Obec Volárna Rozpočet na rok 2012 1. Rozpočtové příjmy paragraf §položka
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD (Kč) 3 635 000 620 000 15 000 65 000 700 000 36 000 1 400 000 250 000 8 000 1 000 0 15 000 450 000 75 000
3412 3412
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 2132 Příjmy z pronájmu víceúčelového hřiště
1 000 1 000
3613 3613
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2132 Příjmy z pronájmu Obecní hospody
150 000 150 000
3639 3639 3639 3639
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 2132 Příjmy z pronájmu kadeřnictví, kolna, ost. nemovitosti 3111 Příjmy z prodeje pozemků
746 900 36 900 10 000 700 000
3722 3722 3722
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přijmy z prodeje skla 2112 Příjmy z prodeje zboží (pytle, popelnice)
5 000 5 000 0
3725 3725
Využívání a zneškodňování kom. Odpadů 2324 Nekapit. Příspěvky (EKO-KOM, Asekol)
35 000 35 000
6171 6171 6171
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Příjmy z poskytování služeb - kopírování 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
6310 6310
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511 4112
druh, popis příjmu
PŘÍJMY CELKEM
D (Kč)
3 100 1 000 2 100
35 000 35 000
4 611 000
2. R o z p o č t o v é v ý d a j e: paragraf §položka
druh, popis příjmu
MD (Kč)
D (Kč)
1014 1014
OZDRAVOVÁNÍ ZVÍŘAT - ÚTULEK 5169 Umístění zvířat do útulku
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5021 5137 5139 5156 5169 5171 6121
SILNICE Ostatní osobní výdaje - DOPP DDHM: Dopravní značení, zpomal.pruhy, zábrany, aj. Materiál - posypový mat. aj. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - komunikace, chodníky Budovy, haly, stavby - nové komunikace, parkoviště
166 000 0 0 1 000 5 000 10 000 50 000 100 000
2219 2219 2219 2219 2219
5137 5139 5156 5169
CYKLOSTEZKA - ostatní záležitosti pozem. kom. DDHM: lavičky, koše Materiál - posypový mat., zeleň Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
81 000 40 000 30 000 1 000 10 000
2221 2221
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY 5193 Výdaje na dopravní obslužnost
70 000 70 000
2223 2223
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 5137 Měření rychlosti, upoz. na radar, tabule besip
10 000 10 000
2310 2310 2310
PITNÁ VODA 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory vody 6121 Budovy,haly, stavby
410 000 10 000 400 000
2321 2321 2321 2321
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD - KANALIZACE 5139 Materiál 5169 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace 6121 Budovy,haly, stavby - nová kanalizace, projekt
301 000 1 000 50 000 250 000
3111 3111
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 5321 Neinvestiční tranfery obcím - Jestřabí Lhota, Ohaře
30 000 30 000
3113 3113 3113 3113
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 5321 Neinvestiční tranfery obcím - Velký Osek 5321 Neinvestiční transfery obcím - Kolín 5321 Neinvestiční transfery obcím - Býchory
3341 3341 3341
ROZHLAS A TELEVIZE 5171 Oprava o údržba rozhlasu 6121 Budovy, haly, stavby - nový rozhlas
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5139 5169 5175 5194 5492
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Materiál - květiny, krepák, aj. Nákup ostatních služeb - Máje, zábavy Pohoštění Věcné dary - jubilea Dary obyvatelstvu - vítání občánků
82 000 2 000 50 000 5 000 10 000 15 000
3419 3419
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČIINOST 5229 Ostatní neinv. tranfery nezisk. org. - SOKOL
120 000 120 000
3421
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
7 000 7 000
400 000 300 000 95 000 5 000 20 000 5 000 15 000
391 000
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5139 5156 5169 5175 5194 6121
Materiál Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb - program, atrakce Pohoštění Věcné dary Dětské hřiště
3 000 1 000 100 000 5 000 2 000 280 000
3429 3429 3429 3429
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 5139 Nákup materiálu - ryby 5164 Nájemné "Balaton" 5229 Ost. neinvestiční transf. Nezisk. Org.
27 000 12 000 10 000 5 000
3631 3631 3631 3631 3631
5137 5154 5169 5171
3633 3633
VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 6171 Budovy, haly, stavby - výstavba nových sítí
3635 3635
5169
3639 3639 3639 3639 3639
5169 5329 5362 6130
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ J.N. Ostatní služby Příspěvek DSO Býchory, Veltruby Platby daní (z převodu nemovitosti) Nákup pozemků
387 000 30 000 7 000 30 000 320 000
3721 3721
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezp. odp.
15 000 15 000
3722 3722 3722
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5169 Nákup ostatních služeb - svoz kom. odpadu
375 000 0 375 000
3723 3723
SBĚR A SVOZ OST. ODPADŮ (jiných než komunálního a nebezpečného) 5169 Nákup ostatních služeb
20 000 20 000
3725 3725
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. KOMUNÁL. ODP. 5169 Nákup ostatních služeb
3727 3727
PREVENCE VZNIKU ODPADŮ 6121 Budovy, haly, stavby - sběrný dvůr
3745 3745 3745
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje - DOPP Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 5031 na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 5134 Pracovní oděvy
3745 3745 3745
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DDHM: Vánoční osvětlení - vločky,.. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
160 000 40 000 70 000 30 000 20 000
50 000 50 000 20 000 20 000
5 000 5 000 25 000 25 000 428 000 200 000 10 000 50 000 18 000 5 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5156 5167 5169 5171
DDHM: Nákup drobného hmortného maj. - koště, lupata, lavičky, pila, aj. Materiál - hnojivo, postřiky, stromky Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
15 000 70 000 20 000 5 000 20 000 15 000
3749 3749
OSTATNÍ ČINNOST K OCHRANĚ PŘÍRODY 5169 Nákup ostatních služeb - vichřice, odstr. bláta
5512 5512
POŽÁRNÍ OCHRANA - činnost dobrovolných hasičů 5229 Nákup ostatních služeb
6112 6112 6112
ZASTUPITELSTVA OBCÍ 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - DOPP Povinné pojistné na sociální zabezpečení Poviné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál - uklidové prostředky, kancelářský mat. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
517 000 145 000 20 000 40 000 15 000 3 000 3 000 50 000 15 000 70 000 2 000 7 000 5 000 78 000 50 000 10 000 1 000 2 500 500
6310 6310
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
6 000 6 000
6320 6320
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Pojištění majetku obce
19 000 19 000
6399 6399
OSTANÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků - daň z příjmu práv. osob
30 000 30 000
VÝDAJE CELKEM 3. Financování
FINANCOVÁNÍ Předložil: Ing. Bc. Jaroslav Kubeš Vypracovali: Ing. Bc. Jaroslav Kubeš, Ing. Aleš Hůla
Vyvěšeno: Sejmuto:
2 000 2 000 0 0 437 000 400 000 37 000
4 611 000
Schváleno:
