Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding van deze voorzieningen.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Bestaande onderhouds-
1.1 Het voorkomen en wegwerken van
achterstanden wegwerken en nieuwe
achterstallig onderhoud, waardoor de
onderhoudsachterstanden voorkomen.
kwaliteit en aantrekkelijkheid van
Kosten 4.782
bestaande gebouwen voldoet aan de eisen. 2. Het bieden van kwalitatief goede
2.1 Het creëren van
voorzieningen, die aansluiten bij de
(her)ontwikkelingslocaties voor
huidige en toekomstige wensen van de
maatschappelijk vastgoed, in
gebruikers.
samenwerking met interne en externe
0
partners. 2.2 Stimuleren van het bouwen van
0
multifunctionele gebouwen en het totstandbrengen van een goede samenwerking in de multifunctionele gebouwen. Grotestedenbeleid (GSB) Bedragen zijn in duizenden euro's.
162
42.139
1.18 Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed Het Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed (AMV) richt zich op het in stand houden en (her)ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, die de sociale infrastructuur in de stad Utrecht versterkt. Het gaat hierbij om functies die voorzien in de dagelijkse behoeften van de inwoners van de stad en om grootstedelijke functies, die bijdragen aan een ‘aantrekkelijke’ stad. We werken hierbij samen met gemeentelijke diensten en diverse maatschappelijke partijen zoals corporaties, zorginstellingen of kinderopvangorganisaties. Met als doel het maatschappelijk vastgoed op peil te brengen en daar waar nodig nieuwe samenwerkingsvormen een kans te geven.
1.18.1 Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding van deze voorzieningen. Vraag en aanbod van maatschappelijke functies en accommodaties zijn voortdurend in beweging. Het programma Accommodatiebeleid en Maatschappelijk Vastgoed houdt deze ontwikkelingen bij en zorgt, in samenwerking met diverse betrokken partijen, voor een continu actueel beeld van vraag en aanbod in de sociale infrastructuur. Mocht er vanuit het sociale domein geen behoefte meer zijn voor een bepaalde accommodatie of locatie, dan bekijken we in hoeverre andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit doen we in alle wijken. De opbrengsten herinvesteren we in maatschappelijk vastgoed. Waar mogelijk stimuleren wij multifunctioneel gebruik op grote schaal, zoals de forumlocaties in Leidsche Rijn, maar ook op kleine schaal, bijvoorbeeld het project Wevenlaan. Vanuit de verschillende sectoren (welzijn, onderwijs, sport, cultuur, sociale zaken en zorg) is aandacht voor investeringen, beheer en exploitatie van voorzieningen in die sector. De Meerjarennota Kapitaalgoederen Sociale Infrastructuur 2007–2010 is hierbij leidend. Dit vindt z'n weerslag in diverse meer sectorale programma’s en plannen, zoals de Masterplannen Primair en Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, de cultuurnota ’De ontdekking van Utrecht‘ en de welzijnsnotitie Herbezinning Accommodatiebeleid. Het Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed richt zich op de afstemming tussen de betrokken sectoren en maatschappelijke partners. Dit heeft onder meer betrekking op: het coördineren van het verder verminderen van het achterstallig onderhoud van het maatschappelijk vastgoed;
• • • • • •
het realiseren van een betere afstemming van vraag en aanbod op wijkniveau; het afstoten dan wel verwerven van maatschappelijk vastgoed; het creëren van herontwikkelingslocaties; het stimuleren van bouw en gebruik van multifunctionele accommodaties; het ontwikkelen van een investeringsprogramma en -systematiek voor maatschappelijk vastgoed.
Dit programma heeft relaties met vele andere programma's, zoals Onderwijs, Jeugd, Sport, Stedelijke Ontwikkeling en Groen, Diversiteit en Integratie, Volksgezondheid, Utrecht Vernieuwt, Cultuur, Welzijn en Wonen en Monumenten. Effectdoelstelling 1: Achterstallig onderhoud Bestaande onderhoudsachterstanden wegwerken en nieuwe onderhoudsachterstanden voorkomen. Op deze wijze bereiken wij een permanente voorraad aan voorzieningen die kwalitatief aan de eisen voldoen en die aantrekkelijk zijn voor de gebruikers.
163
Effectdoelstelling 2: Goede voorzieningen Het bieden van kwalitatief goede voorzieningen, die aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers. Op deze wijze bevorderen wij dat gerealiseerde en nieuw te bouwen accommodaties optimaal worden benut naar tevredenheid van de gebruikers. Relevante Omgevingsfactoren In tegenstelling tot wat de term ’vastgoed’ suggereert is het ontwikkelen, realiseren en beheren van maatschappelijk vastgoed een zeer dynamisch proces in een breed maatschappelijk spelersveld. Om snel te kunnen inspelen op veranderingen in vraag en aanbod zijn flexibiliteit en handelingssnelheid geboden. Het gaat dan om ontwikkelingen in de markt en het benutten van kansen in samenspraak met diverse interne en externe partners. De huidige vraag naar wijkservicecentra, jongerenloketten, Centra voor jeugd en Gezin (CJG) en kinderopvang waren vijf jaar geleden nog niet voorzien. Eén van de uitgangspunten is dat het maatschappelijk vastgoed in eigendom blijft van de gemeente, zodat nu en in de toekomst de gemeente zelf de regie kan houden en adequaat kan inspelen op dit soort nieuwe ontwikkelingen. Daar waar vijf jaar geleden was besloten accommodaties af te stoten, is de huidige situatie erop gericht het beschikbare metrage eerder te verruimen en zal dus van afstoten van locaties minder sprake zijn. De programmareserve Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed zal daarom naar verwachting minder snel worden gevuld dan in eerste instantie werd aangenomen.
Effectindicatoren
Realisatie
Begroting
Begroting
2008
2010
2013
100
100
100
4
10
8
Omvang van de structurele onderhoudslasten van bestaand maatschappelijk vastgoed (2006 = 100), bij een min of meer 1.a
gelijkblijvende voorraad.
2.a
Multifunctionele ontwikkellocaties.
1.18.2 Wat gaan we daarvoor doen? Bestaande onderhoudsachterstanden wegwerken en nieuwe onderhoudsachterstanden voorkomen.
Achterstallig onderhoud Prestatiedoelstelling 1.1: Achterstallig onderhoud Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud, waardoor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande gebouwen voldoet aan de eisen. Nog steeds kent een deel van de bestaande accommodaties achterstallig onderhoud. In 2005 en 2006 zijn extra middelen daarvoor beschikbaar gesteld. In de Meerjarennota Kapitaalgoederen Sociale Infrastructuur 2007–2010 (najaar 2007) is de omvang geactualiseerd. Voor het geïdentificeerde tekort van 19,8 miljoen euro is dekking gevonden. In de periode 2007–2010 lossen we de geïdentificeerde problemen op het achterstallig onderhoud op. Het voorkomen en wegwerken van achterstallig onderhoud leidt ertoe dat de structurele onderhoudslasten, bij een min of meer gelijkblijvende voorraad, in de toekomst niet toenemen. Het effect is meetbaar via de ontwikkeling van de structurele lasten. We plegen aan dertig accommodaties groot onderhoud. Het bieden van kwalitatief goede voorzieningen, die aansluiten bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers. Om tot een goede afweging te komen voor de investeringen in maatschappelijk vastgoed stemmen wij vraag en aanbod van maatschappelijke functies en accommodaties met elkaar af, zowel in de bestaande stad als ook in Leidsche Rijn en Rijnenburg. Bij het creëren van ontwikkelingslocaties streven we naar multifunctionele accommodaties. Hier zoeken we de samenwerking en faciliteren die hetgeen resulteert in samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende partijen.
164
Goede voorzieningen Prestatiedoelstelling 2.1: Herontwikkelingslocaties Het creëren van (her)ontwikkelingslocaties voor maatschappelijk vastgoed, in samenwerking met interne en externe partners. Door een goede samenwerking met diverse sectoren en diensten benutten we kansen. Het programma Utrecht Vernieuwt en de middelen voor de zogenoemde Vogelaarwijken bieden bijvoorbeeld kansen en mogelijkheden om de verscheidenheid aan voorzieningen in een wijk te vergroten en hiermee bevorderen we de leefbaarheid in de stad. Wanneer dit een meerwaarde heeft, zoeken we hierin de samenwerking met derden (bijvoorbeeld corporaties, zorginstellingen, commerciële partijen). Prestatiedoelstelling 2.2: Multifunctionele gebouwen Stimuleren van het bouwen van multifunctionele gebouwen en het totstandbrengen van een goede samenwerking in de multifunctionele gebouwen. Waar mogelijk stimuleren wij het bouwen en het gebruik van multifunctionele accommodaties. Vooral de Vogelaarwijken bieden daartoe mogelijkheden, naast natuurlijk Leidsche Rijn en Rijnenburg. Met name voor dit doel zetten we de opbrengsten in van af te stoten locaties. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van externe subsidies. Door de inzet van combinatiefunctionarissen moet de samenwerking tussen de verschillende gebruikers verbeteren en uiteindelijk tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers. In 2008 is de Noordzeestraat opgeleverd. In 2010 werken we aan de ontwikkeling van de kinderclusters Ibisdreef, Neckardreef, Gagel Noord, Teun de Winter; aan het Multicultureelcentrum en aan het scholencluster in Kanaleneiland Zuid. De projecten Cereol, Vorstelijk complex, Duurstedelaan en Nolenslaan zijn in uitvoering en worden mogelijk opgeleverd in 2010.
Prestatie-indicatoren
Realisatie
Begroting
2008
2010
30
30
Begroting 2013
Aantal panden waaraan groot onderhoud gepleegd 1.1.
wordt. 37
2.1
Opbrengstopleverende locaties in (her)ontwikkeling.
2.2
1
30 per jaar
2 per jaar
2 per jaar
4 in fase
4 in fase
uitvoering/op-
uitvoering/
Multifunctionele accommodaties in (her)ontwikkeling,
levering, 6 in
oplevering, 4 in
te onderscheiden naar twee fasen: planontwikkeling
fase planont-
fase plan-
wikkeling.
ontwikkeling.
en uitvoering/oplevering.
1
1.18.3 Wat mag dat kosten? Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Lasten Achterstallig onderhoud
359
8.226
4.782
6.355
6.355
6.355
Herontwikkelingslocaties
0
0
0
0
0
0
Multifunctionele gebouwen
0
0
0
0
0
0
Grotestedenbeleid
52.230
36.245
42.139
42.139
42.139
42.139
Totaal lasten
52.589
44.471
46.921
48.494
48.494
48.494
37
In 2010 is een groot deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. Daarom is de prestatie-indicator vervangen
door groot onderhoud. 165
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Baten Achterstallig onderhoud Herontwikkelingslokaties Multifunctionele gebouwen
2.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grotestedenbeleid
52.230
36.245
42.139
42.139
42.139
42.139
Totaal baten
54.682
36.245
42.139
42.139
42.139
42.139
-2.093
8.226
4.782
6.355
6.355
6.355
Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves
7.510
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
3.028
0
0
0
0
0
Saldo na mutaties reserves
2.389
8.226
4.782
6.355
6.355
6.355
Bedragen zijn in duizenden euro’s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen heeft per 2010 de interne kostentoerekening gewijzigd. Hierdoor vinden er verschuivingen tussen de verschillende programma's en producten plaats. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. Achterstallig onderhoud De begrote lasten zijn ten opzichte van 2009 per saldo verlaagd met 3,4 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overdracht van budgetten naar overige programma's zoals Cultuur en Sport. In deze programma's worden in 2010 de lasten van onderhoud en investeringen verantwoord. De overdracht van budgetten is conform de nota kapitaalgoederen sociale infrastructuur 2007-2010. Een budget van 1,6 miljoen euro gaat naar het programma Cultuur voor achterstallig onderhoud Centraal Museum. Een bedrag van 2 miljoen euro gaat naar het programma Sport. Voor de exploitatie van het Vorstelijk complex is een bedrag van 0,18 miljoen euro beschikbaar gesteld, het programma Cultuur verantwoordt de subsidie-uitgaven. Het programma Maatschappelijk Vastgoed levert een besparing van 0,4 miljoen euro. De toegerekende overhead is toegenomen met 0,6 miljoen euro. Daarnaast nemen de begrote lasten toe met de beschikbaar gestelde loon- en prijscompensatie van 0,2 miljoen euro. In het programma Maatschappelijk Vastgoed is ook een bedrag beschikbaar voor de kapitaallasten van projecten die in 2008 afgerond zijn en geactiveerd worden. Hiertoe wordt een bedrag van 0,3 miljoen euro overgeheveld naar Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn ter dekking van de kapitaallasten die in die programma's verantwoord worden. Grotestedenbeleid Vanaf 2010 lopen de GSB-budgetten zowel via het Gemeentefonds als via afzonderlijke uitkeringen, zoals het Participatiefonds. De begrote storting van 42 miljoen euro zal volledig teruggedraaid worden bij de eerstvolgende technische wijziging. Zie voor meer informatie bijlage 5 van deze programmabegroting.
166
