ROZPOČET
MĚSTA
PŘELOUČE NA ROK 2013 PŘÍJMY
Příkazce operace
§
Burešová Burešová Lorencová Lejhancová Novák Lejhancová
Karabec Feranec Novák Novotný Holubová Novák Lorencová
Bína Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel 206 Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Novotný Manžel Karabec Holubová Karabec Holubová Lejhancová Manžel Holubová Holubová
R OZPOČTU
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
3639 3639 3639 3639
3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613 3613 3613
1031 5311 5311 6171 6171 6171
Popis
v tis. Kč
Rozpočet 2013
sdílené daně daň z nemovitostí daň z loterií a podobných her a z VHP správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky
76 350 6 700 5 500 3 195 900 5 280
P1 - Příjmy z daní a poplatků
97 925
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 300 15 20 50 70 700 25
P4 - Pokuty, sankční platby
2 180
prodej movitého majetku prodej nemovitého majetku prodej pozemků prodej bytů v čp. 404 a čp. 923
5 95 200 359
P5 - Příjmy z prodeje majetku
659
Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb umístění nápojových automatů Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Lhota čp. 57 - bývalá MŠ pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová
8 26 2 400 50 646 40 51 650 6 206 2 5 5 39 45 38
P6 - Příjmy z pronájmu
4 217
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - úřední deska (Hlavečník ) VPS - evidence obyvatel 1
220 5 500 140 13 80 70 100 4 6 ZM 19.12.2012
PŘÍJMY
Příkazce operace Holubová Konvalinová Manžel Manžel Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Bína Moravec Konvalinová Manžel Bína Holubová Lejhancová Feranec Feranec Feranec
§
2219 2219 3341 3349 6171 3412 3392 3639 2221 6310 3725 3723 3723
R OZPOČTU
Popis VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ přísp.od obcí na školství sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC VPS - přestupky úroky z účtů v KB životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem P7 - Příjmy z běžné činnosti
Feranec
Burešová Vítková
v tis. Kč
Rozpočet 2013 8 1 20 50 3 180 80 620 500 250 50 5 15 58 110 1 200 18 70 4 376
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy
5
P8 - Příjmy fondů
5
D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) P9 - Dotace, dary PŘÍJMY
127 212
CELKEM
Použití financí z minulých let a čerpání fondů ZDROJE
17 801 49 17 850
11 978 139 190
CELKEM
2
ZM 19.12.2012
ROZPOČ E T
MĚSTA
PŘELOUČE NA ROK 2013 VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
§
Popis
v tis. Kč
Rozpočet 2013
Novák Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města, pohřebné prezentace a propagace města (+Rettigová) Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
Burešová Burešová Burešová
6171 3639 6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor - člen.přísp.
Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Manžel Moravec Burešová
3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4379 4375 4359 3326 4350
Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - aktivizační služby pro seniory Charita - Podpora rodiny Klub dětí Sluníčko Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů Domov u fontány - příspěvek na provoz
100 300 160 100 100 50 20 100 100 100 25 60 25 4 50 750
Burešová Moravec Moravec Moravec
2,3,4,5xxx 3319 3419 3,4,5xxx
příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty
150 100 150 50
Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Karabec Novák Lejhancová Manžel Manžel Lejhancová Novák Burešová Bína Bína Konvalinová
3639 3631 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639 6171 5273 6399 6171 3613 5319
45 30 50 440 300 55 12 550 21 10 88
V1 - Prezentace města, příspěvky
4 095
fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky veřejné osvětlení - posudky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH provozní náklady čp. 1665 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady sociální - komunitní plánování
30 2 600 120 100 230 50 5 120 300 300 250 60 160 200 250 600 700 40
3
ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace Bína Manžel Manžel Manžel Bína Feranec Horáčková Bína Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Bína Novák Feranec Feranec Feranec
§ 3631,6171 2219 5512 2219 3341 3745 2143 3412 3412 4351 3319 3613 3613 3613 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722
Popis provozní výdaje místních částí písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy odběrná místa elektro - písník Mělice městský rozhlas životní prostředí Informační centrum sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna kasárna čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz čp.433 - provoz čp. 47 Masarykovo nám. - provoz čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická) katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad V2 - Běžné výdaje a provozní náklady
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Hývl Manžel Lejhancová Hývl Hývl Manžel
3612 3612 3612 3612 3612
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 3421 2219 2219 2219 2219 2219 3631 3631 6171 6171 6171 6171 6171 3639 3639
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis prodej bytů - prohlášení vlastníků fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
v tis. Kč
Rozpočet 2013 700 180 30 50 66 100 100 1 600 70 1 000 150 30 20 70 40 300 20 2 650 250 30 6 500 1 150 160 21 381 200 700 130 30 250
V4 - Bytové hospodářství
1 310
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba a drobný majetek značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa autobusové nádraží - management projektu metropolitní síť doprav.značení místních komunikací cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků dopravní hřiště ul. Komenského ul. Foersterova přechod pro chodce u hotelu Fontána bezbariérové chodníky ul. Jarošova - oprava komunikace generel veřejného osvětlení veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci doplatek faktur Metrostavu - nový úřad eGovernment - management projektu e-aukce výzva 89.OPLZZ www stránky Města Přelouče grafický informační systém GIS SMI - neinvestiční výdaje
1 200 20 155 10 3 000 27 150 300 50 20 1 600 300 250 1 400 6 000 350 1 000 733 120 100 550 15 155 250
4
ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel manžel Manžel Novotný Novotný Novotný Novotný
Lejhancová
§ 2,3,5,6xxx 3639 2,3,5,6xxx 3639 3639 2219 2219 2219 3631 2219 3341 3613 3613 3231 3231 3111 3113 3113 3412 3412 3639 3639 3635 3635 3636
6171,6310
Popis akce údržby, opravy a havárie průkazy energetické náročnosti projektové dokumentace na opravy, studie rampa u rybníčka - demolice Tupesy - oprava veřejného osvětlení Lohenice - komunikace za čekárnou Lohenice - chodník k písníku Klenovka - parkoviště u kulturního zařízení Štěpánov - rozšíření veřejného osvětlení Mělice - komunikace u čekárny protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace čp. 687 - kino - zateplení ZUŠ - zateplení budovy ZUŠ - zkušebna zvuku úprava pavilonu bývalé ZŠ praktické na MŠ sportovní hala - management projektu ZŠ Masarykovo nám. - termohlavice sportoviště pod parkem - opravy hokejbalové hřiště - kabiny, zázemí dopravního hřiště výkup pozemků stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč Lipiny - regulační plán - změna č. 1
v tis. Kč
Rozpočet 2013 1 485 100 300 80 300 2 137 300 200 300 340 40 80 1 400 1 400 2 600 950 44 250 380 5 000 100 100 70 580 30
V5 - Správa majetku, investice
36 321
MÚ - městský úřad
36 890
Vítková Vítková Vítková Vítková
6112 6171 6112 6112
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory
Bína
6171
KMS a OV místních částí
1 470 280 530 86 150
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
39 406
Karabec Karabec
5311 5311
Městská policie MP - program prevence kriminality
Manžel Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
3639 3314 3392 3111 3141 3231 3421 3111 3113 3113
Technické služby Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
13 230 1 788 3 318 520 880 200 260 2 300 2 850 2 780
V7 - MP a příspěvkové organizace
35 378
Vítková Feranec Feranec
6171 3745 3745
SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou 5
7 222 30
700 300 50 ZM 19.12.2012
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
§
Popis
v tis. Kč
Rozpočet 2013
V8 - výdaje fondů Vítková Konvalinová Manžel
6171 3421
1 050
D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) D - sociální dávky HN DAR - pro místní část Klenovka
200
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
249
VÝDAJE CELKEM
49
139 190
REKAPITULACE
Příjmy rozpočtu celkem
127 212
Výdaje rozpočtu celkem
139 190
Rozdíl (příjmy - výdaje)
-11 978
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt uspořenými financemi z minulých let a použitím fondů.
Vyvěšeno dne: ...........................................................
Sejmuto dne: ..................................................
Případné připomínky lze uplatnit na finančním odboru MÚ, Československé armády 1665, Přelouč, nejpozději do 17.12.2012 nebo na zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2012 ve velké zasedací místnosti MÚ.
6
ZM 19.12.2012
