B&W voorstel
'''"'""m
Nummer
I5
Onderwerp
Renovatie sportaccommodaties 2016
Ambtenaar
Paraaf afdelingsmanager
Telefoonnummer
P. van DrieIB.van der Veken Wijk- en stadsbeheer (0318) 538302
Datum advies
29 februari 2016
Paraaf toetser
Afdeling
Registratienummer
DtJ
Kopie aan afdeling
MDL/F, SC, WSB/A
Openbaar
Ja
Akkoord
Bespreken
Burgemeester
Planning behandeling B&W
Weth. Verloop
08-03-2016
Commissie
Weth. mw. Kundié
Raad Weth. mw Hollander
Weth. dhr. Beckerman
-~
Weth. mw. Overduin-Biesma
Advies secretaris
Datum vergadering Beslissing
-
*
8 HMRI 2016 Akkoord conform het voorstel .
.}fl
Voorgestelde beslispunten 1. In te stemmen met de voorgestelde renovatie - vernieuwing van de diverse buitensportaccommodaties. 2. Het benodigffe budget van € 1.070.459 hiervoor beschikbaar te stellen. 3. De financiële consequentie te verwerken in de Kadernota 2017-2020 en in de bestuursrapportage 2016. 4. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Kopie
B&W VOORSTEL van, Onderwerp: Renovatie sportaccommodaties 2016 Toelichting op de voorgestelde beslispunten:
Inleiding Op diverse buitensportaccommodaties moeten renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Het betreft: • Bestrating diverse sportterreinen (Jeu de boules, SKF korfbal en entree Tennis Spitsbergen) • Renovatie natuurgrasvelden (SKF en DOVO) • Renovatie kunstgrasvelden (DOVO en GVW) • Renovatie grasstrook evenemententerrein • Vervanging Beachcourt Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt geadviseerd om op advies van Sportservice Veenendaal en op verzoek van de vereniging vv Veenendaal het natuurgrasveld vooruit lopend op het geprognosticeerde jaar 2019 reeds in 2016 om te vormen tot een kunstgrasveld. Het beschikbare budget voor het onderhoud 2016 is toereikend om ook deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Beoogd resultaat Kwalitatief goede buitensportaccommodaties welke voldoen aan de eisen die vanuit diverse nationale sportbonden worden gesteld. Argumenten 1.1. De diverse buitensportaccommodaties zijn aan renovatie toe De huidige kwaliteit van de diverse natuurgras sportvelden (SKF en DOVO), kunstgrasvelden (DOVO (2 velden), GVW (1 ,5 velden) en de grasstrook bij het evenemententerrein vragen om een renovatie. Bij de renovatie van de natuur- en kunstgras sportvelden wordt voldaan aan de richtlijnen zoals deze zijn gesteld door ISA sport. Daarnaast zullen aanverwante werkzaamheden worden uitgevoerd om de sportparken goed bereikbaar en begaanbaar te houden. Ook de ondergrond van de Beachcourt dient verbeterd te worden om zo ook weer aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen.
1.2 Doorschuiven renovatie kunstgrasveld hockeyvereniging VMHC Spitsbergen naar 2017 Voor het jaar 2016 is in het meerjareninvesteringsplan € 235.200 voor de renovatie van een kunstgrasveld van hockeyvereniging VMHC Spitsbergen opgenomen. Echter: gelet op de huidige kwaliteit van dit veld wordt deze vervangingsinvestering doorgeschoven naar 2017. Ook het gestelde budget van 235.200 wordt via de bestuursrapportage 2016 doorgeschoven naar 2017 en wordt niet aangewend om andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. 1.3. Vervanging van natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij vv Veenendaal is geoorloofd vanwege de toename van het ledenaantal en het intensieve gebruik door scholen Bij vv Veenendaal wordt zowel door de toename van het aantal leden als door medegebruik van de scholen intensief gebruik gemaakt van de beschikbare velden. De verwachting is dat dit gebruik de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dit gebruik en de huidige staat van het natuurgrasveld pleit voor het eerder vervangen van dit natuurgras door kunstgras. Zie ook de toelichting in de brief van Sportservice Veenendaal in de bijlage van dit advies. 1.4. Vervanging van natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij vv Veenendaal past binnen het budget voor de renovatiewerkzaamheden Gelet op de ruimte die er aanwezig is in het investeringsbudget is het ook mogelijk om deze investering nu te realiseren. De ruimte in het investeringsbudget is ontstaan door de volgende aspecten:
2
B&W VOORSTEL van, Onderwerp: Renovatie sportaccommodaties 2016 Toelichting op de voorgestelde beslispunten:
• •
•
De uit te voeren werkzaamheden zijn conservatief geraamd Kunstgras is in de achterliggende jaren behoorlijk doorontwikkeld. Hierdoor zijn er meerdere vergelijkbare kunstgrasmatten ontstaan, die elkaar beconcurreren. Dit is terug te zien in de lagere prijzen van deze kunstgrasmatten t.o.v. wat er was geraamd. Bij de budgetstelling voor deze werkzaamheden was het onduidelijk of de rubberen onderbouw en de infill vanuit milieuaspecten mochten worden toegepast. De vervanging van ook de onderbouw en de infill zouden behoorlijke kosten met zich meebrengen. In de achterliggende periode blijkt dat deze materialen gewoon gebruikt mogen worden, waardoor de kosten lager uit zullen vallen dan gebudgetteerd.
Door dit veld nu te realiseren is het niet meer noodzakelijk om in 2019 deze investering te doen. Hierdoor komt het geraamde budget van € 516.000 in 2019 te vervallen. Bij de opstelling van de kadernota 2017-2020 zal hiermee rekening worden gehouden. De financiële consequenties worden verwerkt in de bestuursrapportage van 2016.
2. 1. In het meerjareninvesteringsplan is rekening gehouden met de renovatie van diverse buitensportaccommodaties. In het meerjareninvesteringsplan 2016 is rekening gehouden met de renovatie van de diverse buitensportaccommodaties voor een totaalbedrag van € 1.415.659. Voor de projecten die uitgevoerd worden in 2016 is reeds een voorbereidingskrediet verstrekt van € 110.000. Voor de vervanging van een kunstgrasveld van de hockeyvereniging VMHC Spitsbergen is € 235.200 opgenomen. De kwaliteit van dit veld is nog voldoende zodat de vervanging hiervan uitgesteld kan worden tot 2017. De vervangingsinvestering wordt derhalve ook doorgeschoven naar 2017. 3.1. Afwijkingen op de programmabegrotingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad De wijziging van het uitvoeringsplan heeft geen negatief effect op de begroting. De financiële consequenties worden in de kadernota meegenomen en verwerkt in de bestuursrapportage 2016. 4. 1 De raad wordt geïnformeerd Door dit besluit ter kennisname aan te bieden wordt de raad geïnformeerd. Kanttekeningen 1. 1. Vervanging van natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij vv Veenendaal niet voorzien Bij het opstellen van de programmabegroting is niet voorzien dat het kunstgras al in 2016 nodig zou zijn. In de vervangingsprognose is onvoldoende rekening gehouden met de groei van de club als gevolg van de groei van Veenendaal-Oost en het intensievere gebruik door het bewegingsonderwijs vanuit het voortgezet onderwijs. De ervaring uit de achterliggende jaren leert dat er relatief veel afgelastingen hebben plaatsgevonden als gevolg van dit intensieve gebruik i.r.t. de kwaliteit van het veld. Aanpak en uitvoering Na het beschikbaar stellen van het krediet worden, na ontvangst van offertes, de werkzaamheden uitgevoerd. Uiteraard is ook het gemeentelijke aanbestedingsbeleid op de prijsvorming van deze projecten van toepassing Kosten, baten, dekking Kosten De kosten voor renovatie van de renovatiewerkzaamheden worden geraamd op € 1.180.459
3
B&W VOORSTEL van, Onderwerp: Renovatie sportaccommodaties 2016 Toelichting op de voorgestelde beslispunten:
Dekking In het meerjareninvesteringsplan 2016 is € 1.180.459 opgenomen. Voor deze dit project is reeds een voorbereidingskrediet verstrekt van in totaal € 110.000. De financiële consequenties t.g.v. de verschuivingen in het programma worden verwerkt in de bestuursrapportage 2016 In onderstaande tabel zijn ter verduidelijking de uit te voeren werkzaamheden benoemd, met de daarbij behorende reserveringen in het MIP 2016 en het jaar van realisatie. MIP 2016
Benodigd 2016
Doorschuiven 2017
1.102.059
1.102.059
0
Renovatie natuurgras
44.100
44.100
0
Renovatie grasstrook evenemententerrein
14.700
14.700
0
Renovatie verhardingen diverse sportterreinen
9.800
9.800
0
Renovatie Beachcourt
9.800
9.800
0
235.200
0
235.200
1.415.659
1.180.459
235.200
Renovatie kunstgras (incl. realisatie nieuw veld vv Veenendaal)
Renovatie kunstgras hockey Totaal
Communicatieaspecten De betrokken verenigingen worden geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamhedenopen/of rondom de sportaccommodaties. De werkzaamheden worden in overleg met de betreffende sportverenigingen uitgevoerd. De communicatie wordt in samenwerking met Sportservice uitgevoerd. Aanvullende aandachtspunten Financiële aspecten Niet van toepassing P&O aspecten Niet van toepassing OR&GO Advies OR: Niet van toepassing Advies GO: Niet van toepassing Juridische aspecten Niet van toepassing Wkpb-plicht Niet van toepassing
Paraaf Wkpb-beheerder:
4
B&W VOORSTEL van, Onderwerp: Renovatie sportaccommodaties 2016 Toelichting op de voorgestelde beslispunten:
Informatie- en automatiseringsaspecten Niet van toepassing Overleg gevoerd met adviesraden Niet van toepassing Extern I intern overleg gevoerd met Sportservice Veenendaal, afdeling MO Overige aspecten Niet van toepassing Bijlagen Begratingswijziging nr. 104 Brief sportservice met toelichting vervanging voetbalveld vv Veenendaal
5
