CK G E M E E N T E
Paraaf secretaris
NOORDENVELD
Paraaf afdelingshoofd
t /
MCV5.ob
ADVIES VAN Datum
10 september 2008
Afdeling
R&S
Opsteller
W. Nijland
Telefoon
464
A D V I E S AAN BURGEMEESTER EN W E T H O U D E R S
Registratie
BW08.0977
ONDERWERP
VOORSTEL
rj
Jaarprogramma Welzijn. Cultuur en Sport 2009 /
Eerdere Besluitvorming
OPENBAAR • /
actief
ja
V
passief
nee 1 juli 2008, vaststelling ontwerp Jaarprogramma 2009, Voorjaarsnota 2008 '
INFORMEREN BETROKKENEN
•
ja /
- Brief aan de gemeenteraad - Jaarprogramma 2009 - B & W besluit 1juli 2008 /
1
Bijlagen
INFORMATIE RAAD ACTIEF
- Inspraakreacties
Voorgesteld Besluit
nee
nee
ja / OR
V
ja I
nee
MIDDELENINZET Investering
Instemmen met het Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009 en deze ter definitieve besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
1
/
BESLUIT B&W
Jaarlast
€3.270.565,00
Dekking
Begroting 2009
BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d.
30 september 2008
Raadscommissie d.d.
15 oktober 2008
Raad d.d.
30 oktober 2008
PARAFEN B&W
Besluit d.d.
Conform Burgemeester J. Kemkers G. Wolters J. Dam O.L. Keizer
/
ADVIES COMMISSIE Advies commissie d.d.
1
ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden
d.d.
Aangekomen
d.d.
Bespreken
/
OVERWEGINGEN
Jaarproqramma 2009 Hierbij treft u het Jaarprogramma subsidies Welzijn, Cultuur en Sport 2009 ter definitieve besluitvorming aan (bijlage 1). Op 1 juli 2008 heeft u het ontwerp goedgekeurd dat vervolgens de inspraaktermijn heeft doorlopen. Wij hebben twee inspraakreacties ontvangen één van stichting de School uit Langelo en één van de Norger Zwem & Polo Club. In bijlage 2 treft u deze inspraakreacties aan. Bijlage 3 bestaat uit het collegebesluit van 1 juli 2008 en de bijbehorende stukken van het ontwerp Jaarprogramma. Inspraakreactie 1: Stichting de School uit Langelo vraagt voor 2009 een subsidie aan van € 14.000,00 voor: onderhoud en exploitatie van het schoolgebouw aan de Schoolbrink 6 te Langelo. een bijdrage voor het inrichten van de accommodatie. Voor 2009 wordt toegekend een bedrag van € 9.850,00 . De stichting vraagt door middel van een inspraakreactie om de subsidie alsnog te verhogen naar € 14.000,00 voor de investering in stoelen en inrichting keuken. Advies: Het subsidiebedrag zal niet verhoogd worden tot € 14.000,00, omdat een bijdrage voor het inrichten van accommodaties niet past binnen de doelstellingen van ons subsidiebeleid. Dit is de verantwoordelijkheid voor de gebruikers van de accommodatie, die voor dergelijke kosten bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op fondsen. Inspraakreactie 2: Norger Zwem & Polo Club heeft een inspraakreactie ingediend over de definitieve subsidievaststelling voor 2007 en de voorgestelde subsidie voor 2009. Wij subsidiëren de Norger Zwem & Polo Club op basis van de volgende regeling: - Verschil tussen de werkelijke huur van het Molenduinbad en de draagbare uurlast van de vereniging (tarief zwembad de Hullen). De Zwem & Polo Club heeft op basis van berekeningen aangetoond dat ze in 2007 en 2009 recht heeft op een grotere stijging dan de indexering. Advies: Op basis van bovenstaande regeling: 1. De subsidie voor Norger Zwem & Polo Club over 2007 vast te stellen op € 4.122,00; 2. Voor 2009 de Zwem & Polo Club een subsidie toe te kennen van € 4.600,00. Financiële gevolgen Jaarproqramma 2009 De Voorjaarsnota is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd en verwerkt in de concept-gemeentebegroting. Dit heeft voor een aantal subsidiebedragen in het Jaarprogramma gevolgen. Een overzicht van de totale financiële gevolgen is hierna bijgevoegd. Per saldo leidt vaststelling van het Jaarprogramma 2009 tot een budgetuitzetting van € 11.509,00 die is verwerkt in de concept-gemeentebegroting. Het subsidiebedrag voortvloeiend uit het jaarprogramma 2009 is: € 3.270.565,00. (Dit subsidiebedrag is exclusief de subsidie voor Mensinge)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het Jaarprogramma subsidie Welzijn, Onderwijs en Sport 2009 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
OVERLEG Afdeling
LM Naam
RESULTAAT Conform/ ^ >
J&Uh t' Anders
V
Verschillenanalyse Jaarprogramma 2008 en Ontwerp Jaarprogramma 2009 Jaarprogramma 2009 ontwerp Jaarprogramma 2008 Verschil
Verklaring Loon- en prijscompensatie Stichting RAS Vereniging Bomenbuurt Dorpshuis de Boswal Stichting de School Langelo Peuterspeelzaal Dreumes SPIN SPIN Stichting Noordermaat Ned. Vereniging van Blinden en Slechtziend. GGZ Drenthe Maatjesproject Stichting WMO platform Noordenveld Amateuristische kunstbeoefening Het Drentse Boek Huus van de Taol Midzomerfestival Stichting Mensinge complex Budget voor activiteiten, PR en onvoorzien Zwembad Peize Zwembad Veenhuizen Norger Zwem en Polo Club afrondingsverschil Totaal verklaring
3.270.565 3.289.956 19.391-
50.135 + 953 + 1667.5002.044+ 5.52320.000 + 3.291 47.790 + 125+ 3.228 + 2.180 + 215903 + 2.500 111.12411.85311.0005.470+ 959+ 619.391 -
Budgetuitzetting t.o.v. gemeentebegroting 2009 Opmerking 0 toegestaan o.g.v. Kaderbrief 2009 en raadsbesluit d.d. 23 november 953 + extra subsidie doordat verhuur aan de peuterspeelzaal vervallen is 166- afbouw subsidie 0 voor 2009 geen extra subsidie 2.044 + extra subsidie doordat verhuur aan de peuterspeelzaal vervallen is Dreumes is sinds 1-7-2008 aangesloten bij de SPIN eenmalige extra subsidie vaststelling in voorjaarsnota minder subsidie uitbetaald door minder peuterspeelzalen en groepen CAO verhoging en formatie uitbreiding
125+
nieuwe aanvraag subsidiebedrag o.b.v. inwonersaantal
2.180+
nieuwe aanvraag lager bedrag door minder leden
903 +
Verhoging van de aanvraag subsidie was voor 4 jaar verstrekt subsidie voor 2009 nog niet vastgesteld subsidie voor 2009 nog niet vastgesteld voor 2009 geen extra subsidie
5.470+
eenmalige verhoging zie inspraakreactie 2 n.a.v. het ontwerp jaarprogramma
11.509 +
2006 inzake looncompensatie
G E M E E N T E Aan de gemeenteraad
N O O R D E N V E L D Agendapunt Documentnr.: RV08.0325
Roden,17 september 2008
Onderwerp Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009
Onderdeel programmabegroting: Ja
Voorstel Instemmen met het Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009 en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar stellen.
Motivering Het Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009 (hierna te noemen Jaarprogramma 2009) is een weergave van de subsidies die wij voornemens zijn in 2009 te verstrekken aan organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente Noordenveld. Het totale subsidiebudget uit het Jaarprogramma 2009 bedraagt € 3.270.565,00. Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen tijdens de inspraaktermijn: Inspraakreactie 1: Stichting de School uit Langelo vraagt voor 2009 een subsidie aan van € 14.000,00 voor: - onderhoud en exploitatie van het schoolgebouw aan de Schoolbrink 6 te Langelo - een bijdrage voor het inrichten van de accommodatie. Voor 2009 wordt toegekend een bedrag van € 9.850,00. De stichting vraagt door middel van een inspraakreactie om de subsidie alsnog te verhogen naar € 14.000,00 voor de investering in stoelen en inrichting keuken. Besluit: Het subsidiebedrag zal niet verhoogd worden tot € 14.000,00, omdat een bijdrage voor het inrichten van accommodaties niet past binnen de doelstellingen van ons subsidiebeleid. Dit is de verantwoordelijkheid voor de gebruikers van de accommodatie, die voor dergelijke kosten bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op fondsen. RV08.0325
Inspraakreactie 2: Norger Zwem & Polo Club heeft een inspraakreactie ingediend over de definitieve subsidievaststelling voor 2007 en de voorgestelde subsidie voor 2009. Wij subsidiëren de Norger Zwem & Polo Club op basis van de volgende regeling: - Verschil tussen de werkelijke huur van het Molenduinbad en de draagbare uurlast van de vereniging (tarief zwembad de Hullen). De Zwem & Polo Club heeft op basis van berekeningen aangetoond dat ze in 2007 en 2009 recht heeft op een grotere stijging dan de indexering. Besluit: Op basis van de bovenstaande regeling: 1. De subsidie voor Norger Zwem & Polo Club over 2007 vast te stellen op € 4.122,00; 2. Voor 2009 de Zwem & Polo Club een subsidie toe te kennen van € 4.600,00. In het Jaarprogramma 2009 zijn de financiële gevolgen naar aanleiding van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 verwerkt. Wij stellen u voor in te stemmen met bijgaand Jaarprogramma 2009 en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen.
Ter inzage liggende stukken B&W besluiten 30 september 2008 en 1 juli 2008. Subsidieaanvragen 2009 met bijbehorende stukken. Inspraakreactie van stichting De School uit Langelo Inspraakreactie van Norger Zwem & Polo Club
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris
Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 15 oktober 2008. De Commissie <
A.J. Russchen, voorzitter
W.F.C. Damman, griffier
No: * Onderwerp: Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009
De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 september 2008: gelet op de bepalingen van de
: Algemene wet bestuursrecht, de Algemene
Subsidieverordening Noordenveld 2000 en de Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport gemeente Noordenveld 2002;
BESLUIT In te stemmen met het Jaarprogramma Welzijn, Cultuur en Sport 2009 en daarvoor een bedrag van € 3.270.565,00 beschikbaar te stellen.
Roden, 1 De Raad van de gemeente Noordenveld, Voorzitter,
griffier,
2009 welzijn, cultuur en sport
gemeente Noordenveld
September 2008
INHOUD
pagina 1.
Inleiding
2
2.
Welzijnswerk
3
3.
Peuterspeelzalen
6
4.
Maatschappelijke dienstverlening en zorg
8
5.
Kunst en Cultuur
10
-
5.1 amateuristische kunstbeoefening
-
5.2 5.3 5.4 5.5
culturele programmaorganisaties culturele activiteiten en experimenten musea openbare bibliotheek
6.
Sport
17
7.
Overige subsidies
18
8.
Financieel overzicht subsidies 2009
19
1.
INLEIDING
Voor u ligt het Jaarprogramma 2009 waarin de subsidieaanvragen zijn opgenomen die voor 2009 zijn ingediend door alle organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport die structureel worden gesubsidieerd. Naast een overzicht van de voorgenomen te verlenen subsidies voor 2009 staan ook de definitieve subsidievaststellingen 2007 in dit Jaarprogramma. Bij de toekenning, c.q. vaststelling wordt rekening gehouden met: de door de instelling ingediende aanvraag (tot vaststelling) inclusief de vereiste bijlagen de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Noordenveld 2000, de Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport 2002 Noordenveld en de daarbij behorende uitvoeringsregels voor subsidiëring van de amateuristische kunstbeoefening en van de peuterspeelzalen; raadsbesluiten met betrekking tot deze subsidies; het in voorgaande jaren gevoerde subsidiebeleid; nieuwe werkinhoudelijke en/of beleidsmatige ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 tot en met 7 vindt u per beleidsterrein een overzicht van de door ons voorgestelde subsidies voor 2009. Daar vindt u ook het voorstel voor de definitieve subsidievaststelling 2007. In hoofdstuk 8 vindt u een cijfermatig overzicht van het Jaarprogramma 2009. Bij de berekening van de subsidies voor 2009 zijn in de meeste gevallen de subsidiebedragen van 2008 verhoogd met de in de gemeentebegroting gehanteerde begrotingsindex van 2,0%. Bij de totstandkoming van het Jaarprogramma 2007 is besloten over te gaan tot een ruimere subsidiëring van de loonkostenstijgingen bij de grote gesubsidieerde instellingen waarmee een budgetovereenkomst is cq. wordt afgesloten. Het betreft hier stichting Molenduinbad, stichting Welzijn In Noordenveld, stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld, en stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld. Voor de jaren 2007, 2008 en 2009 worden zowel de incidentele als de initiële loonkostenstijgingen voortvloeiend uit de CAO gesubsidieerd. In het Jaarprogramma is de extra subsidie opgenomen onder de noemer "aanvullende looncompensatie". Dit jaar zal de looncompensatie die in 2007 ontvangen is worden verantwoord. De subsidiebedragen zijn op de gebruikelijke wijze naar beneden en naar boven afgerond op hele getallen. Waar bij de vaststelling of toekenning van een subsidie sprake is van een afwijkende beslissing of van nieuw beleid, is dat in de toelichting gemotiveerd. Alle bedragen zijn in euro's.
2. WELZIJNSWERK WELZIJNSWERK Stichting Welzijn in Noordenveld WIN, aanvullende looncompensatie Extra subsidie hogere huurlasten De Boskamp Stichting WiN de Esrank Stichting RAS Vereniging Bomenbuurt Stichting Buurtcentrum Peizermade Dorpshuis De Boswat Extra subsidie 2007 en 2008 De Boswal Stichting De School Langelo Belangenver. Huis ter Heide Vrouwenvereniging "Onder Ons" Stichting Speel-o-theek Norg Stichting Scouting Roden Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen Totaal
2007 2008 2009 1.009.379 1.041.598 1.052.420 20.434 6.921 17.069 16.500 n.v.t. n.v.t. 25.000 n.v.t. n.v.t. 3.121 4.200 3.183 491 325 729 1.032 1.053 1.075 14.253 14.538 14.828 7.500 7.500 n.v.t 7.503 7.653 9.850 259 264 270 259 264 270 2.741 2.796 2.852 537 526 548 0 240 245 1.109.236 1.087.038 1.103.952
aanvraag 2009 1.069.489 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4.200 730 1.270 14.828 n.v.t. 14.000 300 250 n.v.t. 750 750
Noot: voor subsidieaanvragers die wel de aanvraagformulieren hebben ingezonden maar geen subsidiebedrag hebben vermeld omdat er sprake is van de "nullijn" is n. v. t ingevuld.
2007: De voorlopige subsidie 2007 bedraagt € 1.014.608. Deze subsidie is inlcusief de berekening van looncompensatie. In totaal heeft WiN in 2007 een looncompensatie van € 29.366 ontvangen. Op basis van de opgaaf van WiN bedroeg de werkelijke looncompensatie in 2007 € 24.137. Het verschil van € 5.229 wordt in mindering gebracht op de subsidie 2007. De definitieve subsidie 2007 wordt daarmee vastgesteld op € 1.009.379. Het resultaat 2007 van WiN in 2007 bedraagt € 74.712. Dit overschot is ontstaan door het vrijvallen van de reserve maaltijdvoorziening. De maaltijdvoorziening is in 2007 overgeschakeld naar een koel/vers systematiek. Hierdoor is de reserve voor de vervanging van de maaltijdkoffers niet meer noodzakelijk. Door de vrijval van de reserve komt er een bedrag van € 60.000 beschikbaar. Daarnaast maakt WiN met ingang van 2007 voor de educatieve activiteiten, de maaltijdvoorziening en de alarmering een toerekening van kosten van personele inzet. Daarmee creëert WiN een grotere kostendekkendheid van haar activiteiten. De extra inkomsten worden toegevoegd aan het resultaat 2007. Voor 2008 wordt een deel van deze extra inkomsten bijvoorbeeld ingezet voor de ontwikkeling van de Buurtacademie en de verdere ondersteuning van het Jongerennetwerk Noordenveld. Stichting WiN kan met dit resultaat de algemene reserve zoals benoemd in het basiscontract budgetfinanciering 2006-2009 aanvullen. Daarmee is er niet langer sprake van een negatief eigen vermogen.
2009 Bij de berekening van de subsidie 2009 is uitgegaan van de nullijn waarbij alleen volgens het geldende beleid de loon- en prijscompensatie is verwerkt. Voor de prijscompensatie wordt de index van 2% gehanteerd. De looncompensatie vindt plaats volgens opgaaf van de stichting. Bij de vaststelling van het Jaarprogramma 2007 is besloten voor de periode 2007-2009 een andere wijze van looncompensatie te volgen. Zie hiervoor hoofdstuk 1 van dit Jaarprogramma. Voorlopige subsidie 2008 Prijscompensatie 2% 53% niet-loongevoelige component € 555.715 x 2% = € Looncompensatie
€ 11.114,00
1.048.519,001
Volgens opgaaf stichting WiN Totaal compensatie Voorlopige subsidie 2009 volgens berekening
17.096,00 28.210,00 € 1.076.729,002
1
1n de voorlopige subsidie 2008 zijn opgenomen de subsidie van De Esrank ad. € 25.000 en de subsidie voor de extra huurlasten voor De Boskamp € 16.500. 2 de hoogte van de subsidieaanvraag van stichting Welzijn in Noordenveld is € 1.069.489. De voorlopige subsidie 2009 wordt daarom vastgesteld op maximaal de gevraagde subsidie 2009. 2.2 Stichting RAS Stichting RAS maakt gebruik van dorpshuis De Roegte in Roderesch, waar zij sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen en jongeren organiseert. Voor het in stand houden van het dorpshuis krijgt de stichting jaarlijks een subsidie. In 2007 is de peuterspeelzaal verhuisd van het dorpshuis naar de school. Dit was het noodzakelijk, zodat de peuterspeelzaal een kwaliteitslag kon maken. Bovendien mocht de peuterspeelzaal niet langer blijven in het dorpshuis van de GGD. Door de verhuizing van de peuterspeelzaal heeft het dorpshuis ongeveer € 1.800 per jaar minder inkomsten. De kosten zullen dalen met ongeveer € 900, omdat de kosten voor nutsvoorzieningen en schoonmaak zullen dalen. Om de stichting hiervoor te compenseren is de subsidie € 4.200 voor 2009. 2.3 Buurtvereniging De Bomen buurt Roden Buurtvereniging 'De Bomenbuurt' uit Roden krijgt een jaarlijkse subsidie voor het maken van een wijkkrant, terwijl dit niet in overeenstemming is met ons subsidiebeleid. Initiatiefnemers van buurt-, wijk- en dorpskranten kunnen een eenmalige startsubsidie krijgen, maar daarna zijn de kosten voor eigen rekening. Daarom zullen we de subsidie afbouwen. Wij stellen voor de subsidie af te bouwen in drie jaar. Dit betekent dat de buurtvereniging in 2009 een subsidie krijgt van € 325. In 2010 zal de buurtvereniging voor de laatste keer een subsidie krijgen voor de buurtkrant. 2.4 Stichting Buurtcentrum Peizermade Stichting Buurtcentrum Peizermade krijgt een exploitatiesubsidie voor het beheren en onderhouden van het buurtgebouw aan de Groningerweg 92A in Peizermade. Voor 2009 krijgt de stichting €1.075. 2.5 Dorpshuis De Boswal Een Stichting Dorpshuis De Boswal beheert en exploiteert het dorpshuis en krijgt hiervoor een exploitatiebijdrage. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen en een verantwoorde exploitatiebasis te bieden voor de komende jaren, is de subsidie voor De Boswal structureel verhoogd vanaf 2006. Bovendien heeft de stichting voor de jaren 2007 en 2008 een eenmalige bijdrage gekregen van € 15.000 vanwege dalende inkomsten en stijgende kosten van vooral energie. De subsidie voor 2009 is €14.828. 2.6 Stichting de School Langelo Stichting de School Langelo exploiteert en onderhoudt het gebouw van dorpshuis de Schoolbrink en ontvangt jaarlijks een exploitatiebijdrage. Net zoals in Roderesch is de peuterspeelzaal verhuisd van het dorpshuis in Langelo naar de school in Roderesch. Dit was het noodzakelijk, omdat de groep peuters in Langelo te klein was. Door de verhuizing van de peuterspeelzaal heeft het dorpshuis aanzienlijk minder inkomsten dan in voorgaande jaren. Net zoals Stichting RAS willen we Stichting de School hiervoor compenseren. De subsidie voor 2009 wordt dan € 9.850. 2.7 Belangenvereniging Huis ter Heide en Vrouwenvereniging Onder Ons Belangenvereniging 'Huis ter Heide' en vrouwenvereniging 'Onder Ons' maken gebruik van café 'Huis ter Heide'. Omdat de kern Huis ter Heide geen apart dorpshuis heeft, vervult dit café die functie. In 2009 krijgen beide verenigingen € 270 subsidie als bijdrage in de huur van het café. 2.8 Speel-o-theek Norg De subsidie van € 2.852 is een bijdrage in de huur van de Brinkhof 2.9 Stichting Scouting Roden Stichting Scouting Roden krijgt vanaf 2004 een bijdrage in de kosten van sociaal-culturele activiteiten voor jongeren van 5 tot 23 jaar. Voor 2009 is de subsidie € 550.
2.10 Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen vraagt voor de eerste keer een subsidie aan voor een bijdrage in de kosten voor het huren van het verenigingsgebouw in Veenhuizen, representatie en PR. Net zoals Belangenvereniging 'Huis ter Heide' en vrouwenvereniging 'Onder Ons' subsidiëren wij de huurkosten, zodat de stichting haar activiteiten kan uitvoeren. Voor 2009 betekent dit een subsidie van € 250.
3.PEUTERSPEELZALEN In 2006 heeft SPiN zich verder ontwikkeld als koepelorganisatie voor het peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzaal Dreumes in Roderwolde gaat zich op 1 juli 2008 aansluiten bij de SPiN. Er is dan nog een zelfstandige peuterspeelzaal in Noordenveld, peuterspeelzaal De Boskabouters in Een. Het peuterspeelzaalwerk maakt een onzekere tijd door. De bezetting van de peuterspeelzalen loopt terug. Met name de bezetting in de kleine kernen waar vaak maar één groep functioneert staat onder druk. Deze terugloop heeft een drietal oorzaken. Ten eerste de daling van de geboortecijfers, ten tweede de hoge ouderbijdragen die in de gemeente Noordenveld worden geheven en ten derde kiezen steeds meer tweeverdieners voor kinderopvang omdat de kosten lager zijn. Op grond van de Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport Noordenveld 2002 en de uitvoeringsregels voor peuterspeelzalen hebben de peuterspeelzalen recht op een basissubsidie die jaarlijks wordt geïndexeerd met de begrotingsindex. Voor 2009 is dat 2,0%. Daarnaast krijgen de peuterspeelzalen met professionele leidsters, per peutergroep een tegemoetkoming in de personeelskosten. Deze wordt eveneens met de begrotingsindex verhoogd. De berekeningen van de subsidies 2009 zijn gemaakt op basis van de op dit moment geldende uitgangspunten en berekeningsgrondslagen. In 2009 bedraagt de basissubsidie voor een peuterspeelzaal met gekwalificeerde leiding (niveau 1) € 2.995. De loonsubsidie bedraagt € 2.639. Daarnaast ontvangt SPiN voor de periode 2007 -2009 extra looncompensatie ten gevolge van het raadsbesluit d.d. 23 november 2006. Deskundigheidsbevordering In 2009 is er voor deskundigheidsbevordering van de peuterspeelzalen een bedrag van maximaal € 2.953. Dit budget wordt beschikbaar gesteld aan Stichting SPiN De subsidie voor SPiN 2009 is als volgt berekend. Subsidie o.g.v. uitvoeringsregels peuterspeelzaalwerk Bij: looncompensatie 2007, 2008 en 2009 Bij: structurele subsidie per 2008 Bij: Incidentele subsidie 2009 Bij: budget deskundigheidsbevordering Totale subsidie SPiN
2009 € € € € € €
95.569 29.692 40.320 20.000 2.953 188.534
2008 € 98.860 € 23.180 € 40.320 € 0 € 2.895 € 165.255
Bijgaande tabel geeft een specificatie van de bedragen per peuterspeelzaal op grond van de uitvoeringsregels peuterspeelzaalwerk. Hierin staan ook de subsidie voor de zelfstandige peuterspeelzaal. In de laatste kolom treft u de definitieve subsidiebedragen aan voor 2007.
Peuterspeelzaal
Aantal groepen (maximale capaciteit)
Basissubsidie
1 x15
2.995
Loonsubsidie
2009
2008
2007
2.639
5.634
5.523
5.415
5.523
5.415
5.634
11.046
10.830
Zelfstandige peuterspeelzalen De Boskabouters, Een Dreumes, Roderwolde
1 x 15
2.995
2.639
Totaal zelfstandige psz.
0
1
Peuterspeelzalen aangesloten bij SPiN De Hummelkoel, Norg
4x 14
2.995
10.556
13.551
13.284
13.022
't Clubje, Altena
1 x 14
2.995
2.639
5.634
5.523
5.415
't Molentje.Veenhuizen
2x 10
2.995
5.278
8.273
8.110
7.950
De Kleine Ster, Roderesch
1 x10
2.995
2.639
5.634
5.523
5.415
't Lievelootje, Langelo
1 x 10
0
0
O3
5.523
5.415
't Drempeltje, Nieuw Roden
4x 14
2.995
10.556
13.551
15.871
15.558
De kleine Vlieger, Roden
5x 14
2.995
13.195
16.190
15.871
15.558
De Vlinder, Roden
4x 15
2.995
10.556
13.551
13.284
13.022
't Hummelhonk, Peize
4x 14
2.995
10.556
13.551
15.871
15.558
Dreumes, Roderwolde
1 x 14
2.995
2.639
5.634
O1
01
Aanvullende looncompensatie
29.6922
23.180
9.951*
Aanvullende subsidie '07 (struct)
40.320
40.320
40.320
Aanvullende subsidie eenmalig
20.000
n.v.t.
32.000
Deskundigheidsbevorderin g
2.953
2.895
2.838
Totaal SPiN
188.534 165.255
Totaal zelfstandige peuterspeelzalen en SPiN
194.168 176.301 192.852
1.
2.
3. 4. *
182.022
De subsidie voor peuterspeelzaal Dreumes 2009 is verwerkt onder de peuterspeelzalen die zijn aangesloten bij de SPiN. Met ingang van 1 juli 2008 zal de peuterspeelzaal Dreumes aangesloten zijn bij de SPiN. De aanvullende looncompensatie 2008 werkt structureel door in het jaar 2009. Het bedrag bestaat dus uit twee componenten. De looncompensatie 2009 ad. € 6.512 en de looncompensatie 2008 ad. € 23.180. 't Lievelootje is samengegaan met Kleine ster, derhalve wordt geen subsidie apart meer opgenomen voor 't Lievelootje Bij de vaststelling van de voorjaarsnota is er € 20.000 incidentele subsidie beschikbaar gesteld. Op grond van de nacalculatie voor de looncompensatie ontvangt SPiN een nabetaling van € 1.951. (Verschil tussen voorlopige loonsomstijging 2007 ad. € 8.000 en de werkelijke stijging 2007 ad. €9.951)
4. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING en ZORG
Verslavingszorg Noord Nederland, regio Drenthe Slachtofferhulp Nederland, regio Noord Stichting Noordermaat (AMW) Interzorg N.N. Peize Stichting Tafeltje Dekje Peize Stichting Welzijn Doven Drenthe Ned. Ver. Van Blinden en Slechtzienden, Drenthe DFMW Tegen Haar Wil E.H.B.0. afd. Peize E.H.B.0. afd. Norg E.H.B.0. afd. Roden GGZ Drenthe Maatjesproject Stichting WMO platform Noordenveld Stichting WMO platform Noordenveld (Gehandicaptenplatform) Totaal
2007 5.053 5.053 475.000 1.040 1.030 410 n.v.t. 2.910 496 496 496 5.053 n.v.t.
2008 5.032 5.032 391.307 1.050 1.050 410 n.v.t. 2.893 505 505 505 5.032 12.452
2009 5.310 5.000 462.790 1.070 1.070 450 125 2.900 510 510 510 8.260 12.700
0 497.037
0 449.466
2.180 503.385
aanvraag 2009 5.429 7.189 462.790 1.050 1.050 450 125 3.400 500 500 500 8.260 12.452
Algemeen Een aantal organisaties ontvangt de subsidie op basis van inwonertal. Voor 2009 wordt uitgegaan van 31.258 inwoners (stand 1 januari 2008). 4.1 Verslavingszorg Noord Nederland, regio Drenthe Voor 2009 hanteren wij een bedrag van € 0,17 per inwoner. Als alle Drentse gemeenten dit bedrag hanteren heeft Verslavingszorg Noord Nederland een sluitende begroting. Het hogere bedrag is te herleiden tot de indexering van het bedrag per inwoner. 4.2 Bureau Slachtofferhulp Slachtofferhulp vraagt een vaste bijdrage van € 0,23 per inwoner. De subsidie 2009 is lager dan het gevraagde bedrag ten gevolge van het lager aantal inwoners van onze gemeente en handhaving van het eerder overeengekomen bedrag van € 0,16 per inwoner. 4.3 Stichting NoorderMaat Sinds 2006 is het maatschappelijk werk formeel overgedragen aan deze stichting. De forse uitzetting van het subsidiebudget is te herleiden tot enerzijds de doorberekende cao-verhoging, anderzijds geaccepteerde formatie-uitbreiding ten behoeve van Schoolmaatschappelijk Werk en OGGZ (samen 0,7 fte.). De projectsubsidie voor het Jeugdpunt CJG maakt evenwel geen deel uit van het subsidiebedrag. 4.4 Interzorg N.N. Peize / Stichting Tafeltje Dekje De subsidie voor Interzorg N.N. te Peize (Open Tafel) en voor stichting Tafeltje Dekje Peize betreft de warme maaltijdvoorziening voor ouderen. 4.5 Stichting Welzijn Doven Drenthe / Ned. Vereniging voor Blinden en Slechtzienden De stichting Welzijn Doven Drenthe wordt al jaren gesubsidieerd op basis van een bedrag per dove inwoner. In 2003 hebben de Drentse gemeentes een bedrag van € 82,00 per dove inwoner afgesproken, wat sindsdien niet is aangepast. Voor 2009 vraag te Stichting € 90,00 per dove inwoner. Dit stemt nagenoeg overeen met het bedrag wat voor 2009 was bereikt indien de jaarlijkse index was gehanteerd. Volgens de stichting telt Noordenveld 5 dove inwoners, de subsidie is dus € 450,00. De Ned. Vereniging voor Blinden en Slechtzienden doet voor 2009 voor het eerst een subsidieverzoek. Voor de gemeente Noordenveld gaat het om toerekenbaar bedrag van € 125,00 8
2.137
Bij de invoering van de WMO heeft het Ministerie van VWS nadrukkelijk gevraagd om ook aandacht te schenken aan de "kleine doelgroepen" 4.6 Tegen Haar Wil Drenthe De telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil Drenthe is sinds enige jaren op projectbasis ondergebracht bij stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Voor 2009 wordt verzocht om een verhoging van de bijdrage van € 0,092 naar € 0,095. Via toepassing van de index 2008 en 2009 (2 x 2%) kan met deze verhoging worden ingestemd en komst het subsidiebedrag uit op € 2.900. Tevens wordt gevraagd om een gemeentelijke bijdrage van € 500 ten behoeve van te ontwikkelen activiteiten in het kader van het 25-jarig bestaan Een nadere onderbouwing van het gevraagde bedrag en de activiteit is niet gegeven. Ik stel voor om dit deel van het subsidieverzoek niet te honoreren, doch THW te attenderen op de mogelijkheid om een éénmalige subsidieverzoek met financiële onderbouwing en omschrijving activiteit in te dienen. 4.7 EHBO Peize, Norg en Roden De EHBO afdelingen ontvangen jaarlijks een subsidie als blijk van waardering voor de inzet bij gemeentelijke activiteiten en manifestaties. Voor 2009 is het bedrag per EHBO-vereniging €515. 4.8 GGZ Drenthe Maatjesproject Het Maatjesproject is een preventieactiviteit, welke zich richt op het leggen en onderhouden van persoonlijke contacten tussen de vrijwilliger (een "Maatje") en de (ex-)psychiatrisch patiënt. Het Maatjesproject biedt hiervoor een professionele organisatiestructuur. Het is provinciaal georganiseerd, waarmee het qua structuur vergelijkbaar is met bijvoorbeeld "Tegen haar Wil" en "Verslavingszorg Noord Nederland". Door de invoering van de WMO per 1 januari 2007 is de financieringsstructuur ingrijpend veranderd. Assen is centrumgemeente voor een drietal specifieke subsidieregelingen en heeft toegezegd de gebruikelijke subsidie te continueren. Voor het resteert een tekortwordt een beroep gedaan op de gemeenten. Het op basis van inwonertal aan Noordenveld toegerekend deel is €8.260. 4.9 Wmo platform Noordenveld In het kader van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bestaat de wettelijke verplichting om ingezetenen van de gemeente bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning te betrekken. Daarom is reeds in oktober 2006 een convenant afgesloten met het Wmo-platform Noordenveld. Dit platform is het overlegorgaan in het kader van de cliëntparticipatie voor het college. In het afgesloten convenant is opgenomen dat het college subsidie verstrekt aan het Wmo-platform, afhankelijk van de beoordeling van het ingediende subsidieverzoek op basis van de algemene subsidieverordening. Voor 2009 heeft het Wmo-platform een subsidieaanvraag ingediend ten bedrage van € 12.452. Via indexering kan dit subsidieverzoek worden verhoogd tot € 12.700. Deze subsidieaanvraag is beoordeeld op basis van de subsidieverordening Welzijn, cultuur en sport. Op grond van artikel 4 (Iid15) van deze verordening wordt subsidie verleend. In hetzelfde verzoek wordt eveneens subsidie gevraagd voor de activiteiten van het Gehandicaptenplatform Noordenveld. Dit Platform heeft een specifieke functie in ons gemeentelijk voorzieningenbeleid (voorheen de WVG, thans WMO incl. de voorziening hulp in het huishouden).
5. KUNST en CULTUUR 5.1 Amateuristische kunstbeoefening De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de berekening van de subsidies. Alle verenigingen krijgen een basissubsidie. Bij de muziekvereniging is het basisbedrag afhankelijk van het aantal eenheden waaruit ze bestaan. Daarnaast krijgen de muziek- en zangverenigingen een bedrag per actief volwassen lid en per jeugdlid, dat in Noordenveld woont. De toneelverenigingen krijgen een bedrag per actief, in Noordenveld wonend, jeugdlid. In onderstaand overzicht staan de bedragen voor 2009 (bedrag 2008 verhoogd met 2%).
Soort vereniging Muziekvereniging van 1 eenheid Muziekvereniging van 2 eenheden Muziekvereniging van 3 of meer eenheden Zangvereniging Toneelvereniging met 1 productie per jaar Toneelvereniging met > 2 producties per jaar
Basisbedrag 1.074 1.843 2.685 161 160 323
lid <18 jaar 30,77 30,77 30,77 10,93 10,93 10,93
lid >18jaar 28,40 28,40 28,40 8,78 -
Toelichting: Volkszang Roden Gezien de leeftijd van de leden stellen wij Volkszang Roden, evenals vorig jaar, vrij van het verplichte aantal repetities en verantwoording, en beschouwen wij een optreden in een bejaardentehuis als een optreden in het openbaar. Christelijke Gemengde Zangvereniging Zingt den Heere De vereniging heeft voor 2008 geen subsidie aangevraagd omdat de zangvereniging opgeheven zou worden. In 2008 heeft men een doorstart gemaakt, voor 2009 vraagt men weer subsidie aan. Nu is ook een verzoek voor het alsnog toekennen van subsidie voor 2008 ontvangen. Dit verzoek kan niet gehonoreerd worden, het termijn is verstreken. Stichting Rejoice Koren Roden Wij hebben voor 2007 vrijstelling verleend voor het aantal koorleden en repetities in verband met de teruggang in leden. Deze teruggang achtte het bestuur tijdelijk omdat het koor een nieuw bestuur en voldoende professionele basis bezit om voortgezet te worden en op termijn weer te groeien. Thans stelt het bestuur zich op het standpunt, vanuit ervaring, dat een groei van het koor groter dan zo'n 10 leden niet wenselijk is. Dit om de uniciteit en het niveau van het koor te behouden. Wij verlenen daarom ook voor 2009 vrijstelling voor het minimum aantal koorleden. Vereniging Peizer Koren Onder één bestuur vallen twee zelfstandig opererende koren, namelijk het Peizer Mannenkoor en het Regionaal Kamerkoor Peize. Daarom is de subsidie gebaseerd op twee keer het basisbedrag. Het Peizer Mannenkoor kampt met een terugloop in het aantal leden, maar is druk doende maatregelen te nemen om dit aantal weer op te schroeven. Wij verlenen voor 2009 daarom vrijstelling voor het minimum aantal koorleden. Oecumenisch Jongerenkoor Enthousiasmos Het aantal leden van het Jongerenkoor is onder het vereiste minimum aantal gezakt. Om Enthousiasmos de mogelijkheid te geven dit ledenaantal weer op te schroeven, verlenen wij voor 2009 vrijstelling voor het minimum aantal koorleden. De Röner Snik Vraagt voor 2009 voor het eerst subsidie aan en valt onder de reikwijdte van onze subsidieverordening.
10
Nederlandse Vereniging v.d. Volkszang afdeling Peize Gezien de leeftijd van de leden stellen wij Volkszang Peize vrij, evenals vorig jaar, van het verplichte aantal repetities. Stichting Koorschool Roden Onder de Stichting Koorschool Roden vallen 4 zelfstandige koren: het Roder Jongenskoor, het Roden Handel Chorus, het Roder Meisjes Koor en Changing Voices. De stichting krijgt daarom vier maal het basisbedrag. De Stichting trekt ook veel leden die buiten onze gemeente wonen. Hierdoor voldoet de Stichting niet meer aan de regel dat tenminste 50% van de actieve leden in de gemeente woont. Gezien het bijzondere karakter van de Koorschool verlenen wij ontheffing van deze regel. Muziekvereniging Excelsior Bestaat uit twee eenheden. Zowel de harmonie/fanfare als het majorettekorps zijn onbedoeld onder het minimum aantal leden gezakt. Gezien het belang van een muziekvereniging verlenen wij ontheffing voor de minimum aantal leden.
11
Naam vereniging Chr. Mannenkoor Volkszang Roden Chr. Gem. Zangver. Zingt den Heere Kinder-en jeugdkoor Rejoice Dameskoor Norg Vereniging Peizer koren Rodens Mannenkoor Gem. Zangvereniging Norg Gemengd Koor Woudklank Oec. Jongerenkoor Enthousiasmos Rodens Chr. Gemengd koor Zangver, 't Hullenkoor Ned. Ver. Volkszang Peize Oecumenisch Kinderkoor Roden Roner Snik Shipmates Stichting Koorschool*** Popkoor Puur Totaal Zangverenigingen 724
135
511
108
10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93 10,93
30,77
30,77
8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78 8,78
1.074 2.685 1.843 2.685 1.074
322 161
28,40 28,40 28,40 28,40 28,40
161 161 161 644
485 537 336 328 442 495 749 284 451 495 460
099
CD
Chr. Muziekvereniging Oranje 1* Muziekver. De Vooruitgang 3* Muziekvereniging Excelsior 2* Muziekvereniging N' veld 3* Muziekvereniging De Bazuin 1*
110
160 323 160
398 1.160 416 8.151 1.853 4.363 2.369 5.842 1.386 15.813 160 834 160 1.154
494 528
Q. CD
192 330 540 450 778 332 442 485 468 426 390 1.312 424 8.102 1.895 4.277 2.837 5.728 1.359 16.096 157 821 157
25.333
493 484 408 1891 3151
4501 4931 7461 2481 4501 467 5011 5021
|909
~ o
Totaal muziekverenigingen 115
10,93 10,93 10,93
999
iz
Toneelvereninging OKK Toneelvereniging Feniks ** Toneelgroep Roden
O. CD
zz'oe zz'oe zz'oe
^ (Q
Berekening subsidie amateuristische kunstbeoefening 2009
STffi
Totaal toneelvereniging
25.118
383 1.100 341 8.175 1.9141 3.9061 2.3401 5.551 1.332 15.043 815 154
24.1871
696
| | | | | | | I | I 1 | | | |
SSTOTAAL
TT O CD
subsidie 2007
o subsidie 2008
CT
subsidie 2009
CD
basisbedrag
3 |
CD
CD CD
P- < 01 3
bedrag per jeugdlid uit Noordenveld
3 O * betreft aantal zelfstandige eenheden ** met 2 of meer producties per jaar *** 4 koren; leden bij elkaar opgeteld
o o
CD' O
o o
cn c
cn cn cn cn o CD a>
co cn
o o cn
bedrag per volwassen lid Noordenveld
cn
cn
cn W
ro
CD 3 O
o o o
Co CO
ro o CD
ro cn CO
00 •vl
CO CO
cn 00 CO
CO
co
o $ CD
•vl
ro
}£ co ro
ro
ro ro ro CO
co ro
o
ro
8cS 3-2 cn o CO
CO CO
o o cn
o CO
•IV
CO CO
co ro
ro co ro o
volwassen leden uit Noordenveid co
CO
•vj
ro CO
cn ro1-vl
K
cn
CD Q . 3 ZCQ
cn ro -vl
!.§ jeugdleden uit noordenveld
<9 CD
ro
aantal volwassen leden cn
«'§• o o
o o o o o o 00 O
o ro cn o
o
Bi o cn cn cn
o o -vl
o
cn co
cn
o o
CD
-vl
o o
o o O O
o o 00
o o o o
00 cn
ro ro
-vl CD
cn co o cn co
cn
< CD CD 3
ro cn o
aantal jeugdleden
C "O N CD' O.
5.2 Culturele programma-organisaties
Culturele Kring Roden Culturele Raad Norg Drentse activiteiten Peize Instituut voor creatieve ontwikkeling (ICO) totaal
2007 14.277 11.056 3.127 335.468 363.928
2008 14.563 11.277 3.190 342.177 371.207
2009 14.855 11.503 3.254 349.020 378.632
aanvraag 2009 16.320 13.000 4.135
De subsidies voor de culturele programma organisaties in Roden, Norg en Peize zijn overeenkomstig het huidige beleid verhoogd met 2%. Er zijn voor ons geen bijzondere omstandigheden gebleken die aanleiding geven om af te wijken van dit huidige beleid. Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) Naar aanleiding van een raadsbesluit wordt aan de Stichting Instituut voor Creatieve Ontwikkeling subsidie verleend tot en met 2011. Als basisbedrag voor deze subsidie geldt de subsidie 2001, die jaarlijks geïndexeerd wordt. Voor de indexering zijn afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een mantelovereenkomst. De mantelovereenkomst wordt gevolgd door de vijf voormalige Gemeenschappelijke Regeling ICO gemeenten. Op gemeentelijk niveau moet een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. Sinds 2007 is het ICO opgenomen in het jaarprogramma. De subsidie 2007 is gebaseerd op het gereserveerde subsidiebedrag 2006 geïndexeerd met 2% (voorlopige subsidie 2006 € 328.890 X 1,02% = € 335.468 (voorlopige subsidie 2007)). Vaststelling subsidie 2007: Op grond van de mantelovereenkomst is afgesproken dat deze subsidie, naast de lokale huisvestingskosten, te verdelen is in 2 componenten; loongerelateerde kosten zijnde 85% en overige kosten zijnde 15%. Loongerelateerd deel nivo 2006 % CAO stijging 4,22%
€ 265 .571
prijsgerelateerde deel index 1,38%
€ 45 .839 633
€ 276. 775
€ 46. 471 € 323.245
nivo 2007
De subsidie 2007 wordt op grond van bovenstaande vastgesteld op: Loonkosten € 276.775 Overige kosten 46.471 Lokale huisvestingskosten 18.399+ af: bevoorschotting nabetaling
341.644 335.4686.176
Voorlopige subsidie 2009 De voorlopige subsidie 2009 is als volgt berekend: € 342.177 (voorlopig subsidie 2008) X 1,02% (indexering) = € 349.020. Het ICO vraagt voor 2009 om een voorlopige subsidie van € 367.882. Hierin heeft het ICO op voorhand verwachte stijgingen in de loonkosten meegerekend.
13
5.3 Culturele activiteiten en experimenten
Waarderingssubsidie molens Verkuno / Open atelier Route Het Drentse Boek/Huus van de Taol Kerstzang Roden Open Monumentendag Midzomerfestival / Culturele Kring Roden Experimentenfonds Cultuur totaal
2007 1.350 1.806 340 754 775 2.500 12.160 19.685
2008 1.350 1.842 340 769 791 2.500 12.403 19.995
2009 1.377 1.879 1.250 785 807 n.v.t. 12.652 18.750
aanvraag 2009 n.v.t. 1880 n.v.t. 800 5000 n.v.t.
Olie- en korenmolen Woldzigt te Roderwolde, de Paiser Meul te Peize en molen de Hoop in Norg krijgen jaarlijks een met ingang van 2009 geïndexeerde waarderingssubsidie (€ 459 per molen) als bijdrage in de exploitatie van de molens. Open Atelier Route Wordt georganiseerd door VERKUNO, de vereniging van professionele beeldende kunstenaars en vormgevers in de gemeente Noordenveld. Eén weekend per jaar stellen de VERKUNOkunstenaars hun ateliers open voor het publiek, met daaromheen activiteiten op het gebied van muziek en podiumkunsten. In 2009 wordt de route voor de 20e keer georganiseerd en extra feestelijk aangekleed. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de organisatiekosten en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het Drentse Boek/Huus van de Taol Het Drentse boek krijgt een waarderingssubsidie waarmee wij het belang van de instandhouding van de Drentse taal en cultuur onderstrepen. Begin 2008 is Het Drentse Boek opgegaan in Huus van de Taol en de doelstelling verbreed. Voor de periode van vijfjaar (2008 t/m 2012) gaat het Huus van de Taol meer talige activiteiten in onze gemeente verzorgen. Kerstzang in Roden Wordt georganiseerd door de Raad van Kerken op tweede kerstdag. De subsidie is een bijdrage in de kosten van het gebruik van de gemeentelijke sporthal en is verhoogd met 2%. Open Monumentendag Het comité open monumentendag Noordenveld organiseert jaarlijks de Open Monumentendag in Noordenveld. Dit om de cultuurhistorische waarde van onze noordenveldse monumenten onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het comité ontvangt hiervoor een gemeentelijke bijdrage die jaarlijks met de begrotingsindex verhoogd wordt. Midzomerfestival Dit betreft een festival georganiseerd door de Culturele Kring Roden in samenwerking met de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Voor de jaren 2006, 2007 en 2008 is de activiteit voor een vast bedrag afzonderlijk in het Jaarprogramma opgenomen. De subsidie aan het Midzomerfestival is in 2005 voor vier jaren verstrekt. Een uitspraak over het subsidiëren van festivals zal in het kader van de nieuwe cultuurnota worden gedaan. Experimentenfonds cultuur Bedoeld voor eenmalige vernieuwende dan wel experimentele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De subsidiegrondslagen en de wijze van verdeling van het fonds zijn vastgelegd in de subsidieverordening Welzijn, cultuur en sport.
14
5.4 Musea 2007 102.723
Stichting Mensinge-Complex Budget voor activiteiten, PR en onvoorziene kosten Huuropbrengsten uit verhuur bovenverdieping havezate Stichting Nederlands Museum Kinderwereld Stichting Museum Veenhuizen totaal
11.663 pm 74.529 4.538 193.453
2008 111.124
2009 uitstel
aanvraag 2009
11.853 uitstel pm 75.520 4.538 203.035
pm 77.030 4.629 81.659
77.000 15.000
Stichting Mensinge Complex We hebben het bestuur van Stichting Mensinge Complex uitstel verleend voor het aanvragen van de subsidie voor 2009. De redenen hiervoor zijn onder andere: 1. Een bestuurswisseling. Het stichtingbestuur heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester gekregen, die zicht eerst moeten inwerken; 2. Het stichtingbestuur graag een reële begroting wil indienen. De begrotingen van de afgelopen jaren waren veelal gebaseerd op schattingen, omdat ervaringscijfers niet voorhanden waren. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een cultuurnota. In deze nota zullen we onder andere ingaan op het (gewenste) ambitieniveau. Bij de behandeling van de cultuurnota zullen we de subsidieaanvraag voor 2009 meenemen. Huuropbrengsten verhuur bovenetage museum Havezate Mensinge Wij verhuren de bovenetage van museum Havezate Mensinge aan Tiebout Advocaten. De maandelijkse huur van € 1.309,- maken we als subsidie over aan Stichting Mensinge Complex. De huidige huurovereenkomst eindigt op 30 juni 2008. Op dit moment is het stichtingbestuur in gesprek met Tiebout Advocaten over verlenging van de huurovereenkomst met drie jaar. Het is de bedoeling dat het stichtingbestuur de nieuwe huurovereenkomst sluit met Tiebout Advocaten. Stichting Museum Kinderwereld De voorlopige subsidie 2009 is de geïndexeerde subsidie 2008. Gevangenismuseum Veenhuizen De gemeentelijke subsidie betreft een met ingang van 2009 geïndexeerde waarderingssubsidie
15
5.5
Openbare bibliotheek
overige culturele instellingen Openbare Bibliotheek Noordenveld Totaal
2007 488.880 488.880
2008 497.249 497.249
aanvraag 2009 513.077 513.077
2009 507.194 507.194
Naast de exploitatiesubsidie ontvangt de bibliotheek tot 2015 jaarlijks een vast bedrag van € 11.571 voor aflossing van een lening voor de herinrichting van de drie bibliotheekvestigingen. voorlopige subsidie 2007 Budget herinrichting Basissubsidie 2007
€ 487.499 € 11.571 € 475.928
Loongevoelig deel € 475.928,00 x 58% = € 276.038 Hierbij is rekening gehouden met een stijging van 2% in de loonkosten = € 5.521 De feitelijke loonkosten zijn in 2007 met 2,5% gestegen = € 6.901 d.w.z. € 1.381 meer dan geraamd. Niet loongevoelig deel €475.928,00x42% =€199.889 ontvangen voorschot 2007 volgens jaarprogramma 2007 Nabetaling 2007 Vastgestelde subsidie 2007
€ 487.499 € 1.381 € 488.880
De voorlopige subsidie 2009 is de subsidie 2008 vermeerderd met 2%: Voorlopige subsidie 2008 € 497.249 x 1,02% = € 507.194, De Stichting Openbare Bibliotheken Noordenveld vraagt een gemeentelijke bijdrage van € 513.077. Hierbij anticipeert de Stichting op een verwachte loonkostenstijging van 3%. De afrekening 2008 volgt in 2010 bij de subsidieaanvraag voor 2010 omdat naar verwachting dan de feitelijke loonkosten 2007 bekend zijn. Opgemerkt moet worden dat voor het rekengemak weer het gehele subsidiebedrag geïndexeerd is. Bij de feitelijke afrekening wordt dit conform de afspraken (budget herinrichting is vast bedrag, loongevoelig deel (58%) en niet-loongevoelig deel (42%) van de exploitatie subsidie, herrekend.
16
6. SPORT
Stichting Zwembad Peize Extra subsidie 2007 en 2008 zwembad Peize Beheer- en Exploitatiestichting Molenduinbad Stichting Zwembad Veenhuizen N.Z. & P.C. Sportvereniging Een Fonds stimulering sport totaal
2007 41.867 11.000 341.150 25.500 4.122 2.550 10.934 437.123
2008 42.704 11.000 352.059 26.010 3.570 2.601 11.153 449.097
2009 43.558 n.v.t. 352.059 32.000 4.600 2.653 11.376 446.246
aanvraag 2009 55.050 n.v.t 352.059 32.000 2.650
6.1 Stichting Zwembad Peize Stichting Zwembad Peize krijgt op basis van een overeenkomst onder andere subsidie voor schoolzwemmen. De subsidie voor het schoolzwemmen blijft onverkort gelden. Om het zwembad de komende jaren open te kunnen houden heeft de stichting een eenmalige bijdrage gekregen van € 22.000,00.(middelen beschikbaar voor o.a. hogere energielasten en onderhoud) In 2010 is het de bedoeling dat we de situatie van de gemeentelijke zwembaden opnieuw 'onder de loep nemen'. Voor 2009 kennen we het subsidiebedrag van 2008 toe plus de vastgestelde index van 2%. Dit betekent een subsidiebedrag van € 43.558, terwijl de stichting € 55.050 vraagt. 6.2 Stichting Molenduinbad Met ingang van 1 januari 2008 hebben we een nieuwe subsidieovereenkomst gesloten met Stichting Molenduinbad. Tot en met 2011 ontvangt de stichting jaarlijks een vast bedrag van € 352.059. Dit bedrag is gebaseerd op een meerjarenbegroting, die de raad heeft goedgekeurd. In 2011 zal de stichting een nieuwe meerjarenbegroting overleggen om de subsidie vast te stellen voor de jaren 2012 tot en met 2016. Zolang de gemeenteraad deze meerjarenbegroting niet goedkeurt, blijft het jaarlijkse subsidiebedrag € 352.059. Voor de nieuwe budgetovereenkomst hebben we een voorschot genomen op de nieuwe stichting Molenduinbad, die bestaat uit de huidige beheer- en exploitatiestichting. Beide stichtingen zullen binnenkort fuseren. 6.3 Stichting Zwembad Veenhuizen Stichting Zwembad Veenhuizen beheert en exploiteert het openluchtzwernbad in Veenhuizen en krijgt jaarlijks een exploitatiebijdrage. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Zwembad Veenhuizen heeft de raad op 23 februari 2006 besloten de structurele subsidie met ingang van 2006 vastte verhogen tot een bedrag van € 25.000, inclusief het vastgestelde indexpercentage van 2%. Voor 2009 vraagt het stichtingbestuur een eenmalige verhoging van € 5.470 vanwege: 1. Tegenvallende inkomsten uit kaartverkoop en kiosk in 2008 door het slechte weer; 2. Stijgende energiekosten. Inclusief de eenmalige verhoging wordt de subsidie € 32.000 voor 2009. 6.4 Norger Zwem- en Poloclub De Norger Zwem- en Polo Club ontvangt jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van het Molenduinbad. De tegemoetkoming bestaat uit het verschil tussen de werkelijke huur en de draagbare uurlast voor de vereniging. 6.5 Sportvereniging Een Sportvereniging Een maakt gebruik van het dorpshuis en krijgt een subsidie voor de huurkosten van de afdeling voetbal. Het huurtarief wordt jaarlijks verhoogd met 2%. Wij houden dit percentage ook aan bij het vaststellen van de subsidie.
17
6.6 Fonds Sportstimulering In de begroting reserveren we jaarlijks een bedrag voor: 1. Sportactiviteiten voor doelgroepen, vooral jeugd, ouderen, gehandicapten en minderheden; 2. Buitenschoolse sportieve activiteiten voor schoolgaande jeugd; 3. Deelname van vrijwilligers aan sportopleidingen of -cursussen van sportbonden of landelijke sportorganisaties. Bovendien verstrekken we uit dit fonds € 5.000 aan Stichting Sportstimulering Noordenveld voor het project 'Scholier & Sport', dat onderdeel is van het breedtesportproject 'Noordenveld beweegt gezond'. Voor 2009 wordt dit bedrag verhoogd met 2%. 6.7 Stichting Molenduinbad Met ingang van 1 januari 2008 hebben we een nieuwe subsidieovereenkomst gesloten met Stichting Molenduinbad. Tot en met 2011 ontvangt de stichting jaarlijks een vast bedrag van € 352.059. Dit bedrag is gebaseerd op een meerjarenbegroting, die de raad heeft goedgekeurd. In 2011 zal de stichting een nieuwe meerjarenbegroting overleggen om de subsidie vast te stellen voor de jaren 2012 tot en met 2016. Zolang de gemeenteraad deze meerjarenbegroting niet goedkeurt, blijft het jaarlijkse subsidiebedrag € 352.059. Voor de nieuwe budgetovereenkomst hebben we een voorschot genomen op de nieuwe stichting Molenduinbad, die bestaat uit de huidige beheer- en exploitatiestichting. Beide stichtingen zullen binnenkort fuseren.
7. OVERIGE SUBSIDIES
Ghana werkgroep Werkgroep Ontw. Samenwerking Norg Fonds Ontwikkelingssamenwerking Reservefonds totaal
2007 2.333
2008 2.380
2009 2.428
918 5.030 2.734 11.015
936 5.130 2.789 11.235
955 5.233 2.845 11.461
7.1 Ghana werkgroep De subsidie voor deze werkgroep bestaat uit een bedrag voor de organisatiekosten en een bedrag voor de projecten in Ghana die de werkgroep financieel steunt, door daarvoor voorschotten te verlenen en als risicodekking te fungeren. Wij subsidiëren deze laatste activiteit voor zover de betreffende projecten een middel zijn om de bewustwording en betrokkenheid met de problematiek van Ghana te vergroten. Even als voorgaande jaren subsidiëren wij in organisatie- en projectkosten. Voor 2009 is de subsidie geïndexeerd met 2%. 7.2 Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Norg Evenals voorgaande jaren vraagt de werkgroep subsidie voor activiteiten gericht op bewustwording en het vergroten van betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Dit ondermeer door het benaderen van scholen met acties in samenwerking met Amnesty international en Unicef. Daarnaast wordt de wereldwinkel Norg gesteund ten behoeve van educatie van de vrijwilligers. De subsidie is voor 2009 geïndexeerd met 2%. 7.3 Fonds Ontwikkelingssamenwerking Dit fonds is bedoeld om nieuwe initiatieven en activiteiten te financieren die dienen om de bewustwording van de problematiek van ontwikkelingslanden te vergroten. Dit fonds wordt jaarlijks geïndexeerd. 7.4 Reservefonds Op grond van de Subsidieverordening is jaarlijks een reservefonds beschikbaar voor het geven van subsidies voor eenmalige aanvullende dan wel vernieuwende activiteiten of in de loop van het jaar startende nieuwe structurele activiteiten. De verordening regelt de wijze van toekenning van dit budget. Dit fonds wordt jaarlijks geïndexeerd. 18
FINANCIEEL OVERZICHT SUBSIDIES JAARPROGRAMMA 2009
WELZIJNSWERK Stichting Welzijn in Noordenveld WIN, aanvullende looncompensatie Extra subsidie hogere huurlasten De Boskamp Stichting WiN de Lsrank Stichting RAS Vereniging Bomenbuurt Stichting Buurtcentrum Peizermade Dorpshuis üe Boswal Extra subsidie 2Ü07 en 2008 De Boswal Stichting De School Langelo Belangenver. Huis ter Heide Vrouwenvereniging "Onder Ons" Stichting Speel-o-theek Norg Stichting Scouting Roden Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen totaal
PEUTERSPEELZALEN Peuterspeelzaal De Boskabouters Peuterspeelzaal Dreumes SPiN (totale subsidie incl. Norg) totaal
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING en ZORG Verslavingszorg Noord Nederland, regio Drenthe Slachtofferhulp Nederland, regio Noord Stichting Noordermaat (AMW) Interzorg N.N. Peize Stichting Tafeltje Dekje Peize Stichting Welzijn Doven Drenthe Ned. Ver. Van Blinden en Slechtzienden, Drenthe DFMW Tegen Haar Wil E.H.B.O. afd. Peize E.H.B.O. afd. Norg E.H.B.ü. atd. Roden üGZ Drenthe Maatjesproject Stichting WMÜ platform Noordenveld Stichting WMÜ platform Noordenveld (gehandicaptenplatform) Totaal
2007 2008 2009 1.009.379 1.041.598 1.052.420 20.434 6.921 17.069 16.500 25.000 3.121
n.v.t. n.v.t. 3.183
n.v.t. n.v.t. 4.200
729
491
325
1.032 14.253 7.500 7.503
1.053 14.538 7.500 7.653
1.075 14.828 n.v.t. 9.850
259 259
264 264
270 270
2.741
2.796
2.852
526 0
537 240
548 245
1.109.236 1.087.038 1.103.952
2007 5.415 5.415 182.022 192.852
2008 5.523 5.523 165.255 176.301
188.534 194.168
2007
2008
2009
5.053 5.053 475.000 1.040 1.030
5.032 5.032 415.000 1.050 1.050
5.310 5.000 462.790 1.070 1.070
410
410
450
2009 5.634 0
125
2.910
2.893
2.900
496 496 496
505 505 505
510 510 510
5.053 n.v.t.
5.032 12.452
8.260 12.700
449.466
2.180 503.385
497.037
KUNST EN CULTUUR zangverenigingen Chr. Mannenkoor Koden Volkszang Roden Ghr. Gem. Zangver. Zingt den Heere Kinder- en Jeugdkoor Rejoice Dameskoor Norg Vereniging Peizer Koren Rodens Mannenkoor Gemengd Zangvereniging Norg Gemengd Koor Woudklank Oec. Jongeren Koor Enthousiasmos Rodens Chr. Gemengd Koor Zangvereniging 't Hulenkoor Ned. Vereniging Volkszang Peize Oec. Kinderkoor Roden Roner Snik Shipmates Stichting Koorschool Popkoor Puur totaal muziekvereniging Christelijk Muziekvereniging Oranje Muziekvereniging De Vooruitgang Muziekvereniging bxcelsior Muziekvereniging Noordenveld Muziekvereniging De Bazuin totaal toneelvereniging toneelvereniging OKK Toneelvereniging Feniks Toneelgroep Roden totaal culturele programma organisaties Culturele Kring Koden Culturele Raad Norg Drentse activiteiten Peize Instituut voor creatieve ontwikkeling (ICO) totaal overige culturele actviteiten Waarderingssubsidie molens Verkuno / Open atelier Route Het Drentse Boek/ Huus van de 1 aol Kerstzang Roden Open Monumentendag Midzomertestival / Culturele Kring Roden Experimentenfonds Cultuur totaal
2007
2008
2009
493 484 408 189 315 605 450 493 746 248 450 467 501 502 0 383
494 52Ö 0 192 330 540 450 511 778 332 442 485 468 426 0 390
485 537 336 0 328 550 442 495 749 284 451 495 460 0 565 398
1.100
1.312
1.160
341
424
416
8.175
8.102
8.151
2007 1.914 3.906 2.340 5.551 1.332 15.043
2008 1.895 4.277 2.837 5.728 1.359 16.096
2009 1.853 4.363 2.369 5.842 1.386 15.813
2007
2008
2009
0 815 154 969
157 821 157
160 834 160
1.135
1.154
2007 14.277 11.056 3.127 335.468 363.928
2008 14.563 11.277 3.190 342.177 371.207
2009 14.855 11.503 3.254 349.020 378.632
2007 1.350 1.806
2008 1.350 1.842
340 754 775
340 769 791
2009 1.377 1.879 1.250
2.500 12.160 19.685
2.500 12.403 19.995
785 807
n.v.t. 12.652 18.750
KUNST EN CULTUUR musea Stichting Mensinge-Complex Budget voor activiteiten, PR en onvoorziene kosten
2007 102.723
2008 111.124
2009 uitstel
11.663
11.853
uitstel
pm
pm
pm
Stichting Nederlands Museum Kinderwereld Stichting Museum Veenhuizen totaal
74.529 4.538 193.453
75.520 4.538 203.035
77.030 4.629 81.659
overige culturele instellingen Openbare Bibliotheek Noordenveld totaal
2007 488.880 488.880
2008 497.249 497.249
2009 5Ü7.194|
507.194J
SPORT Stichting Zwembad Peize
2007 41.867
2008 42.704
2009 43.558
Extra subsidie 2007 en 2008 zwembad Peize
11.000
11.000
n.v.t.
Exploitatie- en beheerstichting Molenduinbad Stichting Zwembad Veenhuizen N.Z. & P.C. Sportvereniging Een Fonds stimulering sport totaal
341.150 25.500 4.122 2.550 10.934 437.123
352.059 26.010 3.570 2.601 11.153 449.097
352.059 32.000 4.600 2.653 11.376 446.246
2007 2.333
2008 2.380
2009 2.428
Huuropbrengsten uit verhuur bovenverdieping havezate
OVERIGE SUBSIDIES Ghana werkgroep Werkgroep üntw. Samenwerking Norg Fonds Ontwikkelingssamenwerking Reservefonds totaal
918
936
955
5.Ü3Ü 2.734 11.015
5.130 2.789 11.235
5.233 2.845 11.461
2007
IJAARPROGRAMMA TOTAAL
2008 2009 6| 3.270.56 3.2 3.337.3961 3.289.9561
