R o z p o č e t n a r o k 2016 Příjmy Paragraf
Položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Text Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Dan z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provozování VHP Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
Návrh
Poznámka
7 000 000,00 700 000,00 800 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 1 350 000,00 105 000,00 270 000,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 35 000,00 40 000,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 105 000,00 2 500 000,00 150 000,00 2 800 000,00
Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
20 000,00 Fond rozvoje bydlení, sociální fond
1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Povolenka k vjezdu do lesa Příjmy z poskytování služeb
8 000 000,00 Za prodané dřevo 6 000,00 Povolenka k vjezdu do lesa 11 000,00 Pronájem honitby
2141 Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
41 000,00 Informační středisko internet, kopírování,prezentace na Webu 130 000,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum
Stránka 1
Paragraf Položka Text 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb
Návrh
Poznámka
1 000,00 Za prodané parkovací hodiny 12 000,00 Komerční cíle
2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku
925 650,00 ČEVAK - pronájem vodohospodářkého majetku
2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků
33 000,00 Pronájmy rybníků
3314 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb
8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek
3315 Muzeum Vstupné
500 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb
50 000,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Ples města 8 000,00 Rodinné centrum
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
50 000,00 Inzerce v místním zpravodaji
3341 Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu tělovýchovných zařízení
140 000,00 Ubytování sportovní hala 83 000,00 Pronájem sportovní haly,VCÚ 17 000,00 Kuželna, fotbalové kabiny
3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu bytů
355 000,00 Služby - záloha el., voda 1 300 000,00 Příjmy z pronájmu bytů
Stránka 2
Paragraf
Položka
Text
Návrh
3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Poznámka
155 000,00 Služby - záloha el., voda, plyn 950 000,00 Pronájem nebytů 90 000,00 TS - za uskladnění okurek
3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00 Pronájem hrobového místa, služby
3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí Věcná břemena Práce montážní plošinou Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry
208 000,00 Pronájmy pozemků 15 000,00 Pronájem velkokapacitního stanu,pikn.souprav 1 000,00 Věcná břemena 10 000,00 5,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře
10 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
300 000,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na kom. odpad
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
150 000,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan
3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
150 000,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol
4344 Sociální rehabilitace Příjmy z poskytování služeb a výrobků
240 000,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města
4351 Dům s pečovatelskou službou Příjmy z poskytování služeb a výrobků
49 000,00 Záloha voda
Stránka 3
Paragraf
Položka
Text Příjmy z pronájmu
Návrh Poznámka 359 000,00 Nájemné penzion pro důchodce
5512 Hasiči Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 200,00 Pronájem hasičárny
6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží
40 000,00 Sepisování KS, za kolky, za zam. Pozemků 1 000,00 Za tabulky čp.
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků
80 000,00 Úroky
Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
30 000,00 Doplatek za prodané domy
3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků
1 500 000,00 Za prodané pozemky
Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze stáního rozpočtu Celkem
2 260 000,00 Dotace na výkon státní správy 603 000,00 Dotace na veřejně prospěšné práce 62 776 855,00
Výdaje 3 640 000,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu,
1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese
pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, DHDM
1036 Správa v lestním hospodářství
Stránka 4
Paragraf
Položka
Text Služby peněžních ústavů
Návrh
Poznámka
90 000,00 Pojištění lesních porostů
1037 Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb Oprava lesní cesty OBORA
150 000,00 Opravy lesních cest 1 625 000,00 720 000,00 Mzda vč. odvodů 436 000,00, nákup zboží 120 000,--
2141 Informační středisko
telefony 10 000,--, opravy Kč 7 000,--, odměny brigádníkům Kč 27 000,00 materiál Kč 25 000,--,DHDM 20 000,00, Ostatní 92 000,00
2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky
165 000,00 Tisk turistických letáků, ubytování veletrh Brno 35 000,00 podíl na účasti na veletrhu v Brně Jihočeské centrále cest.ruchu propagace turismu
2212 Silnice Zimní údržba Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS Silnice + chodník Vitorazská Projekt mosty u Dračice
800 000,00 Zimní údržba 500 000,00 Údržba komunikací 20 000,00 Čištění uličních vpustí TS 1 730 000,00 359 100,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Chodník Hradecká Projekt chodník Hradecká Chodník Vídeňská - Dvořáček - náměstí Rekonstrukce náměstí
1 000 000,00 Údržba chodníků, parkovišť, cyklistických stezek 2 500 000,00 280 000,00 700 000,00 700 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy Autobusové nádraží projekt Opravy a udržování
797 000,00 15 000,00 Opravy autobusových zastávek, nájemné
Stránka 5
Paragraf Položka Text 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením
Návrh
Poznámka
20 000,00 Výdaje související s dopravním značením
2310 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump,
100 000,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody kašna - voda, elektrická energe, údržba
2321 Odvádění a čištění odpadních vod Údržba kanalizačních sítí Oprava kanalizace Hradecká, Vídeňská
350 000,00 Údržba kanalizačních sítí 1 500 000,00
2333 Úpravy vodních toků Odvedení balastních vod z Větrovského rybníka Opravy a udržování
7 630 000,00 20 000,00
2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně
2 850 000,00
3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek
4 708 000,00 Provozní náklady ZŠ 661 000,00 Mzda včetně odvodů 458 000,00,knihy 120 000,00
3314 Činnosti knihovnické
telefony Kč 13 000,--, ostatní služby 19 000,00, materiál Kč 15 000,00, opravy Kč 2 000,--, cestovné Kč 4 000,--,DHDM 30 000,--
3315 Činnost muzeí
300 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury
800 000,00 Kulturní akce konané během roku, kronika
3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek
200 000,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví
Stránka 6
Paragraf
Položka
Text Oprava, údržba místních památek
Návrh Poznámka 400 000,00 Opravy a udržování místních památek, např. kamenné kříže, kaple ALBEŘ
3341 Rozhlas Oprava rozhlasu
50 000,00 Oprava rozhlasu
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
150 000,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje
3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury
600 000,00 Vítání občánků, masopust, Čarodějnice, vánoční trhy, ples města, soutěže
Dětský den Rodinné centrum Rodinné centrum - provoz
30 000,00 1 500 000,00 360 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Sportovní zařízení
900 000,00 Mzda vč. odvodů 332 000,--, materiál Kč 76 000,--, energie Kč 205 000,--, telefony Kč 3 000,--, ostatní služby Kč 145 000,--, opravy a udržování Kč 106 000,-dohoda o provedení práce 30 000,-pohonné hmoty 3 000,--
Zateplení sportovní haly
4 080 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů Cyklozávod Na kole dětem Ostatní příspěvky
405 000,00 Podpora sportovních oddílů 100 000,00 10 000,00 52 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť Příměstský tábor
100 000,00 Údržba dětských hřišť 35 000,00 Příspěvky na dětský tábor
3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace
100 000,00
Stránka 7
Paragraf
Položka
Text
Návrh
3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Půjčky z FRB
Poznámka
800 000,00 Opravy a údržba bytového fondu 200 000,00 Půjčky z FRB na opravu bytového fondu
3613 Nebytové hospodářství 3613 MFC Koruna
1 000 000,00 Opravy a údržba nebytového fondu 750 000,00 Provoz MFC Koruna
3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení
1 400 000,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba
3632 Pohřebnictví Pohřebnictví
30 000,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje
3639 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Komunální služby Stavba stanu Věžní hodiny
603 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 25 000,00 252 000,00 100 000,00 10 000,00
3639 Komunální služby Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku
310 000,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
130 000,00 Nebezpečný odpad
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů
Veřejně prospěšné práce Veřejné WC, elektřina, voda, drobný materiál Zaměřování pozemků Nákup pozemků Sáčky na psí exkrementy Opravy laviček, krmivo pro psy, montážní plošina DPP
2 600 000,00 Odpad od občanů
Stránka 8
Paragraf
Položka
Text TS - odvoz smetků
Návrh
Poznámka
35 000,00
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů
137 000,00 Provoz Sběrného dvora - paušál 493 000,00 Sběr a svoz separovaného odpadu - TS
5 000,00
3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - sutě 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna
867 000,00 50 000,00 Asanace starých skládek
3729 Rekultivace 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 800 000,00 Údržba zeleně, čistoty města
4344 Sociální rehabilitace - dům s pečovatelskou službou Sociální rehabilitace
1 170 000,00 Mzdy vč. odvodů Kč 1 039 000,-drobný materiál Kč 20 000,--, služby 66 000,00 pohonné hmoty 45 000,--
4351 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou
600 000,00 Voda Kč 55 000,--, Plyn Kč 262 000,--, Elektřina 180 000,--, Telefony Kč 8 000,--,Materiál 20 000,-opravy a udržování Kč 40 000,-nákup ost. služeb 35 000,--
Rekonstrukce
1 550 000,00 30 000,00 Oprava a udržování
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
360 000,00 Ochr. pomůcky Kč 20 000,-, energie Kč 96 000,-
5512 Hasiči
PHM Kč 75 000,-, opravy Kč 65 000,-, ost. služby Kč 33 000,--, materiál + DHDM Kč 25 000,--,
Stránka 9
Paragraf
Položka
Text
Návrh
Poznámka hasič. hudba Kč 35 000,--, ref. mzdy Kč 9 000 občerstvení u dlouhotrvajícího zásahu Kč 2 000,--
6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí
1 900 000,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů
6171 Činnost místní správy Činnost místní správy
10 000 000,00 Mzdy vč. odvodů, DHDM, nákup materiálu, plyn elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, služby ostatní, opravy a udržování Nákup nového osobního automobilu
550 000,00
6320 Pojištění majetku
6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec
20 000,00 Služby peněžních ústavů
1 500 000,00 Platba DPH 5 000 000,00 Daň z příjmu za obec
6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná
150 000,00 Členský příspěvek Jihočeská Silva, Sdružení pohraničních obcí,
Poskytnuté příspěvky Celkem Financování 8115
87 000,00 78 471 100,00
15 694 245,00
Stránka 10
