Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Programma 9 Sociale en Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid

Wethouder G.H.M. Kroon-Sombroek Burgemeester W.J.F.M. van Beek Wethouder mr. M.A.J. Kes

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 9.01 Fraudebestrijding/-preventie Subdoel Het door middel van fraude-onderzoeken terugvorderen van door cliënten ten onrechte verkregen middelen en door preventief onderzoek voorkomen van onterechte instroom. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst met de Sociale Recherche in Purmerend gesloten. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.01 Fraudebestrijding/-preventie

Lasten

14.698

17.474

14.915

15.102

15.290

15.497

9.01 Fraudebestrijding/-preventie

Baten

0

0

0

0

0

0

9.01 Fraudebestrijding/-preventie

Saldo

-14.698

-17.474

-14.915

-15.102

-15.290

-15.497

Product 9.02 Inkomensvoorziening Subdoel Het verstrekken van uitkeringen op grond van de WWB, Bbz, Ioaw of Ioaz aan de doelgroep ter voorkoming dat personen onder het bestaansminimum moeten leven. Beleid In 2014 staat een aantal wijzigingen in de WWB op stapel, waaronder de invoering van de zogenaamde ‘huishouduitkeringstoets’. Deze komt in de plaats van het zogenaamde ‘gezinsinkomen’, wat in 2012 werd ingevoerd en later met terugwerkende kracht werd ingetrokken. Deze toets is bedoeld om te beoordelen of in een gezin meerdere uitkeringen verstrekt worden, die op elkaar afgestemd dienen te worden. Ook andere maatregelen ter verlaging van de totale uitgaven aan uitkeringen, zoals het afschaffen van de Ioaw, staan per 1 juli 2014 op stapel. In 2015 zal de Participatiewet worden ingevoerd. Dit heeft, samen met de transities Jeugdzorg en AWBZ, ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Omdat op het moment van het samenstellen van deze begroting de teksten van de wet nog niet bekend zijn, kan inhoudelijk nog niet beschreven worden welke gevolgen dit heeft. In de loop van 2014 zullen voorstellen worden gedaan met betrekking tot de uitwerking van de transities en de gevolgen voor de organisatie. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.02 Inkomensvoorziening

Lasten

2.918.897

3.082.565

3.373.981

3.433.769

3.495.814

3.520.027

9.02 Inkomensvoorziening

Baten

2.406.169

2.529.897

2.810.811

2.810.811

2.810.811

2.810.811

9.02 Inkomensvoorziening

Saldo

-512.727

-552.668

-563.170

-622.958

-685.003

-709.216

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 117.266 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit.

De raming op de post Bijstand aan thuiswonende personen, jonger dan 65 jaar stijgt in 2014 met € 232.000 als gevolg van een stijging van het aantal uitkeringen. Tegenover deze uitgavenstijging staat een stijging van de Rijkssubsidie aan de inkomstenkant van dit onderdeel met € 191.279. De raming op het onderdeel Toeslag aan alleenstaanden en alleenstaande ouders stijgt in 2014 met € 27.000 als gevolg van een wijziging in gezinssamenstellingen. Ook de raming van de uitkeringen ingevolge de BBZ stijgt in 2014 met € 22.000. Ook dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal uitkeringen. Daarentegen daalt de raming van verstrekte leenbijstand ingevolge de BBZ in 2014 met € 30.000, aangezien door een daling van het aantal levensvatbare bedrijven ook het aantal leningen hieraan afneemt. Tevens daalt de raming van uitkeringen ingevolge de IOAW met € 21.250 als gevolg van een afbouw van de IOAW regeling. Als gevolg hiervan daalt ook de raming aan de inkomstenkant met € 13.125. Aan de inkomstenkant daalt de raming van te verwachten aflossingen leenbijstand ingevolge de BBZ regeling met € 14.500. Deze daling houdt rechtstreeks verband met de mindere economische omstandigheden. Product 9.03 Bijzondere bijstand Subdoel Het verstrekken van bijzondere bijstand op grond van de WWB ter betaling van bijzondere kosten van de doelgroep en ze daardoor in staat stellen zo volwaardig mogelijk te kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij. Beleid Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Naar aanleiding hiervan zijn een Beleidsnotitie Schuldhulpverlening 2012-2015 en Beleidsregels schuldhulpverlening geschreven en vastgesteld door de Gemeenteraad. Er zal worden ingespeeld op preventie. De vraag naar schuldhulpverlening neemt toe. Het contract met de Kredietbank Nederland zal per 1 januari 2014 anders ingevuld worden, een deel van de taken zal intern opgepakt gaan worden (in samenhang met de uitwerking van de 3 transities). Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.03 Bijzondere bijstand

Lasten

195.985

248.288

251.912

246.840

246.554

246.660

9.03 Bijzondere bijstand

Baten

26.748

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

9.03 Bijzondere bijstand

Saldo

-169.238

-228.288

-231.912

-226.840

-226.554

-226.660

Financiële analyse De stijging van de uitgaven in het kader van de Bijzondere Bijstand is marginaal en hangt samen met de stijging van het aantal aanvragen. Tegenover deze stijging staat een aantal kleinere dalingen van andere ramingen die uiteindelijk leiden tot een toename van de uitgaven op dit product met € 3.624. Product 9.04 Minimabeleid Subdoel Het verstrekken van een uitkering op basis van de gemeentelijke beleidsregels teneinde de doelgroep in staat te stellen zo volwaardig mogelijk te kunnen (blijven) functioneren in de maatschappij en zodoende sociale uitsluiting te voorkomen. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden.

Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.04 Minimabeleid

Lasten

92.595

92.118

105.047

104.975

104.831

104.894

9.04 Minimabeleid

Baten

0

0

0

0

0

0

9.04 Minimabeleid

Saldo

-92.595

-92.118

-105.047

-104.975

-104.831

-104.894

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 10.428 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Product 9.05 Arbeidsmarktinstrumenten Subdoel Door het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling de maximale capaciteit van de persoon inzetten om geheel of gedeeltelijk in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Beleid Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet worden ingevoerd. Deze wet is één van de drie transities, te weten AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierdoor zullen veel taken naar elkaar toe schuiven en zullen overlappingen ontstaan, wat gevolgen heeft voor de organisatie en het huidige beleid. In 2014 zullen de gevolgen van de Participatiewet worden uitgewerkt in nieuw beleid. In de Participatiewet worden (delen van) de bestaande regelingen Wajong, WSW en WWB samengevoegd. Landelijk worden 35 werkpleinen opgericht (dat zijn netwerkorganisaties, geen fysieke organisaties) van waaruit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten begeleid moeten worden naar werk. De gemeente wordt financieel verantwoordelijk voor deze mensen. Daarnaast zal de doorontwikkeling van een Regionaal Werkgeversservicepunt gevolgen hebben voor de benadering van werkgevers en werknemers. De per 1 januari 2013 benoemde consulent werk vertegenwoordigt de Gemeente Edam-Volendam in dit verband en is binnen onze organisatie verantwoordelijk voor het werven van en toeleiden naar werk en vacatures, met gebruikmaking van middelen als loonkostensubsidie, werken met behoud van uitkering, coaching en begeleiding. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.05 Arbeidsmarktinstrumenten

Lasten

3.017.980

2.959.018

2.760.750

2.588.092

2.455.523

2.370.917

9.05 Arbeidsmarktinstrumenten

Baten

2.743.417

2.440.957

2.293.326

2.130.714

1.979.498

1.832.518

9.05 Arbeidsmarktinstrumenten

Saldo

-274.563

-518.061

-467.424

-457.378

-476.025

-538.399

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 13.017 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Hiertegenover staat een daling van de raming inzake de gemeentelijke bijdrage in het nadelige saldo van De Baanstede met € 170.467 als gevolg van een daling van de Rijksbijdrage WSW. Aan de inkomstenkant daalt de Rijksbijdrage WSW met € 109.313 als gevolg van bezuinigingen van het Rijk. Op het onderdeel Participatiebudget daalt de raming voor Gesubsidieerde Arbeid met € 50.000 omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van “regiobanen”. De raming voor Trajecten stijgt daarentegen met € 41.201. De trajecten worden tegenwoordig in eigen beheer uitgevoerd waar deze eerst werden uitbesteed aan externe bureaus. Tenslotte daalt de raming voor Inburgering met € 32.519 als gevolg van gewijzigde regelgeving hieromtrent. Product 9.06 Verslavingsbeleid Subdoel Schade aan gezondheid, welzijn, economie en veiligheid beperken door het druggebruik en overmatig gebruik van alcohol, problematisch gokgedrag en roken te voorkomen en terug te dringen. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden.

Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.06 Verslavingsbeleid

Lasten

100.582

168.210

140.228

131.829

132.416

133.286

9.06 Verslavingsbeleid

Baten

0

0

0

0

0

0

9.06 Verslavingsbeleid

Saldo

-100.582

-168.210

-140.228

-131.829

-132.416

-133.286

Financiële analyse De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 32.813 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Hiertegenover staat een stijging van de raming voor Nota Leefstijl met € 10.000, voortvloeiende uit de door de gemeenteraad in de vergadering van 18-12-2012 vastgestelde Nota Leefstijl 2013-2016. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van € 13.831 van het product voorl. Gezonde school/VGO naar product voorlichtingsactiviteiten. In het kader van de huidige bezuinigingen is er nog € 5.000 in mindering gebracht op dit product. Product 9.07 Minderhedenbeleid Subdoel Door middel van het bieden van adequate opvang en begeleiding en door middel van een inburgeringprogramma de zelfredzaamheid en de integratie in onze samenleving te bevorderen. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

44.800

Begroot 2014

73.806

Begroot 2015

61.334

Begroot 2016

61.312

Begroot 2017

9.07 Minderhedenbeleid

Lasten

61.277

61.293

9.07 Minderhedenbeleid

Baten

0

0

0

0

0

0

9.07 Minderhedenbeleid

Saldo

-44.800

-73.806

-61.334

-61.312

-61.277

-61.293

Financiële analyse De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 7.467 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Product 9.08 Ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening Subdoel Het organiseren van een efficiënt systeem van geïntegreerde indicatiestelling voor zorgvoorzieningen; het bieden van algemeen maatschappelijk werk voor diegenen die dit nodig hebben; de mogelijkheid bieden aan ouderen om gebruik te maken van specifieke producten en diensten ter ondersteuning van het zelfstandig ouder worden. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.08 Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver.

Lasten

203.085

240.000

175.000

175.000

175.000

175.000

9.08 Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver.

Baten

0

0

0

0

0

0

9.08 Ouderenzorg en Maatsch. Dienstver.

Saldo

-203.085

-240.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

Financiële analyse De daling met € 65.000 kan worden verklaard door het feit dat de raming aan het CIZ t.b.v. indicatiestellingen is verplaatst naar product 2.13. Tevens wordt een deel van die indicatiestellingen thans in eigen beheer door de gemeente uitgevoerd.

Product 9.10 Gezondheidszorg Subdoel De gezondheid van de inwoners verbeteren door het positief beïnvloeden van gezondheid en gezondheidsbeleving, het bevorderen van een gezonde leefstijl; het werken aan een gezonde sociale en fysieke omgeving en het verbeteren van de beschikbaarheid van de zorg. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

391.241

Begroot 2014

403.052

Begroot 2015

340.297

Begroot 2016

342.567

Begroot 2017

9.10 Gezondheidszorg

Lasten

344.835

347.519

9.10 Gezondheidszorg

Baten

0

0

0

0

0

0

9.10 Gezondheidszorg

Saldo

-391.241

-403.052

-340.297

-342.567

-344.835

-347.519

Financiële analyse De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 5.901 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Tevens is de raming voor overige kosten AWBZ in de begroting 2014 gedaald met € 61.000. Met deze verlaging was ook in de begroting 2013 (jaarschijf 2014) al rekening gehouden. Product 9.11 Jeugdgezondheidszorg Subdoel Door middel van zorg jeugdigen van 0 - 19 jaar te begeleiden naar een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren. Beleid Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

Begroot 2013

715.004

Begroot 2014

845.882

Begroot 2015

782.027

Begroot 2016

790.148

Begroot 2017

9.11 Jeugdgezondheidszorg

Lasten

799.665

807.983

9.11 Jeugdgezondheidszorg

Baten

0

0

0

0

0

0

9.11 Jeugdgezondheidszorg

Saldo

-715.004

-845.882

-782.027

-790.148

-799.665

-807.983

Financiële analyse De daling van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 12.908 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. De raming voor het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 is in 2014 verhoogd met € 9.052, conform de ingediende begroting van de GGD. Hiertegenover staat een daling in 2014 van de raming Huisvestingslasten GGD met € 60.000. Dit hangt samen met de omstandigheid dat in 2013 vanwege een verhuizing van de huisvesting aan de Heideweg naar de Griend dubbele huur moest worden betaald. Product 9.12 Afvalstoffen Subdoel Het inzamelen, scheiden en afvoeren van afval op een milieutechnisch en financieel verantwoorde wijze. Beleid Stip op de horizon voor de scheiding van afstoffen is het bereiken van een hergebruikspercentage van minimaal 80% (inclusief de als brandstof voor energieopwekking geschikte stoffen) op gewichtsbasis van alle aangeleverde afvalstoffen.

Voor de inzamelstructuur van huishoudelijk restafval wordt (daar waar mogelijk) een gefaseerde (reeds in gang gezette) ombouw van inzameling in grijze huisvuilzakken naar een 24 uur / 7dagen inzamelstructuur middels ondergrondse containers beoogd. De nieuwbouwwijk Broeckgouw wordt reeds bij realisatie volledig voorzien van deze ondergrondse containers. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.12 Afvalstoffen

Lasten

2.680.551

2.812.948

2.760.562

2.774.674

2.788.949

2.813.989

9.12 Afvalstoffen

Baten

3.141.848

3.188.700

3.181.548

3.198.303

3.276.170

3.326.837

9.12 Afvalstoffen

Saldo

461.296

375.752

420.986

423.629

487.221

512.848

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 20.808 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Hiertegenover staat een vrijval van kapitaallasten ad € 19.552 door afschrijving en een daling van de kosten van het storten van afvalstoffen met € 50.000. Product 9.13 Riolering Subdoel Zorgplicht voor inzameling en transport van afval- hemel- en grondwater Beleid Eind 2013 zal het nieuwe verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) worden vastgesteld. Om uiteindelijk op een kostendekkend niveau uit te komen wordt in dit nieuwe vGRP voorgesteld om de rioolheffing jaarlijks met 10% te laten stijgen. Dit in aansluiting op het vorige GRP. In het nieuwe, nog vast te stellen, vGRP zal het gemeentelijk beleid verder worden weergegeven. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van dit nieuwe vGRP. Financieel overzicht Omschrijving

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

9.13 Riolering

Lasten

1.116.003

1.700.513

1.828.105

1.812.950

1.886.259

2.012.667

9.13 Riolering

Baten

1.671.712

1.759.879

1.823.646

1.878.599

1.974.258

2.055.395

9.13 Riolering

Saldo

555.709

59.366

-4.459

65.649

87.999

42.728

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 8.032 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Daarnaast is de raming t.b.v. Overige kosten van riolen verhoogd met € 10.000 teneinde deze meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven zoals deze zijn vastgelegd in de jaarrekening 2012. In het kader van de uitvoering van het gemeentelijke GRP plan stijgen de kapitaallasten uit nieuwe investeringen in 2014 in totaal met € 85.500. Overigens zijn de gevolgen voor 2014 van het bestaande Rioleringsplan momenteel prematuur. Binnenkort zal aan de gemeenteraad een nieuw, Verbreed Rioleringsplan aangeboden worden, waaraan voor zowel de uitgaven- als de inkomstenkant nieuwe financiële consequenties verbonden zijn. Aan de inkomstenkant stijgt de raming uit rioolheffing met € 63.267 als gevolg van toename van het aantal rioolaansluitingen en een tariefsverhoging met 2,5%, zoals in meerjarig perspectief in de primitieve begroting 2013 al is aangegeven. Product 9.14 Begraafplaatsen Het beschikbaar stellen van een begraafplaats en voldoende grafkavels in een gepaste omgeving.

Beleid -urnenmuur is verplaatst - opzetten complete administratie/systeem, volledig gereed (schatting) medio 2014 - inventarisatie rechthebbende, actie rechthebbende is in zomer 2013 afgerond. - indeling/herindeling begraafplaats ter studie in 2014. - In 2014 worden graven en grafmonumenten met historische betekenis of met een opvallende kwaliteit geïnventariseerd. Doel hiervan is het behouden van deze grafmonumenten conform de Beheersverordening Algemene Begraafplaats gemeente Edam-Volendam 2011. Financieel overzicht Werkelijk 2012

Omschrijving

71.859

Begroot 2013

Begroot 2014

101.489

Begroot 2015

154.470

Begroot 2016

154.731

158.922

Begroot 2017

9.14 Begraafplaatsen

Lasten

160.792

9.14 Begraafplaatsen

Baten

60.720

75.572

75.572

75.572

75.572

75.572

9.14 Begraafplaatsen

Saldo

-11.139

-25.917

-78.898

-79.159

-83.350

-85.220

Financiële analyse De stijging van de uitgaven op dit product wordt tot een bedrag van € 60.371 veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit. Taakstelling Onderstaande bedragen zijn als bezuinigingstaakstelling, welke later geconcretiseerd zal worden, opgenomen.

Omschrijving Taakstelling Soc.maatsch.zorg en Volksgezondheid

Werkelijk 2012 lasten

0

Begroot 2013 0

Begroot 2014 0

Begroot 2015 0

Begroot 2016 -56.000

Begroot 2017 -65.000