Algemene doelstelling Leidsche Rijn De stad Utrecht uitbreiden met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
1. De voorwaarden (in de vorm van
1.1 Opleveren woningen.
Kosten 17.206
kaders, contracten en programma’s) scheppen om een goed functionerend stadsdeel tot stand te brengen. 1.2 Gronduitgifte kantoren en bedrijven.
5.652
1.3 Aanleg hoofdwegen.
47.546
1.4 Aanleg groenprojecten.
41.067
1.5 Planvoorbereiding bijzondere
33.195
projecten. 2. De medische, sociaal-culturele,
2.1 Planvoorbereiding en oplevering
maatschappelijke en
voorzieningen.
onderwijsvoorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn. Bedragen zijn in duizenden euro's.
58.309
1.6 Leidsche Rijn 1.6.1 Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling De stad Utrecht uitbreiden met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Met dit doel maakt de gemeente grond bouwrijp voor ruim 30 duizend woningen, 720 duizend vierkante meter kantoren, 270 hectare bedrijventerrein en een 300 hectare groot Leidsche Rijn Park. Daarbij zorgt de gemeente voor het tot stand komen van een adequate infrastructuur, een aantrekkelijk openbaar gebied en goede voorzieningen. Met de bouw van Leidsche Rijn beoogt de gemeente: Uitbreiding van het woningaanbod in de Utrechtse regio voor de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers
• met een grote verscheidenheid aan woningen, met inbegrip van infrastructuur, openbare ruimte en voorzieningen. • Een betere doorstroming van woningzoekenden in de regio. • Een gedifferentieerd samengestelde bevolking in het nieuwe stadsdeel. • Een uitbreiding van het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten. • Betere voorwaarden voor de economische ontwikkeling van de regio. De gemeente Utrecht heeft de missie en het beleid voor Leidsche Rijn vastgelegd in een Masterplan en een Ontwikkelingsvisie. De opgave voor de gemeente kan worden samengevat in twee doelstellingen: gebiedsontwikkeling en voorzieningen. Effectdoelstelling 1: Gebiedsontwikkeling De voorwaarden (in de vorm van kaders, contracten en programma’s) scheppen om een goed functionerend stadsdeel tot stand te brengen. Hieraan zijn de volgende subdoelstellingen verbonden: Bouwrijpe grond ontwikkelen voor woningen, bedrijfsruimten, kantoren en voorzieningen die grotendeels door
• derden worden gerealiseerd. • Goede bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel door een evenwichtig verkeerssysteem. • Openbaar gebied aanleggen en inrichten, met gebruikmaking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten die in het gebied voorhanden zijn.
Een financiële randvoorwaarde is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn moet worden afgerond met een grondexploitatie die tenminste sluitend is. Effectdoelstelling 2: Voorzieningen De medische, sociaal-culturele, maatschappelijke en onderwijsvoorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn. Subdoelstellingen hierbij zijn: Voorzieningen (eventueel tijdelijke) moeten zo snel mogelijk na het opleveren van woningen, bedrijven en kantoren
• beschikbaar zijn. • Voor de voorzieningen gelden de financiële kaders van het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn.
Relevante omgevingsfactoren Het Rijk is verantwoordelijk voor een aantal strategische projecten: de integratie en verplaatsing van de A2, de spoorverdubbeling en de aansluiting op de A12. Als in het tempo en het kwaliteitsniveau van deze projecten veranderingen worden aangebracht, kan dat gevolgen hebben voor het realiseringstempo en het kwaliteitsniveau van het stadsdeel als geheel. 2/8
Effectindicatoren
Realisatie 2008
Begroting 2011
Begroting 2014
6,8
7,5
8
Tevredenheid bewoners over wonen, recreëren en bereikbaarheid in rapportcijfer
1.6.2 Wat gaan we daarvoor doen? Gebiedsontwikkeling Prestatiedoelstelling 1.1: Woningbouw ontwikkeling Opleveren woningen en bewerkstelligen van woningen in aanbouw. Enkele details: In Het Zand wordt na de sloop van het Veilinggebouw het terrein bouwrijp gemaakt, er wordt gewerkt aan de
•
woningontwerpen. Tegelijkertijd worden in De Veiling fase 1 de woningen van Ovast gebouwd en voor fase 2 woningontwerpen gemaakt. In de Leidsche Maan wordt gebouwd aan 66 eengezinswoningen en een appartementenblok. In Rijnsche Maan wordt een appartementenblok gebouwd. Waterwijk nadert voltooiing met de bouw van het laatste eiland. De afronding van Tussen de Parken vordert gestaag met de start van de bouw langs het Park Groot Zandveld. De laatste grote opgave in Het Zand worden de appartementen langs de stadsas. Parkrand Het Zand start na opgraving van de archeologische vondsten in 2011 met de tweede fase.
• In Terwijde worden de projecten Terwijder Veste, woon-werkwoningen scherf 16b, UrBAN, blok 7 scherf 19 opgeleverd. • Begin 2011 kan in Parkwijk in principe met de bouw van de voorzieningen op de locaties Kop Amaliapark en
Verlengde Houtrakgracht worden begonnen. Dit is nog wel afhankelijk van het indienen van de bouwplannen en het verloop van de procedures van het uitwerkingsplan en de bouwplannen.
• Met ontwikkelaars wordt gewerkt aan het Stedenbouwkundig Plan van Grauwaart fase 2 en in fase 1 wordt verder doorgebouwd. • Voor Hoge Weide worden in 2011 de ontwerpen van de woningen en de openbare ruimte in de deelgebieden
Voornse Poort en Hogeweidekwartier gemaakt en tevens de overeenkomsten met de woningbouwcorporaties en de ontwikkelaars.
• In het centrumplan van Vleuterweide worden de woningen aan het water herontwikkeld. • De verwachting is dat de verkoop van kavels in 2011 weer aan zal trekken. Om dit proces te versnellen willen wij een aantal kavels kleiner maken. Hierdoor ontstaan dan meer kavels.
Woningen Opgeleverd
Opgeleverd
en in aanbouw
en in aanbouw
Te realiseren
Totale
eind 2010
eind 2011
na 2011
productie
Langerak
1.742
1.742
0
1.742
Parkwijk
2.581
2.595
14
2.595
Veldhuizen
3.392
3.392
0
3.392
Terwijde
3.168
3.518
1.232
4.500
Vleuterweide
4.851
5.301
1.257
6.108
Het Zand
2.793
2.993
1.807
4.350
De Woerd
475
475
0
475
Grauwaart ('t Zand en Centrum)
Deelgebied
220
329
358
578
Hoge Weide (inclusief Voorn)
0
0
1.396
1.396
Leidsche Rijn Centrum
0
0
2.558
2.558
3/8
Opgeleverd
Opgeleverd
en in aanbouw
en in aanbouw
Te realiseren
Totale
eind 2010
eind 2011
na 2011
productie
Leeuwesteyn Noord / De Wiel en A2 park
0
0
1.194
1.194
Rijnvliet bij Sportpark en Stadsweg Zuid
0
0
993
993
Haarrijn
0
0
650
650
80
140
360
450
0
0
500
500
Totaal cumulatief
19.302
20.485
12.319
31.481
Cumulatief opgeleverd
18.004
19.162
12.319
31.481
57
61
39
100
Deelgebied
Leidsche Rijn park Haarzicht
Aandeel in het totaal in procenten
Prestatiedoelstelling 1.2: Commercieel vastgoedontwikkeling Gronduitgifte voor kantoren en bedrijven. De gevolgen van de financiële crisis zijn duidelijk merkbaar voor de ontwikkeling van kantoren en bedrijven/kantoren in Papendorp. Gezien deze situatie is het moeilijk een uitspraak te doen over nieuwe overeenkomsten, maar het zal hoogstwaarschijnlijk bij slechts een enkele overeenkomst blijven. Kantoren Transport eind
Transport eind
Te realiseren
2010 (m2)
2011 (m2)
na 2011 (m2)
Totaal m2
24.000
24.000
338.000
362.000
Deelplan Leidsche Rijn Centrum De Wetering Zuid Papendorp Zuid
18.000
18.000
167.846
167.846
62.154
230.000
Papendorp Noord
42.533
46.033
63.967
110.000
Totaal cumulatief
234.379
237.879
482.121
720.000
33
33
67
100
Aandeel in totaal in procenten Bron: Triode maart 2010
Voor de bedrijvenkavels blijven ook in 2011 de gevolgen van de financiële crisis voelbaar. Er zal naar verwachting slechts een enkele overeenkomst worden gesloten. De planontwikkeling van Strijkviertel is vooralsnog opgeschort. Uitgifte van bedrijvenkavels in Haarrijn heeft prioriteit. Voor de oplevering van de woningbouw in Haarrijn moet een groot deel van de geluidwerende voorziening zijn gerealiseerd. Aangezien de kavels aan de A2 onderdeel uitmaken van deze geluidwerende voorziening, is het van belang dat de uitgifte voorspoedig verloopt. Als gevolg van de kredietcrisis is het moeilijk te voorspellen hoe het uitgiftetempo zal verlopen. Vertraging in de uitgifte van bedrijfskavels heeft directe gevolgen voor de fasering van de woningbouw. Naar verwachting is in 2011 het bestemmingsplan woningbouw en Haarrijnseplas rechtsgeldig.
4/8
Bedrijven Transport eind
Transport eind
Te realiseren na
2010 (m2)
2011 (m2)
2011 (m2)
De Wetering Noord
295.000
295.000
0
295.000
De Wetering Zuid
128.763
128.763
139.887
268.650
Papendorp Zuid
49.220
49.220
2.500
51.720
Papendorp Noord
73.138
73.138
Deelplan
Strijkviertel (inclusief Passtuk) Haarrijn Vleuterweide Totaal cumulatief Aandeel in totaal in procenten
Totaal m2
42.129
115.267
318.706
318.706
2.586
15.736 1
104.264
120.000
34.600
34.600
0
34.600
583.307
596.457
607.486
1.203.943
48
50
50
100
Prestatiedoelstelling 1.3: Infrastructuur Aanleggen hoofdwegen. De hoofdinfrastructuur in Leidsche Rijn is grotendeels aangelegd. In 2011 worden op Hooggelegen de laatste gedeelten van de op- en afritten van de A2 verbonden met het onderliggende wegennet (Stadsbaan en M.L. Kinglaan). Het middelgedeelte van de Stadsbaan en het oostelijk gedeelte van de noordelijke stadsas ontbreken nog en worden in samenhang met het Leidsche Rijn Centrum ontwikkeld (gepland in 2015). Op dit moment vindt de planuitwerking van de Stadsbaantunnel plaats. In deze tunnel onder Leidsche Rijn Centrum komt de Stadsbaan te liggen, een belangrijke noord-zuid autoverbinding in Leidsche Rijn tussen knooppunt Hooggelegen en de Soestwetering. We onderzoeken optimalisaties van het tunneltracé om de bouwkosten van de tunnel zo laag mogelijk te houden. Prestatiedoelstelling 1.4: Groen Aanleggen groenprojecten. De zandwinning in (het westelijk gedeelte van) de Haarrijnseplas zal in 2011 worden afgerond. De resterende hoeveelheden zand worden benut voor ophoging van terreinen rond de A2 tunnel en voorophoging van het gebied Strijkviertel. 2011 wordt voor het Leidsche Rijn Park een belangrijk jaar. Twee grote programmatische ambities komen gereed. Om het park zal het Lint gereed komen, waarmee een aaneengesloten rondje van acht kilometer kan worden geskeelerd, gefietst, hardgelopen en gewandeld. In de Binnenhof wordt het theehuis in combinatie met een grote speeltuin opgeleverd: dit belooft een grote publiekstrekker voor het park te worden. Aan de verdere realisatie van tracédelen van de Vikingrijn en aan de Binnenhof-Zuid wordt gewerkt. Voor de eerste fase van de realisatie van de parkpergola is budget beschikbaar. De Hoge Woerd is in 2011 goeddeels gereed met uitzondering van het Romeins Castellum waarvoor een aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. Den Engh wacht op de ontwikkeling van de opstallen door Portaal. Diverse woningbouwgebieden rondom het Leidsche Rijn Park zijn gereed om te worden ontwikkeld of uit te geven als vrije kavel.
1
In juni 2010 is een intentieovereenkomst betreffende kavel 2a ter grootte van 13.150 m2 grond voor bedrijfsterrein
in Haarrijn ontbonden. Vooralsnog is geen nieuwe contractpartner gevonden. 5/8
Prestatiedoelstelling 1.5: Bijzondere projecten Planvoorbereiding bijzondere projecten. Het tempo van de uitgifte van de kantorenstrook langs de A2 in Leidsche Rijn Centrum is zorgelijk. Mede door de crisis loopt deze uitgifte vertraging op en wordt er naar verwachting in 2011 geen intentieovereenkomst gesloten. In 2011 worden de resterende werkzaamheden ten aanzien van bouwrijpmaken uitgevoerd, onder meer de aanleg van de riolering. De bestemmingsplanprocedure wordt afgerond. Belangrijk daarbij is dat er in het bestemmingsplan uitwerking is gegeven aan een nieuwe invulling van hoogbouw. Dat zal mede tot stand komen in overleg met bewoners(groeperingen). Leidsche Rijn Centrum Kern wordt in 2011 bouwrijp gemaakt. De eerste paal voor de bouw van het kernwinkelgebied gaat naar verwachting eind 2011 de grond in. Begin 2011 wordt het haalbaarheidsonderzoek afgerond met een voorstel waarin een nieuw concept voor de 'Culturele trekker van formaat' in Leidsche Rijn Centrum is geformuleerd. Hierbij is rekening gehouden met de wens tot verruimde openstelling en multifunctionaliteit. Thans vindt het bouwrijpmaken van het sportpark Rijnvliet plaats. Hier worden de rugbyvereniging URC, tennisvereniging PVDV en voetbalvereniging UTS gehuisvest. In 2011 volgt de aanleg van de velden en de realisatie van clubgebouwen. Planning van de opening van het sportpark is medio 2011. Volgens de huidige planning wordt de manege De Voornruiters in het najaar van 2011 opgeleverd. In Leeuwensteyn Zuid staat aan de Groenewoudsedijk een hal die geschikt wordt gemaakt voor de Utrechtse Bazaar. De tweede hal wordt in gebruik genomen door bedrijf Van Doorn. Er is een bestemmingsplan voor de kop van Leeuwensteyn Zuid in voorbereiding om deze ontwikkeling en de ontwikkeling van de P&R Hooggelegen, met een directe afrit vanaf de A2, mogelijk te maken.
Voorzieningen Prestatiedoelstelling 2.1: Voorzieningen Planvoorbereiding en oplevering voorzieningen. In Het Zand wordt het gezondheidscentrum met apotheek en praktijkruimtes voor fysiotherapie gebouwd. Ook wordt de bouwaanvraag van de basisschool en het kinderdagverblijf in de Veiling ingediend. Het terrein is al bouwrijp gemaakt. La Sabbia, een gebouw met sport- en dansschool, horeca en appartementen naast forumschool Het Zand, kan van start zodra daar nieuwe huurders en kopers voor gevonden zijn. In de plinten van de gebouwen langs de Vleutensebaan is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening en lichte horeca zoals lunchroom of restaurant. In Terwijde wordt gewerkt aan het ontwerp van het winkelcentrum Terwijde, zodat daar eind 2011de bouwaanvraag voor kan worden ingediend. In het gemeentelijk monument aan de Hof ter Weydeweg wordt een dagopvang voor kinderen met een zorgvraag geopend. Ook wordt de uitbreiding van het kinderdagverblijf in de Poort van Terwijde gerealiseerd. In de noordpunt van het Leidsche Rijn Park aan de Componistenlaan worden twee kinderdagverblijven van zes groepen gebouwd. In Parkwijk zal naar verwachting in 2011 het islamitisch centrum en de jongerenaccommodatie worden gebouwd. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers met daarbij een kinderdagverblijf. De boerderij de Balije wordt gerenoveerd en verbouwd tot kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang met een kleinschalige horecavoorziening. In Hoge Weide wordt het bouwplan van de basisschool en gymzaal afgerond en de bouwvergunning ingediend. Als vervolg op de herijking voorzieningen, zoals die in 2010 heeft plaats gevonden, wordt een actualisatie van de visie op het voorzieningenniveau in Leidsche Rijn voorbereid. Daarin wordt niet alleen ingegaan op tekorten op basis van de meest recente bevolkingsprognoses, maar ook op de consequenties voor Leidsche Rijn van diverse maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zoals die de afgelopen jaren te zien zijn geweest. Deze actualisatie komt medio 2011 beschikbaar voor bestuurlijke besluitvorming.
6/8
1.6.3 Wat mag dat kosten? Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Woningbouwlocaties
-3.047
21.071
17.206
9.789
-3.255
-10.175
Commercieel vastgoed
-6.617
-1.469
5.652
2.873
1.340
-12.420
Infrastructuur
37.197
36.765
47.546
25.495
27.410
22.685
Groen
22.365
18.752
41.067
15.606
8.069
6.579
Bijzondere projecten
14.533
50.263
33.195
43.213
44.984
36.571
Lasten
Overige projecten
79.159
80.113
53.665
41.644
52.213
38.789
-59.160
72.632
-63.597
-10.681
51.898
83.318
84.430
278.127
134.734
127.939
182.658
165.347
Woningbouwlocaties
7.071
61.937
73.442
57.216
65.222
46.041
Commercieel vastgoed
6.415
30.298
5.275
25.213
38.351
52.713
Infrastructuur
1.061
7.293
15.469
0
0
0
11.451
13.467
32.939
39.423
16.700
0
Onderhanden werken Totaal lasten Baten
Groen Bijzondere projecten
3.910
25.101
1.308
5.208
61.519
65.810
12.436
22.761
3.660
241
242
159
0
114.501
0
0
0
0
Totaal baten
42.345
275.359
132.093
127.301
182.034
164.723
Saldo lasten en baten
42.086
2.767
2.641
638
624
624
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
1.773
0
0
0
0
0
40.313
2.767
2.641
638
624
624
Overige projecten Onderhanden werken
Mutaties reserves
Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting
In de Voorjaarsnota 2010 is een bedrag van 26,6 miljoen euro opgenomen als optimalisatiedoelstelling binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn. Daaraan is toegevoegd een opdracht om 2,5 miljoen euro binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn vrij te maken voor ambities uit ons collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' en het financiële beeld. Voor de invulling van de optimalisatietaakstelling verwijzen wij naar het hoofdstuk Financiële Positie. Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Woningbouwlocaties Door de kredietcrisis stagneert het in aanbouw nemen en opleveren van woningen ook in 2011. Waar mogelijk vertragen we niet direct noodzakelijke uitgaven. De belangrijkste lasten in 2011 zijn plan- en vat-kosten (5,5 miljoen euro) en bouw- en woonrijp maken (27 miljoen euro). De negatieve rentelasten ramen we op 16 miljoen euro. De baten uit gronduitgiftes ramen we voor Het Zand op ruim 26 miljoen euro, voor Grauwaart op 4 miljoen euro, voor Terwijde op 27 miljoen euro en voor Vleuterweide op 4 miljoen euro. Van de ontwikkelaars van Vleuterweide en Haarzicht ramen we bijdragen in de kosten op respectievelijk 3 miljoen euro en 7 miljoen euro.
7/8
Commercieel vastgoed Nog meer dan de woningbouwlocaties ondervindt de uitvoering van het vastgoedprogramma vertragingen door de kredietcrisis. Temeer omdat de vertraagde uitgifte van kantoren veeleer structureel lijkt te zijn dan conjunctureel. Alleen in bedrijventerrein Haarrijn voorzien we gronduitgiftes. De uitgaven beperken we ook hier zoveel als mogelijk en deze belopen daardoor bijna 6 miljoen euro. Infra De lasten in 2011 ramen we op ruim 47 miljoen euro. Voor onder meer de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug Oudenrijnseweg en de aanleg van het talud Veldhuizerweg ramen we 1 miljoen euro en voor de Noordelijke Stadsas 2 miljoen euro. Voor de realisatie van de geluidswal Woerden ramen we 5 miljoen euro, voor de Stadsbaan en het Marinus van Tyrus-viaduct bijna 10 miljoen euro, voor de integratie van de A2 en de Stadsbaan Midden bijna 5 miljoen euro, voor de laatste termijnen van de Spoorverdubbeling ruim 10 miljoen euro en voor de aanleg van tijdelijke maatregelen ramen we ruim 3 miljoen euro. De raming voor plan- en vat-kosten bedraagt 2 miljoen euro en voor rentelasten 9 miljoen euro. De baten in 2011 ramen we op 15 miljoen euro. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: Ter dekking van de aanleg van de geluidswal Woerden ramen we een bijdrage van 5,5 miljoen euro.
• • Van Rijkswaterstaat verwachten wij bijdragen te ontvangen van ruim 2 miljoen euro voor de Stadsweg. • Van de GEM Vleuterweide verwachten we een bijdrage van 4,5 miljoen euro ter dekking van de uitbreiding van het spoor. • Van overige partijen ramen wij bijdragen ter dekking van uitgaven voor tijdelijke maatregelen van 3 miljoen euro. • In 2012 worden naar verwachting de laatste infraprojecten afgerond. Na 2011 verwachten we geen inkomsten meer.
Groen Voor verwervingen in het Leidsche Rijn park is 12 miljoen euro geraamd. Getracht wordt om langs minnelijke weg tot overeenkomsten te komen, maar dat deze door middel van onteigeningen gerealiseerd moeten worden, sluiten we niet uit. De uitgaven voor het bouw- en woonrijp maken van de Haarrijnseplas en het Leidsche Rijn park begroten we op respectievelijk 3 en 16 miljoen euro. De plan- en vat-kosten ramen we op 3 miljoen euro en de rentelasten op bijna 7 miljoen euro. De (laatste) opbrengsten uit de Haarrijnseplas begroten we op 4 miljoen euro en wegens gronduitgifte in het Leidsche Rijn park verwachten we een opbrengst van 28 miljoen euro. Bijzondere projecten Ten behoeve van verwervingen in Strijkviertel is 6,7 miljoen euro gereserveerd. Voor het Hoofdwatersysteem is 2 miljoen euro opgenomen, voor de ontwikkeling en uitvoering van de centrale zone 3,3 miljoen euro, ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van Leidsche Rijn Centrum 6,4 miljoen euro en (sportpark) Rijnvliet 6 miljoen euro. Voor plan- en vat-kosten is 5,5 miljoen euro geraamd. De rentelasten worden geraamd op 4 miljoen euro. Van Rijkswaterstaat ontvangen wij extra kosten van 1,3 miljoen euro terug die we op hun verzoek hebben gemaakt. Overige projecten Hier verantwoorden we de uitgaven voor verwerving, sloop en milieu die we niet rechtstreeks aan projecten toe kunnen rekenen. Deze begroten we op 23 miljoen euro. De algemene plankosten ramen we op ruim 6 miljoen euro en de rentelasten op ruim 20 miljoen euro. In de voorjaarsnota is 0,3 miljoen euro extra toegekend ter dekking van de uitgaven van het wijkbureau. Van ProRail wordt 3 miljoen euro ontvangen wegens de verkoop van materialen die niet meer gebruikt worden. Onderhanden werken In de bijgestelde raming 2010 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan het onderhanden werk als lasten en als baten opgenomen (gebruteerd). Voor de overige jaren zijn alleen de saldi geraamd. Deze brutering in 2010 heeft verder geen invloed op het resultaat.
8/8
