* ** Návrh rozpočtu roku P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Město Mikulášovice

KEO-W 1.10.167 / Uc19ss zpracováno: 23.11.2016 strana: 1 / 22

Návrh rozpočtu roku 2017 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

Poznámka

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000

1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 000 Daň z přidané hodnoty 1341 000000000 000 Poplatek ze psů 1342 000000000 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 000000000 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1355 000000000 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 000000000 000 Správní poplatky 1511 000000000 000 Daň z nemovitých věcí 4112 000000000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4116 000013013 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 000013101 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 000014018 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

Celkem Par: 0000

4 900 000,00 250 000,00 560 000,00 5 700 000,00 10 200 000,00 35 000,00 10 000,00 6 000,00 250 000,00 19 000,00 2 100 000,00 390 300,00 1 340 000,00 524 000,00 260 000,00 2 124 000,00 26 544 300,00

* **

26 544 300,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

40 000,00 40 000,00

**

40 000,00

2143 Cestovní ruch 2143 0000 2112 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

70 000,00 70 000,00

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Celkem Par: 2143 Cestovní ruch

Návrh rozpočtu

Poznámka

70 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

1 700,00 1 700,00

**

1 700,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2111 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

200 000,00 200 000,00

**

200 000,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

6 000,00 6 000,00

**

6 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0100 2111 000000000 Org: 0100 Koupaliště


40 000,00 40 000,00

3412 0102 2132 000000000 Org: 0102 Tělocvična

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

90 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000


200 000,00

** **




Org

Pol

N+Z+Uz

3612 0000 2132 000000000 3612 0000 3112 000000000 Org: 0000

Popis ZJ 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

Návrh rozpočtu 700 000,00 250 000,00 1 150 000,00

Poznámka

**

1 150 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0103 2111 000000000 Org: 0103 Slovanský dům


3613 0114 2132 000000000 Org: 0114 DPS


3613 0120 2111 000000000 Org: 0120 Radar


20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00

3613 0235 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0235 Spolek kolem dokola

30 000,00 30 000,00

3613 0270 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0270 nájem NBH - Machorková sklo

18 000,00 18 000,00

3613 0271 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0271 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0271 nájem NBH - Fišarová kadeř.

8 300,00 10 100,00 18 400,00

3613 0272 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0272 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0272 nájem NBH - Trojanová papírn

2 300,00 24 500,00 26 800,00

3613 0273 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 0273 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0273 nájem NBH - Kopásková pedik

11 200,00 11 400,00 22 600,00

3613 0274 2111 000000000 3613 0274 2132 000000000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

8 600,00 5 100,00

** ** ** ** ** ** ** **




Org

Org:

0274 nájem NBH - Michnová kadeřn

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3613 0276 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0276 nájem NBH - Křížek posilovna Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

13 700,00 10 800,00 10 800,00

Poznámka

** **

205 300,00

3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3619 0000 2111 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

54 000,00 54 000,00

**

54 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 3632 0000 2131 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z pronájmu pozemků

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

40 000,00 6 000,00 46 000,00

**

46 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

2111 2131 3111 3112

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

30 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 630 000,00 630 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000


900 000,00

**




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 900 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Poznámka

**

900 000,00

4357 Domovy 4357 0000 2132 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 4357 Domovy

380 000,00 380 000,00

**

380 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

20 000,00 20 000,00

**

20 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z úroků (část)

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

3 000,00 3 000,00 3 000,00

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

30 340 300,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

24 030 000,00 3 046 000,00 750 000,00 2 514 300,00

Poznámka



Návrh rozpočtu roku 2017 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

Poznámka

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 1014 0000 5139 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený

Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč

4 000,00 4 000,00

**

4 000,00

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5139 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

3 000,00 3 000,00

**

3 000,00

1036 Správa v lesním hospodářství 1036 0000 5021 000000000 1036 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Ostatní osobní výdaje 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 1036 Správa v lesním hospodářství

82 000,00 4 000,00 86 000,00

**

86 000,00

2143 Cestovní ruch 2143 2143 2143 2143 2143 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5137 5138 5139 5169

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

2143 0118 5151 000000000 2143 0118 5153 000000000 2143 0118 5154 000000000

000 000 000 000 000

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb

000 Studená voda 000 Zálohy na plyn IC čp.19 000 Elektrická energie

112 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 262 000,00 4 000,00 25 000,00 4 000,00

**




Org

Org:

0118 Inform.středisko

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


Celkem Par: 2143 Cestovní ruch

Poznámka

**

295 000,00

2212 Silnice 2212 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování

Celkem Par: 2212 Silnice

80 000,00 80 000,00

**

80 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 2219 2219 2219 2219 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

65 000,00 50 000,00 13 000,00 410 000,00 500 000,00 1 038 000,00

z toho 55t dopravní značení

z toho 60t mostní prohlídky

**

1 038 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

50 000,00 50 000,00

**

50 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 5139 000000000 2310 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Opravy a udržování

2310 0117 5154 000000000

000 Elektrická energie

5 000,00 30 000,00 35 000,00 2 700,00

**




Org

Org:

0117 Vodárna čp.879

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


Celkem Par: 2310 Pitná voda

Poznámka

**

37 700,00

2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 0000 5171 000000000 Org: 0000


Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků

50 000,00 50 000,00

**

50 000,00

3111 Mateřské školy 3111 0000 5169 000000000 3111 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování

3 000,00 100 000,00 103 000,00

3111 0301 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0301 Mateřská školka Mikulášovice

1 421 000,00 1 421 000,00

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

1 524 000,00

** **

3113 Základní školy 3113 3113 3113 Org:

0000 5139 000000000 0000 5169 000000000 0000 5171 000000000 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb 000 Opravy a udržování

20 000,00 10 000,00 500 000,00 530 000,00

3113 0303 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0303 Základní škola Mikulášovice

2 400 000,00 2 400 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

2 930 000,00

3141 Školní stravování

z toho 300 tis.jídelna,okapy, dlažba v 1.p,200t chodba horní

** **




Org

Pol

N+Z+Uz

3141 0107 5171 000000000 Org: 0107 Dětské hřiště

Popis ZJ

Návrh rozpočtu


Celkem Par: 3141 Školní stravování

20 000,00 20 000,00

Poznámka

**

20 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 Org:

0000 5021 000000000 0000 5139 000000000 0000 5339 000000000 0000

3314 0126 5153 000000000 Org: 0126 knihovna

000 Ostatní osobní výdaje 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

000 Zálohy na plyn knihovna čp.19

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

45 000,00 5 000,00 31 000,00 81 000,00 2 000,00 2 000,00

** **

83 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

30 000,00 300 000,00 7 000,00 10 000,00 347 000,00

**

347 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5139 000000000 3326 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Opravy a udržování

3326 0123 5171 000000000 000 Opravy a udržování Org: 0123 Tanečnice rozhledna

5 000,00 300 000,00 305 000,00 200 000,00 200 000,00

kapličky 200t spoluúč.projekt, 100t ost opravy

** Tanečnice zastřešení balkónu

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3326 0232 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům Org: 0232 Římsko kat.církev D.Poustevna

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

605 000,00

Poznámka

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5139 000000000 3349 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 000,00 90 000,00 91 000,00

**

91 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5041 5139 5169 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

20 000,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 20 000,00 151 000,00

**

151 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 3412 3412 3412 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139

000000000 000000000 000000000 000000000

3412 0100 5137 000000000 3412 0100 5154 000000000 3412 0100 5169 000000000

000 000 000 000

Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený

000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000 Elektrická energie 000 Nákup ostatních služeb

90 000,00 23 000,00 9 000,00 100 000,00 222 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3412 0100 5171 000000000 3412 0100 6129 000000000 Org: 0100 Koupaliště

000 Opravy a udržování 000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

3412 3412 3412 3412 3412 3412 Org:

000 000 000 000 000 000

0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102

5137 000000000 5151 000000000 5152 000000000 5154 000000000 5169 000000000 5171 000000000 Tělocvična

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

30 000,00 280 000,00 360 000,00 20 000,00 20 000,00 385 000,00 60 000,00 30 000,00 40 000,00 555 000,00

Poznámka kabiny koupaliště

**

**

1 137 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 Org: 0000

000 Neinvestiční transfery spolkům

3419 0109 6322 000000000 Org: 0109 Kuželna

000 Investiční transfery spolkům

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

100 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00

** spoluúčast na projektu kuželna

**

130 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5222 000000000 Org: 0000

000 Neinvestiční transfery spolkům

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

100 000,00 100 000,00 100 000,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5139 000000000 3429 0000 5169 000000000 3429 0000 5222 000000000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000 Nákup ostatních služeb 000 Neinvestiční transfery spolkům

10 000,00 2 000,00 30 000,00

**




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Poznámka

**

42 000,00

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

3612 0133 5153 000000000 Org: 0133 BH čp.321

000 Zálohy na plyn BH čp.321

3612 0135 5171 000000000 Org: 0135 BH čp.10 fara


Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

50 000,00 80 000,00 70 000,00 30 000,00 300 000,00 530 000,00 2 000,00 2 000,00 350 000,00 350 000,00

** ** oprava střechy BH čp.10

**

882 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5151 5154 5169

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb

200 000,00 150 000,00 20 000,00 250 000,00 140 000,00 760 000,00

3613 0103 5153 000000000 3613 0103 5171 000000000 Org: 0103 Slovanský dům

000 Zálohy na plyn Sl.dům čp.573 000 Opravy a udržování

120 000,00 840 000,00 960 000,00

3613 0105 5171 000000000


400 000,00

z toho 100t nové GP (aktualizace katastr)

** Sl.dům okna 450t a oprava rest.360t

** kasárna oprava střechy 300t, plot 50t, údržba 50t




Org

Org:

0105 Kasárna

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


3613 0113 5153 000000000 3613 0113 5171 000000000 Org: 0113 MÚ čp.1007

000 Zálohy na plyn MÚ čp.1007 000 Opravy a udržování

3613 0126 5153 000000000 Org: 0126 knihovna

000 Plyn

3613 0272 5171 000000000 000 Opravy a udržování Org: 0272 nájem NBH - Trojanová papírn Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

85 000,00 850 000,00 935 000,00 6 000,00 6 000,00 80 000,00 80 000,00

Poznámka

** MÚ čp.1007 opěrná zeď

** ** NBH čp.2 (papírnictví)

**

3 141 000,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5171 000000000 Org: 0000


800 000,00 800 000,00

3631 0111 5154 000000000 Org: 0111 Veřejné osvětlení


500 000,00 500 000,00

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

běžné opravy 450 t, rozvaděče a zemní vodiče 350 t

** **

1 300 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 Org:

0000 5011 000000000 0000 5031 000000000 0000 5032 000000000 0000

000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3632 3632 3632 3632 Org:

0112 0112 0112 0112 0112

000 000 000 000

5139 000000000 5151 000000000 5169 000000000 5171 000000000 Hřbitov

Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

192 000,00 4 800,00 18 000,00 214 800,00 10 000,00 4 600,00 10 000,00 10 000,00 34 600,00

**

**




Org

Pol

N+Z+Uz

3632 0119 5154 000000000 Org: 0119 Kaple čp.823

Popis ZJ

Návrh rozpočtu


Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

5 000,00 5 000,00

Poznámka

**

254 400,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6122 6123 6129

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 182 000,00 296 000,00 107 000,00 10 000,00 150 000,00 60 000,00 80 000,00 30 000,00 2 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 50 000,00 15 000,00 60 000,00 1 500 000,00 6 000 000,00 9 622 000,00

z toho nářadí 100t (dlabačka,bour.kladivo,kompresor,ost.nář)

sekačka a křovinořez 1200 t traktor, 300 t multikára spoluúčast na projekty projekty

**

9 622 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

Poznámka

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 6129 000000000 Org: 0000

000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

100 000,00 100 000,00

sběrné místo kasárna

**

100 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 104513013 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 3745 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 3745 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3745 0000 5031 000013013 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3745 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745 0000 5032 000013013 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 3745 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3745 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 3745 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 3745 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 3745 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 3745 0000 5424 000013013 000 Náhrady mezd v době nemoci Pol: Náhrady mezd v době nemoci Org: 0000

1 390 000,00 1 200 000,00 2 590 000,00 300 000,00 348 000,00 648 000,00 108 000,00 126 000,00 234 000,00 20 000,00 30 000,00 120 000,00 100 000,00 1 000,00 150 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 3 923 000,00

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3 923 000,00

4357 Domovy 4357 0000 5011 000000000 4357 0000 5031 000000000

000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě

180 000,00 45 000,00

* * *

* **




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5032 5132 5137 5139 5169 5171 5424

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000

4357 4357 4357 Org:

0114 0114 0114 0114

5151 000000000 5153 000000000 5154 000000000 DPS

Návrh rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci

000 Studená voda 000 Zálohy na plyn DPS čp.730 000 Elektrická energie

Celkem Par: 4357 Domovy

17 000,00 1 000,00 3 000,00 10 000,00 6 000,00 140 000,00 5 000,00 407 000,00 42 000,00 190 000,00 100 000,00 332 000,00

Poznámka

DPS střešní krytina 40t, sklep, Čov, výmalba 100t

**

**

739 000,00

5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5279 0000 5901 000000000 Org: 0000

000 Nespecifikované rezervy

Celkem Par: 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

30 000,00 30 000,00

**

30 000,00

5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5319 5319 5319 5319 5319 5319 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5032 5038 5139 5162 5167 5169

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

5319 0922 5011 000000000 5319 0922 5031 000000000

000 000 000 000 000 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě

18 000,00 1 000,00 3 000,00 2 500,00 10 000,00 36 000,00 70 500,00 200 000,00 50 000,00

**




Org

Org:

0922 prevence kriminality

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ


Celkem Par: 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Poznámka

**

320 500,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5512 5512 5512 Org:

0115 0115 0115 0115

5019 5021 5132 5136 5137 5139 5153 5156 5162 5163 5167 5169 5173 5222 6123

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

5151 000000000 5154 000000000 5171 000000000 Hasiči čp.300

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery spolkům Dopravní prostředky

000 Studená voda 000 Elektrická energie 000 Opravy a udržování

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

10 000,00 70 000,00 125 000,00 1 000,00 30 000,00 40 000,00 75 000,00 50 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 1 000 000,00 1 526 000,00 2 000,00 90 000,00 200 000,00 292 000,00 1 818 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5023 000000000 6112 0000 5031 000000000 6112 0000 5032 000000000

000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

920 000,00 145 000,00 80 000,00

auto pro potřeby hasičů i města

**

**




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 1 145 000,00

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

Poznámka

**

1 145 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5029 5031 5032 5038 5041 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5172 5173 5175 5194 5321 5329 5362 5424 5499 5909

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

2 160 000,00 10 000,00 540 000,00 195 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 35 000,00 14 000,00 120 000,00 280 000,00 5 000,00 150 000,00 10 000,00 450 000,00 780 000,00 20 000,00 4 000,00 15 000,00 15 000,00 13 000,00 18 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00

z toho 180 t energ.štítky budov




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 5 089 100,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Poznámka

**

5 089 100,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

32 000,00 32 000,00

**

32 000,00

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Org: 0000

000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

100 000,00 100 000,00

**

100 000,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5021 000000000 6409 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Ostatní osobní výdaje 000 Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

165 000,00 50 000,00 215 000,00 215 000,00

**




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

39 014 700,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

30 044 700,00 8 970 000,00

Poznámka



Návrh rozpočtu roku 2017 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

Poznámka

0000 0000 0000 8115 000000000 Org: 0000

000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

8 674 400,00 8 674 400,00 8 674 400,00

8 674 400,00

**

* ** Návrh rozpočtu roku P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Recommend Documents