ROZPOČET
MĚSTA PŘELOUČE NA ROK PŘÍJMY
Příkazce operace
R OZPOČTU
§
Burešová Burešová Norková Bocianová Novák Rejl Rejl Novotný Damborský Novák Lorencová Novák Novák Lorencová Damborský Novotný Novotný Lorencová Rejl
Popis sdílené daně daň z nemovitostí s.p. právní odd. - povolení splátek, bezdlužnost s.p. průkazy ZTP s.p. cestovní doklady a OP s.p. lovecké lístky s.p. rybářské lístky s.p. stavební povolení s.p. Czechpoint s.p. matrika s.p. hrací automaty s.p. tech. a řidičské průkazy p. zkušební komisař s.p. živnosti m.p. ze psů m.p. za užívání veř. prostranství m.p. za užívání veř. prostranství -reklama m.p. za hraci automaty m.p. svoz komunálního odpadu
P1 - Příjmy z daní a poplatků Karabec Rejl Novák Novotný Norková Novák Lorencová
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
P4 - Pokuty, sankční platby Myška
3639
3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. energií čp. 44 - Komerční banka vč. energií čp. 54 - hasiči čp. 27 - garáže čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu OLPET Pce - stavebniny čp. 44 - Záložna restaurace Nowok
P6 - Příjmy z pronájmu Novotný Haspekl
2219 3612
(tis. Kč) Rozpočet 2010 64 000 6 000 7 2 600 4 40 150 60 200 1 000 2 200 1 200 250 280 100 50 1 200 4 500
81 843 1 600 15 15 60 70 1 070 75
2 905 1 000
prodej pozemků
P5 - Příjmy z prodeje majetku Myška Myška Myška Norková Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška
2010
1 000 5 20 3 000 20 689 25 48 582 150 3 5 31 201
4 779
parkovací místa, parkovací automaty přeplatky energií , vyúčtování SVJ
1
180 10
17.12.2009 - ZM
PŘÍJMY Příkazce operace Myška Karabec Norková Karabec Norková Damborský Myška Norková Norková Bocianová Myška Myška Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Haspekl Moravec Bocianová Bocianová Myška Haspekl Norková Damborský Lorencová Rejl Rejl Rejl
Rejl Myška Myška
R OZPOČTU
§ 1031 5311 5311 6171 6171 6171
6171 3429 3429 3341 3349 6171 3412 3392 4351 3639 2221 6310 3725 3723 3723
3639 1036
Popis městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - úřední deska (Trnávka) VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ přísp.od obcí na školství sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC VPS - přestupky úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem
Rozpočet 2010 50 470 130 5 40 20 5 1 9 1 50 70 2 150 100 1 480 280 250 800 50 20 9 58 500 1 300 900 30 100
P7 - Příjmy z běžné činnosti
7 070
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy FRS - prodej vojenského majetku FRS - prodej lesů
10 17 000 19 500
P8 - Příjmy fondů Burešová Vítková
(tis. Kč)
36 510
D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné služby (UZ13101)
P9 - Dotace, dary, financování
CELKEM
PŘÍJMY
2
21 590 180
21 770
155 877
17.12.2009 - ZM
ROZPOČET
MĚSTA PŘELOUČE NA ROK VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace Haspekl Horáčková Bocianová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Myška Moravec Burešová Moravec Moravec Moravec
§ 3399 3399 4341 3317 3349 3319 3113 3392 6171 6171 6171 6171 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4375 4359 3326 3,4,5xxx 3319 3419 3,4,5xxx
Popis sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. Krajská hospodářská komora Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - sociální služby Radost - světlo pro děti, klub dětí Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty
V1 - Prezentace města, příspěvky Myška Myška Moravec Novotný Myška Karabec Novák Damborský Myška Myška Damborský Novák Burešová Bocianová Bocianová Bocianová Haspekl Myška Myška Haspekl Rejl Horáčková Haspekl Myška Bocianová Myška
3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639 6171 5273 6399 4329 5319 4349 3631,6171
3429 5512 3341 3745 2143 3412 3412 4351 3319
veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojistění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň vnitřní audit + veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH VPS Město Pce - rodinná péče sociální - prevence kriminality sociální - komunitní plánování provozní výdaje místních částí písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí Informační centrum - hotel Bujnoch sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna
3
2010 (tis. Kč)
Rozpočet 2010 45 20 50 400 285 33 12 550 20 35 85 5 50 50 80 100 50 50 20 50 50 25 100 25 30 50 150 100 150 50
2 720 1 200 110 280 50 80 120 300 350 1 200 60 250 200 300 100 30 50 590 250 30 100 200 100 2 000 75 1 800 300
17.12.2009 - ZM
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Myška Myška Myška Novotný Novotný Haspekl Novák Rejl Rejl Rejl
§ 3613 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722
Popis čp.192 - Divišova vila - provoz čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz kasárna - energie,ostraha katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Myška Myška Myška Myška
3612 3612 3612 3612
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis fond oprav - bezbariérové byty + p. Malý
V4 - Bytové hospodářství Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Hývl Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný Myška
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3631 1036 3639 3639 2,3,5,6xxx 2,3,5,6xxx 2,3,5,6xxx 3114 3231 3111 3113 3113 3412 3412 3639 3613 3639 3635 3635 3636 2331 3722
oprava místních komunikací údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba značení ulic Přelouč dopravní zklidnění centra - Perštýnské, Václavské nám. regenerace panelového sídliště parkovací automaty Hradecká a Nádražní ul. - úpravy a dopr. značení autobusové nádraží - management projektu cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků veřejné osvětlení - investiční projekty Lesní hospodářský plán - městské lesy grafický informační systém GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie revize a opravy z revizí projektové dokumentace na opravy, studie ZŠ praktická-žádost o dotaci, zateplení budovy ZUŠ - projekt zateplení budovy MŠ Kladenská-žádost o dotaci, zateplení budovy ZŠ Kladenská- management projektu ZŠ Masarykovo n. - odvlhčení suterénu čp.776 - tribuna fotb.hřiště - projekt zateplení objektu sportoviště pod parkem - oplocení, opravy výkup pozemků čp. 25,26,27 - architektonická studie stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč Lipiny - regulační plán - změna č. 1 úprava protipovodňové stěny - projekt zřízení ploch pro kontejnery - separace
V5 - Správa majetku, investice Damborský Vítková Vítková Vítková Vítková Haspekl
6171,6310 6112 6171 6112 6112 6171
MÚ - městský úřad OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory KMS a OV místních částí
(tis. Kč)
Rozpočet 2010 60 5 1 000 20 2 500 600 30 5 900 1 300 120
21 660 700 1 500 160 180
2 540 1 200 70 200 25 7 500 3 000 200 450 27 580 50 41 50 250 450 120 80 1 000 150 1 400 420 100 150 50 250 350 100 250 110 70 30 50
18 773 38 411 1 633 220 588 85 150
4
17.12.2009 - ZM
(tis. Kč)
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
Popis
Rozpočet 2010
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Karabec Karabec Myška Myška Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
5311 5311 3639 3639 3314 3392 3111 3114 3141 3231 3421 3111 3111 3113 3113
Městská policie
7 308
MP - program prevence kriminality Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská MŠ Kladenská - dotace IF - vybavení kuchyně ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
V7 - MP a příspěvkové organizace Myška Vítková Rejl Myška Rejl Myška
6171 6171 3745 3745 3745 6171
FRS - výstavba nového úřadu SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - městský mobiliář FŽP - údržba parku pod Záložnou FRS- provize firmě A-sangeo
V8 - výdaje fondů a fin. vypořádání Vítková
6171
41 087
D - koordinátor veřejné služby (UZ13101)
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
10 11 800 300 1 720 3 133 460 837 800 200 260 1 990 200 2 750 2 620
34 388 45 000 630 300 40 50 1 530
47 550 180
180
168 898
V případech, kdy § obsahuje znaky "x", je v kompetenci příkazce operace určení použitého §. REKAPITULACE
(v tis.Kč)
Příjmy celkem
155 877
Výdaje celkem
168 898
Schodek (-) / Přebytek (+)
-13 021
Schodek rozpočtu bude pokryt uspořenými financemi z minulých let. Z volných (neúčelových) financí minulých let bude použito
5
1 981
17.12.2009 - ZM
