Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting

Pagina 1 van 52

Ondernemingsplan Departement Financiën & Begroting 2013 - 2014

1.

Inhoudstafel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inhoudstafel Voorwoord Doelstellingen 2013 Projecten in het kader van organisatiebeheersing Projecten ter verbetering van de efficiëntie Diversiteitsacties Jaaractieplan preventie Personeelsplan

Pagina 2 van 52


2. Voorwoord

Het ondernemingsplan 2013 van het Departement Financien en Begroting biedt een overzicht van de te realiseren doelstellingen en projecten. Het is op die manier een samenvatting van de in de verschillende projectplannen (beleidsnotafiches, informaticafiches, roadmaps, …) uitgewerkte acties, mijlpalen en indicatoren. De ingeschatte tijdsbesteding per doelstelling is slechts een deel van de tijdsbesteding van het Departement. Naast de doelstellingen voert het Departement tal van recurrente processen die er dagelijks voor zorgen de financiële en budgettaire situatie van de Vlaamse overheid te monitoren en onder controle te houden. In uitvoering van de managementovereenkomst besteedt het ondernemingsplan ook specifiek aandacht aan het verbeteren van de organisatiebeheersing en de efficiëntie van het Departement onder de vorm van de doelstellingen ‘monitoring’ en ‘tijdsregistratie en analytische boekhouding’. Tenslotte staat dit ondernemingsplan stil bij de bijdrage van het Departement aan de diversiteitsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en het welzijn van de medewerkers van het Departement.

Pagina 3 van 52


3. Doelstellingen Doelstelling: Zesde staatshervorming Bijdrage operationele doelstelling: Dit project levert een bijdrage aan alle operationele doelstellingen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Het Vlinderakkoord vormt de basis voor een zesde staatshervorming die een aantal bijkomende bevoegdheden naar Vlaanderen overhevelt. Om die overname op vlak van fiscaliteit, de integratie van de bijkomende middelen en uitgaven in de begroting, en de voorbereiding en implementatie van de financieringswet te realiseren, is binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting een projectgroep opgericht. Deze projectgroep zal in 2013 instaan voor de coördinatie rond de zesde staatshervorming. Daarnaast gaat in 2013 bijzondere aandacht uit naar de verdere concretisering en operationalisering van de in 2012 opgemaakte fiches voor de zesde staatshervorming en zullen de diensten van het departement onder de vorm van projectplannen de overnames voorbereiden.

Mijlpalen -

Bijdragen Financiën en Begroting voor het Groenboek Vlaamse Regering opgeleverd Impact fiscaliteit, impact op de begrotingen nieuwe bijzondere financieringswet duidelijk Beslissingen verdere aanpak genomen door projectgroep

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Bevoegdheidsoverdracht 100% voorbereid

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 200 Afdeling Financieel Management: 10 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 20 Stafdiensten: 50

Pagina 4 van 52


Doelstelling: Vertaling Six Pack Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving De nieuwe regelgeving inzake de versterking van het Europees begrotingstoezicht van de lidstaten heeft een grote invloed op het eigen begrotingsbeleid en dringt aan op meer samenwerking tussen de entiteiten van de Vlaamse overheid. De in 2012 genomen stappen terzake in de Belgische context zullen in 2013 hun verdere uitwerking kennen. De onderhandelingen tussen de deelstaten en de federale overheid zullen in sterke mate richting aangeven. Niettegenstaande dit gegeven, worden in 2013 binnen het departement reeds de regelgevende en organisatorische aanpassingen die nodig zullen zijn, voorbereid.

Mijlpalen Vertaling resultaten van de lopende intra-BE (samenwerkingsakkoorden, decretale aanpassingen).

onderhandelingen

in

regelgeving

Aanlevering gegevens draft budgetary plan aan de centrale overheid.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Samenwerkingsakkoord opgesteld Aanpassing rekendecreet gebeurd Begrotingsgegevens aan federale overheid geleverd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 80

Pagina 5 van 52


Doelstelling: Onderzoek naar gender budgetting Bijdrage operationele doelstelling: 1.1. Vanuit een éénjarig en meerjarig perspectief methoden en processen ontwikkelen, begeleiden en bewaken inzake begrotingsopmaak en controle teneinde het begrotingsbeleid te rationaliseren en de minister technisch te ondersteunen. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving Het in 2012 opgestarte onderzoek naar de mogelijkheden rond genderbudgetting bij de Vlaamse overheid zal in 2013 verder worden gevoerd. Op basis van de resultaten zal een mogelijk actieplan voor verdere aanpak worden uitgewerkt.

Mijlpalen -

Onderzoekmogelijkheden Genderbudgetting uitgevoerd Gendergelijkheid in begroting op conceptniveau bepaald

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Actieplan 100% gerealiseerd


Pagina 6 van 52


Doelstelling: BUTEO: Implementatie van een web-applicatie voor het begrotingsproces Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving Het automatiseren van het proces van de begrotingsopmaak kent ook in 2013 verdere uitwerking binnen het departement onder de naam van BUTEO 2. Het project is tweeledig. De workflow voor het indienen van begrotingsvoorstellen wordt ontwikkeld in een Sharepointomgeving, met gebruik van Nintex, De voorstellen worden ingediend via de sharepoint begroting, indien gewenst kunnen de de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid hun intern goedkeuringsproces met Nintex-software automatiseren. Vanuit het departement wordt er dan ondersteuning van deze toepassing naar die entiteiten voorzien. Daarnaast moet de ontwikkeling van een toepassing in apex voor de eigen dienst begrotingszaken ervoor zorgen dat de begrotingsgegevens op een efficiënte en correcte manier kunnen worden verwerkt en dat de nodige rapportering ter beschikking is.

Mijlpalen Sharepoint/Nintex -

Testen van de ontwikkelde Sharepoint/Nintex toepassing – januari 2013 In productiestelling piloot bij begrotingsaanpassing – februari 2013 Uitrol naar geïnteresseerde entiteiten – mei 2013

Apex -

Testen van de apex toepassing _verslaggeving bilaterales begrotingsaanpassing – maart 2013 In productiestelling bij begrotinsopmaak 2014 Basisrapportering en administratieve tabel klaar tegen juni 2014

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) De sharepoint is in gebruik voor het begrotingsopmaakproces. 20% van de entiteiten kiezen om hun interne workflow in Nintex op te zetten. Het beheer van de begrotingsgegevens gebeurt in Apex.

Pagina 7 van 52


Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 46 Afdeling Informatica: 86 Stafdiensten: 8

Budget Andere: 50.000 euro (CB0-1CCG2A-WT)

Pagina 8 van 52


Doelstelling: Vormingssite begroting Bijdrage operationele doelstelling: 1.4. Het uitbouwen van gegevensbeheer en statistische functionaliteiten inzake beheer en beschikbaarheid van begrotingsgegevens teneinde de kwaliteit van de begrotingsgegevens te bewaken en te voorzien in maximale informatiedoorstroming naar de verschillende gebruikers. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving Om de kennis betreffende de begroting te verbeteren en de informatie te ontsluiten zal in 2013 werk gemaakt worden van de uitbouw van een website in Drupal-software, specifiek voor begroting, zowel van de ministeries als van de Vlaamse rechtspersonen Het opzetten van een vormingsweb rond begroting zal bijdragen tot een meer duurzame kennisoverdracht en –beheer en moet de kwaliteit van begrotingsdocumenten op termijn ten goede komen. Mijlpalen -

Ontwerp van eigen DRUPAL opleidingssjabloon Content begroting is uitgewerkt en ingevoerd Opleidingswebsite begrotingin productie

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Begrotingswebsite online bereikbaar

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 60 Stafdiensten: 2

Budget 60.000 Euro (CB0/1CC-G-2-B/WT)

Pagina 9 van 52


Doelstelling: Studiecommissie gewestbelastingen Bijdrage operationele doelstelling: 2.1. Het uitwerken en voorleggen van goed onderbouwde en (politiek en maatschappelijk) relevante beleidsvoorstellen met aandacht voor alle betrokken actoren aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting teneinde het beleid maximaal proactief te ondersteunen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving In vorige jaren werd vanuit het departement Financiën en Begroting de studiecommissie gewestbelastingen ondersteund. Dit resulteerde in een aantal ontwerpen van decreet die aan het kabinet werden opgeleverd. In 2013 zal het departement het kabinet hierin verder ondersteunen en waar nodig aanpassingen aan de teksten doorvoeren.

Mijlpalen

Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van stiefkinderen met de rechte lijn in successie- en schenkingsrechten Ontwerp van decreet met het oog op gelijkschakeling van het tarief voor private en publieke goede doelen voor schenkingen en legaten die zij ontvangen. Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Decreetsteksten klaar in 2013 Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 20

Pagina 10 van 52


Doelstelling: Overname successie- en registratierechten Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 september 2011 wordt de dienst van de registratie- en successierechten vanaf 1 januari 2015 door de Vlaamse Belastingdienst overgenomen. Het departement biedt ter voorbereiding ondersteuning op vlak van logistiek, personeel, informatica en communicatie. Bovendien is zij trekker van het deelproject “regelgeving” dat binnen Vlabel werd opgezet.

Mijlpalen -

Boek 2 Vlaamse codex Fiscaliteit opgeleverd

-

Verhuis Aalst gerealiseerd

-

Inhuring buitendiensten gerealiseerd

-

Voorbereiding personeel gerealiseerd

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Actieplan 100% gerealliseerd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 642 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 455 Stafdiensten: 5

Pagina 11 van 52


Doelstelling: Evaluatie OV mat & out Bijdrage operationele doelstelling: 2.2. De beleidsuitvoering proactief opvolgen en evalueren en ontwerpen van strategieën teneinde politieke en maatschappelijke verwachtingen en evoluties te detecteren en voorstellen te formuleren tot bijsturing. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Uit de cijfers is gebleken dat het belastbaar kadastraal inkomen van investerende bedrijven gedurende de periode 2008 – 2011 gemiddeld gedaald is met 12,5 mio euro. Dit komt overeen met een gemiddelde daling van de onroerende voorheffing op materieel en outillage van 6,2 mio euro, wat een stuk lager is dan verwacht. Dit is vrijwel zeker te verklaren door de financieel economische crisis. Daarom zal het departement in 2013 een bijdrage leveren aan de evaluatie van de reeds genomen maatregelen om investeringen mogelijk te maken. Op basis van die evaluatie zullen desgevallend maatregelen worden genomen om de afbouw van onroerende voorheffing op materieel en outillage tegen 2020 te realiseren.

Mijlpalen Evaluatie op basis van cijfermateriaal van de maatregelen in de onroerende voorheffing die investeringen moesten bevorderen. (a) Simulatiemodel met betrekking tot de onroerende voorheffing van ondernemingen verdeeld per NACE-code en per perceelsoppervlakte (b) code

berekening van de onroerende voorheffing mbt KI Materieel en outillage per NACE-

Ontwerp van tekst tot aanpassing van onroerende voorheffing voor ondernemingen.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Evaluatienota met simulatiemodel en berekening is ter beschikking Ontwerpteksten zijn klaar


Pagina 12 van 52


Doelstelling: Uitwerken van een nieuw fiscaal pact met de lokale overheden Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Enkel op expliciete vraag van het kabinet Omschrijving In 2012 werd binnen het departement in samenspraak met een consultant, Ernst & Young, een onderzoek gevoerd naar de impact van lokale belastingen op de ondernemingen. De lokale belastingen die relatief het meest administratieve lasten veroorzaken zijn de volgende: de belasting op verspreiding van reclame, de belasting op drijfkracht, de belasting op reclameborden en de belasting op wegwijzers. Dit houdt volgens de studie verband met het opzoekingswerk dat voor de aangifte bij deze belastingen dient te gebeuren, alsook met de diversiteit in de reglementen en met de in sommige gevallen relatief complexe uitzonderingsregimes. De studie plaatst daarnaast vraagtekens bij bedrijfsbelastingen die slechts in een beperkt aantal gemeenten voorkomen of een relatief lage opbrengst genereren. Op basis van dat onderzoek en in nauwe samenspraak met het kabinet van Financiën en Begroting zal daarom in 2013 samen met de VVSG worden nagegaan of er bereidheid is om een initiatief te nemen om de administratieve lasten voor de ondernemingen te verminderen.. Mijlpalen Overleg met VVSG Een mogelijk akkoord inzake hervorming van sommige lokale belastingen conform de resultaten van de studie.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Overleg gevoerd en desgevallend maatregelen afgesproken en vastgelegd Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10

Pagina 13 van 52


Doelstelling: Omvormen van klein beschrijf naar huiskorting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving In 2012 werd in samenspraak met het steunpunt Fiscaliteit en Begroting onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden op het vlak van het omvormen van het klein beschrijf naar een huiskorting. Op basis van de uitgewerkte scenario’s kon evenwel geen eenduidige beslissing in deze of gene richting terzake worden genomen. De concrete vertaling van zo een omvorming in een regelgevende tekst vraagt daarom verder onderzoek. Samen met het steunpunt wordt in 2013 verder onderzocht wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de best scorende scenario’s.

Mijlpalen -

Scenario’s scherper gesteld Bespreking met belanghebbenden, in het kader van studiecommissie. Studie naar juridische realisatie huiskorting gevoerd Communicatiecampagne voorbereid

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Studie opgeleverd Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 45 Stafdiensten: 5

Pagina 14 van 52


Doelstelling: Ontwikkeling Vlaamse fiscale codex Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Omschrijving In 2012 werden door het IVA Vlaamse Belastingdienst en het departement Financiën en Begroting de nodige voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een Vlaamse fiscale codex. Het doel is de Vlaamse fiscaliteit in één codex samen te brengen. Waar mogelijk worden de begrippen en procedures éénvormig gemaakt zonder de materiële regels te wijzigen. De VCF behelst immers voor het materiële luik louter een codificatie van bestaande regelgeving. Na de bespreking in het Vlaams Parlement zal in 2013 werk gemaakt worden van het opstellen van de besluiten en het aanpassen van handleidingen en procedures alsook de nodige communicatie te voorzien naar de doelgroepen. Op die manier kan de codex vanaf aanslagjaar 2014 in voege treden.

Mijlpalen -

Goedkeuring decreet (Boek I van VFC) in Vlaams Parlement Goedkeuring uitvoeringsbesluit, Boek I

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Beslissingsprocedure 100% gerealiseerd


Pagina 15 van 52


Doelstelling: Vlaamse correctie referentiedatabank Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures.3.1 Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Omschrijving In de beleidsnota 2009 – 2014 werd gesuggereerd werk te maken van een centrale databank die er voor zou zorgen dat correcties aan gegevens van authentieke bronnen slechts éénmalig dienen te gebeuren. In 2012 werd hier een eerste keer rond overlegd met Bestuurszaken. In 2013 zal er vanuit het departement meer vorm aan het project worden gegeven.

Mijlpalen Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Gezamenlijke conceptnota Financiën en Begroting en Bestuurszaken opgeleverd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Informatica: 10

Pagina 16 van 52


Doelstelling: Actualisatie functie invulling van de afgevaardigden van Financiën en Begroting Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Artikel 49 van het Rekendecreet regelt de minimale verplichtingen van de afgevaardigden van Financiën en Begroting die door de Vlaamse Regering aangesteld zijn om de budgettaire, financiële en boekhoudkundige werking van een Vlaamse rechtspersoon op te volgen. Op basis van dat artikel wordt nu de mogelijkheid geboden om de coördinatie van de werking en de functie-invulling van deze afgevaardigden bij besluit te regelen. Daarom zal in 2013 een ontwerpbesluit of een omzendbrief worden uitgewerkt.

Mijlpalen

Handleiding m.b.t. begroting en begrotingsmonitoring uitwerken Handleiding m.b.t. jaarrekening en single audit uitwerken

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Handleidingen kunnen eind december aan de afgevaardigden ter beschikking worden gesteld. Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10

Pagina 17 van 52


Doelstelling: Bundeling Fiscale Adviezen Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Omschrijving Heel wat beleidsdomeinen worden soms geconfronteerd met een fiscaal-juridisch probleem waarvoor ze extern advies inwinnen. Slechts zelden worden deze adviezen tussen beleidsdomeinen uitgewisseld. Het departement zal hier in 2013 een faciliterende rol in opnemen door een webapplicatie ter beschikking te stellen van alle entiteiten die tot de Vlaamse overheid behoren waar zij hun fiscaal-juridische adviezen kunnen aanmelden. Op die manier kan de reeds verworven expertise worden gedeeld tussen de verschillende entiteiten.

Mijlpalen -

Functionele analyse opgeleverd Toepassing technisch opgezet Communicatie via Vlaamse Regering, SOFI, CAG en SG-forum gebeurd

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Applicatie in productie


Pagina 18 van 52


Doelstelling: Vlaamse Fiscale Navigator Bijdrage operationele doelstelling: 3.1. Het inhoudelijk uitwerken en coördineren van financiële en fiscale regelgeving teneinde nieuwe regelgeving te ontwikkelen of bestaande regelgeving bij te sturen met inachtname van bestaande procedures. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving De Vlaamse Fiscale Navigator is een databank van de Vlaamse Overheid met onder meer informatie over Vlaamse belastingen en heffingen zoals verkeersbelastingen, registratierechten, successierechten, spelen en weddenschappen en openingsbelastingen. Allereerst wordt er in 2013 een nieuwe bijakte voor het aanleveren van gegevens met Kluwer afgesloten. In de toekomst blijven we vermoedelijk samenwerken met Hemmis voor het eigenlijke platform, dat in de tweede helft van 2013 weliswaar een grondige opfrisbeurt zal krijgen. Bedoeling is om via een nieuwe overheidsopdracht, de globale gebruiksvriendelijkheid van de tool te optimaliseren. Daarom plannen we tevens een klantentevredenheidsonderzoek bij Dimarso om op deze manier de exacte noden van het doelpubliek te kunnen definiëren. Mijlpalen -

Vastlegging bijakte aanlevering gegevens Opstellen projectfiche klanttevredenheidsonderzoek Afronden bevraging klanttevredenheidsonderzoek Evaluatie resultaten bevraging klanttevredenheidsonderzoek Opstellen projectplan platform VFN Uitschrijven overheidsopdracht platform Vlaamse Fiscale Navigator



Budget Andere: 20.000 euro

Pagina 19 van 52


Doelstelling: Realisatie globaal datamodel Bijdrage operationele doelstelling: 3.2. Het bestaan van een model dat moet toelaten om enerzijds het gevoerde fiscale beleid te kunnen evalueren en daarin te adviseren, en om anderzijds, proactief en met oog voor effectiviteit, fiscale beleidsinitiatieven gericht op het verzekeren van inkomsten en het voeren van een duurzaam beleid te nemen, teneinde dit op het politiek niveau te kunnen introduceren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving In de beleidsnota ‘ootmoedig begroten’ stelde minister Muyters het realiseren van een globaal datamodel als meerjarige doelstelling voorop. Dit model moet dienen om (nieuwe) fiscale beleidsmaatregelen op hun doeltreffendheid zowel ex ante al ex post te evalueren en aan de hand van simulaties bij te sturen of te ontwerpen. Mijlpalen Woonbonus (a) Fantasi-model ter beschikking voor het uitvoeren van simulaties met betrekking tot de woonbonus

Vergroening verkeersbelasting (a) model ontwikkelen om het wagenpark van nieuwe personenwagens te analyseren in het kader van de vergroening van de verkeersbelastingen waarbij simulaties worden uitgevoerd met de ecoscore als parameter en, zoals voor de BIV, rekening gehouden wordt met de technologische evolutie.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Woonbonus Resultaten simulaties beschikbaar

Vergroening verkeersbelasting Resultaten simulaties beschikbaar Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 150 Afdeling Informatica: 390,5 Pagina 20 van 52


Budget Apparaatskrediet: 60.250 euro op CB0/1CC-G-2-A/WT

Pagina 21 van 52


Doelstelling: Verdere opvolging ESR-rapportering lokale besturen Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en – regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving Met betrekking tot 2013 zijn binnen de Belgische context afspraken gemaakt dat de Gewesten de tekorten (ESR-vorderingensaldo) van de lokale overheden zullen neutraliseren. Het beschikken over correcte ESR-informatie van de lokale overheden is dan ook een noodzaak. . Op initiatief van het INR en ondersteund door het departement worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur inspanningen geleverd om op een snellere manier tot correcte en geconsolideerde financiële gegevens van lokale besturen te komen. Mijlpalen -

Eens de toepassing, die momenteel door het ABB wordt ontwikkeld, klaar is, laat het toe om budgetgegevens conform de vereisten van Europa te rapporteren (eind 2013) Consolidatie van de Vlaamse overheid met de lokale besturen is op budgetniveau mogelijk (eind 2013)

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) -

Het geconsolideerde ESR-rapport op budgetniveau

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Stafdiensten: 5 dagen

Pagina 22 van 52


Doelstelling: Een single audit Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en – regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving In 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit Single audit goed dat de auditprocessen en de verschillende auditactoren gestroomlijnd op elkaar afstemt. In 2013 zal vanuit het departement – dat de stuurgroep Single audit voorzit – voornamelijk gesensibiliseerd worden naar de verschillende entiteiten en actoren toe om de afspraken uit het besluit van de Vlaamse Regering in de praktijk om te zetten.

Mijlpalen -

Per kwartaal ter beschikking stellen van de voortgangsrapportering aan de Vlaamse ministers. Evaluatie single audit in het 4e kwartaal 2013 met zowel gecontroleerden als controleactoren.


Aantal voortgangsrapporten Evaluatieverslag opgesteld in samenwerking met alle betrokkenen


Budget Andere: 30.000 euro (CB0-1CCG2A-WT)

Pagina 23 van 52


Doelstelling: Betere afstemming beleids- en beheercycli Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en – regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving In de beleidsnota 2009 – 2014 ‘ootmoedig begroten’ werd een betere afstemming van de beleids- en beheerscycli als meerjarige doelstelling opgenomen. Vanuit Bestuurszaken werd reeds het initiatief genomen het ondernemingsplan meer af te stemmen op de timing van de begroting en de beleidsbrieven. In 2013 zal het departement de in 2012 opgestarte initiatieven om de begroting meer prestatiegericht te maken verder opnemen. De herwerking van de begrotingsstructuur moet er mee voor zorgen dat er een betere match ontstaat tussen de begroting, de beleidsbrieven en de doelstellingen uit management- en beheersovereenkomsten.

Mijlpalen -

Begrotingsstructuur uitwerken gericht op doelstellingen en prestaties – januari 2013; Begrotingsstructuur gevalideerd door de Vlaamse Regering – januari 2013; Ondersteunen entiteiten bij herwerking eigen begrotingsstructuur – februari – maart 2013; Begroting 2014 ingediend volgens nieuwe structuur – december 2013.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Herwerkte begrotingsstructuur gebruikt bij begrotingsopmaak 2014


Pagina 24 van 52


Doelstelling: Implementatiestrategie Rekendecreet Bijdrage operationele doelstelling: 4.1. Financiële en budgettaire beleidsnormen en – regels implementeren teneinde voor het overheidsapparaat een kader te scheppen waarbinnen op een efficiënte en effectieve manier duurzaam beleid kan gevoerd worden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving In uitvoering van het Rekendecreet werd een ontwerpbesluit betreffende de algemene regels inzake subsidiëring opgesteld en reeds ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Ondanks het feit dat dit besluit een suppletief karakter heeft, werd er gekozen een overgangsjaar te voorzien om alle implicaties op de huidige subsidieregelingen samen met de beleidsdomeinen in kaart te brengen en te beheersen, zodat vanaf 1 januari 2014 definitief met de nieuwe regels kan gestart worden. Mijlpalen Overleg met alle beleidsdomeinen heeft plaats gevonden Samenvatting van mogelijke knelpunten bij overgang Instructies/beheersingsmaatregelen voor de bestaande subsidieregelingen

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Besluit van de Vlaamse Regering kan vanaf 1 januari 2014 in werking treden.


Pagina 25 van 52


Doelstelling: Nauwgezette opvolging liquiditeitsramingen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn – met inbegrip van gedegen ramingen – teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving Teneinde de liquiditeitsramingen nog nauwgezetter te kunnen opvolgen zal het departement aan de hand van een vergelijkende studie op zoek gaan naar de nodige kennis om het proces te kunnen stroomlijnen. Hiervoor zal beroep gedaan worden op de kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Mijlpalen -

Systeem BHG onderzocht Desgevallend actieplan uitgewerkt op basis van systeem BHG

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Voorstel plan van verdere aanpak opgeleverd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 5

Pagina 26 van 52


Doelstelling: ICS Betaalstromen Bijdrage operationele doelstelling: 5.1. Het zo accuraat mogelijk voeren van een centraal financieel beheer op korte termijn – met inbegrip van gedegen ramingen – teneinde te streven naar een optimale afstemming tussen de korte termijn kas van de verschillende cashpools en de lange termijn schuld van de Vlaamse overheid. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving In 2102 begeleidde het departement Financiën en Begroting de overgang naar een nieuwe huisbankier voor de Vlaamse overheid. De betaalstromen werden bij de overgang As Is overgenomen. In 2013 zal het departement onderzoeken hoe en in welke mate de Vlaamse overheid technisch kan evolueren naar andere oplossingen voor de betaalstromen en het codaverkeer om zo op termijn tot een duurzame en efficiënte bankonafhankelijke positie voor het betaalverkeer van de Vlaamse overheid te komen. Mijlpalen -

Realisatie dropserver – februari 2013 Realisatie centrale ICS – september 2013 Transitie Crubetaal bestanden naar ICS – november 2013

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Actieplan 2013 100% gerealiseerd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 4 Afdeling Management Ondersteunende Diensten : 4 Afdeling Informatica: 4

Budget Apparaatskrediet: 197.000 euro

Pagina 27 van 52


Doelstelling: Evaluatie waarborgbeheer (incl. aanpassing regelgeving) Bijdrage operationele doelstelling: 5.3. Het adviseren over en efficiënt en effectief beheren van de verschillende waarborgen teneinde de financiële lasten van derden te verlagen en sociale en economische activiteiten maximaal te ondersteunen, zonder de financiële stabiliteit van de Vlaamse overheid in het gedrang te brengen. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving In het kader van de Europese economic governance (vertaling sixpack) zullen er wetgevende initiatieven genomen worden om de Europese regelgeving te verwerken in de Belgische en de Vlaamse. De rapportering over de schulden waarborgsituatie is daar een belangrijk onderdeel van. De uitwerking van deze regelgeving vanuit Basel III zal in 2013 gecoördineerd vanuit het departement gebeuren.

Mijlpalen -

Oplevering externe studie Basel III – maart 2013 Actieplan uitgewerkt op basis van studie Basel III – mei 2013 Actieplan in uitvoering – december 2013

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Actiepunten 2013 uit actieplan 100% gerealiseerd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 175 Stafdiensten: 5

Pagina 28 van 52


Doelstelling: Toezicht houden op en faciliteren van PPS-projecten Bijdrage operationele doelstelling: 6.1. De financiering van publiek private samenwerking proactief en effectief onderzoeken en opvolgen teneinde de meest gepaste financieringswijzen toe te passen en de begrotingsdoelstellingen op middellange termijn maximaal te respecteren. Prioriteit: Projecten ter verbetering derden-efficiëntie Omschrijving De meerwaarde van toekomstige PPS projecten dient te worden onderzocht. Het departement Financiën en Begroting speelt hierbij een belangrijke rol inzake het financiële en het inschatten van potentiële risico’s. Op basis van de studies die dienaangaande in 2012 zijn opgestart zal samen met de belanghebbenden worden nagegaan hoe met de financiering en structurering van PPS projecten kan worden omgegaan met wijzigende financiële markten. Daarnaast zal word onderzocht hoe de regelgeving terzake aan de wijzigende situatie kan worden aangepast.

Mijlpalen Gegevensverzameling bestaande PPS en regelgeving hieromtrent Evaluatienota inzake bestaande PPS-en Suggesties voor verbeteringen Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Adviesnota besproken met het kabinet FB

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 10 Afdeling Financieel Management: 25

Pagina 29 van 52


Doelstelling: Faciliteren veiling emissierechten Bijdrage operationele doelstelling: 6.3. De financiële roerende goederen van de Vlaamse overheid transparant en efficiënt beheren teneinde proactief te kunnen inspelen op evoluerende veranderingen en de risico’s tot een minimum te beperken. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving Samen met de diensten van Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) zal het Departement in 2013 de veiling van Emissierechten mee faciliteren. Vanuit risicobeheer is het de bedoeling bij het bepalen van de veilingskalender de kans op een optimale spreiding van de veilingen te verhogen. Daarnaast zal het Departement in 2013 de gehanteerde veilingsprocedures van nabij opvolgen en waar mogelijk voorstellen formuleren.

Mijlpalen -

Verkoop emissierechten – april 2013

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Emissierechten 100% geveild

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 10 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 5


Pagina 30 van 52


Doelstelling: Monitoring VFLD Bijdrage operationele doelstelling: 6.5. Het maximaal onder controle brengen van de impact van grote juridische geschildossiers binnen het VFLD teneinde mogelijk hogere financiële lasten in de toekomst te vermijden. Prioriteit: Vraag vanwege andere Vlaamse beleidsinstanties Omschrijving De in vorige jaren doorgevoerde hervormingen inzake het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) moeten er voor zorgen dat een beter beheer en een betere opvolging van dit fonds kan worden gerealiseerd. De ombudsman van het Vlaams Parlement heeft er echter op gewezen dat de bestaande regels potentiële conflicten niet uitsluiten. Daarom zal in 2013 werk gemaakt worden van het bijstellen van de procedureregels om snel en effectief onduidelijkheden en vertragingen op te sporen en te vermijden. Bijkomend zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vermijden van juridische verrassingen. Dit moet leiden tot een betere monitoring van het VFLD.

Mijlpalen -

Dossiers waar second opinions gevraagd worden geselecteerd Dossiers door externen geanalyseerd Bijsturing op basis van de analyse

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Verbetering ramingen second opinion dossiers ten opzichte van 2012

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 5


Pagina 31 van 52


Doelstelling: Procesautomatisering Geschillen Bijdrage operationele doelstelling: 7.1. Het actief waken over de financiële aansprakelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse gewest voor wat betreft de betalingen waarop derden op wettige wijze aanspraak kunnen maken teneinde de effectiviteit van de geschillenafhandeling binnen de Vlaamse overheid maximaal te verhogen. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving Zoals aangekondigd in de Beleidsbrief 2009-2014 zal binnen het Departement werk gemaakt worden van de automatisering van de processen rond Geschillen. De in 2012 gevoerde functionele analyse en de daaruit opgezette testontwikkelingen zullen in 2013 verder worden gezet. De bedoeling is het bestaande systeem te vernieuwen en de processen nog efficiënter te organiseren.

Mijlpalen -

Testen van de opgeleverde ontwikkelingen – maart 2013 Desgevallend verwerken van de voorgestelde aanpassingen – april 2013 In productiestelling werken – april 2013 Opstart (functionele analyse en ontwikkeling) geschillen wedden – november 2013

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Geschillen werken in productie

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 70 Afdeling Informatica: 42

Budget Apparaatskrediet: 105.000 euro

Pagina 32 van 52


Doelstelling: Verdere uitbouw dienst vastgoedakten Bijdrage operationele doelstelling: 7.3. Het uitbouwen en operationaliseren van een eigen dienst Vastgoedakten teneinde de dorlooptijden voor investeringsprojecten te verkorten en het Vlaamse beleid zo efficiënt en effectief mogelijk te optimaliseren. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Conform het stappenplan voor de dienst Vastgoedakten uitgewerkt in 2010 worden in 2013 de verdere stappen ondernomen om deze dienst verder vorm te geven. Bijkomend zal in 2013 – in het kader van de regionalisering van de aankoopcomités zoals opgenomen in het Vlinderakkoord betreffende de zesde staatshervorming – bijzondere aandacht worden besteed aan de contouren voor een overname van het Vlaamse luik van de federale aankoopcomités. Mijlpalen -

Projectstructuur opgezet Procesanalyse afgerond Functionele analyse vastgoedapplicatie af Personeelsplan opgesteld Communicatiesite bestaat Postkamer in testfase


Project 100% volgens projectplan gerealiseerd.

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 500 Afdeling Informatica: 107 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 129,5 Stafdiensten: 130 Budget Apparaatskrediet: 175.000

Pagina 33 van 52


Doelstelling: 4th way en webservices Bijdrage operationele doelstelling: 7.3. Het uitbouwen en operationaliseren van een eigen dienst Vastgoedakten teneinde de dorlooptijden voor investeringsprojecten te verkorten en het Vlaamse beleid zo efficiënt en effectief mogelijk te optimaliseren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving De overheid heeft een aantal mechanismen gedefinieerd voor het terugvorderen van sociale en fiscale schulden van natuurlijke personen of rechtspersonen. De terugvordering van sociale en fiscale schulden is deels geautomatiseerd. Het programma 4th way betreft de elektronische uitwisseling tussen de betrokken partijen van schuldbevragingen en schuldnotificaties door middel van webservices. De 4th way is een federaal project waarbij het beleidsdomein Financiën en Begroting (Vlabel – Dienst Vastgoedakten) zich geëngageerd heeft, om er op aan te sluiten. In afwachting dat er meer duidelijkheid komt omtrent de verdere planning van de 4th Way, zal het beleidsdomein Financiën en Begroting reeds starten met het zelf opzetten van minder complexe webservices.

Mijlpalen -

Nemen van initiatief naar Fedict om meer inzicht te krijgen in de planning van de 4th Way Webservice OVAM gerealiseerd Prospectie van de webservice van BIM


Vergadering met Fedict gerealiseerd Webservice OVAM technisch in orde

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Financieel Management: 10 Afdeling Informatica: 236

Budget Apparaatskrediet: 60.000 (WESP)

Pagina 34 van 52


Doelstelling: Objectief kosten doorrekenen mobiliteit: regelgeving en oprichting interregionale entiteit Bijdrage operationele doelstelling: 8.1. Het proactief inspelen, het begeleiden en bewaken van de processen, die moeten leiden tot de effectieve realisatie van de vier doelstellingen die de Vlaamse Regering beoogt te realiseren tegen 2013 inzake duurzame mobiliteitfiscaliteit. Prioriteit: Absolute must en effect lopend over meerdere jaren Omschrijving Het project kilometerheffing dat werd opgenomen in de beleidsnota ‘ootmoedig begroten’ kent ook in 2013 een aantal specifieke acties. Belangrijk in 2013 is het sluiten van een Samenwerkingsakkoord met de andere gewesten dat het kader kan vormen voor het voeren van de DBFMO-opdracht tot aanduiding van de Single Service Provider. . Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de oprichting van een interregionale entiteit die samengesteld is uit de drie Gewesten. Mijlpalen -

Wetgevend kader gerealiseerd Interregionale entiteit opgericht

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Actieplan 2013 100% gerealiseerd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 30 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 10 Stafdiensten: 100

Budget Provisioneel krediet: 1.137.000 (CB0–1CBX2Z–PR)

Pagina 35 van 52


4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing

Doelstelling: Monitoring Bijdrage operationele doelstelling: 13.3. Het transparant, efficiënt en effectief opzetten, beheren, monitoren en beheersen van processen en bedrijfsstromen teneinde bij te dragen tot de optimale werking van de organisatie en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving In 2011 werd binnen het departement een systeem opgezet voor het meten van de in de managementovereenkomst opgenomen indicatoren. Het systeem is er op gericht op termijn de gedefinieerde indicatoren maximaal te automatiseren. Daarom zullen de in 2012 genomen initiatieven in 2013 verder geoperationaliseerd worden. In 2013 wordt een beperkte set van indicatoren geselecteerd die tegen het einde van het jaar geautomatiseerd zullen worden en toegevoegd kunnen worden aan de lijst van reeds geautomatiseerde indicatoren. Bijkomend zal er over worden gewaakt dat bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen functioneel maximaal de aandacht wordt besteed aan het mee automatiseren van ingewerkte indicatoren.

Mijlpalen -

Analyse indicatoren nieuw ontwikkelde toepassingen Analyse indicatoren boekhouding vanuit rapportering analytische boekhouding Analyse automatisering indicatoren Stafdiensten Indicatoren personeel gerealiseerd in Vlimpers


Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Afdeling Financieel Management: 2 Afdeling Informatica: 5 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 10 Stafdiensten: 10 Pagina 36 van 52


5. Projecten ter verbetering van de efficiëntie Doelstelling: Tijdsregistratie en analytische boekhouding Bijdrage operationele doelstelling: 13.1. Het uitwerken, implementeren, periodiek actualiseren en opvolgen van procesimplementatie- en personeelsplannen, methoden en technieken teneinde de personeelsinzet efficiënt te maximaliseren en de processen permanent te monitoren. Prioriteit: Projecten ter opdrijving interne efficiëntie Omschrijving Sinds 2009 werkt het departement systematisch aan het opzetten en uitbouwen van een systeem voor analytische boekhouding. De in 2012 genomen initiatieven terzake – koppeling processen en loonkost en een eerste aanzet tot de integratie van andere kosten in het overkoepelend systeem – zullen in 2013 hun verdere uitwerking kennen. Daarnaast zal binnen het departement onderzoek gevoerd worden naar een alternatieve vorm van tijdsregistratie en de praktische opzet ervan. De klemtoon ligt daarbij op efficiëntie en effectiviteit. Mijlpalen -

Toevoegen van financiële gegevens in Business Intelligence (BI) – maart 2013; Uitwerken van overkoepelende rapportering – juli 2013; Alternatieve vorm van tijdsregistratie ter beschikking stellen – juni 2013; Bepalen van plan van verdere aanpak – augustus 2013.

Prestatie – indicator (Wanneer is wat vooropgesteld is behaald?) Stappenplan 100% gerealiseerd

Voorziene mandagen (per afdeling) Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting: 2 Afdeling Financieel Management: 2 Afdeling Informatica: 15 Afdeling Managementondersteunende Diensten: 25 Stafdiensten: 25

Budget Apparaatskrediet: 50.000 euro Pagina 37 van 52


6. Diversiteitsacties Streefcijfers

Kansengroepen

Aandeel op 31/12/2011

Aandeel 31/12/2012

op

Aandeel 31/12/2013

op

Aandeel 31/12/2014

op

Streefcijfer tegen 31/12/2015

Medewerkers van allochtone afkomst

4,55%

6%

Medewerkers met een arbeidshandicap

0,76%

2%

20%

33%

Evenredige vertegenwoordiging in N-1 functies Evenredige vertegenwoordiging in N-functies

20%

Pagina 38 van 52


Geïntegreerde acties

Doelstelling

Actie

Verantwoordelijke voor de actie HR (in overleg met de verschillende afdelingen)

Indicatoren

Timing

Studenten uit de kansengroepen hebben stage gelopen

Geïntegreerde actie

Elke vacature werd doorgestuurd naar de mailinglijsten kansengroepen Vooropgesteld streefcijfer is bereikt


Instroom kansengroepen verhogen

van maximaal

Stages (zowel schoolals ervaringsstages)

Instroom kansengroepen verhogen

van maximaal

Vacatures doorsturen naar mailinglijst kansengroepen Werving jobstudenten (inclusief contacteren organisatie die werken met jongeren met een arbeidshandicap) Bekijken welke vakantiejobs eventueel deeltijds kunnen ingevuld worden

HR

HR

De functies die deeltijds kunnen ingevuld worden zijn opgelijst


Werving jobstudenten

HR

Vooropgesteld streefcijfer is bereikt


5% jobstudenten met een arbeidshandicap aanwerven, verspreid over het ganse beleidsdomein

Jongeren met een arbeidshandicap die enkel deeltijds kunnen werken ook kansen geven om een vakantiejob binnen FB op te nemen 15% jobstudenten van allochtone afkomst

HR


Pagina 39 van 52


aanwerven, verspreid over het ganse beleidsdomein De vacatureberichten zo opstellen dat niet automatisch bepaalde groepen sollicitanten worden afgeschrikt of uitgesloten De HR-medewerkers een duidelijk instrument aanbieden van de te ondernemen stappen i.v.m. diversiteit bij een werving. Beroep doen op ervaring van oudere collega’s. Zorgen voor een aanspreekpunt voor nieuwe medewerkers. Coaching van nieuwkomers. 1. De arbeidspost zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften van het personeelslid in kwestie. 2. Het nieuwe personeelslid op de hoogte brengen van het bestaan en de dienstverlening van de dienst

Gebruiken van doelgroepneutrale vacatureberichten

HR

Elke vacaturebericht werd gepubliceerd in het nieuwe sjabloon


Gebruiken van de checklist ‘Wervend Werven’

HR

De checklist ‘Wervend Werven’ wordt systematisch bij elke werving gebruikt


Peteren meterschap (i.k.v. onthaalbeleid)

Meter of peter

Elke nieuwkomer heeft een meter of peter.


In functie van aard en graad handicap: Uitnodiging van de dienst Emancipatiezaken bij indiensttredingen van nieuwe

Dienst personeel i.s.m. de dienst Emancipatiezaken

Bij indiensttredingen van PMAH werd met de dienst Emancipatiezaken samengezeten.


Pagina 40 van 52


Emancipatiezaken

personeelsleden met een arbeidshandicap

De collega’s op de hoogte brengen van de handicap en de beperkingen die hiermee samengaan om zo de integratie te bevorderen. Kanaliseren van en inspelen op de bezorgdheden van de collega’s. Openheid is de boodschap.

In functie van aard en graad handicap: Bij indiensttredingen van PMAH een externe organisatie uitnodigen die aan collega’s komt toelichten wat de handicap precies inhoudt (bv. bij indiensttreding van een blinde persoon de brailleliga uitnodigen)

HR i.s.m. organisaties

Vroegtijdig detecteren van problemen en ingrijpen waar nodig. De integratie van alle nieuwkomers (en specifiek nieuwkomers van de kansengroepen) bevorderen. Inspelen op integratieproblemen die

Gesprek voeren met nieuwkomer en leidinggevende om te zien hoe de zaken lopen

HR

externe

De kennisuitwisseling bij indiensttredingen van PMAH heeft plaatsgevonden


De gesprekken werden met zowel de nieuwkomer als de leidinggevende gevoerd


Pagina 41 van 52


zich eventueel stellen. Sensibiliseren van de personeelsleden. Omkadering en verdere begeleiding is belangrijk. Permanent aandacht besteden aan de diversiteitsthematiek

Permanent aandacht besteden aan de diversiteitsthematiek

Een accuraat beeld krijgen van de vertegenwoordiging van de kansengroepen in ons beleidsdomein Het behalen streefcijfers

van

Kenbaar maken van het diversiteitsplan, vaste diversiteitsrubriek in maandelijkse nieuwsbrief, kenbaar maken activiteiten Overuit, aankondigen studiedagen, … Deelname van de emancipatieambte naar aan de Commissie Emancipatiezaken Aandacht voor de registratie in vlimpers

de

HR i.s.m. communicatieverantwoord elijke en leidend ambtenaren

Emancipatie-ambtenaar

HR i.s.m. leidinggevenden

de

Het diversiteitsplan is gepubliceerd op het extranet en voorgesteld in verschillende overlegvormen, activiteiten werden gecommuniceerd en in de maandelijkse nieuwsbrief werd telkens een item rond diversiteit opgenomen. De emancipatieambtenaar heeft de commissies bijgewoond


De registratie rond afkomst en arbeidshandicap van nieuwkomers werd door de dossierbehandelaar in vlimpers geregistreerd. Ook ‘oude’ werknemers



Pagina 42 van 52


Meer vrouwelijke kandidaten krijgen die een leidinggevende functie willen opnemen

Vrouwen aanmoedigen zich kandidaat te stellen voor leidinggevende functies

HR i.s.m. leidinggevenden en leidend ambtenaar

de de

registreerden hun afkomst en arbeidshandicap Er hebben zich meer vrouwelijke personeelsleden kandidaat gesteld voor een leidinggevende functie


Acties 1 januari 2013 t.e.m. 31 december 2013 Pagina 43 van 52


1. Personen met een arbeidshandicap Doelstelling

Actie

Werven van een persoon met een arbeidshandicap

Oplijsten welke functies eventueel in aanmerking kunnen komen voor een voorbehouden betrekking In de kijker zetten: hoe een erkenning arbeidshandicap aanvragen Verfraaiing van de werkplek a.d.h.v. kunstwerken huren via Artotheek en de kunstenaars ook uitnodigen op de ‘opening’ (kunstenaars met een verstandelijke beperking) Netwerk leidinggevenden: toelichten van instrumenten tot

Bekend maken van de procedure hoe een erkenning arbeidshandicap aan te vragen Sensibiliseren en permanente betrokkenheid en draagvlak garanderen

Sensibiliseren en permanente betrokkenheid en draagvlak garanderen

Verantwoordelijke voor de actie HR i.s.m. dienst Emancipatiezaken en de afdelingen

Indicatoren (meetfactoren) De mogelijke functies werden opgelijst

HR

Er werden verschillende communicatiekanalen aangesproken Er werden via Artotheek kunstwerken gehuurd en tentoongesteld op de werkplek + de kunstenaars werden uitgenodigd op de ‘opening’

2013

Dit werd toelicht in het netwerk leidinggevenden

2013

MOD - logistiek

HR

Timing Najaar 2013

2013

Pagina 44 van 52


Sensibiliseren en permanente betrokkenheid en draagvlak garanderen

Integratie van personen met een arbeidshandicap

het werven van PMAH en een toelichting rond ‘werken met PMAH’ ‘Een dag in het leven van….’ (voor een halve dag functioneren als een persoon met een arbeidshandicap) Indien nodig: zorgen voor arbeidspostaanpa ssingen

Voldoende interesse Dag georganiseerd

2013

HR, met medewerking/engagement van het Directiecomité

-

HR emancipatiezaken

Bij registratie arbeidshandicap werd een integratieprotocol opgemaakt met aandacht voor arbeidspostaanpassin g indien nodig

i.s.m.

-

is

2013

Pagina 45 van 52


2. Acties gericht op meerdere kansengroepen, thema’s Doelstelling Instroom verhogen

Actie

Verantwoordelijke voor de actie HR i.s.m. leidend ambtenaar

kansengroepen

Tussentijds behalen van streefcijfers

Instroom kansengroepen maximaal verhogen

Beroep doen op toegewezen VDABconsulenten (actieve bemiddeling bij openstellen vacatures)

HR

Instroom kansengroepen verhogen en doorstroombeleid

Onderzoeken of een functie voor EVC kan opengesteld worden

HR

Retentie en doorstroom

Bij openstaande vacatures wordt eerst intern een oproep naar kandidaten gelanceerd Een voorstel formuleren tot het oprichten van een werkgroep gelijke kansen Het diversiteitsthema op extranet in een nieuw kleedje zetten en in de ‘spotlight’

HR

Permanente betrokkenheid en draagvlak garanderen


HR

HR

Indicatoren (meetfactoren) Er is 1 persoon met een arbeidshandicap aangeworven Bij het openstellen van een vacature werd de mogelijkheid om beroep te doen op VDAB-consulenten bekeken Er is onderzocht of een functie voor EVC kan opengesteld worden Bij elke vacature werd eerst intern een oproep naar kandidaten gelanceerd Een voorstel is geformuleerd en de werkgroep werd opgericht Het diversiteitsthema op het extranet werd aangepast

Timing Tegen 31 december 2013 Bij elke vacature

2013

Bij elke vacature

Voorstel: 2013 Oprichten WG: 2013

Voorjaar 2013

Pagina 46 van 52



Integratie zieken

van

langdurig

plaatsen Bezoek aan een organisatie die actief is inzake doelgroepenbeleid (PMAH, allochtonen) Het voeren van een actief aanwezigheidsbeleid met o.a. aandacht voor re-integratie van langdurig zieken

Directiecomité DEP

HR i.s.m. leidinggevenden

Er werd een bezoek georganiseerd

2013

2013

Pagina 47 van 52


7. Jaaractieplan preventie In het globaal preventieplan Welzijn op het Werk 2013-2017 van het beleidsdomein Financiën en Begroting – zoals gunstig geadviseerd in het BDOC van 19 juni 2012 – werden doelstellingen geformuleerd voor zeven welzijnsaspecten: −

arbeidsveiligheid,

−

arbeidshygiëne,

−

bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk,

−

psychosociale belasting veroorzaakt door het werk,

−

ergonomie,

−

verfraaiing van de werkplek,

−

maatregelen inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op voorgaande domeinen.

Onderhavig jaaractieplan formuleert voor het werkjaar 2013 een aantal acties voor elk van deze zeven aspecten. Sommige acties gelden voor de drie entiteiten, andere zijn entiteitspecifiek. Dit wordt telkens vermeld. Arbeidsveiligheid Beleidsdomein FB

Link leggen tussen functies en risicocodes

Beleidsdomein FB

Ruimere bekendmaking zonevrijwilligers EHBO-verantwoordelijken

Departement FB &

In kader van het nieuwe onthaalbeleid Vanaf januari maandelijkse ‘welzijns’rondgang met de nieuwkomers

Centrale Accounting

Departement FB

Risicoanalyse Auditautoriteit

auditors

auditcel

Tegen volgend syndicaal overleg

en

Vlaamse i.s.m. GDPB

Pagina 48 van 52


Arbeidshygiëne Beleidsdomein FB

Sensibilisering van personeelsleden betreffende het regelmatig leegmaken van de koelkasten (o.a. via de logistiek verantwoordelijken)

Bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk Beleidsdomein FB

Het aanwezigheidsbeleid verder implementeren en de rapportering hierover op punt stellen

Departement FB & Implementatie van een nieuw onthaalbeleid, met Vanaf januari Centrale Accounting meer en expliciete aandacht voor welzijn

Beleidsdomein FB

Sensibilisering rond de griepvaccinatie en de medische check-up 50-plussers

Beleidsdomein FB

Wekelijkse levering fruit Evaluatie van de fruitleveringen

Vlaamse Belastingdienst

Ter beschikking stelling oordopjes voor minder mobiele personeelsleden Ellipsgebouw bij brandevacuatieoefening

Beleidsdomein FB

Uitwerken van een bewegingsproject (voetbal VLABEL, start to run,…)

Voorjaar 2013

Pagina 49 van 52


PSYCHOSOCIALE BELASTING VEROORZAAKT DOOR HET WERK (incl. pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk) Vlaamse Belastingdienst

Voeren van loopbaangesprekken, met daarin o.a. aandacht voor werkgerelateerde stress Aanstelling reïntegratieadviseur reïntegratieproblematiek voor afwezigen

i.h.k.v. de langdurig

Sensibilisering van leidinggevenden m.b.t. reintegratie langdurig afwezigen

Beleidsdomein FB

POBOS meer ‘in the picture’ zetten als organisatie waar personeelsleden terecht kunnen Ludieke sensibiliseringsactie werkgerelateerde stress (bijv. stressbal)

rond

In aanwezigheidsbeleid aandacht hebben voor werk gerelateerde stress

Ergonomie Beleidsdomein FB

Thuiswerkers sensibiliseren voor ergonomische opstelling laptop, ook thuis (hiertoe voorzien van een extra laptophouder, lader, muis en ID-lezer en toetsenbord op aanvraag

Departement FB & Aandacht voor ergonomie Centrale Accounting welzijnsrondgang voor nieuwkomers

in

de Vanaf januari

i.s.m. GDPB Opfrissingsworkshop personeelsleden

Vlaamse Belastingdienst

ergonomie

voor

Sensibilisering en workshops ergonomie in alle Voorjaar zetels

Pagina 50 van 52


Verfraaiing van de werkplek Departement FB & Wekelijks bloemen aan de onthaalbalies of in Centrale Accounting vergaderruimte

Departement FB

Kunst aan de muren (met personeelsleden)

inspraak

van

Maatregelen inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de vorige punten Beleidsdomein FB

Expliciete aandacht voor het milieubewust pc- Tweemaandelijks en printergebruik via nieuwsbrief

Beleidsdomein FB

Communicatie van het plan interne milieuzorg naar alle personeelsleden

Pagina 51 van 52


8. Personeelsplan

PERSONEELSPLAN DEPARTEMENT FINANCIËN EN BEGROTING AANTAL FUNCTIES (KOPPEN) DEPARTEMENT RANGEN

A3 projectman. A2A A2E A2-adviseur A2-directeur A1* B3 B2 B1 C3 C2 C1 D3 D2 D1 TOTAAL

AANTAL PEPPLAATSEN stat. contr. totaal 1 0 1 0 2 2 3 0 3 6 0 6 9 0 9 6 0 6 40 0 40 6 0 6 6 0 6 10 0 10 3 0 3 12 0 12 27 6 33 3 0 3 2 0 2 3 2 5 137

10

147

Pagina 52 van 52


Ondernemingsplan 2013

Recommend Documents