Městys Nová Říše ----------------------R OZ POČ ET NA R OK 2 0 1 5
---------------------------------------------------------
Daňové příjmy: Název: Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z podnikání Daň z příjmů fyz.osob kapit.výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Popl. za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Daň z nemovitostí Odvod z loterii atd.
položka 1111 1112 1113 1121 1211 1361 1340 1341 1343 1344 1511 1351
Celkem daňové příjmy: Přijaté dotace : Neinvestiční dotace ze SR- celkem Ostat. invest. dotace ze SR
9.360.000,-4112 4216
Celkem dotace : Příjmy z činnosti městyse : Pronájem pozemků Prodej dřeva Pronájem lesních pozemků LD Stočné Pronájem rybníky Pronájem ZŠ - T-Mobile Místní knihovna - půjčovné KZ - pronájem KZ - služby ZS - pronájem ZS - služby ZS - pronájem vybavení BH - nájem z bytů BH - zálohy na splátky BH - služby Hroby - pronájem
návrh rozpočtu 1.850.000,-200.000,-190.000,-2.000.000,-4.000.000,-120.000,-550.000,-20.000,-2.000,-8.000,-400.000,-20.000,-
845.800,-2.452.773,34 3.298.573,34
paragraf: 1019 1032 1032 2321 2341 3113 3314 3319 3319 3519 3519 3519 3612 3612 3612 3632
4.000,-1.000.000,-80.000,-140.000,-5.000,-58.000,-5.000,-200.000,-110.000,-130.000,-60.000.-10.000,-380.000,-210.000,-13.000,-200,--
Hroby - služby MH - pronájem MH - služby Popl. za odpady - podnikatelé Příjem za odpad od EKO-KOM DPS - nájem DPS - služby Příjmy z úroků Celkem příjmy z činnosti obce: Celkem příjmy: Zůstatky na BÚ k 31.12.2014
3632 3639 3639 3722 3725 4351 4351 6310
1.000,-18.000,-50.000,-25.000,-40.000,-235.000,-250.000,-2.000,-3.026.200,-15.684.773,34 Kč + 3.157.798,--
CELKEM PŘÍJMY: /včetně zůstatků na BÚ/ 18.842.571,34 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové výdaje - rok 2015 1032/5169 - Ostatní služby 1032/5362 - Daň z nemovitostí Celkem lesní hospodářství /LH/
600.000,-5.300,-605.300,--
2212/5139 – Materiálové výdaje 2212/5156 - PHM 2212/5169 - Ostatní služby 2212/5171 – Opravy Celkem místní komunikace
20.000,-10.000,-20.000,-100.000,-150.000,--
2221/5193 - Dopravní obslužnost
14.000,--
2321/5021 – Ost. osobní náklady 2321/5139 – Materiálové výdaje 2321/5169 – Ostatní služby Celkem odpadní vody
13.200,-5.000,-20.000,-38.200,--
2341/5165 - Nájem Celkem vodní díla
6.000,-6.000,--
3111/5163 – Pojištění majetku 3111/5169 - Služby Celkem mateřská škola
3.000,-5.000,-8.000,--
3113/5331 - Příspěvek 3113/5163 – Pojištění majetku Celkem základní škola
1.400.000,-9.000,-1.409.000,--
3314/5021 – Mzdy 3314/5031 – Odvod sociálního pojištění 3314/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3314/5136 – Knihy, předplatné 3314/5139 – Materiálové výdaje 3314/5162 – Telefony 3314/5169 – Ostatní služby Celkem místní knihovna /MK/
50.000,-12.000,-4.300,-25.000,-1.500,-1.500.-2.700,-97.000,--
3319/5011 – Mzdy 3319/5021 – Ostatní osob. výdaje 3319/5031 – Odvod sociálního pojištění 3319/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3319/5132 – Ochran. prac. pomůcky 3319/5139 – Materiálové výdaje 3319/5151 - Studená voda 3319/5154 – El. energie 3319/5155 - Pevná paliva 3319/5163 – Pojištění majetku 3319/5169 – Ostatní služby 3319/5171 – Opravy
185.000,-52.000,-46.500,-18.000,-2.700,-20.000,-28.000,-33.000,-200.000,-15.000,-85.000,-50.000,--
3319/6121 – Budovy – zateplení atd. Celkem kulturní zařízení /KZ/ 3399/5021 – Ostatní osob. výdaje 3399/5139 – Materiálové výdaje 3399/5169 – Služby 3399/5175 – Pohoštění 3399/5194 – Věcné dary Celkem ostatní záležitosti kultury /SPOZ/ 3519/5021 – Ostatní osob. Výdaje 3519/5031 – Odvod sociálního pojištění 3519/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3519/5139 – Materiálové výdaje 3519/5151 – Studená voda 3519/5154 - El.energie 3519/5163 – Pojištění majetku 3519/5169 – Ostatní služby 3519/5171 – Opravy Celkem zdravotní středisko /ZS/
5.133.957,34 5.869.157,34 5.000,-2.000,-1.000,-2.000,-5.000,-15.000,-55.000,-14.000,-5.000,-3.000,-3.000,-30.000,-3.300,-20.000,-20.000.-153.300,--
3612/5139 – Materiálové výdaje 3612/5151 – Studená voda 3612/5163 – Pojištění majetku 3612/5169 – Ostatní služby 3612/5171 – Opravy Celkem bytové hospodářství /BH/
2.000,-1.500,-3.000,-5.000,-200.000,-211.500,--
3631/5139 – Materálové výdaje 3631/5154 – El. energie 3631/5169 – Ostatní služby 3631/5171 - Opravy Celkem veřejné osvětlení /VO/
15.000,-150.000,-15.000,-30.000,-210.000,--
3632/5139 – Materiálové výdaje 3632/5151 – Studená voda 3632/5154 – El. energie 3632/5169 – Ostatní služby 3632/5171 – Opravy Celkem pohřebnictví
2.000,-4.500,-5.000,-17.500.-3.000,-32.000,--
3639/5011 - Mzdy 3639/5031 – Odvod sociálního pojištění 3639/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3639/5132 – Ochran. pracovní pomůcky 3639/5137 – Drobný dlouh. hmotný majetek 3639/5139 – Materiálové výdaje 3639/5156 – PHM 3639/5163 – Povinné ručení 3639/5169 – Ostatní služby 3639/5171 – Opravy Celkem místní hospodářství /MH/
408.000,-102.000,-38.000,-5.400,-40.000.-20.000,-80.000,-10.000,-20.000,-60.000,-783.400,--
3722/5169 – Ostatní služby Celkem komunální odpady 3721/5169 – Ostatní služby Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3723/5169 – Ostatní služby Celkem sklo , plasty a papír
730.000,-730.000,-15.000,-15.000,-100.000,-100.000,--
3745/5139 – Materiálové výdaje 3745/5156 – PHM 3745/5169 – Ostatní služby 3745/5171 – Opravy Celekm péče o vzhled obce a veř. zeleň /VZ/
15.000,-20.000,-30.000,-20.000,-85.000,--
4351/5139 – Materiálové výdaje 4351/5151 – Studená voda 4351/5153 – Plyn 4351/5154 - El. energie 4351/5163 – Pojištění majetku 4351/5169 – Ostatní služby 4351/5171 – Opravy 4351/5223 – Příspěvek Charitě Celkem dům s pečovatelskou službou /DPS/
4.000,-23.000,-200.000,-15.000,-3.000,-14.000,-20.000,-200.000,-479.000,--
5512/5139 – Materiálové výdaje 5512/5154 – El. energie 5512/5156 - PHM 5512/5163 - Pojištění majetku 5512/5169 – Ostatní služby 5512/5171 – Opravy 5512/5222 – Příspěvek Celkem požární ochrana /PO/ Zastupitelé 6112/5023 – Odměny 6112/5031 – Odvod sociálního pojištění 6112/5032 - Odvod zdravotního pojištění 6112/5162 – Telefony 6112/5167 – Služby školení atd. 6112/5173 – Cestovné Celkem zastupitelé 6171/5011 - Mzdy 6171/5021 – Ostat. osobní náklady 6171/5031 – Odvod sociálního pojištění 6171/5032 – Odvod zdravotního pojištění 6171/5038 – Pojištění odpovědnosti 6171/5136 – Předplatné, tisk 6171/5137 – Drobný dlouh. hmotný majetek 6171/5139 – Materiálové výdaje
10.000,-20.000,-20.000,-1.500,-8.000,-25.000,-10.000,-94.500,-780.000,-120.000,-75.000,-6.000,-8.000.-30.000,-1.019.000,-1.200.000,-60.000,-305.000,-110.000,-10.000,-20.000,-30.000,-30.000,--
6171/5151 – Studená voda 6171/5154 – El. energie 6171/5161 – Služby pošt 6171/5162 – Telef. poplatky. 6171/5163 – Pojištění majetku 6171/5167 – Školení 6171/5169 – Ostatní služby 6171/5173 - Cestovné 6171/5171 – Opravy 6171/5175 - Pohoštění 6171/5222 – Příspěvky NOKUS a ostat. 6171/5229 – Příspěvek SMO 6171/5321 – Příspěvky obcím /přestupky/ 6171/5362 – Daň z nemovitostí a popl. SR 6171/5194 – Věcné dary Celkem místní správa /ÚM/ 6310/5141 – Úroky z úvěrů 6310/5163 – Služby peněž. Ústavů Celekm finanční operace
3.000,-30.000,-30.000,-35.000,-15.000,-5.000,-200.000,-25.000,-200.000,-5.000,-15.000,-5.000,-7.200,-5.000,-4.000,-2.349.200,-350.000,-35.000,-385.000,--
6409/5329 - Příspěvek Mikroregionu Telčsko, SVaK 6409/5362 - Platba DPH 6409/5909 - Rezerva Celkem ostatní činnosti
12.630,-300.000,-2.521.384,-2.834.014,--
Splátka úvěrů
1.150.000,-
CELKEM VÝDAJE:
Vyvěšeno dne: 23.2.2015 Sňato dne : 10.3.2015 Schváleno Zastupitelstvem městyse Nová Říše 10.3.2015.
18.842.571,34 Kč
