STATUTÁRNÍ MSTO ESKÉ BUDJOVICE PEHLED FINANNÍHO HOSPODAENÍ ZA 1. POLOLETÍ

STATUTÁRNÍ M STO ESKÉ BUD JOVICE P EHLED FINAN NÍHO HOSPODA ENÍ ZA

1. POLOLETÍ

2011

Statutární m sto eské Bud jovice

P ehled finan ního hospoda ení m sta za 1. pololetí 2011

Obsah textové ásti: 1.

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ..................................................................................................................... 1

2.

KOMENTÁ K P ÍJM M ...................................................................................................................... 2 2.1. DA OVÉ P ÍJMY ..................................................................................................................................... 2 Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 ................................................................... 2 Finan ní odbor - odpov dné místo 102 .................................................................................................... 2 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103........................................................ 3 Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106......................................................................................... 4 Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 ........................................................................................... 4 Matri ní ú ad - odpov dné místo 109........................................................................................................ 4 Správní odbor - odpov dné místo 110 ...................................................................................................... 5 Stavební ú ad - odpov dné místo 113 ...................................................................................................... 5 Obecní živnostenský ú ad - odpov dné místo 117 ................................................................................. 5 2.2. NEDA OVÉ P ÍJMY ............................................................................................................................... 5 M stská policie - odpov dné místo 100.................................................................................................... 5 Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 ................................................................... 5 Finan ní odbor - odpov dné místo 102 .................................................................................................... 6 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103........................................................ 6 Odbor kultury - odpov dné místo 104 ....................................................................................................... 6 Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 ............................................................................ 7 Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106......................................................................................... 7 Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 ........................................................................................... 7 Matri ní ú ad - odpov dné místo 109........................................................................................................ 8 Správní odbor - odpov dné místo 110 ...................................................................................................... 8 Odbor územního plánování a architektury – odpov dné místo 111 ..................................................... 8 Investi ní odbor - odpov dné místo 112 ................................................................................................... 8 Stavební ú ad - odpov dné místo 113 ...................................................................................................... 8 Majetkový odbor - odpov dné místo 114.................................................................................................. 8 Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115..................................................................................... 9 Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 ......................................... 9 Obecní živnostenský ú ad - odpov dné místo 117 ................................................................................. 9 Kancelá primátora - odpov dné místo 119 ........................................................................................... 10 Kancelá tajemníka - odpov dné místo 120 ........................................................................................... 10 Odbor památkové pé e - odpov dné místo 121.................................................................................... 10 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 ................................................................. 10 Odbor sportovní za ízení - odpov dné místo 191 ................................................................................. 10 Fond zam stnanc m sta - odpov dné místo 195 ............................................................................... 11 2.3. KAPITÁLOVÉ P ÍJMY ........................................................................................................................... 11 M stská policie - odpov dné místo 100.................................................................................................. 11 Majetkový odbor - odpov dné místo 114................................................................................................ 11 Odbor správy ve ejných statk - odpov dné místo 115 ....................................................................... 11 Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 ....................................... 12 2.4. P IJATÉ TRANSFERY.......................................................................................................................... 12 Finan ní odbor - odpov dné místo 102 .................................................................................................. 12 Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 .......................................................................... 13

3.

KOMENTÁ K VÝDAJ M ................................................................................................................... 14 3.1. B ŽNÉ VÝDAJE...................................................................................................................................... 14 M stská policie - odpov dné místo 100.................................................................................................. 14 Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 ................................................................. 15 Finan ní odbor - odpov dné místo 102 .................................................................................................. 17 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103...................................................... 18 Odbor kultury - odpov dné místo 104 ..................................................................................................... 18 Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 .......................................................................... 22 Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106....................................................................................... 25



Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 ......................................................................................... 31 Matri ní ú ad - odpov dné místo 109...................................................................................................... 33 Správní odbor - odpov dné místo 110 .................................................................................................... 33 Odbor územního plánování a architektury - odpov dné místo 111 .................................................... 34 Investi ní odbor - odpov dné místo 112 ................................................................................................. 34 Stavební ú ad - odpov dné místo 113 .................................................................................................... 35 Majetkový odbor - odpov dné místo 114................................................................................................ 35 Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115................................................................................... 36 Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 ....................................... 39 Kancelá primátora - odpov dné místo 119 ........................................................................................... 40 Kancelá tajemníka - odpov dné místo 120 ........................................................................................... 42 Odbor památkové pé e - odpov dné místo 121.................................................................................... 46 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 ................................................................. 46 Odbor sportovní za ízení - odpov dné místo 191 ................................................................................. 48 Program prevence kriminality - odpov dné místo 194.......................................................................... 49 Fond zam stnanc m sta - odpov dné místo 195 ............................................................................... 49 P ísp vkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpov dné místo 201 - 238 ................................................. 50 Jeslová a azylová za ízení - odpov dné místo 261 .............................................................................. 52 Domov pro seniory Hvízdal - odpov dné místo 264 ............................................................................. 52 Centrum sociálních služeb Starom stská - odpov dné místo 265 ..................................................... 52 Domov pro seniory Máj - odpov dné místo 266 .................................................................................... 53 Jiho eské divadlo - odpov dné místo 271.............................................................................................. 53 Poh ební ústav m sta eské Bud jovice - odpov dné místo 276 ..................................................... 53 Dopravní podnik m sta eské Bud jovice, a. s. - odpov dné místo 403.......................................... 53 Jiho eské letišt eské Bud jovice, a. s. - odpov dné místo 404 ..................................................... 54 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .......................................................................................................................... 54 M stská policie - odpov dné místo 100.................................................................................................. 54 Finan ní odbor - odpov dné místo 102 .................................................................................................. 55 Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 .......................................................................... 55 Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 ......................................................................................... 55 Odbor územního plánování a architektury - odpov dné místo 111 .................................................... 55 Investi ní odbor - odpov dné místo 112 ................................................................................................. 56 Majetkový odbor - odpov dné místo 114................................................................................................ 58 Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115................................................................................... 59 Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 ....................................... 59 Kancelá primátora - odpov dné místo 119 ........................................................................................... 59 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 ................................................................. 59 Základní škola Poh recká - odpov dné místo 227 ............................................................................... 60 Jiho eské letišt eské Bud jovice, a. s. - odpov dné místo 404 ..................................................... 60 Správa dom , s. r. o. - odpov dné místo 410 ........................................................................................ 60 4.

KOMENTÁ K FINANCOVÁNÍ ........................................................................................................... 61


1.


Souhrnné hodnocení

V pr b hu 1. pololetí 2011 byl schválený rozpo et výdaj 2.318.303 tis. K upraven na 2.539.868,77 tis. K , tzn. navýšení rozpo tu o 221.565,77 tis. K . Rozpo et p íjm byl zvýšen o 90.433,80 tis. K a financování bylo navýšeno o 131.131,97 tis. K zapojením finan ních prost edk z minulého roku, snížením zapojené splátky kontokorentního úv ru za rok 2010 a zapojením ásti p ijatého úv ru na p edfinancování a spolufinancování dota ních akcí, který nebyl v minulém roce vy erpán. Skute né p íjmy za 1. pololetí letošního roku pak inily 1.094.753,40 tis. K a skute né výdaje stejného období 904.857,73 tis. K . Saldo p íjm a výdaj dosáhlo výše 189.895,67 tis. K . Provozní rozpo et Navyšování rozpo tu provozních p íjm zahrnovalo p edevším zapojení p ijatých neinvesti ních dotací, dále zapojení p íjm z finan ního vypo ádání za rok 2010 a up esn ní o ekávaných p íjm z nájmu vodohospodá ského majetku. Celkový upravený rozpo et provozních p íjm (v etn neinvesti ních dotací) iní 2.031.673,57 tis. K . Ve skute nosti inily za 1. pololetí letošního roku celkové da ové p íjmy 583.261,97 tis. K (tj. 49,25 % upraveného rozpo tu UR), z nichž odvod daní od FÚ bez dan z p íjm právnických osob za obce inil 488.735,86 tis. K (pokles oproti roku 2010 o 5.902,82 tis. K , tj. o 1,19 %). Neda ové p íjmy inily 190.496,95 tis. K (tj. 49,64 % UR). Skute né pln ní provozních p íjm (v etn p ijatých neinvesti ních dotací) je 1.038.452,18 tis. K (tj. 51,11 % UR). Úpravu rozpo tu b žných výdaj tvo ilo p edevším zapojení prost edk v rámci finan ního vypo ádání na vrácení nevy erpaných dotací za rok 2010, zapojení prost edk minulých let do rozpo tu roku 2011 a dále v rámci úpravy rozpo tu roku 2011 navýšení prost edk na nespecifikované rezervy. Takto upravený rozpo et b žných výdaj iní 1.655.751,86 tis. K , skute né erpání b žných výdaj je 780.106,38 tis. K . Do provozních výdaj je dále t eba p i íst splátky úv r a p j ek ve výši 48.980,01 tis. K . Celkový upravený rozpo et provozních výdaj (v etn rozpo tu splátek úv r a p j ek) iní 1.789.299,86 tis. K a je erpán na 46,34 %. Kapitálový rozpo et Rozpo et kapitálových p íjm ve výši 40.904 tis. K nebyl v pr b hu 1. pololetí 2011 upraven a je zatím pln n na 11,65 %. P ijaté investi ní dotace jsou rozpo továny ve výši 190.252,23 tis. K (z toho dotace od regionálních rad 187.323,11 tis. K ). Dalším zdrojem p íjm kapitálového rozpo tu je hospodá ský výsledek Správy dom , s. r. o. za hospoda ení s byty a nebytovými prostory za rok 2010 ve výši 4.000 tis. K , který je celý zapojen do rozpo tu kapitálových výdaj Správy dom , s. r. o. Navyšování rozpo tu kapitálových výdaj o 155.155,91 tis. K zahrnovalo zapojení nevy erpaného úv ru na p edfinancování a spolufinancování dota ních akcí pro investi ní odbor a dále zapojení prost edk minulých let do rozpo tu roku 2011 p edevším pro investi ní odbor a odbor rozvoje a cestovního ruchu. Upravený rozpo et kapitálových výdaj iní 884.116,91 tis. K (loni 1.138.929,62 tis. K ) a skute né erpání je 124.751,35 tis. K (14,11 %). Z statek úv r a p j ek Celkový ú etní z statek úv r a p j ek k 30.6.2011 iní 761.659,14 tis. K . Stav pen žních ú t Celkový z statek na b žných ú tech m sta ke konci 1. pololetí 2011 z toho z statek ú t pen žních fond iní 48.788,54 tis. K .

iní 197.400,12 tis. K ,

Stav portfolia ve správ u spole nosti SOB Asset Management, a. s. dosáhl k 30. 6. 2011 hodnoty 133.223,3 tis. K a výnos portfolia byl 1,45 % p. a.

1


2.


Komentá k p íjm m

2.1. DA OVÉ P ÍJMY Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 V tabulkové ásti str. 5 Poplatky za zne iš ování ovzduší – dle zákona íslo 86/2002 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní, se zpoplat ují n které malé zdroje zne iš ování ovzduší. Zejména pak zdroje emitující t kavé organické látky, které jsou zpoplat ovány dle nahlášené skute né celkové ro ní spot eby t kavých organických látek. Spot eba t chto látek u jednotlivých provozovatel má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou používány prost edky vodou editelné s nízkým obsahem t chto t kavých organických látek. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající t kavé organické látky, které napl ují podmínky zpoplat ování dle zákona o ochran ovzduší, takže p íjmy ze zpoplat ování provozovatel používajících t kavé organické látky mají zvyšující se tendenci. Výnosy poplatk jsou p íjmem obce a musí být použity k ochran životního prost edí. Poplatky za uložení odpad – vyplývají ze zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní, a jsou p íjmem za uložení popílku Teplárnou eské Bud jovice a. s. na odkališti v Hod jovicích na ásti katastru m sta eské Bud jovice. Správní poplatky – p i stavebním ízení (povolování staveb studní, vodovod a kanalizací, staveb rybník , istíren odpadních vod), za vydávání osv d ení zem d lským podnikatel m a žadatel m o souhlas k net íd ní odpad , licence pro výkon innosti odborných lesních hospodá , zápis do rejst ík honebních spole enstev. Jsou ur ovány na základ právních p edpis dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní. Správní poplatky – rybá ské lístky – za vydávání rybá ských lístk dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní. Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístk dle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní.

Finan ní odbor - odpov dné místo 102 V tabulkové ásti str. 5 Da z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti a funk ních požitk – rozpo et iní 233.600 tis. K . V 1. pololetí je p íjem z této dan pln n na 46,61 %, což je o 4,70 % vyšší než v lo ském roce. Da z p íjmu fyzických osob ze samostatné výd le né innosti – rozpo et iní 36.235 tis. K . V 1. pololetí je výnos této dan pln n na 27,83 % a je o 21,46 % vyšší než v lo ském roce. Da z p íjmu fyzických osob z kapitálových výnos - rozpo et je 32.297 tis. K , ke konci 1. pololetí je výnos této dan pln n na 26,72 % a je o 8,27 % vyšší než v lo ském roce. Da z p íjmu právnických osob – rozpo et je 203.233 tis. K . V 1. pololetí je výnos této dan pln n na 48,31 % a je o 20,60 % nižší než v lo ském roce. Da z p íjmu právnických osob za obce – da ve výši 28.594,62 tis. K , kterou m sto hradí samo sob , v etn 1.459,01 tis. K z hospodá ské innosti. Da z p idané hodnoty - výnos této dan je pln n na 48,28 % UR a je o 5,11 % vyšší než v lo ském roce. Odvody za odn tí zem d lské p dy ze ZPF – odvod od Finan ního ú adu (FÚ) za do asn a trvale odnímanou p du. Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa – odvod od FÚ za do asn nebo trvale odnímané pozemky. Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad – pro kalendá ní rok 2011 iní sazba poplatku 500,- K za fyzickou osobu mající na území m sta eské Bud jovice trvalý pobyt i vlastnící zde stavbu ur enou k individuální rekreaci. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 31. kv tna a do 30. listopadu 2011. P íjem z tohoto poplatku za 1. pololetí roku 2011 iní 52,13 % rozpo tované ro ní ástky. Poplatek ze ps – platí jej držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území m sta eské Bud jovice, a to ze ps starších 3 m síc . Poplatek je splatný vždy

2



nejpozd ji do 31. b ezna p íslušného kalendá ního roku. P íjem z poplatku ke dni 30. 6. 2011 iní 89,60 % plánované ro ní ástky, p i emž je k tomuto datu p ihlášeno k poplatku celkem 6.694 ps . Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které p echodn a za úplatu pobývají na území m sta za ú elem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný d vod svého pobytu. Charakter ubytovacího za ízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvád jí ubytovatelé na ú et správce poplatku v souladu s vyhláškou o místních poplatcích pololetn , nejpozd ji do 15 dn po uplynutí každého pololetí. Poplatek za užívání ve ejného prostranství – za umíst ní za ízení sloužících pro poskytování prodeje na ve ejném prostranství Piaristického nám stí v eských Bud jovicích. Sazba poplatku iní 2 20,- K za každý i zapo atý m užívaného ve ejného prostranství a každý i zapo atý den. Poplatek ze vstupného – sazba poplatku iní 20 % z úhrnné ástky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, p i emž v tšinu p íjmu z tohoto poplatku tvo í každoro n vstupné z výstav. Za 1. pololetí roku 2011 iní p íjem z poplatku 37,98 % plánované ro ní ástky. Poplatek z ubytovací kapacity – se vybírá v za ízeních ur ených k p echodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba iní 4,- K za každé využité l žko a den a je splatný vždy pololetn , a to nejpozd ji do 15 dn po uplynutí každého pololetí. Vzhledem k tomu, že ke dni 30. 6. 2011 je tento poplatek teprve p ed splatností, iní jeho aktuální p íjem pouze 39,37 % ro ní plánované ástky. Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací p ístroje) – ke dni 30. 6. 2011 bylo na území m sta . Bud jovice provozováno 502 kus výherních hracích p ístroj , za které bylo na místním poplatku vybráno celkem 5.952 tis. K . Za povolená jiná technická herní za ízení bylo na místním poplatku za uvedené období vybráno celkem 3.594 tis. K . Odvod výt žku z provozování loterií - p íjem 4.261,06 tis. K je výt žkem za rok 2010. Výt žkem se rozumí p íjem jednoho provozovatele tvo ený všemi vsazenými ástkami ze všech provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyú tování v ú etním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele p ímo související s provozováním her. Správní poplatky – VHP – za vydání povolení k provozování výherních hracích p ístroj byly za 1. pololetí roku 2011 vybrány správní poplatky ve výši 4.425 tis. K , což je 36,88 % plánovaného ro ního p íjmu. Správní poplatky – za povolení k uspo ádání tomboly bylo vybráno celkem 84 tis. K . Da z nemovitostí – rozpo et je 53.300 tis. K . V 1. pololetí je tato da pln na na 68,08 %, bylo vybráno 36.284,05 tis. K .

Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103 V tabulkové ásti str. 5 P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti od žadatel o idi ské oprávn ní – poplatky vybírané odd lením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a p ezkušování z odborné zp sobilosti žadatel o idi ské oprávn ní podle § 39a, 45a a 45 zákona íslo 247/2000 Sb. (zm na íslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné zp sobilosti k ízení motorových vozidel. Sazby správních poplatk : Zkouška z odborné zp sobilosti žadatele o idi ské oprávn ní 700,- K Opakovaná zkouška z odborné zp sobilosti z p edpis o provozu na pozem. komunikacích 100,- K Opakovaná zkouška z odborné zp sobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- K Opakovaná zkouška z odborné zp sobilosti z praktické jízdy 400,- K Dopl ovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání idi ského oprávn ní skupiny A nebo pro zrušení omezení idi ského oprávn ní omezeného podle zvláštního zákona 700,- K Opakovaná dopl ovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání idi ského oprávn ní skupiny A nebo pro zrušení omezení idi ského oprávn ní omezeného podle zvláštního zákona 400,- K . Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prost edí – v souvislosti s p ijetím novely zákona íslo 383/2008 Sb., jímž se m ní zákon . 186/2001Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvád t poplatky na podporu sb ru, zpracování, využití a odstran ní vybraných autovrak podle § 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výb rem jsou pov eny obecní ú ady s rozší enou p sobností, které vždy následující m síc p evádí ástku Státnímu fondu životního prost edí. Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního ízení pro silni ní vozidla z dovozu, p estavby silni ních vozidel, zápisy a zm ny držitele vozidla, vým ny registra ních zna ek, vydání technického pr kazu a osv d ení o technickém pr kazu. Dále se jedná o poplatky silni ního správního ú adu a odd lení dopravního inženýrství státní správy - p ipojení

3



nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a p ekop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, zm na v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, pr kaz taxi a osv d ení o taxislužb , potvrzení praxe u itele autoškoly, pr kaz zp sobilosti a oprávn ní k provozování stanic m ení emisí. Odd lení evidence motorových vozidel – sazby správních poplatk Zm na držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- K 3 Zm na držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm 300,- K 3 Zm na držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm 500,- K Zm na držitele p ív su (platí i pro historické a sportovní p ív sy) do 750 kg 500,- K Zm na držitele p ív su (platí i pro historické a sportovní p ív sy) nad 750 kg 700,- K Vým na registra ní zna ky 200,- K /ks Zápisy a zm ny v TP 50,- K (za každou zm nu) P estavba 1.000,- K Dovoz, stavba 2.000,- K nebo 1.500,- K (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- K /vozidlo Do asné vy azení motorového vozidla z registru 100,- K Duplikát technického pr kazu nebo osv d ení motorového vozidla 100,- K Zvláštní registra ní zna ky 500,- K /ks Zm na oprávn ní a osv d ení stanice m ení emisí 200,- K Odd lení silni ního správního ú adu a odd lení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatk : P ipojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- K Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- K Stavební povolení 3.000,- K Prodloužení stavebního povolení 300,- K Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- K P ekop silnice 100,-/500,-/1.000,- K Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- K Zm na stavby p ed dokon ením 300,- K Registrace k provozování autoškoly 2.000,- K Zm na v registraci k provozování autoškoly 1.000,- K Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- K Potvrzení praxe u itele autoškoly 50,- K Pr kaz taxi 1.000,- K Osv d ení o odborné zp sobilosti k provozování taxislužby 1.000,- K Pr kaz zp sobilosti k ízení drážního vozidla 100,- K Duplikát pr kazu zp sobilosti k ízení drážního vozidla 100,- K Zm na licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- K Ud lení licence k provozování m stské autobusové dopravy 300,- K

Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky – poplatky za vystavení pr kazek ZTP a ZTP/P ve výši 13,28 tis. K .

Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v m stském informa ním centru.

Matri ní ú ad - odpov dné místo 109 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky – za ov ování listin, vystavení stejnopis matri ních doklad , vystavení potvrzení pro použití v cizin , potvrzení z matri ních knih a ze sbírky listin, zm ny jmen a p íjmení, uzav ení manželství, vystavení vysv d ení o právní zp sobilosti k uzav ení manželství, p ihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních doklad , ob anských pr kaz , idi ských

4



pr kaz , pam ových karet, profesních pr kaz z Informa ního systému.

idi

, vydání výpis

z Rejst íku trest

a výpis

Správní odbor - odpov dné místo 110 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky – za povolení zaplacení pokuty uložené v p estupkovém ízení ve splátkách (upravuje zákon . 280/2009 Sb., da ový ád a zákon . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní). V porovnání s uplynulými lety dochází ke zvýšenému výb ru správních poplatk .

Stavební ú ad - odpov dné místo 113 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky - byly vybrány na základ skute ného po tu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatn ných podle zákona íslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném zn ní.

Obecní živnostenský ú ad - odpov dné místo 117 V tabulkové ásti str. 5 Správní poplatky - rozpo tovaná výše 2.500 tis. K na rok 2011 byla napln na za 1. pololetí 2011 na 56,57 % a skute ný p íjem tak inil 1.414,35 tis. K . Správní poplatky byly rozpo továny s ohledem na novelu živnostenského zákona íslo 130/2008 Sb., která nabyla ú innosti dne 1. 7. 2008. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatk .

2.2. NEDA OVÉ P ÍJMY M stská policie - odpov dné místo 100 V tabulkové ásti str. 5 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – p íjem za p evoz ob an na záchytnou stanici. P ijaté sank ní platby – vybrané v hotovosti – p íjem z blokových pokut vybraných v hotovosti iní 1.354,20 tis. K . P ijaté sank ní platby – na míst nezaplacené – p íjem z blokových pokut na míst nezaplacených iní 339,90 tis. K . P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – p íjem z prodeje použitého kola. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – vratka z depozitního ú tu ve výši 1.482,14 tis. K , jedná se o nevy erpané mzdové prost edky a odvody za m síc prosinec 2010.a p eplatek energií za rok 2010.

Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 V tabulkové ásti str. 5 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávn ním k podnikání uložené za porušení zákon , ukládány sankce dle zákona íslo 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, sankce za porušení zákona íslo 289/1995 Sb., o lesích, ve zn ní pozd jších p edpis (zejména správní delikty – nezalesn ní), sankce dle zákona íslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném zn ní (p estupky i delikty) – sankce za porušení zákona íslo 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, v platném zn ní, zákona íslo 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní, zákona íslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném zn ní, a zákona íslo 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n n kterých dalších zákon . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – náhrady náklad ízení dle § 79 odstavce 5 zákona íslo 500/2004 Sb., správní ád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodá ství, vodního hospodá ství a ochrany p írody a krajiny, dále náhrady náklad ízení dle § 79 odst. 1 zákona íslo 200/1990 Sb., o p estupcích, v platném zn ní, v p ípad vedeného p estupkového ízení.

5



Finan ní odbor - odpov dné místo 102 V tabulkové ásti str. 5 a 6 Odvody p ísp vkových organizací – odvod pen žních prost edk z investi ních fond p ísp vkových organizací do rozpo tu z izovatele za 1. pololetí 2011 v celkové výši 6.641,32 tis. K . P íjmy z úrok - plánovaný ro ní p íjem ze zhodnocování volných finan ních prost edk ve výši 6.500 tis. K ; skute né p íjmy iní 1.434,33 tis. K . P íjmy z úrok – správa portfolia – p íjem ve výši 27,34 tis. K . P íjmy z úrok – Masné krámy – spojený s úhradou podíl spoluvlastník na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krám dle dohodnutých splátek. P íjmy z podíl na zisku a dividend - portfolio – p íjem 1.165,29 tis. K vznikl realizováním „ú etního“ zisku prodejem cenných papír v portfoliu. Naproti t mto p íjm m byly realizovány i ztráty ve výši 946,37 tis. K a výdaje na konzulta ní, poradenské a právní služby ve výši 115,18 tis. K (viz b žné výdaje). P íjmy z podíl na zisku a dividend - Teplárna – schválená dividenda 68,- K istého na 555.076 akcií m sta, tj. 37.745 tis. K bude zasláno až v 2. pololetí letošního roku. Ostatní p íjmy z FV p edchozích let od jiných ve ejných rozpo t – p íjem z finan ního vypo ádání dotací se státním rozpo tem ve výši 1.909,95 tis. K za dokrytí náklad souvisejících s konáním voleb do Parlamentu R a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (2. ást). P íjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – p íjem ve výši 4.294,30 tis. K z finan ního vypo ádání dotací za áste né dokrytí náklad souvisejících s konáním voleb do Parlamentu R a zastupitelstev v obcích v roce 2010 (1. ást). Ostatní p ijaté vratky transfer – p íjem ve výši 3.570,91 tis. K od Jiho eského letišt eské Bud jovice, a. s. za nevy erpanou provozní a investi ní dotaci poskytnutou v roce 2010 P ijaté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – v celkové výši 62,31 tis. K , z toho 50 tis. K nada ní p ísp vek Nadace partnerství za umíst ní v sout ži s projektem Lávka pro cyklisty p es eku Vltavu v ulici E. Pittera, 5,91 tis. K vratka soudních poplatk a 1 tis. K náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí p i organizaci zkoušek v dc plavidel. Neidentifikované p íjmy – 29,32 tis. K (mylné platby). Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – v celkové výši 11,49 tis. K , z toho p íjem 8 tis. K z postoupených pohledávek od M stských kulturních dom eské Bud jovice a. s., 3,14 tis. K z prodeje psích známek a 0,35 tis. K za prodej kolk za rok 2010. Splátky p j ených prost edk – FPKB – v celkové výši 2.920,53 tis. K tvo í splátky p j ek z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendá od právnických osob, spole enství vlastník bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103 V tabulkové ásti str. 6 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona íslo 200/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a dle § 42a, 42b zákona íslo 13/1997 o pozemních komunikacích, v platném zn ní. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – náklady na správní ízení.

Odbor kultury - odpov dné místo 104 V tabulkové ásti str. 6 P íjmy z poskytovaných služeb a výrobk – výtvarné ateliéry – za realizaci výtvarných ateliér v Dom um ní. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – radni ní bál – z prodeje vstupenek utrženo 229,36 tis. K , o ekávaného p íjmu 250 tis. K nebylo dosaženo. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – 46,75 tis. K z prodeje vstupenek z divadelních a hudebních p edstavení v rámci Dn slovenské kultury a z Folklorního plesu. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – KD Slavie – 351,87 tis. K za krátkodobé pronájmy v KD Slavie jiným subjekt m. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – 103,21 tis. K za pronájem prodejních míst na nám stí PO II. p i po ádání Jarních trh . Ostatní p ijaté vratky transfer – vrácené pen žní prost edky ve výši 16,11 tis. K za neúpln doložené vyú tování transfer v rámci Dota ního programu na podporu kultury roku 2010 (6,84 tis. K

6



Divadelní spole nost Lannovka, 1,61 tis. K Svaz d chodc R MO, 7,37 tis. K TS Dancing Quens, 0,29 tis. K p. Plho ). P ijaté neinvesti ní dary – finan ní dar ve výši 50 tis. K od firmy E.ON ur ený na financování odb ru elektrické energie p i Váno ních oslavách roku 2010. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – vrácené nevy erpané finan ní prost edky Galerie – Domu um ní za rok 2010 ve výši 25,66 tis. K , 191,38 tis. K z neinvesti ní dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akce Vodní hry a Hudební ve ery 2009 a 95,69 tis. K na Komediantský víkend v eských Bud jovicích 2010. Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – reklama – 60 tis. K dle uzav ených smluv o reklam na Radni ním bále se spole nostmi Hochtief CZ a. s., OHL ŽS, a. s. a Siemens Engineering a. s.

Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní p ijaté vratky transfer – vrácené finan ní prost edky z d vodu nedo erpání dotací za rok 2009 a 2010 od SKV – sportovního klubu vozí ká Králové eské Bud jovice 9,86 tis. K (splátkový kalendá ) a Brusla ského klubu eské Bud jovice 15 tis. K . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – neinvesti ní výdaje ve výši 50,62 tis. K od D tského domova v Boršov nad Vltavou za žáky, kte í plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách v eských Bud jovicích.

Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106 V tabulkové ásti str. 6 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – recepty – p íjmy za prodej léka ských recept (tiskopisy) na omamné látky léka m ve výši 5 tis. K . P íjmy z poskytování služeb a výrobk – p íjem od obyvatelstva za kopírování doklad ze spis klienta. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – rozvojový plán m sta – p íjem za zpracovaný projekt na smlouvu o dílo (výb rové ízení) pro Jiho eský kraj ve výši 240 tis. K . Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – pokuty za záškoláctví ve výši 5,50 tis. K . Ostatní p ijaté vratky transfer – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvád jí na krajský ú ad ve výši 145,43 tis. K . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – p eplatky za elektrickou energii a zemní plyn v klubech d chodc za rok 2010. Splátky p j ených prost edk od jiných subjekt – vratky finan ních prost edk od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 V tabulkové ásti str. 6 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – tiskárna – p íjmy za provedené tiska ské práce v Copy centru pro ve ejnost (p edevším tiska ské práce pro pot eby stavebník ). P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – od firmy T-Mobile za pronájem p dy a st echy, za pronájem závodní jídelny firm EUREST Praha a dále pronájmy ob adní sín , zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní sín a nádvo í. V objektu Kn žská za pronájem plochy k umíst ní 2 ks nápojových automat a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova. P íjmy z pronájmu movitých v cí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbus a nízkopodlažních autobus Dopravnímu podniku m sta, a. s. P íjmy z pronájmu movitých v cí – za pronájmy rozvad e a vysouše e cizím subjekt m. P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – p íjmy za prodej vy azeného kancelá ského nábytku a jiného vybavení. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – p eplatky za energie a denní tisk z minulých let, p ijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a náhrady škod zp sobených zam stnanci. Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – tvo í p íjmy za odprodej nalezených v cí a áste né náhrady výdaj za poh by osob zem elých bez poz stalých.

7



Matri ní ú ad - odpov dné místo 109 V tabulkové ásti str. 6 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt ob anských pr kaz a cestovních doklad .

– vybrané blokové pokuty za p estupky na úseku

Správní odbor - odpov dné místo 110 V tabulkové ásti str. 6 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – za pokuty uložené v p estupkovém ízení a p íjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exeku ního ízení. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – za náhrady náklad ízení uložené správním orgánem v rámci p estupkového ízení na základ § 79 odst. 1 p estupkového zákona.

Odbor územního plánování a architektury – odpov dné místo 111 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – prodej map Územního plánu m sta Bud jovic.

eských

Investi ní odbor - odpov dné místo 112 V tabulkové ásti str. 6 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – evak, a.s. (d íve 1. JVS) – nájemné p edepsané pro rok 2011 bylo navýšeno o doplatek za hospodá ský rok 2010 – 2011. Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – za prodej zadávací projektové dokumentace pro výb rová ízení nebyly v 1. pololetí roku žádné p íjmy.

Stavební ú ad - odpov dné místo 113 V tabulkové ásti str. 6 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – kopírování – za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního ú adu. Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – objem p ijatých sank ních plateb zahrnuje skute n zaplacené sankce za porušení stavebního zákona na základ vydaných pravomocných rozhodnutí. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – p ijaté náhrady náklad správního ízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona.

Majetkový odbor - odpov dné místo 114 V tabulkové ásti str. 6 Ostatní p íjmy z vlastní innosti – v cná b emena – p ijaté úhrady za z ízení v cného b emene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o z ízení v cných b emen na majetek m sta eské Bud jovice a ve prosp ch m sta eské Bud jovice“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON eská republika s. r. o., Teplárna eské Bud jovice a. s.). P íjmy z pronájmu pozemk – p íjem této položky tvo í pronájem pozemk ve vlastnictví statutárního m sta eské Bud jovice. Pln ní této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám, a nov uzav eným nájemním smlouvám (AUTOIMPORT MACH CZ, REKKA s. r. o.,Telefónica Czech Republic a. s., EUROVIA CS a. s., Polívka Libor). Významnou ást tvo í p íjmy za pronájem pozemk za ú elem umíst ní velkoplošných reklamních panel (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.) a pronájem pozemk za ú elem výstavby multifunk ního spole ensko–obchodního centra - SAZERAC a. s., nebo výstavby Administrativního centra Modrá hv zda – Jasminum s. r. o. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídlišt Máj ( tvrtletní splátky). P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – jedná se o úhradu náklad spojených s prodejem pozemk (M sto eské Bud jovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudk , geometrických plán v roce 2010 a tyto náklady byly následn p eú továny druhé stran v roce 2011).

8



Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – žádost o p enechání byt do nájmu – žadatel uhradí do Fondu podpory kvality bydlení p i p ijetí žádosti o p enechání bytu do nájmu v domech v majetku m sta eské Bud jovice nevratný p ísp vek ve výši 600,- K .

Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115 V tabulkové ásti str. 6 a 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – parkovací karty – p íjmy z poplatk hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – parkovací automaty – p íjmy z provozování parkovacích systém ve m st . P íjmy z pronájmu pozemk – p íjmy za pronájem ploch ve ejné zelen p i výkopových a stavebních pracích. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – komunikace – finan ní náhrady za pronájem a znehodnocování povrch místních komunikací vzniklých p i výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro ú ely p edzahrádek, stánk a reklamních stojek. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – rezervé – p íjmy z nájm za vyhrazené parkování. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – Fotbalový stadión – p íjmy z pronájm pozemk a nebytových prostor na fotbalovém stadiónu – doplatek za rok 2010. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – ve ejné osv tlení – p íjmy z pronájmu stožár ve ejného osv tlení pro reklamní ú ely. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – Lesy a rybníky m sta – dodatkem íslo 8 platné nájemní smlouvy, uzav eným v kv tnu roku 2011, došlo ke snížení výše ro ního nájemného o 501 629,- K , p íjmy jsou pln ny v souladu s tímto dodatkem. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – p íjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, ve ejného osv tlení, parkovacího automatu, pozemk pod zastávkami MHD a pozemk pod telefonními budkami dle uzav ených nájemních smluv. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – neziskové objekty – p íjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správ Správy dom , s. r. o.). Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – úhrada smluvní pokuty za porušení dohody o zvláštním užívání místní komunikace (reklamní akce na centrálním nám stí). P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – p íjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenných obrubník a kamenných desek. P ijaté pojistné náhrady – p íjmy z pojistného pln ní za škody zp sobené na majetku m sta. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – Masné krámy – úhrady podíl spoluvlastník na provedených opravách objektu Masných krám . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – zejména p íjmy vztahující se v cn k minulým let m (p eplatky za energie) a náhrady škod za poškozený majetek (p íst ešek MHD, svislé dopravní zna ení, kontejne išt ). P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - separace KO - p íjmy z provád ní separace komunálního odpadu na území m sta eské Bud jovice od spole nosti EKO – KOM, a. s. na základ uzav ené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále p íjmy od spole ností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajišt ní zp tného odb ru elektroza ízení. Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené – úhrady pojistného od spoluvlastník , p íjmy za prodej d eva, p íjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – z prodeje vy azené výpo etní techniky formou p ímého prodeje (stolní po íta e).

Obecní živnostenský ú ad - odpov dné místo 117 V tabulkové ásti str. 7 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – na rok 2011 je plánován p íjem ve výši 300 tis. K . V pr b hu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní innosti mimo ádné kontroly

9



právnických i fyzických osob provozujících emeslnou živnost „Hostinská innost“, dále pak mimo ádné kontroly zahrani ních fyzických osob, které provozují emeslnou živnost „Pedikúra, manikúra“. Skute ný p íjem inil 243,90 tis. K , tj. 81,30 % ro ní rozpo tované ástky. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sank ními platbami.

Kancelá primátora - odpov dné místo 119 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – radni ní zpravodaj – nájem ásti plochy Novin eskobud jovické radnice. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – poskytování informací dle zákona . 106/1999 Sb.

Kancelá tajemníka - odpov dné místo 120 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – vybrané poplatky od ob an za poskytování informací dle zákona . 106/1999 Sb. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - vratka z depozitního ú tu ve výši 2.062,24 tis. K , jedná se o nevy erpané mzdové prost edky a odvody za m síc prosinec 2010. Dále vratka refundace mzdy zam stnance z roku 2010 ve výši 1,47 tis. K a náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet ve výši 27,59 tis. K .

Odbor památkové pé e - odpov dné místo 121 V tabulkové ásti str. 7 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt – pokuty za porušení zákona íslo 20/1987 Sb., v platném zn ní, o státní památkové pé i a souvisejících vyhlášek ve výši 82,87 tis. K . P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – náklady správního ízení související s ukládáním pokut uložené dle vyhlášky íslo 520/2005 Sb. a vyhlášky . 340/2003 Sb., v platném zn ní.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – poskytování služeb na Turistickém informa ním centru na základ smluv o poskytování informa ních služeb, zprost edkování pr vodcovských služeb, provád ní prohlídek radnice a p íjmy z provozování Motocyklového muzea. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – CBsystem – p íjmy z prodeje vstupenek v m stském rezerva ním sytému. Poplatky a refundace poplatk za realizované transakce v rámci eVstupenky. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO. P íjmy z prodeje zboží – p íjmy za prodané zboží v Turistickém informa ním centru. P íjmy z pronájmu pozemk – p íjmy z pronájmu pozemk , na kterých jsou umíst ny informa ní tabule Vydavatelství MCU, s. r. o. – bude uhrazeno ve 2. pololetí 2011. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí – p íjmy za podnájem nebytových prostor v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor 2011. P íjmy z pronájmu movitých v cí – p íjmy za podnájem movitých v cí v Motocyklovém muzeu za prosinec 2010, leden a únor 2011.

Odbor sportovní za ízení - odpov dné místo 191 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – plavecký stadion - za vstupné do bazén kryté plovárny od ve ejnosti a p íjmy od sportovních klub , škol a dalších zájemc za vyhrazené užívání bazén pro sportovní kluby, školy a další zájemce. P íjmy z poskytování služeb a výrobk – letní plovárna – za vstupné na letní plovárnu, pln ní v 2. pololetí 2011. P íjmy z poskytovaní služeb a výrobk – sportovní hala – za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a p íjmy z po ádání kulturních a spole enských akcí. P íjmy z poskytovaných služeb a výrobk – zimní stadion – za užívání obou ledových ploch zimního stadionu pro sportovní ú ely a ve ejné bruslení.

10



P íjmy z poskytovaných služeb a výrobk – kulturní akce zimní stadion – pronájem Budvar arény pro koncert skupiny ABBA a KABÁT a pro tane ní show „Lord of the Dance“. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – plavecký stadion – p íjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemc kade nictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – sportovní hala – z pronájm restaurace, kancelá í, šaten a reklamních ploch. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – zimní stadion – z pronájmu restaurace, bufet , šaten, parkovišt , kancelá í a reklamních ploch. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady – Budvar aréna – dle uzav ené smlouvy o propagaci pivovaru Bud jovický Budvar, n. p. P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - p íjmy týkající se ú etního období p edešlého roku (vyú tování náklad za energie od nájemc ).

Fond zam stnanc m sta - odpov dné místo 195 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z poskytování služeb a výrobk – Nová Pec – rozpo et na rok 2011 iní 200 tis. K a skute ný p íjem za ubytování v rekrea ním za ízení Nová Pec v 1. pololetí iní 143,04 tis. K . Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva – ro ní rozpo et iní 900 tis. K a skute né splátky v 1. pololetí roku 501,22 tis. K . P j ky na po ízení bytu nebo jeho za ízení se splácejí od m síce následujícího po uzav ení smlouvy srážkami ze mzdy zam stnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ P ÍJMY M stská policie - odpov dné místo 100 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – za prodej neopravitelného havarovaného služebního vozu.

Majetkový odbor - odpov dné místo 114 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z prodeje pozemk – p íjem této položky tvo í prodeje a sm ny pozemk ve vlastnictví statutárního m sta eské Bud jovice nap .: • k. ú. eské Bud jovice 6 – prodej id.1/2 pozemku p. . 3126 (p. Kor ák), • k. ú. eské Bud jovice 2 – doplatek rozdílu ceny sm ovaných nemovitostí – (Vlastimil Hoch), • k. ú. eské Bud jovice 7 – prodej pozemku p. . 2287/6 (Kleinovi), • k. ú. eské Bud jovice 7 – pozemek pod budovou spol. R.E. uzav ený investi ní fond a. s. • k. ú. eské Bud jovice 5 – p. . 476/1 – výstavba sídla firmy ENERGIE- REALITY s. r. o. ást p íjm tvo í postupné vypo ádávání pozemk pod obytným domem s vlastníky bytových jednotek – U Lu ního jezu p. 1686/6a. P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí – p íjem v 1. pololetí 2011 za: • prodej teplovodních rozvod v ul. Fr. Šráma (Teplárna eské Bud jovice a. s.) • prodej dvou konstrukcí plechových hal (p. Borovka) • prodej bytové jednotky v dom 28. íjna 7 (Gelemovi) K realizaci plánovaných prodej bude docházet v pr b hu 2. pololetí 2011 (Radní ní 3, Lidická t .189).

Odbor správy ve ejných statk - odpov dné místo 115 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí – Masné krámy – úhrady podíl spoluvlastník na provedené rekonstrukci objektu Masných krám .

11



Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 V tabulkové ásti str. 7 P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej vy azené výpo etní techniky.

2.4. P IJATÉ TRANSFERY Finan ní odbor - odpov dné místo 102 V tabulkové ásti str. 7 Neinvesti ní p ijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu (VPS SR) – ve výši 7.701,78 tis. K , z toho: • na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.332,90 tis. K , • na úhradu náklad souvisejících se zabezpe ením inností sociáln -právní ochrany d tí 3.853,28 tis. K , • záloha na úhradu výdaj souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí dne 9.dubna 2011 5 tis. K , • na úhradu výdaj spojených s p ípravou a provedením s ítání lidu, dom a byt 510,60 tis. K . Neinvesti ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu – ve výši 43.076,60 tis. K na výkon státní správy a p ísp vek na provoz ZŠ a MŠ. Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu - ve výši 200.841,72 tis. K , z toho: • na výplatu p ísp vku na pé i 141.764 tis. K , • na výplatu dávek sociální pé e pro t žce zdravotn postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 43.000 tis. K , • na úhradu pojistného pro osoby vykonávající ve ejnou službu 8,18 tis. K , • z Ú adu práce na aktivní politiku zam stnanosti 13 tis. K , • v rámci M stského programu prevence kriminality na projekt "Systém v asné intervence eské Bud jovice" 171 tis. K , • na výkon innosti Jednotných kontaktních míst 300 tis. K , • na úhradu zvýšených náklad na výsadbu minimálního po tu meliora ních a zpev ujících d evin 60,90 tis. K , • na úhradu náklad na innost odborného lesního hospodá e 1.572 tis. K , • na program regenerace m stských památkových rezervací a m stských památkových zón v celkové výši 465 tis. K , • na celoro ní výstavní innost Domu um ní 550 tis. K , • pro Jiho eské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestr a p veckých sbor 2.000 tis. K , • v rámci Opera ního programu (OP) Vzd lávání pro konkurenceschopnost – oblast 1.4 EU peníze školám ve výši 9.901,34 tis. K , z toho: ZŠ Grünwaldova 1.953,96 tis. K ZŠ Matice školské 1.533,22 tis. K ZŠ a MŠ Kubatova 1.711,45 tis. K ZŠ Máj II 1.212,48 tis. K ZŠ J. Š. Baara 1.420,41 tis. K ZŠ a MŠ Vl. Rady 439,98 tis. K ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.629,84 tis. K • v rámci OP Lidské zdroje a zam stnanost na projekt "Rozvojový plán sociálních služeb eské Bud jovice" 433,36 tis. K , • pro p. o. Jiho eské divadlo v rámci Opera ního programu P eshrani ní spolupráce - Cíl 3 eská republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na projekt "Operní kruh" 35,87 tis. K , • v rámci OP Životní prost edí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 567,07 tis. K . Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí – ve výši 42 tis. K za ve ejnoprávní smlouvy uzav ené s obcemi správního obvodu ve v ci výkonu státní správy na úseku p estupkového ízení. Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj – ve výši 9.685,48 tis. K , z toho: • pro Jiho eské divadlo na projekt „Jiho eské divadlo - divadlo na venkov “ 1.500 tis. K , • pro Jiho eské divadlo na pokrytí ztráty vzniklé úhradou poplatk M stu eský Krumlov 2.000 tis. K ,

12



• pro ZŠ L. Kuby finan ní dar v rámci záštity hejtmana Jiho eského kraje na úhradu náklad souvisejících s akcí "Národní kolo mezinárodní sout že Baltie 2011" 3 tis. K , • pro ZŠ J. Š. Baara finan ní dar za úsp šnou reprezentaci Jiho eského kraje 15 tis. K , • pro Jiho eské divadlo grant v rámci programu Rožmberský rok 2011 na projekt VYHNANCI A VYD D NCI, divadelní site specific projekt pro areál kláštera ve Zlaté Korun 100 tis. K , • grant na projekt "Revitalizace skateboardového h išt " 40 tis. K , • grant na projekt " innost divadelního souboru ZŠ Matice školské" 20 tis. K , • záloha na projekt „Pe ovatelská služba - Centrum sociálních služeb Starom stská“ 77 tis. K , • záloha na projekt "Za bezpe n jší provoz na silnicích - MŠ V trná, eské Bud jovice" 42 tis. K , • pro Jiho eské divadlo záloha grantu na projekt "Léto s Teatrem Tatrem" 35 tis. K , • na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozší enou p sobností 209,77 tis. K , • pro Jiho eské divadlo na podporu eských divadel 2.500 tis. K , • na projekt "Sezóna 2011/2012 v Jiho eském divadle" 40 tis. K , • pro ZŠ a ZUŠ Bezdrevská na ú ast na celostátní p ehlídce d tských p veckých sbor Sv tlo za Lidice 13 tis. K , • pro ZŠ J. Š. Baara na ú ast p veckého sboru Carmina na mezinárodním festivalu "Venezia in Musica" 25 tis. K , v rámci OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost pro p ísp vkovou organizaci: ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 1.581,90 tis. K , ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyu ovacího p edm tu na ZŠ" 781,51 tis. K , ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzd lávání na ZŠ Dukelská" 394,33 tis. K , ZŠ Poh recká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzd lávání" 307,97 tis. K . Neinvesti ní p ijaté transfery od regionálních rad – ve výši 1.375,10 tis. K z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad na projekt " ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“. P evody z vlastních fond hospodá ské innosti – odvod z finan ního vypo ádání hospodá ské innosti m sta – bytového hospodá ství ve výši 4.000 tis. K . Investi ní p ijaté transfery ze státních fond - v rámci Opera ního programu Životní prost edí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 5,07 tis. K . Ostatní investi ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu – ve výši 2.915,28 tis. K , z toho: • v rámci OP Životní prost edí na projekt "Revitalizace rybníka Návesný" 86,16 tis. K , • na úhradu náklad na zpracování lesních hospodá ských osnov 1.689,12 tis. K . • v rámci Integrovaného opera ního programu (IOP) na "Úpravu územního plánu m sta eské Bud jovice na Územní plán eské Bud jovice" 1.140 tis. K (výdaje v roce 2010). Investi ní p ijaté transfery od kraj – ve výši 100 tis. K v rámci OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Poh recká na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzd lávání". Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad – z Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad ve výši 44.517,06 tis. K , z toho: • na projekt " ízení, monitorování , hodnocení a publicita IPRM“ 793,96 tis. K , • na projekt " eské Bud jovice - rekonstrukce infrastruktury - Kn žskodvorská ulice" 13.723,10 tis. K , • na projekt "Lannova t ída - 3. etapa (Štítného - Nádražní)" 30.000 tis. K .

• • • •

Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 V tabulkové ásti str. 7 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí – 1.937,22 tis. K od obcí za žáky, kte í plnili povinnou školní docházku v roce 2010 v základních školách a v mate ských školách v posledním roce p ed zahájením povinné školní docházky v eských Bud jovicích (zákon . 561/2004 Sb., v platném zn ní). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajišt né podmínky pro pln ní povinné školní docházky a p edškolního vzd lávání d tí v posledním roce p ed nástupem do ZŠ.

13


3.


Komentá k výdaj m

3.1. B ŽNÉ VÝDAJE M stská policie - odpov dné místo 100 V tabulkové ásti str. 8 Platy zam stnanc v pracovním pom ru – byly stanoveny na stav 120 pracovník , k 30.6.2011 inil skute ný stav 121 pracovník . Výdaje na platy byly erpány rovnom rn k po tu pracovník . Z ástky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpe ení, ve ejné zdravotní pojišt ní a ostatní povinné pojistné hrazené zam stnavatelem. Potraviny – ochranné nápoje – zajišt ní pitného režimu pro strážníky – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Ochranné pom cky – nákup ochranných pom cek pro civilní zam stnance (technici, uklíze ky apod.). Léky a zdravotnický materiál – dopln ní lékáren v budov M stské policie (MP). Prádlo, od v a obuv – výstroj pracovník – nákup a obnova výstroje dle pot eby strážník MP. Knihy, u ební pom cky a tisk – platby periodik (Sbírky zákon apod.), odborné knihy, zákony. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbra – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup za ízení kancelá í, PC, LCD monitor , tiskárny, notebook, mobilní telefony, televize, požární hlási e, šatní sk ín , fotoaparáty, informa ní cedule, plastové židle. Nákup materiálu jinde neza azený – náboje – nákup náboj do služebních zbraní. Nákup materiálu jinde neza azený – foto, baterie – nákup baterií do fotoaparát a radiostanic. Nákup materiálu jinde neza azený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde neza azený – krmivo pro služební psy – erpáno rovnom rn pro t i služební psy. Nákup materiálu jinde neza azený – kancelá ský materiál – nákup kancelá ských pot eb v etn papíru do tiskáren, diá , rychlovaza , záznamových sešit , výdajových doklad , knih jízd, apod. Nákup materiálu jinde neza azený – nakoupeny istící, úklidové a desinfek ní prost edky, postroje pro služební psy, spot ební elektromateriál, ná adí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie – doplatky odb ru energií za rok 2010 a zálohy na spot ebu energií v roce 2011 v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál MP v ulici Jar. Haška). Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odb r elektrické energie pro m stský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily. Služby pošt – erpáno pr b žn . Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s eským telekomunika ním ú adem. Služby telekomunikací a radiokomunikací – p evad Kle – jednorázová platba na p evad radiové sít dle platné smlouvy. Nájemné – za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkovišt odtažených vozidel, nájemné st elnice používané pro ú ely MP. Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umíst ní retransla ních bod m stského kamerového dohlížecího systému. Konzulta ní, poradenské a právní služby – znalecké posudky. Služby školení a vzd lávání – POLIS – rekvalifika ní a prolonga ní kurzy pro strážníky. Služby školení a vzd lávání – veterinární, referentské – školení nových strážník pro odchyt toulavých zví at, úhrada školení idi referentských vozidel, požární ochrana. Nákup ostatních služeb – tisk tiskopis – po ízení tiskopis pot ebných pro innost strážník (kontrola osoby, výzva, boti ka). Nákup ostatních služeb – ozna ení služebních aut – polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb – p ísp vek na stravování – erpáno v souladu s vnit ní sm rnicí a stavem pracovník v daném m síci.

14



Nákup ostatních služeb – léka ská vyšet ení – nutná pro vydání pop ípad prodloužení platnosti zbrojních pr kaz , preventivní léka ská pé e, vstupní prohlídky nových strážník . Nákup ostatních služeb – odchyt ps – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – rytí služebních ísel na kovové znaky, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV p ijíma e a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatiza ní jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajišt ní BOZP a PO, vedení databáze ú astník linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, rozvoz a svoz dopravního zna ení na m ení rychlosti, apod. Nákup ostatních služeb – vyšet ení biologického materiálu – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – MKDS - servisní služby na m stském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování – od v , obuvi a OOP – opravy výstrojových sou ástí dle pot eb strážník . Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického za ízení (nap . radiostanic, kopírovacího p ístroje, technických prost edk , po íta ), jízdních kol, apod. Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – údržba m stského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení – nákup program a licencí pro používané programové vybavení. Cestovné – cestovné na školení, kolegium, st elecká sout ž Mikulov. Pohošt ní – pro oficiální návšt vy a školení dle pot eb m stské policie, bude erpáno zejména p i po ádání st elecké sout že v íjnu 2011. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náhrada škody za zlikvidovaný ob anský pr kaz (p. Vácha Karel, Hluboká nad Vltavou). V cné dary – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, bude erpáno na st eleckou sout ž. Nákup kolk – na vydání zbrojních pr kaz , profesních pr kaz idi a osv d ení pro nové strážníky. Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – dálni ní známky – zakoupeny dálni ní známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m – v 1. pololetí ne erpáno. Náhrady mezd v dob nemoci – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – vratky minulých let – za odtahy vozidel.

Odbor ochrany životního prost edí - odpov dné místo 101 V tabulkové ásti str. 8 a 9 Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor na chovatelskou p ehlídku trofejí, které se koná každoro n pro hodnocení kvality chované zv e a kontrolu ulovené zv e (povinnost dle zákona íslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném zn ní). Konzulta ní, poradenské a právní služby – vodní hospodá ství – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Konzulta ní, poradenské a právní služby – prost edky ur eny ke zpracování znaleckých oponentních posudk p íslušnými soudními znalci v rámci správních nebo p estupkových ízení – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinoléka ská pé e – náklady spojené s odchytem zví ete podle § 42 zákona íslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném zn ní, není-li chovatel znám, odb ry týraných ps , jejich ošet ení a umíst ní v útulku – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – innost odborného lesního hospodá e – jedná se o finan ní prost edky poskytnuté Krajským ú adem Jiho eského kraje na úhradu náklad pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodá e. Úhrada byla provedena za 4. tvrtletí roku 2010 a 1. tvrtletí roku 2011. Nákup ostatních služeb – lesy a myslivost – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – výsadba meliora ních d evin – finan ní prost edky poskytnuté Krajským ú adem Jiho eského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního po tu meliora ních a zpev ujících d evin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2010. Nákup ostatních služeb - vodní hospodá ství – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem se sídlem v Plzni, pracovišt eské Bud jovice, byl proveden I. a II. cyklus m ení imisí mobilní m ící jednotkou na ty ech dopravou exponovaných místech v eských Bud jovicích. Nákup ostatních služeb – druhová ochrana; Nákup ostatních služeb – d eviny a krajina; Nákup ostatních služeb – p echodn chrán né plochy; Nákup ostatních služeb – ochrana a provoz rezervací – v 1. pololetí 2011 ne erpáno.

15



Nákup ostatních služeb – údržba památných a významných krajinných prvk (VKP) – udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní k ídlatky japonské v parku Stromovka, dále zde byly osazeny popisky u jednotlivých d evin – genobanka. Nákup ostatních služeb – územní systém ekologické stability (ÚSES); Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných strom a VKP – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Bude erpáno na výchovné akce, na kalendá e roku 2012 spolu s pohlednicemi pro základní školy, na pexeso. Nákup ostatních služeb – Terminál – pokra ování projektu, kterým je zajiš ována školní i mimoškolní ekologická výchova d tí ve m st eské Bud jovice prost ednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat d tem jak lze i mezi „paneláky“ kvalitn trávit sv j volný as, hledat kladný vztah k lidem a p írod . Nákup ostatních služeb – Robinson – pokra uje, vydána zatím t i ísla, která byla využita p i ekologické výchov na základních a mate ských školách. Finan ní prost edky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce je hrazena sponzorsky). Nákup ostatních služeb – Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – objednáno dopravní zna ení na doprovodný program u Cassiopeia, erpáno bude v 2. pololetí 2011. Pohošt ní – akce ekologické výchovy – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Bude erpáno p i ekologických a jiných akcích na ob erstvení D tských zastupitel a dalších ú astník . V cné dary – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – fyzickým osobám – erpáno na základ uzav ení smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel Pavel Švéda

Ú el

ástka

Soubor vzd lávacích a prezenta ních besed pro MŠ, ZŠ a ve ejnost (medobraní; medový den d tí - 2 dny; Den Zem , besedy na farm pro MŠ a ZŠ dle dohody)

31 000

Soubor vzd lávacích a prezenta ních p ednášek pro žáky ZŠ Ing. Aleš Mikšátko Oskara Nedbala, B – Na v ela ské základn SV eské Bud jovice

30 200

Celkem v K

61 200

Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – na základ uzav ené smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace dle sm rnice íslo 8/2008 pro Rosu - spole nost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. – Cesty k odpov dné spot eb ve výši 32 tis. K . Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – erpáno na základ uzav ení smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel

Ú el

ástka

CEGV Cassiopeia

Evropský den bez aut 2011

23 200

CEGV Cassiopeia

Ekologická výchova v p írodní zahrad

49 000

ZO eského zahrádká ského V ela je v p írod nepostradatelná svazu Nové Hod jovice

48 000

Jezdecký klub Vladyk v dv r K

28 000

Krasec, o.s.

jako pr vodce vztahem k p írod asopis Krasec do

eských Bud jovic

12 000

Tvor

Recyklart 2011

27 000

Pohodá i VSKH

Aristotelés „Životní moudrost - p íroda, ekologie, život“

35 000

Calla

P írodov dné vycházky

20 000

Celkem v K

242 200

Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím – na základ uzav ené smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008 pro Mate skou školu, Dlouhá na projekt „Den zem v mate inkové zahrad “ ve výši 45 tis. K .

16



Neinvesti ní p ísp vky cizím p ísp vkovým organizacím – smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel Gymnázium Jírovcova SOŠ veterinární, mechaniza ní a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky D m d tí a mládeže eské Bud jovice D m d tí a mládeže eské Bud jovice

erpáno na základ

Ú el

uzav ených ástka

Práce kroužku základy ekologie inspirace k pozitivnímu a aktivnímu p ístupu k životnímu prost edí

50 000

V ela ské výukové dny

40 800

Vybavení u ebny p írodov dných kroužk

14 400

Den Zem pro 2. stupe ZŠ m sta eské Bud jovice

14 400

Celkem v K

119 600

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice . 8/2008 - dota ní program m sta eské Bud jovice na podporu ochrany životního prost edí v roce 2011, po projednání komisí pro životní prost edí a schválení Radou m sta a Zastupitelstev m sta eské Bud jovice p evedeny finan ní prost edky na p íslušné položky rozpo tu. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – škody p i výkonu myslivecké stráže – v 1. pololetí 2011 ne erpáno.

Finan ní odbor - odpov dné místo 102 V tabulkové ásti str. 9 Úroky vlastní – úv r SFŽP - Pekárenská – úroky z úv ru na financování akce Trak ní a trolejové vedení v Pekárenské ul. Úroky vlastní – úv r KB –Úpravna vody B – úroky z úv ru na financování akce „Úpravna vody eské Bud jovice“. Úroky vlastní – úv r HVB Bank – úroky z úv ru na rekonstrukci Zimního stadionu. Úroky vlastní – úv r ŽB – p eúv rování hypote ních úv r - úroky z úv ru, poskytnutého na p eúv rování úv r z MHB, na financování výstavby 146 b.j., 54 b.j. a na Dlouhý most budou hrazeny jednorázov ke konci roku. Úroky vlastní – kontokorentní úv r – úroky z kontokorentního úv ru na b žném ú tu na financování provozních pot eb. Úroky vlastní – S – p evzatý úv r MKD a. s. - úroky z úv ru p evzatého od M stských kulturních dom eské Bud jovice, a. s. na financování splacení závazk v i spole nosti Jiho eské pivovary, leasing spol. s r. o. Úroky vlastní – S – úroky z úv ru na p edfinancování a spolufinancování výdaj dota ních akcí a na refinancování investi ních akcí m sta. Ostatní úroky a ostatní finan ní výdaje – ztráta u portfolia – zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchod s cennými papíry p i správ portfolia m sta. Služby pen žních ústav – ve výši 252,96 tis. K zahrnují p edevším poplatky za vedení ú t u eské spo itelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladn Magistrátu m sta. Konzulta ní, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou innost v oblasti daní (da z p idané hodnoty, da z p íjmu právnických osob za obce a da z nemovitostí) a právní služby. Konzulta ní, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje pevnou a výnosovou odm nu pro SOB Asset Management, a. s. za správu portfolia m sta. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náklady soudního exekutora - náhrada náklad ízení soudní exekuce exekutorským ú ad m, které jsou uplat ovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – DPH – ve výši 10.647,93 tis. K souhrn da ové povinnosti a nadm rného odpo tu od za átku roku 2011. Platby daní a poplatk – soudní poplatky – za vymáhání pohledávek soudní cestou. Platby daní a poplatk – da z p íjm – da z p íjm z hlavní innosti m sta za rok 2010, kterou m sto platí samo sob ve výši 27.135,61 tis. K .

17



Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finan ního vypo ádání poskytnuté v roce 2010 na dávky sociální pé e pro t žce zdravotn postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 675,76 tis. K a na výplatu p ísp vku na pé i ve výši 1.074,10 tis. K . Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro do asné držení volných finan ních prost edk ur ených na budoucí výdaje m sta. Z statek k 30. 6. 2011 je 38.335,04 tis. K . Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – ve výši 8,88 tis. K vrácení mylné platby z roku 2010 (nájemné Správy dom s. r. o.). Poskytované zálohy vlastní pokladn – pro krytí hotovostních pot eb pokladnami magistrátu. Ostatní poskytované zálohy a jistiny – celoro ní zálohy pracovník m magistrátu na výdaje.

Odbor dopravy a silni ního hospodá ství - odpov dné místo 103 V tabulkové ásti str. 9 Konzulta ní, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní ízení na úseku silni ního správního ú adu, dopravního ú adu a speciálního stavebního ú adu pro pozemní komunikace, v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – zajišt ní provozu a výuky na d tském dopravním h išti v etn sout že mladých cyklist , propagace a po ádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silni ní správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajišt ní porad vedoucích odbor dopravy magistrátních m st a pracovník odboru doprav. V cné dary – BESIP – na nákup propaga ních p edm t na téma bezpe nost silni ního provozu a cen pro ú astníky d tských sout ží mladých cyklist apod., v 1. pololetí 2011 ne erpáno.

Odbor kultury - odpov dné místo 104 V tabulkové ásti str. 9 a 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup materiálu jinde neza azený – spot ební materiál, nap . plastové kelímky pro radni ní bál, živé kv tiny pro pietní akty, malí ské pot eby pro ateliér v Domu um ní, atd. Pohonné hmoty a maziva – bude erpáno v 2. pololetí v rámci akce Múzy na vod . Služby pen žních ústav – pojišt ní výstav – pojišt ní um leckých objekt v rámci akce Um ní ve m st 2011. Služby pen žních ústav – pojišt ní – bude erpáno v 2. pololetí. Nájemné – pronájem banneru na Dny slovenské kultury, pronájem mobilních WC na akce, pronájem koridoru Sportovní haly na D tský den, pronájem divadelních sál na p edstavení v rámci Dn slovenské kultury. Nájemné – radni ní bál – pronájmy prostor DK Metropol. Konzulta ní, poradenské a právní služby – studie pot eb kultury - 1. ást platby za studii pot eb kultury (koncepce kulturní politiky m sta) a statický posudek na umíst ní plastiky Moucha na ernou v ž. Nákup ostatních služeb – Kinematograf brat í adík – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – Masopust – zhotovení a výlep plakát , vystoupení masopustních koled a maškarního doprovodu, honorá e a doprava ú inkujících soubor (Šumavanka, Doudleban, JSPT ÚSVIT, Dudácká muzika, Malý Furiant), zajišt ní po adatelské služby KD Slavie. Nákup ostatních služeb – P ekro me bariéry – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – arod jnice – zhotovení a výlep plakát , honorá e ú inkujících, moderování, zajišt ní po adatelské služby v KD Slavie, ozvu ení, montáž a demontáž pódia. Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den d tí – zhotovení a výlep plakát , zajišt ní hudebního a sout žního programu (divadelní p edstavení melák Brundibár, hudební skupina Maxim Turbulenc, pohyblivá horolezecká st na), moderování, po adatelská služba, ozvu ení a technické zabezpe ení akce. Nákup ostatních služeb – Den senior – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – tradi ní svátky – vynášení Morany, Jarní trhy (zhotovení a výlep plakát , organiza ní zajišt ní trh , ostraha, úklid). Nákup ostatních služeb – významná výro í – pietní akty v rámci oslav Dne vít zství – oslav ukon ení II. sv tové války (ozvu ení, moderování, vystoupení p veckých sbor ). Nákup ostatních služeb – technické a po adatelské zabezpe ení Folklorního plesu. Nákup ostatních služeb – kronika m sta – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – výstavy – mimo ádný p ísp vek za ušlé náklady v d sledku zm ny harmonogramu v Radni ní výstavní síni – zrušená výstava p. Platila.

18



Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace akce Um ní ve m st 2011 - tisk plakát a pozvánek, výlep plakát , vernisáž socha ské výstavy, p eprava soch, instalace sochy na ernou v ž, k akci Radni ní léto zhotovení samolepících fólií na Pierota, zajišt ní herních disciplín v rámci „Splavn ní Vltavy“. Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – propagace, zajišt ní a realizace všech akcí (výlep plakát , koncerty, divadelní p edstavení, hudební a tane ní vystoupení, zajišt ní výstav, ubytování ú astník , výzdoba prostor apod.). Nákup ostatních služeb – váno ní trhy – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – Múzy na vod – grafická p íprava, tisk a výlep plakát a brožurek, položka bude vy erpána v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – p eklady, tlumo ení – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – D m um ní – dle smlouvy 1. ást platby na zajišt ní výstavní innosti Galerie sou asného um ní v Dom um ní p. Škodou, odm ny mandatá m p. Škodovi a p. Kosové. Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památník – úklid a odvoz odpadu u pomník v Suchém Vrbném, Rožnov , Nových Hod jovicích, Mladém a u Židovského pomníku. Nákup ostatních služeb – informa ní m sí ník – zve ejn ní informací o kulturním a spole enském d ní ve m st v kulturním p ehledu KAM vydávaného p. Váchovou. Nákup ostatních služeb – radni ní bál – propagace, zajišt ní a realizace programu (moderování, honorá e ú inkujícím, služby fotoateliéru, umíst ní historického plavidla, kv tinová výzdoba, služby v DK Metropol apod.). Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu p i akcích m sta – odvoz odpadu p i Jarních trzích. Opravy a udržování - pomník a pam tních desek – údržba Židovského pomníku v ulici U Zimního stadionu. Pohošt ní – výstavy, kulturní akce – pohošt ní oficiálních host a ú inkujících na akcích Dny slovenské kultury, Masopustu a cukrovinky v rámci Dne d tí. Pohošt ní – radni ní bál – ob erstvení oficiálních host a návšt vník bálu. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – autorské odm ny OSA, Intergram – úhrada poplatk za užití hudebních d l p i kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Radni ní bál, Slet arod jnic, D tský den). V cné dary – dárková balení cukrovinek p i Dnech Slovenské kultury. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – Kino Kotva a Háje ek – dle smlouvy o dílo vy íslena dotace ve výši 1.200 tis. K na úhradu náklad za p j ovné film v etn dopravy a poštovného, pronájem výv sek, výrobu a tisk propaga ních materiál a vstupenek. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – fyzickým osobám – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 466 tis. K .

Žadatel Jana Švarcová, B Zuzana Ženíšková, B Miloš Van ek, B Miloš Van ek, B Alena Schelová, B Jana Mat j , Kyselka Viktor ehák, Praha Marie Kubovcová, B Jana Eismanová, Nezv stice

Ú el Kulturní léto 2011 – koncerty folkových kapel na radni ním nádvo í Celoro ní innost tane ní skupiny Dancing Dolls Free Mondays v klubu Velbloud – pravidelný cyklus pond lních koncert zam ený na za ínající kapely Festival pozitivních vibrací – M sto v pohybu Výstavní sezona 2011 Komorní galerie u Shel JAZZ MEETS VELBLOUD – 10 koncert jazzových soubor v klubu Velbloud eské hv zdy v klubu Velbloud – klubové koncerty Rozmarné léto v Galerii Na Dvorku 2011 – kulturní akce Festival Flamenco Chequia 2011 – kulturní akce

Celkem v K

ástka 61 000 20 000 50 000 200 000 20 000 20 000 25 000 50 000 20 000

466 000

Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – právnickým osobám – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 280 tis. K , v 1. pololetí erpáno 220 tis. K .

19



Žadatel

Ú el

V.L.K., s. r. o., B Festiv.kancelá E. Destinnové, B

Blues pod ernou v ží III. – klubová hudební scéna 22. Hudební slavnosti Emy Destinnové – kulturní akce

Celkem v K

ástka 20 000 200 000

220 000

Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 463 tis. K , v 1. pololetí erpáno 283 tis. K .

Žadatel

Ú el

Metropol CB o.p.s.,

B

Metropol CB o.p.s.,

B

Bohemia Jazz Fest, o.p.s., B

Liptovská rapsodie II. – fotograf. výstava – Galerie Naho e Galerie Naho e – centrum fotografií 2011 – celoro ní innost Mezinárodní hudební festival Bohemia Jazz Fest 2011

Celkem v K

ástka 45 000 38 000 200 000

283 000

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 1.913 tis. K , v 1. pololetí erpáno 1.822 tis. K .

Žadatel Ob anské sdružení Kyvadlo, B Studentské kulturní sdružení, B Ob anské sdružení FOTOS, B Sdružení Divadlo Za rohem Sdružení Divadlo Za rohem Jiho eské p vecké sdružení, B ŽEST DV ST o.s., B Mažoretkový klub Panenky, B Mažoretkový klub Panenky, B Velký dechový orchestr, B Divadelní spole nost Lannovka Divadelní spole nost Lannovka Tane ní centrum MOVE 21, B Tane ní centrum MOVE 21, B Jit enka o.s., B Malý Furiant, B Nová Solnice o.s.,

B

Nová Solnice o.s.,

B

Nová Solnice o.s.,

B

Nová Solnice o.s.,

B

Kredance o.s.,

B

Ú el Divadelní žabka – Festival d tských divadel Bud jovický Majáles 2011 Celoro ní innost Divadélko R žek – celoro ní innost Divadélko R žek – reprezentace m sta Celoro ní innost Händel in Brass – 3 koncerty klasické i populární hudby Reprezentace m sta Celoro ní innost 5 promenádních koncert Reprezentace na divadelních p ehlídkách Celoro ní innost d tského a studentského divadelního souboru Reprezentace na MS formací ve Slovinsku Reprezentace na M R junior Reprezentace sboru Puellae Budvicienses v tureckém Istanbulu Reprezentace na festivalu v Pont l´Abbé Pohádky ve Van – d tská divadelní p edstavení v klubu Horká vana - kulturní akce Raz dva t i herci – divadelní inscenace v klubu Horká vana - kulturní akce Hudba Da Vana – koncerty kapel nezávislé hudební scény v klubu Horká vana - kluby Rumba latina Budweis Open Air 2011 – jednodenní festival latinsko-amerických styl a tanc na nám stí PO M sto v pohybu – festival sou asného tance a pohybového divadla - kulturní akce

20

ástka 50 000 250 000 10 000 17 000 20 000 10 000 15 000 30 000 30 000 23 000 20 000 12 000 60 000 20 000 60 000 50 000 48 000 41 000 20 000

197 000 100 000



Svaz d chodc

R, MO

B

Celoro ní kulturní innost - senio i Vysoké sn ní – pr vodové p edstavení - M sto ART Prometheus o.s., Praha v pohybu Tane ní dílny pro d ti – „Kdo si tan í nezlobí aneb prevence tancem“ - celoro ní innost Kredance o.s., B Jiho eský klub Obce spisovatel Celoro ní innost Fotojatka – mezinárodní audiovizuální festival Fotojatka o.s., Protivín tv r í fotografie - kulturní akce Arte della Tlampa o.s., Ledenice Celoro ní innost Divadelní soubor J.K.Tyl B o.s. Celoro ní innost Celoro ní innost multikulturního divadelního Barevný d ti o.s., B souboru Barevný d ti TVOR o.s., B Celoro ní innost ateliéru Tvor Bud jovická Thálie 2011 – 12. ro ník p ehlídky Divadelní soubor J.K.Tyl, B o.s. amatérských divadelních soubor - kulturní akce Ob anské sdružení TAM-TAM, B Beránk v rok – tradi ní akce v dom U Beránka Bud jovický Manifest, Benešov Bud jovický Manifest 2011 – kulturní akce Sdružení rodi pro podporu Celoro ní innost smíšeného p veckého sboru Gymnázia J. V. Jirsíka, v B Mendík 16. výstavní sezóna v Galerii Pod kamennou Ob anské sdružení Kyvadlo, B žábou – celoro ní innost Collegium Musicum Budvicense, Celoro ní innost orchestru Collegium Musicum B Budvicense Furiant, o.s., B Celoro ní innost souboru lidových písní a tanc SUD – Studentské universitní divadlo, B Celoro ní innost Jiho eská krajská organizace Pionýra, B Celoro ní innost Divadla u Kapli ky Tane ní studio Dancing Queens Danceshow k 10. výro í založení tane ního studia o.s., B - kulturní akce

Celkem v K

10 000 150 000 20 000 10 000 100 000 15 000 50 000 10 000 21 000 70 000 45 000 50 000 20 000 35 000 15 000 10 000 40 000 40 000 28 000

1 822 000

Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 32 tis. K pro Biskupské gymnázium J. Neumanna na Celostátní festival studentských divadel ve špan lském jazyce. Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 369 tis. K .

Žadatel ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, B ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, B ZŠ J.Š.Baara, B ZŠ J.Š.Baara, ZŠ J.Š.Baara,

B B

Jiho eské divadlo,

B

Ú el Ú ast d tského p veckého sboru (DPS) Capo na 39. mezinárodním festivalu v Olomouci Koncertní a festivalová innost DPS Canzonetta Celoro ní innost DPS Carmina Ú ast DPS Carmina na mezinárodním festivalu Venecia in Music v Itálii Celoro ní innost DFS Bárová ek Bash Theatre Co. – M sto v pohybu

Celkem v K

ástka 43 000 31 000 30 000 45 000 20 000 200 000

369 000

Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 80 tis. K pro Jiho eskou komorní filharmonii na Slavnostní koncert k završení 30. koncertní sezóny na nám stí PO – M sto v pohybu.

21



Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkových organizacím – knihovna – knižní novinky – nákup knižních novinek do pobo ek Jiho eské v decké knihovny (dle knihovního zákona §11, odst. 4). Dary obyvatelstvu – ocen ní talent – bude erpáno v 2. pololetí. Ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – na dotace dle Sm rnice . 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem m sta na rozvoj kultury p evedeno 397 tis. K , v 1. pololetí erpáno 357 tis. K .

Žadatel Petra Pšolková,

Ú el

Japonské kulturní dny JAZZ-OPEN – cyklus 8 koncert pod širým Ji í Klimeš, B nebem Pavel Steffal, B Festival Na dvanácti strunách Celoro ní innost p veckého souboru jiho eských Mgr. Theodor Pártl, Strunkovice u itelek Noise Assault Agency Budweis – realizace koncert v klubech Martin Kudrli ka, Lišov u B František Ciml, T ebo Buskers fest 2011 – festival pouli ního um ní Jazzové dny 2011 – 6. ro ník mezinárodního Mgr.Ji í Grauer, Dobrá Voda u B jazzového klubového festivalu Václav Toušek, B 17. Bud jcká Rockparty – kulturní akce Petr Znoj, B

B

Literární ve er IV. – kulturní akce

Celkem v K

ástka 22 000 25 000 50 000 15 000 15 000 50 000 100 000 70 000 10 000

357 000

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice . 8/2008 – z p id lených finan ních prost edk na rok 2011 byla celková rozpo tovaná ástka 4.000 tis. K v Opat eních 1. – 5. v jedné výzv rozd lena na dotace mezi žadatele dle jejich právní subjektivity.

Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 V tabulkové ásti str. 10 a 11 Nákup materiálu jinde neza azený – servis a regulace vytáp ní PO – bude erpáno v 2. pololetí. Nájemné – Kongregaci Sester Nejsv t jší Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v Rudolfovské . p. 23 v eských Bud jovicích a za pronájem jednací místnosti p i porad editel MŠ, ZŠ, ŠJ z izovaných statutárním m stem. Konzulta ní, poradenské a právní služby – vyhotovení znaleckého posudku a ocen ní nemovitého majetku pro venkovní úpravy MŠ Vrchlického náb eží. Služby školení a vzd lávání – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – eské Bud jovice – m sto sportu – dofinancování projektu „ eské Bud jovice – m sto sportu“ podpo eného v rámci Regionálního opera ního programu NUTS II Jihozápad. Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytáp ní MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis úst edního vytáp ní a za ízení m ení a regulace v mate ských školách, základních školách a školních jídelnách z izovaných statutárním m stem eské Bud jovice. Nákup ostatních služeb – inzerce na konkurz editele/ky MŠ Papírenská, ubytování editel /lek ZŠ a MŠ eské Bud jovice na pracovním seminá i, p eprava prvk skateboardového h išt . Opravy a udržování – sportovní plácky – bude erpáno v 2. pololetí. Pohošt ní – porada editelek/l ZŠ a MŠ – pohošt ní p i dvoudenní porad editel /lek ZŠ a MŠ. Pohošt ní – p i mimo ádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ – bude erpáno v 2. pololetí. V cné dary – životní jubileum ZŠ Matice školské, ZŠ L. Kuby, knižní poukázky pro nejúsp šn jší žáky základních škol za mimo ádný in 2010/2011 – t etí ro ník. V cné dary – sout že – bude erpáno v 2. pololetí. Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – MŠ a ZŠ speciální Sv tluška – 15 tis. K na pokrytí provozních náklad na 1 dít s trvalým pobytem v eských Bud jovicích pro toto nestátní za ízení pro postižené d ti.

22



Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – sport mládeže – 5 tis. K Akademickému st eleckému klubu p i VŠERS eské Bud jovice na projekt „Sportovní sout že a poháry“. Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – 22 tis. K Tyflokabinetu eské Bud jovice, o.p.s. na zajišt ní rekondi n /rehabilita ního pobytu s výukou na PC a s volno asovými aktivitami pro t žce zrakov postiženou mládež. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – sport mládeže – na dotace vyplývající z Pravidel dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem p evedeno 6.478,5 tis. K . V 1. pololetí erpáno 6.456,5 tis. K . Vzhledem k nižšímu objemu finan ních prost edk nebyly pro rok 2011 vypisovány výzvy na granty.

DOTACE (v K ) P íjemce dotace

Celková dotace

ABK eské Bud jovice – ŠUMAVA Baseballový oddíl „ANGELS“ . Bud jovice Astros eské Bud jovice B&H Triatlon eské Bud jovice Basketbalový Sportovní klub eské Bud jovice „BOX CLUB TÁTY N MCE ESKÉ BUD JOVICE“ Brusla ský klub eské Bud jovice eskobud jovický klub futsalu FBC Ští i eské Bud jovice FBC UNITED eské Bud jovice FIGHT CLUB HC eské Bud jovice, o.s. Hokejový klub HC DDM Jiho eský klub maratonc Karate DO klub TSUNAMI eské Bud jovice Klub eských turist Klub potáp NEPTUN eské Bud jovice Nada ní fond DDM Ob anské sdružení Jiho eský fotbal Plavání eské Bud jovice QCC eské Bud jovice Sdružení sportovních zájmových útvar a klub DDM eské Bud jovice SK ty i Dvory – servisSPORT Sportovní klub JUDO eské Bud jovice SK Me ák o.s. SK Slavia eské Bud jovice Triatlonový sportovní klub B Sportovní klub V sport klub Spole nost pro podporu lidí s mentálním postižením v R SPORT KLUB RB Sportovní klub ELIM TEAM Sportovní klub MATY SK Mladé Sportovní klub moderní gymnastika Máj .B.

23

P ísp vky

Ostatní dotace

Granty

10 358 119 824 71 751 3 772

10 358 119 824 71 751 3 772

0 0 0 0

0 0 0 0

185 951

185 951

0

0

8 026 72 108 12 757 81 252 32 556 64 845 986 504 5 514 10 000 7 980 3 000 5 078 10 000 944 083 400 857 4 933

8 026 72 108 12 757 81 252 32 556 64 845 986 504 5 514 10 000 7 980 3 000 5 078 10 000 944 083 400 857 4 933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 841 271 033 31 630 18 120 37 733 14 393 9 367

63 841 271 033 31 630 18 120 37 733 14 393 9 367

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13 500 117 717 38 595 5 223 32 185 47 010

13 500 117 717 38 595 5 223 32 185 47 010

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0



221 469 243 220 7 690 55 135 98 953 35 983 240 273 30 595

221 469 243 220 7 690 55 135 98 953 35 983 240 273 30 595

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 047 96 252 318 601 419 402 86 502 25 804 8 627 35 112 119 002 38 809 117 181 13 067 20 000 390 508 33 215 5 000

3 047 96 252 318 601 419 402 86 502 25 804 8 627 35 112 119 002 38 809 117 181 13 067 20 000 390 508 33 215 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000 2 612 2 000 21 945

25 000 2 612 2 000 21 945

0 0 0 0

0 0 0 0

6 456 500 6 456 500

0

0

Sportovní klub Pedagog eské Bud jovice SPORTOVNÍ KLUB POLICIE Sportovní klub T.O.YUKON Sportovní klub T ebín Taekwon-do ITF škola Tong-il Taekwondo klub WTF eské Bud jovice Tane ní centrum Move 21 TJ. DYNAMO eské Bud jovice T LOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CHATA DOLNÍ STROPNICE T LOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KARATE T lovýchovná jednota KOH-I-NOOR .B. T lovýchovná jednota LOKOMOTIVA B T.J. METEOR TJ Motor o.s. TJ OB eské Bud jovice TJ Orel T lovýchovná jednota SK é ova B TJ Slavoj eské Bud jovice T locvi ná jednota SOKOL eské Bud jovice T locvi ná jednota Sokol ty i Dvory Velo-Club Cirkl eské Bud jovice Volejbalový klub eské Bud jovice VSK Slávia PF eské Bud jovice VSK Slávia ZF eské Bud jovice Klub podvodního hokeje SERRASALMUS eské Bud jovice Shirokan dojo eské Bud jovice Sportovní klub JUDO eské Bud jovice Klub sportovních potáp , JU v .B.

CELKEM

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – Volejbalový klub B – 1.000 tis. K za mimo ádnou reprezentaci m sta a získání titulu mistra R v extralize volejbalu muž . Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – reprezentace – bude erpáno v 2. pololetí. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – d tské a mládežnické organizace – na dotace vyplývající z Pravidel dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem p evedeno 683 tis. K .

P ísp vky vK

Organizace Junák – svaz skaut a skautek, st edisko Walden B Junák –svaz skaut a skautek R, Krajinská B Junák – svaz skaut a skautek R, st edisko Vavéha Ob anské sdružení „Dálky“ 1. St edisko Zálesák Pohodá i VSKH Pionýrská skupina DRACI B eská tábornická unie – T.K.Toulavý vítr B eská tábornická unie – VELKÁ RADA OBLASTI JIHO ESKÉ T.O.Nová Dvojka Oblastní spolek eského erveného k íže B TIB, ob anské sdružení Praha Koní ek, ob anské sdružení

24

B

Granty vK

Celkem vK

55 000 40 000 71 500 42 300 30 000 8 000 60 900 38 000 44 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 000 40 000 71 500 42 300 30 000 8 000 60 900 38 000 44 000

45 000 50 000 5 000 15 000

0 0 0 0

45 000 50 000 5 000 15 000



Victory sdružení d tí a maminek, o.s. Tane ní studio Dancing Queens o.s. eská tábornická unie – T.K. Robinsoni B eská tábornická unie – T.K. tveráci eské Bud jovice T locvi ná jednota SOKOL eské Bud jovice eskobud jovická kynologická spole nost Základní lánek hnutí Brontosaurus - Forest

CELKEM

22 000 37 000 22 900 21 000 10 000 47 900 17 500

0 0 0 0 0 0 0

22 000 37 000 22 900 21 000 10 000 47 900 17 500

683 000

0

683 000

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – Bambiriáda – 30 tis. K Rad d tí a mládeže Jiho eského kraje - hlavní organizátor 12. ro níku Bambiriády ( ty denní akce, která propaguje innost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – sportovní aktivity – 10 tis. K Salesiánskému st edisku mládeže – domu d tí a mládeže eské Bud jovice na podporu sportovní akce „Horolezecké závody na tyráku“. Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – využití volného asu mládeže – 55 tis. K Salesiánskému st edisku mládeže – domu d tí a mládeže eské Bud jovice a 10 tis. K M stské charit eské Bud jovice na zajišt ní volno asových aktivit d tí a mládeže v souladu se Sm rnicí . 8/2008. Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace m sta 200 tis. K na podporu vzd lávání a v dy. Na základ rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia st edoškolským a vysokoškolským student m, kte í jsou ob any m sta eské Bud jovice. Neinvesti ní transfery obcím – 10 tis. K m stu Hluboká nad Vltavou na Mezinárodní turnaj Miroslava Dvo áka v ledním hokeji. Neinvesti ní transfery obcím – úhrada neinvesti ních výdaj ve výši 18,39 tis. K m stu Kosmonosy za 2 d ti s trvalým bydlišt m v eských Bud jovicích k zajišt ní povinného p edškolního vzd lávání. Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím – využití volného asu d tí a mládeže – 8 tis. K ZŠ L. Kuby na Povltavské setkání 2011. Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím – 12 tis. K pro Domov mládeže a Školní jídelnu, eské Bud jovice na eskobud jovické setkání domov mládeže 2011 a 10 tis. K na Zahradní slavnost – jarní akademie zájmových kroužk pro D m d tí a mládeže eské Bud jovice. Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím – Pohár primátora m sta – 30 tis. K Domu d tí a mládeže eské Bud jovice jako hlavnímu organizátorovi 9. ro níku sportovních sout ží smíšených družstev d tí z eskobud jovických základních škol. Ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – 6,5 tis. K p. Lubomíru Hoškovi na akci Pohyb s mapou v ruce a p. Petru Náprstkovi na Závod v kanoistice eské Bud jovice – Praha. Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice . 8/2008 – sport a volno asové aktivity – prost edky, které byly alokovány v souladu se Sm rnicí . 8/2008 a byly postupn zapojovány do rozpo tu b žných výdaj v souladu s Pravidly dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu sportu a na podporu využití volného asu d tí a mládeže v roce 2011. Nespecifikované rezervy – odpisy PO – z rozpo tované ástky 500 tis. K na opisy pro p ísp vkové organizace bylo p evedeno 40 tis. K na pokrytí odpis nov po ízených investic p edaných ZŠ O. Nedbala (interaktivní tabule).

Odbor sociálních v cí - odpov dné místo 106 V tabulkové ásti str. 11 a 12 Ostatní osobní výdaje – Rozvojový plán sociálních služeb eské Bud jovice – v 1. pololetí roku 2011 ne erpáno. Ostatní osobní výdaje – úklid klub d chodc – zajišt ní pravidelného úklidu v p ti klubech d chodc dohodou o pracovní innosti a vedení samosprávy v klubech d chodc . Povinné pojistné na sociální pojišt ní, Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní; Povinné pojistné za úrazové pojišt ní – Rozvojový plán sociálních služeb eské Bud jovice – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní – v 1. pololetí roku 2011 ne erpáno z d vodu nízkých odm n za vedení samosprávy v klubech d chodc a pracovní innosti.

25



Knihy, u ební pom cky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou, v 1. pololetí ne erpáno. Knihy, u ební pom cky a tisk – p edplatné novin – erpáno na p edplatné eskobud jovických list na rok 2012 do klub d chodc , ástka bude erpána koncem roku 2011. DHDM – Rozvojový plán sociálních služeb eské Bud jovice – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. DHDM – vybavení – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup materiálu jinde neza azený – protidrogová prevence – ástka byla použita na nákup drogových test pro odd lení sociáln právní ochrany d tí. Nákup materiálu jinde neza azený – setkání pracovních skupin – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup materiálu jinde neza azený – rozvojový plán m sta – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup materiálu jinde neza azený – erpáno na nákup istících prost edk , kv tiná a substrátu na kv tiny pro kluby d chodc . Studená voda – zálohy na spot ebu vody v klubech d chodc na rok 2011, doplatky za rok 2010. Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech d chodc na rok 2011, doplatky za rok 2010. Plyn – zálohy na vytáp ní v klubech d chodc na rok 2011, doplatek za rok 2010. Elektrická energie – záloha na spot ebu elektrické energie v roce 2011, doplatek roku 2010 v klubech d chodc . Teplá voda – záloha na spot ebu teplé vody v klubech d chodc na rok 2011, doplatek za rok 2010. Služby telekomunikací a radiokomunikací – erpáno na pronájem telefonního automatu v klubu d chodc Plze ská. Nájemné kluby d chodc – nájem M stskému kulturnímu domu eské Bud jovice za pronájem klubovny pro klub d chodc na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu d chodc Rožnov v objektu Sokolovny. Prost edky jsou erpány dle uzav ených smluv na rok 2011. Nájemné – plavání pro ZTP – nájem d tského bazénu v rámci rehabilitace zdravotn postižených. Konzulta ní, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Konzulta ní, poradenské a právní služby – rozvojový plán m sta – ástka byla erpána na ov ení podpisu u notá e (Rozvojový plán sociálních služeb m sta eské Bud jovice). Služby, školení a vzd lávání – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, bude použito ve 2. pololetí na zhotovení publikace „Pr vodce sociálními službami m sta eské Bud jovice. Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – rozvojový plán m sta – zajišt ní prezentace kulatých stol , výroba razítka s logem. Nákup ostatních služeb – aktualizace webových stránek rozvojový plán m sta – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – sociální hospitalizace – ástka byla erpána na hospitalizaci a odborné vyšet ení nezletilé p ed nástupem do d tského domova. Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy d chodc – vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová p edstavení) a zajišt ní léka ského doprovodu p i zájezdu do Chorvatska pro seniory z klub d chodc . Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpad , zajišt ní úklidu v klubech d chodc v Domech pe ovatelské služby Správou dom v . Bud jovicích a zaplacení ro ního poplatku eské televizi. Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – léka ské prohlídky – úhrady léka m za výpisy ze zdravotní dokumentace pot ebné k umis ování nezletilých d tí do diagnostický ústav a d tských domov . Opravy a udržování – kluby d chodc – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech d chodc provád né Správou dom , s. r. o. eské Bud jovice. Pohošt ní – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Pohošt ní – setkání d chodc – nákup drobného ob erstvení p i oslav Dne matek v klubu d chodc Nerudova a Rohá e z Dubé. V cné dary – d tské domovy – nákup drobných p edm t a cukrovinek pro d ti v d tských domovech a diagnostických ústavech, které jsou p edávány p i návšt vách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – osobní asistence – erpáno 150 tis. K , ú elem dotace je finan ní podpora Osobní asistence poskytované na území m sta eské Bud jovice dle zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a p íslušné vyhlášky . 505/2006 Sb.

26



Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – erpáno na základ uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel eská maltézská pomoc o.p.s.

Ú el

ástka

projekt „Doprovázení d tí a mládeže s postižením do speciálních škol a za ízení““

100 000

St edisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka d v ry B o.p.s.

projekt „Telefonická krizová intervence“

70 000

Tyflokabinet o.p.s.

projekt „Pr vodcovské a p ed itatelské služby“

50 000

Kulturn vzd lávací centrum Pansofie, o.p.s.

projekt „ M sto pro rodinu “

35 000

Jiho eská sociální pomoc o.p.s.

projekt „ Jsme to, co jíme – senio i bu te fit“

10 000

Ledax o.p.s.

celoro ní provoz na pe ovatelskou službu

Tyfloservis o.p.s.

projekt „ Cesta ze tmy 2011“

Tyflokabinet o.p.s.. Jiho eská rozvojová o.p.s. Tyflokabinet o.p.s. Jiho eská rozvojová o. p. s. Ove ka o.p.s. eská maltézská pomoc o. p. s.

1 250 000 110 000

projekt“ Zajišt ní klubové innosti zrakov postižených uživatel sociálních služeb“ projekt „Ob anské poradenství – šance pro každého“ projekt „Sociální rehabilitace“

7 000 80 000 80 000

projekt „ Ob anské poradenství – šance pro každého “ projekt „Pomoc rodinám, které vychovávají dít s Downovým syndromem“ projekt „ Alternativní doprovázení senior a imobilních osob“

60 000 15 000 70 000

Jiho eská rozvojová o.p.s.

projekt „Informovaný jiho eský senior“

40 000

St edisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka d v ry o.p.s.

projekt „Sociáln odborné poradenství“

50 000

eská maltézská pomoc o.p.s. eská maltézská pomoc o.p.s. Tyflokabinet o.p.s. Kulturn vzd lávací centrum Pansofie o.p.s. Mezi proudy o.p.s.

projekt „Doprovázení d tí a mládeže s postižením do speciálních škol a za ízení v . Bud jovicích“ Projekt „Alternativní doprovázení senior a imobilních osob“ Projekt „Sociální rehabilitace“

15 000 40 000 50 000

Projekt „Celoro ní innost a provoz Pansofie“

30 000

Projekt „ Divadlo Mezi proudy“

15 000

CELKEM v K

2 177 000

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – osobní asistence – erpáno 93 tis. K , ú elem dotace je finan ní podpora Osobní asistence poskytované na území m sta eské Bud jovice dle zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a p íslušné vyhlášky íslo 505/2006 Sb. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – erpáno na základ uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel

Ú el

ástka 150 000

Prevent o. s.

projekt „Jiho eský streetwork“ celoro ní provoz

Prevent o. s.

projekt „Pírkampa “

Prevent o. s.

projekt "Dolé ovací centrum Prezent“

150 000

Prevent o. s.

projekt „Kontaktní centrum Prezent

100 000

27

45 000 B“



Prevent o. s.

projekt „Drogová poradna Prezent“

140 000

Prevent o. s.

projekt „Drogová poradna PREVENT“

Prevent o. s.

projekt „Kontaktní centrum PREVENT

Prevent o. s.

projekt "Substitu ní centrum PREVENT“

70 000 B“

Celkem v K

135 000 130 000 920 000

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – tís ová pé e – erpáno 47 tis. K , poskytnutí neinvesti ní dotace na využívání sociální služby Tís ová pé e AREION poskytované uživatel m na území m sta eské Bud jovice. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením - erpáno na základ uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel Multikulturní centrum o. s. THEIA – ob anské sdružení ARPIDA , centrum pro rehabilitaci osob se ZP o.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum o.s.

Ú el projekt „Zajišt ní nezbytn nutné podpory pro cizince-migranty na území m sta B“ projekt „ Theia – pomoc v krizi“ projekt „Sociální služby centra Arpida v roce 2011“ projekt "Poradenské centrum 2011“

projekt "Dobrovolnictví, p irozená sou ást života“ projekt „Den RS v . Bud jovicích aneb mám Regionální organizace ROSKA o.s. RS, no a co ..?“ Svaz neslyšících a nedoslýchavých v projekt "Podpora a rozší ení informovanosti o R sluchové problematice“ Spole nost pro podporu lidí s mentál. projekt „Klubová innost spole nosti pro postižením v R, o. s. okr. org. SPMP podporu lidí s mentálním postižením“ projekt „ Pohoda v rodin (podpora náhradní Spole nost OTEV ENÁ RODINA, o.s. rodinné pé e)“ projekt „Stabilita a udržitelnost mate ského M - centrum pro mladou rodinu, o.s. centra Máj“ Krizové centrum pro d ti a rodinu v J zajišt ní projektu „Krizová pomoc rodinám“ kraji Krizové centrum pro d ti a rodinu v J projekt „Návazná psycho – sociální pomoc kraji rodinám s d tmi „ projekt "Sociální služby pro osoby s r zným Ob anské sdružení Koní ek znevýhodn ním v . Bud jovicích“ projekt „Podpora a všestranná pomoc Konfederace politických v z o.s. politickým v z m“ Kontakt bB – o. s. pro studium projekt „Kontakt – sociáln aktiviza ní služby rehabilitaci a sport bez bariér pro osoby s t lesným postižením“ projekt“ Informa ní centrum LGBT osob Jiho eská Lambda, o.s. v . Bud jovice, prevence HIV AIDS “ projekt „Podpora pacient s celiakií, Sdružení jiho eských celiak o.s. Duhringovou dermatitidou, alergií na lepek“ ST EP o. s. projekt „ST EP 2011“ projekt „Poradenské centrum –rovné šance Jiho eská R že o.s. pro všechny“ projekt „Canisterapie jako prost edek Výcvikové canisterapeutické sdružení aktivizace d tí s r zným typem postižení „HAFÍK“ v Jiho eském kraji“

ADRA o.s.

ástka 30 000 40 000 200 000 50 000 40 000 15 000 10 000 13 000 10 000 40 000 150 000 50 000 120 000 5 000 20 000 20 000 20 000 40 000 50 000 20 000

Seniorská ob anská spole nost o.s.

projekt „ innost seniorské ob anské spole nosti“

10 000

KONTAKT bB o.s. pro studium rehabilitaci a sport bez bariér

projekt „Kontakt-sociáln aktiviza ní služby pro osoby s t lesným postižením „

40 000

28



projekt „Za ínáme spolu – projekt Montessori centra Pomn nka“ projekt "Zlepšení životních podmínek nemocných PCH“

Ob anské sdružení Pomn nka Spole nost „Parkinson, o. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých os. FOKUS o.s. Ob anské sdružení P eslice Bílý kruh bezpe í o. s. Svaz diabetik

R o. s.

Sdružení obrany spot ebitel J . kraje

projekt „ Neslyšící 2011“

10 000 5 000 15 000

projekt „Udržení služeb sociální rehabilitace“ Projekt „ Mate ské centrum Leporelo v roce 2011“ projekt „Dobrovolná vzájemná pomoc o seniory a ZTP v Rožnov “ Projekt „Zkvalitn ní života osob postižených diabetem“ projekt „Sdružení obrany spot ebitel Jiho eského kraje“

300 000 15 000 40 000 5 000 50 000

St edisko rané pé e SPRP

projekt“ Zachování služeb st ediska rané pé e SPRP . Bud jovice“

100 000

HOSPIC sv. J.N.Neumanna o. s.

projekt „Hospicová pé e pro ob any m sta . Bud jovice“

150 000

St edisko rané pé e SPRP o. s. ROSKA . Bud jovice o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob, o.s REVMA Liga v R, o. s. Rodinné centrum ROZÁRKA o. s. Rodinné centrum ROZÁRKA o. s. Pohodá i VSKH o. s. THEA o. s. Ob anské sdružení Koní ek

projekt“ Zachování služeb st ediska rané pé e SPRP . Bud jovice“ projekt „Celoro ní provoz RO Roska . Bud jovice, provoz MS centra Roska B“ projekt „Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida v roce 2011“ projekt „Podpora pacient nemocných revmatoidní artritidou“ projekt „Mosty, které nás spojují, integrace zdravých a hendikepovaných d tí“ Projekt „Integrovaný prorodinný zotavovací a rekrea ní pobyt pro hendikepované d ti“ Projekt „Údolí Berounky – integrovaný vodácký pu ák pro hendikepované d ti a mládež“ Projekt „Kyberšikana – preventivní program pro ZŠ a NZDM“ Projekt „Sociální služby pro osoby s r zným znevýhodn ním v eských Bud jovicích“

Celkem v K

50 000 30 000 20 000 5 000 20 000 15 000 15 000 20 000 80 000 1 938 000

Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žádost

erpáno na základ

Ú el

ástka

M stská charita

projekt „Charitní pe ovatelská služba „

M stská charita

projekt „D m sv. Pavla – ošet ovna“

M stská charita

projekt „Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež V.I.P.“

150 000

Diecézní charita

projekt „Poradna EVA – sociální poradenství“

160 000

Diecézní charita

projekt „Poradna pro cizince a migranty"

50 000

M stská charita

projekt „Tranzitní program“

25 000

29

700 000 70 000



Diecézní charita

projekt "Dobrovolnické centrum p i Diecézní charit “

50 000

Diecézní charita

projekt "D tský tábor“

45 000

Diecézní charita

projekt "Poradna Eva -sociální poradenství“

40 000

Diecézní charita

projekt "Poradna pro cizince a migranty“

30 000

M stská charita

Projekt „ Výdej jídla“

60 000

M stská charita

Projekt „ Noclehárna“

100 000

projekt „Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež Srdí ko – Jiloro“ Projekt „Pomoc z dluhové pasti“.

M stská charita

Diecézní charita Salesiánské st edisko mládežeprojekt „Otev ené kluby “ d m d tí Celkem v K

150 000 80 000 150 000 1 860 000

Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – osobní asistence – erpáno 111 tis. K , ú elem dotace je finan ní podpora Osobní asistence poskytované na území m sta eské Bud jovice dle zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a p íslušné vyhlášky íslo 505/2006 Sb. Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím – K, Svaz d chodc – erpáno na základ uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008. Žadatel Oblastní spolek

K

Oblastní spolek

K

Oblastní spolek

K

Oblastního spolku Svaz d chodc

R

Ú el celoro ní provoz na pe ovatelskou službu

K

provozní náklady na ošacovací st edisko pro sociáln slabší ob any projekt „Št drý ve er v p edstihu pro uživatele pe ovatelské služby K Alice“ oce ování a propagace bezplatných dárc krve projekt „Celoro ní pé e o seniory v oblasti sociáln – zdravotní“

Celkem v K

ástka 540 000 30 000 10 000 100 000 5 000 685 000

Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím – erpáno 45. tis. K na základ uzav ených smluv o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008 – dota ní program na podporu sociální oblasti v roce 2011. Neinvesti ní transfery vysokým školám – ve výši 15 tis. K na základ uzav ené smlouvy o poskytnutí neinvesti ní dotace dle Sm rnice íslo 8/2008 pro Jiho eskou univerzitu v eských Bud jovicích na projekt „Program p t i v roce 2011“. Dávky pomoci v hmotné nouzi P ísp vek na živobytí – p ísp vek, který poskytují pov ené obecní ú ady osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona íslo 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení - poskytují pov ené obecní ú ady osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním byt s p íjmem nižším než ástka na živobytí podle § 33 až 35 zákona íslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Mimo ádná okamžitá pomoc – p ísp vek, který poskytují pov ené obecní ú ady osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona íslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, krom osob ohroženým sociálním vylou ením – p ísp vek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5. Mimo ádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vylou ením – p ísp vek, který poskytují obce s rozší enou p sobností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona íslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vylou ením – p ísp vek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6.

30



Dávky sociální pé e P ísp vek na zvláštní pom cky – jednorázové p ísp vky na opat ení zvláštních kompenza ních pom cek, dle typu postižení (§ 33 vyhl. 182/1991 Sb.) a dávky úpln nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.). P ísp vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální pé e ob an m s t žkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhl. 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.). P ísp vek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou ob anu s t žkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který spl uje další stanovené podmínky (§ 35 vyhl. 182/1991 Sb.). P ísp vek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou ob anu podle od vodn ní zdravotního stavu i postižení a p iznání mimo ádných výhod II. nebo III. stupn a jež spl uje další stanovené podmínky (§ 36 vyhl. 182/1991 Sb.). P ísp vek na individuální dopravu – jedná se o dávku vyplácenou ob an m s t žkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, nebo ob anu úpln nebo prakticky nevidomému nebo rodi i dít te s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhl. 182/1991 Sb.). P ísp vek na pé i – jedná se o p ísp vek, který obce s rozší enou p sobností poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za ú elem zajišt ní pot ebné pomoci podle § 7 až 31 zákona íslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Neinvesti ní prost edky p j ené obyvatelstvu – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice íslo 8/2008 – prost edky ur ené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2011 dle Sm rnice íslo 8/2008 p evedeny rozpo tovými opat eními na položky rozpo tu odpovídající jeho druhovému t íd ní. Nespecifikované rezervy – dotace pe ovatelské služb – prost edky ur ené na dotace pe ovatelské služb p evedeny dle uzav ených smluv rozpo tovými opat eními na položky odpovídající jeho druhovému t íd ní. Ostatní neinvesti ní výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prost edky (vratky a pohledávky sociálních dávek za m síc prosinec 2010), které je nutno vrátit na Krajský ú ad eské Bud jovice a Ministerstvo financí R v následujícím m síci po zaú tování.

Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 V tabulkové ásti str. 12 a 13 Ochranné pom cky a prádlo, od v a obuv – nákup ochranných pom cek pro pracovníky údržby, stejnokroj pro 3 pracovníky odboru ochrany životního prost edí a výstražných vest pro pracovníky, provád jící úklid komunikací a chodník v rámci innosti ve ejn prosp šných prací. Léky a zdravotnický materiál – nákup zdravotnického materiálu nebyl v 1. pololetí roku realizován. Knihy, u ební pom cky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákon , elektronických nosi , tisku a odborných asopis dle pot eb pracovník magistrátu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byl po ízen nábytek do kancelá í stavebního ú adu v objektu Kn žská. Dále se dovybavily kancelá e r zným drobným majetkem, šlo nap . o 2 skartovací stroje pro matri ní ú ad, 2 laminátory pro odbor dopravy, chladni ky pro stavební ú ad a finan ní odbor, 2 diktafony pro stavební ú ad, kalkulátor pro odbor školství, mikrovlnné trouby pro matri ní ú ad, finan ní odbor a odbor sociálních v cí. Byl také po ízen kávovar a GPS navigace do služebního vozu. Nákup materiálu jinde neza azený – výdaje na krmivo pro zatoulané ko ky a ostatní zví ata umíst ná v centru pro ochranu zví at. Dále nákup sá k na psí exkrementy. Nákup materiálu jinde neza azený – skleni ky – po ízení skleni ek pro svatební ob ady provád né matri ním ú adem. Nákup materiálu jinde neza azený – kancelá ské a jiné pot eby – kancelá ský papír, obálky, bloky, psací pot eby, rychlovaza e, po ada e, sešity, razítkové barvy, hygienické a istící prost edky a další. Spot eba je ízena daným limitem jednotlivých odpov dných míst. Dále byly zakoupeny kancelá ské pot eby pro živnostenský ú ad z neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu na výkon innosti jednotných kontaktních míst. Nákup materiálu jinde neza azený - tonery – nákup toner do tiskáren pro pot eby všech odbor , byly také zakoupeny tonery pro pot eby živnostenského ú adu z neinvesti ní dotace ze státního rozpo tu na výkon innosti jednotných kontaktních míst.

31



Nákup materiálu jinde neza azený – pro údržbu – pro pot eby pracovník údržby v budovách magistrátu nákup spot ebního materiálu a náhradních díl na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (barvy, tmely, št tce, elektromateriál a další spot ební materiál). Nákup materiálu jinde neza azený – nákup stolní vody do zásobník jednotlivých odbor , nákup kazet CD, disket, razítek a što k , baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, laminovací fólie, samolepek s piktogramem a také nákup materiálu pro pracovníky, provád jící údržbu komunikací a chodník v rámci ve ejn prosp šných prací. Nákup materiálu jinde neza azený – tiskopisy – pro pot eby matri ního ú adu byly po ízeny tiskopisy pro odd lení matrik, odd lení ob anských pr kaz a odd lení cestovních doklad . Pro odbor ochrany životního prost edí tiskopisy o lovu a chovu zv e a pro finan ní odbor tiskopisy pokladních stvrzenek. Byly nakoupeny také pokutové bloky a výplatní lístky. Nákup materiálu jinde neza azený - náhradní díly na auta – byly po ízeny r zné náhradní díly a letní pneumatiky pro referentská vozidla. Nákup materiálu jinde neza azený – Copy centrum – nákup xerografického papíru pro pot eby Copy centra nebyl v 1. pololetí roku realizován. Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendá e dodavatel za odb r energií v objektech radnice, Kn žská, Jeronýmova a Vod anská. Plyn – odb r plynu pro pot eby vytáp ní prostor v objektu na nám stí P emysla Otakara II. . 31 (m stský byt). Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olej pro zabezpe ení provozu 22 referentských vozidel magistrátu. Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony v etn p íplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní innosti. Nájemné - centrum pro ochranu zví at – pronájem kancelá e dle uzav ené nájemní smlouvy pro pot eby útulku pro opušt ná zví ata bude hrazen v m síci ervenci. Nájemné – pronájem poštovní p ihrádky na pošt , montážní plošiny za ú elem išt ní fasády a pronájem 3 garáží pro pot eby magistrátu v objektu Jeronýmova a v Haškov ul. Konzulta ní, poradenské a právní služby – znalecké ocen ní odprodávaného majetku, zpracování posudk na vy azovaný majetek a studií na osazení m íží v podloubí radnice. Služby školení a vzd lávání – výdaje na školení idi o bezpe nosti práce p i ízení referentských vozidel a proškolení obsluhy elektronického požárního systému. Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zví at – výdaje na základ smlouvy o provozování útulku pro zví ata (veterinární služby, krmení zví at, úklid a odvoz exkrement ). Nákup ostatních služeb – s ítání lidu, byt a dom 2011 – zhotovení informa ního systému pro pot eby vypl ování formulá ve výstavní síni radnice bylo hrazeno z dotace poskytnuté ze státního rozpo tu. Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kn žská, Jeronýmova a Vod anská firma Kvalita. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – za odvoz odpadu dle uzav ené smlouvy s firmou A. S. A . eské Bud jovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb – vazba tiskopis – výdaje na vazbu sbírek zákon ro níku 2010. Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. Nákup ostatních služeb – tiska ské práce – za vytišt ní jmenovek, vizitek, karet idi , informa ního systému, služebních pr kaz , parkovacích karet, formulá na poplatek za psa, blahop ání apod. Nákup ostatních služeb - p ísp vek na stravování – poskytované p ísp vky na stravování zam stnanc m ve výši stanovené kolektivní smlouvou. Nákup ostatních služeb – nákladní p eprava, st hování – za p epravu a st hování jednotlivých pracoviš , p eprava vy azeného nábytku a archiválií do skladu. Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace toner , zhotovení razítek a klí , úpravy a p emíst ní telefonních rozvod , výroba a montáž orienta ního zna ení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních úst ednách, inzerce ve Zlatých stránkách, skartace písemností, servis a st ežení objektu (za ízení pro p enos požárního poplachu), servis vyvolávacího za ízení, výpisy z katastru nemovitostí, vým na pneu a technická kontrola referentských vozidel, servis frankovacího stroje na podateln , servis výtah a klimatiza ních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, r zné elektroinstala ní a další práce. Z neinvesti ní dotace na innost jednotných kontaktních míst ze státního rozpo tu bylo uhrazeno podání inzerátu.

32



Opravy a udržování – malování a nát ry – oprava omítek a malby v podloubí radnice, provedení malí ských prací ve výstavní síni a v objektu Kn žská 19. Opravy a udržování – dopravních prost edk – výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování – podlah – hrazeny opravy podlah v kancelá ích stavebního ú adu v Kn žské ulici a podlah v ob adní síni v objektu historické radnice. Opravy a udržování - kancelá ské techniky – opravy faxu, psacího stroje, telefonního aparátu a kopírky. Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy: Objekt Kn žská: • oprava schodiš ové plošiny a výtahu • oprava nábytku a osv tlení • oprava elektronického zabezpe ovacího systému • oprava požárního odv trávání a uzáv r vody • oprava radiátoru Objekt Jeronýmova: • oprava pisoár • oprava motoru u výtahu • oprava st ešních svod a sv tlíku na p d • oprava elektronického zabezpe ovacího systému Objekt radnice: • opravy oh íva e vody • oprava okna v zasedací místnosti rady m sta • oprava okapových svod v objektech D, E , F z ulice eská a Radni ní • oprava klimatiza ní jednotky, lineárního hlási e a varhan v ob adní síni • oprava systému požárního odv trávání a centrální vzduchotechniky • oprava ve ejných WC • oprava erpadla a elektroinstalace fontány • oprava st ešní krytiny v objektu C1 radnice • oprava a sanace sokl nádvo í radnice • oprava vnit ních omítek radnice a schodišt • oprava v žních hodin Cestovné – výdaje na tuzemské a zahrani ní služební cesty. Nájemné za nájem s právem koup - pronájmy se znaky leasingu (kopírky, ukon ení leasingu tiskárny). Ostatní nákupy jinde neza azené – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup kolk – kolky jsou nakupovány pro pot eby všech odbor magistrátu. Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – dálni ní známky – nákup tuzemských dálni ních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Úhrady sankcí jiným rozpo t m – úhrada penále za opožd nou platbu.

Matri ní ú ad - odpov dné místo 109 V tabulkové ásti str. 13 Nákup materiálu jinde neza azený – pro ob anské ob ady – kv tinová výzdoba ob adní sín p i ob anských ob adech – svatbách a vítání ob ánk . Pohošt ní – p i ob adech – nákup vína pro slavnostní p ípitek p i uzavírání s atk a ob erstvení pro ú inkující d ti p i ob adech vítání ob ánk . V cné dary – dárkové balí ky pro jubilejní svatby, kv tiny pro matky p i vítání ob ánk , kv tiny a dárkové balí ky pro jubilanty - nejstarší ob any m sta.

Správní odbor - odpov dné místo 110 V tabulkové ásti str. 13 Nákup ostatních služeb – zpracování 13 znaleckých posudk v rámci správního (p estupkového) ízení, které slouží k odbornému posouzení skute ností d ležitých pro rozhodnutí ve v ci a k provedení d kaz . Uplat uje se zejména p i ešení p estupk proti bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu (dopravní nehody) a u v cí vyžadujících stanovisko soudního léka ství ( ízení v opilosti).

33



Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náhrady náklad 4 sv dk m, které svým rozhodnutím p iznal správní orgán v rámci správního ízení. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – vratky p eplatk za pokuty a náklad ízení uhrazených v minulých letech (zrušení rozhodnutí, zastavení ízení apod.).

Odbor územního plánování a architektury - odpov dné místo 111 V tabulkové ásti str. 13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde neza azený; Nájemné – v 1. pololetí nebylo erpáno. Konzulta ní, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – v 1. pololetí ne erpáno, v 2. pololetí bude položka p evedena na útvar hlavního architekta. Konzulta ní, poradenské a právní služby – dopravní podklady – v 1. pololetí ne erpáno, ást finan ních prost edk této položky bude v 2. pololetí p evedeny na útvar hlavního architekta. Konzulta ní, poradenské a právní služby – technická pomoc – zpracování Urbanistického a architektonického vývoje Domu kultury Slavie, odborná pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy I. tvrtletí 2011 (Vo íšk v Dv r – modelování lokální úpravy, kapacitní posouzení k ižovatky ve 2 variantách, stanovení maximální zát že v území, pr vodní zpráva), odborná pomoc zpracovatele územního plánu m sta. Konzulta ní, poradenské a právní služby – expertní innost – v 1. pololetí ne erpáno. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – p íprava fotografií pro Noviny eskobud jovické radnice pod názvem Ulicemi m sta pro rok 2011, vícetisky výkresu územního plánu m sta, mapové podklady, vazby materiál do rady m sta a zastupitelstva m sta. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – ozvu ení ve ejného projednávání Územní studie Rožnov jih – Zahradní m sto v t locvi n ZŠ L. Kuby v Rožnov , realizace výstavy Cesty m sty, realizace výstavy Historické slohy KLASICISMUS. Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb – inzerce – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup ostatních služeb – dopravní pr zkum – v 1. pololetí ne erpáno, v 2. pololetí bude položka p evedena na útvar hlavního architekta. Nákup ostatních služeb – sout že; Nákup ostatních služeb – územn analytické podklady – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup ostatních služeb – bezpe nostní audit projektové dokumentace Cyklostezka Nemanice – Borek, bezpe nostní inspekce trasy Nemanice – Borek, projektový zám r Revitalizace náb eží Malše v ásti u Malého jezu – podklad pro žádost o nada ní p ísp vek. Pohošt ní – výstavy, vernisáže – v 1. pololetí ne erpáno. V cné dary – ceny pro výherce v sout ži Ulicemi m sta, která vychází v Novinách eskobud jovické radnice - knihy, reklamní p edm ty opat ené logem m sta, nap . servírovací set, cestovní set na dv láhve vína, ramínko na šaty do auta, knihy 100 let m stské dopravy v B.

Investi ní odbor - odpov dné místo 112 V tabulkové ásti str. 13 a 14 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CSS Starom stská – nákup drobného majetku na vybavení Centra sociálních služeb Starom stská. Nákup materiálu jinde neza azený – CSS Starom stská – nákup dek a povle ení pro pot eby domova pro seniory. Konzulta ní, poradenské a právní služby – poradenská innost ohledn podklad pro jednání rady m sta, p ípravy ve ejných zakázek a za azování dokon ených akcí do majetku m sta. Konzulta ní, poradenské a právní služby - studie – žádné studie nebyly v 1. pololetí po izovány. Konzulta ní, poradenské a právní služby – technické posudky – položka nebyla erpána. Nákup ostatních služeb – p echod Senovážné nám stí – dokon ení zpracování projektové dokumentace, na akci je poskytnuta dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nákup ostatních služeb – PD rybníky – žádná projektová dokumentace nebyla v 1. pololetí po izována. Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací ízení na p ipravované stavby. Nákup ostatních služeb – zve ej ování ve ejných zakázek - zve ej ování ve ejných zakázek v informa ním systému ve ejných zakázek u eské pošty, tato povinnost vyplývá pro všechny zadavatele ve ejných zakázek na základ zákona . 137/2006 Sb., v platném zn ní.

34



Nákup ostatních služeb – zajišt ní prodejních stánk na Lannov t íd pro celoro ní provoz. Nákup ostatních služeb – geometrické zam ení – byly zpracovány geometrické plány pro rozd lení pozemk . Nákup ostatních služeb – odstran ní ekologické zát že – sanace zeminy pod stavbou p eložky silnic II/156 a II/157, II. etapa ást 2.1 bude hrazena v 2. pololetí roku. Nákup ostatních služeb - dokon ení dota ní akce revitalizace rybníka Návesný, neinvesti ními náklady bylo odbahn ní, zkulturn ní ostr vk a provizorní komunikace. Akce je spolufinancována z dotace Opera ního programu životního prost edí. Nákup ostatních služeb – ve ejná zele – finan ní prost edky rezervované na provád ní náhradních výsadeb za d eviny vykácené p i realizaci staveb nebyly erpány. Nákup ostatních služeb – protihluková opat ení – položka nebyla zatím erpána. Opravy a udržování – odbahn ní rybník – m lo by být realizováno v 2. pololetí. Opravy a udržování – odstran ní závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – erpání finan ních prost edk prob hne v 2. pololetí roku. Úhrady sankcí jiným rozpo t m – odvod dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrada penále na cyklostezku podél Vltavy (úsek E. Pittera – zahrádky Litvínovická).

Stavební ú ad - odpov dné místo 113 V tabulkové ásti str. 14 Konzulta ní, poradenské a právní služby – výdaje za odborné posudky, které jsou pot ebné pro spolehlivé zjišt ní stavu posuzované v ci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního ú adu. Nákup ostatních služeb – položka nebyla zatím erpána. Pohošt ní – úhrada konzumace p i kontrolách provozoven zam stnanci stavebního ú adu.

Majetkový odbor - odpov dné místo 114 V tabulkové ásti str. 14 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjekt m nap . Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Pozemkový fond R za pozemky ur ené k výstavb bytových dom na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným dom m Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – stavba cyklistické stezky, Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, eské dráhy a. s. – parovod eské Vrbné, modernizace k ižovatky E. Rošického a M. Horákové. P evážnou ást výdaj této položky iní: • nájemné za lesopark Stromovka – tvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda) • nájem pozemku p. . 1887/4 v k.ú. eské Bud jovice 2 – za ú elem zachování tras místní komunika ní sít stezek pro p ší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka (Mou kovi) • pozemek p. . 1529/1 k.ú. B 2 – parkovišt U Výstavišt – R-ÚZSVM • zahájení stavby „P eložka silnic II/156 a II/157 eské Bud jovice – I.etapa, ást 1.2“ (METALURGIE s. r. o., Doubkovi, SAD JIHOTRANS a. s., SFINX a. s., Povodí Vltavy s.p.) Konzulta ní, porad. a právní služby – znalecké posudky – nutné ke zjišt ní ceny nemovitosti za ú elem jejich zavedení do ú etnictví a dále k zajišt ní majetkových dispozic (prodej , sm n, darování, výkup nemovitostí). Konzulta ní, poradenské a právní služby – konzulta ní poradenské, právní služby a vedení soudních spor – k významné ásti erpání této položky za 1. pololetí 2011 došlo z d vodu vypracování „Prohlášení vlastníka dom Dr. Stejskala 14 a Zátkovo náb eží 1. Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracování geometrických plán nutných k realizaci majetkových dispozic – odd lování pozemk . Nákup ostatních služeb – inzerce – zajišt ní informovanosti ob an o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výb rových ízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního m sta eské Bud jovice (Radni ní 3, Lidická t . 189, prodej pozemk v k.ú. eské Bud jovice 4, výkup garáží v lokalit Suché Vrbné, aj.). Nákup ostatních služeb – v cná b emena – hrazeny náklady spojené se z ízením v cných b emen ve prosp ch m sta eské Bud jovice (Obec Hrd jovice, R – ÚZSMV, Obec Srubec, aj.). Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náklady soudního ízení – úhrada advokát m v p ípad neúsp šného soudního sporu, v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup kolk – správní poplatky ve form kolk , od jejichž placení není obec osvobozena, nap . soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí, atd.

35



Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – p evod nemovitostí – da z p evodu nemovitostí je stanovena zákonem ve výši 3% z dohodnuté kupní ceny. Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – da z nemovitosti – da za nemovitosti ve vlastnictví m sta eské Bud jovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu m sta eské Bud jovice (Trhové Sviny, Prachatice, eský Krumlov). erpání odpovídá platebnímu kalendá i na da z nemovitostí pro rok 2011. Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu – úhrada soudního poplatku ve v ci náhrady škody prodej domu Dvo ákova 9, eské Bud jovice.

Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115 V tabulkové ásti str. 14 a 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodom ry – erpáno na nákup nových vodom r . Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kino Kotva – prost edky zatím nebyly erpány. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavi ky, herní prvky, mobiliá – realizován nákup kv tinových pyramid v etn zavlažovacího za ízení p ed vchod do radnice a nákup 12 kruhových samozavlažovacích nádob na nám stí P emysla Otakara II. Nákup materiálu jinde neuvedený – chodníky – hrazen nákup posypového materiálu pro zajišt ní sch dnosti lávek a chodník . Nákup materiálu jinde neuvedený – Letní kino a kino Kotva – prost edky zatím nebyly erpány. Nákup materiálu jinde neza azený – hrazeno po ízení p enosných dopravních zna ek pro zajišt ní jarního komplexního išt ní komunikací. Studená voda – kašny a pítka – erpáno na základ skute né spot eby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace spole nosti evak, a. s. Studená voda – sto né Šváb v Hrádek – prost edky jsou erpány v souladu se smlouvou uzav enou se spole ností evak, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Šváb v Hrádek. Studená voda – sto né kasárna T ebotovice – prost edky jsou erpány v souladu se smlouvou uzav enou se spole ností evak, a. s. na úhradu sto ného v areálu bývalých kasáren a bytovek v T ebotovicích. Studená voda – sto né – prost edky jsou erpány v souladu se smlouvou uzav enou se spole ností evak, a. s. na odvád ní srážkových odpadních vod z deš ového sb ra e v areálu Akademie v d R. Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, sto né a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Elektrická energie – vodohospodá ský majetek – prost edky zatím nebyly erpány, spot eba elektrické energie u kašen a pítek bude hrazena na základ fakturace evak, a. s. ve 2. pololetí roku. Elektrická energie – ve ejné osv tlení – na základ smluv uzav ených se spole ností E.ON Energie, a. s. je hrazena elektrická energie pro ve ejné osv tlení a sv telná signaliza ní za ízení, erpání probíhá pr b žn dle vyú tování elekt iny za jednotlivá odb rná místa. Elektrická energie – neziskové objekty – hrazeno vyú tování spot eby elektrické energie v objektu Na Zlaté stoce (objekt bude rekonstruován na domov pro seniory) a v archivu v Okružní ul. Elektrická energie – sklad CO – hrazena spot eba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ul. na základ smlouvy o umožn ní odb ru elekt iny uzav ené s firmou SFINX, a. s. Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silni ních meteostanic a informuje formou SMS o pov trnostní situaci. Služby pen žních ústav - pojišt ní vozidel – hrazeno zákonné a havarijní pojišt ní služebních vozidel. Služby pen žních ústav – pojistné majetku – hrazeno pojišt ní majetku a odpov dnosti za škodu dle uzav ených pojistných smluv, rozsah pojišt ného majetku je pr b žn aktualizován. Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umíst ní osv tlení erné v že. Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu, které jsou v majetku TJ Orel. Konzulta ní, poradenské a právní služby – prost edky zatím nebyly erpány. Konzulta ní, poradenské a právní služby – erpáno na právní služby a na znalecké posudky havarijního stavu strom a na konzulta ní a poradenskou innost v evidenci zelen .

36



Konzulta ní, poradenské a právní služby – Šváb v Hrádek a Žák v lom – hrazen monitoring podzemních, povrchových a pr sakových vod na zrekultivované skládce Žák v lom. Nákup ostatních služeb - prohlídky most – zatím ne erpáno, ve 2. pololetí bude erpáno na prohlídky všech most a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka. Nákup ostatních služeb – ru ní úklid – hrazen smluvn zajišt ný ru ní úklid t í vybraných lokalit - centrum, Palackého nám stí a sídlišt Máj a také vývoz a likvidace uli ních smetk . Nákup ostatních služeb – SSZ – erpáno na zajišt ní správy a provozu sv telného signaliza ního za ízení dle smlouvy uzav ené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prost edk zajiš ována zimní a letní údržba místních komunikací v etn úklidu podchod a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací (duben – erven). Nákup ostatních služeb – údržba komunika ní zelen – v ervnu byla provedena 1. se s úhradou faktury ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpo t k opravám místních komunikací a most . Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prost edk hrazeno zajišt ní správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve m st na základ smlouvy uzav ené se spole ností VINCI Park CZ, a. s. a dále hrazeny poplatky za uskute n né on-line platby za parkování dle smlouvy se spole ností Direkt pay, s. r. o. (leden – b ezen). Nákup ostatních služeb – chodníky, parkovišt , cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpo t k p ipravovaným opravám chodník a parkoviš . Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – hrazena nakládka a odtah 8 autovrak . Nákup ostatních služeb – išt ní kašen, pítek – erpáno zejména na zprovozn ní kašen po zimním období a b žné išt ní kašen a pítek. Nákup ostatních služeb – poplatek za vodom ry – úhrada poplatk za vodom ry v nebytových prostorách spadajících do hlavní innosti. Nákup ostatních služeb – išt ní kanaliza ních vpustí – bylo vy išt no 1 587 kanaliza ních vpustí. Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektroza ízení a hasících p ístroj , servis výtah , ode ty energií, ostraha objekt a další drobné služby provád né v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb – správa ve ejného osv tlení – financováno zajišt ní správy a provozu ve ejného osv tlení vyplývající ze smlouvy uzav ené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm na SD – zajiš ování správy bytového hospodá ství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzav enou se Správou dom , s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm na NO – zajiš ování správy neziskových objekt je provád no v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm na PO – zajiš ování správy p ísp vkových organizací je provád no v souladu s obstaravatelskou smlouvou. Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – služby provád né správcem areálu u Malého jezu budou hrazeny ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových koš – vychází z uzav ené smlouvy dle harmonogramu vývoz . Nákup ostatních služeb – separovaný sb r – erpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu. Nákup ostatních služeb – sb rné dvory – erpáno v rámci likvidace odpad ze sb rného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábov Hrádku a na mobilní sb rné dvory. Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – erpáno v souladu s uzav enou smlouvou s firmou A.S.A., dále hrazeno vyú tování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2010 dle skute n uloženého množství odpadu. Nákup ostatních služeb – zpracování biologického odpadu – zatím ne erpáno, záloha a vyú tování dle skute n zpracovaného odpadu budou hrazeny ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – likvidace erných skládek – erpání odpovídá po tu a rozsahu likvidovaných erných skládek. Nákup ostatních služeb – revize d tských prvk – zatím ne erpáno, revize budou provedeny v záv ru roku. Nákup ostatních služeb – zele Vltava, Máj, Šumava, Pražské p edm stí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, T ebotovice, Kališt , Malý jez – b žná údržba zelen je i nadále zajiš ována dodavatelsky. Finan ní prost edky jsou erpány v souladu se

37



sjednaným harmonogramem prací. Údržba zelen zahrnuje pé i o r že, jarní vyhrabání trávník , se ení s etností 2 – 5, jedno až dv podzimní hrabání listí, údržbu ke ových pater a 2x ez živých plot . Údržba zelen v centrálních parcích je provád na ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta pé e o kv tinové záhony, r že, žardiniéry, trávníky jsou se eny dle standard údržby zelen 15 – 20x, hrabání listí je provád no 2 - 4x. V sektoru T ebotovice – Kališt prob hla fakturace až v ervnu s úhradou ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – provád n v souladu se smlouvami na úklid ploch ve ejné zelen s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – vým na písku pískoviš – byl vym n n písek ve 37 pískovištích. Nákup ostatních služeb – kácení, pro ezávky a frézování – v zimních m sících bylo provedeno kácení strom dle rozhodnutí odboru ochrany životního prost edí, dále byly provedeny bezpe nostní a zdravotní ezy strom ve všech lokalitách, odfrézování pa ez po celém m st a další práce dle požadavk Policie R a odboru dopravy (odstran ní porost v rozhledových trojúhelnících k ižovatek a p echod , odstran ní v tví zasahujících do dopravního zna ení), odstran ní v tví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb – nové výsadby – na základ výb rového ízení provedla vybraná firma výsadby 170 kus strom s balem, 20 kus ke s balem a 110 b žných metr ke prostoko enných, dále byla provedena výsadba letni ek na nám stí P emysla Otakara II. a výsadba žardiniér, další výsadby budou realizovány v podzimních m sících. Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemk – bylo hrazeno odstran ní ruderálního porostu mezi garážemi Suchomelská, se ení neudržovaných pozemk v ul. M. Horákové, povýsadbová údržba 1. ásti Lannovy t ídy, odstran ní d evin a terénní úpravy u obchodního domu Družba, povýsadbová údržba Palackého nám stí. V 2. pololetí roku bude provedeno mul ování neudržovaných ploch na Zavadilce a drobné terénní úpravy po celém m st . Nákup ostatních služeb – chemická likvidace šk dc – v jarních m sících byl proveden post ik proti mšicím a erné skvrnitosti r ží v centrálních parcích s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – deratizace – byla uhrazena poslední etapa deratizace za rok 2010 a byla provedena I. etapa deratizace s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – platby za vedení majetkového ú tu zaknihovaných cenných papír v eské spo iteln , a. s. Opravy a udržování – komunikací – zatím nebylo erpáno, v 2. pololetí bude realizováno spárování vozovek a provedení regenera ního nást iku PDC. Opravy a udržování – most – zatím ne erpáno, ve 2. pololetí bude realizována oprava mostu v ul. E. Krásnohorské a drobné nát ry, oprava mostu p es Vrátecký potok nebude realizována. Opravy a udržování – vodorovného zna ení – provedeny drobné opravy a dopln ní vodorovného zna ení v r zných lokalitách m sta, celoplošná obnova vodorovného dopravního zna ení na místních komunikacích a parkovištích bude hrazena ve 2. pololetí. Opravy a udržování – sv telná signaliza ní za ízení – provedeny nutné opravy sv telných signaliza ních za ízení poškozených p i dopravních nehodách, opravy detektorových smy ek a klepátek a dále údržba sníma meteorologických dat. Opravy a udržování – svislého dopravního zna ení – provedeny opravy svislého dopravního zna ení ve všech lokalitách. Opravy a udržování – komunikací - ostatní – prost edky erpány na provád ní údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluk , zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren, v jarních m sících byly realizovány rozsáhlé opravy výtluk a poškozených komunikací po zimním období. Opravy a udržování – orienta ní systém – náklady spojené s údržbou orienta ního systému a odstra ováním škod zp sobených vandaly na sm rovkách, sloupech orienta ního a informa ního systému i tabulích s názvy ulic a ísel popisných a orienta ních na domech. Opravy a udržování – chodníky, parkovišt , cyklistické stezky – byla provedena oprava chodník v ul. Ji ího z Pod brad, ul. Hole kova, Studentská a Máchova, drobné opravy zádlažeb, dále fakturována a hrazena rozsáhlá oprava komunika ních ploch v é ov ulici, další plánované opravy chodník a parkoviš budou realizovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – kašen a pítek – provád na b žná údržba a opravy kašen a pítek na území m sta. Opravy a udržování – kanaliza ních vpustí – provád ny nutné opravy kanaliza ních vpustí. Opravy a udržování – stoky – provád na b žná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava klimatizace, erpadla a armatur topení a vzduchotechniky v kin Kotva. Opravy a udržování – kulturní památky – prost edky zatím nebyly erpány.

38



Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejne iš , oprava elektroinstalace, vodoinstalace a klempí ských prvk v objektu M stské policie, archivu Vod anská a klubech d chodc , dále oprava st echy u objektu ve Vod anské ul. a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správ spole nosti Správa dom , s. r. o. Realizované dokon ení vým ny oken a opravy fasády v objektu M stské policie v Haškov ul. bude uhrazeno ve 2. pololetí. Opravy a udržování – ve ejné osv tlení – byla provedena vým na hlavních jisti u 27 rozvad ve ejného osv tlení a dále oprava slavnostního váno ního osv tlení. Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava p íst ešk MHD v Haklových Dvorech a v Nových Hod jovicích. Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období v etn zprovozn ní vodoinstalace s úhradou ve 2. pololetí. Opravy a udržování – lavi ky, herní prvky, mobiliá – bylo opraveno 102 ks lavi ek, 52 d tských herních prvk , 14 pískoviš a 13 ks herních sestav, opravy jsou provád ny pr b žn dle požadavk . Opravy a udržování – sklad CO – zatím nebylo erpáno. Opravy a udržování – varovný a informa ní systém obyvatelstva – proveden pravidelný servis za ízení a opravy na základ revize provedené v roce 2010. Nájemné za nájem s právem koup – odvodn ní a závlaha FS – hrazeno nájemné za pronájem systému odvodn ní, vytáp ní a závlahy hrací plochy fotbalového stadiónu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzav ené mezi akciovou spole ností Teplárna eské Bud jovice a m stem. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – vratka ásti p íjm za zvláštní užívání místní komunikace p ijatých v roce 2010.

Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 V tabulkové ásti str. 15 a 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krizové ízení – bude erpáno v 2. pololetí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpo etní technika – nový HW - tiskárny, monitory, aktivní prvky Cisco, vasco klí e, Mini Dock k NB, notebooky, grafická karta. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Czech POINT – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup materiálu jinde neza azený – na údržbu – materiál na údržbu provád nou vlastními pracovníky, jako nap . pam ti, myši, klávesnice, kabely, baterie k notebook m, zálohovací pásky LTO, kabely USB, redukce aj. Služby telekomunikací a radiokomunikací – p ipojení k síti Internet – krizové ízení – pravidelné platby za mobilní služby pro pot eby krizového ízení. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – p ipojení k síti Internet – pravidelné platby zprost edkovateli za p ipojení magistrátu, Evropského informa ního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro m sto ze smlouvy mezi statutárním m stem eské Bud jovice, Jiho eským krajem a Jiho eskou univerzitou), p ipojení rekrea ního za ízení Nová Pec k internetu, datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpe né p ipojení mobilních telefon (notebook ) do informa ního systému magistrátu a tarif pro datový p enos. Nájemné – s ítání lidu, dom a byt v roce 2011 – poskytnuté prost edky od Jiho eského kraje na technické zabezpe ení s ítání lidu, dom a byt v roce 2011 – instalace, pronájem a provoz výpo etní techniky. Nájemné umíst ní optického kabelu – m sí ní platby za pronájem umíst ní optického kabelu, jež slouží k propojení objekt magistrátu (radnice, Kn žská, Jeronýmova) a pracovišt m stské policie v ulici Jar. Haška. Konzulta ní, poradenské a právní služby – vypracování znaleckého posudku na výpo etní techniku, posouzení p ístupnosti a dostupnosti Ubytovacího portálu m sta z internetových vyhledáva - stanovení východisek pro Search Engine Optimization (SEO). Služby školení a vzd lávání – pro odborné a technické zvyšování úrovn pracovník informatiky, p edevším školení správc jednotlivých systém – zat íd ní majetku, Vmware2 v Sphere. Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory p i údržb , správ a provozu informa ního systému magistrátu, nap . pro základní datové registry, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpe nosti informa ního systému proti vn jším a vnit ním narušitel m apod. Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT - v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup ostatních služeb – zajišt ní živých p enos ze zasedání ZM do sít Internet, poskytování monitoringu tisku, napojení rezerva ního serveru na páte ní sí Internet, správa a registrace webových

39



domén, z izování a obnova elektronických podpisových certifikát , umíst ní serveru v serverovém hnízd , p evod z platformy Oracle na platformu MS SQL 2008. Nákup ostatních služeb – podpora SW – smluvn zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci Supportu (podpora, maintenance, helpdesk, hot-line) jednotlivých aplikací. Nákup ostatních služeb – likvidace výpo etní techniky – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba a drobné úpravy SW provedené dodavatelsky konfigurace dat, podpora SW Heletax, Aplikace Clix 2006). Nákup ostatních služeb – revize výpo etní techniky – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace Digitální technické mapy m sta eské Bud jovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její dopl ování o území, která je geodeticky zam ena z d vodu plánovaných investic, územn plánovací innosti nebo z d vodu již realizované rozsáhlé výstavby. Nákup ostatních služeb - projekt GIS – ro ní aktualizace a export dat geografického informa ního systému. Nákup ostatních služeb – ortofotomapa; Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map – bude erpáno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné platby za služby p i poskytování outsourcingu informa ního systému. Nákup ostatních služeb – platby za služby mobilním telefonem – m sí ní paušální platby za provoz systému za I. tvrtletí - smlouva byla vypov zena a spolupráce ukon ena. Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet – úpravy, re-design webových stránek statutárního m sta, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data). Opravy a udržování – HW – pozáru ní opravy tiskáren, kamer realizované dodavatelsky. Programové vybavení - v etn upgrade SW – nákup program , které spadají svou cenou do kategorie b žných výdaj a dále rozši ování (upgrade) stávajícího programového vybavení nep esahující v jednom roce stanovenou hranici 60 tis. K - rozší ení SW dopravní stavby, rozší ení SW Aspi, upgrade SW Evidence dopravních agend. Nájemné s právem koup – outsourcing – m sí ní paušální splátky za pronájem výpo etní techniky - serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.

Kancelá primátora - odpov dné místo 119 V tabulkové ásti str. 16 a 17 Nákup materiálu jinde neza azený – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup materiálu jinde neza azený protipovod ové pytle s pískem – po ízení dvoukomorových protipovod ových pytl a nákup písku do protipovod ových pytl . Nákup materiálu jinde neza azený – krizové ízení – zakoupeny palety, na kterých jsou uskladn ny protipovod ové pytle s pískem. Nákup materiálu jinde neza azený – nákup drobného materiálu (baterie, prost edky do my ky na nádobí, kancelá ské pot eby). Služby pošt – radni ní zpravodaj – zajišt ní distribuce Novin eskobud jovické radnice prost ednictvím eské pošty s.p. Služby pen žních ústav – pojišt ní p i pracovní cest ; Nájemné – v 1. pololetí nebylo erpáno. Konzulta ní, poradenské a právní služby – krizové ízení – posouzení technických parametr nabízeného pln ní a jejich souladu se zadávacími podmínkami ve ejné zakázky k digitalizaci povod ových plán , dopln ní varovného informa ního systému obce a z ízení hlásného profilu na Hod jovickém potoku. Konzulta ní, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky Novin eskobud jovické radnice, zpracování a podání ro ního p iznání k n mecké a rakouské DPH za statutární m sto eské Bud jovice, provedení p ezkumu hospoda ení m sta za rok 2010. Nákup ostatních služeb – dny zahrani ní kultury – zajišt ní Dn francouzské kultury v eských Bud jovicích prost ednictvím Francouzsko- eského klubu - výstavy, divadelní p edstavení, koncerty. Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými m sty – doprava folklorního soboru Malý furiant na akci Maidult v partnerském m st Pasov, hudební produkce a doprava autobusem na Slavnost t í m st do partnerského m sta Lince. Nákup ostatních služeb – ostatní zahrani ní spolupráce; Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – v 1. pololetí nebylo erpáno.

40



Nákup ostatních služeb – p eklady a tlumo ení – p eklady odborných text pro pot eby odd lení zahrani ních vztah , tlumo nické služby p i Dnech francouzské kultury, p í oficiální návšt v velvyslankyn Peru v eských Bud jovicích a p i návšt v z Gmundenu. Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup ostatních služeb – radni ní zpravodaj – p íprava, zpracování, výroba a tisk Novin eskobud jovické radnice. Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod; Nákup ostatních služeb – krizové ízení; Nákup ostatních služeb – cvi ení krizového štábu – v 1. pololetí nebylo erpáno. Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí pro Noviny eskobud jovické radnice, nap . sb r autolékárni ek v Domov pro seniory Máj, p edání ceny za nejlepší váno ní stromek v MŠ Nové Vráto, ilustra ní foto ke zp ístupn ní k ížové chodby v bývalém Dominikánském klášte e na Piaristickém nám stí, T íkrálová sbírka, svoz váno ních stromk , výstava fotoportrét ve výstavní síni radnice, premiéra baletu Jiho eského divadla Sen noci svatojánské, Dny slovenské kultury, ve ejné projednání o stavb Komunitního centra Máj, omezení provozu v Nádražní ulici, velikono ní trhy na Nám stí PO II., návšt va velvyslance USA v eských Bud jovicích, stavba Zanádražní komunikace. Nákup ostatních služeb – balení dárk pro oficiální hosty statutárního m sta, poskytnutí servisu informací z regionálního informa ního centra na rok 2011. Cestovné – zabezpe ení ubytování oficiálním host m z partnerského m sta Lorientu p i Dnech francouzské kultury v eských Bud jovicích. Pohošt ní – p i mezinárodních akcích – pohošt ní pro hosty z partnerského m sta Orientu, pro oficiální návšt vu velvyslankyn Peru a Filipín a velvyslance N mecka v eských Bud jovicích. Pohošt ní – krizový štáb – zajišt ní pohošt ní p i setkání starost obcí s rozší enou p sobností. Pohošt ní – v rámci kancelá e primátora, sekretariát nám stk primátora, tajemníka magistrátu, rady m sta, zastupitelstva m sta, p i oficiálních akcích m sta - masopustní koleda, návšt va slovenského velvyslance, p ijetí rektora Jiho eské univerzity profesora B žka, návšt va d kanky Jiho eské univerzity, p ijetí volejbalist VK Jihostroj, p i jednání Sdružení historických sídel ech, Moravy a Slezska v eských Bud jovicích. Ostatní nákupy jinde neza azené – v 1. pololetí nebylo erpáno. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náklady ízení ve v ci rozsudku Okresního soudu v eských Bud jovicích a Krajského soudu v eských Bud jovicích . j. 10 C 225/2010-98. V cné dary – nákup kv tinových dar a v cných dar pro oficiální návšt vy m sta, p i p íležitosti r zných slavnostních akcí, nap . dárky p i oficiálních návšt vách velvyslanc JAR, USA, N mecka, Peru, Filipín, Holandska, špan lského atašé, pro Dny slovenské kultury a Dny francouzské kultury, pro d kanku Jiho eské univerzity, eskou Miss sl. Nová kovou, p ijetí spolku Rozmarýn, setkání primátora s florbalisty, kv tiny ke Dni matek pro ženy v domech s pe ovatelskou službou na území m sta. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – pojízdná prodejna – zajišt ní pravidelného zásobování obcí Nové T ebotovice, Staré T ebotovice a Kališt . Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – právnickým osobám, obecn prosp šným spole nostem, ob anským sdružením, cizím p ísp vkovým organizacím, vysokým školám, ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím – akce pod záštitou primátora – poskytnuty p ísp vky ve výši 158 tis. K , z toho: • Svaz d chodc R – výro ní lenská sch ze m stské organizace 2 tis. K • Fotojatka, o. s. 5. ro ník festivalu tv r í a dokumentární fotografie 10 tis. K • Roska eské Bud jovice – benefi ní akce – Den s roztroušenou sklerózou v B 3 tis. K • VICTORY, sdružení d tí a maminek – d tský karneval dne 20. 3. 2011 3 tis. K • VICTORY, sdružení d tí a maminek – sportovní d tský den 3 tis. K • SK V elná – mezinárodní turnaj v metané na ledu dne 19. 2. 2011 5 tis. K • Konzervato eské Bud jovice – koncert t í generací 3 tis. K • St ední škola obchodní eské Bud jovice – II. ro ník sout že Vítejte u nás 7 tis. K • St ední um leckopr myslová škola sv. Anežky eské – výstava prací student 5 tis. K • Kynologické sdružení – výstava ps 5 tis. K • Satani z Doubí – závod dra ích lodí o pohár primátora 3 tis. K • VOŠ, St ední pr myslová škola automobilní a technická B – projekt Formule 1ve školách 3 tis. K • Studentské kulturní sdružení – studentský kulturní festival Bud jovický Majáles 10 tis. K • Oblastní spolek K eské Bud jovice – oblastní sout ž hlídek mladých zdravotník 3 tis. K • Nada ní fond na podporu Konzervato e – kulturn vzd lávací akce Letní flétny 5 tis. K • Klub eských turist – setkání evropských turist – EURORANDO 2011 10 tis. K

41



Ob anské sdružení pohádkové království – II. ro ník raftových primátorek 5 tis. K Jiho eská univerzita, Zdravotn sociální fakulta – akce Tour Nordic Walking 2011 3 tis. K Aeroklub Planá – letecká naviga ní sout ž 10 tis. K Aeroklub Planá – d tský den na letišti eské Bud jovice 3 tis. K Ledax, o. p. s. – VI. ro ník konference SENIOR LIVING 10 tis. K ELPIDA, o. p. s. – koncert Please The Trees 5 tis. K Automotoklub Rallye eský Krumlov – 39. Rallye eský Krumlov 2011 10 tis. K Mezinárodní k es anské velvyslanectví Jeruzalém – eská pobo ka – IV. ro ník konference eské Bud jovice pro Izrael dne 11. ervna 2011 3 tis. K • Svaz d chodc R – 3. ro ník celostátní p ehlídky seniorských p veckých sbor 3 tis. K • Kredance, o. s. – M sto v pohybu 10 tis. K • ARS IUVENUM, o. p. s. – 3. ro ník Mezinárodních letních hudebních kurz 4 tis. K • Mažoretkový klub PANENKY eské Bud jovice – celostátní finále Mažoretka roku 2011 7 tis. K • Sportovní klub policie eské Bud jovice – 29. ro ník Sv tového policejního turnaje v sálové kopané 5 tis. K Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – právnickým osobám – spolupráce s partnerskými m sty – 25 tis. K esko-anglickému gymnáziu na zajišt ní návšt vy student v Lycée Dupuy de Lome v partnerském m st Lorient. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením o.s. . Bud jovice - Pasov – v 1. pololetí nebylo erpáno. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – spolupráce s partnerskými m sty – 15 tis. K Sportovnímu klubu vodní slalom eské Bud jovice na realizaci návšt vy v partnerské organizaci v partnerském m st Lorient. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – Sbor dobrovolných hasi – dle uzav ených smluv byly poskytnuty p ísp vky na innost v celkové výši 120 tis. K , z toho: • Sbor dobrovolných hasi eské Bud jovice 30,00 tis. K • Sbor dobrovolných hasi Nové Hod jovice 50,00 tis. K • Sbor dobrovolných hasi Haklovy Dvory 10,00 tis. K • Sbor dobrovolných hasi Mladé 10,00 tis. K • Sbor dobrovolných hasi Nové Vráto 20,00 tis. K Neinvesti ní transfery ob anským sdružením - eský svaz bojovník za svobodu – p ísp vek 10 tis. K na celoro ní innost. Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím - lenské p ísp vky ve výši 645,49 tis. K , z toho: • Sdružení zimních stadión R 2,50 tis. K • Asociace bazén a saun R 4,00 tis. K • Asociace pracovník v regeneraci 2,50 tis. K • Sdružení správc m stských komunikací 30,00 tis. K • Sdružení historických sídel ech, Moravy a Slezska 92,24 tis. K • Svaz m st a obcí 179,64 tis. K • Jiho eská Silva Nortica 93,24 tis. K • Nadace Jiho eské cyklostezky 95,00 tis. K • Spole nost pro rozvoj ve ejného osv tlení 4,00 tis. K • Svaz m st a obcí Jiho eského kraje 142,37 tis. K Neinvesti ní transfery státnímu rozpo tu – HZS Jiho eského kraje – 1.260 tis. K dle zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran – povinnost obcí v samostatné p sobnosti na úseku požární ochrany zabezpe it ochranu ob an a majetku ve svém katastru. Neinvesti ní transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena m sta – za rok 2010 nebyla ud lena. Nespecifikované rezervy – krizové stavy – rezerva, ur ená na krizové stavy ve výši 100 tis. K nebyla v 1. pololetí použita. • • • • • • • •

Kancelá tajemníka - odpov dné místo 120 V tabulkové ásti str. 17 a 18 Mzdové výdaje: • platy zam stnanc v pracovním pom ru – schválený rozpo et platy po úprav rozpo tovým opat ením íslo V 3 ze dne 23. 3. 2011

42

160.389 tis. K 160.301 tis. K



•

ostatní osobní výdaje – schválený rozpo et ost. osobní výdaje po úprav rozpo tovým opat ením . 57/5 ze dne 25. 5. 2011

2.658 tis. K 3.180 tis. K

•

odm ny len zastupitelstev obcí

7.455 tis. K

erpání mzd. prost edk v tis. K mzdové prost edky na platy ostatní osobní výdaje odm ny len zastupitelstev

limit rok 2011 160.301 3.180 7.455

erpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. K ): plán roku 2011 základní platový tarif 96.234 zvláštní p íplatky 1.690 p íplatky za vedení a zastupování 2.775 osobní p íplatky 27.811 svátky 215 ostatní složky platu 2.250 náhrady 866 dovolená 14.113 odm ny 14.347 Celkem 1. pololetí 2011 160.301 Celkem 1. pololetí 2010 157.258 Celkem 1. pololetí 2009 157.148 Celkem 1. pololetí 2008 145.453

skute nost 1. pololetí 79.033,79 1.489,14 3.329,85

skute nost 1. pololetí 2011 50.176 705 1.288 13.909 62 1.148 281 5.397 6.030 78.995 77.814 74.331 69.234

% erpání 49,30 46,83 44,67

erpání 52 % 42 % 46 % 50 % 29 % 51 % 32 % 38 % 42 % 49,28 % 49,48 % 47,30 % 47,60 %

Výdaje na platy související s realizací dvou projekt IPRM („ ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajišt ní managementu IPRM“) jsou sledovány samostatn pod jinými akcemi/ú ely se zvláštními ú elovými znaky, stejn tak je to i u souvisejících odvod z t chto mezd. Jedná se osobní výdaje na 2 pracovnice odd lení fond EU odboru rozvoje a cestovního ruchu, které se zabývají uvedenými projekty, tyto výdaje by m ly být v letech 2014 a 2015 proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad. Na základ dosažených výsledk hospoda ení za 1. pololetí 2011 je z ejmé, že erpání prost edk na platy bylo za uvedené období v souladu s rozpo tem. erpání rozpo tu se p ibližuje s minimální diferencí polovin jeho plánované výše. Podle dosažených skute ností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního erpání u položky osobní p íplatky, kde erpání p edstavuje rovných 50 %, u vyplacených odm n je skute nost ve výši 42 %. K mírnému p ekro ení o 2 % došlo u položky základní platový tarif, kdy k jeho vyrovnanému erpání dojde v pr b hu 2. pololetí, kdy budou ve v tším objemu erpány dovolené. Nejnižší erpání ve výši 29 % je tradi n vykazováno u položky svátky. K jejímu vyššímu erpání dojde ve 2. pololetí roku, na který p ipadá v tší podíl státem uznaných svátk . Dovolená je erpána dosud na 38 %, k jejímu vyššímu erpání dojde podle plánu dovolených jednotlivých odbor v m sících ervenci a srpnu, kdy je plánován v tšinový objem z celého roku. U odm n je vykázáno nedo erpání o 8 % ve vztahu k polovin plánované ástky. Odm ny budou ve 2. pololetí roku erpány dle p edložených cílových úkol jednotlivými vedoucími odbor za své pod ízené, které budou p edloženy tajemníkovi magistrátu. K nižšímu erpání ve výši 32 % došlo u položky náhrady, což bylo ovlivn no kratším erpáním studijního volna u schválených kvalifika ních dohod. Mzdová i personální politika pro rok 2011 vycházela v 1. pololetí pln ze schváleného rozpo tu na letošní rok. Rozpo et na platy byl schválen pro rok 2011 o 2.631 tis. K vyšší, a to p edevším vlivem posílení položky odm n z d vodu ú innosti nové verze kolektivní smlouvy, kdy byly zavedeny nové kategorie v oblasti odm n za dlouholetou pracovní innost. U tarifních plat došlo k navýšení pouze o dopo et m síc za obsazená tabulková místa v pr b hu roku 2010. Na základ uvedených skute ností nedošlo v rámci 1. pololetí k p ehodnocení osobních p íplatk , nebo pro rok 2011 nebyly navýšeny mzdové prost edky a tím nemohla být posílena tato položka z nenárokových ástí platu. Byly vyplaceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a mimo ádné objemy odm n za pracovní a životní jubilea v souladu s uzav enou kolektivní smlouvou. Vzhledem ke skute nosti, že v národním hospodá ství byla Ministerstvem financí R a SÚ vykázána za 1. pololetí

43



2011 inflace ve výši 1,70 %, pr m rná mzda v národním hospodá ství rostla o 2,1 % v nominální hodnot a reálná mzda tedy vzrostla pouze o 0,4 %. Hrubá m sí ní pr m rná mzda je v národním hospodá ství vykazována za 1. pololetí 2011 ve výši 23.144,- K . S ohledem na skute nost, že na magistrátu m sta došlo k nár stu pr m rné mzdy o 1,08 %, na celkových 26.231,- K , není možno tento fakt považovat jako uspokojivý. Došlo oproti pr m ru v národním hospodá ství k poklesu hrubé mzdy o 1,02 % a po zapo tení infla ního ukazatele došlo ke snížení reálné mzdy za 1. pololetí roku o 0,68 %. Ve ve ejné správ je vykazována pr m rná mzda ve výši 24.934,- K . Z uvedeného plyne, že je pr m rná mzda na magistrátu m sta i p es uvedené negativní faktory, tj. její pokles oproti národnímu hospodá ství, v rámci odv tví ješt mírn nadpr m rná. Na základ platnosti zákona . 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve zn ní pozd jších p edpis a všech souvisejících na ízení vlády (nov bylo vydáno na ízení vlády . 381/2010, které zm nilo na ízení vlády . 564/2006 Sb.) a nového na ízení vlády . 20/2009 Sb., o odm nách za výkon funkce len m zastupitelstev, byla innost personálního odd lení úzce ovlivn na uvedenými právními normami, jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti personální politiky. Z hlediska personálního odd lení se jedná o závazné právní normy. Pro ur ování praxí nov p ijímaných zam stnanc se v 1. pololetí roku 2011 vycházelo z nového na ízení vlády . 222/2010 Sb. (katalog prací). P i kalkulaci plánovaného rozpo tu prost edk na platy zam stnanc na rok 2011 se vycházelo p edevším z p edpokládaného pln ní rozpo tovaných p íjm a výdaj magistrátu m sta za rok 2010 a taktéž z ú innosti všech právních norem, které byly v dob tvorby rozpo tu aktuální. Výše plánovaných mzdových náklad byla tedy ovlivn na p edevším plánovaným tarifním platem v etn plánovaných platových postup , které jsou uskute ovány v pr b hu celého roku. Dále se jednalo o osobní p íplatky, u kterých nedošlo v 1. pololetí k navýšení, nebo nebyly rozpo továny pro rok 2011 žádné finan ní prost edky na navýšení mimotarifních složek platu. P íplatky za vedení a zvláštní p íplatky nebyly v pr b hu 1. pololetí navyšovány a z stanou konstantní pro celý rok 2011. V pr b hu 1. pololetí 2011 došlo v rámci zm n organiza ního ádu, které byly vždy schváleny v rad m sta, k navýšení o 1 tabulkové místo. To znamená., že celkový po et zam stnanc magistrátu byl k datu 30. 6. 2011 ustálen na 520. Tímto došlo oproti stejnému období minulého roku k navýšení o 1 tabulkové místo. Realizací mzdového zám ru p ijatého pro rok 2011 v pr b hu celého 1. pololetí tak byly ešeny dva nejd ležit jší úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto: • realizací poloviny prost edk na platy ur ených k výplat nárokové složky platu, tj. tarifních plat zam stnanc , • stanovení výše ástek odm n s následnou konkretizací jednotlivých úkol na 1. pololetí u zam stnanc na všech odborech ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následná výplata do konce m síce kv tna 2011 tak, jak je zakotveno v lánku 10 uzav ené kolektivní smlouvy. Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30. 6. 2011: Pr m rný tarifní plat Pr m rný osobní p íplatek % osobních p íplatk z tarifních plat Pr m rný p íplatek za vedení Pr m rný zvláštní p íplatek Pr m rná nadstavbová složka platu - p íplatky za So+Ne, noc, svátek, p es asy, pohotovost, odm ny (8,45 % z celkového platu) P es asové hodiny za 1. pololetí 2011 celkem % p es asové práce Pr m rné m sí ní platy zam stnanc : Ukazatele 1. pololetí 2010 Pr m rná m sí ní mzda 25.952 K Pr m rný p epo tený po et zam stnanc 510,67

1. pololetí 2011 26.231 K 514,87

16.369 K 4.502 K 27,72 % 2.505 K 217 K 2.217 K 3.190 0,67 %

koeficient nár stu 101,08 % 100,82 %

V porovnání oproti prvnímu pololetí roku 2010 došlo k meziro nímu nár stu u pr m rného platu o 1,08 %. Zárove však došlo k nár stu pr m rného p epo teného po tu zam stnanc o 0,82 %. Z uvedeného je z ejmé, že ve skute nosti k navýšení mezd u zam stnanc nedošlo, s výjimkou t ch, kterým dle nov uzav ené kolektivní smlouvy byly vyplaceny odm ny za pracovní a životní jubilea. Práv tato ástka p edstavuje uvedený minimální nár st v porovnání s navýšeným po tem

44



zam stnanc a vyplaceným objemem celkových prost edk na platy. Zárove je t eba vzít v úvahu i platové postupy vyplývající z na ízení vlády do vyšších platových stup . Za 1. pololetí 2011 došlo k pom rn výraznému snížení p es asových hodin, a to o 8,86 %, což p edstavuje v absolutní hodnot 310 hodin. Pracovní doba: Použitelný fond - dny 62.013 Neodpracované dny 3.307 (z toho nemoc a úraz 2.848, ošet ování lena rodiny 250, ostatní p ekážky 200, neplac. volno 9) Procento využití fondu pracovní doby 94,67 % Procento neodpracovaných dn 5,33 % (z toho pro nemoc a úraz 4,59 %, ošet ování lena rodiny 0,40 %, ostatní p ekážky 0,32 %, neplacené volno 0,01 %). Oproti 1. pololetí roku 2010 se navýšila nemocnost zam stnanc o zanedbatelných 0,81 %, což p edstavuje nár st zameškané doby z d vodu nemoci o 516 dn . Tato položka byla ovlivn na p edevším nár stem dlouhodob nemocných zam stnanc . U položky neodpracované dny celkem došlo k navýšení s ohledem na již zmín ný ukazatel nemocnosti o 289 dn , tj. o 9,57 %. Stavy zam stnanc ve vývoji: Ukazatele koncové stavy ve fyz. osobách plánované stavy dle org. ádu p epo tené po ty zam stnanc

30.6.2008 494 509 489,72

30.06.2009 506 515 501,20

30.6.2010 516 519 510,67

30.6.2011 519 520 514,87

index 11/10 100,58 % 100,19 % 100,82 %

Konzulta ní, poradenské a právní služby – bylo hrazeno právní zastupování m sta ve sporu ve v ci ízení o zrušení ochranného pásma letišt , provedený audit na odboru sportovní za ízení a poskytnuté právní služby. Služby školení a vzd lávání – podle plánu vzd lávání probíhá vstupní vzd lávání nových pracovník , školení vedoucích pracovník , p íprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné zp sobilosti. Služby školení a vzd lávání – jazykové kurzy – od zá í 2010 do ervna 2011 bylo z ízeno 7 jazykových kurz anglického a n meckého jazyka v len ní podle stupn znalostí – základní, pokro ilí, p íprava na certifikát. Kurzu se zú astnilo celkem 87 zam stnanc , v etn pracovník m stské policie. N kte í lekto i jsou odm ováni na základ dohod z ostatních osobních výdaj . Služby školení a vzd lávání – personalistika, ízení, mzdy – erpáno v 1. pololetí v minimální výši. Z statek ástky je plánován na výjezdní zasedání vedoucích odbor . Nákup ostatních služeb – p eklady, tlumo ení – položka nebyla erpána. Nákup ostatních služeb - inzerce – položka nebyla erpána, výb rová ízení probíhala pouze na základ oznámení na ú ední desce a webových stránkách. Nákup ostatních služeb – léka ské vstupní prohlídky – vstupní prohlídky nov p ijímaných zam stnanc a vyplacena paušální odm na dle smlouvy se závodním léka em. Cestovné – školení a porady vedoucích odbor – cestovné vyplácené p i p íležitostech školení, konferencí a porad vedoucích odbor . Pohošt ní - pohošt ní p i jednáních a pracovních poradách. Peníze jsou erpány i ostatními odbory. Ú astnické poplatky na konference – ú astnické poplatky na konferencích po ádaných jinými subjekty. Ostatní nákupy jinde neza azené - ošatné – ošatné vypláceno vždy v 2. pololetí roku. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – náklady soudních ízení na pracovn -právní spory se 2 zam stnanci odboru sportovní za ízení. V cné dary – nákup v cných dar p edávaných p i životním jubileu. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – Svaz tajemník MOÚ - ro ní lenský p ísp vek Svazu tajemník m stských a obecních ú ad bude uhrazen v 2. pololetí roku. Výdaje spojené s p ípravou a konáním voleb do zastupitelstev obcí Branišov a Litvínovice na výdaje byla poskytnuta záloha ú elové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpo tu. Doplatek bude nárokován podle skute né výše vynaložených výdaj na zajišt ní voleb p i finan ním vypo ádání se státním rozpo tem za rok 2011.

45



Odbor památkové pé e - odpov dné místo 121 V tabulkové ásti str. 18 Nákup materiálu jinde neza azený – erpání naplánováno ve 2. pololetí na po ízení spot ebního materiálu v souvislosti s konáním výstavy k tématu Dn evropského d dictví (EHD) 2011 a sout že. Nájemné – výstavní panely, prostory - erpání naplánováno ve 2. pololetí k zajišt ní konání EHD 2011. Konzulta ní, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, erpání je odvozeno od aktuální pot eby pro innost odboru a dle požadavku památkové komise rady m sta. Konzulta ní, poradenské a právní služby – expertní služby – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, právní problémy byly ešeny právníkem Magistrátu m sta eské Bud jovice, právní odd lení; erpání odvozeno dle aktuální pot eby v souvislosti s vedenými správními ízeními. Nákup ostatních služeb – studie – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, erpání je odvozeno od aktuální pot eby pro innost odboru a dle požadavku památkové komise rady m sta. Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – erpání naplánováno ve 2. pololetí 2011 na po ízení ilustrací k pracovním list m sout že ty i živly v architektu e a um ní – zem . Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského d dictví – organiza ní zajišt ní konání Mezinárodního dne památek 2011 v eských Bud jovicích (MDP) dne 16. dubna 2011 s doprovodným programem, návrh a tisk plakát a leták , jejich výlep na reklamní plochy v eských Bud jovicích. Ve 2. pololetí 2011 naplánováno uskute n ní mezinárodn vyhlášené akce Dn evropského d dictví 2011 v eských Bud jovicích dne 17. zá í 2011. Nákup ostatních služeb – tisková a publika ní innost – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – erpání naplánováno na 2. pololetí – zajišt ní výstavy naplánované k akci Dn evropského d dictví v radni ní výstavní síni od 2. zá í 2011. Pohošt ní – výstavy a seminá e – erpání naplánováno ve 2.pololetí 2011 k zajišt ní pohošt ní p i vernisáži výstavy v radni ní výstavní síni. Ostatní neinvesti ní transfery podnikatelským subjekt m – regenerace MPR – ástka 3.000 tis. K je ur ena k pokrytí povinného spolupodílu m sta eské Bud jovice v Programu regenerace m stské památkové rezervace 2011. Bude erpáno ve 2. pololetí 2011. Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem – poskytnuté dotace v rámci dota ního programu m sta eské Bud jovice v oblasti památkové pé e rok 2011 dle Sm rnice . 8/2008 ve výši 115,5 tis. K ímskokatolické farnosti – d kanství u kostela sv. Mikuláše v eských Bud jovicích na obnovu ohradní zdi Starom stského h bitova. Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím – poskytnutá dotace v rámci dota ního programu m sta eské Bud jovice v oblasti památkové pé e rok 2011 dle Sm rnice . 8/2008 ve výši 175 tis. K Domu d tí a mládeže, eské Bud jovice na obnovu fasády a terasy s balustrádou – jižní ást na objektu Hardtmuthovy vily. Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice . 8/2008 – finan ní prost edky ur ené na dotace poskytované v rámci dota ního programu m sta eské Bud jovice v oblasti památkové pé e pro rok 2011 dle Sm rnice . 8/2008 byly áste n p evedeny rozpo tovým opat ením na položky rozpo tu odpovídající jeho druhovému t íd ní.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 V tabulkové ásti str. 18 a 19 Nákup zboží – Turistické informa ní centrum – nákup pohlednic, magnetek, zvonk , náprstk , hrnk , záložek, leporel, blok , vyst ihovánek a publikací „ eské Bud jovice“ za ú elem jejich dalšího prodeje. Nákup materiálu jinde neza azený – Malá solnice – hygienické pot eby, žárovky a blo kové vstupenky pro Motocyklové muzeum. Nákup materiálu jinde neza azený – nákup po ada a CD pot ebných pro kompletaci žádosti o dotace. Nákup materiálu jinde neza azený – CBsystem – propisky, plášt nky v mí ku, antistresová plastová srdí ka - vše s potiskem CBsystem Studená voda, Teplo, Elektrická energie – Malá solnice – zálohy na 1. až 3. tvrtletí 2011 a vyú tování za rok 2010 v objektu Motocyklového muzea. Nájemné – CBsystem – pronájem reklamní plochy na trolejbusu m stské hromadné dopravy v rámci propagace CBsystemu za období prosinec 2010. Nájemné – pronájem reklamní plochy na informa ních tabulích na rok 2011 od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o. – v 1. pololetí 2011 ne erpáno, bude erpáno ve 2. pololetí po zaslání faktury.

46



Konzulta ní, poradenské a právní služby – cestovní ruch – provedení certifika ního auditu systému managementu jakosti dle SN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informa ním centru Magistrátu m sta - bude sou ástí erpání rozpo tu za 2. pololetí 2011. Konzulta ní, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jiho eského letišt za 2. pololetí 2010. Konzulta ní, poradenské a právní služby – plán rozvoje m sta – bude erpáno ve 2. pololetí na zajišt ní právní pomoci a poradenských služeb v souvislosti s realizací projekt za azených do integrovaných plán rozvoje m sta. Služby školení a vzd lávání – položka bude erpána ve 2. pololetí 2011. Služby školení a vzd lávání – Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 02348 – ú ast na školení „Finan ní ízení pro municipality 2011“. Nákup ostatních služeb – propaga ní tiskoviny – tisk leták do Novin eskobud jovické radnice "Slavnostní zahájení plavební sezóny – Vltava Open 2011", dotisk propaga ních materiál ze série „ eské Bud jovice – každý den“ v r zných jazykových mutacích (Motocyklové muzeum, Za brány m sta), dotisk plánu m sta . Bud jovice a okolí, tisk plán m sta formát A4, tisk skláda ky „P ší okruhy“ J, AJ, NJ. Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v odborných asopisech a novinách cestovního ruchu (KAM na výlet, Wochen Kurier, Orea Hotels Revue). Nákup ostatních služeb – Turistický portál m sta B – v souladu s návrhem komise rady m sta bude položka erpána v 2. pololetí 2011 v souvislosti s realizací nového turistického webu. Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajišt ní bezpe nostních služeb – napojení na pult centrální ochrany za 1. a 2. tvrtletí 2011 v objektu Motocyklového muzea. Nákup ostatních služeb – zabezpe ení zpracování elektronických transakcí platebními kartami za 4. tvrtletí roku 2010 a 1. tvrtletí roku 2011, p eklady text pro odbor rozvoje a cestovního ruchu (p eklad inzertního textu k projektu M sto a voda, brožury P ší okruhy m stem), zajišt ní tlumo ení tiskové konference v rámci prezentace projektu M sto a voda, tisk materiál k projektu "7 stup k úsporám", refundace poplatk za transakce eVstupenka za 4. tvrtletí roku 2011 p es GPE, zajišt ní pr vodcovských služeb pro zástupce cestovních kancelá í ze Špan lska. Nákup ostatních služeb - CBsystem – inzerce CBsystem na celý rok v m sí níku KAM, zhotovení razítka s logem CBsystem, zhotovení obálek na vstupenky s logem CBsystem. Nákup ostatních služeb – B – m sto sportu – uhrazena 3. ást platby za ízení projektu eské Bud jovice – m sto sportu. Služby školení a vzd lávání – položka bude erpána ve 2. pololetí.2011. Nákup ostatních služeb – strategické investice – položka bude erpána ve 2. pololetí 2011 na zpracování p íloh a žádostí pro neinvesti ní projekty. Nákup ostatních služeb – publicita IPRM – zhotovení razítek pro publicitu projekt z integrovaných plán rozvoje m sta, ozvu ení ve ejného projednání Integrovaného plánu rozvoje m sta Sídlišt Máj, zajišt ní ozvu ení sálu za ú elem prezentace a publicity projektu z integrovaného plánu rozvoje m sta. Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajišt ní managementu IPRM – realizace projektu 01340 byla ukon ena k 31. 12. 2010 a Ú ad regionální rady schválil od 1.1.2011 nový projekt 02348 na období 2011 – 2014, proto byly finan ní prost edky p evedeny na novou A/Ú 3273. Nákup ostatních služeb – ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM – realizace projektu 01338 byla ukon ena k 31.12.2010 a Ú ad regionální rady schválil od 1.1.2011 nový projekt 02349 na období 2011 – 2014, proto byly finan ní prost edky p evedeny na novou A/Ú 3272. Nákup ostatních služeb – ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 - výroba razítek k projektu " ízení, monitorování, hodnocení a publicita Integrovaného plánu rozvoje m sta 02349. Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 02348 výroba razítek k projektu "Personální a technické zajišt ní managementu Integrovaného plánu rozvoje m sta 02348". Nákup ostatních služeb – ostatní – bude erpáno ve 2. pololetí na p eklady text pro ostatní odbory. Pohošt ní – výstavy – v 1. pololetí ne erpáno, p edpoklad erpání u p íležitosti výstavy Jiho eský kompas ve 2. pololetí 2011. Pohošt ní – audity projekt – pohošt ní pro pracovníky auditorských firem. V cné dary – propagace Budvar, KIN – v roce 2011 nebyla uzav ena smlouva o spolupráci s Budvar n.p. a Koh-i-noor Hardtmuth a. s.

47



V cné dary – prezenta ní p edm ty – nákup dárkových a prezenta ních p edm t s potiskem loga m sta pro vedení m sta a k prezenta ním ú el m m sta (sada nož na sýr, hrnky, model erná v ž). Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – fyzickým osobám – firm Miroslav Mareš - Kultur Kontakt poskytnuta dotace ve výši 30 tis. K na projekt „Propaga ní materiály no ních hraných prohlídek agentury Kultur Kontakt“. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – Jiho eská hospodá ská komora – p edpoklad erpání položky ve 2. pololetí 2011. Jiho eská hospodá ská komora v pr b hu 1. pololetí 2011 nep edložila žádost o poskytnutí dotace. Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m – právnickým osobám – firm Stingo spol. s r.o. poskytnuta jednorázová dotace ve výši 48 tis. K na projekt „Spole ná propagace m sta B a hotelu Budweis“. Firm Namax s. r. o. poskytnuta 1. ást dotace ve výši 131,77 tis. na projekt „M sto v pohybu – mediální plán“. Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem – Metropolu CB o. p. s, poskytnuta dotace ve výši 32 tis. K na projekt „Odborná konference a Farmtrip eské Bud jovice – turistické možnosti 2011“. Parku exotických zví at o.p.s. poskytnuta 1. ást dotace ve výši 54,68 tis. K na projekt „Reklama a propagace Zooparku Dvorec“. Metropolu CB o. p. s., poskytnuta 1. ást dotace ve výši 42 tis. K ) na projekt „Jiho eský kompas, veletrh cestovních možností a vizí, eské Bud jovice 2011“. Neinvesti ní transfery ob anským sdružením – ob anskému sdružení Arsklub poskytnuta jednorázová dotace ve výši 39,2 tis. K na projekt „Staro eské velikonoce aneb jaro už je tu, lidové zvyky a tradice“. Ob anskému sdružení Kredance poskytnuta 1. ást dotace ve výši 47,6 tis. K na projekt „ eské Bud jovice – tane ní metropole“. Ob anskému sdružení Barevný d ti poskytnuta 1. ást dotace ve výši 43,75 tis. K na projekt „Mezinárodní seminá festivalu Mitost v B 2011“. Ob anskému sdružení Arsklub poskytnuta 1. ást dotace ve výši 47,04 tis. K na projekt „P edvád ní tradi ních lidových emesel a tv r í dílny“. Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a podobným organizacím – Klubu eských turist poskytnuta dotace ve výši 32 tis. K na projekt „Tematický turistický záznamník – poznávání B a okolí“. Nadaci Jiho eské cyklostezky poskytnuta 1. ást dotace ve výši 129,36 tis. K na projekt „Reedice propaga ního materiálu eskobud jovickem na kole“. Neinvesti ní transfery ve ejným výzkumným institucím – Biologickému centru AV R poskytnuta 1. ást dotace ve výši 83,87 tis. K na projekt „Propaga ní zajišt ní mezinárodních v deckých konferencí“. Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím – St ední škole obchodu, služeb a podnikání, Kn žskodvorská poskytnuta 1. ást dotace ve výši 36,85 tis. K na projekt „Bud jovické mlsání 2011 – velké setkání cukrá R a sousedních zemí“. Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm rnice íslo 8/2008 – finan ní prost edky ur ené na dotace poskytované v rámci dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2011 dle Sm rnice íslo 8/2008 p evedeny rozpo tovými opat eními na položky rozpo tu odpovídající jeho druhovému t íd ní.

Odbor sportovní za ízení - odpov dné místo 191 V tabulkové ásti str. 19 a 20 Ochranné pom cky – povinné vybavení zam stnanc ochrannými pracovními prost edky. Léky a zdravotnický materiál – vybavení p íru ních lékárni ek na st ediscích. Prádlo, od v a obuv - nákup ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale, nákup prádla pro ošet ovny na zimním stadionu bude realizován ve 2. pololetí 2011. Knihy, u ební pom cky a tisk – p edplatné odborných publikací a tisku zrušeno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup megafonu, varné konvice a mobilního telefonu, ostatní pot ebný DHM bude po ízen v pr b hu 2. pololetí 2011. Nákup materiálu jinde neza azený – materiál a náhradní díly pro b žnou údržbu a opravy, istící a hygienické pot eby, chemikálie, nát rové hmoty, materiál pro provoz pokladního a odbavovacího systému na plaveckém stadionu, nákup náhradních sv telných zdroj , náhradních filtr pro vzduchotechnická za ízení, kancelá ských pot eb atd. Studená voda, teplo a elektrická energie – náklady za spot ebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve st ediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olej pro služební vozidla a zem d lskou techniku , propanu pro rolby a olej pro chladicí kompresory.

48



Služby telekomunikací a radiokomunikací – náklady za telekomunika ní služby, paušální platby za telefonní úst edny. Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny. Konzulta ní, poradenské a právní služby – vypracování znaleckých posudk pro vy azení hmotného majetku na odboru sportovního stadionu, právní rozbor a konzultace k p ípadu dlužníka dle nájemní smlouvy plaveckého stadionu. Služby, školení a vzd lávání – zajišt ní odborné zp sobilosti zam stnanc , odborná zp sobilost plav ík a strojník chladících za ízení, obsluhy a údržby plynových, elektrických za ízení a tlakových nádob, p ezkoušení idi motorových vozík , proškolení zam stnanc v rámci požární ochrany a bezpe nosti práce. Nákup ostatních služeb – ostraha a úklid objekt zimního stadionu dodavatelským zp sobem, vyšet ení vzork vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpe ného odpadu, náhradní stravování zam stnanc , p epravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového za ízení, zdravotnická a po adatelská služba p i ve ejném bruslení, pravidelné i mimo ádné revize a kontroly technického za ízení – revize elektrické instalace, výtah , zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárn bezpe nostních za ízení, chemického hospodá ství a další. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm na SK Dynamo, a. s. – zajišt ní provozu a údržby fotbalového stadionu na St eleckém ostrov . Opravy a udržování – b žné – opravy a údržba technologického a strojního za ízení všech st edisek, opravy topných rozvod a vým níkových stanic, servis a opravy vzduchotechnických za ízení, malí ské a stavební práce, opravy sportovního ná adí, dopravních prost edk . Opravy a udržování – oprava rekuperace VZT hala . I – zimní stadion – bude ešeno v 2. pololetí 2011. Opravy a udržování – oprava tobogánu – plavecký stadion – z d vodu dlouhodobého používání a zna ného opot ebení byla provedena nutná oprava tobogánu. Cestovné – náklady na služební cesty zam stnanc ke zvyšování kvalifikace budou hrazeny v 2. pololetí 2011. Ú astnické poplatky na konference – plavecký stadion – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady – OSA, OAZA – plavecký stadion – poplatky za reprodukci hudebních d l pro ve ejnost na plaveckém stadionu. Platby daní a poplatk státním rozpo tu – plavecký stadion – nákup dálni ních známek pro služební motorová vozidla, p edpokládané erpání ve 2. pololetí 2011. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – vrácení p eplatku za pronájem restaurace motorest Eden (p. Rezek) sportovní hala.

Program prevence kriminality - odpov dné místo 194 V tabulkové ásti str. 20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – bude erpáno ve 2. pololetí 2011 spole n s dotací na projekt "Systém v asné intervence eské Bud jovice". Nákup materiálu jinde neza azený – materiál p i po ádání výstavy Mobil salon 2011. Nájemné – nájemné spojené s výstavou Mobil salon 2011. Služby, školení a vzd lávání – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy Mobil salon 2011. Pohošt ní – cukrovinky pro d ti – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. V cné dary - hra ky, ceny, odm ny – reklamní p edm ty rozdávané p i konaných besedách a sout žích s d tmi a seniory.

Fond zam stnanc m sta - odpov dné místo 195 V tabulkové ásti str. 20 a 21 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byly zakoupeny postele v etn matrací a p ikrývka pro rekrea ní st edisko v Nové Peci. Nákup materiálu jinde neza azený – zahrnuje nákup hygienických pot eb, úklidových a istících prost edk a ostatního pot ebného materiálu pro údržbu a provoz rekrea ního za ízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje spojené s provozováním rekrea ního st ediska. Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován. Služby telekomunikací a radiokomunikací – položka nebyla erpána.

49



Nájemné – pronájem sálu na setkání zam stnanc , které prob hne koncem roku, bude hrazeno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – išt ní a praní prádla, odvoz odpadk a poplatky za televizní p ijíma e a rádia v rekrea ním za ízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyža ský zájezd do Rakouska a zájezdy do termálních lázní v Bad F ssingu a v Ma arsku, uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji v Písku, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na plovárnu a do sportovního centra. Dále byl uhrazen poznávací zájezd do Anglie a Skotska. Nákup ostatních služeb – p ísp vek na stravování – p ísp vek z fondu zam stnanc na jedno jídlo pro zam stnance iní 15,- K . Opravy a udržování – žádné opravy nebyly v 1. pololetí provád ny. Pohošt ní – pohošt ní na setkání zam stnanc , které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno v 2. pololetí. V cné dary – žádný dar nebyl zakoupen. Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m - rekrea ní poplatek obci Nová Pec za rekrea ní pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekrea ním st edisku bude hrazen ve 2. pololetí. Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu – penzijní p ipojišt ní - p ísp vek na penzijní p ipojišt ní je poskytován 496 zam stnanc m ve výši 500,- K m sí n . Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu – rekreace – p ísp vek na rekreaci byl poskytnut 55 zam stnanc m (do maximální výše 4 tis. K ). Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu - d tská rekreace – p ísp vek na d tskou rekreaci byl poskytnut 74 d tem zam stnanc (do maximální výše 2 tis. K ). Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu – zdravotní pé e – v 1. pololetí nebyl hrazen žádný p ísp vek na o kování proti žloutence. Neinvesti ní p j ené prost edky obyvatelstvu – p j ky zam stnanc m - byly poskytnuty p j ky 8 zam stnanc m na nákup bytového za ízení nebo na po ízení i stavební úpravy bytu. Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené – vratky poplatk za ubytování v rekrea ním st edisku Nová Pec, které byly uhrazeny v minulém roce a pro neú ast se vracejí.

P ísp vkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpov dné místo 201 - 238 V tabulkové ásti str. 21 a 22 Schválené rozpo ty pro rok 2011 pro mate ské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro 31 p ísp vkových organizací v tomto složení: 15 mate ských škol (sou ástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (sou ástí 12 z nich je školní jídelna) 2 samostatné školní jídelny Schválený rozpo et b žných výdaj škol a školských za ízení v roce 2011 iní 107.476 tis. K a upravený rozpo et je ve výši 122.469,05 tis. K . K úprav rozpo tu došlo u MŠ Pražská, kde byl snížen rozpo et o 350 tis. K (došlo k odvodu vratky energií do rezervy magistrátu m sta a snížení zálohy na energie v roce 2011). U MŠ V trná byl rozpo et navýšen o 60 tis. K díky zapojení grantu Jiho eského kraje na projekt „Za bezpe n jší provoz na silnicích“(na vybudování dopravního h išt ). ZŠ a ZUŠ Bezdrevské byl navýšen rozpo et o 13 tis. K v rámci podpory Jiho eského kraje na innost p veckého sboru. Základní škole Matice školské byla z krajské podpory navýšena ástka 20 tis. K na innost divadelního souboru. ZŠ a MŠ L. Kuby byl provozní p ísp vek navýšen o dar Jiho eského kraje na podporu konání národního kola mladých programátor Baltie 2011 ástkou 3 tis. K a o 200 tis. K byl navýšen provozní p ísp vek na opravu oken budoucí mate ské školy. ástka 40 tis. K byla poskytnuta na navýšení rozpo tu ZŠ O. Nedbala na odpisy (za azení interaktivních tabulí). Dva dary Jiho eského kraje ve výši 15 tis. K a 25 tis. K byly zapojeny do rozpo tu ZŠ J. Š. Baara na podporu innosti p veckého sboru a ástka 2.000 tis. K byla poskytnuta na budoucí vybavení nové mate ské školy (Starom stská .16). U závazných ukazatel – opravy a udržování byly prost edky erpány na opravy majetku sv eného k hospoda ení, opravy u ebních pom cek, vybavení školních kuchyní, vodoinstalace a topných soustav, malování t íd a ostatních prostor. Prost edky budou erpány p evážn v období hlavních prázdnin, kdy budou provád ny ve všech školách a školských za ízeních veškeré velké opravy, které není možné provád t v dob školního vyu ování (vým ny a nát ry oken, opravy a nát ry fasád a plot , opravy st ech, vým ny podlahových krytin, tabulí, osv tlení t íd a opravy sociálních za ízení. Položka spot eba energie je erpána bez plateb za zálohy na elekt inu, školy a školská za ízení hradí energie jedenkrát ro n p i vyú tování. Mzdové prost edky od z izovatele byly použity

50



k výplatám kategorie ostatních pracovník (pradleny, školníci) na praní prádla, úklid sn hu a výb r školného ve školních družinách a editel m škol a školských za ízení (ve form odm n za hospoda ení). P ísp vkové organizace provád jí odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají sv en k hospoda ení od z izovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských dar . Na základ zákona . 250/2000 Sb., v platném zn ní, školy nahlašují sponzorské dary, které dle dodatk ke z izovacím listinám p echázejí do majetku z izovatele. Ostatní položky jsou erpány v souladu s rozpo tovými pravidly. Sou ástí hospoda ení p ísp vkových organizací jsou výnosy (tržby z prodeje služeb - stravné, poplatky ŠD a MŠ, nájemné), které jsou zapojovány do hospoda ení t chto organizací. Základní školy obdržely v pr b hu 1. pololetí 2011 neinvesti ní transfery z Opera ního programu „Vzd lání pro konkurenceschopnost“ • oblast 1.4. EU peníze školám ve výši 9.901,34 tis. K , z toho: ZŠ Grünwaldova 1.953,96 tis. K ZŠ Matice školské 1.533,22 tis. K ZŠ a MŠ Kubatova 1.711,45 tis. K ZŠ Máj II 1.212,48 tis. K ZŠ J. Š. Baara 1.420,41 tis. K ZŠ a MŠ Vl. Rady 439,98 tis. K ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.629,84 tis. K • oblast 1.1. Zvyšování kvality vzd lávání ve výši 3.065,71 tis. K , z toho: ZŠ Bezdrevská "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 1.581,90 tis. K ZŠ Matice školské "Propojení cizího jazyka a vyu ovacího p edm tu na ZŠ" 781,51 tis. K ZŠ Dukelská "Zvyšování kvality vzd lávání na ZŠ Dukelská" 394,33 tis. K ZŠ Poh recká "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzd lávání" 307,97 tis. K v tis. K

náklady P ísp vková organizace

Spot eba energií

Opravy a udržování

Spot eba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

Výnosy Odpisy

z toho Dotace dotace ze SR a KÚ

HV

MŠ Papírenská MŠ V trná

583,68

58,55

986,95

3 480,65

155,24

999,15

4 383,98

3 381,98

512,17

1 144,06

753,62

3 254,42

105,06

929,45

4 912,96

3 280,96

73,08

MŠ Jizerská

548,60

343,27

1 363,44

3 497,07

213,40

1 238,59

5 073,00

3 927,00

345,81

MŠ Dlouhá

526,51

345,19

1 032,74

2 720,03

175,58

1 179,71

4 087,79

2 648,79

467,45

MŠ Špálova

472,46

275,02

708,32

2 734,10

138,78

1 024,05

4 230,97

2 652,97

926,34

MŠ Zeyerova

465,53

172,00

745,94

3 214,03

160,43

926,06

3 998,07

3 110,07

166,20

MŠ Pražská MŠ J. Opletala

118,06

96,00

6,23

294,41

1 476,37

4,16

541,67

1 931,00

1 476,00

595,50

386,28

69,93

834,46

3 313,82

186,21

854,20

4 471,29

3 097,29

534,79

MŠ U Pramene

230,76

55,70

749,32

2 441,73

281,84

737,06

3 097,08

2 425,08

74,79

MŠ Vrchlického

413,94

50,50

977,09

3 922,55

415,05

1 111,45

5 067,95

3 777,95

400,27

MŠ K. Št cha

486,45

1 026,10

1 171,07

4 312,84

310,72

1 448,87

6 528,60

4 224,60

670,29

MŠ

503,58

56,15

806,98

2 978,72

122,08

825,53

3 596,98

2 984,98

-45,00

MŠ Neplachova

195,46

298,31

825,15

2 329,55

105,97

964,54

2 969,04

2 309,04

179,14

MŠ Nerudova

441,61

113,41

862,74

2 931,64

127,42

733,64

4 057,04

2 725,04

313,86

MŠ E. Pittera

188,08

2,95

637,91

1 911,17

80,51

518,81

2 682,44

1 890,44

380,63

é ova

ZŠ Grünwaldova

386,74

263,29

2 296,55 10 458,80

815,30

2 203,02 13 186,84 10 576,84 1 169,18

ZŠ Bezdrevská

1 103,58

254,03

3 072,85 13 593,78

805,29

3 085,95 16 673,00 13 034,00

ZŠ Máj I

1 232,49

256,36

2 723,89 10 165,61 1 000,21

ZŠ Máj II

1 200,35

810,29

ZŠ Kubatova

1 002,34

871,63

1 525,31

8 103,92

82,14

445,96

3 089,16 12 050,63

868,68

2 825,04 14 960,65 12 272,65

328,92

2 192,54 10 199,74

593,63

1 485,46 11 570,47

9 518,47

-641,74

2 085,74

8 864,73

341,71

1 403,53 12 500,35

8 920,35

184,96

2 897,31 14 253,26

613,62

2 610,33 18 154,62 14 532,62 1 642,26

692,82

18,94

ZŠ L. Kuby

490,03

1 936,71

1 067,85

290,65

ZŠ O. Nedbala

2 698,52 13 694,31 10 070,31 1 014,27

7 975,23

ZŠ Matice školské

537,59

929,42

51

9 951,92



ZŠ J. Š. Baara

1 033,03

570,71

9 913,12

336,21

ZŠ a MŠ Nerudova

1 798,80

377,10

4 213,65 12 881,58

631,73

ZŠ Dukelská

1 026,79

109,88

1 325,38 10 667,61

137,27

495,09 12 954,83 10 758,83

182,99

ZŠ Poh recká ZŠ a MŠ Rudolfovská

1 009,74

156,82

2 394,80 10 306,65

587,93

1 847,00 13 274,12 10 304,12

665,18

204,35

117,56

529,73

2 785,76

57,10

407,83

3 327,44

2 829,44

40,77

-3,68

93,82

798,82

3 807,28

423,15

820,21

4 987,24

3 775,24

688,06

ŠJ U T í lv

264,03

44,19

3 237,13

2 205,19

422,89

4 994,67

2 470,31

2 044,31 1 291,55

ŠJ Rudolfovská

310,39

50,00

2 398,27

1 474,77

307,13

3 187,66

1 785,48

1 455,48

ZŠ a MS Vl. Rady

815,94

518,03 14 967,95

9 879,95 2 816,97

2 800,01 16 061,15 12 953,15 -1 041,70

432,58

P ísp vkové organizace - odpov dné místo 261 - 276 V tabulkové ásti str. 22 v tis. K

náklady P ísp vková organizace

Jeslová a azylová za ízení Domov pro seniory Hvízdal CSS Starom stská Domov pro seniory Máj Jiho eské divadlo Poh ební ústav m sta B

Spot eba Opravy a energií údržba

Spot eba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

813,95

66,79

956,12

6 429,96

3 584,79

798,17

6 270,53

24 156,06

1 552,04

176,32

3 049,17

12 282,12

Odpisy

73,69

z toho P ísp vky dotace Výnosy a dotace ze SR a celkem KÚ

3 268,64

1 185,56 27 178,72 636,27

7 602,48

5 244,00

0,00

HV

172,13

23 802,14 18 570,14 14.985,75 9 284,91 3 836,91

-808,53 2 242,54

1 513,18

331,55

5 699,90

18 368,31

2 279,69 18 136,17

12 299,00 6 797,00

1 516,24

386,05

20 699,85

39 192,71

2 850,57 16 108,02

45 604,00 6 150,00 -2 933,40

425,94

422,42

3 819,79

5 497,75

658,18 12 116,77

0,0

0,0

1 292,69

Jeslová a azylová za ízení - odpov dné místo 261 V tabulkové ásti str. 22 P ísp vková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Št cha a azylový d m v Žerotínov ulici a azylový d m Filia v Nerudov ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospoda ení ve výši 172,13 tis. K . Toho bylo dosaženo p edevším vyšším pln ním za 1. pololetí z projektu Jiho eského kraje „Podpora sociálních služeb v Jiho eském kraji“ a také vyššími tržbami za poskytované služby v azylových domech.

Domov pro seniory Hvízdal - odpov dné místo 264 V tabulkové ásti str. 22 Vysokého zisku ve výši 14.985,75 tis. K dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a erpána v tší ást dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních v cí (94,2 % z celkové dotace). Z d vodu p iznání vyšší dotace od MPSV oproti schválenému rozpo tu mohl být organizaci na její žádost snížen z izovatelem rozpo tovým opat ením p ísp vek na provoz o 2.856 tis. K a zárove zvýšeny p ísp vky jiným sociálním za ízením, kterým byla dotace p iznána ve snížené výši. Ve výsledku hospoda ení se projevilo také zvýšení tržeb od uživatel domova a tržeb za výkony od zdravotních pojiš oven a i nižší erpání náklad .

Centrum sociálních služeb Starom stská - odpov dné místo 265 V tabulkové ásti str. 22 Ztráty ve výši 808,53 tis. K dosáhla organizace i p es to, že pr b žn erpá dotaci od Ministerstva práce a sociálních v cí na sociální služby i p ísp vek na provoz z rozpo tu z izovatele a zárove nep ekra uje plánované náklady. Neda í se jí plnit plánované p íjmy, nebo v objektu domova pro seniory probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce zajiš ovaná investi ním odborem, financovaná z ásti z programu ROP NUTS II Jihozápad a z ásti z rozpo tu z izovatele, posíleného odvodem

52



z investi ního fondu organizace ve výši 300 tis. K . N kte í klienti domova proto museli být p est hováni do náhradních prostor a došlo tak ke snížení využitelné kapacity domova. V tržbách se také nep ízniv projevilo snížení úhrad od zdravotních pojiš oven za provedené výkony a snížení výše p ísp vku na pé i 1. stupn z ástky 2 000,- K na 800,- K . Z d vodu provád né rekonstrukce, která by m la být dokon ena do konce tohoto roku, a za azením technického zhodnocení budovy a nov po ízeného vybavení objektu do užívání dochází k navýšení odpis , což se nep ízniv projeví v hospoda ení organizace i v 2. pololetí roku. Na žádost organizace jí byl schválen a p iznán grant ve výši 110 tis. K na sociální služby z rozpo tu Jiho eského kraje, zálohu ve výši 77 tis. K obdržela organizace již v 1. pololetí.

Domov pro seniory Máj - odpov dné místo 266 V tabulkové ásti str. 22 P ísp vková organizace vykázala v 1. pololetí roku zisk ve výši 2.242,54 tis. K , a to p edevším proto, že obdržela a také použila v tší ást dotace od Ministerstva práce a sociálních v cí plánované na rok 2011 a zárove m la nižší náklady na spot ebu materiálu a na energie oproti pololetnímu plánu.

Jiho eské divadlo - odpov dné místo 271 V tabulkové ásti str. 22 Hospoda ení Jiho eského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2011 záporného hospodá ského výsledku ve výši 2.933,40 tis. K . Oproti stejnému období roku 2010, kdy Jiho eské divadlo dosáhlo ztráty 6.087,32 tis. K , je ztráta nižší o 3.153,92 tis. K , jde tedy o velmi služný výsledek hospoda ení. Z rozpo tu Jiho eského kraje obdržela p ísp vková organizace finan ní p ísp vky na r zné kulturní projekty ve výši 4.150 tis. K , 2.000 tis. K na úhradu poplatk ze vstupného na otá ivém hledišti a byl jí p iznán i grant na projekt „Léto s Teatrem Tatrem“ ve výši 50 tis. K (poskytnuta záloha ve výši 35 tis. K ). V m síci b eznu byl Jiho eskému divadlu z rozpo tu m sta vedle b žných p ísp vk na provoz poskytnut mimo ádný p ísp vek ve výši 2.000 tis. K na úhradu ztráty minulých let a z rozpo tu odboru kultury obdržela organizace také 200 tis. K na pouli ní divadlo. Deficit Jiho eského divadla by m l být áste n odstran n ve druhé polovin roku 2011 po kompletním zapojení všech nasmlouvaných p ísp vk , dotací, dar a také tržeb, realizovaných zejména z produkce na otá ivém hledišti v eském Krumlov , které jsou však velmi závislé na po así a množství odehraných p edstavení. Je však nadále p edpoklad záporného hospodá ského výsledku k 31. 12. 2011.

Poh ební ústav m sta

eské Bud jovice - odpov dné místo 276

P ísp vková organizace Poh ební ústav m sta eské Bud jovice hospoda í bez p ísp vku od z izovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 1.292,69 tis. K , z toho zisk z hlavní innosti iní 224,69 tis. K a zisk z hospodá ské innosti 1.068 tis. K . Za mírného omezení provozu probíhaly v objektu organizace v tší opravy v režii organizace a p edevším rozsáhlá rekonstrukce kotelny a krema ní pece v etn stavebních úprav, které jsou zajiš ovány investi ním odborem a hrazeny z prost edk m sta.

Dopravní podnik m sta

eské Bud jovice, a. s. - odpov dné místo 403

V tabulkové ásti str. 22 Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku 2011 plánována ve výši 101.083 tis. K . Skute ná provozní ztráta dosáhla výše 99.083 tis. K , tj. 98,02 %, úspora tak iní 2.000 tis. K . Celkové náklady spole nosti, které byly plánovány ve výši 211.038 tis. K na pololetí, dosáhly výše 202.955 tis. K , tj. 96,17 %. Úspora iní 8.083 tis. K . Spot ebované nákupy - plán 56.433 tis. K byl pln n na 51.979 tis. K , tj. na 92,11 %. Úsporu spot ebovaných nákup nejvíce ovlivnila spot eba materiálu a náhradních díl , nebo Dopravní podnik m sta v 1. pololetí roku neprovád l žádné modernizace u autobusové dopravy. Naopak p ekro ení u spot ebovaných nákup vykázala spot eba nafty, p ekro ení inilo 1.490 tis. K , tj. pln ní celkem na 107,49 %. Hlavní vliv na p ekro ení m la nákupní cena nafty, která byla plánována na 23,80 K /litr, skute ná cena však byla 25,91 K /litr. Spot ebované služby - plán inil 12.772 tis. K , skute nost 13.442 tis. K , tj. 105,25 %. Nejvýrazn jší položkou ovliv ující erpání spot ebovaných služeb jsou ostatní služby, kde došlo

53



k p ekro ení o 1.225 tis. K , tj. pln ní na 111,24 %. Zásadní vliv na nár st nakupovaných služeb mají p edevším položkové ú ty za ostrahu objekt , IT služby, úklid apod. Osobní náklady byly plánovány ve výši 83.451 tis. K , skute nost inila 79.927 tis. K , tj. 95,78 %. Z toho úspora u p ímých mezd inila 2.581 tis. K , tj. pln ní na 95,75 %. Vliv na této úspo e m lo nevyplacení plánovaných mimo ádných odm n a nenapln ní plánovaného po tu pracovník . Dan a poplatky - plán 123 tis. K , skute nost 139 tis. K , p ekro ení o 16 tis. K . Provozní náklady byly plánovány ve výši 4.003 tis. K , skute nost inila 3.722 tis. K , tj. 92,99 %. Opravné položky – plán inil 1.000 tis. K , skute nost 152 tis. K , pln ní na 15,21 %. D vodem je silný pokles záchyt cestujících bez jízdenky. Odpisy byly plánovány ve výši 39.262 tis. K , skute ná výše inila 40.698 tis. K , tj. 103,66 %. P ekro ení je zp sobeno za azením n kterých investic d íve do provozu než p edpokládal plán. Celkové výnosy spole nosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši 109.955 tis. K , dosáhly výše 103.873 tis. K , tj. pln ní na 94,47 %. Nepln ní iní 6.082 tis. K . Nejvýrazn jšími položkami ovliv ujícími nepln ní výnos jsou: • tržby z jízdného MHD, nepln ní 1.248 tis. K , tj. pln ní na 98,13 %, • pokuty, nepln ní 2.210 tis. K , tj. pln ní na 70,53 %, • aktivace, nepln ní 2.302 tis. K , tj. pln ní na 63,47 %, • tržby za prodej zboží, nepln ní 2.350 tis. K , tj. pln ní na 84,96 %. Naopak p ekro ení výnos je u tržeb st edisek, p ekro ení o 2.387 tis. K , tj. pln ní na 146,62 %. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na 102.095 tis. K , objem skute né úhrady prokazatelné ztráty byl 101.366 tis. K , tj. pln ní na 99,29 %, z toho: • m sto eské Bud jovice plán 91.000 tis. K skute nost 91.002 tis. K • obce plán 6.370 tis. K skute nost 6.553 tis. K • Jiho eský kraj plán 4.725 tis. K skute nost 3.811 tis. K Plánovaný ú etní hospodá ský výsledek za 1. pololetí roku 2011 ve výši 1.012 tis. K se poda ilo splnit na 2.283,79 tis. K , tj. na 225,67 %.

Jiho eské letišt


V tabulkové ásti str. 22 Celkové náklady inily 17.694 tis. K . Náklady spole nosti jsou spojeny p edevším se správou majetku. V tšina náklad byla vynaložena na údržbu areálu tak, aby byl p ipraven k nájmu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zam stnanc , pojišt ní, ostraha, pr b žné opravy movitého majetku a inventá e, energie atd. Celkové výnosy spole nosti inily 22.498 tis. K a jsou i nadále z p evážné míry tvo eny provozními dotacemi, p ijatými od akcioná – Jiho eského kraje a statutárního m sta eské Bud jovice. Provozní dotace inily v 1. poletí roku 17.000 tis. K , z toho z rozpo tu m sta spole nost obdržela ástku 8.500 tis. K . Výnosy z vlastní innosti ve výši 5.498 tis. K jsou tvo eny výnosy z pronájmu nemovitostí (cca 34 podnájemních smluv), p istávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot. Oproti roku 2010 došlo op t k mírnému nár stu tržeb z vlastní innosti. Za 1. pololetí roku 2011 pokrývají vlastní tržby z 31 % celkové náklady. V 2. pololetí roku by m la být akciové spole nosti vedle dotace na provoz poskytnuta m stem eské Bud jovice na základ p edloženého vyú tování ást dotace na úhradu náklad spojených s odlesn ním vzletových rovin na letišti (až do výše 1.376 tis. K ), jde o ást dotace, která nebyla vy erpána v roce 2010.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE M stská policie - odpov dné místo 100 V tabulkové ásti str. 23 Programové vybavení – informa ní systém – v 1. pololetí 2011 objednáno, erpání se p edpokládá ve 2. pololetí 2011. Programové vybavení – upgrade SW – k systému Omnicast. Stroje, p ístroje a za ízení – bezpe nostní kamery, Stroje p ístroje za ízení, Výpo etní technika, – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Dopravní prost edky – koup nového služebního automobilu ŠKODA Roomster.

54



Finan ní odbor - odpov dné místo 102 V tabulkové ásti str. 23 Investi ní p j ené prost edky obyvatelstvu – FPKB – ve výši 1.660 tis. K tvo í p j ky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných dom dle vyhlášky m sta. Rezervy kapitálových výdaj – kofinancování dota ních akcí – prost edky p ijaté z dota ních titul nad rámec schváleného rozpo tu 2011, ur ené na financování budoucích dota ních akcí. Rezervy kapitálových výdaj – držení volných finan ních prost edk ur ených p edevším na financování budoucích investic. Z statek k 30. 06. 2011 je 13.219,35 tis. K .

Odbor školství a t lovýchovy - odpov dné místo 105 V tabulkové ásti str. 23 Investi ní transfery ob anským sdružením – p evedeno 400 tis. K na výstavbu i rekonstrukci sociálních za ízení sportoviš dle Pravidel dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu sportu v roce 2011 navržené sportovní komisí, schválené radou a zastupitelstvem. V 1. pololetí erpáno 235 tis. K . Ostatní dotace

Celková dotace

P ísp vky

70 000 50 000 40 000 40 000 35 000

70 000 50 000 40 000 40 000 35 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

235 000

235 000

0

0

Sportovní klub policie TJ SOKOL eské Bud jovice TJ Lokomotiva TJ Meteor eské Bud jovice Ob anské sdružení Jiho eský fotbal CELKEM v K

Granty

Rezervy kapitálových výdaj – dotace dle Sm rnice . 8/2008 – sport – prost edky, které byly alokované v souladu se Sm rnicí . 8/2008 a postupn zapojeny do rozpo tu kapitálových výdaj v souladu s Pravidly dota ního programu m sta eské Bud jovice na podporu sportu v roce 2011 P ísp vek na výstavbu i rekonstrukci sociálního za ízení sportoviš .

Odbor vnit ních v cí - odpov dné místo 108 V tabulkové ásti str. 23 Budovy, haly a stavby – bylo provedeno vybourání otvoru a osazení dve í pro pot eby finan ního odboru a také osazeny ochranné kované rámy v podloubí radnice. Po ízení 2 ks archiva ních rotomat pro objekt Jeronýmova bude realizováno v druhé polovin roku 2011.

Odbor územního plánování a architektury - odpov dné místo 111 V tabulkové ásti str. 23 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – dopravn -telematické systémy – v 1. pololetí ne erpáno, v 2. pololetí bude položka p evedena na útvar hlavního architekta. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán m sta (ÚPnM) – zm ny – podklad pro zm nu územního plánu – vypracování urbanistické studie Levý b eh Vltavy – U Diamantu, zm na územního plánu m sta ve vazb na p eložku silnic III/14322 (3. etapa) a silnic III/15229 (4. a 5. etapa) – Jižní spojka, zm na územního plánu m sta v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro ve ejné využití; Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití – v 1. pololetí ne erpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – integrovaný plán organizace dopravy – v 1. pololetí ne erpáno, v 2. pololetí bude položka p evedena na útvar hlavního architekta. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán m sta; Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Severní spojka – v 1. pololetí ne erpáno.

55



Investi ní odbor - odpov dné místo 112 V tabulkové ásti str. 23 a 24 Skladba investi ních akcí realizovaných v 1. pololetí: Komunikace a základní technická vybavenost • v rámci akce p eložka silnic II/156 a II/157 prob hlo dofinancování mostu na Rudolfovské t íd , byla zahájena realizace II. etapy, ást 2.1- úsek Vrbenská – Rudolfovská (ve ejné osv tlení, lávka pro p ší, sv telná signaliza ní za ízení Vrbenská – Vodní) a úpravy p íjezdu k objektu íslo popisné 994 - DIP z Tovární ulice. • prob hlo dofinancování rekonstrukce ve ejných prostranství a ploch v oblasti ulic Baarova, Smetany a Skuherského. Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulic, tj. kanalizaci, vodovod, komunikace, chodníky, ve ejné osv tlení a sadové úpravy. Tato akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • pokra ovaly rekonstrukce ve ejných prostranství a ploch v oblasti ulic sl. Legií, Beneše, Puchmajerova, Van ury. Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sít v etn jejich p ípojek, komunikaci, chodníky, ve ejné osv tlení a sadové úpravy. Dokon eny jsou stavební práce v ulicích sl. Legií, Puchmajerova a Van ury. Práce v ulici E. Beneše stále probíhají. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • probíhala rekonstrukce ve ejných prostranství a ploch v oblasti ulic echova (úsek Mlýnská stoka – Budovcova) a Rohá e z Dubé. Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sít v etn jejich p ípojek, komunikaci, chodníky, ve ejné osv tlení a sadové úpravy. V ulici Rohá e z Dubé jsou provedeny vodohospodá ské sít , ve ejné osv tlení a konstruk ní vrstvy komunikace v úseku ulic Polní – echova. V ulici echova je dokon en úsek mezi ulicemi Budovcova – Rohá e z Dubé, dokon uje se úsek mezi ulicemi Rohá e z Dubé – Havlí kova. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • pokra uje celková rekonstrukce ulice E. Rošického (úsek Haklovy Dvory – Zavadilka), dosud provedeny objekty kanalizace, vodovodu, odvodn ní komunikace v úseku ulic O. Nedbala – Milady Horákové, kruhová k ižovatka ulic M. Horákové – E. Rošického. Ve stejném úseku probíhá budování konstruk ních vrstev komunikace, kruhové k ižovatky, zastávek MHD a parkovacích stání ve spolupráci s Jiho eským krajem. V úseku obce Zavadilka se provád jí stavební úpravy na vodohospodá ských sítích. • u akce propojení dopravních okruh – ostatní objekty bylo dokon eno financování. Akce zahrnovala následující objekty: cyklostezku a ve ejné osv tlení mezi ulicemi Nádražní a Okružní, vybudování sv telného signaliza ního za ízení v nov budované k ižovatce ulic Strakonická – Jírovcova. • prob hlo dofinancování I. etapy – 1A ZTV v Novém Roudném, byla vybudována erpací stanice odpadních vod v etn výtla ného adu pro napojení splaškových odpadních vod na kanaliza ní sí m sta zakon enou OV eské Bud jovice. • v rámci sv telných signaliza ních za ízení byly provedeny úpravy sv telných signaliza ních za ízení k ižovatky ulic Strakonická – Jírovcova. • byly dofinancovány stavební úpravy Trocnovské ulice v úseku od areálu Lašek po Okružní. • v rámci drobných staveb byly dokon eny úpravy vjezd v katastrálním území eské Bud jovice 4. Ob anské stavby • probíhala rekonstrukce krematoria, která zahrnuje instalaci nové krema ní pece, kompletní rekonstrukci kotelny, instalaci rekuperátoru tepla v etn akumula ních nádrží pro využití odpadního tepla z krema ní pece a celkové zateplení ob adní sín . • na základ usnesení rady m sta . 697/2010 byla provedena ve ejná zakázka na zpracování projektu sportovní haly, následn byla zakázka zrušena z d vodu volby jiného ešení. Vodohospodá ské objekty • v rámci vodohospodá ských strojních investic byla dokon ena rekonstrukce technologie – oh ívák kalu pro OV eské Bud jovice. • byla provedena p ípojka nízkého nap tí pro OV T ebotovice. • dokon ení vodovodních armaturních šachet Borek, Nové Roudné a T ebotovice.

56



Ostatní • v rámci akce cyklistické trasy byla dofinancována cyklostezka Plavská – Roudné, prob hlo geometrické zam ení cyklostezky Suchomelská, byl uhrazen doplatek za p eložení distribu ní soustavy na lávku CB 004 – U Vodárny, byl proveden odvod za odn tí ze zem d lského p dního fondu na cyklostezku Nemanice – Borek. • byla zpracována vyhledávací studie p emost ní Vltavy pro cyklostezku Suchomelská. • v rámci regenerace panelových sídliš byla dokon ena projektová dokumentace pro stavební povolení a výb r zhotovitele pro I. etapu sídlišt Vltava – sever. • pokra ovaly práce na regeneraci panelového sídlišt Máj – jih (úsek 03), tyto práce zahrnují stavební úpravy chodník a parkoviš v etn souvisejícího dopravního zna ení, vybudování d tských h iš a regeneraci zelen . Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • v rámci akce „M sto a voda“ byla dokon ena realizace ochranného p ístavu v eském Vrbném. Akce zahrnovala vodovod, kanalizaci, op rné zdi, úpravu vtokového bazénu vodáckého kanálu a objekt kapitanátu – zázemí p ístavu. • prob hlo dokon ení a dofinancování revitalizace rybníka Návesný, v investi ní ásti akce byl proveden rozd lovací objekt, bezpe nostní p eliv, trubní propustek a výústní objekt. Akce byla spolufinancována z dotace Opera ního programu životního prost edí. • v návaznosti na stavební úpravy Rošického ulice pokra ovala realizace p evodu autobusové linky . 1 na trolejbusový provoz. Prob hla úprava trolejového vedení na koncové smy ce Máj, úprava dálkového ovládaní v m nírnách, výstavba sloup trak ního vedení a pokládka kabeláže trolejového vedení. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • byla provedena realizace varovného hlásného profilu Dobrovského potoka, která zahrnuje úpravu koryta Dobrovodského potoka a vybudování vodo etné stanice v etn jejího technologického vybavení. Akce je spolufinancována z dotace Opera ního programu životního prost edí. • byla uhrazena inženýrská innost pot ebná pro prodloužení platnosti stavebního povolení na protipovod ová opat ení Jiráskova náb eží (Budivojova – Nový most). • uhradil se správní poplatek eskému telekomunika nímu ú adu a zve ejn ní zakázky na Centrální adrese pro rozší ení varovného informa ního systému. • hradilo se zve ejn ní zakázky na zhotovení digitálních povod ových plán na Centrální adrese. • Freetime park Stromovka – úhrada platby za zajišt ní stavebního povolení. Projektová dokumentace • pokra uje zpracování projektové dokumentace p eložky silnice III/14539, tj. propojení ulic Milady Horákové a Strakonické. • projekty regenerace sídlišt Máj – byla dokon ena projektová dokumentace pro úsek 04 – západ, pokra ovalo zpracování projektové dokumentace pro úseky 02 – lokální centrum, úsek 01b – lokální park a úsek 01a. • byla zpracována projektová dokumentace ZTV Mladé (u rozvodny), propojení ulice Nerudova a Pražská, p ístupové komunikace k Lannov lod nici. • byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na ve ejné osv tlení mezi Dobrou Vodou a Novými T ebotovicemi. • bylo zpracováno variantní ešení vnitrobloku J. Plachty. Mate ské školy – stavby Byla dokon ena projektová dokumentace pro výb r zhotovitele na stavební úpravy spojovací chodby v MŠ V trná. Základní školy – stavby • byla instalována schodiš ová plošina pro ZŠ a MŠ Kubatova. • byla zpracována projektová dokumentace pro výb r zhotovitele na akci ZŠ Grünwaldova – nástavba šaten. • probíhala výstavba spojovacího koridoru v základní škole O. Nedbala, tato chodba zajistí spojení stávajícího objektu školy s pavilonem jídelny. • byly zahájeny stavební práce v rámci dota ní akce zateplení ZŠ Kubatova – objekt C, hrazeny budou v 2. pololetí roku. Jedná se o zateplení stávající st ešní konstrukce, plošné zateplení obvodového plášt s provedením povrchové úpravy fasády, vým nu oken a dve í za plastová. Akce je spolufinancována z dotace Opera ního programu životního prost edí. • byla zahájeno zateplení ZŠ Máj I, II. Realizace této akce bude probíhat v letech 2011 – 2012 a zahrnuje následující stavební úpravy: zateplení obvodového plášt a vnit ních prostor st echy,

57


•


vým nu stávajících d ev ných oken za plastová a venkovních dve í za hliníkové, meziokenní vložky a montované obvodové dílce budou po vybourání nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Akce je spolufinancována z dotace OPŽP. u akce zateplení ZŠ Poh recká byla hrazena aktualizace rozpo tu, zpracování plánu BOZP a zve ejn ní zakázky na Centrální adrese.

Školní jídelny – stroje a za ízení Byla dodána my ka bílého nádobí do Školní jídelny U T í lv . Jeslová a azylová za ízení – stavby • probíhala projektová p íprava na zateplení fasády budovy jeslí v ul. E. Pittera. • byla vybudována bezbariérová koupelna v azylovém dom Filia. Sociální za ízení - stavby • byla dokon ena projektová p íprava úprav kuchyn v Domov pro seniory Máj. • v rámci III. etapy dota ní akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Starom stská“ pokra ují stavební práce týkající se rekonstrukce bytových jader, osazení nových oken s izola ními dvojskly, celkového zateplení fasády a rekonstrukce provozních prostor (prádelna, sušárna, žehlírna) v etn elektoinstalace. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • byla dokon ena projektová dokumentace pro výb r zhotovitele na akci DD Hvízdal – zateplení. Zateplení budovy Domova pro seniory Hvízdal je spolufinancováno z dotace OPŽP. • solární kolektory CSS Starom stská - p edm tem díla je instalace solárních kolektor na st echu budovy Centra sociálních služeb Starom stská a p ilehlého objektu stravovacího bloku v etn související technologie. Akce je spolufinancována z dotace OPŽP. Sociální za ízení – stroje a za ízení V rámci dota ní akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Starom stská – vybavení objektu“ byla p edm tem pln ní dodávka nového vybavení byt s celodenní pé í o klienty (polohovací postele, nábytek apod.), vybavení do sesterny v etn výpo etní techniky, vybavení pro úklid prostor domova pro seniory a dodávka strojního vybavení technického zázemí (za ízení na likvidaci výrobk z celulózy, istící stroj, zažehlovací lis). Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. Jiho eské divadlo – stavby Byla dokon ena projektová dokumentace pro vybudování nové pokladny otá ivého hledišt v eském Krumlov . Jiho eské divadlo – stroje a za ízení Pro pot eby Jiho eského divadla byly dodány následující stroje a za ízení: osv tlovací pult v etn p íslušenství, 2 efektové reflektory a zvuková technika na otá ivé hledišt v eském Krumlov .

Majetkový odbor - odpov dné místo 114 V tabulkové ásti str. 24 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro p evod staveb ZTV do vlastnictví statutárního m sta eské Bud jovice - v 1. pololetí 2011 byly hrazeny výkupy ZTV: • Baumarkt eské Bud jovice s. r. o. – odkoupení vodovodního ádu a sv telného signaliza ního za ízení k. ú. eské Vrbné, • Dymat s. r. o. – odkoupení vodovodu a kanalizace „Atriové domy Na Sádkách“, • Ing. Miroslav adil – odkoupení vodovod, kanalizace a ve ejné osv tlení Na Blatech k.ú. eské Bud jovice 7. K nár stu erpání této položky dojde ve 2. pololetí 2011 v souvislosti s postupným odkupováním nov budovaných stavebních objekt ZTV v rámci výstavby zanádražní komunikace od investora stavby – Jiho eského kraje. Budovy stavby a haly – z této položky byly erpány v 1. pololetí roku 2011 finan ní prost edky p evážn v souvislosti s výkupem nemovitostí v trase zanádražní komunikace (garáže – Vamberovi, Bezouška, Válek, Fuchs, Bu inová, Bedna ík, Ješátko, Muk, Titlbach J., Titlbach I. aj.) Pozemky – výkupy pozemk v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod garáží Vamberovi, Bezouška, Válek, Fuchs, Bu inová, Bedna ík, Ješátko, Muk, Titlbach J., Titlbach I, aj.), odkoupení pozemk v souvislosti se stavbou „P eložka silnic II/156 a II/157 (p. Batalová, Horaž ovská, Horaž ovský, Macánová, Pavelková, Slavík, Zdrhová, Pipková, aj.), odkoupení

58


pozemku p. . 2420/2 k.ú. Bud jovice a. s.


B 5 – XAVERgen a. s., odkoupení p. . 594/3 k.ú.

B 5 – Teplárna

eské

Správa ve ejných statk - odpov dné místo 115 V tabulkové ásti str. 24 Ostatní nákup DNM – územní energetická koncepce – prost edky zatím nebyly erpány. Budovy, haly a stavby – sv telná signaliza ní za ízení – realizováno osazení LED náv stidel k ižovatek Pražská – Okružní - Nemanická, Rudolfovská – Okružní, Kaufland – Dlouhá louka, Lidická – M. Školské s úhradou ve 2. pololetí, dále na základ uzav ené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investi ního vkladu. Budovy, haly a stavby – chodníky, parkovišt a cyklostezky – financováno zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nových parkovacích stání v r zných lokalitách m sta. Budovy, haly a stavby – p íst ešky MHD – zatím ne erpáno, v 2. pololetí roku bude realizována výstavba 2 p íst ešk MHD v ul. E. Rošického. Budovy, haly a stavby – multifunk ní h išt – byla provedena výstavba h išt v ul. U T í dub v Nemanicích s úhradou ve 2. pololetí, výstavba dalších nových h iš a dopln ní herních prvk budou realizovány v 2. pololetí. Budovy, haly a stavby – ve ejné osv tlení – na základ uzav ené smlouvy s firmou ELTODOCITELUM, s. r. o. jsou z prost edk hrazeny splátky investi ního vkladu, dále bylo realizováno dopln ní stožár ve ejného osv tlení v ul. H. Kvapilové – Nemanická s úhradou ve 2. pololetí.

Odbor informa ních a komunika ních technologií - odpov dné místo 116 V tabulkové ásti str. 24 a 25 Programové vybavení - ekonomický SW – ást finan ních prost edk byly p esunuty ve prosp ch b žných výdaj na p evod agendy GINIS na platformu MS SQL 2008, položka bude do erpána v 2. pololetí. Programové vybavení - upgrade SW – bude erpáno v 2. pololetí. Programové vybavení – nákup nového SW ZUP – systém pro ízení, správu a evidenci porad a jednání, zápis a úkol z porad a jednání z Integrovaného dota ního program (IOP – projekt Vnit ní integrace ú adu). Programové vybavení – dokument management system; Programové vybavení – Internet; Programové vybavení – Integrace aplikací; Programové vybavení - Microsoft – bude erpáno v 2. pololetí. Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné m sí ní platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci server , který je v majetku m sta a je splácen podle Dodatku . 2 ke smlouv . 2007000422 Smlouva o dodávce HW za ízení, SW vybavení o poskytování souvisejících služeb. Programové vybavení – etapy nového GIS; Ostatní nákupy DNM – rozší ení DTMM (digitální technická mapa m sta); Stroje, p ístroje a za ízení; Výpo etní technika – v etn upgrade HW; Výpo etní technika – datové propojení budov - bude erpáno v 2. pololetí.

Kancelá primátora - odpov dné místo 119 V tabulkové ásti str. 25 Investi ní transfery státnímu rozpo tu – HZS Jiho eského kraje – dle zákona íslo 133/1985 Sb., o požární ochran – povinnost obcí v samostatné p sobnosti na úseku požární ochrany zabezpe it ochranu ob an a majetku ve svém katastru.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov dné místo 122 V tabulkové ásti str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – M sto a voda – bude erpáno ve 2. pololetí na dokon ení zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na projekt M sto a voda v p ípad , že bude vydáno územní rozhodnutí. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – prost edky na ízení a administraci projektu nebudou erpány z d vodu vypov zení smlouvy o poskytnutí dotace. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Poh recká – zpracování žádosti o dotaci na projekt.

59



Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – P evod linky . 1 na trolejbusový provoz – management projektu dle smlouvy – 2. ást a zpracování 2. pr b žné monitorovací zprávy. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení ZŠ L. Kuby – bude erpáno ve 2. pololetí 2011 na úhradu 2. ásti platby za zpracování žádosti do programu Zelená úsporám, tu m že dodavatel nárokovat až po schválení projektu a obdržení Registra ního listu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné p ílohy k žádosti o transfery – bude erpáno ve 2. pololetí 2011 na zpracování žádostí o dotaci v etn povinných p íloh. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídlišt Máj – jižní ást – bude erpáno ve 2. pololetí na poradenskou innost k projektu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídlišt Máj - východní ást – bude erpáno ve 2. pololetí 2011 na zpracování žádosti o dotaci (zatím nebyla p edložena z d vodu nedokon ené projektové p ípravy projektu). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení PDD U Hvízdala – bude erpáno ve 2. pololetí 2011 na 3. ást zpracování žádosti o dotaci z Opera ního programu Životní prost edí. Budovy, haly a stavby – St. úpravy Lannovy t . – II. etapa – zpracování žádosti o dotaci – 3. ást. Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Starom stská – zpracování 4. pr b žné monitorovací zprávy k projektu Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Starom stská (v rámci ízení projektu). Investi ní transfery ob anským sdružením – SK Vodní slalom – poskytnutí dotace sportovnímu klubu na úhradu povinného podílu spolufinancování na projekt „Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné“.

Základní škola Poh recká - odpov dné místo 227 V tabulkové ásti str. 25 Investi ní dotace ve výši 100 tis. K v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost na projekt "Interaktivita a e-learning - progresivní nástroj moderního vzd lávání".

Jiho eské letišt


V tabulkové ásti str. 25 V rozpo tu m sta je plánována investi ní dotace na po ízení techniky pro pot eby akciové spole nosti ve výši 2.500 tis. K . Dotace bude vyplacena na písemnou žádost spole nosti v 2. pololetí roku.

Správa dom , s. r. o. - odpov dné místo 410 V tabulkové ásti str. 25 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – v 1. pololetí roku 2011 byla provedena modernizace byt Lannova 20, Na Mlýnské stoce 11, Krajinská 33, Schneiderova 26 a 28, Dr. Stejskala 14, dále byla provedena projektová p íprava pro stavební práce rozd lení t etího obytného podlaží – dva velkoplošné byty v obytném dom Lannova 15 na ty i samostatné bytové jednotky I. kategorie. Na bytovém objektu Riegrova 85 bylo provedeno plošné zateplení stropních konstrukcí nad bytovými jednotkami pod st ešními konstrukcemi. Na základ dohod o vypo ádání majetku byly finan ní prost edky erpány na p dní vestavby, modernizace byt a nebytových prostor, jedná se o tyto stavby: v bytovém objektu Krajinská 33 (manželé Kavkovi), v bytovém objektu Krajinská 35 (manželé Weissovi), v bytovém objektu eská 14 (p.Provazníková) v bytovém dom Štítného 2 (manželé iperovi), v bytovém objektu Na Mlýnské stoce 11 (p. Mojha), v bytovém dom U erné v že 18 (p. Šulé ) a v nebytovém objektu (p. Hrab ). Budovy, haly a stavby- Radni ní 3 – na objektu byly provedeny stavební a montážní práce – odd lení staveb a pozemk u dvorního objektu Radni ní 3 a 5, za ú elem odprodeje. V m síci kv tnu 2011 byla stavba zkolaudována a pozemkov odd lena. Budovy, haly a stavby – Lidická 5, 7; Budovy, haly a stavby – Vrbenská 4 – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – v roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení úprav 1. nadzemního podlaží v uli ní ásti budovy M stské policie Haškova 2 – projektová dokumentace byla splatná v lednu 2011.

60



Budovy, haly a stavby - eská 7, 9, 11 – pro dodržení požárních p edpis byly provedeny úpravy na požárním zabezpe ení nebytových prostor v souladu s požadavky pro památkové objekty, nebytový prostor zkolaudován v lednu 2011 s uvedením do provozu – NP „Horká vana“. Budovy, haly a stavby – Krajinská 21 – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 2 – KD SLÁVIE – v roce 2010 se Statutární m sto p ihlásilo do sout že pro studii na dostavbu objektu kulturního domu SLÁVIE o cenu Petra Parlé e, s maximálním využitím objektu pro širokou ve ejnost. Sout ž je p ed dokon ením a bude prezentována ve 2. pololetí roku 2011. Pro zajišt ní provozu KD SLÁVIE byl objednán projekt na celkovou rekonstrukci vým níkové stanice s následným zrušením parního vytáp ní v b žných provozních místnostech objektu a dále v návaznosti na vzduchotechnické za ízení sálu a ostatních provozních ploch (havarijní stav). Budovy, haly a stavby – nám stí P emysla Otakara II. . 21 – pro zajišt ní využitelnosti a rozší ení provozu Francouzské aliance byl zpracován projekt pro stavební povolení na využití p dního prostoru nebytového domu. V sou asné dob probíhá výb rové ízení na zhotovitele stavby s následným provedením prací. Realizace stavby bude provedena v návaznosti na uzav ení dohody s následným nájemcem. Budovy, haly, a stavby – eská 20 – v 1. pololetí 2011 ne erpáno. Budovy, haly a stavby – Lannova t .- prodejní stánky – k zajišt ní provozu prodejních stánk na Lannov t íd bylo provedeno objednání – dopln ní p vodního projektu s požadavkem na vybavenost t ech stánk o sociální za ízení. Stavba byla realizována v 1. tvrtletí roku 2011 a je dokon ena. Budovy, haly a stavby – M. Horákové 72 – kontejne išt – pro bytový d m byl zpracován projekt s p emíst ním drobné stavby pro kontejnery – odpadové hospodá ství. Stavba eší stížnost ob an , bude realizována ve 2. pololetí roku 2011. Budovy, haly a stavby – Riegrova 32 – v 1. pololetí 2011 ne erpáno.

4.

Komentá k financování

V tabulkové ásti str. 26 Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk – kontokorentní úv r – plánovaná splátka úv ru ve výši 143.380 tis. K byla snížena o výši 98.100 tis. K p i zapojení nevy erpaných prost edk z roku 2010 do rozpo tu roku 2011 (kontokorentní úv r v roce 2010 nebyl erpán). Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech - obsahuje zm nu stav veškerých bankovních ú t m sta. Rozdíl skute nosti oproti upravenému rozpo tu je ovlivn n p edevším erpáním kapitálových výdaj pouze na 14,11 %. Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky – eská spo itelna, a. s. - úv r na p edfinancování a spolufinancování výdaj investi ních projekt m sta, které budou následn uhrazeny z prost edk Evropské unie, p ípadn státního rozpo tu a prost edk m sta byl k 30. 06. 2011 zapojen do rozpo tu m sta ve výši 396.500 tis. K a erpán byl ve výši 63.752,31 tis. K . Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - v celkové výši 48.980,01 tis. K tvo í: • splátka úv ru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. K • splátky nájemného 46 b. j. 27,22 tis. K • splátky nájemného ul. Fr. Ond í ka 41,74 tis. K • splátky nájemného Dubenská ul. 877,12 tis. K • splátka smluvní podpory SFŽP (Trak ní a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 1.002,00 tis. K • splátka úv ru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. K • splátka úv ru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody eské Bud jovice) 3.500,00 tis. K • splátka úv ru S, a. s. p evzatého od M stských kulturních dom , a. s. 378,90 tis. K • splátka úv ru S, a. s. – investi ní projekty (z p ijaté dotace ROP NUTS II Jihozápad na projekt "Lannova t ída - 3. etapa) 30.000 tis. K Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity – p íjmy a výdaje – prost edky v celkové výši - 92.957,79 tis. K tvo í ú etní rozdíl mezi po áte ním a kone ným stavem portfolia ve správ SOB Asset Management, a. s.

61

Obsah tabulkové ásti:

Sumá p íjm

str. 1 - 2

Sumá výdaj

str. 3 - 4

Rozbor p íjm

str. 5 - 7

Rozbor b žných výdaj

str. 8 - 22

Rozbor kapitálových výdaj

str. 23 - 25

Rozbor financování

str. 26

Skute né p íjmy dle paragraf

str. 27 - 28

Skute né výdaje dle paragraf

str. 29 - 32

P íjmy dle položek

str. 33

Výdaje dle položek

str. 34 - 36

Financování dle položek

str. 37

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P

ÍJMY

dné místo

tis. K

tis. K

% pln ní UR

Odpov

% pln ní SR

Rozbor p íjm

803,59 597 875,89 12 673,34 11,88 387,47 3 881,34 9,20 494,25 1 328,86

1 280 1 167 098 25 500 28 700 7 600 50 900 2 500

1 280,00 1 145 692,62 25 500,00 28,00 700,00 7 600,00 50,00 900,00 2 500,00

648,66 563 537,19 12 794,20 13,28 368,44 3 968,61 44,09 473,15 1 414,35

50,68 48,29 50,17 47,43 52,63 52,22 88,18 52,57 56,57

50,68 49,19 50,17 47,43 52,63 52,22 88,18 52,57 56,57

617 465,82

1 205 656

1 184 250,62

583 261,97

48,38

49,25

2 356,01 531,57 16 933,24 41,50 836,32 9,30 780,52 2 379,55 46,20 3 525,71 0,00 102 950,24 342,05 12 232,62 19 955,03 9,06 216,33 307,41 7 257,33 103,75 1 519,57 12 561,91 616,97

3 600 400 56 942 50 390 20 33 4 105 80 7 500 0 197 885 530 13 830 37 124 0 350 308 0 206 1 314 28 710 1 100

5 080,00 400,00 68 603,07 50,00 863,00 20,00 273,00 4 321,40 80,00 7 500,00 0,00 211 002,00 530,00 13 830,00 37 175,60 0,00 350,00 308,00 2 062,00 206,00 1 314,00 28 710,00 1 100,00

3 219,76 89,44 248,48 62,12 22 140,46 38,88 18,50 37,00 1 196,21 306,72 75,48 377,40 430,96 1 305,94 2 428,95 59,17 29,50 36,88 3 631,04 48,41 2,94 x 105 902,64 53,52 336,45 63,48 9 265,91 67,00 22 709,00 61,17 3,00 x 255,90 73,11 254,57 82,65 2 096,14 x 88,87 43,14 1 749,86 133,17 13 768,07 47,96 644,26 58,57

63,38 62,12 32,27 37,00 138,61 377,40 157,86 56,21 36,88 48,41 x 50,19 63,48 67,00 61,09 x 73,11 82,65 101,66 43,14 133,17 47,96 58,57

185 512,19

354 477

383 778,07

190 496,95

53,74

49,64

0,00 61,30 47 593,83 13 956,76 419,42 0,00

100 0 0 40 000 804 0

100,00 0,00 0,00 40 000,00 804,00 0,00

66,60 0,00 0,00 4 266,33 430,38 0,50

66,60 x x 10,67 53,53 x

66,60 x x 10,67 53,53 x

62 031,31 865 009,32

40 904 1 601 037

40 904,00 1 608 932,69

4 763,81 778 522,73

11,65 48,63

11,65 48,39

50 627,40 230 791,59 9 559,00 11 811,75

86 153 331 906 0 157 300

86 153,20 377 491,68 4 000,00 190 252,23

43 076,60 221 616,66 4 000,00 47 537,41

50,00 66,77 x 30,22

50,00 58,71 100,00 24,99

Skute nost za 1. pololetí 2010

Schválený rozpo et 2011

tis. K 101 102 103 106 108 109 110 113 117

Odbor ochrany životního prost edí Finan ní odbor Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor sociálních v cí Odbor vnit ních v cí Matri ní ú ad Správní odbor Stavební ú ad Obecní živnostenský ú ad

Da ové p íjmy 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 191 195

M stská policie Odbor ochrany životního prost edí Finan ní odbor Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor kultury Odbor školství a t lovýchovy Odbor sociálních v cí Odbor vnit ních v cí Matri ní ú ad Správní odbor Odbor územního plánování a architektury Investi ní odbor Stavební ú ad Majetkový odbor Odbor správy ve ejných statk Odbor informa ních a komunika ních technologií Obecní živnostenský ú ad Kancelá primátora Kancelá tajemníka Odbor památkové pé e Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní za ízení Fond zam stnanc m sta

Neda ové p íjmy 100 108 112 114 115 116

M stská policie Odbor vnit ních v cí Investi ní odbor Majetkový odbor Odbor správy ve ejných statk Odbor informa ních a komunika ních technologií

Kapitálové p íjmy Vlastní p íjmy celkem 102 Neinv.p ijaté transfery ze SR (dota ní vztah) Neinvesti ní p ijaté transfery 102 P evody z vlastních fond H 102 Investi ní p ijaté transfery

102,105

P ijaté transfery P íjmy úhrnem

Upravený Skute nost za rozpo et 2011 1. pololetí 2011 tis. K

302 789,74

575 359

657 897,11

316 230,67

54,96

48,07

1 167 799,06

2 176 396

2 266 829,80

1 094 753,40

50,30

48,29

1

Sumá p íjm


ÍJMY

FINANCOVÁNÍ



tis. K

tis. K

Upravený Skute nost za rozpo et 2011 1. pololetí 2011 tis. K

tis. K

% pln ní UR

V cný obsah

% pln ní SR

Odpov dné místo


Zm na stavu krátkodobých prost edk na 102 bankovních ú tech

-40 432,61

24 435

55 366,97

-111 710,18

-457,17

-201,76

102 Krátkodobé p ijaté p j ené prost edky

257 250,95

0

0,00

0,00

x

x

102 Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých 102 p j ených prost edk

103 742,44

364 400

396 500,00

63 752,31

17,50

16,08

-420 970,08

-143 380

-45 280,00

0,00

0,00

0,00

-21 487,57

-103 548

-133 548,00

-48 980,01

47,30

36,68

2 805,02

0

0,00

-92 957,79

x

x

-119 091,85

141 907

273 038,97

-189 895,67 -133,82 -69,55

1 048 707,21 2 318 303 2 539 868,77

904 857,73 39,03 35,63

Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých 102 p j ených prost edk 102 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity

Financování celkem Úhrn zdroj

2

Sumá p íjm

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - V Ý D A J E

dné místo

tis. K 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115

tis. K

tis. K

tis. K

23 158,67 1 850,77 78 724,44 19,30 6 720,45 9 032,55 204 616,44 19 655,76 21,71 136,53 507,70 448,66 11,71 1 633,95 109 445,01

58 533 2 224 117 762 160 10 491 9 700 319 487 32 702 70 375 1 691 20 530 183 4 510 265 852

59 013,00 3 906,90 117 534,77 160,00 12 013,15 10 956,60 339 545,96 33 608,86 70,00 375,00 1 691,00 26 095,00 183,00 4 510,00 268 518,78

14 169,36 2 336,77 93 797,71 1 145,92 2 852,05 19 042,48 61,45 4 011,35

24 530 4 399 230 460 5 440 5 582 42 405 200 8 227

24 930,35 8 444,00 232 827,02 5 440,00 5 791,77 44 598,64 390,00 8 227,00

12 322,47 3 495,38 94 975,49 349,45 1 523,36 19 589,58 78,02 3 884,20

50,23 79,46 41,21 6,42 27,29 46,20 39,01 47,21

49,43 41,39 40,79 6,42 26,30 43,92 20,01 47,21

593 400,74 19 051,00 36 857,54 702,00

1 165 513 33 460 72 511 1 505

1 208 830,80 33 170,00 87 794,05 1 505,00

544 221,33 17 173,00 51 547,05 756,00

46,69 51,32 71,09 50,23

45,02 51,77 58,71 50,23

PO - školství 261 Jeslová a azylová za ízení 264 Domov pro seniory Hvízdal 265 Centrum sociálních služeb Starom stská 266 Domov pro seniory Máj

56 610,54 5 202,00 4 428,00 4 518,00 5 502,00

107 476 10 486 10 468 10 895 11 000

122 469,05 10 850,00 7 612,00 11 005,00 11 955,00

69 476,05 5 244,00 5 232,00 5 525,00 5 502,00

64,64 50,01 49,98 50,71 50,02

56,73 48,33 68,73 50,20 46,02

PO - sociální 271 Jiho eské divadlo

19 650,00 40 748,00

42 849 74 504

41 422,00 82 654,00

21 503,00 45 404,00

50,18 60,94

51,91 54,93

PO - kulturní 403 Dopravní podnik m sta, a.s. 404 Jiho eské letišt eské Bud jovice, a.s.

40 748,00 90 949,60 8 250,00

74 504 182 000 17 000

82 654,00 182 000,00 18 376,01

45 404,00 91 002,00 8 500,00

60,94 50,00 50,00

54,93 50,00 46,26

Podnikatelské subjekty

99 199,60

199 000

200 376,01

99 502,00

50,00

49,66

116 119 120 121 122 191 194 195

M stská policie Odbor ochrany životního prost edí Finan ní odbor Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor kultury Odbor školství a t lovýchovy Odbor sociálních v cí Odbor vnit ních v cí Matri ní ú ad Správní odbor Odbor územního plánování a architektury Investi ní odbor Stavební ú ad Majetkový odbor Odbor správy ve ejných statk Odbor informa ních a komunika ních technologií Kancelá primátora Kancelá tajemníka Odbor památkové pé e Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní za ízení Program prevence kriminality Fond zam stnanc m sta

Odbory Magistrátu m sta Mate ské školy 213-227 a 236-237 Základní školy 229 a 238 Školní jídelny 201-212 a 230-235

B žné výdaje celkem 100 101 102 105 108 111 112 114 115 116 119 122 191

M stská policie Odbor ochrany životního prost edí Finan ní odbor Odbor školství a t lovýchovy Odbor vnit ních v cí Odbor územního plánování a architektury Investi ní odbor Majetkový odbor Odbor správy ve ejných statk Odbor informa ních a komunika ních technologií Kancelá primátora Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní za ízení

809 608,88 1 589 342 1 655 751,86

24 190,86 41,33 2 324,61 104,52 47 422,88 40,27 27,12 16,95 6 800,27 64,82 9 127,59 94,10 186 600,88 58,41 14 843,14 45,39 20,90 29,86 92,89 24,77 328,08 19,40 3 301,46 16,08 47,46 25,93 1 616,85 35,85 111 258,39 41,85

% pln ní UR

Odpov

Skute nost za Schválený Skute nost za Upravený rozpo et 1. pololetí 1. pololetí rozpo et 2011 2011 2010 2011

% pln ní SR

Rozbor výdaj

780 106,38 49,08 47,11

1 270,23 0,00 1 529,50 0,00 839,77 230,40 206 489,04 10 230,56 9 215,04

1 750 0 3 180 400 0 4 345 626 900 29 500 19 911

2 080,00 1 689,12 17 562,45 400,00 1 414,10 4 745,00 719 099,82 65 900,00 21 424,00

451,73 0,00 1 660,00 235,00 42,24 54,00 96 807,61 7 210,70 6 809,37

2 005,49 1 300,00 2 290,62 408,00

13 405 1 300 5 170 0

13 005,00 140,00 8 937,42 0,00

265,62 140,00 4 647,41 0,00

3

40,99 59,50 40,35 16,95 56,61 83,31 54,96 44,16 29,86 24,77 19,40 12,65 25,93 35,85 41,43

25,81 x 52,20 58,75 x 1,24 15,44 24,44 34,20

21,72 0,00 9,45 58,75 2,99 1,14 13,46 10,94 31,78

1,98 2,04 10,77 100,00 89,89 52,00 x x

Sumá výdaj

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - V Ý D A J E

dné místo

tis. K Odbory Magistrátu m sta Základní školy

235 808,65 621,10

213-227 a 236-237

P ísp vkové organizace 404 410

Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM

tis. K

705 861 0

tis. K

856 396,91 100,00

118 323,68 100,00

16,76 13,82 x 100,00

621,10

0

100,00

100,00

0,00 2 668,58

2 500 20 600

2 500,00 25 120,00

0,00 6 327,67

0,00 30,72

0,00 25,19

2 668,58

23 100

27 620,00

6 327,67

27,39

22,91

239 098,33

728 961

884 116,91

124 751,35 17,11 14,11

1 048 707,21 2 318 303 2 539 868,77

904 857,73 39,03 35,63

Jiho eské letišt eské Bud jovice, a.s. Správa dom , s.r.o.

Podnikatelské subjekty

tis. K

% pln ní SR

Odpov

Skute nost za Schválený Skute nost za Upravený rozpo et 1. pololetí 1. pololetí rozpo et 2011 2011 2010 2011

% pln ní UR

Rozbor výdaj

4

x 100,00

Sumá výdaj


ÍJMY


1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1133 1009 1011 1193

101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102

OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO FO

1332 1333 1361 1361 1361 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335

1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1010 1231 1020 1179 1216 1021 1022 1176 1023 1024 1025 1026

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 106 108 109 110 113 117 Da 100 100 100 100 100 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO ODSH ODSH ODSH OSV OVV MÚ SO SÚ ObŽÚ ové MP MP MP MP MP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO

1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1361 1511 1353 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 p íjmy 2111 5311 2212 5311 2212 5311 2310 5311 2324 5311 2212 3769 2324 6171 2122 3111 2122 3141 2122 3311 2122 4357 2141 6310 2141 6310 2141 6310 2142 6171 2142 6310 2212 3639 2222 6402 2223 6402 2229 6409 2324 3639

1226 1027 1143 1028 1121 1029 1203 1223 1237 1222 1217 1030 1120 1211 1119 1031 1032 1202 1135 1188 1033

v tis. K v tis. K 40 40,00 Poplatky za zne iš ování ovzduší Poplatky za uložení odpad 400 400,00 Správní poplatky 400 400,00 Správní poplatky - rybá ské lístky 400 400,00 Správní poplatky - lovecké lístky 40 40,00 Da z p íjm FO ze závislé innosti a funk ních požitk 233 600 233 600,00 Da z p íjm FO ze samostatné výd le né innosti 36 235 36 235,00 Da z p íjm FO z kapitálových výnos 32 297 32 297,00 Da z p íjm právnických osob 203 233 203 233,00 Da z p íjm právnických osob za obce 50 000 28 594,62 Da z p idané hodnoty 469 485 469 485,00 Odvody za odn tí p dy ze ZPF 100 100,00 Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa 0 0,00 Poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad 45 000 45 000,00 Poplatek ze ps 3 300 3 300,00 Poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt 1 000 1 000,00 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 70 70,00 Poplatek ze vstupného 1 100 1 100,00 Poplatek z ubytovací kapacity 800 800,00 Poplatek za provozovaný VHP 20 000 20 000,00 Odvod výt žku z provozování loterií 5 500 5 500,00 Správní poplatky - VHP 12 000 12 000,00 Správní poplatky 78 78,00 Da z nemovitostí 53 300 53 300,00 P íjmy za zkoušky z odb.zp s.od žadatel o idi ské oprávn2 500 2 500,00 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prost edí 0 0,00 Správní poplatky 23 000 23 000,00 Správní poplatky 28 28,00 Správní poplatky 700 700,00 Správní poplatky 7 600 7 600,00 Správní poplatky 50 50,00 Správní poplatky 900 900,00 Správní poplatky 2 500 2 500,00 1 205 656 1 184 250,62 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 0 0,00 Sank ní platby - vybrané v hotovosti 2 800 2 800,00 Sank ní platby - na míst nezaplacené 800 800,00 P íjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 0,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 1 480,00 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 400 400,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 0,00 Odvody p ísp vkových organizací - mate ské školy 0 95,50 Odvody p ísp vkových organizací - školní jídelny 0 1 015,20 Odvody p ísp vkových organizací - Jiho eské divadlo 2 400 3 126,12 Odvody p ísp vkových organizací - sociální za ízení 5 400 5 400,00 P íjmy z úrok 6 500 6 500,00 P íjmy z úrok - správa portfolia 0 0,00 P íjmy z úrok - Masné krámy 122 122,00 P íjmy z podíl na zisku a dividend - portfolio 0 0,00 P íjmy z podíl na zisku a dividend - Teplárna 37 745 37 745,00 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 10 10,00 Ostatní p íjmy z FV p edch.let od jiných ve ej.rozpo 0 1 909,95 P íjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 4 294,30 Ostatní p ijaté vratky transfer 0 3 570,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 50,00

5

% pln ní UR

Upravený rozpo et 2011

% pln ní SR

Paragraf

Položka

ís to m dn é dp ov


V cný obsah

O

Akce/ú el

Rozbor p íjm

v tis. K 39,70 178,64 141,22 266,55 22,55 108 888,03 10 085,01 8 630,58 98 184,00 28 594,62 226 664,19 90,09 0,04

99,25 44,66 35,31 66,64 56,38 46,61 27,83 26,72 48,31 57,19 48,28 90,09 x

99,25 44,66 35,31 66,64 56,38 46,61 27,83 26,72 48,31 100,00 48,28 90,09 x

23 457,79 2 956,86 585,12 67,30 417,74 314,94 9 546,72 4 261,06 4 425,00 84,05 36 284,05 1 227,40 485,00 11 081,80 13,28 368,44 3 968,61 44,09 473,15 1 414,35 583 261,97 6,02 1 354,20 339,90 1,90 1 517,74 247,56 0,92 0,00 1 015,20 3 126,12 2 500,00 1 434,33 27,34 73,37 1 165,29 0,00 0,00 1 909,95 4 294,30 3 570,91 62,31

52,13 89,60 58,51 96,14 37,98 39,37 47,73 77,47 36,88 107,76 68,08 49,10 x 48,18 47,43 52,63 52,22 88,18 52,57 56,57 48,38 x 48,36 42,49 x x 61,89 x x x 130,26 46,30 22,07 x 60,14 x 0,00 0,00 x x x x

52,13 89,60 58,51 96,14 37,98 39,37 47,73 77,47 36,88 107,76 68,08 49,10 x 48,18 47,43 52,63 52,22 88,18 52,57 56,57 49,25 x 48,36 42,49 x 102,55 61,89 x 0,00 100,00 100,00 46,30 22,07 x 60,14 x 0,00 0,00 100,00 100,00 100,03 124,62

P íjmy


ÍJMY


1122 1034 1182 1183 1035 1037 1204 1236 1038 1190 1233 1239 1164 1219 1220 1100 1165 1172 1141 1225 1238 1127 1099 1102 1042 1043 1044 1158 1199 1045 1094 1139 1046 1047 1154 1106 1160 1048 1049 1050 1205 1051 1052 1053 1096 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1063 1180 1061 1062 1161 1150 1229

102 102 102 102 102 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 109 110 110 111 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

FO FO FO FO FO ODSH ODSH OKU OKU OKU OKU OKU OKU OKU OKU OKU OŠT OŠT OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OVV OVV OVV OVV OVV OVV OVV MÚ SO SO OÚPA IO IO SÚ SÚ SÚ MO MO MO MO MO SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS

2328 2329 2412 2420 2460 2212 2324 2111 2111 2111 2132 2132 2229 2321 2324 2329 2229 2324 2111 2111 2111 2212 2229 2324 2460 2111 2132 2133 2133 2310 2324 2329 2212 2212 2324 2329 2132 2329 2111 2212 2324 2119 2131 2132 2324 2329 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2212 2310

v tis. K 3639 Neidentifikované p íjmy 0 3639 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 20 Splátky p j .prost .od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB 110 Splátky p j .prost .od obecn prosp.spol.a pod.subj.- FPKB 635 Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva - FPKB 4 000 2299 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 50 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 3319 P íjmy z poskyt.služeb a výrobk - výtvarné ateliéry 60 250 3399 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - radni ní bál 3399 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 0 3639 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie 0 3639 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 0 6409 Ostatní p ijaté vratky transfer 0 3319 P ijaté neinvesti ní dary 0 3319 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 3319 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené - reklama 80 6409 Ostatní p ijaté vratky transfer 0 3119 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 20 3599 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - recepty 3 4339 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 0 0 4349 P íjmy z poskyt.služeb a výrobk - rozvoj.plán m sta 4399 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 0 4339 Ostatní p ijaté vratky transfer 0 4399 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva 30 6171 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - tiskárna 25 470 6171 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 2221 P íjmy z pronájmu movitých v cí - DPM 3 600 6171 P íjmy z pronájmu movitých v cí 0 6171 P íjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 6171 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 0 6171 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 80 5399 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 7 000 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 500 3635 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 0 3639 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - EVAK, a.s. 197 785 3635 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 100 2169 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - kopírování 10 2169 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 500 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 20 3639 Ostatní p íjmy z vlastní innosti - v cná b emena 4 500 3639 P íjmy z pronájmu pozemk 9 000 3613 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 310 3639 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 3612 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 20 2212 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - parkovací karty 1 300 2219 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - parkovací automaty 20 000 3745 P íjmy z pronájmu pozemk 1 000 2212 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 5 300 2212 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 900 3412 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion 11 3631 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ve ejné osv tlení 1 000 3639 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky m 2 253 580 3639 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 3613 P íjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 30 2212 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 0 3639 P íjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0

6

v tis. K 0,00 20,00 110,00 635,00 4 000,00 50,00 0,00 60,00 250,00 0,00 322,00 101,00 0,00 50,00 0,00 80,00 0,00 20,00 3,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 470,00 3 600,00 4,90 10,00 171,10 40,40 80,00 7 000,00 500,00 0,00 210 902,00 100,00 10,00 500,00 20,00 4 500,00 9 000,00 310,00 0,00 20,00 1 300,00 20 000,00 1 000,00 5 300,00 900,00 11,00 1 000,00 2 253,00 580,00 30,00 0,00 0,00

v tis. K 29,32 11,49 60,59 337,34 2 522,60 15,50 3,00 26,19 229,36 46,75 351,87 103,21 16,11 50,00 312,72 60,00 24,86 50,62 5,00 0,21 240,00 5,50 145,43 15,02 19,80 6,81 273,49 1 800,00 17,52 2,90 270,10 58,13 29,50 3 366,04 265,00 2,94 105 902,64 0,00 5,46 320,49 10,50 1 165,58 7 908,67 154,52 17,94 19,20 870,56 11 031,88 710,84 3 316,62 475,79 14,33 624,73 400,00 261,40 34,60 10,00 92,54

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka



V cný obsah

O

Akce/ú el

Rozbor p íjm

x 57,45 55,08 53,12 63,07 31,00 x 43,65 91,74 x x x x x x 75,00 x 253,10 166,67 x x x x x 66,00 27,24 58,19 50,00 x 29,00 x x 36,88 48,09 53,00 x 53,54 0,00 54,60 64,10 52,50 25,90 87,87 49,85 x 96,00 66,97 55,16 71,08 62,58 52,87 130,27 62,47 17,75 45,07 115,33 x x

x 57,45 55,08 53,12 63,07 31,00 x 43,65 91,74 x 109,28 102,19 x 100,00 x 75,00 x 253,10 166,67 x 100,00 x x x 66,00 27,24 58,19 50,00 357,55 29,00 157,86 143,89 36,88 48,09 53,00 x 50,21 0,00 54,60 64,10 52,50 25,90 87,87 49,85 x 96,00 66,97 55,16 71,08 62,58 52,87 130,27 62,47 17,75 45,07 115,33 x x

P íjmy


ÍJMY


1091 1200 1097 1064 1092 1145 1065 1207 1196 1066 1246 1105 1067 1206 1068 1157 1163 1069 1118 1244 1245 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1104 1080 1081 1082 1086 1087 1195 1146

1126 1088 1111 1113 1117 1089 1101 1240 1112 1116 1114 1147 1230

v tis. K v tis. K 115 SVS 2322 3639 P ijaté pojistné náhrady 0 0,00 115 SVS 2324 3613 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - Masné krámy 250 250,00 115 SVS 2324 3639 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 0,00 4 500 4 500,00 115 SVS 2324 3722 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - separace KO 115 SVS 2329 3639 Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené 0 51,60 116 OICT 2310 6171 P íjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 0,00 117 ObŽÚ 2212 6171 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 300 300,00 117 ObŽÚ 2324 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 50 50,00 119 KP 2111 3349 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - radni ní zpravodaj 303 303,00 119 KP 2111 6171 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 5 5,00 120 KT 2111 6171 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 0 0,00 120 KT 2324 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 2 062,00 121 OPP 2212 3322 Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt 200 200,00 121 OPP 2324 6171 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 6 6,00 122 ORCR 2111 2144 P íjmy z poskytování služeb a výrobk 200 200,00 122 ORCR 2111 2144 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - CBsystem 700 700,00 100 100,00 122 ORCR 2111 2144 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - Ticketpro 122 ORCR 2112 2141 P íjmy z prodeje zboží 300 300,00 14 14,00 122 ORCR 2131 3639 P íjmy z pronájmu pozemk 122 ORCR 2132 2144 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí 0 0,00 122 ORCR 2133 2144 P íjmy z pronájmu movitých v cí 0 0,00 12 500,00 191 OSZ 2111 3412 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - plavecký bazén 12 500 191 OSZ 2111 3412 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - letní plovárna 1 650 1 650,00 191 OSZ 2111 3412 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - SH 2 600 2 600,00 191 OSZ 2111 3412 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - ZS 5 900 5 900,00 191 OSZ 2111 3412 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - kulturní akce ZS 800 800,00 191 OSZ 2132 3412 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS 1 200 1 200,00 191 OSZ 2132 3412 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH 360 360,00 191 OSZ 2132 3412 P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS 1 300 1 300,00 191 OSZ 2324 3412 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady - Budvar aréna 2 400 2 400,00 191 OSZ 2324 3412 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0 0,00 195 FZM 2111 6171 P íjmy z poskytování služeb a výrobk - Nová Pec 200 200,00 195 FZM 2460 Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva 900 900,00 Neda ové p íjmy 354 477 383 778,07 100 MP 3113 5311 P íjmy z prodeje ostatního HDM 100 100,00 114 MO 3111 3639 P íjmy z prodeje pozemk 10 000 10 000,00 114 MO 3112 3639 P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí 30 000 30 000,00 115 SVS 3112 3613 P íjmy z prodeje ost.nem. a jejich ástí - Masné krámy 804 804,00 116 OICT 3113 6171 P íjmy z prodeje ostatního HDM 0 0,00 Kapitálové p íjmy 40 904 40 904,00 Vlastní p íjmy 1 601 037 1 608 932,69 102 FO 4111 Neinvesti ní p ijaté transfery z VPS SR 7 706 11 583,42 102 FO 4112 Neinv.p ijaté transfery ze SR v rámci dota ního vztahu 86 153 86 153,20 102 FO 4113 Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond 0 0,00 102 FO 4116 Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze SR 307 000 338 996,78 102 FO 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 0 0,00 105 OŠT 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 5 900 5 900,00 102 FO 4122 Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 0 9 711,48 102 FO 4123 Neinvesti ní p ijaté transfery od regionálních rad 11 300 11 300,00 102 FO 4131 P evody z vlastních fond H 0 4 000,00 102 FO 4213 Investi ní p ijaté transfery ze státních fond 0 0,00 102 FO 4216 Ostatní investi ní p ijaté transfery ze SR 0 2 829,12 102 FO 4222 Investi ní p ijaté transfery od kraj 0 100,00 102 FO 4223 Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad 157 300 187 323,11 P ijaté transfery 575 359 657 897,11 P íjmy celkem

7

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka



V cný obsah

O

Akce/ú el

Rozbor p íjm

v tis. K 723,94 127,26 36,01 3 800,20 178,30 3,00 243,90 12,00 253,20 1,37 4,84 2 091,30 82,87 6,00 43,28 1 602,87 21,29 78,10 0,00 3,00 1,32 6 276,24 0,00 1 396,40 2 334,95 960,00 606,09 346,62 390,00 1 200,00 257,77 143,04 501,22 190 496,95 66,60 2 090,03 2 176,30 430,38 0,50 4 763,81 778 522,73 7 701,78 43 076,60 33,36 200 841,72 42,00 1 937,22 9 685,48 1 375,10 4 000,00 5,07 2 915,28 100,00 44 517,06 316 230,67

x 50,90 x 84,45 x x 81,30 24,00 83,56 27,40 x x 41,44 100,00 21,64 228,98 21,29 26,03 0,00 x x 50,21 0,00 53,71 39,58 120,00 50,51 96,28 30,00 50,00 x 71,52 55,69 53,74 66,60 20,90 7,25 53,53 x 11,65 48,63 99,95 50,00 x 65,42 x 32,83 x 12,17 x x x x 28,30 54,96

x 50,90 x 84,45 345,54 x 81,30 24,00 83,56 27,40 x 101,42 41,44 100,00 21,64 228,98 21,29 26,03 0,00 x x 50,21 0,00 53,71 39,58 120,00 50,51 96,28 30,00 50,00 x 71,52 55,69 49,64 66,60 20,90 7,25 53,53 x 11,65 48,39 66,49 50,00 x 59,25 x 32,83 99,73 12,17 100,00 x 103,05 100,00 23,76 48,07

2 176 396 2 266 829,80 1 094 753,40

50,30

48,29

P íjmy

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - B ŽNÉ VÝDAJE

2000 2001 2002 2003 2903 3045 2960 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2952 2018 2019 2020 2021 2022 3028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2831 3035 2032 2033 2034 2904 2035 2037 2038 3250 2996 2039 2040 2970 3107 2905 2042 3082 2043 2044 2622

100 5011 100 5031 100 5032 100 5038 100 5131 100 5132 100 5133 100 5134 100 5136 100 5137 100 5137 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5139 100 5151 100 5152 100 5154 100 5154 100 5156 100 5161 100 5162 100 5162 100 5164 100 5164 100 5166 100 5167 100 5167 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5169 100 5171 100 5171 100 5171 100 5171 100 5172 100 5173 100 5175 100 5192 100 5194 100 5361 100 5362 100 5365 100 5424 100 5909 100 celkem 101 5164 101 5166 101 5166 101 5169 101 5169

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1037 2369 3749 1014 1036

V cný obsah

Platy zam stnanc v pracovním pom ru Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní Povinné pojistné na úrazové pojišt ní Potraviny - ochranné nápoje Ochranné pom cky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, od v a obuv - výstroj pracovník Knihy, u ební pom cky a tisk DHDM - krátká kulová zbra Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený - náboje Nákup materiálu jinde neza azený - foto, baterie Nákup materiálu jinde neza azený - náhradní díly Nákup materiálu jinde neza azený - krmivo pro služební psy Nákup materiálu jinde neza azený - kancelá ský materiál Nákup materiálu jinde neza azený Studená voda Teplo Elektrická energie Elektrická energie - kamerový systém MKDS Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - p evad Kle Nájemné Nájemné - kamerový systém MKDS Konzulta ní, poradenské a právní služby Služby školení a vzd lávání - POLIS Služby školení a vzd lávání - veterinární, referentské Nákup ostatních služeb - tisk tiskopis Nákup ostatních služeb - ozna ení služebních aut Nákup ostatních služeb - p ísp vek na stravování Nákup ostatních služeb - léka ská vyšet ení Nákup ostatních služeb - odchyt ps Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - vyšet ení biologického materiálu Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS Opravy a udržování - služebních vozidel Opravy a udržování - od v , obuvi a OOP Opravy a udržování Opravy a udržování - kamerový systém MKDS Programové vybavení Cestovné Pohošt ní Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady V cné dary Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - dálni ní známky Platba daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m Náhrady mezd v dob nemoci Ostatní neinv.výdaje jinde neza azené - vratky minulých let M stská policie Nájemné - uložení trofejí Konzulta ní, poradenské a právní služby - vodní hospodá ství Konzulta ní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinoléka ská pé e Nákup ostatních služeb - innost odborného lesního hospodá

8

v tis. K 37 000 9 250 3 330 160 11 25 100 900 35 150 500 50 10 220 100 70 195 82 400 650 70 900 5 300 80 100 170 40 170 110 100 30 1 100 35 5 900 10 150 300 10 260 150 60 30 15 0 30 50 5 10 100 0 58 533 25 15 15 5 0

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 37 000,00 9 250,00 3 330,00 160,00 11,00 25,00 100,00 900,00 35,00 150,00 500,00 50,00 10,00 220,00 100,00 70,00 195,00 82,00 400,00 650,00 70,00 900,00 5,00 300,00 80,00 100,00 170,00 40,00 170,00 110,00 100,00 30,00 1 100,00 85,00 5,00 1 323,60 10,00 50,00 300,00 10,00 260,00 250,00 60,00 30,00 15,00 4,90 30,00 50,00 5,00 10,00 100,00 1,50 59 013,00 25,00 15,00 15,00 5,00 1 572,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 14 372,07 3 589,05 1 292,06 75,82 0,00 14,72 4,33 400,60 12,79 0,00 423,83 40,46 1,26 90,04 33,79 32,86 65,46 32,91 220,17 578,43 29,47 556,39 0,22 108,99 18,94 15,76 85,69 4,49 26,00 41,99 40,29 16,13 553,74 57,38 0,00 661,13 0,00 15,60 259,09 0,47 120,36 241,19 4,53 18,48 0,48 4,90 0,00 24,90 2,10 0,00 0,00 1,50 24 190,86 25,00 0,00 0,00 0,00 1 284,15

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


38,84 38,80 38,80 47,39 0,00 58,88 4,33 44,51 36,54 0,00 84,77 80,92 12,60 40,93 33,79 46,94 33,57 40,13 55,04 88,99 42,10 61,82 4,40 36,33 23,68 15,76 50,41 11,23 15,29 38,17 40,29 53,77 50,34 163,94 0,00 73,46 0,00 10,40 86,36 4,70 46,29 160,79 7,55 61,60 3,20 x 0,00 49,80 42,00 0,00 0,00 x 41,33 100,00 0,00 0,00 0,00 x

38,84 38,80 38,80 47,39 0,00 58,88 4,33 44,51 36,54 0,00 84,77 80,92 12,60 40,93 33,79 46,94 33,57 40,13 55,04 88,99 42,10 61,82 4,40 36,33 23,68 15,76 50,41 11,23 15,29 38,17 40,29 53,77 50,34 67,51 0,00 49,95 0,00 31,20 86,36 4,70 46,29 96,48 7,55 61,60 3,20 100,00 0,00 49,80 42,00 0,00 0,00 100,00 40,99 100,00 0,00 0,00 0,00 81,69

B žné výdaje


Položka

Paragraf

2045 2728 2046 3108 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2684 2057 2761 2599

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5175 5194 5212

1037 1037 2369 3716 3741 3742 3742 3742 3742 3749 3749 3792 3792 3792 3792 3749 3792 3792

Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost Nákup ostatních služeb - výsadba meliora ních d evin Nákup ostatních služeb - vodní hospodá ství Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb - druhová ochrana Nákup ostatních služeb - d eviny a krajina Nákup ostatních služeb - p echodn chrán né plochy Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací Nákup ostatních služeb - údržba památných strom a VKP Nákup ostatních služeb - ÚSES Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných strom a VKP Nákup ostatních služeb - ekologická výchova Nákup ostatních služeb - Terminál Nákup ostatních služeb - Robinson Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut Pohošt ní - akce ekologické výchovy V cné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám

v tis. K 20 0 35 195 40 40 10 50 250 200 200 175 260 150 20 5 9 0

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 20,00 60,90 35,00 195,00 40,00 40,00 10,00 50,00 250,00 200,00 200,00 225,00 260,00 150,00 20,00 5,00 9,00 61,20

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 0,00 60,90 0,00 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 160,88 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 61,20

% pln ní UR

Odpov dné místo

V cný obsah


% pln ní SR

Akce/ú el


0,00 x 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35 0,00 0,00 0,00 38,46 100,00 0,00 0,00 0,00 x

0,00 100,00 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35 0,00 0,00 0,00 38,46 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3047 101 5221 3792 Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem

0

32,00

32,00

x

100,00

2601 101 5222 3792 Neinvesti ní transfery ob anským sdružením

0

242,20

242,20

x

100,00

2603 101 5331 3792 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO

0

45,00

45,00

x

100,00

2604 101 5339 3792 Neinvesti ní transfery cizím PO

0

119,60

119,60

x

100,00

500 5 2 224 65 4 388 2 422 1 730 500 21 7 000 80 800 250 100 0 10 26 453 10 50 000 0 23 933 0 0 0 117 762 50 60 50 160 10 80 20 10 1 420

0,00 5,00 3 906,90 65,00 3 800,00 2 422,00 1 730,00 500,00 21,00 7 000,00 500,00 800,00 249,00 262,00 35,00 10,00 32 901,38 10,00 27 135,61 1 749,86 38 335,04 8,88 0,00 0,00 117 534,77 50,00 60,00 50,00 160,00 10,00 80,00 20,00 17,00 1,00 420,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 324,61 104,52 37,46 57,63 2 026,72 46,19 1 249,55 51,59 0,00 0,00 1,81 0,36 10,72 51,05 2 764,10 39,49 946,37 1 182,96 252,96 31,62 97,68 39,07 115,18 115,18 0,00 x 0,00 0,00 10 647,93 40,25 8,80 88,00 27 135,61 54,27 1 749,86 x 0,00 0,00 8,88 x 266,25 x 103,00 x 47 422,88 40,27 0,00 0,00 27,12 45,20 0,00 0,00 27,12 16,95 0,00 0,00 12,64 15,80 0,00 0,00 16,65 166,50 0,00 0,00 44,24 10,53

x 0,00 59,50 57,63 53,33 51,59 0,00 0,36 51,05 39,49 189,27 31,62 39,23 43,96 0,00 0,00 32,36 88,00 100,00 100,00 0,00 100,00 x x 40,35 0,00 45,20 0,00 16,95 0,00 15,80 0,00 97,94 0,00 10,53

2997 101 5901 2060 101 5909 101 celkem 2064 102 5141 3181 102 5141 2061 102 5141 2687 102 5141 3182 102 5141 3208 102 5141 3229 102 5141 2583 102 5149 2067 102 5163 2068 102 5166 2069 102 5166 3166 102 5169 2759 102 5192 3109 102 5362 2070 102 5362 2584 102 5362 2581 102 5366 2578 102 5901 2580 102 5909 102 5182 102 5189 102 celkem 2072 103 5166 2074 103 5169 2688 103 5194 103 celkem 2076 104 5137 2077 104 5139 3234 104 5156 2998 104 5163 3180 104 5163 2078 104 5164

3792 Nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 1037 Ostatní neinv. výdaje j.n. - škody p i výkonu myslivecké stráže Odbor ochrany životního prost edí 2271 Úroky vlastní - úv r SFŽP - Pekárenská 2310 Úroky vlastní - úv r KB a.s. - Úpravna vody B 3412 Úroky vlastní - úv r HVB Bank a.s. - zimní stadion 3612 Úroky vlastní - úv r ŽB a.s.- p eúv rování hypote ních úv r 6310 Úroky vlastní - kontokorentní úv r 6310 Úroky vlastní - S a.s. - p evzatý úv r MKD a.s. 6310 Úroky vlastní - úv r S a.s. 6310 Ostatní úroky a ostatní finan ní výdaje - ztráta u portfolia 6310 Služby pen žních ústav 6409 Konzulta ní, poradenské a právní služby 6409 Konzulta ní, poradenské a právní služby - portfolio 6171 Nákup ostatních služeb 6171 Poskyt.neinv.p ísp vky a náhrady - náklady soud.exekutora 6399 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - DPH 6409 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - soudní poplatky 6409 Platby daní a poplatk SR - da z p íjm práv.osob za obce 6402 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 6409 Nespecifikované rezervy 6409 Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené 6171 Poskytované zálohy vlastní pokladn 6171 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Finan ní odbor 2223 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2223 Nákup ostatních služeb 2223 V cné dary - BESIP Odbor dopravy a silni ního hospodá ství 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3319 Nákup materiálu jinde neza azený 3319 Pohonné hmoty a maziva 3319 Služby pen žních ústav - pojišt ní výstav 3319 Služby pen žních ústav - pojišt ní 3319 Nájemné

9

B žné výdaje


3046 3110 2689 2082 2083 2084 2085 2087 2088 2089 2090 2093 2094 2095 2097 2691 2777 3111 3205 2999 2947 2081 2906 2100 2101 3000 2772 2102 2879 2103 2106 2110 2114 2118 2121 2123 3204 2124 2125 3001 3099 2127 2129 2130 3145 3096 3097 3098 2132 2133 3112 3251 3113 2134 3176 3227

104 5164 104 5166 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5169 104 5171 104 5175 104 5175 104 5192 104 5194 104 5212 104 5212 104 5213 104 5221 104 5222 104 5223 104 5331 104 5339 104 5339 104 5492 104 5493 104 5901 104 celkem 105 5139 105 5164 105 5166 105 5167 105 5169 105 5169 105 5169 105 5169 105 5169 105 5171 105 5175 105 5175 105 5194 105 5194 105 5221 105 5221

3399 3319 3313 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3326 3349 3399 3722 3326 3319 3399 3319 3319 3313 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3314 3392 3392 3392 3119 3111 3639 3639 2143 3111 3113 3141 3639 3421 3119 3119 3119 3421 3112 3419

V cný obsah

v tis. K Nájemné - radni ní bál 75 Konzulta ní, poradenské a právní služby - studie pot eb kultury 0 Nákup ostatních služeb - Kinematograf brat í adík 15 Nákup ostatních služeb - Masopust 60 Nákup ostatních služeb - P ekro me bariéry 55 Nákup ostatních služeb - arod jnice 75 Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den d tí 60 Nákup ostatních služeb - Den senior 70 Nákup ostatních služeb - tradi ní svátky 400 Nákup ostatních služeb - významná výro í 80 Nákup ostatních služeb 15 Nákup ostatních služeb - kronika m sta 140 Nákup ostatních služeb - výstavy 10 Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 580 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 200 Nákup ostatních služeb - váno ní trhy 200 Nákup ostatních služeb - Múzy na vod 800 Nákup ostatních služeb - p eklady, tlumo ení 10 Nákup ostatních služeb - D m um ní 1 100 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památník 30 Nákup ostatních služeb - informa ní m sí ník 230 Nákup ostatních služeb - radni ní bál 300 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu p i akcích m sta 10 Opravy a udržování - pomník a pam tních desek 25 Pohošt ní - výstavy, kulturní akce 30 Pohošt ní - radni ní bál 10 Poskyt.neinv.p ísp vky a náhrady - autor.odm ny OSA, Intergram 70 V cné dary 30 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háje ek 1 200 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 0 Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem 0 Neinvesti ní transfery ob anským sdružením 0 Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem 0 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO 0 Neinvesti ní transfery cizím PO 0 Neinvesti ní transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 10 Dary obyvatelstvu - ocen ní talent 60 Ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 Nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 4 000 Odbor kultury 10 491 Nákup materiálu jinde neza azený - servis a regulace vytáp ní PO 70 Nájemné 15 Konzulta ní, poradenské a právní služby 20 Služby školení a vzd lávání 70 Nákup ostatních služeb - eské Bud jovice - m sto sportu 0 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytáp ní MŠ 330 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytáp ní ZŠ 666 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytáp ní ŠJ 19 Nákup ostatních služeb 75 Opravy a udržování - sportovní plácky 200 Pohošt ní - porada editelek/l ZŠ a MŠ 20 Pohošt ní - p i mimo ádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 V cné dary 20 V cné dary - sout že 15 Neinv.transfery obecn prosp.spol. - MŠ a ZŠ speciální Sv tluška 0 Neinv.transfery obecn prosp.spol. - sport mládeže 0

10

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 75,00 191,00 15,00 60,00 55,00 75,00 102,00 70,00 1 065,65 80,00 15,00 140,00 10,00 580,00 265,00 200,00 800,00 10,00 1 650,00 30,00 230,00 301,50 10,00 25,00 30,00 10,00 70,00 30,00 1 200,00 466,00 280,00 463,00 1 913,00 32,00 369,00 80,00 10,00 60,00 397,00 0,00 12 013,15 70,00 15,00 20,00 70,00 213,20 330,00 666,00 19,00 75,00 240,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 5,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 75,00 140,00 0,00 40,55 0,00 66,93 72,47 0,00 50,29 7,60 3,66 0,00 6,12 36,37 262,42 0,00 0,00 0,00 640,00 9,00 114,60 298,97 2,58 4,20 26,86 10,00 15,92 4,20 1 200,00 466,00 220,00 283,00 1 822,00 32,00 369,00 80,00 10,00 0,00 357,00 0,00 6 800,27 0,00 14,03 2,00 0,00 213,00 81,78 165,51 4,68 41,02 0,00 16,93 0,00 7,25 0,00 15,00 5,00

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


100,00 x 0,00 67,58 0,00 89,24 120,78 0,00 12,57 9,50 24,40 0,00 61,20 6,27 131,21 0,00 0,00 0,00 58,18 30,00 49,83 99,66 25,80 16,80 89,53 100,00 22,74 14,00 100,00 x x x x x x x 100,00 0,00 x 0,00 64,82 0,00 93,53 10,00 0,00 x 24,78 24,85 24,63 54,69 0,00 84,65 0,00 36,25 0,00 x x

100,00 73,30 0,00 67,58 0,00 89,24 71,05 0,00 4,72 9,50 24,40 0,00 61,20 6,27 99,03 0,00 0,00 0,00 38,79 30,00 49,83 99,16 25,80 16,80 89,53 100,00 22,74 14,00 100,00 100,00 78,57 61,12 95,24 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 89,92 x 56,61 0,00 93,53 10,00 0,00 99,91 24,78 24,85 24,63 54,69 0,00 84,65 0,00 36,25 0,00 100,00 100,00

B žné výdaje


2753 2136 2965 3002 2135 2778 3135 2653 2678 3315 3269 3214 2729 3003 3052 3004 3005 3184 3307 2140 3308 3309 2143 3310 2145 2146 3311 2148 2800 3115 3264 2151 2154 2156 2158 2161 2163 2164 2168 3041 2200 3064 3006 3007 2176 2909 3117 2174 2169 2170 2171 2173 2177 3119 2179

105 5221 105 5222 105 5222 105 5222 105 5222 105 5222 105 5223 105 5223 105 5229 105 5321 105 5321 105 5331 105 5339 105 5339 105 5493 105 5901 105 5901 105 5901 105 celkem 106 5021 106 5021 106 5031 106 5032 106 5032 106 5038 106 5136 106 5136 106 5137 106 5137 106 5139 106 5139 106 5139 106 5139 106 5151 106 5152 106 5153 106 5154 106 5157 106 5162 106 5164 106 5164 106 5166 106 5166 106 5167 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5169 106 5171 106 5175 106 5175

3421 3419 3419 3419 3421 3421 3419 3421 3299 3111 3419 3421 3421 3421 3419 3419 3421 6409 4349 4379 4349 4349 4379 4349 3541 4379 4349 4379 3541 4349 4349 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4379 4339 4349 4349 4319 4339 4349 4349 4358 4379 4379 4379 4399 4379 4349 4379

V cný obsah

v tis. K Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem 0 Neinv.transfery ob anským sdružením - sport mládeže 0 Neinv.transfery ob anským sdružením - Volejbalový klub B 0 Neinv.transfery ob anským sdružením - reprezentace 100 Neinv.transfery ob anským sdružením - d tské a mlád. org. 0 Neinv.transfery ob anským sdružením - Bambiriáda 30 Neinv.transf.církvím a nábož.spole . - sportovní aktivity 0 Neinv.transf.církvím a nábož.spole . - využití vol. asu mládeže 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace m sta 200 Neinvesti ní transfery obcím 0 Neinvesti ní transfery obcím 0 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO - využití vol. asu d tí a mládeže 0 Neinvesti ní transfery cizím PO 0 Neinvesti ní transfery cizím PO - Pohár primátora m sta 30 Ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 Nespec.rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 - sport 6 500 Nespec.rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 - volno as.aktivity 800 Nespecifikované rezervy - odpisy PO 500 Odbor školství a t lovýchovy 9 700 Ostatní osobní výdaje - Rozvojový plán sociálních služeb B 0 Ostatní osobní výdaje - úklid klub d chodc 60 Povinné pojistné na soc.zabezp. - Rozvoj.plán soc.sl. B 0 Povinné pojistné na ve ejné zdrav.poj. - Rozvoj.plán soc. sl. 0 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní 1 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní - Rozvoj.plán.soc.sl. B 0 Knihy, u ební pom cky a tisk - protidrogová prevence 2 Knihy, u ební pom cky a tisk - p edplatné novin 22 DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb B 0 DHDM - vybavení 5 Nákup materiálu jinde neza azený - protidrogová prevence 20 Nákup materiálu jinde neza azený - setkání pracovních skupin 5 Nákup materiálu jinde neza azený - rozvojový plán m sta 0 Nákup materiálu jinde neza azený 5 Studená voda 40 Teplo 187 Plyn 101 Elektrická energie 57 Teplá voda 15 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 Nájemné - kluby d chodc 100 Nájemné - plavání pro ZTP 55 Konzulta ní, poradenské a právní služby 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby - rozvoj.plán m sta 20 Služby školení a vzd lávání 20 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 100 Nákup ostatních služeb 10 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán m sta 0 Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu 10 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy d chodc 60 Nákup ostatních služeb 100 Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 5 Nákup ostatních služeb - léka ské prohlídky 30 Opravy a udržování - kluby d chodc 10 Pohošt ní - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 Pohošt ní - setkání d chodc 19

11

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 22,00 6 478,50 1 000,00 100,00 683,00 30,00 10,00 65,00 200,00 18,40 10,00 8,00 22,00 30,00 6,50 0,00 0,00 460,00 10 956,60 257,97 60,00 98,34 35,40 1,00 1,65 2,00 22,00 40,00 5,00 20,00 5,00 1,40 5,00 40,00 187,00 101,00 57,00 15,00 8,00 100,00 55,00 10,00 20,00 20,00 100,00 10,00 469,90 10,00 60,00 60,00 100,00 5,00 30,00 10,00 5,00 19,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 22,00 6 456,50 1 000,00 0,00 683,00 30,00 10,00 65,00 200,00 18,39 10,00 8,00 22,00 30,00 6,50 0,00 0,00 0,00 9 127,59 0,00 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 1,35 15,99 131,34 37,72 12,83 7,88 2,94 14,80 48,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 10,74 0,00 2,89 34,75 61,72 0,00 2,29 0,35 0,00 0,44

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


x x x 0,00 x 100,00 x x 100,00 x x x x 100,00 x 0,00 0,00 0,00 94,10 x 49,33 x x 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 22,50 0,00 x 27,00 39,98 70,24 37,35 22,51 52,53 36,75 14,80 87,27 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 x 0,00 4,82 57,92 61,72 0,00 7,63 3,50 0,00 2,32

100,00 99,66 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 0,00 83,31 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 27,00 39,98 70,24 37,35 22,51 52,53 36,75 14,80 87,27 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 4,82 57,92 61,72 0,00 7,63 3,50 0,00 2,32

B žné výdaje


2199 3298 2181 3299 2182 3252 2183 2184 3253 2185 2186 3155 2910 2911 2912 2913 2192 2193 2194 2195 2196 2916 2201 3008 3120 2616 2203 2963 2205 2206 2779 2210 3185 3262 2211 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 3254 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2230 2231 3287 2233 2234

106 5194 106 5221 106 5221 106 5222 106 5222 106 5222 106 5222 106 5223 106 5223 106 5229 106 5229 106 5332 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5410 106 5660 106 5901 106 5901 106 5909 106 celkem 108 5132 108 5133 108 5134 108 5136 108 5137 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5139 108 5151 108 5152 108 5153 108 5154 108 5156 108 5161 108 5162 108 5164 108 5164 108 5166 108 5167 108 5169 108 5169 108 5169 108 5169

4322 4351 4379 4351 3541 4352 4379 4341 4351 4379 4379 4379 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4341 4399 4399 4399 6171 6171 6171 6171 6171 1014 3399 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 6171 6171 6171 1014 6149 6171 6171

V cný obsah

v tis. K V cné dary - d tské domovy 35 Neinv.transfery obecn prosp šným spol. - osobní asistence 0 Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem 0 Neinvesti ní transfery ob anské sdružení - osobní asistence 0 Neinvesti ní transfery ob anským sdružením 0 Neinv.transfery ob anským sdružením - tís ová pé e 260 Neinvesti ní transfery ob anským sdružením 0 Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem 0 Neinv.transf.církvím a nábož.spole .- osobní asistence 1 000 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. K, Svaz d chodc 0 Ostatní neinvesti ní transfery neziskovým a pod.org. 0 Neinvesti ní transfery vysokým školám 0 P ísp vek na živobytí 16 000 Doplatek na bydlení 4 600 Mimo ádná okamžitá pomoc 3 800 Mimo ádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylou ením 200 P ísp vek na zvláštní pom cky 6 000 P ísp vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 300 P ísp vek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla 4 500 P ísp vek na provoz motorového vozidla 30 000 P ísp vek na individuální dopravu 600 P ísp vek na pé i 240 000 Neinvesti ní p j ené prost edky obyvatelstvu 50 Nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 5 000 Nespecifikované rezervy - dotace pe ovatelské služb 5 000 Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza . - vratky sociálních dávek 0 Odbor sociálních v cí 319 487 Ochranné pom cky 20 Léky a zdravotnický materiál 2 Prádlo, od v a obuv 25 Knihy, u ební pom cky a tisk 300 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 Nákup materiálu jinde neza azený 170 Nákup materiálu jinde neza azený - skleni ky 50 Nákup materiálu jinde neza azený - s ítání lidu, byt a dom 2011 0 Nákup materiálu jinde neza azený - kancelá ské a jiné pot eby 700 Nákup materiálu jinde neza azený - tonery 800 Nákup materiálu jinde neza azený - pro údržbu 200 Nákup materiálu jinde neza azený 450 Nákup materiálu jinde neza azený - tiskopisy 200 Nákup materiálu jinde neza azený - náhradní díly na auta 50 Nákup materiálu jinde neza azený - Copy centrum 30 Studená voda 550 Teplo 2 200 Plyn 30 Elektrická energie 3 500 Pohonné hmoty a maziva 600 Služby pošt 6 200 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 750 Nájemné - centrum pro ochranu zví at 10 Nájemné 50 Konzulta ní, poradenské a právní služby 50 Služby školení a vzd lávání 10 Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zví at 1 420 Nákup ostatních služeb - s ítání lidu, byt a dom 2011 0 Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid 2 780 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 150

12



v tis. K v tis. K 35,00 17,79 200,00 150,00 3 457,00 2 177,00 100,00 93,00 920,00 920,00 260,00 47,00 1 938,00 1 938,00 1 860,00 1 860,00 700,00 111,00 685,00 685,00 45,00 45,00 15,00 15,00 16 000,00 11 371,79 4 600,00 1 780,44 3 800,00 2 515,81 200,00 15,40 6 000,00 3 358,94 1 300,00 579,36 4 500,00 2 635,09 27 000,00 15 486,64 600,00 499,59 262 000,00 139 874,50 50,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 4,30 4,29 339 545,96 186 600,88 45,00 24,31 2,00 0,00 25,00 20,28 300,00 59,85 500,00 256,83 170,00 126,37 50,00 50,00 465,66 0,00 731,17 350,52 800,00 365,96 200,00 59,29 475,00 251,14 200,00 61,07 50,00 7,05 30,00 0,00 550,00 238,66 2 200,00 1 732,72 30,00 13,64 3 550,00 78,81 600,00 344,87 6 199,65 3 334,56 2 750,00 1 415,18 10,00 0,00 330,00 184,23 50,00 12,57 10,00 2,09 1 420,00 696,00 1,20 1,20 2 780,00 1 402,13 150,00 75,12

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


50,83 x x x x 18,08 x x 11,10 x x x 71,07 38,71 66,21 7,70 55,98 44,57 58,56 51,62 83,27 58,28 0,00 0,00 0,00 x 58,41 121,55 0,00 81,12 19,95 51,37 74,34 100,00 x 50,07 45,75 29,65 55,81 30,54 14,10 0,00 43,39 78,76 45,47 2,25 57,48 53,78 51,46 0,00 368,46 25,14 20,90 49,01 x 50,44 50,08

50,83 75,00 62,97 93,00 100,00 18,08 100,00 100,00 15,86 100,00 100,00 100,00 71,07 38,71 66,21 7,70 55,98 44,57 58,56 57,36 83,27 53,39 0,00 x 0,00 99,77 54,96 54,02 0,00 81,12 19,95 51,37 74,34 100,00 0,00 47,94 45,75 29,65 52,87 30,54 14,10 0,00 43,39 78,76 45,47 2,22 57,48 53,79 51,46 0,00 55,83 25,14 20,90 49,01 100,00 50,44 50,08

B žné výdaje


2235 2236 2237 2238 2239 2240 2242 2243 2245 2246 2247 2248 2984 2822 2250 2251 3238

V cný obsah

v tis. K

108 5169 108 5169 108 5169 108 5169 108 5169 108 5169 108 5171 108 5171 108 5171 108 5171 108 5171 108 5173 108 5178 108 5179 108 5361 108 5362 108 5363 108 celkem 109 5139 109 5175 109 5194 109 celkem 110 5169 110 5192 110 5909 110 celkem 111 5137 111 5139 111 5164 111 5166 111 5166 111 5166 111 5166 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169 111 5169

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

111 5169 111 5169 111 5169 111 5175 111 5194 111 celkem 3246 112 5134 3247 112 5139 2275 112 5166

3635 3635 3635 6171 3636

Nákup ostatních služeb - sout že Nákup ostatních služeb - územn analytické podklady Nákup ostatních služeb Pohošt ní - výstavy, vernisáže V cné dary Odbor územního plánování a architektury 4357 Prádlo, od v a obuv - CSS Starom stská 4357 Nákup materiálu jinde neza azený - CSS Starom stská 3635 Konzulta ní, poradenské a právní služby

2276 2277 3265 3103

3635 3635 2212 2341

2253 2255 2257 2917 2259 3036 2827 2260 2261 2264 2266 2262 2263 2270 2272 2597 2650 2700 3121 3255 3304 2273 2274

112 112 112 112

5166 5166 5169 5169

3399 3399 3399 6171 6171 5399 6171 3635 3635 2219 2221 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

Nákup ostatních služeb - vazba tiskopis Nákup ostatních služeb - servis kopírek Nákup ostatních služeb - tiska ské práce Nákup ostatních služeb - p ísp vek na stravování Nákup ostatních služeb - nákladní p eprava, st hování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - malování a nát ry Opravy a udržování - dopravních prost edk Opravy a udržování - podlah Opravy a udržování - kancelá ské techniky Opravy a udržování - ostatní Cestovné Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde neza azené Nákup kolk Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - dálni ní známky Úhrady sankcí jiným rozpo t m Odbor vnit ních v cí Nákup materiálu jinde neza azený - pro ob anské ob ady Pohošt ní - p i ob adech V cné dary Matri ní ú ad Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené Správní odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neza azený Nájemné Konzulta ní, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky Konzulta ní, poradenské a právní služby - dopravní podklady Konzulta ní, poradenské a právní služby - technická pomoc Konzulta ní, poradenské a právní služby - expertní innost Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - dopravní pr zkum

Konzulta ní, poradenské a právní služby - studie Konzulta ní, poradenské a právní služby - technické posudky Nákup ostatních služeb - p echod Senovážné nám. Nákup ostatních služeb - PD rybníky

2278 112 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 2279 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb - zve ej ování ve ejných zakázek 3061 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb 3186 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb - geometrické zam ení 3259 112 5169 3732 Nákup ostatních služeb - odstran ní ekologické zát že

13



% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


25 1 400 330 2 600 100 1 780 100 150 100 10 1 400 350 500 10 25 25 0 32 702 25 5 40 70 350 20 5 375 2 2 2 100 400 350 150 30 50 10 10 150

v tis. K 25,00 1 400,00 330,00 2 600,00 100,00 1 808,83 100,00 200,00 100,00 15,00 1 345,00 344,00 500,00 10,00 25,00 31,00 0,35 33 608,86 25,00 5,00 40,00 70,00 350,00 20,00 5,00 375,00 2,00 2,00 2,00 100,00 346,00 350,00 150,00 30,00 50,00 10,00 10,00 150,00

v tis. K 15,00 494,43 169,36 1 016,60 21,05 1 130,09 28,80 138,20 43,71 5,97 215,16 208,47 172,99 0,00 2,56 15,95 0,35 14 843,14 8,80 1,24 10,86 20,90 84,42 3,97 4,50 92,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,96 0,00 26,48 28,33 0,00 0,00 0,00

60,00 35,32 51,32 39,10 21,05 63,49 28,80 92,13 43,71 59,70 15,37 59,56 34,60 0,00 10,24 63,80 x 45,39 35,20 24,80 27,15 29,86 24,12 19,85 90,00 24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 0,00 88,27 56,66 0,00 0,00 0,00

60,00 35,32 51,32 39,10 21,05 62,48 28,80 69,10 43,71 39,80 16,00 60,60 34,60 0,00 10,24 51,45 100,00 44,16 35,20 24,80 27,15 29,86 24,12 19,85 90,00 24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 0,00 88,27 56,66 0,00 0,00 0,00

10 400 0 5 20 1 691 0 0 700

10,00 294,00 150,00 5,00 30,00 1 691,00 150,00 20,50 700,00

0,00 0,00 149,16 0,00 21,15 328,08 47,08 9,89 40,32

0,00 0,00 x 0,00 105,75 19,40 x x 5,76

0,00 0,00 99,44 0,00 70,50 19,40 31,39 48,24 5,76

50 50 0 100

50,00 50,00 294,00 100,00

0,00 0,00 84,00 0,00

0,00 0,00 x 0,00

0,00 0,00 28,57 0,00

100

100,00

9,10

9,10

9,10

80

79,50

2,88

3,60

3,62

0

7,00

6,02

x

86,00

100

100,00

10,80

10,80

10,80

15 800

15 985,00

0,00

0,00

0,00

B žné výdaje


V cný obsah

3147 112 5169 3744 Nákup ostatních služeb


v tis. K 600

v tis. K 1 600,00

v tis. K 1 506,77

251,13

94,17

150

150,00

0,00

0,00

0,00

0

4 330,00

0,00

x

0,00

500

500,00

0,00

0,00

0,00

2 300 0 20 530 140 42 1 183 2 000 350 100 250 50 100 30 100 1 230 300 0 4 510 150 60 200 0 80 0 290 170 80 510 170 265 11 500 10 5 3 480 4 335 12 87 150 200 130 150 3 220 3 800 25 000 1 040 800 13 000 800 5 550

294,00 1 585,00 26 095,00 140,00 42,00 1,00 183,00 2 000,00 350,00 100,00 250,00 50,00 100,00 30,00 90,00 1 230,00 300,00 10,00 4 510,00 150,00 60,00 238,00 36,00 80,00 103,00 290,00 170,00 80,00 510,00 170,00 265,00 11 500,00 10,00 5,00 3,00 480,00 3 243,18 12,00 87,00 150,00 200,00 130,00 150,00 3 184,00 3 800,00 26 392,00 1 040,00 800,00 13 000,00 800,00 10,00 550,00

0,00 1 584,60 3 301,46 47,40 0,00 0,06 47,46 916,89 148,65 58,90 94,37 38,74 50,37 0,00 27,85 124,17 146,91 10,00 1 616,85 17,85 0,00 237,24 35,91 0,00 102,87 36,19 84,55 45,83 261,25 76,97 0,00 5 617,09 5,17 0,46 1,13 282,80 3 099,07 5,18 64,95 0,00 80,35 30,08 0,00 1 194,75 1 471,51 12 559,21 0,00 122,84 8 090,07 36,98 6,00 303,32

0,00 x 16,08 33,86 0,00 6,00 25,93 45,84 42,47 58,90 37,75 77,48 50,37 0,00 27,85 10,10 48,97 x 35,85 11,90 0,00 118,62 x 0,00 x 12,48 49,74 57,29 51,23 45,28 0,00 48,84 51,70 9,20 37,67 58,92 71,49 43,17 74,66 0,00 40,18 23,14 0,00 37,10 38,72 50,24 0,00 15,36 62,23 4,62 120,00 55,15

0,00 99,97 12,65 33,86 0,00 6,00 25,93 45,84 42,47 58,90 37,75 77,48 50,37 0,00 30,94 10,10 48,97 100,00 35,85 11,90 0,00 99,68 99,75 0,00 99,87 12,48 49,74 57,29 51,23 45,28 0,00 48,84 51,70 9,20 37,67 58,92 95,56 43,17 74,66 0,00 40,18 23,14 0,00 37,52 38,72 47,59 0,00 15,36 62,23 4,62 60,00 55,15

3033 112 5169 3745 Nákup ostatních služeb - ve ejná zele 3261 112 5169 3751 Nákup ostatních služeb - protihluková opat ení 2701 112 5171 2341 Opravy a udržování - odbahn ní rybník Opravy a udržování - odstran ní závad - bytovky v ul. 2748 112 5171 3612 M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská 2280 112 5363 3639 Úhrady sankcí jiným rozpo t m 112 celkem Investi ní odbor 2281 113 5166 2169 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2282 113 5169 2169 Nákup ostatních služeb 3159 113 5175 2169 Pohošt ní 113 celkem Stavební ú ad 2284 114 5164 3639 Nájemné 2285 114 5166 3639 Konzulta ní, poradenské a právní služby - znalecké posudky 2286 114 5166 3639 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2287 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - geometrický plán 2288 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - inzerce 2293 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - v cná b emena 2760 114 5192 6171 Poskyt.neinv.p ísp vky a náhrady - náklady soudního ízení 2290 114 5361 3639 Nákup kolk 2291 114 5362 3639 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - p evod nemovitostí 2292 114 5362 6409 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - da z nemovitosti 3268 114 5362 6409 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu 114 celkem Majetkový odbor 2295 115 5137 2310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodom ry 2762 115 5137 3313 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva 2296 115 5137 3745 DHDM - lavi ky, herní prvky, mobiliá 3160 115 5139 2219 Nákup materiálu jinde neza azený - chodníky 3256 115 5139 3313 Nákup materiálu jinde neza azený - Letní kino a Kino Kotva 3305 115 5139 3639 Nákup materiálu jinde neza azený 2299 115 5151 2310 Studená voda - kašny a pítka 2704 115 5151 2321 Studená voda - sto né Šváb v Hrádek 2830 115 5151 2321 Studená voda - sto né kasárna T ebotovice 2854 115 5151 2321 Studená voda - sto né 2845 115 5151 3639 Studená voda - neziskové objekty 2300 115 5154 2310 Elektrická energie - vodohospodá ský majetek 2705 115 5154 3631 Elektrická energie - ve ejné osv tlení 2847 115 5154 3639 Elektrická energie - neziskové objekty 2856 115 5154 5212 Elektrická energie - sklad CO 2787 115 5162 2212 Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 2302 115 5163 6171 Služby pen žních ústav - pojišt ní vozidel 2301 115 5163 6320 Služby pen žních ústav - pojistné majetku 2303 115 5164 2212 Nájemné 2304 115 5164 3412 Nájemné - fotbalový stadion 2306 115 5166 2212 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2310 115 5166 3639 Konzulta ní, poradenské a právní služby 2311 115 5166 3722 Konzulta ní, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák v lom 2307 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - prohlídky most 2314 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - ru ní úklid 2630 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - SSZ 2788 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací 2918 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - údržba komunika ní zelen 2974 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 2754 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - parkovací systémy 2973 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - chodníky, parkovišt , cyklostezky 2708 115 5169 2229 Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel 2315 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - išt ní kašen, pítek

14


% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


B žné výdaje


V cný obsah

v tis. K Nákup ostatních služeb - poplatek za vodom ry 20 Nákup ostatních služeb - išt ní kanaliza ních vpustí 2 000 Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory 100 Nákup ostatních služeb - správa ve ejného osv tlení 10 950 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm na SD 680 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm na NO 1 750 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm na PO 650 Nákup ostatních služeb - areál Malý jez 80 Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových koš 4 700 Nákup ostatních služeb - separovaný sb r 13 500 Nákup ostatních služeb - sb rné dvory 25 000 Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu 53 800 Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu 600 Nákup ostatních služeb - likvidace erných skládek 1 800 Nákup ostatních služeb - revize d tských prvk 75 Nákup ostatních služeb - zele Vltava 4 111 Nákup ostatních služeb - zele Máj 3 867 Nákup ostatních služeb - zele Šumava 2 198 Nákup ostatních služeb - zele Pražské p edm stí 3 535 Nákup ostatních služeb - zele Pekárenská 1 588 Nákup ostatních služeb - zele Rožnov 3 335 Nákup ostatních služeb - zele Stromovka 5 090 Nákup ostatních služeb - zele Suché Vrbné 1 916 Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 298 Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch 1 030 Nákup ostatních služeb - vým na písku pískoviš 250 Nákup ostatních služeb - kácení, pro ezávky a frézování 3 500 Nákup ostatních služeb - nové výsadby 900 Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemk 500 Nákup ostatních služeb - chemická likvidace šk dc 70 Nákup ostatních služeb - deratizace 300 Nákup ostatních služeb - zele Malý jez 286 Nákup ostatních služeb - zele T ebotovice, Kališt 122 Nákup ostatních služeb 190 Opravy a udržování - komunikací 4 500 Opravy a udržování - most 4 000 Opravy a udržování - vodorovného zna ení 1 800 Opravy a udržování - sv telná signaliza ní za ízení 500 Opravy a udržování - svislého dopravního zna ení 2 000 Opravy a udržování - komunikací - ostatní 6 000 Opravy a udržování - orienta ní systém 250 Opravy a udržování - chodníky, parkovišt , cyklistické stezky 20 000 Opravy a udržování - kašen a pítek 150 Opravy a udržování - kanaliza ních vpustí 1 500 Opravy a udržování - stoky 300 Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 200 Opravy a udržování - kulturní památky 200 Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory 1 500 Opravy a udržování - ve ejné osv tlení 850 Opravy a udržování - ostatní 50 Opravy a udržování - areál Malý Jez 100 Opravy a udržování - lavi ky, herní prvky, mobiliá 800 Opravy a udržování - sklad CO 50 Opravy a udržování - varovný a informa ní systém obyvatelstva 250 Nájemné za nájem s právem koup - odvod. a závlaha FS 2 809 Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené 0 Odbor správy ve ejných statk 265 852 5273 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové ízení 20

2310 2321 3613 3631 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3725 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 6409 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2310 2321 2333 3313 3322 3613 3631 3639 3639 3745 5212 5212 3412 2212

15



v tis. K v tis. K 20,00 3,12 2 000,00 667,40 100,00 42,11 10 950,00 5 554,57 680,00 339,50 1 750,00 810,67 650,00 320,08 80,00 0,00 4 700,00 2 461,63 13 500,00 6 908,67 25 000,00 9 232,39 53 800,00 26 826,77 600,00 0,00 1 800,00 579,52 75,00 0,00 4 111,00 1 232,65 3 867,00 1 427,67 2 198,00 1 026,84 3 535,00 1 216,49 1 588,00 533,72 3 335,00 818,78 5 090,00 1 350,08 1 916,00 587,99 2 298,00 741,46 1 030,00 0,00 212,00 201,21 3 500,00 2 446,36 900,00 829,80 500,00 233,51 70,00 0,00 225,00 41,40 286,00 48,04 122,00 0,00 190,00 55,00 4 500,00 0,00 4 000,00 0,00 1 800,00 5,65 500,00 386,34 2 000,00 306,54 6 000,00 4 766,97 250,00 245,18 22 117,00 2 257,19 150,00 43,21 1 500,00 312,99 300,00 18,10 200,00 75,38 200,00 0,00 1 500,00 274,12 850,00 339,24 50,00 11,40 100,00 0,00 900,00 206,10 50,00 0,00 315,00 147,19 2 809,00 1 404,23 51,60 51,51 268 518,78 111 258,39 20,00 0,00

% pln ní UR

Paragraf

Položka

115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5169 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5171 115 5178 115 5909 115 celkem 3075 116 5137


% pln ní SR

2316 2317 3012 2674 2319 2627 2628 3122 2320 2321 2322 2323 3236 2324 2312 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2342 2343 2829 2349 2352 2353 2354 2631 2789 2790 2356 2739 2357 2358 2359 2360 2993 3013 2709 2362 2710 2364 2365 2763 3081 3284

Odpov dné místo

Akce/ú el


15,60 33,37 42,11 50,73 49,93 46,32 49,24 0,00 52,38 51,18 36,93 49,86 0,00 32,20 0,00 29,98 36,92 46,72 34,41 33,61 24,55 26,52 30,69 32,27 0,00 80,48 69,90 92,20 46,70 0,00 13,80 16,80 0,00 28,95 0,00 0,00 0,31 77,27 15,33 79,45 98,07 11,29 28,81 20,87 6,03 37,69 0,00 18,27 39,91 22,80 0,00 25,76 0,00 58,88 49,99 x 41,85 0,00

15,60 33,37 42,11 50,73 49,93 46,32 49,24 0,00 52,38 51,18 36,93 49,86 0,00 32,20 0,00 29,98 36,92 46,72 34,41 33,61 24,55 26,52 30,69 32,27 0,00 94,91 69,90 92,20 46,70 0,00 18,40 16,80 0,00 28,95 0,00 0,00 0,31 77,27 15,33 79,45 98,07 10,21 28,81 20,87 6,03 37,69 0,00 18,27 39,91 22,80 0,00 22,90 0,00 46,73 49,99 99,83 41,43 0,00

B žné výdaje


2366 3170 2367 3123 2919 3290 2980 2369 2621 2374 2375 2377 2378 2677 2713 2920 3016 3017 3018 3019 3020 3125 3137 2379 2380 2381 2382 3143 3175 2383 3042 2384 3139 3291 2386 2388 2389 2390 2393 2392 2394 2395 2921 3021 2791 2391 2715 2397 2396 2769 2398 3063 3306 2399 2400 2716 3300

116 5137 116 5137 116 5139 116 5162 116 5162 116 5164 116 5164 116 5166 116 5167 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5169 116 5171 116 5172 116 5178 116 celkem 119 5139 119 5139 119 5139 119 5139 119 5161 119 5163 119 5164 119 5166 119 5166 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5169 119 5173 119 5175 119 5175 119 5175 119 5179 119 5192 119 5194 119 5212 119 5213 119 5213

6171 6171 6171 5273 6171 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2143 5212 5212 6171 3349 6171 6171 5212 6409 2141 2143 2143 2143 2144 2144 3349 3419 5272 5273 6171 6171 2142 2142 5273 6171 2143 6171 6171 2141 6171 2143

V cný obsah

v tis. K Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpo etní technika 1 000 DHDM - Czech POINT 50 Nákup materiálu jinde neza azený - na údržbu 100 Služby telekom.a radiokom.- p ipojení k síti internet - krizové 50 Služby telekomunikací a radiokomunikací - p ipojení k síti internet 970 Nájemné - s ítání lidu, dom a byt v roce 2011 0 Nájemné - umíst ní optického kabelu 150 Konzulta ní, poradenské a právní služby 450 Služby školení a vzd lávání 150 Nákup ostatních služeb - technická podpora 400 Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 50 Nákup ostatních služeb 870 Nákup ostatních služeb - podpora SW 4 650 Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 Nákup ostatních služeb - údržba SW 60 Nákup ostatních služeb - revize výpo etní techniky 150 Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 900 Nákup ostatních služeb - projekt GIS 850 Nákup ostatních služeb - ortofotomapa 50 Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map 100 Nákup ostatních služeb - outsourcing 5 400 Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem 300 Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 800 Opravy a udržování - HW 150 Programové vybavení - v etn upgrade SW 200 Nájemné za nájem s právem koup 6 640 Odbor informa ních a komunika ních technologií 24 530 Nákup materiálu jinde neza azený 10 Nákup materiálu jinde neza . - protipovod ové pytle s pískem 35 Nákup materiálu jinde neza azený - krizové ízení 0 Nákup materiálu jinde neza azený 40 Služby pošt - radni ní zpravodaj 300 Služby pen žních ústav - pojišt ní p i pracovní cest 5 Nájemné 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby - krizové ízení 0 Konzulta ní, poradenské a právní služby 600 Nákup ostatních služeb - dny zahrani ní kultury 80 Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými m sty 150 Nákup ostatních služeb - ostatní zahrani ní spolupráce 50 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 30 Nákup ostatních služeb - p eklady a tlumo ení 50 Nákup ostatních služeb 15 Nákup ostatních služeb - radni ní zpravodaj 950 Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod 60 Nákup ostatních služeb - krizové ízení 30 Nákup ostatních služeb - cvi ení krizového štábu 20 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 60 Nákup ostatních služeb 50 Cestovné 20 Pohošt ní - p i mezinárodních akcích 100 Pohošt ní - krizový štáb 10 Pohošt ní 350 Ostatní nákupy jinde neza azené 5 Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady 0 V cné dary 120 Neinv.transfery nefin.podnik.subjekt m - pojízdná prodejna 20 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora 100 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.-spolupráce s partnerskými m 0

16

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 925,90 50,00 160,00 50,00 970,00 21,25 150,00 450,00 143,20 400,00 50,00 1 270,00 4 650,00 20,00 60,00 150,00 900,00 850,00 50,00 100,00 5 400,00 300,00 800,00 150,00 200,00 6 640,00 24 930,35 10,00 25,50 19,20 40,00 300,00 5,00 10,00 2,20 2 074,80 80,00 150,00 50,00 30,00 50,00 15,00 950,00 60,00 18,10 20,00 60,00 50,00 20,00 100,00 10,00 350,00 5,00 25,20 120,00 20,00 86,00 25,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 118,24 0,00 137,68 10,07 463,54 21,25 64,80 103,25 3,94 152,82 0,00 1 074,20 3 462,60 0,00 14,21 0,00 271,74 13,05 0,00 0,00 2 687,57 288,00 208,66 26,77 30,36 3 169,72 12 322,47 0,00 25,41 9,60 0,50 133,36 0,00 0,00 2,16 516,87 32,50 9,30 0,00 0,00 7,19 0,00 332,66 0,00 0,00 0,00 18,00 5,24 12,60 10,77 0,69 76,12 0,00 25,12 23,85 19,94 0,00 25,00

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


11,82 0,00 137,68 20,14 47,79 x 43,20 22,94 2,63 38,21 0,00 123,47 74,46 0,00 23,68 0,00 30,19 1,54 0,00 0,00 49,77 96,00 26,08 17,85 15,18 47,74 50,23 0,00 72,60 x 1,25 44,45 0,00 0,00 x 86,15 40,63 6,20 0,00 0,00 14,38 0,00 35,02 0,00 0,00 0,00 30,00 10,48 63,00 10,77 6,90 21,75 0,00 x 19,88 99,70 0,00 x

12,77 0,00 86,05 20,14 47,79 100,00 43,20 22,94 2,75 38,21 0,00 84,58 74,46 0,00 23,68 0,00 30,19 1,54 0,00 0,00 49,77 96,00 26,08 17,85 15,18 47,74 49,43 0,00 99,65 0,00 1,25 44,45 0,00 0,00 98,18 24,91 40,63 6,20 0,00 0,00 14,38 0,00 35,02 0,00 0,00 0,00 30,00 10,48 63,00 10,77 6,90 21,75 0,00 99,68 19,88 99,70 0,00 100,00

B žné výdaje


2959 2979 3057 2922 2798 3316 2403 2404 2405 2406 2408 2605 2717 2401 2718 3091 2755 3136 3202 3302

119 5221 119 5222 119 5222 119 5222 119 5222 119 5222 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5229 119 5311 119 5332 119 5339 119 5494 119 5901 119 celkem

6171 2143 2143 5512 6171 6409 2141 2212 3322 6171 3639 3639 3639 6171 6171 5511 6171 6171 6171 5272

3191 120 5011 3636 3192 120 5011 3636 3276 120 5011 3636 3277 2409 2410 3288 2411 2412 2682

120 120 120 120 120 120 120

5011 5011 5019 5021 5021 5023 5024

3636 6171 6171 6149 6171 6112 6171

3193 120 5031 3636 3194 120 5031 3636 3278 120 5031 3636 3279 120 5031 3636 2414 120 5031 6171 3195 120 5032 3636 3196 120 5032 3636 3280 120 5032 3636 3281 120 5032 3636 2415 120 5032 6171 3197 120 5038 3636 3198 120 5038 3636

V cný obsah

v tis. K Neinv.transfery obecn prosp.spol. - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transf.ob an.sdružením - o.s. . Bud jovice - Pasov 20 Neinv.transfery ob an.sdružením - spolupráce s partner.m sty 0 Neinv.transfery ob an.sdružením - Sbor dobrovolných hasi 120 Neinv.transfery ob an.sdružením - akce pod záštitou primátora 150 Neinv.transfery ob an.sdružením - eský svaz bojovník za svobodu 0 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace 9 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS MS 98 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO 180 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 98 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stezky 95 Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora 50 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO J . Kraje 150 Neinv.transf.státnímu rozpo tu - HZS Jiho eského kraje 100 Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 Neinvesti ní transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 0 Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena m sta 25 Nespecifikované rezervy - krizové stavy 0 Kancelá primátora 4 399 Platy zam stnanc v pracovním pom ru - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 306 Platy zam stnanc v pracovním pom ru - Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 282 Platy zam stnanc v pracovním pom ru - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 0 Platy zam stnanc v pracovním pom ru - Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 02348 0 Platy zam stnanc v pracovním pom ru 160 389 Ostatní platy - refundace 150 Ostatní osobní výdaje - s ítání lidu, byt a dom 2011 0 Ostatní osobní výdaje 2 658 Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj 7 455 Odstupné 0 Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 74 Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 68 Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 0 Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 02348 0 Povinné pojistné na soc.zab.a p ísp.na zam stnanost 41 091 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 28 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní - Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 25 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 0 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní - Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 02348 0 Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní 15 345 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 2 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní - Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 1

17

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 19,00 20,00 120,00 120,00 150,00 10,00 9,00 30,00 98,00 180,00 98,00 95,00 4,00 14,00 150,00 2 400,00 3,00 18,00 25,00 100,00 8 444,00


% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


v tis. K 19,00 x 0,00 0,00 15,00 x 120,00 100,00 113,00 75,33 10,00 x 9,00 100,00 30,00 100,00 92,25 94,13 179,64 99,80 93,24 95,14 95,00 100,00 4,00 100,00 5,00 10,00 142,37 94,91 1 260,00 1 260,00 3,00 x 18,00 x 0,00 0,00 0,00 x 3 495,38 79,46

100,00 0,00 12,50 100,00 75,33 100,00 100,00 100,00 94,13 99,80 95,14 100,00 100,00 35,71 94,91 52,50 100,00 100,00 0,00 0,00 41,39

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

x

306,00

145,23

x

47,46

282,00 160 301,00 150,00 22,50 3 180,00 7 455,00 88,00

135,62 66 153,90 77,94 0,00 1 047,16 2 842,37 87,62

x 41,25 51,96 39,40 38,13 x

48,09 41,27 51,96 0,00 32,93 38,13 99,57

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

x

74,00

36,31

x

49,07

68,00 42 631,00

33,91 17 106,06

x 41,63

49,87 40,13

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

x

28,00

13,07

x

46,68

25,00 15 345,00

12,21 6 200,76

x 40,41

48,84 40,41

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

x

B žné výdaje


3282 120 5038 3636 3283 2416 2417 2418 2421 2422 2423 2420 2424 2425 2426 2923 2944 2427 3292 2428 3101 3128 3293 3294 3295 3296 2432 2433 2434 2435 2436 2438 2439 2440 2441 2719 2721 2680 3055 3023 2444 3094 2446 2972 3069 3067 3068 2983 2448 3092 2449 2954 2975

120 5038 120 5038 120 5039 120 5166 120 5167 120 5167 120 5167 120 5169 120 5169 120 5169 120 5173 120 5175 120 5176 120 5179 120 5192 120 5194 120 5222 120 5424 120 5011 120 5031 120 5032 120 5038 120 celkem 121 5139 121 5164 121 5166 121 5166 121 5169 121 5169 121 5169 121 5169 121 5169 121 5175 121 5219 121 5223 121 5339 121 5901 121 celkem 122 5138 122 5139 122 5139 122 5139 122 5151 122 5152 122 5154 122 5164 122 5164 122 5166 122 5166 122 5166 122 5167

3636 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6115 6115 6115 6115 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 2141 2143 2144 2144 2143 2143 2143 2144 3636 2143 3636 3636 3636

3275 122 5167 3636 2450 122 5169 2143 2451 122 5169 2143

V cný obsah

v tis. K Povinné pojistné na úrazové pojišt ní - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 0 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní - Personální a tech. zajišt ní managementu IPRM 02348 0 Povinné pojistné na úrazové pojišt ní 716 Ostatní povinné pojistné placené zam stnavatelem 50 Konzulta ní, poradenské a právní služby 22 Služby školení a vzd lávání 798 Služby školení a vzd lávání - jazykové kurzy 90 Služby školení a vzd lávání - personalistika, ízení, mzdy 60 Nákup ostatních služeb - p eklady, tlumo ení 5 Nákup ostatních služeb - inzerce 50 Nákup ostatních služeb - léka ské vstupní prohlídky 30 Cestovné - školení a porady VO 230 Pohošt ní 40 Ú astnické poplatky na konference 40 Ostatní nákupy jinde neza azené - ošatné 28 Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady 0 V cné dary 25 Neinv.transfery ob anským sdružením - Svaz tajemník MOÚ 2 Náhrady mezd v dob nemoci 400 Platy zam stnanc v prac.pom ru - volby do zastupitelstva obce 0 Povin.pojistné na soc.zabezpe ení - volby do zastup. obce 0 Povin.pojistné na ve .zdravot.pojišt ní - volby do zastup.obce 0 Ostatní povin.pojistné hrazené zam st. - volby do zastupitelstva obce 0 Kancelá tajemníka 230 460 Nákup materiálu jinde neza azený 5 Nájemné - výstavní panely, prostory 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby - expertní služby 10 Nákup ostatních služeb - studie 100 Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 30 Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního d dictví 150 Nákup ostatních služeb - tisková a publika ní innost 70 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 30 Pohošt ní - výstavy a seminá e 25 Ostatní neinv.transf.podnik.subjekt m - regenerace MPR 3 000 Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem 0 Neinvesti ní transfery cizím PO 0 Nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 2 000 Odbor památkové pé e 5 440 Nákup zboží - Turistické informa ní centrum 200 Nákup materiálu jinde neza azený - Malá solnice 2 Nákup materiálu jinde neza azený 50 Nákup materiálu jinde neza azený - CBsystem 55 Studená voda - Malá solnice 2 Teplo - Malá solnice 60 Elektrická energie - Malá solnice 18 Nájemné - CBsystem 30 Nájemné 15 Konzulta ní, poradenské a právní služby - cestovní ruch 40 Konzulta ní, poradenské a právní služby 250 Konzulta ní, poradenské a právní služby - plán rozvoje m sta 450 Služby školení a vzd lávání 0 Služby školení a vzd lávání - Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 02348 0 Nákup ostatních služeb - propaga ní tiskoviny 400 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 200

18



v tis. K

v tis. K

2,00 1,00 716,00 50,00 242,10 798,00 90,00 60,00 5,00 48,40 30,00 230,00 40,00 46,80 28,00 23,30 25,00 2,00 400,00 25,24 6,31 2,27 0,10 232 827,02 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00 30,00 150,00 70,00 30,00 25,00 3 000,00 165,00 250,00 1 585,00 5 440,00 200,00 2,00 230,00 55,00 2,00 60,00 18,00 30,00 15,00 40,00 250,00 450,00 29,77 6,20 400,00 200,00

0,61

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


x

30,50

0,57 x 336,77 47,03 26,57 53,14 242,00 1 100,00 298,66 37,43 16,82 18,69 1,32 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13,09 43,63 36,05 15,67 8,52 21,30 40,10 100,25 0,00 0,00 23,24 x 5,09 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25,24 x 6,31 x 2,27 x 0,10 x 94 975,49 41,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,95 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 x 175,00 x 0,00 0,00 349,45 6,42 17,30 8,65 0,66 33,00 0,12 0,24 48,25 87,73 0,98 49,00 39,73 66,22 14,60 81,11 10,26 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,44 0,00 0,00 0,00 x

57,00 47,03 53,14 99,96 37,43 18,69 2,20 0,00 0,00 43,63 15,67 21,30 85,68 0,00 99,74 20,36 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 6,42 8,65 33,00 0,05 87,73 49,00 66,22 81,11 34,20 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00

6,16 196,01 28,56

x 49,00 14,28

B žné výdaje

99,35 49,00 14,28


Položka

Paragraf

122 122 122 122 122 122 122 122 122

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

2143 2143 2144 2144 3429 3636 3636 3636 3636

3272 122 5169 3636 3273 3060 2459 3248 2461 3050 2730 3049 3220 3048 3077 3233 3051 3024 2462 2463 2464 2967 2968 2969 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2490 2491

122 5169 122 5169 122 5175 122 5175 122 5194 122 5212 122 5213 122 5213 122 5221 122 5222 122 5229 122 5334 122 5339 122 5901 122 celkem 191 5132 191 5132 191 5132 191 5133 191 5133 191 5133 191 5134 191 5134 191 5136 191 5136 191 5136 191 5137 191 5137 191 5137 191 5139 191 5139 191 5139 191 5151 191 5151 191 5151 191 5152 191 5152 191 5152 191 5154 191 5154 191 5154 191 5156 191 5156 191 5156 191 5162 191 5162

3636 6171 2141 2144 2141 2143 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

V cný obsah


v tis. K v tis. K Nákup ostatních služeb - Turistický portál m sta B 250 250,00 Nákup ostatních služeb - Malá solnice 5 5,00 Nákup ostatních služeb 130 130,00 Nákup ostatních služeb - CBsystem 245 245,00 Nákup ostatních služeb - m sto sportu 0 287,01 Nákup ostatních služeb - strategické investice 500 212,99 Nákup ostatních služeb - publicita IPRM 100 100,00 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajišt ní managementu 200 IPRM 0,00 Nákup ostatních služeb - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 200 0,00 Nákup ostatních služeb - ízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349 0 200,00 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajišt ní managementu IPRM 02348 0 193,80 Nákup ostatních služeb - ostatní 50 50,00 Pohošt ní - výstavy 30 25,00 Pohošt ní - audity projekt 0 5,00 V cné dary - prezenta ní p edm ty 200 200,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 30,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jiho eská hospodá ská komora 150 150,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 0 236,25 Neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem 0 170,12 Neinvesti ní transfery ob anským sdružením 0 236,90 Ostatní neinvesti ní transfery nezisk. apod. organizacím 0 216,80 Neinvesti ní transfery ve ejným výzkumným institucím 0 119,81 Neinvesti ní transfery cizím PO 0 52,64 Nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 1 750 687,48 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 5 582 5 791,77 Ochranné pom cky - PS 50 50,00 Ochranné pom cky - SH 15 15,00 Ochranné pom cky - ZS 40 40,00 Léky a zdravotnický materiál - PS 7 7,00 Léky a zdravotnický materiál - SH 2 2,00 Léky a zdravotnický materiál - ZS 4 4,00 Prádlo, od v a obuv - SH 3 3,00 Prádlo, od v a obuv - ZS 3 3,00 Knihy, u ební pom cky a tisk - PS 15 15,00 Knihy, u ební pom cky a tisk - SH 3 3,00 Knihy, u ební pom cky a tisk - ZS 5 5,00 DHDM - PS 50 50,00 DHDM - SH 40 40,00 DHDM - ZS 50 50,00 Nákup materiálu jinde neza azený - PS 1 100 1 100,00 Nákup materiálu jinde neza azený - SH 340 340,00 Nákup materiálu jinde neza azený - ZS 900 900,00 Studená voda - PS 3 300 3 300,00 Studená voda - SH 400 400,00 Studená voda - ZS 1 100 1 098,90 Teplo - PS 5 800 5 800,00 Teplo - SH 1 050 1 050,00 Teplo - ZS 3 300 3 300,00 Elektrická energie - PS 3 200 3 200,00 Elektrická energie - SH 900 900,00 Elektrická energie - ZS 6 100 6 100,00 Pohonné hmoty a maziva - PS 25 25,00 Pohonné hmoty a maziva - SH 10 10,00 Pohonné hmoty a maziva - ZS 35 35,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS 120 120,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH 60 60,00

19


% pln ní UR

Odpov dné místo

3089 3100 2453 2794 3080 2457 3149 3164 3165


% pln ní SR

Akce/ú el


v tis. K 0,00 2,52 22,35 23,40 287,01 0,00 9,21 0,00 0,00

0,00 50,40 17,19 9,55 x 0,00 9,21 0,00 0,00

0,00 50,40 17,19 9,55 100,00 0,00 9,21 x x

0,99

x

0,50

0,99 0,00 0,00 0,41 14,62 30,00 0,00 179,78 128,68 177,59 161,36 83,87 36,85 0,00 1 523,36 0,00 7,94 0,00 2,90 0,45 0,32 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 306,46 125,79 184,44 1 476,41 120,38 463,93 2 994,17 672,42 1 894,65 1 146,30 439,98 2 485,35 4,73 1,89 3,58 38,66 37,31

x 0,00 0,00 x 7,31 x 0,00 x x x x x x 0,00 27,29 0,00 52,93 0,00 41,43 22,50 8,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 27,86 37,00 20,49 44,74 30,10 42,18 51,62 64,04 57,41 35,82 48,89 40,74 18,92 18,90 10,23 32,22 62,18

0,51 0,00 0,00 8,20 7,31 100,00 0,00 76,10 75,64 74,96 74,43 70,00 70,00 0,00 26,30 0,00 52,93 0,00 41,43 22,50 8,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 27,86 37,00 20,49 44,74 30,10 42,22 51,62 64,04 57,41 35,82 48,89 40,74 18,92 18,90 10,23 32,22 62,18

B žné výdaje


2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 3189 2505 2507 2511 3270 3271 2512 2513 2514 2961 3199 2515 3317

2516 2517 2926 2518 2519 2927 2928 2520 2521 2522 2523 2524 2724 2525 2725 2527 2530 2531 2532 2726 2795 2533 2534 3026 3027 3131 2535 3157

191 5162 191 5164 191 5164 191 5164 191 5166 191 5166 191 5166 191 5167 191 5167 191 5167 191 5169 191 5169 191 5169 191 5169 191 5171 191 5171 191 5171 191 5171 191 5171 191 5173 191 5173 191 5173 191 5176 191 5192 191 5362 191 5909 191 5182 191 5189 191 celkem 194 5137 194 5139 194 5164 194 5167 194 5169 194 5175 194 5194 194 celkem 195 5137 195 5139 195 5151 195 5152 195 5154 195 5161 195 5162 195 5164 195 5169 195 5169 195 5169 195 5171 195 5175 195 5194 195 5365 195 5499 195 5499 195 5499 195 5499 195 5660 195 5909

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 6171 6171 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3549 6171 6171

V cný obsah

v tis. K Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS 120 Nájemné - PS 50 Nájemné - SH 10 Nájemné - ZS 20 Konzulta ní, poradenské a právní služby - PS 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby - SH 10 Konzulta ní, poradenské a právní služby - ZS 10 Služby školení a vzd lávání - PS 25 Služby školení a vzd lávání - SH 5 Služby školení a vzd lávání - ZS 30 Nákup ostatních služeb - PS 1 000 Nákup ostatních služeb - SH 500 Nákup ostatních služeb - ZS 5 000 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odm na SK Dynamo 5 400 Opravy a udržování - b žné - PS 900 Opravy a udržování - b žné - SH 250 Opravy a udržování - b žné - ZS 1 000 Opravy a udržování - oprava rekuperace VZT hala . I - ZS 0 Opravy a udržování - oprava tobogánu - PS 0 Cestovné - PS 10 Cestovné - SH 3 Cestovné - ZS 5 Ú astnické poplatky na konference - PS 5 Poskyt.neinv.p ísp vky a náhrady - OSA, OAZA - PS 10 Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu - PS 5 Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené 0 Poskytované zálohy vlastní pokladn 0 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 Odbor sportovní za ízení 42 405 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Nákup materiálu jinde neza azený 65 Nájemné 10 Služby školení a vzd lávání 5 Nákup ostatních služeb 70 Pohošt ní - cukrovinky pro d ti 10 V cné dary - hra ky, ceny, odm ny 40 Program prevence kriminality 200 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 Nákup materiálu jinde neza azený 20 Studená voda 5 Teplo 80 Elektrická energie 45 Služby pošt 1 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 Nájemné 50 Nákup ostatních služeb 90 Nákup ostatních služeb - kultura a sport 897 Nákup ostatních služeb - p ísp vek na stravování 1 560 Opravy a udržování 30 Pohošt ní 200 V cné dary 1 Platby daní a poplatk kraj m, obcím a SF - rekrea ní poplatek obci 25 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní p ipojišt ní 3 000 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace 450 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - d tská rekreace 250 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní pé e 10 Neinv.p j ené prost .obyvatelstvu - p j ky zam stnanc m 1 500 Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené 0

20

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 120,00 50,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 25,00 6,00 30,00 1 000,00 500,00 5 000,00 5 400,00 900,00 250,00 1 000,00 1 750,00 443,64 10,00 3,00 5,00 5,00 10,00 5,00 0,10 0,00 0,00 44 598,64 90,00 63,30 10,00 105,00 70,00 10,00 41,70 390,00 20,00 20,00 5,00 80,00 45,00 1,00 3,00 50,00 88,46 1 187,00 1 560,00 30,00 200,00 1,00 25,00 3 000,00 450,00 250,00 10,00 1 200,00 1,54

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 42,09 39,15 6,36 7,04 3,78 5,40 0,00 4,75 2,78 4,68 559,25 241,84 2 210,67 2 700,00 456,49 10,65 299,01 0,00 443,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58 0,00 0,00 17,56 113,50 19 589,58 0,00 1,44 3,44 0,00 31,48 0,00 41,66 78,02 15,87 9,85 1,55 40,69 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 941,17 812,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,50 232,99 140,07 0,00 209,00 1,54

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


35,08 78,30 63,60 35,20 37,80 54,00 0,00 19,00 55,60 15,60 55,93 48,37 44,21 50,00 50,72 4,26 29,90 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x x x 46,20 x 2,22 34,40 0,00 44,97 0,00 104,15 39,01 158,70 49,25 31,00 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,48 104,92 52,09 0,00 0,00 0,00 0,00 48,68 51,78 56,03 0,00 13,93 x

35,08 78,30 63,60 35,20 37,80 54,00 0,00 19,00 46,33 15,60 55,93 48,37 44,21 50,00 50,72 4,26 29,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,80 0,00 0,00 x x 43,92 0,00 2,27 34,40 0,00 44,97 0,00 99,90 20,01 79,35 49,25 31,00 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 20,83 79,29 52,09 0,00 0,00 0,00 0,00 48,68 51,78 56,03 0,00 17,42 100,00

B žné výdaje


2536 2537 3314 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 3207 2546 3201 2547 2548 3297 2549 3289 2551 3206 2552 2553 2555 3313 2556 2557 3285 2558 3286 2560 2561 2562

195 celkem 201 5331 201 celkem 203 5331 203 5331 203 celkem 205 5331 205 celkem 206 5331 206 celkem 207 5331 207 celkem 209 5331 209 celkem 210 5331 210 celkem 211 5331 211 celkem 212 5331 212 celkem 213 5331 213 5336 213 celkem 214 5331 214 5336 214 celkem 215 5331 215 celkem 216 5331 216 5336 216 celkem 217 5331 217 5336 217 celkem 219 5331 219 5336 219 celkem 220 5331 220 celkem 221 5331 221 celkem 223 5331 223 5336 223 celkem 224 5331 224 celkem 225 5331 225 5336 225 celkem 227 5331 227 5336 227 celkem 229 5331 229 celkem 230 5331 230 celkem 231 5331 231 celkem

3111 3111 2219 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3299 3113 3299 3113 3113 3299 3113 3299 3113 3299 3113 3113 3113 3299 3113 3113 3299 3113 3299 3141 3111 3111

V cný obsah

v tis. K 8 227 2 005 2 005 3 268 0 3 268 2 291 2 291 2 086 2 086 3 161 3 161 1 778 1 778 805 805 2 749 2 749 1 343 1 343 5 220 0 5 220 7 107 0 7 107 7 248 7 248 3 701 0 3 701 5 370 0 5 370 4 106 0 4 106 6 741 6 741 7 159 7 159 5 902 0 5 902 6 212 6 212 4 387 0 4 387 5 934 0 5 934 849 849 2 579 2 579 4 603 4 603

Fond zam stnanc m sta Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Papírenská Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ V trná Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Jizerská Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Dlouhá Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ V. Špály Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Zeyerova Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Pražská Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ J. Opletala Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ U Pramene - Poh rka Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Grünwaldova Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Bezdrevská - Vltava Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ZŠ Máj I Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Máj II Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Kubatova Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Matice školské Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ZŠ L. Kuby - Rožnov Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ZŠ O. Nedbala Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ J.Š. Baara Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ZŠ a MŠ Nerudova Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Dukelská Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ Poh recká - Suché Vrbné Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ŠJ U T í lv Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Vrchlického Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ K. Št cha

21

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 8 227,00 2 005,00 2 005,00 3 268,00 60,00 3 328,00 2 291,00 2 291,00 2 086,00 2 086,00 3 161,00 3 161,00 1 778,00 1 778,00 455,00 455,00 2 749,00 2 749,00 1 343,00 1 343,00 5 220,00 1 953,96 7 173,96 7 120,00 3 211,73 10 331,73 7 248,00 7 248,00 3 701,00 1 212,48 4 913,48 5 370,00 1 711,45 7 081,45 4 126,00 2 314,73 6 440,73 6 944,00 6 944,00 7 199,00 7 199,00 7 942,00 1 420,42 9 362,42 6 212,00 6 212,00 4 387,00 394,33 4 781,33 5 934,00 307,97 6 241,97 849,00 849,00 2 579,00 2 579,00 4 603,00 4 603,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 3 884,20 1 002,00 1 002,00 1 632,00 42,00 1 674,00 1 146,00 1 146,00 1 394,00 1 394,00 1 578,00 1 578,00 888,00 888,00 455,00 455,00 1 374,00 1 374,00 672,00 672,00 2 610,00 1 953,96 4 563,96 3 565,00 3 211,73 6 776,73 3 624,00 3 624,00 1 848,00 1 212,48 3 060,48 2 688,00 1 711,45 4 399,45 2 072,00 2 314,73 4 386,73 3 575,00 3 575,00 3 622,00 3 622,00 4 992,00 1 420,42 6 412,42 3 108,00 3 108,00 2 196,00 394,33 2 590,33 2 970,00 307,97 3 277,97 426,00 426,00 1 290,00 1 290,00 2 304,00 2 304,00

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


47,21 49,98 49,98 49,94 x 51,22 50,02 50,02 66,83 66,83 49,92 49,92 49,94 49,94 56,52 56,52 49,98 49,98 50,04 50,04 50,00 x 87,43 50,16 x 95,35 50,00 50,00 49,93 x 82,69 50,06 x 81,93 50,46 x 106,84 53,03 53,03 50,59 50,59 84,58 x 108,65 50,03 50,03 50,06 x 59,05 50,05 x 55,24 50,18 50,18 50,02 50,02 50,05 50,05

47,21 49,98 49,98 49,94 70,00 50,30 50,02 50,02 66,83 66,83 49,92 49,92 49,94 49,94 100,00 100,00 49,98 49,98 50,04 50,04 50,00 100,00 63,62 50,07 100,00 65,59 50,00 50,00 49,93 100,00 62,29 50,06 100,00 62,13 50,22 100,00 68,11 51,48 51,48 50,31 50,31 62,86 100,00 68,49 50,03 50,03 50,06 100,00 54,18 50,05 100,00 52,51 50,18 50,18 50,02 50,02 50,05 50,05

B žné výdaje


2563 232 5331 232 celkem 2564 233 5331 233 celkem 2565 234 5331 234 celkem 2566 235 5331 235 celkem 2567 236 5331 236 celkem 2568 237 5331 3312 237 5336 237 celkem 2569 238 5331 238 celkem 2570 261 5331 261 celkem 2571 264 5331 264 celkem 3084 265 5331 2572 265 5331 265 celkem 2573 266 5331 266 celkem 2574 271 5331 2964 271 5331 271 celkem 2929 403 5193 403 celkem 2796 404 5213 404 celkem B

V cný obsah

3111 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ é ova 3111 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Neplachova 3111 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ Nerudova 3111 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO MŠ E. Pittera 3113 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 3113 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO 3299 Neinvesti ní dotace z ízeným PO ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 3141 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO ŠJ Rudolfovská 3539 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Jeslová a azylová za ízení 4357 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Domov pro seniory Hvízdal 4344 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO 4357 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Centrum sociálních služeb Starom stská 4357 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Domov pro seniory Máj 3311 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO 3319 Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO Jiho eské divadlo 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD Dopravní podnik m sta, a.s. 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Jiho eské letišt eské Bud jovice, a.s.

žné výdaje celkem

22

v tis. K 1 220 1 220 1 322 1 322 2 668 2 668 1 582 1 582 999 999 2 425 0 2 425 656 656 10 486 10 486 10 468 10 468 0 10 895 10 895 11 000 11 000 74 504 0 74 504 182 000 182 000 17 000 17 000

Upravený rozpo et 2011 v tis. K 1 220,00 1 220,00 1 322,00 1 322,00 2 668,00 2 668,00 1 582,00 1 582,00 999,00 999,00 2 425,00 439,98 2 864,98 656,00 656,00 10 850,00 10 850,00 7 612,00 7 612,00 110,00 10 895,00 11 005,00 11 955,00 11 955,00 82 604,00 50,00 82 654,00 182 000,00 182 000,00 18 376,01 18 376,01


% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


v tis. K 612,00 612,00 660,00 660,00 1 332,00 1 332,00 792,00 792,00 498,00 498,00 1 212,00 439,98 1 651,98 330,00 330,00 5 244,00 5 244,00 5 232,00 5 232,00 77,00 5 448,00 5 525,00 5 502,00 5 502,00 45 354,00 50,00 45 404,00 91 002,00 91 002,00 8 500,00 8 500,00

50,16 50,16 49,92 49,92 49,93 49,93 50,06 50,06 49,85 49,85 49,98 x 68,12 50,30 50,30 50,01 50,01 49,98 49,98 x 50,00 50,71 50,02 50,02 60,87 x 60,94 50,00 50,00 50,00 50,00

50,16 50,16 49,92 49,92 49,93 49,93 50,06 50,06 49,85 49,85 49,98 100,00 57,66 50,30 50,30 48,33 48,33 68,73 68,73 70,00 50,00 50,20 46,02 46,02 54,91 100,00 54,93 50,00 50,00 46,26 46,26

1 589 342 1 655 751,86 780 106,38

49,08

47,11

B žné výdaje

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6212 6221 6222 6223 6057 6058 6131 6176 6000 6062 6102 6252 6226 6143 6287 6010 6190 6228 6243 6310 6322 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6334 6271 6272 6273 6274 6603 6611 6612 6613 6614 6618 6652 6653 6655 6716 6720 6731 6732 6737 6738 6805 6820 6821 6836

100 6111 100 6111 100 6122 100 6122 100 6123 100 6125 100 celkem 101 6119 101 celkem 102 6413 102 6460 102 6901 102 6901 102 celkem 105 6322 105 6901 105 celkem 108 6121 108 celkem 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 6119 111 celkem 112 6121 112 6122 112 6121 112 6122 112 6122 112 6121 112 6122 112 6121 112 6122 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6119 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6119 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121

5311 5311 5311 5311 5311 5311 1037 3611 3611 6409 6409 3419 3419 6171 2221 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3111 3111 3113 3113 3141 3539 3539 4357 4357 3311 3311 3744 2212 2219 5212 5212 2321 2321 2212 6171 3631 2219 2321 2310 2219 2219 2212 3639 6171 3429

V cný obsah

v tis. K Programové vybavení - informa ní systém 250 Programové vybavení - upgrade SW 200 Stroje, p ístroje a za ízení - bezpe nostní kamery 100 Stroje, p ístroje a za ízení 500 Dopravní prost edky 350 Výpo etní technika 350 M stská policie 1 750 Ostatní nákupy DNM - lesní hospodá ské osnovy 0 Odbor ochrany životního prost edí 0 Inv.p j ené prost edky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB 500 Investi ní p j ené prost edky obyvatelstvu - FPKB 2 680 Rezervy kapitálových výdaj - kofinancování dota ních akcí 0 Rezervy kapitálových výdaj 0 Finan ní odbor 3 180 Investi ní transfery ob anským sdružením 0 Rezervy kapitál.výdaj - dotace dle Sm rnice . 8/2008 - sport 400 Odbor školství a t lovýchovy 400 Budovy, haly a stavby 0 Odbor vnit ních v cí 0 Ostatní nákupy DNM - dopravn -telematické systémy 600 Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - zm ny 1 200 Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro ve ejné využití 15 Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití 30 Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy 800 Ostatní nákupy DNM - nový územní plán m sta 1 650 Ostatní nákupy DNM - Severní spojka 50 Odbor územního plánování a architektury 4 345 Mate ské školy - stavby 2 100 Mate ské školy - stroje a za ízení 535 Základní školy - stavby 26 030 Základní školy - stroje a za ízení 690 Školní jídelny - stroje a za ízení 800 Jeslová a azylová za ízení - stavby 1 595 Jeslová a azylová za ízení - stroje a za ízení 355 Sociální za ízení - stavby 1 500 Sociální za ízení - stroje a za ízení 7 295 Jiho eské divadlo - stavby 400 Jiho eské divadlo - stroje a za ízení 2 000 Protipovod ová opat ení 4 000 PD na p ipravované stavby 3 800 PD na p ipravované stavby 0 Varovný informa ní systém obyvatelstva 7 200 Digitální povod ové plány 800 Vodohospodá ské strojní investice 0 ZTV Husova kolonie 0 Sv telná signaliza ní za ízení 4 000 Rekonstrukce radnice 0 Drobné stavby 0 Drobné stavby 0 Rekonstrukce kanalizací 0 Rekonstrukce vodovod 0 Cyklistické trasy 5 000 Cyklistické trasy - studie 0 P eložka silnic II/156 a II/157 20 000 Regenerace panelových sídliš 10 000 Garážové a skladové prostory pro pot eby MM 0 Freetime park Stromovka 0

23

v tis. K 250,00 200,00 100,00 500,00 680,00 350,00 2 080,00 1 689,12 1 689,12 500,00 2 680,00 1 163,10 13 219,35 17 562,45 400,00 0,00 400,00 1 414,10 1 414,10 600,00 1 390,00 15,00 30,00 1 010,00 1 650,00 50,00 4 745,00 9 955,00 630,50 17 460,00 930,00 1 815,20 1 595,00 355,00 1 500,00 7 295,00 400,00 2 726,12 2 641,00 10 725,00 400,00 7 200,00 800,00 1 500,00 230,00 4 000,00 103,00 106,00 1 220,00 3 882,00 1 786,00 5 096,00 150,00 56 500,00 7 605,00 250,00 10,00

Skute nost za 1. pololetí 2011 v tis. K 0,00 111,00 0,00 0,00 340,73 0,00 451,73 0,00 0,00 0,00 1 660,00 0,00 0,00 1 660,00 235,00 0,00 235,00 42,24 42,24 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 125,15 0,00 928,27 0,00 895,80 4,35 0,00 38,88 0,48 19,20 2 499,23 9,60 616,08 19,92 3,96 0,48 1 454,40 0,00 117,00 0,00 27,60 903,91 21,60 10,42 938,14 149,76 4 298,97 32,52 0,00 5,40

0,00 55,50 0,00 0,00 97,35 0,00 25,81 x x 0,00 61,94 x x 52,20 x 0,00 58,75 x x 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 5,96 0,00 3,57 0,00 111,98 0,27 0,00 2,59 0,01 4,80 124,96 0,24 16,21 x 0,06 0,06 x x 2,93 x x x x x 18,76 x 21,49 0,33 x x

Kapitálové výdaje

% pln ní UR

Schválený Upravený rozpo et rozpo et 2011 2011

% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


0,00 55,50 0,00 0,00 50,11 0,00 21,72 0,00 0,00 0,00 61,94 0,00 0,00 9,45 58,75 x 58,75 2,99 2,99 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 1,26 0,00 5,32 0,00 49,35 0,27 0,00 2,59 0,01 4,80 91,68 0,36 5,74 4,98 0,06 0,06 96,96 0,00 2,93 0,00 26,04 74,09 0,56 0,58 18,41 99,84 7,61 0,43 0,00 54,00


6843 6846 6849 6852 6853 6857 6858 6860 6861 6862 6863 6865 6867 6869 6874 6875 6904 6905 6915 6916 6917 6918 6919 6920 6921 6923 6925 6926 6927 6929 6932 6933 6935 6937 6939 6940 6941 6943 6944 6945 6018 6182 6017 6345 6046 6148 6019 6049 6022 6023 6025 6026 6074 6076

112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6342 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6122 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6121 112 6122 112 celkem 114 6121 114 6121 114 6130 114 celkem 115 6119 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 6121 115 celkem 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6111

2212 3412 3639 3639 2143 4357 2143 2212 2321 2212 2212 3632 2219 3113 2212 3632 4357 3113 4357 3744 2212 2212 2212 2271 3639 4399 3744 3113 3113 4357 3113 3113 3744 4357 2212 3639 3639 3744 4357 2271 3639 3639 3639 2115 2212 2219 2221 3421 3631 6171 6171 6171 6171 6171


v tis. K v tis. K Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD) 5 000 5 000,00 Sportovní hala 5 000 5 000,00 Regenerace sídlišt Máj 0 5 736,00 Propojení okruh - ostatní objekty 0 226,00 M sto a voda 7 000 10 951,04 P estavba objektu na Zlaté stoce - Domov pro seniory 15 000 15 000,00 M sto a voda - stroje a za ízení 0 48,96 Stavební úpravy E.Rošického (Zavadilka - Haklovy Dvory) 36 000 44 500,00 ZTV Nové Roudné 0 734,50 Jižní spojka - IV. ást 3 000 0,00 Stavební úpravy Trocnovské ulice 0 346,50 Rekonstrukce krematoria 16 000 9 950,00 P eložka silnic II/156 a II/157 - související objekty 0 11 000,00 ZŠ O. Nedbala - p ístavba spojovacího koridoru a u eben 4 000 8 300,00 P eložka silnic II/156 a II/157 - investi ní p ísp vek J kraji 20 000 0,00 Rekonstrukce krematoria - stroje a za ízení 0 10 850,00 Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Starom 20 000 23 130,00 Zateplení ZŠ Kubatova 14 000 8 060,00 CSS Starom stská - kolektory 1 700 3 950,00 Revitalizace rybníka Návesný 0 201,00 Rekonstrukce ve .ploch a prostranství - Baarova, Smetany, Skuherské 0 5 500,00 Rekonstrukce ve . ploch a prostranství - sl. legií, Beneše, Puchmajerova 50 000 a Van 61 500,00 Rekonstrukce ve . ploch a prostranství - echova, Rohá e z Dubé64 000 51 250,00 P evod linky . 1 na trolejbusovou tra 40 000 47 279,00 Regenerace ásti panel.sídlišt Máj - jižní ást 12 000 18 500,00 Komunitní centrum 3 000 3 600,00 Varovný hlásný profil Dobrovodský potok 0 929,00 P dní vestavba v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 8 500 7 145,00 ZŠ J.Š.Baara 0 1 200,00 CSS Starom stská - vybavení objektu 0 2 640,00 ZŠ Máj I, II - zateplení 41 000 41 005,00 ZŠ Poh recká - zateplení 20 000 20 000,00 Varovný hlásný profil Dobrovodský potok - stroje a za ízení 0 281,00 Rekonstrukce Domova pro seniory Máj 2 500 2 500,00 Rek.ve .ploch a prostranství - echova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka) 40 000 40 000,00 Regenerace ásti panel.sídlišt Máj - severní ást 40 700 40 700,00 Regenerace ásti panel.sídlišt Máj - západní ást 43 600 44 100,00 Úpravy hrází erniš – Domin – Bažina 1 000 1 000,00 DD Hvízdal - zateplení 15 800 15 800,00 P evod linky . 1 na trolejbusovou tra - stroje, p ístroje a za 0 2 321,00 Investi ní odbor 626 900 719 099,82 Výkupy staveb ZTV 2 300 22 300,00 Budovy, haly a stavby 2 200 18 600,00 Pozemky 25 000 25 000,00 Majetkový odbor 29 500 65 900,00 Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce 0 750,00 Budovy, haly a stavby - sv telná signaliza ní za ízení 6 991 7 074,00 Budovy, haly a stavby - chodníky, parkovišt a cyklostezky 3 000 2 955,00 Budovy, haly a stavby - p íst ešky MHD 300 300,00 Budovy, haly a stavby - multifunk ní h išt 500 1 000,00 Budovy, haly a stavby - ve ejné osv tlení 9 120 9 345,00 Správa ve ejných statk 19 911 21 424,00 Programové vybavení - ekonomický SW 650 250,00 Programové vybavení - upgrade SW 900 900,00 Programové vybavení 2 700 2 700,00 Programové vybavení - document management system 500 500,00 Programové vybavení - Internet 600 600,00

v tis. K 1 990,60 41,40 1 134,09 226,00 6 219,18 6,96 48,96 5 875,68 494,73 0,00 346,43 3 960,34 0,00 2 191,73 0,00 0,00 6 116,56 0,00 1 991,69 179,00 4 971,45 22 758,66 10 591,24 9 218,60 664,56 0,00 718,29 0,00 0,00 1 371,76 1,44 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 34,96 0,00 216,00 2 304,72 96 807,61 648,26 1 913,97 4 648,47 7 210,70 0,00 2 431,78 177,59 0,00 0,00 4 200,00 6 809,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V cný obsah

24

% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


39,81 0,83 x x 88,85 0,05 x 16,32 x 0,00 x 24,75 x 54,79 0,00 x 30,58 0,00 117,16 x x 45,52 16,55 23,05 5,54 0,00 x 0,00 x x 0,00 0,06 x 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 1,37 x 15,44 28,19 87,00 18,59 24,44 x 34,78 5,92 0,00 0,00 46,05 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,81 0,83 19,77 100,00 56,79 0,05 100,00 13,20 67,36 x 99,98 39,80 0,00 26,41 x 0,00 26,44 0,00 50,42 89,05 90,39 37,01 20,67 19,50 3,59 0,00 77,32 0,00 0,00 51,96 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 1,37 99,30 13,46 2,91 10,29 18,59 10,94 0,00 34,38 6,01 0,00 0,00 44,94 31,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6149 6150 6151 6234 6028 6275 6030 6079

116 6111 116 6111 116 6111 116 6111 116 6119 116 6122 116 6125 116 6125 116 celkem 6276 119 6331 119 celkem 6101 122 6119 6179 122 6119

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6325 6299 6329 6195 6296 6323 6317 6304

6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6121

2212 2271 3113 3636 3639 3639 4357 2212

6301 122 6121 6319 122 6322 122 celkem 6343 227 6351 227 celkem 6156 404 6313 404 celkem 6103 410 6121 6240 410 6121 6248 410 6121 6279 410 6121 6169 410 6121 6290 410 6121 6291 410 6121 6338 410 6121 6337 410 6121 6339 410 6121 6346 410 6121 6347 410 6121 6344 410 6121 410 celkem

4357 2143

122 122 122 122 122 122 122 122

5511 2143 2144

3299 2251 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 4374

V cný obsah

v tis. K Programové vybavení - Integrace aplikací 700 Programové vybavení - Microsoft 3 300 Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 405 Programové vybavení - nové etapy GIS 400 Ostatní nákupy DNM - rozší ení DTMM 500 Stroje, p ístroje a za ízení 1 200 Výpo etní technika - v etn upgrade HW 750 Výpo etní technika - datové propojení budov 800 Odbor informa ních a komunika ních technologií 13 405 Investi ní transfery státnímu rozpo tu - HZS Jiho eského kraje 1 300 Kancelá primátora 1 300 Ostatní nákupy DNM - M sto a voda 650 Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka 500 Ostatní nákupy DNM - Rekonstrukce infrastruktury ul. E.Beneše, úsek Ledenická - Poh recká 240 Ostatní nákupy DNM - P evod linky . 1 na trolejbus.provoz 600 Ostatní nákupy DNM - zateplení ZŠ L. Kuby 0 Ostatní nákupy DNM - povinné p ílohy k žádosti o transfery 1 800 Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídlišt Máj - jižní ást 400 Ostatní nákupy DNM - Regenerace sídlišt Máj - východní 800 Ostatní nákupy DNM - zateplení PDD U Hvízdala 0 Budovy, haly a stavby - St. úpravy Lannovy t . - II. etapa 0 Budovy, haly a stavby - Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Starom stská. 180 Investi ní transfery ob anským sdružením - SK Vodní slalom 0 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 5 170 Investi ní transfery z ízeným PO 0 ZŠ Poh recká 0 Investi ní transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 2 500 Jiho eské letišt eské Bud jovice, a.s. 2 500 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 9 100 Budovy, haly a stavby - Radni ní 3 0 Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7 2 500 Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4 2 000 Budovy, haly a stavby - Haškova 2 6 000 Budovy, haly a stavby - eská 7, 9, 11 0 Budovy, haly a stavby - Krajinská 21 1 000 Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slavie 0 Budovy, haly a stavby - Nám stí P . Otakara II. 21 0 Budovy, haly a stavby - eská 20 0 Budovy, haly a stavby - Lannova t ída - prodejní stánky 0 Budovy, haly a stavby - M. Horákové - kontejne išt 0 Budovy, haly a stavby - Riegrova 32 0 Správa dom , s.r.o. 20 600

Kapitálové výdaje celkem

728 961

25


% pln ní UR


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


v tis. K 700,00 3 300,00 405,00 400,00 500,00 1 200,00 750,00 800,00 13 005,00 140,00 140,00 650,00 500,00

v tis. K 0,00 0,00 265,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,62 140,00 140,00 0,00 0,00

0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 10,77 10,77 0,00 0,00

0,00 0,00 65,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 100,00 100,00 0,00 0,00

240,00 500,00 24,00 1 800,00 400,00 533,00 21,00 232,82

240,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,82

100,00 38,00 x 0,00 0,00 0,00 x x

100,00 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

180,00 3 856,60 8 937,42 100,00 100,00 2 500,00 2 500,00 10 144,00 350,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 430,00 345,00 500,00 1 000,00 196,00 435,00 220,00 1 000,00 25 120,00

90,00 3 856,59 4 647,41 100,00 100,00 0,00 0,00 4 838,87 275,95 0,00 0,00 78,00 332,03 0,00 266,34 95,22 0,00 434,06 7,20 0,00 6 327,67

50,00 x 89,89 x x 0,00 0,00 53,17 x 0,00 0,00 1,30 x 0,00 x x x x x x 30,72

50,00 100,00 52,00 100,00 100,00 0,00 0,00 47,70 78,84 0,00 0,00 1,30 77,22 0,00 53,27 9,52 0,00 99,78 3,27 0,00 25,19

884 116,91 124 751,35

17,11

14,11


P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - FINANCOVÁNÍ

8029 8001 8016 8023

102 102 102 102

8114 8115 8115 8115

8032 102 8123 8005 102 8124 8006 102 8124 8007 102 8124 8009 102 8124 8011 102 8124 8018 102 8124 8019 102 8124 8027 102 8124 8030 102 8124 8033 102 8124 8014 102 8117 8015 102 8118

Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk - kontokorentní úv r Zm na stavu krátkodobých prost .na bk.ú tech - FPKB Zm na stavu krátkodobých prost .na bk.ú tech Zm na stavu krátkodobých prost .na bk.ú tech - FZM Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky - eská spo itelna, a.s. Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - náj. 46 b.j. Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - náj. Fr.Ond í ka Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - náj. Dubenská Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - SFŽP Uhrazené splátky dl.p ijatých p j ených prost edk UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - MF R - OV Uhrazené splátky dl.p ijatých p j ených prost edk Komer ní banka a.s. - Úpravna vody B Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - S a.s. - úv r p evzatý od MKD a.s. Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk - S a.s. - investi ní projekty Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje

Financování celkem

26



v tis. K

v tis. K

v tis. K 0,00

% pln ní UR

V cný obsah


% pln ní SR

Paragraf

Položka

Odpov dné místo

Akce/ú el


-143 380 24 435 0 0

-45 280,00 29 835,00 25 531,97 0,00

364 400

396 500,00

63 752,31

17,50

16,08

-11 333

-11 333,00

-5 666,67

50,00

50,00

-36

-36,00

-27,22

75,61

75,61

-44

-44,00

-41,74

94,86

94,86

-2 000

-2 000,00

-877,12

43,86

43,86

-2 004

-2 004,00

-1 002,00

50,00

50,00

-14 973

-14 973,00

-7 486,36

50,00

50,00

-24 000

-24 000,00

0,00

0,00

0,00

-7 000

-7 000,00

-3 500,00

50,00

50,00

-758

-758,00

-378,90

49,99

49,99

-41 400 0 0

-71 400,00 0,00 0,00

-30 000,00 1 341 146,37 -1 434 104,16

72,46 x x

42,02 x x

141 907

273 038,97

-189 895,67

-133,82

-69,55

-111 710,18

0,00 0,00 0,00 0,00 x -437,53 x x

Financování

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTE NÉ P ÍJMY DLE PARAGRAF §, podsk., skupina

NÁZEV

DRUH P ÍJMU

ODPOV DNÉ MÍSTO

P ÍJMY tis.K

Podíl na celkových p íjmech %

da ové transfery neda ové neda ové neda ové

101-103,106-110,113,117

2169

Da ové p íjmy P ijaté transfery Splátky p j ek z FPKB, OSV, FZM Vnit ní obchod Ostatní služby Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách

neda ové

113

325,95

0,03

21 2212 2219 2221 2299

Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz ve ejné silni ní dopravy Ostatní záležitosti v doprav

x neda neda neda neda

x 115 115 108 103

2 075,81 4 672,97 11 031,88 1 800,00 15,50

0,19 0,43 1,01 0,16 0,001

* * * 2141 2144

22 2 3119

ové ové ové ové

102, 105 102, 106, 195 122 122

583 261,97 316 230,67 3 441,55 78,10 1 671,76

53,28 28,89 0,31 0,01 0,15

Doprava

x

x

17 520,35

1,60

Pr myslová a ostatní odv tví hospodá ství Ostatní záležitosti p edškolní výchovy a základního vzd lávání Školní stravování p i p edškolním a základním vzd lávání

x

x

19 596,16

1,79

neda ové

105

50,62

0,005

neda ové

102

1 015,20

0,09

x neda neda neda neda

ové ové ové ové

x 102 104 121 119

1 065,82 3 126,12 448,91 82,87 253,20

0,10 0,29 0,04 0,01 0,02

3399

Vzd lávání a školské služby Divadelní innost Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk

neda ové

104

276,11

0,03

33 3412

Kultura, církve a sd lovací prost edky Sportovní za ízení v majetku obce

x neda ové

x 115, 191

4 187,21 13 782,40

0,38 1,26

34 3599

T lovýchova a zájmová innost Ostatní innost ve zdravotnictví

x neda ové

x 106

13 782,40 5,00

1,26 0,0005

35 3612 3613 3613 3631 3635

Zdravotnictví Bytové hospodá ství Nebytové hospodá ství Nebytové hospodá ství Ve ejné osv tlení Územní plánování

x neda ové neda ové kapitálové neda ové neda ové

x 114 114, 115 115 115 111

5,00 19,20 316,38 430,38 624,73 2,94

0,0005 0,002 0,03 0,04 0,06 0,0003

3639 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené

neda ové kapitálové

102,104,112-115 114

117 245,22 4 266,33

10,71 0,39

36 3722 3745 3769

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sb r a svoz komunálních odpad Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele Ostatní správa v ochran životního prost edí

x neda ové neda ové neda ové

x 115 115 101

122 905,18 3 800,20 710,84 247,56

11,23 0,35 0,06 0,02

x

x

4 758,60

0,43

x neda ové

x 106

146 704,21 145,64

13,40 0,01

neda ové neda ové

106 102

240,00 2 500,00

0,02 0,23

neda ové

106

20,52

0,002

x

x

2 906,16

0,27

x neda ové kapitálové neda ové

x 100 100 110

2 906,16 3 219,76 66,60 3 366,04

0,27 0,29 0,01 0,31

3141 31 a 32 3311 3319 3322 3349

37

Ochrana životního prost edí

43

Služby pro obyvatelstvo Ostatní sociální pé e a pomoc rodin a manželství Ostatní sociální pé e a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky zam stnanosti Sociální služby a spole né innosti v sociálním zabezpe ení a politice zam stnanosti

4 5311 5311 5399

Sociální v ci a politika zam stnanosti Bezpe nost a ve ejný po ádek Bezpe nost a ve ejný po ádek Ostatní záležitosti bezpe nosti a ve ejného po ádku

3 4339 4349 4357 4399

27


P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTE NÉ P ÍJMY DLE PARAGRAF §, podsk., skupina

DRUH P ÍJMU

NÁZEV

ODPOV DNÉ MÍSTO

P ÍJMY tis.K

53 5 6171 6171 61 6310 63 6402 6409 64 6

Bezpe nost a ve ejný po ádek

Podíl na celkových p íjmech %

x

x

6 652,40

0,61

Bezpe nost státu a právní ochrana innost místní správy innost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací

x neda ové kapitálové

x 101-103,108-121,195 116

6 652,40 4 608,61 0,50

0,61 0,42 0,00005

x neda ové

x 102

4 609,11 1 535,04

0,42 0,14

Finan ní operace Finan ní vypo ádání minulých let Ostatní innosti jinde neza azené

x neda ové neda ové

x 102 102, 104-105

1 535,04 6 204,25 3 611,88

0,14 0,57 0,33

x

x

9 816,13

0,90

Všeobecná ve ejná správa a služby

Ostatní innosti

x

x

15 960,28

1,46

P

x

x

1 094 753,40

100,00

ÍJMY CELKEM

Služby pro obyvatelstvo skupina 3 13,40%

Sociální v ci a politika zam stnanosti skupina 4 0,27%

Bezpe nost státu a právní ochrana skupina 5 0,61%

Všeobecná ve ejná správa a služby skupina 6 1,46%

Pr myslová a ostatní odv tví hospodá ství skupina 2 1,79%

Splátky p j ek * 0,31%

Da ové p íjmy * 53,28%

P ijaté transfery * 28,89%

28


P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - SKUTE NÉ VÝDAJE DLE PARAGRAF §, podsk., skupina

1014 1036 1037

NÁZEV

Ozdravování hospodá ských zví at, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární pé e Správa v lesním hospodá ství Celospole enské funkce les

10

Zem d lství a lesní hospodá ství a rybá ství

1

Zem d lství a lesní hospodá ství a rybá ství

2141 2142

Vnit ní obchod Ubytování a stravování

2143 2144

Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách

2169 21

Pr mysl, stavebnictví, obchod a služby

ODPOV DNÉ MÍSTO

x

2 192,42

0,00

2 192,42

0,24

x

2 192,42

0,00

2 192,42

0,24

93,36 23,37

0,00 0,00

93,36 23,37

0,01 0,003

1 343,49 111,98

10 124,73 0,00

11 468,22 111,98

1,27 0,01

47,46

0,00

47,46

0,005

1 619,66

10 124,73

11 744,39

1,30

20 985,63 10 707,33

54 470,71 2 189,32

75 456,34 12 896,65

8,34 1,43

91 002,00 27,12 6,00 8 500,00 37,46

0,00 0,00 0,00 0,00 11 751,32

91 002,00 27,12 6,00 8 500,00 11 788,78

10,06 0,003 0,0007 0,94 1,30

131 265,54 2 430,41

68 411,35 10,42

199 676,89 2 440,83

22,07 0,27

1 372,02 18,10

1 970,73 0,00

3 342,75 18,10

0,37 0,00

x

3 820,53

1 981,15

5 801,68

0,64

x

119, 122 119 105, 112, 119, 122

119, 122 113 x 102, 111 - 112, 115, 119,122

Doprava x Pitná voda 102, 112, 115 Odvád ní a ist ní odpadních vod a nakládání s kaly 112, 115 Úpravy drobných vodních tok 115

Pr myslová a ostatní odv tví hospod. P edškolní za ízení Speciální p edškolní za ízení

3113

Základní školy Ostatní záležitosti p edškolní výchovy a základního vzd lávání Školní stravování p i p edškolním a základním vzd lávání Ostatní záležitosti vzd lávání

3119 3141 3299

31 a 32 Vzd lávání 3311 Divadelní innost Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromaž ování audiovizuálních archiválií 3314 3319 3322 3326 3349 3392 3399 33 3412

innosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Po ízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pov domí Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk Zájmová innost v kultu e Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk Kultura, církve a sd lovací prost edky Sportovní za ízení v majetku obce

tis. K

0,09 0,14 0,009

22 2310

2

tis.K

822,37 1 284,15 85,90

Provoz ve ejné silni ní dopravy Bezpe nost silni ního provozu Ostatní záležitosti v silni ní doprav Letišt Ostatní dráhy

3111 3112

tis. K

Podíl na celkových výdajích %

0,00 0,00 0,00

2221 2223 2229 2251 2271

Vodní hospodá ství

VÝDAJE CELKEM

822,37 1 284,15 85,90

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací

23

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

101, 108 101 101

2212 2219

2321 2333

B ŽNÉ VÝDAJE

112, 115, 203 102, 111, 115, 403

103 115 404 102, 112, 122

136 705,73

80 517,23

217 222,96

24,01

105, 112, PO 105

17 245,20 15,00

125,15 0,00

17 370,35 15,00

1,92 0,002

105, 112, 122, PO

38 745,51

3 132,90

41 878,41

4,63

24,18

0,00

24,18

0,003

105, PO 105, PO

760,68 13 167,05

895,80 100,00

1 656,48 13 267,05

0,18 1,47

x 104, 112, JD

69 957,62 45 354,00

4 253,85 2 518,43

74 211,47 47 872,43

8,20 5,29

104, 115

1 275,38

0,00

1 275,38

0,14

104 104, 271 112, 119, 121

10,00 1 496,92 441,70

0,00 0,00 0,00

10,00 1 496,92 441,70

0,001 0,17 0,05

104 104, 119 104

13,20 580,62 3 629,00

0,00 0,00 0,00

13,20 580,62 3 629,00

0,001 0,06 0,40

105

104, 108, 109

454,87

0,00

454,87

0,05

x

53 255,69

2 518,43

55 774,12

6,16

102, 112, 115, 191

22 177,25

41,40

22 218,65

2,46

29



NÁZEV

ODPOV DNÉ MÍSTO

B ŽNÉ VÝDAJE


VÝDAJE CELKEM

tis. K

tis.K

tis. K


Ostatní t lovýchovná innost Využití volného asu d tí a mládeže Ostatní zájmová innost a rekreace

105 105 108, 112, 122

7 488,00 860,00 287,01

235,00 0,00 5,40

7 723,00 860,00 292,41

0,85 0,10 0,03

x 112, Jeslová a azyl.za .

30 812,26

281,80

31 094,06

3,44

5 244,00

4,35

5 248,35

0,58

3541

T lovýchova a zájmová innost Ostatní zdravotnická za ízení a služby pro zdravotnictví Prevence p ed drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

106

924,50

0,00

924,50

0,10

3549

Ostatní speciální zdravotnická pé e

194, 195

78,02

0,00

78,02

0,01

35 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636

6 246,52 0,00 0,00 316,23 11 510,90 0,00 356,35 417,13

4,35 1 660,00 5 114,82 1 205,65 4 227,60 3 960,34 54,00 0,00

6 250,87 1 660,00 5 114,82 1 521,88 15 738,50 3 960,34 410,35 417,13

0,69 0,18 0,57 0,17 1,74 0,44 0,05 0,05

3639

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodá ství Nebytové hospodá ství Ve ejné osv tlení Poh ebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené

5 046,51

9 310,03

14 356,54

1,59

36 3716 3722 3729 3742

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sb r a svoz komunálních odpad Ostatní nakládání s odpady Chrán né ásti p írody

101 104, 115 115 101

17 647,12 43,68 45 462,12 579,52 160,88

25 532,44 0,00 0,00 0,00 0,00

43 179,56 43,68 45 462,12 579,52 160,88

4,77 0,005 5,02 0,06 0,02

3744 3745 3792

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele Ekologická výchova a osv ta

112 112, 115 101

1 506,77 13 179,34 750,00

906,89 0,00 0,00

2 413,66 13 179,34 750,00

0,27 1,46 0,08

x

61 682,31

906,89

62 589,20

6,92

x

3419 3421 3429 34 3539

37

3 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 41 4322 4341 4344 4349 4351 4352

Ochrana životního prost edí

Služby pro obyvatelstvo P ísp vek na živobytí Doplatek na bydlení Mimo ádná okamžitá pomoc Mimo ádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vylou ením P ísp vek na zvláštní pom cky P ísp vek na úpravu a provoz bezbariérového bytu P ísp vek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla P ísp vek na provoz motorového vozidla P ísp vek na individuální dopravu P ísp vek na pé i Dávky a podpory v sociálním zabezpe ení Ústavy pé e pro mládež Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a ob an m soc.nep izp sobivým Sociální rehabilitace Ostatní sociální pé e a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pe ovatelská služba a podpora samostatného bydlení Tís ová pé e

x 102 102, 112, SD 115 111, 115 112 111, 112 111, 120, 122 105, 112-115, 119, 122, 410

x

239 601,52

33 497,76

273 099,28

30,18

106 106 106

11 371,79 1 780,44 2 515,81

0,00 0,00 0,00

11 371,79 1 780,44 2 515,81

1,26 0,20 0,28

106 106

15,40 3 358,94

0,00 0,00

15,40 3 358,94

0,002 0,37

106

579,36

0,00

579,36

0,06

106 106 106 106

2 635,09 15 486,64 499,59 139 874,50

0,00 0,00 0,00 0,00

2 635,09 15 486,64 499,59 139 874,50

0,29 1,71 0,06 15,46

x 106

178 117,56 17,79

0,00 0,00

178 117,56 17,79

19,68 0,002

106

1 860,00 77,00

0,00 0,00

1 860,00 77,00

0,21 0,009

106

10,85

0,00

10,85

0,00

106 106

354,00 47,00

0,00 0,00

354,00 47,00

0,04 0,01

CSS Starom stská

30



4357 4358 4379 4399

43

4

NÁZEV

Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e Ostatní služby a innosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních v cí a politiky zam stnanosti Sociální služby a spole né innosti v sociálním zabezpe ení a politice zam stnanosti

Sociální v ci a politika zam stnanosti

5212 5273

Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového ízení

52 5311

Civilní p ipravenost na krizové stavy Bezpe nost a ve ejný po ádek Ostatní záležitosti bezpe nosti, ve ejného po ádku

5399 53 5511 5512 55

5 6112 6115 6149

Bezpe nost a ve ejný po ádek Požární ochrana - profesionální ást Požární ochrana - dobrovolná ást Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Bezpe nost státu a právní ochrana Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní všeobecná vnit ní správa jinde neza azená

ODPOV DNÉ MÍSTO 112, Hvízdal, Starom stská, Máj

B ŽNÉ VÝDAJE


VÝDAJE CELKEM

tis. K

tis.K

tis. K


16 238,97

9 832,33

26 071,30

2,88

106

2,89

0,00

2,89

0,00

106

5 259,71

0,00

5 259,71

0,58

106

6,58

0,00

6,58

0,001

x

23 874,79

9 832,33

33 707,12

3,73

x

201 992,35

9 832,33

211 824,68

23,41

184,82 10,76

4,44 0,00

189,26 10,76

0,02 0,001

x 100

195,58 24 190,86

4,44 451,73

200,02 24 642,59

0,02 2,72

110

4,50

0,00

4,50

0,00

x 119 108, 119

24 195,36 1 260,00 120,00

451,73 140,00 0,00

24 647,09 1 400,00 120,00

2,72 0,15 0,01

x

1 380,00

140,00

1 520,00

0,17

x

25 770,94

596,17

26 367,11

2,91

2 842,37 33,92

0,00 0,00

2 842,37 33,92

0,31 0,00

115, 119 116, 119

120 120 108, 116, 120 102-104, 108, 110 - 195

22,45

0,00

22,45

0,00

123 366,93

307,86

123 674,79

13,67

x 102 115 102

126 265,67 3 975,96 3 099,07 10 647,93

307,86 0,00 0,00 0,00

126 573,53 3 975,96 3 099,07 10 647,93

13,99 0,44 0,34 1,18

61 6310 6320 6399

innost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné p íjmy a výdaje z fin.operací Pojišt ní funk n nespecifikované Ostatní finan ní operace

63 6402

Finan ní operace Finan ní vypo ádání minulých let

x 102

17 722,96 1 749,86

0,00 0,00

17 722,96 100 000,00

1,96 11,05

6409

Ostatní innosti jinde neza azené

102, 114 -115, 119

28 104,93

0,00

28 104,93

3,11

6171

64

Ostatní innosti

x

29 854,79

0,00

29 854,79

3,30

6

Všeobecná ve ejná správa a služby

x

173 843,42

307,86

174 151,28

19,25

Výdaje úhrnem

x

780 106,38 124 751,35

904 857,73

100,00

31



NÁZEV

Všeobecná ve ejná správa a služby skupina 6 19,25%

ODPOV DNÉ MÍSTO

B ŽNÉ VÝDAJE


VÝDAJE CELKEM

tis. K

tis.K

tis. K

Zem d lství a lesní hospodá ství a rybá ství skupina 1 0,24%


Pr myslová a ostatní odv tví hospoda ení skupina 2 24,01%

Bezpe nost státu a právní ochrana skupina 5 2,91% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 30,18%

Sociální v ci a politika zam stnanosti skupina 4 23,41%

32


P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - P ÍJMY DLE POLOŽEK P položka


NÁZEV

tis.K

1111-1511 Da ové p íjmy

1 205 656

ÍJMY

Upravený rozpo et 2011 tis.K

Skute nost za 1. pololetí 2011 tis.K

1 184 250,62

583 261,97

46 606 300 4 500 7 800 10 014 211 499 3 600 6 622 37 745 12 140 0 0 0 10 0 0 7 746 0 220 110 635 4 930

46 846,00 300,00 4 500,00 9 636,82 10 014,00 225 039,00 3 604,90 6 622,00 37 745,00 12 140,00 1 909,95 4 294,30 3 570,00 10,00 50,00 0,00 11 509,10 0,00 312,00 110,00 635,00 4 930,00

25 505,72 78,10 1 165,58 6 641,32 8 619,51 113 258,91 1 818,84 1 535,04 1 165,29 6 015,46 1 909,95 4 294,30 3 757,31 100,34 50,00 723,94 10 056,41 29,32 330,06 60,59 337,34 3 043,62

354 477

383 778,07

190 496,95

10 000 30 804 100

10 000,00 30 804,00 100,00

2 090,03 2 606,68 67,10

2111 2112 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2142 2212 2222 2223 2229 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460

P íjmy z poskytování služeb a výrobk P íjmy z prodeje zboží Ostatní p íjmy z vlastní innosti Odvody p ísp vkových organizací P íjmy z pronájmu pozemk P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ástí P íjmy z pronájmu movitých v cí P íjmy z úrok P íjmy z podíl na zisku a dividend Sank ní platby p ijaté od jiných subjekt Ostatní p íjmy z FV p edch.let od jiných ve ejných rozpo t - DPH P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní p ijaté vratky transfer P íjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku P ijaté neinvesti ní dary P ijaté pojistné náhrady P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady Neidentifikované p íjmy Ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené Splátky p j ených prost edk od podn.nefin.subj. - právnických osob Splátky p j ených prost edk od obecn prosp šných spol. apod.subjekt Splátky p j ených prost edk od obyvatelstva

3111 3112 3113

P íjmy z prodeje pozemk P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich ástí P íjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

Kapitálové p íjmy

40 904

40 904,00

4 763,81

4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4131 4213 4216 4222 4223

Neinvesti ní p ijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpo Neinv.p ijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dota ního vztahu Neinvesti ní p ijaté transfery ze státních fond Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj Neinvesti ní p ijaté transfery od regionálních rad P evody z vlastních fond hospodá ské (podnikatelské) innosti Investi ní p ijaté transfery ze státních fond Ostatní investi ní p ijaté transfery ze státního rozpo tu Investi ní p ijaté transfery od kraj Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad

7 706 86 153 0 307 000 5 900 0 11 300 0 0 0 0 157 300

11 583,42 86 153,20 0,00 338 996,78 5 900,00 9 711,48 11 300,00 4 000,00 0,00 2 829,12 100,00 187 323,11

7 701,78 43 076,60 33,36 200 841,72 1 979,22 9 685,48 1 375,10 4 000,00 5,07 2 915,28 100,00 44 517,06

575 359

657 897,11

316 230,67

Neda ové p íjmy

P ijaté transfery

P íjmy úhrnem

2 176 396 2 266 829,80 1 094 753,40

SKLADBA P ÍJM P ijaté transfery 28,89%

Da ové p íjmy 53,28%

Kapitálové p íjmy 0,44%

Neda ové p íjmy 17,40%

33

P íjmy dle položek

P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka, podseskup.

NÁZEV

5011

Platy zam stnanc v pracovním pom ru

5019 5021

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje

5023

Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj

5024 5031

Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti

5032

Povinné pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní

5038

Povinné pojistné na úrazové pojišt ní

5039

Ostatní povinné pojistné placené zam stnavatelem

50

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné




tis.K

tis.K

tis.K

197 977

197 914,24

150

150,00

80 832,06 77,94

2 718

3 520,47

1 076,76

7 455

7 455,00

2 842,37

0

88,00

87,62

50 483

52 127,65

20 771,64

18 729

18 766,67

7 520,37

879

880,75

413,87

50

50,00

26,57

278 441

280 952,78

113 649,20

11

11,00

0,00 46,97

5131

Potraviny

5132

Ochranné pom cky

150

175,00

5133

Léky a zdravotnický materiál

115

115,00

8,00

5134

Prádlo, od v a obuv

931

1 081,00

470,36

5136

Knihy, u ební pom cky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží

5139

Nákup materiálu jinde neza azený

382

382,00

72,64

2 797

2 900,90

1 071,76

200

200,00

17,30

6 304

7 234,73

2 561,43

16 126

15 538,00

6 090,36

80

500,00

946,37

6 699

6 697,90

2 855,60

13 077,00

7 725,89

5141

Úroky vlastní

5149

Ostatní úroky a ostatní finan ní výdaje

5151

Studená voda

5152

13 077

5153

Teplo Plyn

131

131,00

51,36

5154

Elektrická energie

26 320

26 370,00

10 408,49 911,46

5156

Pohonné hmoty a maziva

1 590

1 590,00

5157

Teplá voda

15

15,00

7,88

5161

Služby pošt

6 506

6 505,65

3 468,14

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

4 464

4 464,00

2 138,85

5163

Služby pen žních ústav

5 631

4 546,18

3 651,48

5164

Nájemné

3 476

3 777,25

1 646,07

5166

Konzulta ní, poradenské a právní služby

5 302

7 297,10

1 755,25

5167

Služby školení a vzd lávání

1 543

1 673,17

409,19

5169

Nákup ostatních služeb

271 475

283 380,04

119 571,67 11 689,66

5171

Opravy a udržování

52 845

55 454,64

5172

Programové vybavení

260

260,00

34,89

5173

Cestovné (tuzemské i zahrani ní)

648

642,00

275,60

900

900,00

152,52

45

51,80

40,10

9 949

9 949,00

4 746,94

43

43,00

0,00

0

0,00

283,81 216,50

5175

Pohošt ní

5176

Ú astnické poplatky na konference

5178

Nájemné za nájem s právem koup

5179

Ostatní nákupy jinde neza azené

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladn

5189 5192

Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5194

V cné dary

51 5212 5213

Neinvesti ní nákupy a související výdaje Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m fyzickým osobám Neinvesti ní transfery nefinan ním podnikatelským subjekt m právnickým osobám

34

0

0,00

140

193,40

81,73

182 000

182 000,00

91 002,00

635

646,70

146,47

620 790

637 802,46

274 556,74

1 220

1 777,20

1 777,14

17 250

19 153,26

8 924,78



NÁZEV

5219

Ostatní neinvesti ní transfery podnikatelským subjekt m

5221

Neinvesti ní transfery obecné prosp šným spole nostem

5222

Neinvesti ní transfery ob anským sdružením




tis.K

tis.K

tis.K

3 000

3 000,00

0,00

0

4 383,12

2 831,68

682

14 323,60

13 667,29

5223

Neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem

1 000

2 832,00

2 193,50

5229

Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím

914

1 824,80

1 741,86

24 066

47 293,98

31 136,25

100

2 400,00

1 260,00

0

28,40

28,39

224 829

234 000,00

123 838,00

52

Neinvesti ní transfery soukromoprávním subjekt m

5311

Neinvesti ní transfery státnímu rozpo tu

5321

Neinvesti ní transfery obcím Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím

5331 5332

Neinvesti ní transfery vysokým školám

0

18,00

18,00

5334

Neinvesti ní transfery ve ejným výzkumným institucím

0

119,81

83,87

5336

Neinvesti ní dotace z ízeným PO Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím

0

12 967,05

12 967,05

5339

40

582,24

491,45

5361

Nákup kolk

175

165,00

55,31

5362

Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu

78 028

61 627,99

38 091,47

5363

0

1 585,35

1 584,95

5365

Úhrada sankcí jiným rozpo t m Platby daní a poplatk kraj m, obcím a státním fond m

35

35,00

0,00

5366

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi

0

1 749,86

1 749,86

303 207

315 278,70

180 168,35

307 000

326 000,00

178 117,56

500

500,00

0,00

60

60,00

0,00

0

403,50

363,50

53

Neinvesti ní transfery ve ejnoprávním subjekt m a mezi pen žními fondy téhož subjektu

5410

Sociální dávky

5424 5492

Náhrady mezd v dob nemoci Dary obyvatelstvu

5493

Ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

5494

Neinvesti ní transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

25

25,00

0,00

5499

Ostatní neinvesti ní transfery obyvatelstvu

3 710

3 710,00

1 833,56

54

Neinvesti ní transfery obyvatelstvu

311 295

330 698,50

180 314,62

1 550

1 250,00

209,00

Neinvesti ní p j ené prost edky

1 550

1 250,00

209,00

5901

Nespecifikované rezervy

49 983

42 397,52

0,00

5909

Ostatní neinvesti ní výdaje jinde neza azené

10

77,92

72,22

49 993

42 475,44

72,22

1 589 342 1 655 751,86

780 106,38

5660

56

59

x

Neinvesti ní p j ené prost edky obyvatelstvu

Ostatní neinvesti ní výdaje

B žné výdaje

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, p ístroje a za ízení

6123

Dopravní prost edky

6125

Výpo etní technika

6130

Pozemky

61

10 605

Investi ní nákupy a související výdaje

6313

Investi ní transf.nefinan ním podnikatelským subjekt m právnickým osobám

6322

Investi ní transfery ob anským sdružením

6331

Investi ní transfery státnímu rozpo tu

6342

Investi ní transfery kraj m

6351

Investi ní transfery z ízeným PO

35

10 205,00

376,62

10 635

13 302,12

672,24

632 416

768 077,96

104 142,39

20 675

40 392,78

8 579,31

350

680,00

340,73

1 900

1 900,00

0,00

25 000

25 000,00

4 648,47

701 581

859 557,86

118 759,76

2 500

2 500,00

0,00

0

4 256,60

4 091,59

1 300

140,00

140,00

20 000

0,00

0,00

0

100,00

100,00



63

NÁZEV


tis.K

tis.K

tis.K

23 800

Investi ní p j ené prost edky nefinan ním podnikatelským subjekt m - právnickým osobám

6460

Investi ní p j ené prost edky obyvatelstvu

64

4 331,59

500

500,00

0,00

2 680,00

1 660,00

3 180

3 180,00

1 660,00

400

14 382,45

0,00

400

14 382,45

0,00

728 961

884 116,91

124 751,35

2 318 303 2 539 868,77

904 857,73

Rezervy kapitálových výdaj

Ostatní kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje Výdaje úhrnem

6 996,60

2 680

Investi ní p j ené prost edky

6901

x


Investi ní transfery

6413

69


SKLADBA B ŽNÝCH VÝDAJ Ostatní neinvesti ní výdaje 0,01%

Neinvesti ní p j ené prost edky 0,03%

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 14,57%

Neinvesti ní transfery obyvatelstvu 23,11%

Neinvesti ní nákupy a související výdaje 35,19%

Neinvesti ní transfery ve ejnoprávním subjekt m a mezi pen žními fondy téhož subjektu 23,10%

Neinvesti ní transfery soukromoprávním subjekt m 3,99%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJ Investi ní p j ené prost edky 1,33%

Investi ní transfery 3,47%

Investi ní nákupy a související výdaje 95,20%

36


P EHLED HOSPODA ENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2011 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka

Schválený Upravený rozpo et 2011 rozpo et 2011

NÁZEV

tis.K

tis.K

Skute nost za 1. pololetí 2011 tis.K

8114

Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk

-143 380

-45 280,00

0,00

8115

Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech

24 435

55 366,97

-111 710,18 -92 957,79

8117; 8118 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity 8123

Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk

Financování úhrnem

0

0,00

364 400

396 500,00

63 752,31

-103 548

-133 548,00

-48 980,01

141 907

273 038,97 -189 895,67

SKLADBA FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých p ijatých p j ených prost edk 15,43%

Uhrazené splátky krátkodobých p ijatých p j ených prost edk 0,00%

Dlouhodobé p ijaté p j ené prost edky 20,09%

Zm na stavu krátkodobých prost edk na bankovních ú tech 35,20%

Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity 29,29%

37

Financování dle položek

P ehled rozpo tových opat ení provedených ve schváleném rozpo tu roku 2011

Rozpo tová opat ení - p íjmová ást Rozpo tová opat ení - výdajová ást Vnit ní rozpo tová opat ení

str. 1 - 3 str. 4 -9 str. 10

P EHLED ROZPO TOVÝCH OPAT ENÍ V ROZPO TU ROKU 2011 - p íjmová ást

! !

"

"

#$%&$' ( )

)$

# % %

$# & ( $ (

"

$

!!

!!

' !

!

' )* '

!

Da ové p íjmy

!

1 205 656 000,00 1 184 250 620,00 &%

)$

#

"

!

*+, ! -

, ,

./ ./

0#' * (% # 1 20 3 4 1 ! %, 5 $ 6 + (+ 9 :8 /;

* ' ( ! /8 *+, , ./

7 -

<

25 ,

"

#

$

!

)+# + 7

-

,

= ;5 "

!

! !

,

$

1 %+ #$% , #+ (+

%# % "

>## 8"

* (1 , :8 /;

9

%

* ""

%" %9

#

"

&$'

& ( $ -

?

"

0#' * (%& %

% -

! "

"

,) # $#

-

"

!

&$'

!

"

, :8 /;

' !

! !

*+,

"

( & .

)

! -

' * $

(+ + $'

0 0

!" " "

. *

?

&$'

)/

!

"

:8

)* ' 1$ . 1 )

#$ #$

!" " " " !

"! "

"! "

"

"

*+,

1$ ) 3 . !

3 1%

2 2 +

+

3 3 / 1%

Neda ové p íjmy &% & . !

)$ # ) * $

. *

Vlastní p íjmy celkem (+#*

+

40 904 000,00

(@ 9

86A A3 332 900,00 510 601,00

40 904 000,00

1 601 037 000,00 1 608 932 694,07 #

RM 23.3. RM 13.4.

383 778 074,07

)/

Kapitálové p íjmy

20 37

354 477 000,00

+ $ + $

4 111 > '

! "

, (+"+ ( " 9 )1 (+# ( $#"1 (1,B ) , & ! ( (* +" 1# , $

1

P ehled rozpo tových opat ení - p íjmy

"


+ $ 72

RM 22.6.

) * &$' 1 ) E 1 (%,+ * ' * "

33 922,00

# A11

RM 16.2.

" $# ( ,' ( ,'

200,00

'

+ * '

'

&

(+, #+ 1(+ !F

(+#* + * '

RM 26.1. RM 16.2. RM 2.3. RM 23.3. RM 23.3. RM 13.4. RM 13.4. RM 4.5. RM 4.5. RM 18.5. RM 8.6. RM 8.6. RM 8.6. RM 8.6. RM 22.6. RM 22.6. RM 22.6.

(@ 9

22 000 000,00 -3 000 000,00 ( B + $ 300 000,00 1 953 963,60 + $ 1 533 224,40 + $ + $ 797 291,00 1 711 446,60 + $ 8 175,00 + $ 1 212 481,20 + $ + $ 60 900,00 + $ 433 359,00 439 977,00 + $ 1 420 414,80 + $ 171 000,00 + $ 1 629 838,80 + $ + $ 774 709,00 + $ 550 000,00

% 1 500 000,00 15 000,00

RM 23.3.

394 331,81

RM 23.3.

307 974,08

RM 23.3. -

20 000,00 2 500 000,00

-

2 000 000,00 100 000,00 40 000,00

-

966 289,86

-

13 000,00

-

25 000,00

#

-

781 510,10

110 000,00 >

-

209 769,00

4 116

"

""

+ $ & 1 +, ( %, *# + $ " %9 ( $ * G5 &% *# (+# 0 + &$' % + %+ $' (+ ;6 8 H I J% 1" I 2KL M 1 ;6 8 H I J% 1" I 2 +#$ J% 1(% *# (+ ) ' 1 ( ' ' ( " ;6 8 H I J% 1" I 2 2 H,) + #(+ ( )9 9% " $ , (1,B), ;6 8 H I J% 1" I 2 " .. &( ), 1# * $' ?, $ $' # & 1" ( $#"1 $' (1,B ) N: ;6 8 H I J% 1" I 2 2 81 - 9 ;6 8 H I J% 1" I 202: %+ IA9(+ * ( # + $ I ;6 8 H I J% 1" I 2 32 : (%" *# (+ ) ' 1 ( ' ' ( " $ 1 * &(+ *# (+ EO! , F

(+#*

+

(@ 9

!

4 122

+ $

-

%+ I6 * + 1(%" (1,B) DAA A+ (+(%"I # #(+ $# 6 > , ) 9 % > + %+ I ) * J (#1 #$ $' 2 #$ I 60 000,00 8 + " N (% :,

-

50 000,00 >

-

!"

0* # 1 %+ IO# 1 % I ( J , + $# 0* % 2: + $ ;6 8 H I 9J " % 1#+9 1" " 2 O,% 1(%"I 2 O,% 1(%" + $ ;6 8 H %+ I. + %+# #+ 1 # >I 2 6 '! $%" > + %+ IN# (+ # 1 ' ( ,) , 2 +#$ J% 1(% I ( % 0* # 1 , * (%&$' # 1 ( % 0* # 1 % 9+ + "+9 #%1 ' , 1 +%! (+, ' ;+"*# '1 #J+ NH ( % 0* # 1 %+ I8PG5Q5D. Q 8POROR5D.I > + %+ I- #+ 1# $ (% + ) ' ' #J+ I + $ %+ I89,B#+ ,1+# # &,$ G8 G5 2 32 : (%"I ( % 2 32 : (%" * (+ $ 1 (+"+ '1 $ +(%&$' $%&$' () ! A +1 S# #$ ( % 20 2 : %$# IC* (+ $% ' () , D # # " @ (+# 1, I8 # # ,(#$ I #+ 1(%&$' : "+%"$' + $ I6 $# ' 9% 9,* $' +, "%1 J% 1 I 2 +#$ J% 1(%

-

-

!"

(+#*

A-

# -

(@ 9 + ', 4 112

+ ',

(+ + +

+

CAD

+

(

%

+ IS + ( 4 + 4 + I + $ %+ I89,B#+ ,1+# # 32 : (%"I 615 604,49 2 " $# "J+#+9 ' + 0* % # " ( ,+ B : 1+# I 3 000,00

0* # 1 &,$ G8 G5 I5" % 1 2 S H,)9

2


"


# +

(@ 9

(+#*

# +

"1 $' - p evody z vlastních fond hospodá ské innosti 7

>#

!

/8

H8 A " 9

(+ + # + +

(@ 9

41

RM 4.5.

75

RM 22.6.

" $# . + > ' * %+ IC ' 1" , #$ I E & 1 140 000,00 1" N (% :, + $ $ " 1 ( $' ' ( " 1 689 120,00

# +

(@ 9 + $

RM 23.3.

100 000,00

%

%+ I. +

>#

IS (

-

<

(+#*

29 516

# +

%+# #+

1

(+#*

# >I

# +

"1 $'

4 223

+ $ -;6 534A .. 0#' " % (+ ,%$ # @ (+ ,%+, 9 H B(% H*F + $ -;6 534A .. 0#' " %+ + + E2+ + ' 5" B FI $' ( 1"+%9 # + ' , # (+#* %$

! # (+#*

,) # # + +

%# (@ 9

! "

" "

"

(%" <

<

* )$

P ijaté transfery

4 121

!

575 359 000,00

P íjmy úhrnem RO =

4 216 , E.;6F C

(%&$' (

&J %+ IN: ,1#$ I E$ 1%

-

4 131

4 222

;6 8 H 2 6 '! $%"

(@ 9

' > (+ N: F

! #

+

"

(+#* *+,

+ $

"

! (

#

(+"+ '

4 123

!

657 897 106,23

2 176 396 000,00 2 266 829 800,30

90 433 800,30

3


P EHLED ROZPO TOVÝCH OPAT ENÍ V ROZPO TU ROKU 2011 - výdajová ást

&%

)$

#

! !""

*+,

"%,

!

"

(+ + $' (1,B ) "

-

(

%, 5

$ 6 +

(+

% 1 >#$% , &$'

RM 13.4. RM 18.5.

797 291,00 60 900,00

+ $ + $

*# (+ ) &( ), 1#

' 1 ( ' ' ( " * $' ?, $ $'

RM 22.6.

774 709,00

+ $

*#

' 1 ( ' ' (

(+

)

,

#

" !"

RM 26.1. RM 26.1.

11

"$ "$

RM 26.1.

-10 000,00 ( B

RM 26.1. RM 16.2.

-50 000,00 ( B 200,00

RM 16.2. 7

1 074 100,00 /8 675 757,00 /8

RM 2.3. RM 2.3. RM 2.3.

( ,'

-50 000,00 ( B (,

-230 000,00 ( B 350 000,00 (,

-

(, ( B (, ( B ( B ( B ( B ( B ( B

-100 000,00 ( B ( B -19 000,00 ( B

-364 000,00 -955 000,00 -2 000 000,00 -15 000,00

( ( ( (

9 :8 '

*# *

13235 13306

G5

$' :8 ;24

( $' :8 ;A8 + * ' + ', (

( $' :8 ;88 $#@#%

9

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

7

RM 8.6. RM 22.6. RM 22.6. RM 22.6. RM 22.6. ZM 30.6.

(

9 :8 :8 H4

240 000,00

3 332 900,00

( % " %9 ( $#"1

9 :8

7 RM 23.3. -

+ $ + $

(, B B B B

-18 400,00 ( B -1 500 000,00 ( B 2 856 000,00 (,

"

#

$

)+# + 7

(+ 9*

(, RM 22.6.

+ $

550 000,00

!

7

RM 26.1.

50 000,00

RM 26.1.

10 000,00 81+

# ,1&$' 1 + + (+ %! + $ 9 :8 /; + $# $ 1

,) # (+ ,

" !

%!

*

&(+

#*

( "+%9 9 :8 /; G, ) (1 (+# = O (+#

*#

%#

(+ O!

,

*

%! # ,1&$' 1 + IN 9 :8 /; ( % # " +, 1 (+ %! # ,1&$' 1 + IN

(% :, #$ (+, G1,) %" ' % # (% :, #$

4

! (+ (

+,I

(+ (

+,I

P ehled rozpo tových opat ení - výdaje


RM 22.6. -

9 :8 /; IN (% :, #$ (+ ( +,I +, %+ I- #+ 1# $ (% + ) ' ' #J+ I 9 :8 /; + $# 8 1 ) 1 , %1,), N (% :, #$ 9 :8 ;24 &J #(! 2 ; 5 ) 1 9 :8 /; + $# ( 2 2 A +1,J% 9 :8 /; # + (@ 9 )$ (+ H ( (9

>

40 000,00 ( B 15 000,00 18 400,00 ( B

$# 22 000 000,00

RM 26.1. RM 16.2.

50 000,00 -3 000 000,00 ( B

"

& 1 +,

(

%,

9 :8 /; + $# A ,B + $ " %9 ( $ * (+ %! # ,1&$' 1 +

7 RM 8.6. RM 8.6.

%

+ $

RM 26.1.

+ $ ! $ 9 :8 /;

433 359,00 100 000,00

"

)

9( G5

+ )#+ 1! N-

& 1" ( $#"1 $' (1,B ) N: %" %9 0#' * (%& % + $# ;A NNH ) 1 + "$

(+

%

% 7

-

RM 16.2. 7 RM 2.3. 37/1 RM 13.4. -

"" ! ! !

*#

"

50 000,00 &% 60 000,00 466 855,00

' " !

'3 1

#$ +

1 000 000,00

7 RM 13.4.

170 000,00

(,

!"

, NA ( + * (+ %! # ,1&$' 1 + H8 :8 DAA A+

%$# I-

RM 4.5.

185 000,00

(, H8

>

$

1 ( 1#JT

:8

92

RM 22.6.

2 000 000,00

(, H8

>

$

1 ( 1#JT

:8

( & .

)

! 7 RM 4.5.

' * $

4 21 246,00 -6 800,00 -14 100,00 400 000,00

+ $ (, :8 (, :8 (, H8

0 7

(+ RM 4.5. -

1 160 000,00

(,

H8

(,

H8

1 500 000,00

0 7

RM 2.3.

240 000,00

7

RM 2.3.

-240 000,00

RM 2.3.

230 000,00

RM 23.3.

3 332 900,00

RM 23.3. 37/3 RM 13.4. 38/1 RM 13.4.

-3 332 900,00 22 500,00 6 800,00

(, :8

!

( &I

% 1 >#

%$+#'1,%

"

"+ B

+ ! ! !

)/ (+#*

" ! !

& , (1,B),

1 # 5

!"

' , & ! ( (* +" 1# , $ ( $' :8 H4 * (+ #$% 1 +%9 % @ ( $' H8 ;88 ), 9 ' 19 (+ )9 :8 "%, (+ (1,B ) E > 9 K.5.AF

#$

1$

%!

# ,1&$' 1 +

9 :8 /;

$

9 "

(1,B)9

. 1 )

*# (+ 0 ( $#@#% %

" "

"

:8 + $# G A 0#' * (% ' % 9 :8 /; , %# (+ :8 + $# G A 0#' * (% ' % 9 :8 /; % ,1+ *

#$ + $

(+

. *

) 1+ ) 37/2 RM 13.4. 38/1 RM 13.4. 55/1 RM 18.5. RM 8.6.

9) % 5"

"

(+ %! # ,1&$' 1 + ? &$' ! (+ + # + $ #(+ ( )9 9% *+,

8 175,00

#+ 1# $

(+(%"

48

"

" !

) +

-

35

!!

= ;5 1 %+ #$% , >## 8" * (1 9 % 9 :8 /; $' !$%9 + #"1 " $# , + (+, ) $ ( J &$' $ + $ *# (+ 0 + &$' % + %+ $' (+ + $ ' , & ! ( (* +" 1# , $ 9 :8 /; " E % " (1,B ) $' # 1F

& ( $

ZM 3.2.

""

,

"

+ &$' % + %+ $' 9 :8 /; ,1+ *

"

(+

(%

"

(1,B)9

+ $

> , )1 (+# ( $#"1 $' (1,B ) (, :8 ( $#@#% 9 :8 /; + $ ' , & ! ( (* +" 1# , $ (, :8 ;.D4 * (+ #$% 1 +%9 % @ $

5


!


&J

-

72

RM 22.6.

*+, (+ + ( ) & # #(+ 9 :8 /; (%9+ ,+ # ( %9 "' + $ ) * &$' 1 ) (+, #+ 1(+ CAD E 1 (%,+ * ' * " 33 922,00 & !F

1$ ) 3 . -

(

209 769,00

%,

2 2 +

# #(+ $# 6 >

3 7 -

(+ 9*

(,

6 RM 8.6. -

%+ IA9(+ ( 1,@# $

3 1%

* ( "

%

9 :8 /; "

# + $ I %+, IA9(+

* (

# +

$ I

1 165 513 000,00 1 208 830 787,07 )$

&7 8%

$

&7 9 3

)$

>

60 000,00 (#1 #$ $'

!

!

/ 1%

&7 6

-

!

#

Odbory MM celkem b žné výdaje

"

! ! !

) 1

9 :8

!

9

, + ) >" ,

1

+ $

171 000,00 19 000,00

, )

! !!

+

3

%! # ,1&$' 1 + &$' (+ %!

5

9

!

+, %+ I ) 2 8 + " N (% :,

!

"

""

"

"

* J #$ I

&7 :# + $ &7 8; 7 $# &7 < &7 6 RM 2.3.

-350 000,00 ( B

" RM 23.3.

#

#

&7 = 6

1

RM 22.6. -

966 289,86 13 000,00 1 629 838,80 615 604,49

!

, (

9

;6 8 H

1 212 481,20

+ $

RM 13.4.

1 711 446,60

+ $

<=7 A 3

;6 8 H

" " "

"

J% 1" I

)$

%+ I89,B#+ (%"I * (+ $ 1 ! A +1 H I %+ I89,B#+ (%"I

""

,1+#

#

"" !

&,$ G8

(+"+ '1 $ S# #$ J% 1" I ,1+# # &,$ G8

"

I I

"

J% 1" I

&7 0+

;6 8 H

<7 &

-

" "

<7 &$. -

<7

RM 23.3. RM 23.3.

!!

! I

<7 &$. -RM 4.5.

! ># E 19 F

#

+ $ G5 2 32 : ( % 0* % +(%&$' $%&$' () + $ ;6 8 + $ G5 2 32 :

!

%,

<7 > ? @ # <7

-

(

&7 9;

+ $

1 953 963,60

)$

(+#* '

!" J% 1" I

,) # )2

" !

> + %+ IN# (+ # 1 ' ( ,) , 2 20 000,00 J% 1(% I 1 533 224,40 + $ ;6 8 H I J% 1" I + $ I6 $# ' 9% 9,* $' +, "%1 J% 1 I 781 510,10

6

+#$



<7 B; 0+ -

9 :8 /; 9 , B " " $# "J+#+9 ' + 0* % # " ( ,+ B : 1+#

, % 1

3 000,00 I5"

<7

;C

-

!

9 :8 ;24

"

&J

<7 9; 7; A

RM 8.6.

RM 22.6.

2 000 000,00 J% 19

! 394 331,81

+ $

RM 23.3.

307 974,08

+ $

&7 C

439 977,00

;6 8 H

I

,$ + (% (+(% *

"

9J

/

"

%

1#+9

1" "

! "

%+ I. +

"

&7 8

# )2

"

&7 0; 7 %

"

&7 E2

""

&7 C

#

"

&7 C

+

"!

&7 F; 6

"

<7

&7 D; >; &

"

<7

&7 8#; G I

79 G+

#4

%+# #+

1

# >I

!

#

! 110 000,00

RM 22.6.

955 000,00

&#

2

! !

$

3 #

$3

3

&J

#

(

%,

!

H 3

I >

+1 +,

$#

I6 *

(

# EA

, 9JJ

+ $

#+

(

+ 1(%" (1,B) DAA A+ &J

#

6A8

(

1%

-

2 500 000,00

7

$' :8 /;

)$

!

(+#* '

)2 + $ (+ %! ( %,

!! (

%,

#

!

%+ IO# 1 % I # ,1&$' 1 + *"(+ * , ' , * (%&$' # 1

7

!

(+(%"I

42 849 000,00

9

122 469 056,74

%,

&$. EA 9 :8 /;

!

! (+#* '

PO sociální b žné výdaje

1 500 000,00

!

)$

: 1

-

!

J% 1" I

: 1 -2 856 000,00 ( B

-

"

)

9 :8 /;

364 000,00

"

"

107 476 000,00

9

ZM 30.6.

! "

PO školství b žné výdaje

RM 22.6.

""

2 O,% 1(%"I

)$

# /

"

),

+

;6 8 H

;6 8 H

"

, + $# D # () , D # ,(#$ I #+ 1(%&$'

J% 1" I

79 = D

+ $

J , ' #

<7 :+) # )$ <7 6

RM 8.6.

( () $% #

9 :8 /; 9) 9 1 J + A+

<7 RM 23.3.

#(! !

, 0* % O +(% ' $% ' 15 000,00 $ ( % %$# IC* (+ # " @ (+# 1, I8 25 000,00 : "+%"$' 1 420 414,80 + $ ;6 8 H I

-

I

#

, + "+9

41 422 000,00 !

# ,1&$' 1 +



( -

2 000 000,00 100 000,00

-

50 000,00

%, (+, ' ( %,

1 +%! >

% 9+ + "+9 #%1 ' , ;+"*# '1 #J+ NH %+ I8PG5Q5D. Q 8POROR5D.I

+,

%+ IS + ( 4

+

4 +

I

PO kulturní b žné výdaje

6

'

1%

74 504 000,00

82 654 000,00

0,00

0,00

EA

PO ostatní b žné výdaje

"

:

) 1%

9

)2 # (+ 1 +

1 (

7

, %E

; ;

)2 A+ %.

%! # ,1&$' 1 + &$' # 1 +#J+#

1 $

; ;

"

+ $

PS b žné výdaje

199 000 000,00

B žné výdaje celkem

1 589 342 000,00 1 655 751 853,81 &%

7

75

)$

(+

RM 22.6.

%!

#

+ $

1 689 120,00

!

# ,1&$' 1 +

$

"

(+

1 ( $' ' (

%9

" (%&$' (

29 516 "

7

41

RM 4.5.

ZM 30.6.

10 600 000,00

94

ZM 30.6.

-4 100 000,00

(,

9*

&$'

(,

H8 .;

"%1

(, ZM 30.5.

!

!

(+ %! # ,1&$' 1 + ( B ( 1"+%9 % + % + ' , % *+, %, 9 % #+"1 &$' & ! + $ %+ IC ' 1" , (+ N: C 1" N (% :, #$ I E & F 9 H8 1 140 000,00 % @# $ " + * $' %$ &J + $ -;6 534A .. 0 %+ IN: % (+ ,%$ # @ (+ ,%+, 9 H B(% (%" ,1#$ I E & F 9 H8 % @# $ " + * $' %$ 9 H8 H8 .; + (% J% 19 (+ )9

93

95

200 376 010,00

2 000 000,00

(+

%!

H8 ;-D-

J% 19 (+

, H8 /;

)9

9 H8

9 H8 ( $' H8 .; 2; 5 ) 1 (+ ) ,* ) H8 .; %$ I + 1 2 H,) + I I- % (+ ,%$ &$' 1 $' N $' - '"* O,) I E 1 (+ (+ %9F

!

,) #

%#

*

% 7 55/1 RM 18.5.

(+ %! (, :8 ;.D4

14 100,00

# ,1&$' 1 + ( $' H8

'3 1 7

(+

%!

),

9 ' 19

(+

#$ +

)9

) +

" !

!

# ,1&$' 1 +

9

ZM 3.2. ZM 3.2.

, ,

0* # 1 20 3 4 1 !

!(+ +%, /6H: , NA (

5 400 000,00 37 000 000,00

7

./ ./

%

35

RM 13.4.

-170 000,00

+ % (,

48

RM 4.5.

-185 000,00

(, H8

- > @# $

"

(

$# ( 1#J+ " + * $' #

(+ %! # ,1&$' 1 + ( B + ' , % :8 DAA A+ (+(%" > *+,

$

+1 $ ,1+ %( 9*%, ) 1 ' " )

1 ( 1#JT

*+, :8

8

@1 %+ !

(+#* $' %$ ( 1"+%9 %,

(+

H8 % 1 >#

%$"+ B



9 H8 /; , ./

92

RM 22.6.

-2 000 000,00

(,

H8

93

ZM 30.6.

-10 600 000,00

(,

H8

94

ZM 30.6.

95

ZM 30.5.

99/1

ZM 30.5.

>

1 ( 1#JT J% 19 (+

(, H8

1 B%, (#1 #$ ..7

20 000 000,00

)

9 .;

%! *+,

&J -400 000,00

(,

H8

RM 4.5. -

-1 160 000,00

(,

H8

(,

H8

9S + $

;

&%, 9 (+

) 48 !

*"(+#

1 ..7

H8

&%, 9 (+

) 48

)/ $

$# "

(+ (1,B ) E

>

!

"

!

9 K.5.AF

1$

"

.

/

+

%+ I. +

)2 # $ (+

+

!

"

%$# IA+ ) , H8 /;

)$

;6 8 H

(

" "

. *

"%,

#$

9 7 7

9 H8 /;

:8 + $# G A 0#' * (% ' % 9 :8 /; + $# G A 0#' * (% ' % :8 + $# G A 0#' * (% ' %

<7 6 -

9

(+ %! # ,1&$' 1 + *+, 9* &$' (+ %! 9 + .. + I

(, -

H8

1

3 7

F

(+ ) ,* ) I I- % (+ ,%$ ( B '

> +#$% , %

:8

0

+

# ,1&$' 1 +

4 RM 8.6.

"

2KL M 1

!

$ (+

1/

%+# #+

, %E

1

)2 A+ %.

# >I

; ;

!

; ; ;

%! # ,1&$' 1 + ! /8 )9+

! !

&@

Kapitálové výdaje celkem

728 961 000,00

Výdaje úhrnem RO =

+#'1,%

..7

1 B%, (#1 #$ ..7

! 7

2 H 2+ $' F

*

9 :8 /; +% %, 0#' * (% ' #

(, H8

9 %

) J +

9 H8 /; 2; 5 ) 1 ( B & ! %$ I + 1 2 H,) + &$' 1 $' N $' - '"* O,) I -7 900 000,00 , , H8 /; -20 000 000,00

+

:8

)9 E &(+

4 100 000,00

), ZM 30.5.

$ "%1

& .

99/1

+ (% J% 19 E% + 25 , '

884 116 913,49

2 318 303 000,00 2 539 868 767,30

221 565 767,30

9


P EHLED VNIT NÍCH ROZPO TOVÝCH OPAT ENÍ V ROZPO TU ROKU 2011 !"# $

(

%

&'

$

%

)+# + z nespecifikované rezervy - dotace dle Sm rnice . 8/2008 na: neinv. transfery nefin. podnikatel.subjekt m - fyzickým osobám

466 000,00

neinv. transfery nefin. podnikatel.subjekt m - právnickým osobám

220 000,00 463 000,00

neinvesti ní transfery obecn prosp šným spole nostem 4

RM 13.4. / neinvesti ní transfery ob anským sdružením ZM 21.4. neinvesti ní transfery církvím a náboženským spole nostem

32 000,00

neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím

369 000,00

ú elové neinvesti ní transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

397 000,00

! 6

1 913 000,00

,) #

%#

80 000,00

*

RM 18.5 / z nespecifikovaných rezerv - dotace dle Sm rnice . 8/2008 - sport ZM 26.5. na: Neinvesti ní transfery ob anským sdružením - sport mládeže

6 478 500,00

1 5 7 8 9

RM 2.3./ ZM 10.3. RM 13.4. / ZM 21.4. RM 18.5. / ZM 26.5. RM 18.5. / ZM 26.5. RM 22.6. / ZM 30.6.

z rekonstrukce ve ejných ploch a prostranství - echova, Rohá e z Dubé na CSS Starom stská - kolektory ze stavby P evod linky . 1 na trolejbusovou tra ve prosp ch nákupu strojního za ízení na tuto stavbu z rekonstrukce ve .ploch a prostranství echova, Rohá e z Dubé na p evod linky . 1 na trolejbusovou tra

3

RM 2.3.

RM 23.3.

2 321 000,00 3 600 000,00

ze stavební ásti rekonstrukce krematoria na po ízení krema ní pece z p eložky silnic II/156 a II/157 na p eložku silnic I/156 a II/157 související objekty

)

2

2 250 000,00

#$

11 000 000,00

. 1 )

ze mzdových prost edk a souvisejících odvod ur ených na " ízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM" a "Personální a tech. zabezpe ení managementu IPRM na nové akce pro p edfinancování mzd.prost edk a souvis. odvod na nové projekty IPRM 02348 a 02349 z plat zam stnanc v pracovním pom ru na výplatu odstupného

10

10 150 000,00

786 000,00 88 000,00

P ehled vnit ních rozpo tových opat ení

STATUTÁRNÍ MSTO ESKÉ BUDJOVICE PEHLED FINANNÍHO HOSPODAENÍ ZA 1. POLOLETÍ

Recommend Documents