OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 )
ROZPOČET na rok
2014
OBEC PŘÍLEPY(IČO 00639958) - ROZPOČET na rok 2014 ROZPOČET na rok 2014 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf 000 1111
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Daňové příjmy
1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.os.z kapitál.výnosů Daň z příjmů práv..osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod z loterii apod.her kromě výher z hracích auomatů Správní poplatky Daň z nemovitostí
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač,vztahu
1112 1113 1121 1211 1341 1351 1361
0000
Daňové příjmy celkem
Navrženo
546.500,00 4.000,00 45.000,00 380.000,00 780.000,00 3.000,00 7.000,00 200,00 348.000,00 40.000,00
2.153.700,-
Nedaňové příjmy 2310
PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného čp.2,čp.3,čp.47)..... prodeje vody
2310
Pitná voda celkem
3612 2132
361 3632
3632 3722 2211
372 6171
617 6310 2141
6310
8.000,00
8.000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
40.800,00
Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = 28.800,čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = 12.000,BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem
POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb POHŘEBNICTVÍ celkem SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-dat.služby/internet)=60.000,Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-Kč + příspěvek na nákup nápojů =170.000Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč… Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna=4.800)…..
ČINNOST REGION. A MÍSTNÍ SPRÁVY celkem
40.800,00 0,-
0.87.000,-
87.000,271.200,-
14.771,4.800,-
290.771,-
Příjmy z úroků,…
9.000,-
OBECNÉ PŘÍJMY celkem
9.000,-
Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem
List 1/4
+2.589.271,-
ROZPOČET na rok 2014 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané Paragraf 2212
221 222 231 2321
232 3113
POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba,…) nákup materiálu,opravy komunikací ( drobné opravy) POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem Dopravní obslužnost SILNIČNÍ DOPRAVA Pitná voda PITNÁ VODA ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce)…….……… Tlaková kanalizace –Přílepy+ splácení úvěru apod. …….. ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : Neinvestiční transfery obcím - základní školy:Rakovník + Kolešovice
311
ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ :
3314
KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby. drobný materiál, osobní výdaje… KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : věcné dary, pohoštění KULTURA celkem OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, církve celkem TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost (stol.tenis,futsal,…)pohoštění,růz.materiál
331 3314 3319…
331 3399
339 3419
341
TĚLOVÝCHOVA celkem
3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody…
361
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem
3631
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ
363 3721 3722
372
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo:
15.000,50.000,-
65.000,24.240,-
24.240,2.000,-
2.000,,1.300.000,-
1.300.000,30.000,-
30.000,30.000,-
30.000,20.000,-
20.000,5.000,-
5.000,15.000,-
15.000,-
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem
90.000,-
90.000,20.000,-
20.000,-
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – nebezpečný odpad : nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad+objemný
130.000,-
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
145.000,-
List 2/4
15.000,-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo:
3745
70.000,-
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování…70.000,-
374 5512
551 6112 6114 6118
Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty-náves OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,údržba techniky…) pohonné hmoty služby telekomunikací cestovné ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení,…) různé, pohoštění oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva
20.000,-
90.000,55.000,15.000,2.400,3.000,5.000,5.000,15.000,-
100.000,490.000,-
povin. pojistné na soc.zabezp povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění cestovné
90.000,50.000,20.000,-
611
ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE
6171
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,….) potraviny knihy, tisk drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek
celkem
650.000,20.000,5.000,3.000,20.000,-
na sanitaci=3.000,-Kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč)
170.000,10.000,120.000,25.000,2.000,40.000,18.000,160.000,160.000,50.000,10.000,12.000,-
studená voda elektrická energie pevná paliva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostat.služeb (WIFI internetArvay=60.000,-, vedení účet.65.000,-apod.) opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2 Dovybavení dětského parku-herními prvky pohoštění, věcné dary poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez…)
617
ČINNOST REGIONÁLNÍ a MÍSTNÍ SPRÁVY celkem
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ : ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:Mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč)
640
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem
Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem List 3/4
825.000,-
12.000,-
12.000,-
-3.423.240,-
Návrh ROZPOČTU na rok 2014 projednán Návrh ROZPOČTU na rok 2014 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Přílepy (pevné a elektronické)
Dne: 11.11.2013 Vyvěšeno dne: 12.11.2013 Sejmuto dne: 29.11.2013
ROZPOČET na rok 2014 projednán Dne: 29.11.2013 ROZPOČET na rok 2014 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Vyvěšeno dne: 30.11.2013 Přílepy (pevné a elektronické) Sejmuto dne: 16.12.2013
Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2014 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je 833.969,00Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet byl schválen na úrovni paragrafů usnesením č.78/13 dne 29.12.2013
List 4/4
