Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Programma 1 Bestuur

Burgemeester W.J.F.M. van Beek College van B&W

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 1.01 Algemeen bestuur De kaderstellende taak komt met name tot uiting in beleidsnota’s en de programmabegroting, waarbij per programma de middelen aan het college ter beschikking worden gesteld om het door de raad gewenste beleid uit te voeren. Voor de controlerende taak maakt de raad o.a. gebruik van de accountant en de rekenkamercommissie. De raad heeft het budgetrecht en wijst de beschikbare middelen toe, daarbij rekening houdend met wettelijke verplichtingen en regels van hogere bestuursorganen. De raad wordt bij de uitoefening van zijn taken ondersteund door de griffie. De activiteiten van de griffie zijn van procesmatige, logistieke en inhoudelijke aard. Beleid De raad digitaal Ter ondersteuning van de raad in zijn taken zal in 2014 doorgewerkt worden aan digitalisering van de informatievoorziening en communicatie. Aansluiting zal worden gezocht bij de digitalisering van interne besluitvormingsprocessen van het college, om daarmee de doorstroom van documenten richting de raad te optimaliseren. Voor het aanreiken van digitale stukken aan de raad, zal het gebruiksgemak centraal staan en waar nodig gefaciliteerd worden. Onderzocht wordt nu op welke wijze de ontsluiting van stukken het meest eenvoudig en overzichtelijk te realiseren is met demogelijkheid zelf digitaal aantekeningen te maken voor eigen gebruik. Voorts is een extranet gemaakt speciaal voor raadsleden, om informatie, documenten en stukken te kunnen raadplegen. Om richting papierloos werken daadwerkelijk stappen te kunnen zetten zal de faciliteitenregeling zodanig worden aangepast dat hierin het gebruik van tablets mogelijk wordt gemaakt. Tenslotte zal een aantal besluiten van de raad worden gevraagd om het papierloos werken te kunnen uitvoeren binnen de bestaande capaciteit. Kerntakendiscussie Op 27 juni 2013 is het einddocument vastgesteld. Vervolgens is voorgesteld dat er realisatieprojecten worden benoemd. De commissie Planning en Control krijgt daarbij een begeleidende rol. Het college heeft in de voorbereiding en uitvoering een rol. Afgesproken is, dat over de voortgang wordt gerapporteerd in de voor- en najaarsnota. Uit het rapport blijkt dat er een ontwikkeling nodig is van de sturingsfilosofie van de gemeente, die geleidelijk aan gaat leiden tot een rolwisseling in de richting van een regiegemeente. Met het oog op de fusie per 1 januari 2016 ligt een voorbereiding van het fusietraject door een klankbordgroep bestaande uit de fractievoorzitters van beide gemeenten voor de hand. Voorgesteld is om te bezien of daarbij tevens thema’s aan de orde kunnen komen, die zich lenen voor de beoogde rolwisseling. De discussie kan in dit verband tevens wordt benut voor een richting ten aanzien van mogelijke thema’s ten aanzien van de 2e bezuinigingsgolf die op de gemeenten afkomt in het kader van de September- respectievelijk decembercirculaire en volgende maatregelen. Op bestuurlijk niveau zal een klankbord groep in het leven worden geroepen, die zich gaat bezig houden met de inrichting van de nieuwe gemeente. Voorgesteld wordt om de fractievoorzitters via het gremium Presidium daar een rol in te geven.

Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.01 Algemeen bestuur

Lasten

876.747

672.799

734.022

735.765

737.390

741.599

1.01 Algemeen bestuur

Baten

0

0

0

0

0

0

1.01 Algemeen bestuur

Saldo

-876.747 -672.799 -734.022 -735.765 -737.390 -741.599

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 €61.223 hoger dan in 2013. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Er is meer capaciteit noodzakelijk voor de informatiebehoefte van de raad en de verbeterde en uitgebreidere informatie in de P&C cyclus (zie realisatie 2012) Product 1.02 Dagelijks bestuur Subdoel Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend de kaders gesteld door de raad uitvoeren en bewaken, alsmede de uitvoering van bijzondere wetten. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

1.008.740

1.042.049

Lasten 2015

885.163

Lasten 2016

899.362

Lasten 2017

1.02 Dagelijks bestuur

Lasten

903.308

898.382

1.02 Dagelijks bestuur

Baten

0

0

0

0

0

0

1.02 Dagelijks bestuur

saldo

-1.008.740

-1.042.049

-885.163

-899.362

-903.308

-898.382

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 € 156.885 lager dan in 2013. Deze daling wordt voor € 90.000 veroorzaakt door het aantal wethouders van 5 fte naar 4 fte te brengen. Het restant wordt veroorzaakt door lagere overheadkosten en een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Product 1.03 Regionale samenwerking Subdoel Bevordering intergemeentelijke samenwerking op daarvoor in aanmerking komende beleidsterreinen ISW en SRA. Het versterken van de strategische positie in de regio. Beleid De samenwerking binnen het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) richt zich vooral op politiek-bestuurlijke samenwerking en beleidsafstemming op terreinen als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economische zaken en onderwijs en zorg. Het zwaartepunt bij de beleidsbepaling en –afstemming ligt bij de portefeuillehoudersoverleggen. Het ISW voert hiernaast nog de wettelijke taak van gemeenten uit om een streekarchief te voeren. De Stadsregio Amsterdam (SRA) is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten op de beleidsterreinen verkeer en openbaar vervoer, wonen en ruimtelijke ordening, economische zaken en jeugdzorg. Op 17 juni 2013 is door het kabinet, tegelijk met het wetsvoorstel voor de fusie van drie provincies, het wetsvoorstel voor afschaffing van de Wgr+regio’s en herverdeling van wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en BDU-middelen ingediend. Dit wetsvoorstel voorziet in het overdragen van deze taken aan een nieuw te vormen vervoersregio Amsterdam-Almere, waarin ook de provincies participeren. De inwerkingtreding hiervan is voorzien op 1 januari 2015. Dit betekent dat er een nieuw bestuursmodel moet komen voor de samenwerking in de toekomst. De SRA heeft aangegeven met voorstellen daarvoor te zullen komen. Voor de deelnemende gemeenten ontstaat alsdan de situatie te (her)overwegen of de samenwerking ook op andere dan verkeers en vervoerstaken binnen dat nieuwe samenwerkingsverband moet worden voortgezet. De deelnemende gemeenten hebben in grote meerderheid aangegeven de huidige samenwerking in ieder geval tot en met 2014 te willen continueren.

Fusie per 1 januari 2016. Op 17 oktober 2013 is het Herindelingsontwerp vastgesteld door de gemeenteraden van beide gemeenten. Na de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen volgt in januari 2014 de vaststelling van het Herindelingsadvies door beide gemeenteraden. Daarna geeft Gedeputeerde Staten advies, waarna de procedure bij het ministerie van BZK wordt vervolgd. Er vindt al op diverse terreinen samenwerking plaats met de gemeente Zeevang. Deze zal zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau worden geïntensiveerd. Steeds meer onderwerpen worden op elkaar afgestemd. Er zal ter voorbereiding veel werk moeten worden verzet. Er wordt structuur aangebracht door middel van stuur- en werkgroepen. Ter ondersteuning van het proces is een bedrag van € 75.000 opgenomen in de begroting. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.03 Regionale samenwerking

Lasten

210.594

135.753

260.972

186.674

200.169

187.525

1.03 Regionale samenwerking

Baten

31.260

0

0

0

0

0

1.03 Regionale samenwerking

Saldo

-179.334

-135.753 -260.972 -186.674 -200.169 -187.525

Financiële analyse Product 1.03 Regionale samenwerking/ Regionale omnibus-enquête De raming vertoont voor dit specifieke onderdeel in vergelijking met 2013 een daling van € 12.695. In 2013 is een incidentele uitgave geraamd in verband met de periodieke regionale omnibusenquête. Dit is een enquête waar de gemeente Edam-Volendam zijn medewerking aan verleent. De enquête vindt één keer per drie jaar plaats. Product 1.03 Regionale samenwerking/ Fusie met Zeevang / Leveranties en diensten van derden. De raming vertoont voor dit specifieke onderdeel in vergelijking met 2013 een stijging van € 75.000. In de jaarschijf 2014 wordt op dit onderdeel eenmalig een uitgave van € 75.000 opgenomen in verband met voorbereidingen voor de op handen zijnde fusie met de gemeente Zeevang. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit (gemeentebreed). De bijdragen aan zowel het ISW als het SRA zijn gelijk gebleven. Product 1.04 Ambtelijke advisering Subdoel Het product bestuurlijke ondersteuning heeft tot doel de totale dienstverlening, beleidsontwikkeling en uitvoering van het gehele takenpakket (het primaire proces) van de gemeente direct te ondersteunen. Beleid Het betreft hier een algemene post waar alle gemeentelijke afdelingen uren op verantwoorden. Het betreft bijvoorbeeld het opstellen van B&W-voorstellen, het opstellen van documenten voor de gemeenteraad etc. Het streven voor 2013 is om activiteiten zo veel als mogelijk toe te schrijven aan de eigen begrotingsproducten ipv de post ´ambtelijke advisering. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.04 Ambtelijke advisering

Lasten

4.161.468

4.365.539

4.279.355

4.112.921

4.074.480

4.019.309

1.04 Ambtelijke advisering

Baten

118.696

100.000

0

0

0

0

1.04 Ambtelijke advisering

Saldo

-4.042.772

-4.265.539

-4.279.355

-4.112.921

-4.074.480

-4.019.309

Product 1.05 Bezwaar- en beroepsschriften Product 1.10 APV en bijzondere wetten

Subdoel 1.05 Binnen de gestelde termijnen adequate afhandeling van bezwaar en beroep. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden te melden, anders dat door de inzet van mediation(vaardigheden) inmiddels verschillende bezwaarschriften kunnen worden ondervangen. Subdoel 1.10 Het vergroten van het veiligheidsgevoel van inwoners en de regulering van het maatschappelijk leven. Het in overeenstemming met de rechtsregels ordenen van activiteiten die binnen de gemeente worden ontplooid door zowel organisaties, instellingen als individuen. Er wordt verder gestreefd naar korte doorlooptijden en een grote klantgerichtheid bij de behandeling van aanvragen Beleid Deregulering Het op verantwoorde wijze terugdringen van regeldruk en het verbeteren van de dienstverlening staat al enige tijd op de bestuurlijke agenda. Diverse verordening zijn al onder de loep genomen, waaronder de APV en het evenementenbeleid. Vermindering en vereenvoudiging van regelgeving is ook voor 2013 een zaak van voortdurende aandacht. Hierbij is de gemeente wel afhankelijk van ontwikkelingen vanuit het Rijk. In 2013 zullen enkele verordeningen/ regelingen waar mogelijk worden aangepast. Opiumwet Er is in de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Opiumwet in behandeling, waarbij bepaalde voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt strafbaar worden gesteld. De voorgestelde wetswijziging heeft gevolgen voor de exploitatie van zgn. growshops. Mede afhankelijk van de vraag of het voorstel wordt aangenomen, kan het nodig zijn dat de gemeente beleid ontwikkelt voor de aanpak van growshops. Mogelijk moet hiervoor de APV worden aangepast. Wet elektronische bekendmaking Sinds 1 januari 2011 geldt er een verplichting voor gemeenten om verordeningen geconsolideerd op internet te publiceren. Via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving zijn verordeningen voor een ieder te raadplegen op www.overheid.nl. In 2014 worden gemeenten verplicht de verordeningen in een elektronisch gemeenteblad bekend te maken. Dit heeft gevolgen voor de huidige wijze van bekendmaken: vanaf dat tijdstip kan de formele bekendmaking niet meer plaatsvinden in de lokale pers. In de organisatie worden thans voorbereidingen getroffen om aan de nieuwe wettelijke verplichting te voldoen. Er zal n.a.w. gebruik worden gemaakt van een door het ministerie van BZK ontwikkelde voorziening, de GVOP. Drank- en horecawet De Drank- en horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Op basis van deze wet is het bijvoorbeeld verboden zwak alcoholhoudende drank te schenken aan jongeren onder de 16 jaar en sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. Ook doorschenken aan personen onder invloed is verboden. Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Er dient een paracommerciële verordening opgesteld te worden en het beleid dient aangepast te worden op de nieuwe wetgeving. De wet is aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken. Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013 zijn: -

Het toezicht op de naleving van de wet is geheel bij de gemeente komen te liggen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Jongeren onder de zestien jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank. Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen. Gemeenten krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden. Gemeenten krijgen de bevoegdheid prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) te reguleren. Gemeenten worden verplicht voor paracommerciële instellingen (o.a. sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin o.a. de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd.

Zie ook programma 3 in dit kader. Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) De gemeente hanteert sinds 2006 de BIBOB Beleidslijn Horeca. Op 20 maart 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob aangenomen. Per 1 juli 2013 is de wijziging van de Wet Bibob van kracht. Deze nieuwe Wet Bibob regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan. De Regionale-Informatie en Expertisecentra (RIEC´s) hebben een grotere rol gekregen bij het ondersteunen van bestuursorganen bij het toepassen van de Wet Bibob. Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten de BIBOB vragenformulieren landelijk vast te stellen. Zodra mogelijk zal het bestaande gemeentelijke BIBOB beleid hiertoe gewijzigd worden. Ook wordt het gemeentelijk beleid qua werkingssfeer uitgebreid met risicovolle vechtsportevenementen. De Algemene Plaatselijke Verordening is hiertoe reeds gewijzigd en er is een aanwijzingsbesluit risicovolle categorieën vechtsportevenementen genomen. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.05 Bezwaar- en beroepsschriften

Lasten

89.304

66.503

70.524

71.539

71.667

72.030

1.05 Bezwaar- en beroepsschriften

Baten

0

0

0

0

0

0

1.05 Bezwaar- en beroepsschriften

Saldo

-89.304

-66.503

-70.524

-71.539

-71.667

-72.030

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

208.637

238.764

237.513

237.356

236.552

237.297

37.952

37.670

37.670

37.670

37.670

37.670

Financieel overzicht Omschrijving 1.10 APV en Bijzonder wetten

Lasten

1.10 APV en Bijzonder wetten

Baten

1.10 APV en Bijzonder wetten

Saldo

-170.685 -201.094 -199.843 -199.686 -198.882 -199.627

Product 1.06 Communicatie/Voorlichting en KCC/TIP Subdoel Verzorgen van communicatie en voorlichting over te nemen of reeds genomen bestuurlijke besluiten Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

339.752

Begroot 2013

Lasten 2014

380.328

Lasten 2015

367.759

Lasten 2016

332.911

Lasten 2017

1.06 Communicatie en voorlichting

Lasten

325.687

1.06 Communicatie en voorlichting

Baten

0

0

0

0

0

0

1.06 Communicatie en voorlichting

Saldo

-339.752

-380.328

-367.759

-332.911

-325.687

-327.380

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 € 12.569 lager dan in 2013. Dit heeft enerzijds te maken met een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Anderzijds is er in 2013 een eenmalig exploitatiekrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van het K.C.C./T.I.P. Deze last valt in 2014 weg. Product 1.07 Aanvraag Nederlanderschap Subdoel Niet-Nederlandse burgers te informeren en indien mogelijk van de Nederlandse nationaliteit te voorzien. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden.

327.380

Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving 1.07 Aanvraag Nederlanderschap

Lasten

14.169

1.07 Aanvraag Nederlanderschap

Baten

1.07 Aanvraag Nederlanderschap

Saldo

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

11.725

20.760

20.988

21.114

21.322

17.195

8.500

17.000

17.000

17.000

17.000

3.026

-3.225

-3.760

-3.988

-4.114

-4.322

Financiële analyse De ramingen op de uitgavenkant van dit product zijn in 2014 € 9.035 hoger dan in 2013. Dit komt met name door een verhoging van afdrachten aan rijksleges. Het restant wordt veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. De ramingen op de inkomstenkant van dit product zijn in 2014 € 8.500 hoger dan in 2013. Dit komt door een verhoging van de raming van opbrengsten legesgelden. Product 1.08 Burgerlijke stand Subdoel Uitvoering geven aan de wettelijke voorschriften zoals vermeld in Burgerlijk Wetboek en Besluit Burgerlijke Stand Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.08 Burgerlijke stand

Lasten

55.148

54.748

60.967

61.357

61.076

61.256

1.08 Burgerlijke stand

Baten

43.813

58.000

46.000

46.000

46.000

46.000

1.08 Burgerlijke stand

Saldo

-11.335

3.252

-14.967

-15.357

-15.076

-15.256

Financiële analyse De ramingen op de uitgavenkant van dit product zijn in 2014 € 6.219 hoger dan in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. De ramingen op de inkomstenkant van dit product zijn in 2014 € 12.000 lager dan in 2013. Deze verlaging is gebaseerd op de werkelijke inkomsten in het jaar 2012. De werkzaamheden onder dit product betreffen o.a. geboorten- en overlijdensaangiften, inschrijving van erkenningen en echtscheidingen, voltrekken van (kostenloze) huwelijken e.d. De hieraan bestede uren worden zo nauwkeurig mogelijk verantwoord. Niet voor alle werkzaamheden mogen leges in rekening worden gebracht, waardoor er geen directe relatie is tussen stijging van personeelsuren en daling van legesinkomsten. Op basis van rijksregelgeving worden minder producten verstrekt waarvoor voorheen bijv. leges werden geheven, zoals bijv. een uittreksel t.b.v. inschrijving in het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een daling in het aantal voltrokken huwelijken en een verschuiving in de soort daarvan: Kosteloos Betaling leges Totaal 2004 22 148 170 2006 24 136 160 2008 28 108 136 2010 40 86 126 2012 42 70 112

Voor de inschrijving van bijvoorbeeld erkenningen mogen geen leges worden geheven; het aantal (en daarmee de inzet van ambtelijke capaciteit) neemt toe: 2004 79 2006 69 2008 90 2010 98 2012 142 Product 1.09 GBA/baliewerkzaamheden Subdoel Een gemeentelijke basisadministratie die voldoet aan de wettelijk verplichte taken. Beleid In 2014 treedt de Wet BRP (basis registratie personen) in werking. Onderdeel van de MGBA (Modernisering Gemeentelijke BasisAdministratie), registratie van niet-ingezetenen. De kwaliteit van de geregistreerde gegevens wordt bevorderd. Aanpassing van de verordening en privacyreglement GBA is noodzakelijk. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.09 GBA/baliewerkzaamheden

Lasten

168.726

271.350

193.136

188.814

197.974

188.141

1.09 GBA/baliewerkzaamheden

Baten

10.237

14.000

11.000

11.000

11.000

11.000

1.09 GBA/baliewerkzaamheden

Saldo

-158.489

-257.350

-182.136

-177.814

-186.974

-177.141

Financiële analyse De ramingen op de uitgavenkant van dit product zijn in 2014 € 78.214 lager dan in 2013. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een daling van de raming Modernisering GBA. Een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit heeft een stijging tot gevolg. Product 1.10 APV en bijzondere wetten

(zie product 1.05 Bezwaar en Beroepschriften)

Product 1.11 Verkiezingen Subdoel Organisatie van verkiezingen en vaststellen van een correcte verkiezingsuitslag. Beleid In 2014 staan er twee verkiezingen gepland: gemeenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart en Europees Parlement op donderdag 22 mei. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.11 Verkiezingen

Lasten

58.309

10.852

106.250

74.190

74.223

41.684

1.11 Verkiezingen

Baten

0

0

0

0

0

0

1.11 Verkiezingen

Saldo

-58.309

-10.852

-106.250

-74.190

-74.223

-41.684

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 € 95.398 hoger dan in 2013. Dit verschil komt voor het grootste gedeelte door diverse verhogingen op de posten die betrekkingen hebben op de aanstaande verkiezingen. Het restant komt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Product 1.12 Reisdocumenten

Subdoel Identificatie aanvrager en afgifte reisdocumenten volgens de geldende voorschriften. Beleid Verwachting is een wijziging in de paspoortwet. Maximale geldigheidsduur van 10 jaar voor de NIK (Nederlandse identiteitskaart) en het paspoort, voor personen die 18 jaar en ouder zijn. Er worden geen vingerafdrukken meer opgenomen in de NIK en voor het paspoort nog maar 2 i.p.v. 4 vingerafdrukken. Op grond van de te wijzigen Paspoortwet, afschaffing van vermissingleges. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.12 Reisdocumenten

Lasten

212.598

202.055

220.085

222.598

223.411

225.442

1.12 Reisdocumenten

Baten

277.452

276.000

276.000

276.000

276.000

276.000

1.12 Reisdocumenten

Saldo

64.854

73.945

55.915

53.402

52.589

50.558

Financiële analyse De ramingen op de uitgavenkant van dit product zijn in 2014 € 18.030 hoger dan in 2013. Dit komt met name door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Dit is met name een gevolg van de uitbreiding/intensivering van verplichte veiligheidsrapportages aan het Ministerie van BZK. Naast de kostenverantwoording van de externe beveiligingsfunctionaris, vraagt dit vooral binnen de eigen sectie de nodige extra inzet en voorbereiding. Product 1.13 Rijbewijzen Subdoel Afgifte van rijbewijs aan bevoegde personen volgens de geldende voorschriften. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.13 Rijbewijzen

Lasten

76.332

98.070

84.468

85.363

85.413

86.054

1.13 Rijbewijzen

Baten

90.316

147.000

88.000

88.000

88.000

88.000

1.13 Rijbewijzen

Saldo

13.983

48.930

3.532

2.637

2.587

1.946

Financiële analyse De ramingen op de uitgavenkant van dit product zijn in 2014 € 13.602 lager dan in 2013. Dit komt door een verlaging van de raming afdracht rijksleges rijbewijzen. De ramingen op de inkomstenkant van dit product zijn in 2014 €60.000 lager dan in 2013. Dit wordt veroorzaakt door een lagere raming van de opbrengst legesgelden. Dit komt door een vooraf verkeerde inschatting/raming van het aantal documenten dat zou moeten worden vernieuwd. De afdracht aan rijksleges gaat als gevolg hiervan ook omlaag. Product 1.14 Controle gemeentefinanciën Subdoel De burger vertrouwen bieden in het functioneren van de gemeente door bovengenoemd onderzoek Beleid De accountant wordt ingeschakeld voor de controle van de jaarrekening van de gemeente, de controle van de Sisa-bijlage, de verplichte controle van deelverklaringen van de verschillende bestede derdengelden, die niet vallen onder de Sisa verantwoording. Ook wordt zij incidenteel ingezet bij de controles

van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Tevens wordt gebruik gemaakt van financiële advisering aan de gemeente (second-opinion), niet vallende onder de reguliere controle. Ook worden zij gevraagd aanvullende controles en steekproeven uit te voeren, voor zover niet afgedekt door de IC (interne lijncontrole), voor de jaarrekening. Hierbij wordt een financiële afweging gemaakt tussen inhuurkosten versus de lasten van het structureel uitbreiden van personele capaciteit. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.14 Controle Gemeentefinanciën

Lasten

93.324

70.000

90.000

91.350

92.720

1.14 Controle Gemeentefinanciën

Baten

0

0

0

0

0

1.14 Controle Gemeentefinanciën

Saldo

-93.324

-70.000

-90.000

-91.350

-92.720

94.111 -94.111

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 € 20.000 hoger dan in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden die door de accountant worden verricht ten behoeve van Sisa, AO/IC en controle jaarrekening/accountantsverklaring. De uitbesteding hiervan is goedkoper, dan hier intern nieuwe capaciteit voor aan te trekken (formatieuitbreiding). Product 1.15 Rekenkamer Subdoel Onderzoek naar doeltreffendheid, effectiviteit en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid Beleidstekst Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Lasten 2014

Lasten 2015

Lasten 2016

Lasten 2017

1.15 Rekenkamer

Lasten

51.997

54.426

59.934

60.242

60.547

61.109

1.15 Rekenkamer

Baten

0

0

0

0

0

0

1.15 Rekenkamer

Saldo

-51.997

-54.426

-59.934

-60.242

-60.547

-61.109

Financiële analyse De ramingen op dit product zijn in 2014 € 5.508 hoger dan in 2013. Dit komt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Taakstelling Onderstaande bedragen zijn als bezuinigingstaakstelling, welke later geconcretiseerd zal worden, opgenomen. Werkelijk 2012

Omschrijving Taakstelling Bestuur

lasten

Begroot 2013 0

Begroot 2014 0

Begroot 2015 0

Begroot 2016 0

-16.000

Begroot 2017 -18.000