OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 )
ROZPOČET na rok
2013
OBEC PŘÍLEPY(IČO 00639958) - ROZPOČET na rok 2013
ROZPOČET na rok 2013 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 Paragraf 0000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Daňové příjmy
Navrženo
Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků+Daň z příjmů fyz.os.ze záv.činn.a funk.pož.+Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti+Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů + Daň z příjmu práv.osob + Daň z přidané hodnoty
1.400.000,-
Poplatek ze psů Odvod z loterií apod. Neinvestiční přijaté transfery Správní poplatky Daň z nemovitostí RUD předpokládané od 1.1.2013
0000
3.600,5.140,40.000,200,297.920,280.000,-
Daňové příjmy celkem
2.026.860,-
Nedaňové příjmy 2310
PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného čp.2,čp.3,čp.47)..... prodeje vody
2310
Pitná voda celkem
3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
3612
Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = 28.800,čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = 12.000,BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem
3632
3632 3722
3722 6171
10.000,-
10.000,40.800,-
POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb POHŘEBNICTVÍ celkem SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-datové služby/internet)=60.000,Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-Kč +
40.800,0,-
0.87.000,-
87.000,155.000,-
příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč
Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna)
6171
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem
6310
OBECNÉ PŘÍJMY
6310
OBECNÉ PŘÍJMY celkem
14.771,4.800,-
234.571,9.000,-
9.000,-
Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem List ¼
+2.408.231,-
ROZPOČET na rok 2013 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané
Navrženo:
Paragraf 2212
2212 2321
2321 3113
POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba,…) nákup materiálu,opravy komunikací (doprav.zrcadlo, drobné opravy) POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce)…….……… Tlaková kanalizace –Přílepy+ splácení úvěru apod. …….. ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : Neinvestiční transfery obcím - základní školy:Rakovník + Kolešovice
3113
ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ :
3314
KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby. drobný materiál, osobní výdaje… KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : věcné dary, pohoštění OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. celkem TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost (stol.tenis,futsal,…)pohoštění,růz.materiál
3314 3319
3319 3399
3399 3419
3419
TĚLOVÝCHOVA celkem
3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody, výměna topení
3612
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem
3631
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování+ nová lampa
3631
15.000,50.000,-
65.000,530.000,30.000,-
560.000,40.000,-
40.000,7.000,-
7.000,5.000,-
5.000,15.000,-
15.000,20.000,-
20.000,-
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem
3632
POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby (odpady…)=17.213,-, oprava příjezdové cesty a stání na odpadní kontejner =65.000,-Kč, údržba zeleně(vnitřní výchovné řezy, kácení, výsadba)= 220.000,-Kč
3632
POHŘEBNICTVÍ celkem
3721
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – nebezpečný odpad : nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu
3721
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – nebezpečný odpad celkem
3722
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY- SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad+objemný SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem :
3722
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
90.000,-
90.000,25.000,-
25.000,302.213,-
302.213,-
List 2/4
15.000,-
15.000,-
130.000,-
130.000,-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo:
3745
70.000,-
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování…70.000,-
3745 5512
5512 6112
Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty-náves OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,oprava trambusu…) pohonné hmoty služby telekomunikací cestovné ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení,…) různé, pohoštění oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva povin. pojistné na soc.zabezp povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění cestovné
6112
ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE
celkem
6171
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,….) potraviny knihy, tisk drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek
35.000,-
105.000,265.600,15.000,2.400,2.000,5.000,5.000,15.000,-
310.000,490.000,90.000,50.000,20.000,-
650.000,20.000,5.000,1.000,20.000,-
na sanitaci=3.000,-Kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč)
135.000,10.000,120.000,25.000,2.000,40.000,18.000,160.000,160.000,50.000,10.000,12.000,-
studená voda elektrická energie pevná paliva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostat.služeb (WIFI internetArvay=60.000,-, vedení účet.65.000,-apod.) opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2 Dovybavení dětského parku-herními prvky pohoštění, věcné dary poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez…)
6171
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ : ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:Mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč)
6409
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem
Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem List 3/4
788.000,-
12.000,-
12.000,-
-3.139.213,-
ROZPOČET na rok 2013 projednán Dne: 12.12.2012 ROZPOČET na rok 2013 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Vyvěšeno dne: 13.12.2012 Přílepy (pevné a elektronické) Sejmuto dne: 1.1.2013 Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2013 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je =730.982,-Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet byl schválen na úrovni paragrafů usnesením č.46/12 dne 12.12.2012 Návrh ROZPOČTU na rok 2013 projednán Návrh ROZPOČTU na rok 2013 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Přílepy (pevné a elektronické)
Dne: 12.11.2012 Vyvěšeno dne: 13.11.2012 Sejmuto dne: 30.11.2012
V návrhu rozpočtu na rok 2013 je počítáno především s nárůstem v oblasti daňových příjmu. Vyšší příjmy v této skupině jsou rozpočtovány na základě schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní platné od r. 2013. Tato novela uzákoňuje posílení sdílených daní obcí.
List 4/4
