Městys Nová Říše ----------------------ROZPOČET
NA R OK 2014
---------------------------------------------------------
Daňové příjmy: Název: Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z podnikání Daň z příjmů fyz.osob kapit.výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Popl. za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Daň z nemovitostí Odvod z loterii atd. Celkem daňové příjmy: Přijaté dotace : Neinvestiční dotace ze SR- celkem Celkem dotace : Příjmy z činnosti městyse : Pronájem pozemků Prodej dřeva Pronájem lesních pozemků LD Stočné Pronájem rybníky Pronájem ZŠ - T-Mobile Místní knihovna - půjčovné KZ - pronájem KZ - služby ZS - pronájem ZS - služby ZS - pronájem vybavení BH - nájem z bytů BH - zálohy na splátky BH - služby Hroby - pronájem Hroby - služby MH - pronájem MH - služby Popl. za odpady - podnikatelé
položka 1111 1112 1113 1121 1211 1361 1340 1341 1343 1344 1511 1351
4112
paragraf: 1019 1032 1032 2321 2341 3113 3314 3319 3319 3519 3519 3519 3612 3612 3612 3632 3632 3639 3639 3722
návrh rozpočtu 1.800.000,-190.000,-190.000,-1.900.000,-3.800.000,-120.000,-550.000,-23.000,-2.500,-5.000,-400.000,-30.000,-9.010.500,--
856.600,-856.600,--
4.000,-1.000.000,-80.000,-143.000,-4.000,-58.000,-6.000,-180.000,-110.000,-113.000,-60.000.-15.600,-370.000,-210.000,-13.000,-1.000,-3.000,-18.000,-55.000,-24.000,--
Příjem za odpad od EKO-KOM DPS - nájem DPS - služby Příjmy z úroků Celkem příjmy z činnosti obce: Celkem příjmy: Zůstatky na BÚ k 31.12.2013
3725 4351 4351 6310
23.000,-230.000,-250.000,-5.000,-2.975.600,-12.842.700,--Kč + 2.238.637,--
CELKEM PŘÍJMY: /včetně zůstatků na BÚ/ 15.081.337,--Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové výdaje - rok 2014 1032/5169 - Ostatní služby 1032/5362 - Daň z nemovitostí Celkem lesní hospodářství /LH/
500.000,-5.300,-505.300,--
2212/5139 – Materiálové výdaje 2212/5156 - PHM 2212/5169 - Ostatní služby 2212/5171 – Opravy Celkem místní komunikace
10.000,-15.000,-20.000,-110.000,-155.000,--
2221/5193 - Dopravní obslužnost
14.000,--
2321/5139 – Materiálové výdaje 2321/5169 – Ostatní služby Celkem odpadní vody
5.000,-20.000,-25.000,--
2341/5165 - Nájem Celkem vodní díla
11.000,-11.000,--
3111/5163 – Pojištění majetku Celkem mateřská škola
3.000,-3.000,--
3113/5331 - Příspěvek 3113/5163 – Pojištění majetku Celkem základní škola
1.500.000,-9.000,-1.509.000,--
3314/5021 – Mzdy 3314/5031 – Odvod sociálního pojištění 3314/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3314/5136 – Knihy, předplatné 3314/5139 – Materiálové výdaje 3314/5162 – Telefony 3314/5169 – Ostatní služby Celkem místní knihovna /MK/
50.000,-11.500,-4.000,-25.000,-2.000,-1.500.-2.000,-96.000,--
3319/5011 – Mzdy 3319/5021 – Ostatní osob. výdaje 3319/5031 – Odvod sociálního pojištění 3319/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3319/5132 – Ochran. prac. pomůcky 3319/5139 – Materiálové výdaje 3319/5151 - Studená voda 3319/5154 - El.energie 3319/5155 - Pevná paliva 3319/5163 – Pojištění majetku 3319/5169 – Ostatní služby 3319/5171 – Opravy Celkem kulturní zařízení /KZ/
180.000,-55.000,-45.000,-18.000,-2.700,-20.000,-25.000,-30.000,-210.000,-15.000,-30.000,-10.000,-640.700,--
3399/5021 – Ostatní osob. výdaje
5.000,--
3399/5139 – Materiálové výdaje 3399/5175 – Pohoštění 3399/5194 – Věcné dary Celkem ostatní záležitosti kultury /SPOZ/
2.000,-2.000,-5.000,-14.000,--
3519/5021 – Ostatní osob. výdaje 3519/5031 – Odvod sociálního pojištění 3519/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3519/5139 – Materiálové výdaje 3519/5151 – Studená voda 3519/5154 - El.energie 3519/5163 – Pojištění majetku 3519/5169 – Ostatní služby 3519/5171 – Opravy
60.000,-15.000,-5.000,-4.000,-5.000,-20.000,-3.300,-10.000,-10.000.--
Celkem zdravotní středisko
/ZS/
132.300,--
3612/5139 – Materiálové výdaje 3612/5151 – Studená voda 3612/5163 – Pojištění majetku 3612/5169 – Ostatní služby 3612/5171 – Opravy Celkem bytové hospodářství /BH/
2.000,-1.000,-3.000,-5.000,-150.000,-161.000,--
3631/5139 – Materálové výdaje 3631/5154 - El.energie 3631/5169 – Ostatní služby 3631/5171 - Opravy Celkem veřejné osvětlení /VO/
5.000,-175.000,-10.000,-10.000,-200.000,--
3632/5139 – Materiálové výdaje 3632/5151 – Studená voda 3632/5154 – El. energie 3632/5169 – Ostatní služby Celkem pohřebnictví
3.000,-4.000,-8.000,-20.000.-35.000,--
3639/5011 - Mzdy 3639/5031 – Odvod sociálního pojištění 3639/5032 – Odvod zdravotního pojištění 3639/5132 – Ochran. pracovní pomůcky 3639/5137 – Drobný dlouh. hmotný majetek 3639/5139 – Materiálové výdaje 3639/5156 – PHM 3639/5163 – Povinné ručení 3639/5169 – Ostatní služby 3639/5171 – Opravy Celkem místní hospodářství /MH/
405.000,-101.000,-37.000,-5.400,-10.000.-25.000,-70.000,-20.000,-20.000,-20.000,-713.400,--
3722/5169 – Ostatní služby Celkem komunální odpady
730.000,-730.000,--
3721/5169 – Ostatní služby
15.000,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15.000,--
3723/5169 – Ostatní služby Celkem sklo a plasty
85.000,-85.000,--
3745/5139 – Materiálové výdaje 3745/5156 – PHM 3745/5169 – Ostatní služby 3745/5171 – Opravy Celekm péče o vzhled obce a veř. zeleň /VZ/
10.000,-15.000,-10.000,-10.000,-45.000,--
4351/5139 – Materiálové výdaje 4351/5151 – Studená voda 4351/5153 – Plyn 4351/5154 - El. energie 4351/5163 – Pojištění majetku 4351/5169 – Ostatní služby 4351/5171 – Opravy 4351/5223 – Příspěvek Charitě Celkem dům s pečovatelskou službou /DPS/
3.000,-20.000,-240.000,-15.000,-3.000,-15.000,-15.000,-200.000,-511.000,--
5512/5139 – Materiálové výdaje 5512/5154 – El. energie 5512/5156 - PHM 5512/5163 - Pojištění majetku 5512/5169 – Ostatní služby 5512/5171 – Opravy 5512/5229 – Příspěvek Celkem požární ochrana /PO/ Zastupitelé 6112/5023 – Odměny 6112/5031 – Odvod sociálního pojištění 6112/5032 - Odvod zdravotního pojištění 6112/5024 - Odstupné 6112/5162 – Telefony 6112/5173 – Cestovné Celkem zastupitelé 6171/5011- Mzdy 6171/5021 – Ostat. osobní náklady 6171/5031 – Odvod sociálního pojištění 6171/5032 – Odvod zdravotního pojištění 6171/5038 – Pojištění odpovědnosti 6171/5136 – Předplatné, tisk 6171/5137 – Drobný dlouh. Hmotný majetek 6171/5139 – Materiálové výdaje 6171/5151 – Studená voda 6171/5154 - El.energie 6171/5161 – Služby pošt 6171/5163 – Pojištění maj. 6171/5162 - Telefon. poplatky
10.000,-25.000,-20.000,-1.500,-5.000,-10.000,-10.000,-81.500,--
735.000,-119.600,-65.000,-25.600,-4.800,-35.000,-985.000,-1.200.000,-60.000,-305.000,-110.000,-10.000,-30.000,-30.000,-30.000,-3.000,-40.000,-43.000,-15.000,-40.000,--
6171/5167 – Školení 6171/5169 – Ostatní služby 6171/5173 - Cestovné 6171/5175 - Pohoštění 6171/5222 – Příspěvky NOKUS 6171/5229 – Příspěvek SMO 6171/5321 – Příspěvky obcím /přestupky/ 6171/5362 – Daň z nemovitostí 6171/5194 – Věcné dary Celkem místní správa /ÚM/
5.000,-200.000,-30.000,-6.000,-10.000,-3.800,-6.000,-2.000,-4.000,-2.182.800,--
6310/5141 – Úroky z úvěrů 6310/5163 – Služby peněž. Ústavů Celekm finanční operace
380.000,-35.000,-415.000,--
6409/5329 - Příspěvek Mikroregionu Telčsko, SVaK 6409/5362 - Platba DPH 6409/5909 - Rezerva Celkem ostatní činnosti
18.825,-200.000,-4.447.512,-4.666.337,--
Splátka úvěrů
1.150.000,-
CELKEM VÝDAJE:
15.081.337,--
Vyvěšeno dne: 18.2.2014
Sňato dne : 6.3.2014
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nová Říše 6.3.2014.
