ROZPOČET MĚSTA
PŘELOUČE NA ROK 2012
PŘÍJMY Příkazce operace
§
Burešová Burešová
Novák Lejhancová
Novotný Holubová Novák Lorencová
Novák Bína Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Novotný Manžel Karabec Holubová Karabec Holubová Lejhancová Manžel
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
sdílené daně daň z nemovitostí daň z příjmů práv. osob - obce daň z loterií a podobných her a z VHP správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky
Lejhancová Lorencová Lejhancová
Karabec Feranec Novák
R OZPOČTU
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
3639 6171 3639 3639 3639 3639 3639
3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613 3613 3613
1031 5311 5311 6171 6171 6171
v tis. Kč
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
65 000 6 000 2 953 3 000 3 385 1 000 5 476
65 000 6 400 2 953 5 400 3 428 1 000 5 373
55 919 354 6 333 099 2 952 840 3 831 019 2 982 715 695 000 5 145 651
P1 - Příjmy z daní a poplatků
86 814
89 554
77 859 678
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 400 15 12 50 100 600 35
1 400 15 20 50 90 770 41
1 145 712 14 300 19 100 38 000 70 542 684 005 40 500
P4 - Pokuty, sankční platby
2 212
2 386
2 012 159
prodej hasič. auta prodej movitého majetku a akcií prodej nemovitého majetku prodej žulových kostek a obrubníků prodej pozemků prodej bytů v čp. 404 a čp. 923 prodej čp. 243 Pardubická
95 28 79 353 1 390 1 842 1 100
95 53 79 353 1 390 1 842 1 100
95 000 28 020 78 830 352 340 1 310 150 1 712 400 1 090 000
P5 - Příjmy z prodeje majetku
4 887
4 912
4 666 740
Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb umístění nápojových automatů Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Lhota čp. 57 - bývalá MŠ pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová
7 26 3 000 100 689 40 50 649 6 69 2 5 5 39 34 29
10 26 3 000 130 689 40 50 649 6 69 2 5 5 39 34 29
9 600 25 939 2 568 882 125 570 595 869 39 952 50 102 541 183 5 760 17 155 1 440 4 800 4 800 39 000 26 292 25 333
P6 - Příjmy z pronájmu
4 750
4 783
4 081 677
220 0 500 143 3 90 70 110
245 2 500 143 12 110 82 110
232 139 1 117 290 280 135 000 1 769 103 684 72 461 56 395
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena 1
ZM 19.12.2012
PŘÍJMY Příkazce operace
Holubová Holubová Holubová Konvalinová Manžel Manžel Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Hanušová Bína Moravec Konvalinová Konvalinová
§
6171 2219 2219 3341 3349 6171 3114 3412 3392 4351
Manžel Bína
3639 2221
Novotný Holubová Lejhancová
6310
Lorencová Feranec Feranec Feranec Lejhancová
3725 3723 3723 6409
Feranec Feranec Manžel
1036
Novák Novák Novák Novák Burešová Vítková Novák Lejhancová Hývl Konvalinová Konvalinová Feranec Feranec Hanušová Hanušová Hanušová Moravec Moravec Konvalinová Novák
R OZPOČTU
3639
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
v tis. Kč
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
VPS - úřední deska (Hlavečník ) VPS - evidence obyvatel VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ přísp.od obcí na školství ZŚ praktická - příjem po zrušení sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice VPS - přestupky úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem nezařazené položky
4 6 8 1 20 50 3 180 80 1 664 0 450 250 800 50 10 10 155 58 120 471 1 200 18 100 0
4 6 8 1 23 68 4 185 80 1 664 399 450 263 800 65 10 13 155 58 105 471 1 200 18 100 0
0 6 000 7 500 551 22 460 68 260 3 520 167 888 37 381 1 664 068 398 858 341 075 263 000 580 868 56 620 4 606 11 260 154 805 55 200 89 219 470 989 937 351 18 626 61 089 11 455
P7 - Příjmy z běžné činnosti
6 844
7 354
6 325 494
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy FŽP - popl. za znečištění ovzduší FRS - prodej lesů
5 17 8 150
5 17 8 150
3 596 16 400 8 150 000
P8 - Příjmy fondů
8 172
8 172
8 169 996
D - volba prezidenta ČR (UZ98008) D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) D - hasiči od KÚ (na automobil CAS) DAR - oprava vrat v čp. 54 Zborovská (hasiči) D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) D - centrální registr vozidel (UZ27003) D - evidence PAP (UZ98007) D - eGovernment - výzva 06 D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13008) D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) D - odborný lesní hospodář (UZ29008) D - výsadba dřevin (UZ29004) D - ZUŠ - festival dechových orchestrů D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) - Minist. kultury D - Fr. Filipovský dabing - Pardubický kraj D - pečovatelská služba (UZ13305) ekologický poplatek - vozidla
20 0 300 50 17 801 276 29 70 0 105 1 135 277 45 10 0 0 70 70 517 0
20 339 300 50 17 801 276 44 70 5 319 105 1 522 549 58 30 796 842 70 70 517 0
20 000 338 900 300 000 0 14 833 000 222 984 29 035 70 000 0 105 015 1 522 213 412 052 45 400 0 795 743 841 710 70 000 70 000 517 000 98 000
P9 - Dotace, dary, financování
20 775
28 777
20 291 051
134 454
145 937
123 406 795
CELKEM
PŘÍJMY
2
ZM 19.12.2012
ROZPOČET MĚSTA
PŘELOUČE NA ROK 2012
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
Bína Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města, pohřebné prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
Burešová Burešová Burešová
6171 3639 6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.
Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Manžel Moravec Moravec
3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4379 4375 4359 3326 4357
Burešová Moravec Moravec Moravec
2,3,4,5xxx 3319 3419 3,4,5xxx
Lejhancová Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Karabec Novák Lejhancová Manžel Manžel Lejhancová Novák Burešová Bína Bína Konvalinová
6171 3639 3631 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639 6171 5273 6399 6171 6171 4349
v tis. Kč
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
45 43 50 427 300 55 12 550
45 43 50 427 300 55 12 550
41 793 30 338 24 976 310 381 267 086 42 000 0 688 399
21 10 88
21 10 88
20 763 9 091 87 570
Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - aktivizační služby pro seniory Charita - Podpora rodiny Klub Radost Přelouč Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů Domov u fontány - příspěvek na provoz
90 200 130 100 50 50 20 50 50 100 100 40 25 11 50 748
90 200 130 100 50 50 20 50 50 100 100 40 25 11 50 748
90 000 200 000 130 000 100 000 50 000 50 000 12 240 50 000 50 000 100 000 100 000 40 000 25 000 10 579 50 000 747 033
příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty
170 100 150 50
170 100 150 50
158 000 100 000 133 000 50 000
V1 - Prezentace města, příspěvky
3 885
3 885
3 768 248
provozní zálohy MěÚ fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky veřejné osvětlení - posudky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH provozní náklady čp. 1665 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady sociální - komunitní plánování
0 50 2 700 150 150 230 50 20 120 500 300 450 60 160 200 250 400 900 40
0 50 2 700 150 150 230 50 20 280 500 300 450 60 160 200 250 400 1 200 40
109 502 20 087 1 804 176 73 658 0 190 342 50 000 10 705 118 676 439 628 272 259 330 040 45 559 35 000 12 006 174 064 211 830 973 969 0
3
ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Bína Manžel Manžel Bína Feranec Horáčková Bína Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Bína Novák Feranec Feranec Feranec Lejhancová
§
3631,6171 2219 5512 3341 3745 2143 3412 3412 4351 3319 3613 3613 3613 3613 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722 6409
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
provozní výdaje místních částí písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí Informační centrum sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna kasárna čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz čp.433 - provoz čp. 243 Pardubická ul. - provoz čp. 47 Masarykovo nám. - provoz čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická) katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nezařazené položky
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Karabec Novák Manžel Hývl Manžel Manžel Lejhancová Hývl
3612 3612 3612 3612 3612
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 3421 2219 3639 2219 2219 2219 3631 3631 5311 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
665 220 30 100 100 100 1 600 70 1 400 150 30 0 70 9 85 150 20 2 500 300 30 6 400 1 300 145 0
690 220 30 100 100 100 1 600 70 1 400 150 12 0 70 9 130 150 20 2 500 300 30 6 433 1 300 155 0
551 325 170 299 0 33 298 24 980 99 967 1 312 056 41 086 924 774 101 649 3 055 -1 729 48 848 7 000 104 089 44 183 5 850 1 817 516 182 768 4 000 5 323 402 866 977 112 455 -127 334
22 204
22 759
16 522 017
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis prodej bytů - prohlášení vlastníků fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
400 1 000 160 150 250
400 1 200 160 150 250
305 698 980 350 126 741 84 800 152 628
V4 - Bytové hospodářství
1 960
2 160
1 650 217
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba značení ulic Přelouč ul. ČSA autobusové nádraží - management projektu metropolitní síť doprav.značení místních komunikací - místní části dopravní hřiště přechod pro chodce u hotelu Fontána Slavíkovy ostrovy - lavičky bezbariérové chodníky pasport místních komunikací Přelouč ul. Přemyslova - oprava generel veřejného osvětlení veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci kamerový systém nákup vozidla CAS MAN čp. 54 Zborovská - oprava vrat eGovernment - výzva 06 vnitřní zařízení nové budovy úřadu e-aukce výzva 89.OPLZZ www stránky Města Přelouče
1 200 20 90 20 4 000 27 150 200 100 100 100 60 70 0 300 300 450 4 000 100 1 300 3 200 33 72 100
1 200 20 90 20 4 000 27 270 200 100 0 100 80 70 300 0 300 450 3 698 100 1 300 3 200 60 72 100
762 810 0 68 320 5 007 3 988 011 26 856 64 860 158 968 0 0 98 040 10 000 0 0 0 0 0 3 697 200 54 910 235 973 3 116 340 18 000 72 000 0
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
v tis. Kč
4
ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Hývl Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný
Lejhancová
§
3639 3639 2,3,5,6xxx 2,3,5,6xxx 2321 2219 3341 3613 3613 3612 3231 3113 3412 3639 3639 3635 3635 3636 2331 2331
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
v tis. Kč
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
grafický informační systém GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie projektové dokumentace na opravy, studie Lhota - výstavba kanalizace Lhota - přechod pro chodce protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace čp. 687 - kino - zateplení - projekt výstavba sociálních bytů ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr sportovní hala - management projektu sportoviště pod parkem - opravy výkup pozemků stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč Lipiny - regulační plán - změna č. 1 úprava protipovodňové stěny aktualizace protipovodňových plánů
45 300 1 200 400 740 0 228 250 200 350 224 44 80 70 100 430 350 30 360 60
45 300 1 200 400 740 0 40 383 0 0 404 44 80 70 100 430 350 30 360 60
34 946 82 128 1 045 832 176 740 675 200 0 36 000 23 600 0 0 223 200 0 66 740 39 000 21 680 151 200 252 600 0 352 872 0
V5 - Správa majetku, investice
21 453
20 793
15 559 033
37 639
37 639
29 351 291
1 470 269 530 86
1 550 129 565 86
1 249 138 87 279 469 615 85 130
25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25
4 113 20 606 18 990 3 295 12 084 13 598
40 144
40 119
31 315 139
7 716 30
7 716 30
6 210 049 4 133
13 392 1 000 1 730 3 198 2 406 480 510 850 200 260 2 250 2 750 100 2 680
13 892 500 1 730 3 198 2 406 480 760 910 200 260 2 250 2 750 0 2 680
13 392 000 500 000 1 730 000 3 198 000 2 406 000 480 000 754 483 850 000 200 000 260 000 2 250 000 2 750 000 0 2 680 000
MÚ - městský úřad 6171, 6310 MÚ - městský úřad
Vítková Vítková Vítková Vítková
6112 6171 6112 6112
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory
Bína Bína Bína Bína Bína Bína
6171 6171 6171 6171 6171 6171
KMS Tupesy KMS Lhota OV Lohenice OV Klenovka KMS Štěpánov OV Mělice V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Městská policie
Karabec Karabec
5311 5311
MP - městská policie MP - program prevence kriminality
Manžel Manžel Moravec Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
3639 3639 3314 3392 3392 3111 3114 3141 3231 3421 3111 3113 3113 3113
Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Městská knihovna Kulturní služby Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina) MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Smetanova - dotace IF - ústředna ZŠ Masarykovo nám.
5
ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč
RO IV 13.9.2012
Popis
V7 - MP a příspěvkové organizace
Manžel Manžel Vítková Feranec Feranec
Novák Novák Novák Novák Novák Lejhancová Vítková Novák Lejhancová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Konvalinová Manžel Feranec Feranec Hanušová Hanušová Hanušová Moravec Moravec Konvalinová
6171 3639 6171 3745 3745
6402 6402 61xx 6115 5512 6399 6171 6171 6171 6402 4171 6171 3421 1036 1037 3231 3113 3113 3392 3392 4351
v tis. Kč
RO V 19.12.2012
v Kč
čerpání 1-10/2012
39 552
39 762
37 664 665
12 750 150 700 250 100
12 750 150 700 250 100
12 254 503 147 420 471 985 56 292 0
V8 - výdaje fondů
13 950
13 950
12 930 199
FV - sčítání lidu, domů a bytů FV - volby do zastupitelstev obcí D - volba prezidenta ČR (UZ98008) D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) D - hasiči od KÚ (nákup vozidla CAS) daň z příjmů práv. osob - obce D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) D - centrální registr vozidel (UZ27003) D - evidence PAP( UZ98007) FV - sociální dávky D - sociální dávky HN SD - příspěvek v hmotné nouzi(UZ13008) D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) DAR - pro místní část Klenovka D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) D - ZUŠ - festival dechových orchestrů D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) GRANT - Fr. Filipovský dabing D- pečovatelská služba (UZ13305)
47 13 20 0 300 2 953 276 29 70 459
47 13 20 339 300 2 953 276 44 70 459
46 993 13 000 0 32 105 300 000 2 952 840 222 852 29 035 0 459 279
105 1 135 700 277 45 10 0 0 70 70 517
105 1 522 700 549 58 30 796 842 70 70 517
101 015 1 267 614 12 500 412 052 45 400 0 795 743 841 710 0 0 517 000
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
7 097
9 779
8 049 137
150 245
153 207
127 458 656
Příjmy celkem
134 454
145 937
Výdaje celkem
150 245
153 207
Schodek (-) / Přebytek (+)
-15 791
-7 270
z nich použito
16 674 -7 000 -9 429
16 674 -7 000 -770
zbývá
245
8 904
FRS - výstavba nového úřadu FRS - realitní kancelář - prodej lesů SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou
CELKEM VÝDAJE
REKAPITULACE
Volné (účelově nevázané) finanční prostředky z minulých let na základě usnesení ZM do Fondu na reformu VS převedeno
Stavy fondů k 31.10.2012: Fond na reformu veřejné správy Fond životního prostředí Sociální fond
6 475 182,00 468 580,00 308 437,00
6
ZM 19.12.2012
7
ZM 19.12.2012
8
ZM 19.12.2012
9
ZM 19.12.2012
10
ZM 19.12.2012
