Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013
PŘÍJMY § 1031 lesní hospodářství § 2119 úhrada z dobývacího prostoru § 2142 pohostinství nájem z pohostinství § 2310 vodní hospodářství z toho: vodné § 3117 vratka nevyčerpané provozní dotace § 3319 kultura pronájem prostor KD náhrada nákladů na vytápění KD Dolany za r.2012 § 3412 sportovní zařízení v majetku obce náhrada el.energie hřiště Svrčovec
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč 72 000,00 Kč
72 000,00 Kč 540 480,00 Kč 540 000,00 Kč 30 000,00 Kč
10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 21 110,00 Kč 21 110,00 Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost zajištění reklamy – Eurovia, sponzorské dary nájem z prostor hřiště Svrčovec
27 200,00 Kč 3 000,00 Kč
§3612 pronájem byt.prostor
22 200,00 Kč
§3613 pronájem nebyt.prostor nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 vratka přepl.el.energie Řakom čp.13 vratka přepl.el.energie Dolany čp.9
30 000,00 Kč
30 200,00 Kč
22 200,00 Kč 28 344,00 Kč
19 000,00 Kč 40,00 Kč 1 560,00 Kč 767,00 Kč 6 977,00 Kč
§ 3631 veřejné osvětlení
620,00 Kč
620,00 Kč
§ 3632 pohřebnictví
700,00 Kč
700,00 Kč
§ 3639 místní hospodářství nájem z pozemků přijaté platby (doprava traktorem,prodej šrotu) příjmy z pronájmu movitého majetku obce přijatá náhrada za ukradený křovinořez prodej stavebních pozemků příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu nemovitosti D.čp.125 náhrada za zřízení věcného břemene náhrada N r.2012 HČ bus hrazených z hlav.rozpočtu § 3769 ost.spr.v ochraně životního prostředí
3 282 550,00 Kč 71 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 124 050,00 Kč 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč 42 300,00 Kč 10 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 § 3722 odpadové hospodářství poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli § 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom § 5512 sbor dobrovolných hasičů
500 000,00 Kč 460 000,00 Kč 40 000,00 Kč 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
3 846,00 Kč
3 846,00 Kč
§ 6171 vnitřní správa poplatky vnitřní správy vratka přepl.předplatného
3 500,00 Kč 3 761,00 Kč
§ 6402 finanční vypořádání minulých let
3 133,00 Kč
3 133,00 Kč
11 802,00 Kč
11 802,00 Kč
§ 6409 ostatní činnost j.n. všeobecná pokladní správa § 1511 daň z nemovitostí § 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti § 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba § 1112 daň z příjmů FO z podnikání § 1121 daň z příjmů PO § 1122 daň z příjmů právnických osob za obec § 1211daň z přidané hodnoty § 1341 poplatek ze psů § 1343 poplatek z veřejného prostranství § 1361 správní poplatky § 1344 poplatek ze vstupného § 1351 odvod výtěžku z provozu loterií § 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF § 6310 úroky z účtu
7 261,00 Kč
9 335 479,00 Kč 925 000,00 Kč 1 930 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 259 600,00 Kč 4 070 000,00 Kč 12 500,00 Kč 20 100,00 Kč 12 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 279,00 Kč 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
_______________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 14 789 725,00 Kč dotace na výkon státní správy 153 800,00 Kč dotace na volby prezidenta 20 104,00 Kč dotace na volby do PS Parlamentu ČR 21 000,00 Kč dotace od úřadu práce 18 000,00 Kč neinvestiční transfery od Města Sušice na povodně 2013 20 000,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na prvotní náklady – povodně 2013 74 055,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na obnovu lesních porostů 4 644,00 Kč 66 000,00 Kč neinvestiční dotace od kraje na věcné vybavení JSDHO obce příjmy sociálního fondu účet 236 – náhrada obědů XII/12 příjmy sociálního fondu účet 236 – příděl do fondu
Celkem
příjmy
5 600,00 Kč 50 000,00 Kč
15 222 928,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013
VÝDAJE § 1031 lesní hospodářství
679 700,00 Kč
679 700,00 Kč
§ 1036 odborná lesní správa
126 600,00 Kč
126 600,00 Kč
§ 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka § 2142 ubytování a stravování pohostinství – provozní náklady § 2212 komunikace
22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 181 000,00 Kč
181 000,00 Kč
§ 2219 cyklostezka Chodníky Dolany – dohody o provedení práce
25 000,00 Kč 10 000,00 Kč
§ 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy
51 360,00 Kč
51 360,00 Kč
510 000,00 Kč
510 000,00 Kč
50 000,00 Kč 32 400,00 Kč
82 400,00 Kč
591 000,00 Kč
591 000,00 Kč
14 500,00 Kč
14 500,00 Kč
§ 2310 vodní hospodářství § 2321 kanalizace odstraňování škod po příval.deštích Svrčovec 2012 § 3722 odpadové hospodářství § 3721 nebezpečný odpad školství § 3113 základní škola § 3111 mateřská škola § 3141 školní jídelna § 3143 školní družina § 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace § 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ neinvestiční N na provoz ZŠ Švihov
35 000,00 Kč
745 000,00 CZK 220 000,00 Kč 169 000,00 Kč 150 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 11 000,00 Kč 85 000,00 Kč
§ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady víceúčelové zařízení Malechov
146 200,00 Kč 59 000,00 Kč 45 000,00 Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti
41 300,00 Kč 68 400,00 Kč 10 600,00 Kč
120 300,00 Kč
§ 3311 loutkové divadlo § 3314 knihovny
10 000,00 Kč 12 500,00 Kč
10 000,00 Kč 12 500,00 Kč
250 200,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 § 3326 kaple Svrčovec
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 3341 rozhlas
44 000,00 Kč
44 000,00 Kč
§ 3412 hřiště
44 000,00 Kč
44 000,00 Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnosti
14 400,00 Kč
14 400,00 Kč
§ 3421 dětská hřiště
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
§ 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
§ 3523 lečebny § 3613 nebytové hospodářství domek Řakom – provozní náklady nebytové prostory Dolany čp. 9 nebytové prostory Dolany čp. 33 § 3631veřejné osvětlení - v tom oprava VO Svrčovec § 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje § 3636 služby – digitalizace ÚPN § 3639 místní hospodářství provoz a opravy traktoru provoz a opravy minibusu správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku a neinv.N na výst.OÚ
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka náhrada N za připojení odběr.míst firmě ČEZ
45 400,00 Kč 13 200,00 Kč 15 000,00 Kč 17 200,00 Kč 390 000,00 Kč 100 000,00 Kč
390 000,00 Kč
27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 170 000,00 Kč
170 000,00 Kč 1 990 250,00 Kč
170 000,00 Kč 16 000,00 Kč 905 000,00 Kč 3 000,00 Kč 816 000,00 Kč 80 250,00 Kč 60 000,00 Kč
60 000,00 Kč
§ 3745 veřejná zeleň
142 500,00 Kč
142 500,00 Kč
§ 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah krátkodobá fin.výpomoc „Branné cvičení mladých hasičů“ provoz vozidla Peugeot pro potřeby SDH
102 800,00 Kč 76 000,00 Kč 7 000,00 Kč
185 800,00 Kč
§ 5272 povodně 2013 - nákup věcného vybavení JSDHO+vedlejší výdaje
85 111,00 Kč 86 000,00 Kč
171 111,00 Kč
§ 6114 volby do Poslanecké sněmovny PČR
17 500,00 Kč
17 500,00 Kč
§ 6118 prezidentské volby
22 000,00 Kč
22 000,00 Kč
§ 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění
§ 6171 vnitřní správa
1 448 100,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 13/2013 správa mzdy zaměstnanců práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven
§ 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění
428 600,00 Kč 709 000,00 Kč 310 500,00 Kč 63 000,00 Kč 27 500,00 Kč 35 500,00 Kč 660 000,00 Kč
660 000,00 Kč
§ 6310 ostatní bankovní služby
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč
§ 6320 pojištění majetku
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč 2 600,00 Kč
102 600,00 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce
§ 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. ostatní služby § 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH
60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
§ 6409 ostatní činnosti j.n.
40 875,00 Kč
40 875,00 Kč
výstavba - investice 4 860 000,00 Kč § 2212 komunikace 9TI Svrčovec 220 000,00 Kč § 2212 komunikace 4 TI Dolany 240 000,00 Kč 50 000,00 Kč § 2219 chodníky Dolany § 2310 prodloužení vodovodu 9TI Svrčovec 65 000,00 Kč 107 000,00 Kč § 2310 zkušební vrt Sekrýt 122 000,00 Kč § 2321 prodloužení kanalizace 9TI Svrčovec § 2321 prodloužení kanalizace 4TI Dolany 8 000,00 Kč 12 000,00 Kč § 3631 prodloužení VO Dolany 4TI § 3631 prodloužení VO Svrčovec 9TI 50 000,00 Kč § 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 10 000,00 Kč 2 666 000,00 Kč § 3639 demolice čp125 + výstavba OÚ v tom dohody o provedení práce 143 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč § 3639 výkup pozemků § 3744 protipovodňová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč § 5512 sklad na cvičební náčiní Malechov 10 000,00 Kč ______________________________________________________________________________ Celkem výdaje 14 121 096,00 Kč § 6330 odvody do sociálního fondu Celkem Celkem
50 000,00 Kč
příjmy výdaje
15 222 928,00 Kč 14 171 096,00 Kč 1 051 832,00 Kč
Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 1,051.832,- Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na úřední elektronické desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky:
31.1.2014 31.1.2014 31.1.2014 21.2.2014
Příloha k rozpočtu Obce Dolany na rok 2013 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Sdružení místních samospráv Oblastní charita Klatovy – pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov – údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěvky nezisk.organizacím na autobus.dopravu
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč
rozpočtová opatření č.12/2013 PŘÍJMY: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí dotace na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dotace od úřadu práce dotace od kraje vodné náhrada N na vytápění KD Dolany r. 2012 finanč.příspěvek od ČČK Dolany pro MŠ Dolany VÝDAJE: lesní hospodářství – služby odborná lesní správa – dohody o provedení práce - služby - cestovné vodní hospodářství – dohody o provedení práce - materiál - zkušební vrt Sekrýt kulturní dům – dohody o provedení práce Dolany - služby KD Svrčovec - služby KD Dolany (topič.práce) - opravy a udržování KD Svrčovec - opravy a udržování KD Dolany víceúčelové zařízení Malechov – elektrická energie - opravy a udržování kulturní akce – služby - věcné dary všeobecní správa majetku – mzdy technických pracovníků - dohody o provedení práce - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - materiál - pohonné hmoty oprava účtování - pohonné hmoty minibus - služby - opravy a udržování - odkup pozemků veřejná zeleň – materiál – výsadba veřejné zeleně - pohonné hmoty - služby veřejné osvětlení – elektrická energie sbor dobrovolných hasičů – opravy a udržování - pohonné hmoty - nákup výzbroje, náhr. díly apod. - refundace mezd Zastupitelstvo – odměny - sociální pojištění - zdravotní pojištění vnitřní správa – mzdy zaměstnanců - sociální pojištění - předplatné - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - elektrická energie - služby - programové vybavení - pohoštění - neinvestiční příspěvky – přestupková agenda sociální fond – oprava účtování sociální fond – oprava účtování sociální fond – oprava účtování
Povodně – pohonné hmoty bankovní poplatky odvod daňové povinnosti zejména DPH
1111 1211 1511 ÚZ 98071 4111 ÚZ 13101 4116 4122 2310-2111 Org. 3 3319-2324 6409-2321
150 000,00 Kč 190 000,00 Kč 35 000,00 Kč 4,00 Kč -6 000,00 Kč -56,00 Kč 60 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 000,00 Kč 443 948,00 Kč
1031-5169 1036-5021 1036-5169 1036-5173 2310-5021 2310-5139 Org. 22 2310-6121 Org. 3 3319-5021 Org. 2 3319-5169 Org. 3 3319-5169 Org. 2 3319-5171 Org. 3 3319-5171 Org. 32 3319-5154 Org. 32 3319-5171 3399-5169 3399-5194 3639-5011 3639-5021 3639-5031 3639-5032 3639-5137 3639-5139 3639-5156 Org. 76 3639-5156 3639-5169 3639-5171 3639-6130 3745-5139 3745-5156 3745-5169 3631-5154 5512-5171 5512-5156 5512-5139 5512-5019 6112-5023 6112-5031 6112-5032 6171-5011 6171-5031 6171-5136 6171-5137 6171-5154 6171-5169 6171-5172 6171-5175 6171-5321 236 01 6171-5499 231 13 6171-5499 236 01 6112-5499 231 13 6112-5499 236 01 4134 231 13 4134 236 01 6171-2324 231 13 6171-2324 5272-5156 6310-5163 6399-5362
-13 000,00 Kč 2 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč -40 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 5 000,00 Kč 8 700,00 Kč -6 000,00 Kč -5 000,00 Kč 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč -1 000,00 Kč 1 500,00 Kč 86 000,00 Kč 8 000,00 Kč 26000 4 000,00 Kč 14 000,00 Kč -56 600,00 Kč -30 000,00 Kč 16 000,00 Kč 13 000,00 Kč -56 000,00 Kč -130 000,00 Kč 7 300,00 Kč 3 300,00 Kč 15 000,00 Kč -20 000,00 Kč -4 700,00 Kč -6 500,00 Kč 12 500,00 Kč -2 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 66 000,00 Kč -17 000,00 Kč -8 900,00 Kč -7 784,00 Kč -21 000,00 Kč 5 000,00 Kč -5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 700,00 Kč -46 500,00 Kč 52 000,00 Kč -11 000,00 Kč 11 000,00 Kč -50 000,00 Kč 50 000,00 Kč -5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 980,00 Kč -10 000,00 Kč -190 000,00 Kč -279 504,00 Kč
