00 Kč 110 000,00 Kč
50 000,00 Kč 60 000,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
§ 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH
155 000,00 Kč 15 000,00 Kč
170 000,00 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce
690 000,00 Kč
690 000,00 Kč
§ 6171 vnitřní správa správa mzdy zaměstnanců
420 000,00 Kč 700 000,00 Kč
1 120 000,00 Kč
§ 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění
90 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč
§ 6310 ostatní bankovní služby
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
§ 6320 pojištění majetku
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
§ 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org.
95 000,00 Kč
95 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč
§ 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH
1 850 000,00 Kč
Stránka 3
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č.1/2015
výstavba - investice § 2212 Zástavba lokality 4 RD v Dolanech – komunikace § 2219 chodníky Dolany § 2310 zkušební vrt vodovod Sekrýt § 3631 prodloužení VO Dolany 4TI § 3635 digitalizace ÚPN § 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 § 3639 výstavba OÚ § 3639 investiční úroky z účtu § 3744 poldr Balkovy § 3639 org. 28 stavební úprava budovy ZŠ Dolany § 2212 stavební úpravy návsi v Dolanech rozpočtové výdaje
2 919 500,00 Kč 1 409 000,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 500,00 Kč 10 000,00 Kč 500 000,00 Kč 40 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč 13 356 500,00 Kč
85 000,00 Kč
§ 6330 odvody do sociálního fondu
Celkem výdaje splátka úvěru pol. 8124 Celkem Celkem
13 441 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč
příjmy výdaje
11 986 700,00 Kč 14 441 500,00 Kč -2 454 800,00 Kč
Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 2,454.800,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. V rámci rozpočtu je schváleno poskytnutí příspěvků v té výši a těm právnickým osobám jaké jsou uvedené v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto rozpočtu.
Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na úřední elektronické desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky:
13.1.2015 23.1.2015 13.1.2015 23.1.2015
Stránka 4
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2015 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany OS ČČK Klatovy výhradně pro potřeby MS ČČK Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy – pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Malechov příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 SDH Svrčovec příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 OS ČČK Klatovy výhradně pro potřeby MS ČČK Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 ZO ČZS Dolany příspěvek na autobusovou dopravu v r. 2015 TJ Sokolu Dolany
Stránka 5
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 95 000,00 Kč
rozpočtová opatření č. 1/2015 PŘÍJMY: dotace na výkon státní správy
VÝDAJE: pořízení digitalizace ÚPN-oprava účtování retenční nádrže Balkovy – studie provedení příspěvek SDH Malechov za údržbu veřejné zeleně (je hrazeno jako poskytnutá služba na základě faktury) příspěvek TJ Sokol Dolany na autobusovou dopravu oprava účtování příspěvku neziskovým organizacím
4112 157 700,00 Kč
3636-5169 3635-6119 3744-5166
-50 000,00 Kč 60 500,00 Kč 60 000,00 Kč
6409-5229
-15 000,00 Kč
6409-5229 6409-5229
10 000,00 Kč -2 000,00 Kč 63 500,00 Kč
Stránka 6
