rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 SU AU § ## 20
položka ZP UZORJ 1111 1112 1121 1113 1211 1311 1341 1343 1345 1511 1347
## 10
## 20 # # # #
4111 # 4213 4112 4116 4121 4113 4139 2132 2111 2131 2111
# #
2111 2111
# #
2132 2132
tisk: 22.1.2008 10:26
2007
2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 Kč
1 900 000,0 2 950 000,0 1 650 000,0 100 000,0 3 400 000,0 150 000,0 18 000,0 15 000,0 10 000,0 630 000,0 80 000,0
2 600 000,0 800 000,0 2 900 000,0 150 000,0 4 500 000,0 100 000,0 20 000,0 15 000,0 10 000,0 760 000,0 100 000,0
text daň z příjmu závislá činnost DPFO ze SVč +1,0mil ponížený dotací podnikatelům DPPO DPFO z kapitálových výnosů podíl na DPH správní poplatek poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama poplatek z ubytovací kapacity daň z nemovitostí místní poplatek z VHP volby 3x
395 000,0
418 000,0
125 000,0
140 000,0
56 000,0 30 000,0 480 000,0 15 000,0 40 000,0
60 000,0 30 000,0 500 000,0 15 000,0 40 000,0
dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka+stát.správu dotace les neinvest.náklady škola škole dotace od krajů pro ZŠ převody do sociálního fondu pronájem Svaku řád vodovodní stočné sipo pronájem rybníku Hluboček nájem zámek modeláři
650 000,0 120 000,0
650 000,0 150 000,0
příjmy z pronájmu hala včetně za Tělocvik ZŠ příjmy z pronájmu Zdravotní středisko
rozpočet 2008
Stránka 1
rozpočet 2008
SU AU § ## 20 #
položka ZP UZORJ 2329
30 000,0 25 000,0
20 000,0 40 000,0
130 000,0 700 000,0 30 000,0 115 000,0 500 000,0
110 000,0 700 000,0 30 000,0 115 000,0 550 000,0
příjmy z kina příjmy z kurtů text nahodié příjmy ze Zdravotního střediska platba daně +/- za obec poplatek z hrobů příjmy za odpady - Ekokom příjmy za odvoz TDO
#
2111
# #
2111 2329
# # # # #
2329 2131 2132 2329 2142
29 000,0 50 000,0 90 000,0 120 000,0 40 000,0
50 000,0 50 000,0 90 000,0 120 000,0 40 000,0
#
2141
10 000,0
1 081 000,0 10 000,0
dotace na BDMH - bytový dům Místní hospodářství úroky ponížené - není z čeho
8115
830 000,0
4 811 000,0
zůstatek roku 2007 -4.811.373,86
15 513 000,0
tisk: 22.1.2008 10:26
21 775 000,0
příspěvek kuchařka,rozvoz obědů pronájem pozemků pronájem majetku nhodilé příjmy z obecního majetku dividendy dotace na ČOV v podrobněji
C E L K E M PŘÍJMY
rozpočet 2008
Stránka 2
rozpočet 2008 VÝDAJE ROZPOČET
SU AU § # ## 30 # #
2008
105 000,0
15 000,0 50 000,0
dary - doplatky pozemky ČOV PD + studie ZTV U Remíze ořezy stromů po obci pozemky pro BDZO lesní hospodářství - vyžínání čtyř etap Chrástka audity ZŠ+hala+ZS + doplnění PD dle auditu STSČ příspěvek na rekosntrukci ubytovny nový územní plán II. a III. etapa - snad dotace PD ČOV+přivaděč kanalizace prováděčky provize za dotaci ČOV + energetická opatření - rez. příspěvek pro plynofikaci Šarovy Renards za energetická opatření PD chodník dědina + rozšíření MK k MŠ plynová přípojka k objektu pošty údržba rybníka schody před zámkem + realizace s dotací PD oddrenážování atria zámku + realizace s dotací ) realizace BDMH včetně dotace rekultivace skládky - výkup pozemků příspěvek na dopravní obslužnost kraji výkup pozemků při pozemkové úpravě MK Malá ulička náklup pozemků pod ČOV a průmyslovou zónu navýšení přís.pro STSČ okna ubytovna půjčka, podíl rezerva na spoluúčast M a t e ř sk á š k o l a plat pro OON J.M. investice - rekonstrukce elektra 1-3 třída
15 000,0 10 000,0 35 000,0
15 000,0 10 000,0 35 000,0
knihy,učební pomůcky,tisk DHIM včetně průlezek nákup materiálu
položka ZP UZORJ Kč
#
# #
tisk: 22.1.2008 10:26
100 000,0
5171 5171
5171 5169
5011 5031 5032 5136 5137 5139
310 000,0 160 000,0 90 000,0 750 000,0 65 000,0 145 000,0 200 000,0 560 000,0 310 000,0 2 000 000,0 200 000,0 45 000,0 100 000,0 10 000,0 15 000,0 150 000,0 10 000,0 3 500 000,0 50 000,0 85 000,0 300 000,0 700 000,0 50 000,0 100 000,0 315 000,0
200 000,0 560 000,0 489 000,0 563 280,0 200 000,0 35 000,0 35 000,0 10 000,0 15 000,0 5 000,0 10 000,0 72 000,0 50 000,0 85 000,0 500 000,0 500 000,0 30 000,0 150 000,0 60 000,0
rozpočet 2008
Stránka 3
rozpočet 2008
SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč 5151 5152 5154 5162 5169 5171
tis Kč 45 000,0 185 000,0 80 000,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0
391 000,0
10 000,0 150 000,0 20 000,0 30 000,0 50 000,0 55 000,0 220 000,0 125 000,0 10 000,0 115 000,0 40 000,0 10 000,0 25 000,0 3 000,0 95 000,0
5136 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5321 5194 1/2 # 5163 50??
#
2/2# 31 nebo 32
936 500,0 #
5131 5137 5139 5168
tisk: 22.1.2008 10:26
-
9 000,0 18 000,0 45 000,0 5 000,0 20 000,0 4 000,0
-
48 000,0 195 000,0 85 000,0 10 000,0 35 000,0 30 000,0 72 000,0 10 000,0 160 000,0 20 000,0 50 000,0 50 000,0 55 000,0 280 000,0 150 000,0 10 000,0 120 000,0 40 000,0 10 000,0 25 000,0 3 000,0 95 000,0 750 000,0 8 500,0 37 000,0 45 000,0 25 000,0 25 000,0 4 000,0
text voda teplo - zateplení eletřina telefon ( přejít na IT volání +nouzový mobil ) nákup služeb opravy a udržování školkovné Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. do haly za tělocviky knihy,učební pomůcky,tisk DHIM+ skříně ve sborovně nákup materiálu voda teplo elektřina pozor na vratku telefon jeden telefon přejít na IT volání nákup služeb opravy a udržování lino 9.třída dohody pro extérní pracovníky cestovné,občerstvení soutěže žáků + 10000 hory pojištění příspěvek na účetnictví a zpracování mezd investice schody,WC a plácek za ZŠ družinné odpisy PC,myčka + nově pánev Š k o l n í j í de l n a ( kuchařky na ZŠ vč. soc a zdr. DHIM kuchařka naposledy v roce 2008 nákup materiálu služby zpracování dat
rozpočet 2008
Stránka 4
rozpočet 2008
SU AU §
mezisoučet ZŠ
položka ZP UZORJ tis Kč 5169 20 000,0 5171 15 000,0 5162 2 000,0 6122 8 000,0
tis Kč 20 000,0 15 000,0 4 000,0 8 000,0 2 000,0
148 000,0
2 000,0
5112 5169
8 000,0 45 000,0
2 000,0 35 000,0 54 000,0
5139
7 500,0
7 900,0
1 710,0 4 940,0 25 000,0 5 000,0 19 000,0
1 800,0 5 200,0 25 000,0 2 500,0 20 000,0
200 000,0 10 000,0 52 000,0 18 000,0 80 000,0 30 000,0 12 000,0 85 000,0 260 000,0 5 000,0 35 000,0
210 000,0 5 000,0 54 600,0 18 900,0 40 000,0 20 000,0 12 000,0 85 000,0 270 000,0 5 500,0 25 000,0 40 000,0
#
# mezisoučet ZŠ
7 900,0
#
5136 5139
#
5111 5112 5121 5122 5137 5139 5151 5154 5153 5162 5169
tisk: 22.1.2008 10:26
text nákup služeb jinak nespecifikovaných opravy a udržování telefonní poplatky přechod na IT volání či e-mail FKSP+Kooperativa OOPP Kino OON půjčovné filmů zvuk azurová stopa D r u ž i na spotřební materiál knihovna zdr.pojištění K n i h o v na soc. náku knih stěhování - nákup vnitřního zařízení OON platy zaměstnacům( rozšíření pracovní doby ) Klubové zařízení platy zaměstnanců OON pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM včetně příspěvku na pódium nákup materiálu voda elektřina teplo telefon nákup služeb oprava pódia podlahy rozpočet 2008
Stránka 5
rozpočet 2008
SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč 5171 30 000,0
#
tis Kč 25 000,0
text údržba objektu
V e ř e j ný ro z h l a s xxxxxoprava veřejného rozhlasu
5171
#
5171
20 000,0
10 000,0
#
5169
35 000,0
32 000,0
#
5194
20 000,0
20 000,0
#
5151 5153 5154 5169 5171 5171
8 000,0 120 000,0 33 000,0 12 000,0 25 000,0
8 000,0 125 000,0 33 000,0 12 000,0 25 000,0
tisk: 22.1.2008 10:26
obecní noviny Sbor sbor pro občanské záležitosti
Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o voda teplo elektřina služby opravy a udržování
rozpočet 2008
Stránka 6
rozpočet 2008
SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč
tis Kč
#
5112 5139 5154 5169
20 000,0 50 000,0 140 000,0 20 000,0
20 000,0 50 000,0 140 000,0 10 000,0
#
5139
20 000,0 15 000,0
30 000,0 18 000,0
#
5111 5112 5121 5122 5169
450 000,0 20 000,0 117 000,0 40 500,0 50 000,0
# #
5169 5169
#
6121
550 000,0 20 000,0 143 000,0 49 500,0 200 000,0 50 000,0 750 000,0 250 000,0 35 000,0 20 000,0
# # #
5164 5169
55 100,0 5 000,0
50 000,0 5 000,0
#
5111 5112
310 000,0 15 000,0
400 000,0 15 000,0
SU AU §
800 000,0 300 000,0 35 000,0 70 000,0
5223
položka ZP UZORJ tis Kč
tisk: 22.1.2008 10:26
tis Kč
text Veřejné osvětlení OON nákup materiálu, oprava vedení a sloupů : Čístré elektřina služby jinak nespecifikované
Hřbitov nákup materiálu, energií OON pracovník na údržbu zima+léto Komunální služby a územní rozvoj ( přidat PHM a osattní ) platy zaměstnanců OON pojistné sociální pojistné zdravotní služby Nakládání s odpady svoz komunálního odpadu ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+SD++ ) údržba skládky + kompostiště OON skládka + kompostiště+ sběrný dvůr J.M. Farnost příspěvek na rekonstrukci, údržbu objektu kostela jinak nespicifikované výdaje neinvest.dotace - příspěvek na oltář V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce platy zaměstnanců OON text rozpočet 2008
Stránka 7
rozpočet 2008
5121 5122 5137 5139 5169 5171 6121 5171
5011 5112 5031 5032 5137
#
mezisoučet ZŠ
SU AU §
104 000,0 36 000,0 20 000,0 60 000,0 60 000,0 50 000,0 28 000,0
pojistné sociální pojistné zdravotní DHIM nákup materiálu služby PHM včetně Komunální služby nákup vozíku + nádstavby
18 000,0 9 920,0 100 000,0 32 000,0
18 000,0 13 950,0 180 000,0 45 000,0
cestovní náhrady pro rozvoz obědů Vaření důchodci ,rozvoz obědů soc a zdr. za OON příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d OON rozvoz obědů
3 000,0 100 000,0
DHIM pro rozvoz obědů odečti pro vaření na MŠ réžie co si platí důchodci Zastupitelstvo odměny zastupitelstvo refundace zastupitelstvo starosta soc+zdravotní starosta Státní správa platy zaměstnanců OON sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní DHIM text nákup materiálu
3 000,0
80 000,0
5112 5119
#
# #
80 600,0 27 900,0 20 000,0 150 000,0 50 000,0 60 000,0
5111 5112 5121 5122 5128 5136 5137 položka ZP UZORJ tis Kč 5139
tisk: 22.1.2008 10:26
400 000,0 5 000,0 530 000,0 185 500,0
420 000,0 5 000,0 556 000,0 194 600,0
645 000,0 20 000,0 167 700,0 58 050,0 8 000,0 20 000,0 44 000,0
685 000,0 20 000,0 178 100,0 61 650,0 8 000,0 20 000,0 44 000,0 tis Kč
150 000,0
75 000,0
rozpočet 2008
Stránka 8
rozpočet 2008
5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5163 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5171 5173 5179 5175 5194 5361 5492 5362 6121 6312 5173 # 5349
## 10 # # ## 10 #
5 000,0 14 500,0 250 000,0 120 000,0 28 000,0 80 000,0 21 000,0 120 000,0 32 000,0 6 500,0 60 000,0
5 000,0 14 500,0 290 000,0 120 000,0 30 000,0 80 000,0 21 000,0 120 000,0 32 000,0 6 500,0 60 000,0
daň z úroků voda teplo elektřina pohonné látky a mazadla poštovné + známky telefon poplatky včetně internetu + mobilů služby peněžních ústavů pojištění majetku konzultační a poradenská činnot služby,školení a vzdělávání služby zpracování dat volby 3x
150 000,0 60 000,0 55 000,0 45 000,0 50 000,0 5 000,0 5 000,0 65 000,0 700 000,0
100 000,0 30 000,0 45 000,0 45 000,0 50 000,0 5 000,0 5 000,0 65 000,0 700 000,0
nákup služeb jinak nespecifikovaných opravy a udržování cestovné ostatní náklady připojištění zaměstnanců, .. občerstvení a dary věcné dary nákup kolků peněžité dary obyvatelstvu - výše 2.500 na dítě platba daně +/- za obec
1 000 000,0 5 000,0 60 000,0
56 000,0
5112
#
20 000,0 40 000,0 SU AU §
položka ZP UZORJ tis Kč
tisk: 22.1.2008 10:26
40 000,0 tis Kč
dotace podnikatelskému subjektu převod pohoda za sazka arenu z 2007 převody do sociálního fondu H a si č i OON preventista dřevo na opravu tribun modeláři na nájem text
rozpočet 2008
Stránka 9
rozpočet 2008 #
5169 5156 5137 5139
#
5139
#
5139
#
5139
součet ZŠ
15 000,0 20 000,0 7 000,0 14 000,0 5 000,0 25 000,0 202 000,0 6 800,0 35 000,0 119 000,0 30 000,0 15 500,0 30 000,0
15 000,0 20 000,0 7 000,0 14 000,0 5 000,0 30 000,0 200 500,0 23 400,0 35 000,0 124 000,0 15 900,0 10 500,0 30 000,0
15 513 000,0
21 775 000,0
1 563 400,0
0,00 SU AU §
STK,oprava vozidla, provoz PHM - nafta + benzín + maziva DHIM nákup materiálů a 5000 pronájem haly a 5000 OON včelaři autoklub na činnost + 1/3 dotace TJ Sokol Březolupy střelci včetně haly + 1/3 nákladů kroužky základní škola včetně haly hudební, pohybový, taneční včetně haly Trampská Osada Rouver scout na chatu (30-14,1) klub turistů včetně haly zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce )
položka ZP UZORJ tis Kč
CELKEM VÝDAJE
0,00 tis Kč
schodek rozpočtu ( + přebytek ) text
sociální fond ## 10
4139
56 000,0 56 000,0
60 000,0 60 000,0
příjmy z rozpočtu obce CELKEM PŘÍJMY
## 10 #
5139 5163 5169
16 000,0 2 500,0 37 500,0 56 000,0
17 500,0 2 500,0 40 000,0 60 000,0
osobní účty služby spořitelna příspěvky zaměstnancům CELKEM VÝDAJE
tisk: 22.1.2008 10:26
rozpočet 2008
Stránka 10
