Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15e zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 2100607.72 861959.98 205189.58 2402338.54 760570.00 5702581.00 1700.00 650791.00 24850.00 19350.00 18152.00 83247.00 9996.00 68580.00 1103360.78
schválený 2300000.00 1600000.00 180000.00 2600000.00 700000.00 5500000.00 2000.00 630000.00 25000.00 15000.00 15000.00 70000.00 0.00 80000.00 1100000.00
% 91.33 53.87 113.99 92.40 108.65 103.68 85.00 103.30 99.40 129.00 121.01 118.92 0.00 85.72 100.31
upravený 2300000.00 1600000.00 180000.00 2600000.00 760000.00 5500000.00 2000.00 630000.00 25000.00 19000.00 19000.00 70000.00 10000.00 80000.00 1100000.00
% 91.33 53.87 113.99 92.40 100.07 103.68 85.00 103.30 99.40 101.84 95.54 118.92 99.96 85.72 100.31
Rozdíl -199392.28 -738040.02 25189.58 -197661.46 570.00 202581.00 -300.00 20791.00 -150.00 350.00 -848.00 13247.00 -4.00 -11420.00 3360.78
14013273.60
14817000.00
94.58
14895000.00
94.08
-881726.40
Skutečnost 1415248.00 70245.00 97741.00 62503.00 1947361.60 200.00 46396.38 39326.00 585427.08 41000.00 101843.00 357339.00 5000.00
schválený 2858000.00 35000.00 0.00 65000.00 2032000.00 0.00 50000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 480000.00 0.00
% 49.52 200.70 0.00 96.16 95.83 0.00 92.79 112.36 0.00 0.00 0.00 74.45 0.00
upravený 2773000.00 69000.00 94000.00 70000.00 2097000.00 0.00 50000.00 39000.00 585000.00 41000.00 101000.00 417000.00 0.00
% 51.04 101.80 103.98 89.29 92.86 0.00 92.79 100.84 100.07 100.00 100.83 85.69 0.00
Rozdíl -1357752.00 1245.00 3741.00 -7497.00 -149638.40 200.00 -3603.62 326.00 427.08 0.00 843.00 -59661.00 5000.00
4769630.06
5555000.00
85.86
6336000.00
75.28
-1566369.94
Skutečnost 15720.00 80400.00 40000.00
schválený 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00
upravený 16000.00 80000.00 40000.00
% 98.25 100.50 100.00
Rozdíl -280.00 400.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2119 2131 2132 2139 2141 2142 2222 2321 2324 2329 2460
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n. Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15e zpracováno: 28.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
136120.00
0.00
0.00
136000.00
100.09
120.00
Skutečnost 8973.00 790200.00 294440.80 223597.00 226387.00 80000.00 263071.20 1122000.00
schválený 0.00 790000.00 252000.00 0.00 150000.00 0.00 197000.00 0.00
% 0.00 100.03 116.84 0.00 150.92 0.00 133.54 0.00
upravený 8900.00 790000.00 292741.00 223597.00 234900.00 80000.00 263000.00 1122000.00
% 100.82 100.03 100.58 100.00 96.38 100.00 100.03 100.00
Rozdíl 73.00 200.00 1699.80 0.00 -8513.00 0.00 71.20 0.00
3008669.00
1389000.00
216.61
3015138.00
99.79
-6469.00
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
%
rozdíl
21927692.66
21761000.00
24382138.00
89.93
-2454445.34
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4213 4216
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
% 100.77
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15e zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Skutečnost 1855598.68 0.00 270079.00 876664.00 627942.32 259413.00 8386.00 3900.00 9930.00 43730.21 151888.00 104873.00 502253.60 167924.90 116862.00 553117.37 71159.36 581415.80 56658.00 31083.20 74022.41 150138.50 7948.00 20661.00 66809.00 25354.00 0.00 2544319.64 1166371.00 8100.00 57618.00 46822.00 45946.00 36976.00 111941.00 653297.80 10300.00 116970.00 17595.50 2291000.00 0.00 731167.00 4252.20 3372.00 101780.00 39450.00 0.00 30795.00
schválený 2170000.00 8000.00 184000.00 965000.00 769000.00 253000.00 9000.00 0.00 5000.00 47000.00 129000.00 34000.00 676000.00 180000.00 117000.00 713000.00 140000.00 527000.00 110000.00 40000.00 97000.00 148000.00 30000.00 0.00 38000.00 52000.00 36000.00 3441000.00 945000.00 35000.00 65000.00 80000.00 45000.00 55000.00 129000.00 820000.00 0.00 117000.00 12000.00 2291000.00 10000.00 700000.00 0.00 20000.00 65000.00 0.00 2103000.00 0.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5194 5222 5229 5321 5323 5329 5331 5361 5362 5364 5424 5492 5499 5901 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji
% 85.51 0.00 146.78 90.85 81.66 102.53 93.18 0.00 198.60 93.04 117.74 308.45 74.30 93.29 99.88 77.58 50.83 110.33 51.51 77.71 76.31 101.44 26.49 0.00 175.81 48.76 0.00 73.94 123.43 23.14 88.64 58.53 102.10 67.23 86.78 79.67 0.00 99.97 146.63 100.00 0.00 104.45 0.00 16.86 156.58 0.00 0.00 0.00
upravený 2286403.00 8000.00 332000.00 948000.00 741852.00 290745.00 9000.00 4000.00 10000.00 59000.00 225000.00 106000.00 737400.00 180000.00 133000.00 752000.00 106000.00 573000.00 97000.00 41000.00 97000.00 151500.00 30000.00 20000.00 79000.00 53000.00 14000.00 3517060.00 1380000.00 35000.00 66000.00 101500.00 45000.00 59500.00 129000.00 788000.00 10000.00 117000.00 18000.00 2291000.00 10000.00 891000.00 4000.00 20000.00 95000.00 43000.00 375893.00 30000.00
% 81.16 0.00 81.35 92.48 84.65 89.22 93.18 97.50 99.30 74.12 67.51 98.94 68.11 93.29 87.87 73.55 67.13 101.47 58.41 75.81 76.31 99.10 26.49 103.31 84.57 47.84 0.00 72.34 84.52 23.14 87.30 46.13 102.10 62.14 86.78 82.91 103.00 99.97 97.75 100.00 0.00 82.06 106.31 16.86 107.14 91.74 0.00 102.65
Rozdíl -430804.32 -8000.00 -61921.00 -71336.00 -113909.68 -31332.00 -614.00 -100.00 -70.00 -15269.79 -73112.00 -1127.00 -235146.40 -12075.10 -16138.00 -198882.63 -34840.64 8415.80 -40342.00 -9916.80 -22977.59 -1361.50 -22052.00 661.00 -12191.00 -27646.00 -14000.00 -972740.36 -213629.00 -26900.00 -8382.00 -54678.00 946.00 -22524.00 -17059.00 -134702.20 300.00 -30.00 -404.50 0.00 -10000.00 -159833.00 252.20 -16628.00 6780.00 -3550.00 -375893.00 795.00
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15e zpracováno: 28.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
14655884.49
18410000.00
79.61
18109853.00
80.93
-3453968.51
Skutečnost 3802437.00 1234668.00 642000.00 65275.00 0.00 57281.00 184400.00 29555.00 40000.00 20000.00
schválený 4745000.00 340000.00 0.00 1250000.00 100000.00 60000.00 197000.00 500000.00 40000.00 0.00
% 80.14 363.14 0.00 5.22 0.00 95.47 93.60 5.91 100.00 0.00
upravený 7082478.00 1238955.00 642852.00 250000.00 100000.00 60000.00 219000.00 500000.00 40000.00 20000.00
% 53.69 99.65 99.87 26.11 0.00 95.47 84.20 5.91 100.00 100.00
Rozdíl -3280041.00 -4287.00 -852.00 -184725.00 -100000.00 -2719.00 -34600.00 -470445.00 0.00 0.00
6075616.00
7232000.00
84.01
10153285.00
59.84
-4077669.00
skutečnost
rozpočet schválený
20731500.49
25642000.00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 6122 6123 6130 6312 6323 6329 6349 6371 6412
Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Inv.transfery nefinanč.podnika Investiční transfery církvím a Ostatní invest.transfery nezis Ostatní investiční transfery v Účelové investiční transfery n Inv.půjč.prostředky nefinanč.p
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
% 80.85
rozpočet upravený
%
rozdíl
28263138.00
73.35
-7531637.51
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15z zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Financování
Název položky text
Položka
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-367508.17 -810000.00
4701000.00 -820000.00
-7.82 98.78
4701000.00 -820000.00
-7.82 98.78
-18684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1196192.17
3881000.00
-30.82
3881000.00
-30.82
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15f zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
14.013.273,60
14.817.000,00
94.58
14.895.000,00
94.08
-881.726,40
4.769.630,06
5.555.000,00
85.86
6.336.000,00
75.28
-1.566.369,94
136.120,00
0,00
0.00
136.000,00
100.09
120,00
3.008.669,00
1.389.000,00
216.61
3.015.138,00
99.79
-6.469,00
21.927.692,66
21.761.000,00
100.77
24.382.138,00
89.93
-2.454.445,34
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15f zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
14.655.884,49
18.410.000,00
79.61
18.109.853,00
80.93
-3.453.968,51
6.075.616,00
7.232.000,00
84.01
10.153.285,00
59.84
-4.077.669,00
20.731.500,49
25.642.000,00
80.85
28.263.138,00
73.35
-7.531.637,51
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15g zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y
- vybrané položky
D A Ň O V É
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)
12.033.246,82
12.880.000,00
93.43
12.940.000,00
92.99
906.753,18
Místní popl. (Pol:133x-134x)
798.090,00
757.000,00
105.43
765.000,00
104.33
-33.090,00
Položky
Správní popl.(Pol:136x
)
68.580,00
80.000,00
85.72
80.000,00
85.72
11.420,00
Daň z nemov. (Pol:1511
)
1.103.360,78
1.100.000,00
100.31
1.100.000,00
100.31
-3.360,78
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15h zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících
Sdílené daně
Měsíc
Skutečnost
Leden
1.486.754,00
Únor
1.144.065,00
Březen
1.657.829,00
Duben
509.267,00
Květen
1.006.379,00
Červen
699.571,00
Červenec
1.335.450,00
Srpen
872.466,00
Září
966.376,00
Říjen
675.323,00
Listopad
1.175.072,00
Prosinec
504.694,82
CELKEM :
12.033.246,82
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15o zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Sdílené daně
Měsíc
rok 2009
leden
1.729.855,00
1.504.994,00
1.486.754,00
únor
1.044.263,00
1.091.544,00
1.144.065,00
březen
1.006.748,00
2.290.478,00
1.657.829,00
duben
1.043.483,00
634.563,00
509.267,00
květen
964.390,00
590.960,00
1.006.379,00
červen
723.691,00
1.196.054,00
699.571,00
červenec
1.653.930,00
1.315.082,00
1.335.450,00
srpen
7.813.714,00
1.099.145,00
872.466,00
587.232,00
688.774,00
966.376,00
říjen
1.137.811,00
700.282,00
675.323,00
listopad
1.038.170,00
1.132.090,00
1.175.072,00
prosinec
600.846,00
513.492,33
504.694,82
CELKEM :
19.344.133,00
12.757.458,33
12.033.246,82
září
rok 2010
rok 2011
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15i zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- Běžné výdaje dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1032 1039 2212 2219 2221 2229 2321 2341 3111 3113 3312 3313 3314 3326 3329 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3519 3612 3631 3632 3636 3639 3721 3722 3723 3726 3729 3745 4359 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6399 6402 6409
36889.00 3000.00 308176.00 73593.30 116970.00 5558.00 913270.90 30120.00 27856.00 2318200.00 13655.00 44968.84 83804.21 66900.00 6200.00 0.00 7621.20 36168.00 946118.94 398331.00 20612.00 417433.00 85395.00 45942.00 204480.91 286856.56 350803.00 44655.00 4794.00 1263595.10 103897.00 877894.70 331362.10 98918.40 59093.00 542799.75 70521.00 17814.00 1193135.60 0.00 2318172.98 19638.50 126666.00 717149.00 4252.20 12603.30
120000.00 0.00 260000.00 110000.00 117000.00 0.00 942000.00 15000.00 75000.00 2301000.00 20000.00 47000.00 59000.00 60000.00 0.00 5000.00 10000.00 30000.00 1030000.00 389000.00 12000.00 440000.00 136000.00 36000.00 233000.00 350000.00 290000.00 64000.00 0.00 4002000.00 120000.00 840000.00 365000.00 150000.00 160000.00 827000.00 127000.00 61000.00 1343000.00 0.00 2416000.00 23000.00 125000.00 700000.00 0.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
14655884.49
18410000.00
Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Ostatní záležitosti v silniční Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
C E L K E M
:
% 30.74 0.00 118.53 66.90 99.97 0.00 96.95 200.80 37.14 100.75 68.27 95.68 142.04 111.50 0.00 0.00 76.21 120.56 91.86 102.40 171.77 94.87 62.79 127.62 87.76 81.96 120.97 69.77 0.00 31.57 86.58 104.51 90.78 65.95 36.93 65.63 55.53 29.20 88.84 0.00 95.95 85.38 101.33 102.45 0.00 0.00
% 79.61
Rozpočet upravený 120000.00 3000.00 318000.00 124000.00 117000.00 5000.00 1025000.00 30000.00 25000.00 2321000.00 21500.00 52000.00 106000.00 67000.00 6000.00 5000.00 10000.00 36000.00 1122000.00 462000.00 32000.00 440000.00 114000.00 45500.00 245000.00 359000.00 401000.00 77000.00 5000.00 2656893.00 120000.00 840000.00 365000.00 151560.00 160000.00 867000.00 127000.00 61000.00 1346000.00 8900.00 2672000.00 21500.00 126000.00 877000.00 4000.00 12000.00
Rozpočet upravený 18109853.00
% 30.74 100.00 96.91 59.35 99.97 111.16 89.10 100.40 111.42 99.88 63.51 86.48 79.06 99.85 103.33 0.00 76.21 100.47 84.32 86.22 64.41 94.87 74.91 100.97 83.46 79.90 87.48 57.99 95.88 47.56 86.58 104.51 90.78 65.27 36.93 62.61 55.53 29.20 88.64 0.00 86.76 91.34 100.53 81.77 106.31 105.03
% 80.93
Rozdíl -83111.00 0.00 -9824.00 -50406.70 -30.00 558.00 -111729.10 120.00 2856.00 -2800.00 -7845.00 -7031.16 -22195.79 -100.00 200.00 -5000.00 -2378.80 168.00 -175881.06 -63669.00 -11388.00 -22567.00 -28605.00 442.00 -40519.09 -72143.44 -50197.00 -32345.00 -206.00 -1393297.90 -16103.00 37894.70 -33637.90 -52641.60 -100907.00 -324200.25 -56479.00 -43186.00 -152864.40 -8900.00 -353827.02 -1861.50 666.00 -159851.00 252.20 603.30
Rozdíl -3453968.51
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15j zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E
- Výpis dle oddílů paragrafů
Oddíl Název
10 22 23 31 33 34 35 36 37 43 55 61 63 64
Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti
C E L K E M
:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
39889.00 504297.30 943390.90 2346056.00 1603767.19 569382.00 204480.91 1950703.66 2013964.95 70521.00 17814.00 3511308.58 863453.50 16855.50
453132.00 2518466.80 164219.20 0.00 680532.00 213955.00 0.00 689311.00 1356000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493021.00 3022764.10 1107610.10 2346056.00 2284299.19 783337.00 204480.91 2640014.66 3369964.95 70521.00 17814.00 3511308.58 863453.50 16855.50
576007.00 3298000.00 1515000.00 2346000.00 2625500.00 1350500.00 245000.00 5850371.00 5101360.00 127000.00 61000.00 4126900.00 1024500.00 16000.00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
14655884.49
6075616.00
20731500.49
28263138.00
% 85.59 91.65 73.11 100.00 87.00 58.00 83.46 45.13 66.06 55.53 29.20 85.08 84.28 105.35
% 73.35
Rozdíl -82986.00 -275235.90 -407389.90 56.00 -341200.81 -567163.00 -40519.09 -3210356.34 -1731395.05 -56479.00 -43186.00 -615591.42 -161046.50 855.50
Rozdíl -7531637.51
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15c zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů
Paragraf 0000 1032 1039 2321 2341 3313 3314 3349 3392 3399 3412 3519 3612 3631 3632 3636 3639 3721 3723 3727 3729 3745 4359 5512 6171 6310 6402
Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz ostatních odpadů ( Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Finanční vypořádání minulých l
Skutečnost
Rozpočet schválený
17026942.60 2920.00 0.00 1155434.60 0.00 6030.00 1000.00 16990.00 1203024.00 46000.00 18400.00 337640.00 591725.00 3466.00 34859.00 0.00 344063.00 5123.00 61339.00 92053.00 6670.00 0.00 48762.00 276.00 253826.00 85722.38 585427.08
16206000.00 40000.00 2000.00 1002000.00 15000.00 15000.00 0.00 25000.00 1352000.00 0.00 13000.00 290000.00 620000.00 0.00 30000.00 1268000.00 143000.00 50000.00 50000.00 145000.00 5000.00 100000.00 50000.00 0.00 255000.00 85000.00 0.00
% 105.07 7.30 0.00 115.31 0.00 40.20 0.00 67.96 88.98 0.00 141.54 116.43 95.44 0.00 116.20 0.00 240.60 10.25 122.68 63.48 133.40 0.00 97.52 0.00 99.54 100.85 0.00
Rozpočet upravený 17910138.00 40000.00 2000.00 1002000.00 15000.00 15000.00 0.00 25000.00 1352000.00 46000.00 18000.00 315000.00 661000.00 4000.00 30000.00 1268000.00 334000.00 40000.00 61000.00 145000.00 5000.00 100000.00 50000.00 0.00 270000.00 89000.00 585000.00
% 95.07 7.30 0.00 115.31 0.00 40.20 0.00 67.96 88.98 100.00 102.22 107.19 89.52 86.65 116.20 0.00 103.01 12.81 100.56 63.48 133.40 0.00 97.52 0.00 94.01 96.32 100.07
Rozdíl -883195.40 -37080.00 -2000.00 153434.60 -15000.00 -8970.00 1000.00 -8010.00 -148976.00 0.00 400.00 22640.00 -69275.00 -534.00 4859.00 -1268000.00 10063.00 -34877.00 339.00 -52947.00 1670.00 -100000.00 -1238.00 276.00 -16174.00 -3277.62 427.08
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15c zpracováno: 28.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1032 1039 2212 2219 2221 2229 2310 2321 2341 3111 3113 3312 3313 3314 3326 3329 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3519 3612 3631 3632 3636 3639 3721 3722 3723 3726 3729 3745 4359 5512 6112 6149 6171 6310 6320 6399 6402 6409
490021.00 3000.00 1766872.80 1133363.30 116970.00 5558.00 0.00 1077490.10 30120.00 27856.00 2318200.00 13655.00 44968.84 83804.21 66900.00 6200.00 57281.00 7621.20 36168.00 1569369.94 398331.00 50167.00 429833.00 257395.00 45942.00 204480.91 346856.56 350803.00 44655.00 34794.00 1862906.10 103897.00 877894.70 331362.10 1454918.40 59093.00 542799.75 70521.00 17814.00 1193135.60 0.00 2318172.98 19638.50 126666.00 717149.00 4252.20 12603.30
460000.00 0.00 1710000.00 410000.00 117000.00 0.00 75000.00 1242000.00 115000.00 75000.00 2301000.00 20000.00 47000.00 59000.00 60000.00 50000.00 65000.00 10000.00 30000.00 1180000.00 389000.00 512000.00 487000.00 286000.00 36000.00 233000.00 1540000.00 290000.00 64000.00 190000.00 4772000.00 120000.00 840000.00 365000.00 1560000.00 210000.00 827000.00 127000.00 61000.00 1343000.00 0.00 2516000.00 23000.00 125000.00 700000.00 0.00 0.00
Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Ostatní záležitosti v silniční Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ost.záležitosti ochrany památe Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz
% 106.53 0.00 103.33 276.43 99.97 0.00 0.00 86.75 26.19 37.14 100.75 68.27 95.68 142.04 111.50 12.40 88.12 76.21 120.56 133.00 102.40 9.80 88.26 90.00 127.62 87.76 22.52 120.97 69.77 18.31 39.04 86.58 104.51 90.78 93.26 28.14 65.63 55.53 29.20 88.84 0.00 92.14 85.38 101.33 102.45 0.00 0.00
Rozpočet upravený 573007.00 3000.00 1992000.00 1184000.00 117000.00 5000.00 75000.00 1325000.00 115000.00 25000.00 2321000.00 21500.00 52000.00 106000.00 67000.00 56000.00 65000.00 10000.00 36000.00 1750000.00 462000.00 532000.00 487000.00 286000.00 45500.00 245000.00 1549000.00 401000.00 77000.00 190000.00 3633371.00 120000.00 840000.00 365000.00 2749360.00 160000.00 867000.00 127000.00 61000.00 1346000.00 8900.00 2772000.00 21500.00 126000.00 877000.00 4000.00 12000.00
% 85.52 100.00 88.70 95.72 99.97 111.16 0.00 81.32 26.19 111.42 99.88 63.51 86.48 79.06 99.85 11.07 88.12 76.21 100.47 89.68 86.22 9.43 88.26 90.00 100.97 83.46 22.39 87.48 57.99 18.31 51.27 86.58 104.51 90.78 52.92 36.93 62.61 55.53 29.20 88.64 0.00 83.63 91.34 100.53 81.77 106.31 105.03
Rozdíl -82986.00 0.00 -225127.20 -50636.70 -30.00 558.00 -75000.00 -247509.90 -84880.00 2856.00 -2800.00 -7845.00 -7031.16 -22195.79 -100.00 -49800.00 -7719.00 -2378.80 168.00 -180630.06 -63669.00 -481833.00 -57167.00 -28605.00 442.00 -40519.09 -1202143.44 -50197.00 -32345.00 -155206.00 -1770464.90 -16103.00 37894.70 -33637.90 -1294441.60 -100907.00 -324200.25 -56479.00 -43186.00 -152864.40 -8900.00 -453827.02 -1861.50 666.00 -159851.00 252.20 603.30
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15c zpracováno: 28.05.2012 strana : 3
Závěrečný účet za rok 2011 Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
C E L K E M
V Ý D A J E
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
20731500.49
25642000.00
80.85
28263138.00
73.35
Rozdíl
Rozdíl -7531637.51
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15k zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání příjmů a výdajů
Porovnání příjmů a výdajů
Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
1.795.447,84
937.256,93
Únor
2.529.222,18
978.078,00
Březen
2.801.155,49
2.406.170,18
923.570,99
1.305.633,56
Květen
1.384.675,51
830.178,44
Červen
1.621.011,07
1.474.996,22
Červenec
1.965.469,33
3.780.924,49
Srpen
2.560.961,84
2.137.355,57
Září
1.950.235,11
2.110.991,73
Říjen
1.271.281,66
1.482.908,46
Listopad
1.659.662,35
1.314.652,32
Prosinec
1.464.999,29
1.972.354,59
CELKEM :
21.927.692,66
20.731.500,49
Duben
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15l zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů
Měsíc
Běžné výdaje 5xxx
Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden
547.256,93
390.000,00
Únor
865.318,00
112.760,00
Březen
2.406.170,18
0,00
Duben
1.214.723,56
90.910,00
Květen
830.178,44
0,00
Červen
1.065.314,22
409.682,00
Červenec
1.156.271,49
2.624.653,00
958.463,57
1.178.892,00
Září
1.539.014,73
571.977,00
Říjen
1.255.920,46
226.988,00
Listopad
1.162.523,32
152.129,00
Prosinec
1.654.729,59
317.625,00
CELKEM :
14.655.884,49
6.075.616,00
Srpen
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15m zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Měsíc
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
1.795.447,84
547.256,93
1.248.190,91
Únor
2.529.222,18
865.318,00
1.663.904,18
Březen
2.754.555,49
2.406.170,18
348.385,31
914.450,99
1.214.723,56
-300.272,57
Květen
1.384.675,51
830.178,44
554.497,07
Červen
1.621.011,07
1.065.314,22
555.696,85
Červenec
1.965.469,33
1.156.271,49
809.197,84
Srpen
2.560.961,84
958.463,57
1.602.498,27
Září
1.950.235,11
1.539.014,73
411.220,38
Říjen
1.223.281,66
1.255.920,46
-32.638,80
Listopad
1.627.262,35
1.162.523,32
464.739,03
Prosinec
1.464.999,29
1.654.729,59
-189.730,30
CELKEM :
21.791.572,66
14.655.884,49
7.135.688,17
Duben
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc15p zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Měsíční stav finančních prostředků
Měsíční stav finančních prostředků
Měsíc
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
5.197.888,49
96.739,00
Únor
6.707.757,67
109.519,00
Březen
7.030.554,98
182.933,00
Duben
6.581.745,41
216.514,00
Květen
7.069.579,48
118.214,00
Červen
7.149.274,33
43.384,00
Červenec
5.269.137,17
162.043,00
Srpen
5.624.743,44
33.232,00
Září
5.401.686,82
43.596,00
Říjen
5.126.437,02
200.339,00
Listopad
5.406.091,05
121.374,00
Prosinec
5.126.770,75
0,00
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc14z zpracováno: 28.05.2012 strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
UZ 00 0 00090
0000
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Rozdíl 80000.00 0.00 80000.00 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 112000.00 112000.00 83582.00 20896.00 7522.00 112000.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.01 100.00
Rozdíl 112000.00 0.00 112000.00 -0.04 -0.44 0.48 0.00
Skutečnost 8973.00 8973.00 17946.00 0.00 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 8900.00 8900.00 3000.00 5900.00 8900.00
% 0.00 100.82 201.64 0.00 0.00 0.00
Rozdíl 8973.00 73.00 9046.00 -3000.00 -5900.00 -8900.00
Skutečnost 840.00 417984.00 60648.00 479472.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 1000.00 417932.00 60500.00 479432.00
% 84.00 100.01 100.24 100.01
Rozdíl -160.00 52.00 148.00 40.00
% 101.24 101.24
upravený 50000.00 50000.00
% 101.24 101.24
Rozdíl 621.76 621.76
% 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 9000.00 9000.00
% 0.00 104.42 208.84
Rozdíl 9398.00 398.00 9796.00
% 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 28000.00
% 0.00 0.00 100.45
Rozdíl 56250.00 56250.00 125.00
Skutečnost 112000.00 112000.00 224000.00 83581.96 20895.56 7522.48 112000.00
Skutečnost 50621.76 50621.76
schválený 50000.00 50000.00
- Využívání poradenských služeb
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:
UZ 27 1 89501
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozdíl
- Realizace místní rozvojové str
4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:
UZ 27 1 89026
Skutečnost 80000.00 80000.00 160000.00 80000.00 80000.00
%
-
5169 Nákup ostatních služeb 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 27 1 89017
Rozpočet upravený
- Sčítání lidí 2011
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje:
UZ 00 1 00000
%
- Aktivní politika zaměstnanosti
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
UZ 00 0 98005
Rozpočet schválený
- Zlínský kraj
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
UZ 00 0 13101
Skutečnost
Skutečnost 9398.00 9398.00 18796.00
schválený 0.00 0.00 0.00
- Lesnická technika - IV - SR
Příjmy: 6122 Stroje, přístroje a zařízení
Skutečnost 56250.00 56250.00 28125.00
schválený 0.00 0.00 0.00
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc14z zpracováno: 28.05.2012 strana : 2
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak Výdaje:
UZ 27 1 89511 0000
Skutečnost 39414.24 39414.24 78828.48
Skutečnost 202487.04 202487.04
Skutečnost 28193.00 28193.00 56386.00
Skutečnost 168750.00 168750.00 84375.00 84375.00
Skutečnost 11258346.00 11258346.00
125.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 3752783.00 3752783.00
% 0.00 101.06 202.12
upravený 0.00 39000.00 39000.00
% 0.00 101.06 202.12
Rozdíl 39414.24 414.24 39828.48
% 100.24 100.24
upravený 202000.00 202000.00
% 100.24 100.24
Rozdíl 487.04 487.04
% 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 28000.00 28000.00
% 0.00 100.69 201.38
Rozdíl 28193.00 193.00 28386.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00 84375.00 84375.00
% 0.00 0.00 100.00 100.00
Rozdíl 168750.00 168750.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 11258346.00 11258346.00
% 0.00 99.78 199.57
upravený 0.00 158000.00 158000.00
% 0.00 99.78 199.57
Rozdíl 157656.96 -343.04 157313.92
upravený 0.00 7200.00 7200.00 5373.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00
Rozdíl 7200.00 0.00 7200.00 0.06
schválený 0.00 0.00
schválený 0.00 39000.00 39000.00
schválený 202000.00 202000.00
schválený 0.00 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
schválený 0.00 0.00
- Realizace místní rozvojové str
0000 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:
UZ 33 1 13234
100.45
- Obnova a rozvoj vesnic - IV -
Příjmy:
UZ 27 5 89518
28000.00
Rozdíl
- Lesnická technika - IV - EU
Příjmy: 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje:
0000
0.00
%
- Využívání poradenských služeb
0000
UZ 27 5 89512
Rozpočet upravený
- Realizace místní rozvojové str
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:
UZ 27 5 89502
0.00
%
- Realizace místní rozvojové str
4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy:
UZ 27 5 89027
28125.00
Skutečnost 3752783.00 3752783.00
0000 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:
UZ 27 5 89018
Rozpočet schválený
- Obnova a rozvoj vesnic - IV -
Příjmy:
UZ 27 1 89517
Skutečnost
Skutečnost 157656.96 157656.96 315313.92
schválený 0.00 158000.00 158000.00
- Aktivní politika zaměstnanosti
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním
Skutečnost 7200.00 7200.00 14400.00 5373.06
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc14z zpracováno: 28.05.2012 strana : 3
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
UZ 33 5 13234
0000
0000
Skutečnost 40800.00 40800.00 81600.00 30447.72 7611.96 2740.32 40800.00
Skutečnost 1775892.25 1775892.25
%
Rozdíl
0.00 0.00 0.00
1344.00 483.00 7200.00
99.95 100.12 100.00
-0.66 0.60 0.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 40800.00 40800.00 30448.00 7612.00 2740.00 40800.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.01 100.00
Rozdíl 40800.00 0.00 40800.00 -0.28 -0.04 0.32 0.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 104464.25 104464.25
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
Rozdíl 1775892.25 1775892.25
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 3741.00 3741.00 420.00 420.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Rozdíl 3741.00 0.00 3741.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 66000.00 66000.00 36036.00 29964.00 66000.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 66000.00 0.00 66000.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 0.00 63597.00 63597.00 7140.00 7140.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Rozdíl 63597.00 0.00 63597.00 0.00 0.00
- Oper.program život.prostředí ( Skutečnost 3741.00 3741.00 7482.00 420.00 420.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Oper.program život.prostředí (
0000 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 54 5 15374
Rozpočet upravený
- Podpora udržitel.využívání zdr
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
UZ 54 1 90877
0.00 0.00 0.00
Skutečnost 104464.25 104464.25
Příjmy:
UZ 54 1 90001
1343.34 483.60 7200.00
%
- Oper.program život.prostředí (
Příjmy:
UZ 53 5 15835
Rozpočet schválený
- Aktivní politika zaměstnanosti
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
UZ 53 1 90877
Skutečnost
Skutečnost 66000.00 66000.00 132000.00 36036.00 29964.00 66000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Podp.zkval.nakl.s odpady a ods
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 63597.00 63597.00 127194.00 7140.00 7140.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obec Březolupy
KEO 7.95 / Uc14z zpracováno: 28.05.2012 strana : 4
Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
Skutečnost
UZ 54 5 15839
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
- Podp.zkval.nakl.s odpady a ods
0000 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky Výdaje:
Skutečnost 1122000.00 1122000.00 2244000.00 612612.00 509388.00 1122000.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 20847540.70
C E L K E M
V Ý D A J E :
2027532.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rozpočet schválený % 449000.00 4643.10 0.00
0.00
upravený 0.00 1122000.00 1122000.00 612612.00 509388.00 1122000.00
% 0.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 1122000.00 0.00 1122000.00 0.00 0.00 0.00
rozpočet upravený % 1990238.00 1047.49
rozdíl 18857302.70
2036267.00
99.57
-8735.00
