Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013
PŘÍJMY § 1031 lesní hospodářství § 2119 úhrada z dobývacího prostoru § 2142 pohostinství nájem z pohostinství § 2310 vodní hospodářství z toho: vodné § 3117 vratka nevyčerpané provozní dotace § 3319 kultura pronájem prostor KD §3612 pronájem byt.prostor §3613 pronájem nebyt.prostor nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 vratka přepl.el.energie Řakom čp.13 vratka přepl.el.energie Dolany čp.9
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč 72 000,00 Kč
72 000,00 Kč 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč 22 200,00 Kč
22 200,00 Kč 28 344,00 Kč
19 000,00 Kč 40,00 Kč 1 560,00 Kč 767,00 Kč 6 977,00 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení
620,00 Kč
620,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví
400,00 Kč
400,00 Kč
§ 3639 místní hospodářství nájem z pozemků přijaté platby (doprava traktorem,prodej šrotu) příjmy z pronájmu movitého majetku obce přijatá náhrada za ukradený křovinořez prodej stavebních pozemků příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu nemovitosti D.čp.125 náhrada za zřízení věcného břemene § 3722 odpadové hospodářství poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli § 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom
§ 5512 sbor dobrovolných hasičů
2 437 350,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 367 150,00 Kč 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč 490 000,00 Kč 460 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
3 846,00 Kč
3 846,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 § 6171 vnitřní správa poplatky vnitřní správy vratka přepl.předplatného
3 500,00 Kč 3 761,00 Kč
§ 6402 finanční vypořádání minulých let
3 133,00 Kč
3 133,00 Kč
§ 6409 ostatní činnost j.n.
4 802,00 Kč
4 802,00 Kč
všeobecná pokladní správa § 1511 daň z nemovitostí § 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba § 1112 daň z příjmů FO z podnikání § 1121 daň z příjmů PO § 1211daň z přidané hodnoty § 1341 poplatek ze psů § 1343 poplatek z veřejného prostranství § 1361 správní poplatky § 1344 poplatek ze vstupného § 1351 odvod výtěžku z provozu loterií § 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF § 6310 úroky z účtu
7 261,00 Kč
7 682 279,00 Kč 890 000,00 Kč 1 560 000,00 Kč 180 000,00 Kč 170 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 279,00 Kč 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
_______________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 12 144 235,00 Kč dotace na výkon státní správy 153 800,00 Kč dotace na volby prezidenta 26 000,00 Kč dotace od úřadu práce 24 000,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 – náhrada obědů XII/12 příjmy sociálního fondu účet 236 – příděl do fondu
Celkem
příjmy
5 600,00 Kč 50 000,00 Kč
12 353 635,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013
VÝDAJE § 1031 lesní hospodářství
684 400,00 Kč
684 400,00 Kč
§ 1036 odborná lesní správa
115 600,00 Kč
115 600,00 Kč
§ 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka § 2142 ubytování a stravování pohostinství – provozní náklady
22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
§ 2212 komunikace
165 000,00 Kč
165 000,00 Kč
§ 2219 cyklostezka
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy
51 360,00 Kč
51 360,00 Kč
510 000,00 Kč
510 000,00 Kč
50 000,00 Kč 32 400,00 Kč
82 400,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství § 2321 kanalizace odstraňování škod po příval.deštích Svrčovec 2012 § 3722 odpadové hospodářství § 3721 nebezpečný odpad školství § 3113 základní škola § 3111 mateřská škola § 3141 školní jídelna § 3143 školní družina § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ
669 000,00 CZK 220 000,00 Kč 169 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 20 000,00 Kč
§ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady víceúčelové zařízení Malechov
215 000,00 Kč 110 000,00 Kč 60 000,00 Kč 45 000,00 Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti
45 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč
115 000,00 Kč
§ 3311 loutkové divadlo
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
§ 3314 knihovny
22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 § 3613 nebytové hospodářství domek Řakom – provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9 nebytové prostory Dolany čp. 33
12 000,00 Kč 15 000,00 Kč 11 200,00 Kč
§ 3341 rozhlas
44 000,00 Kč
44 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 3412 hřiště
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnosti
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
§ 3421 dětská hřiště
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
§ 3631veřejné osvětlení
262 300,00 Kč
262 300,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví oprava márnice a hřbitovní zdi běžné provozní výdaje
100 000,00 Kč 20 000,00 Kč
§ 3326 kaple Svrčovec
§ 3636 služby – digitalizace ÚPN § 3639 místní hospodářství provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka náhrada N za připojení odběr.míst firmě ČEZ
38 200,00 Kč
120 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč 1 352 250,00 Kč
170 000,00 Kč 639 000,00 Kč 3 000,00 Kč 485 000,00 Kč 55 250,00 Kč 50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň
115 000,00 Kč
115 000,00 Kč
§ 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah krátkodobá fin.výpomoc „Branné cvičení mladých hasičů“ provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH
130 000,00 Kč 76 000,00 Kč 7 000,00 Kč
213 000,00 Kč
22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
§ 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění
§ 611x prezidentské volby § 6171 vnitřní správa správa mzdy zaměstnanců práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven
§ 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce
1 348 284,00 Kč 377 784,00 Kč 660 000,00 Kč 310 500,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 příspěvek na důchodové připojištění
§ 6112 zastupitelstvo obce
30 000,00 Kč
674 000,00 Kč
674 000,00 Kč
§ 6310 ostatní bankovní služby
32 000,00 Kč
32 000,00 Kč
§ 6320 pojištění majetku
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
§ 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. § 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH § 6409 ostatní činnosti j.n.
250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 40 875,00 Kč
40 875,00 Kč
výstavba - investice 4 071 500,00 Kč § 2212 komunikace 9TI Svrčovec 300 000,00 Kč § 2212 komunikace 4 TI Dolany 200 000,00 Kč 400 000,00 Kč § 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany § 2219 chodníky Dolany 50 000,00 Kč § 2310 prodloužení vodovodu 9TI Svrčovec 50 000,00 Kč § 2321 prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec 50 000,00 Kč § 3631 prodloužení VO Dolany 4TI 12 000,00 Kč § 3631 prodloužení VO Svrčovec 9TI 50 000,00 Kč § 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 10 000,00 Kč § 3639 demolice čp125 + výstavba OÚ 1 879 500,00 Kč § 3639 výkup pozemků 960 000,00 Kč § 3744 protipovodňová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč § 5512 sklad na cvičební náčiní Malechov 10 000,00 Kč ______________________________________________________________________________ Celkem výdaje 12 204 169,00 Kč
§ 6330 odvody do sociálního fondu Celkem Celkem
příjmy výdaje
50 000,00 Kč
12 353 635,00 Kč 12 204 169,00 Kč 149 466,00 Kč
Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 149 466,00 Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno na úřední desce:4.6 .2013 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 21.6.2013 Sejmuto z úřední desky: 4.6 .2013 Sejmuto z úřední elektronické desky: 21.6. 2013
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2013 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy – pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov – údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvky nezisk.organizacím na autobus.dopravu
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč
rozpočtová opatření č.4/2013 PŘÍJMY: odvod z loterií a her kromě VHP nájem z hrobového místa nájem z hrobového místa demolice OÚ – prodej železného šrotu sociální fond – přijatá náhrada od zaměstnanců za obědy XII/2012
VÝDAJE: Komunikace – služby vodní hospodářství – rozbory vody v souvislosti s povodní Rozhlas – materiál veřejné osvětlení – materiál sbor dobrovolných hasičů – pohonné hmoty Peugeot pro potřeby SDH - pohonné hmoty zásahy SDH - bezúročná finanční výpomoc SDH D. „Branný závod 25.5.2013“ všeobecná správa majetku – materiál ostatní činnost j.n – materiál určený k přefakturování (RD Úhlava)
1351 3632-2132 3632-2111 Org. 1 3639-2111 236 01 6171-2324
30 000,00 Kč -200,00 Kč 400,00 Kč 20 000,00 Kč 5 600,00 Kč 55 800,00 Kč
2212-5169 Org. 47 2310-5169 3341-5139 3631-5139 Org.1782 5512-5156 5512-5156 5512-5192 3639-5139 6409-5139
15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 34 875,00 Kč 116 875,00 Kč
