Offerte 2015
Stichting Venlo Partners
1
Inleiding
De Stichting Venlo Partners is de citymarketingorganisatie die in opdracht van haar partners, Venlo op de kaart zet met de binnenstad, evenementen en studenten. Venlo Partners voert haar activiteiten uit op basis van het strategisch kader Venlo partners 2010-2015. De activiteiten zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma en onderverdeeld in 3 programmalijnen: 1. Venlo, mijn stad. Venlonaren zijn ambassadeur van hun stad. 2. Venlo, winkelstad. Aantrekkelijke binnenstad. 3. Venlo, studentenstad. Studenten binden en boeien aan de stad Venlo. De Gemeente Venlo is voornemens om in 2015 met 250.000 euro aan de activiteiten bijdragen. De voorliggende offerte is een logisch vervolg van het activiteitenprogramma 2014, met daarbij opgemerkt dat een aantal activiteiten binnen programmalijn Venlo Winkelstad door gemeente Venlo zullen worden voortgezet. Het evaluatie onderzoek wat in opdracht van Gemeente Venlo door Ecorys is uitgevoerd en de aanbevelingen uit dit evaluatierapport zijn 2014 verder geïmplementeerd. Tevens sorteren de activiteiten voor op een projectorganisatie “Venlo Partners nieuw stijl” die excelleert in het netwerk en in opdracht van haar partners opdrachten uitvoert. Uiteindelijke organisatievorm van “Venlo Partners nieuwe stijl” die medio 2015 gestalte moet hebben en bijbehorende uitvoeringsactiviteiten kunnen van invloed zijn op deze offerte. Voor de specificatie van de activiteiten verwijzen we u graag naar het uitvoeringsplan 2015. Mochten de inkomsten niet gerealiseerd worden zoals begroot dan zal dit zijn directe weerspiegeling vinden in de aan de betreffende inkomsten post gelieerde activiteiten. Het bestuur van Venlo Partners spreekt het vertrouwen uit, dat de activiteiten van Venlo Partners een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze, onze stad. Venlo, 25 november 2014
Dhr. B. Haffmans Voorzitter Venlo Partners
P.M.G. Terpstra Directeur Venlo Partners
2
Begroting Venlo Partners 2015
(alle bedragen excl. B.T.W.)
INKOMSTEN
Structurele bijdrage Gemeente Venlo:
€ 250.000,00
Projectbijdrage Gemeente Venlo: Venlo, Mijn stad - Astebleef concerten Venlo, Winkelstad - Koopzondagen - Venlo Beste Binnenstad Venlo, Studentenstad - Crossmediale TV serie studeren in Venlo
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 47.500,00 € 50.000,00 + € 117.500,00
Projectbijdrage overige partners: Venlo, Winkelstad - Reclamebelasting(Ondernemers binnenstad Venlo)€ 165.000,00 - Bijdrage diverse winkelcentra € 80.000,00 + € 245.000,00 Venlo, Studentenstad - Bijdrage overige partners studentenvoorzieningen € 124.750,00 + TOTAAL
€ 737.250,00 ===========
3
Vervolg begroting Venlo Partners 2015
(alle bedragen excl. B.T.W.)
UITGAVEN
Personeel - Directeur - Stadsmanager - Winkelstraatmanager - Stage medewerkers
€ € € €
Huisvesting( incl. verhuizing) - Huur, gas, water en elektra
€ 30.000,00
Diverse kosten - Bestuurskosten - Kantoorkosten - Opleiding - Nieuwsbrieven/verantwoording - Administratie, advies - Onvoorzien
€ € € € € €
Projectkosten - Venlo, Mijn stad Astebleefconcerten -
Venlo, Winkelstad Reclamebelasting binnenstad Venlo Beste Binnenstad Koopzondagen Collectieve communicatie
-
Venlo, Studentenstad Crossmediale TV serie Studentenmonitor Studenteninformatiepunt, STIP Venlo
TOTAAL
72.000,00 75.000,00 15.000,00 10.000,00
2.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00 25.000,00 + € 250.000,00
€ 10.000,00 + € 10.000,00 € 117.500,00 € 95.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00 + € 302.500,00 € 74.750,00 € 40.000,00 € 60.000,00 + € 174.750,00 + € 737.250,00 ===========
4
TOELICHTING OP DE INKOMSTEN Structurele bijdrage Gemeente Venlo: Dit betreft een structurele bijdrage ad € 250.000,00 en vormt de basis van de opdracht relatie tussen de Gemeente Venlo en Stichting Venlo Partners .
Projectbijdrage Gemeente Venlo: Venlo, Mijn stad -
Astebleefconcerten
Dit betreft een bijdrage ad € 10.000,00 toegekend door de Gemeente Venlo waarmee door Venlo Partners vereniging worden uitgenodigd optredens te verzorgen in de binnenstad van Venlo. Verenigingen ontvangen hiervoor een financiële vergoeding in de kosten ad € 100,00 per optreden. Daarnaast dienen deze gelden ter dekking van de door Venlo Partners gemaakte organisatiekosten. Venlo, Winkelstad -
Koopzondagen
Intentie van Gemeente Venlo is om het koopzondagen overleg inzake ‘52 koopzondagen’ met de winkelgebieden jaarlijks met € 10.000,00 te ondersteunen waarmee Venlo Partners de onduidelijkheid bij de consument over de openingstijden zal verminderen. -
Venlo Beste Binnenstad
Gemeente Venlo draagt evenals in 2014 ook in 2015 €47.500,00 bij vanuit de overtuiging dat een quickwins publieks campagne in het kader van Venlo Beste Binnenstad nodig is om: 12 miljoen bezoekers per jaar te trekken, • Meer eigen inwoners van Venlo naar de binnenstad • Meer regiobewoners naar de binnenstad • Meer Toeristen op de vakantieparken in Regio Venlo naar de binnenstad • Meer Duitse bezoekers, die langer blijven naar de binnenstad door verhoogde samenwerking van ondernemers met focus op: gastvrijheid. De middelen die worden ingezet om de doelen te bereiken zijn vastgelegd in Spoor A, het plan Quick wins dat Venlo Partners in overleg met de werkgroep Beste Binnenstad hiervoor heeft ontwikkeld. Ondernemers dragen vanuit de reclamebelasting een zelfde financiële bijdrage van € 47.500,00 bij.
VERVOLG TOELICHTING OP DE INKOMSTEN 5
Venlo, Studentenstad Dit betreft een bijdrage van gemeente Venlo ad € 50.000,00 ten behoeve van de cross mediale TV uitzending studenten LEVEN in Venlo. Overige partners dragen voor dit project € 24.500,00 bij(zie projectbijdrage overige partners)
Bijdrage overige partners: Venlo, Winkelstad -
Reclamebelasting ondernemers binnenstad
Voor de bepaling van de bijdrage van de ondernemers is in goed overleg en in afstemming met de ondernemers gekozen voor het heffen van reclamebelasting. Reclamebelasting is bedoeld voor openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. De gemeentelijke verordening bepaalt wie belastingplichtig is en hanteert een bijdrage gerelateerd aan het formaat van de reclame uitingen aan de gevel van het bedrijfsobject. Het begrote bedrag ad € 165.000,00 is gebaseerd op de ervaringscijfers uit 2014. Er zal, evenals in 2014, periodiek overleg gepleegd worden met Venlostad.com tijdens het detailhandeloverleg. Hierbij zullen de begrote projecten geactualiseerd worden en ter verantwoording aan de Gemeente Venlo worden voorgelegd. Activiteiten ten laste van € 117.500,00: Verwijdering graffiti, kerstaankleding en -versiering, plattegronden, cursussen veiligheid, toeristische arrangementen, Free WiFi, website venlostad.com en www.venloverwelkomt.nl, bereikbaarheid, overige media en bijhouden adressenbestand. De resterende € 47.500 is gereserveerd voor project: Venlo Beste Binnenstad 2013-2015.(zie hieronder) - Venlo Beste Binnenstad In 2015 zal, zoals ook in 2014, € 47.500,00 uit de post ‘reclamebelasting’ ten goede komen aan het project Venlo beste binnenstad 2013-2015.
VERVOLG TOELICHTING OP DE INKOMSTEN, OVERIGE PARTNERS 6
Bijdrage diverse winkelcentra Dit betreft de geschatte bijdrage ad € 80.000,00 die vanuit de diverse winkeliersverenigingen en ondernemingen( TREF, Leurs, plantencentrum Velden etc.) wordt overgemaakt aan Venlo Partners. Met deze middelen verzorgt Venlo Partners de collectieve communicatie en marketingactiviteiten in opdracht van deze partijen om Venlo als winkelstad op de kaart te zetten. De inschatting van de bijdrage is gemaakt op basis van de uitgesproken intenties van de betrokken partijen én de concrete vraag om in 2015 deze activiteiten voort te zetten m.b.t. de communicatie in het kader van 52 x koopzondag en Venlo winkelstad “dagje uit”
Venlo, studentenstad
Dit betreffen diverse projecten: 1. € 24.750,00 ten behoeve van de cross mediale TV uitzending studenten LEVEN in Venlo, 2.€ 40.000,00 uitvoering Studentenmonitor en 3. € 60.000,00 professionalisering STIP Venlo, gebaseerd op het ondernemingsplan studentenvoorzieningen zoals in overleg met betrokken partijen door Venlo Partners is opgesteld. -
Crossmediale serie studenten LEVEN in Venlo Woonwenz Antares Ondernemend Venlo Fontys/UM/HAS UM HAS Seacon TOTAAL
-
€ € € € € € €
8.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 +
€ 24.750,00
Studentenmonitor
De overtuiging dat we ons zo vroeg mogelijk moeten richten op leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten om ze te betrekken bij de stad, wordt door velen gedeeld. De ambitie van Venlo Partners is om al vanaf havo3 of vwo 4 ‘blijvend’ met behulp van de studentenmonitor in contact te zijn met deze doelgroep in onze regio met alle (social media) middelen die ons ter beschikking staan. Voor de opstart van een Pilot draagt de Regio Venlo € 40.000,00 bij. VERVOLG TOELICHTING OP DE INKOMSTEN, OVERIGE PARTNERS 7
-
Professionalisering STIP Venlo, Studenten Information Point (STIP)
Om de ambitieuze Visie 2030 te behalen moeten we hoger opgeleiden en young professionals aan de stad binden. Onze huidige Havisten, VWO-ers en studenten zijn onze belangrijkste talenten voor de toekomst. Afgelopen jaren heeft Venlo Partners gezorgd voor een fysieke infomatie locatie en een zichtbare uitstraling. Dit is, naast studentensociëteit The Hub, het STIP-Venlo gelegen. Deze plek wordt nu al gebruikt als laagdrempelig inlooppunt/informatiepunt. Behoefte bestaat bij met name de studentenhuisvestingpartijen om de werkzaamheden van het STIP te professionaliseren waardoor Informatie integraal verkrijgbaar is over bijbaantjes tot en met woonruimte, van verzekering tot en met stageplekken. Op het moment van het schrijven van deze offerte wordt de bijdrage van partners(Onderwijsinstellingen, Ondernemend Venlo en studentenhuisvesting organisaties. ) €60.000,00 ingeschat.
De genoemde bijdragen van partners zijn vastgesteld op basis van gevoerde gesprekken in 2014. Meer- of minderinkomsten zullen doorwerken in de uitvoeringsplannen zoals in programmalijn Venlo studentenstad is vastgelegd
TOELICHTING OP DE UITGAVEN 8
UITGAVEN Personeel De begrote personeelkosten ad € 172.000,00 zijn evenredig met de actuele salarissen. Salariskosten van “gedetacheerde” of projectmedewerkers vallen onder de projectbegroting. Huisvesting Dit betreft de huisvestingskosten ad € 30.000,00 van Venlo Partners Kosten zijn dit jaar éénmalig hoger dan voorgaande jaren door de voorgenomen verhuizing. Dit om gehoor te kunnen geven aan de wens van de opdrachtgevers om Venlo Partners op een meer prominente locatie in de binnenstad te vestigen in Venlo. Daarnaast betreft dit ook de kosten voor gas, water en elektra.
Diverse kosten Dit betreft de overige kosten ad € 48.000,00. Het bedrag is gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren. De post onvoorzien is opgenomen voor onvoorziene projecten of niet gedekte uitgaven en mogelijke financiële tegenvaller bij de restitutie van de voorbelasting in de omzetbelastingsfeer.
Projectkosten De projectkosten zijn tot stand gekomen op basis van het strategisch kader Venlo Partners 2010- 2015 en het, in overleg met betrokkenen, opgestelde uitvoeringplan 2015. De drie geformuleerde programmalijnen worden hierbij gevolgd. Venlo mijn stad De post bevat hoofdzakelijk afstemming met evenementen qua kwaliteit en Venlomerkversterkende activiteiten. Denk o.a. aankleding/signing van de stad tijdens evenementen. Realisatie van 80 Astebleefconcerten, bijzondere ontvangsten in de binnenstad, website www.venloverwelkomt.nl , onderzoek nieuwe kansen als bijvoorbeeld een drijvende markt in passantenhaven, en verdere ontwikkeling evenementenmonitor.
VERVOLG TOELICHTING OP DE UITGAVE 9
Venlo winkelstad
-
uitvoering reclamebelasting activiteiten
Voorbeeld activiteiten ten laste van € 117.500,00 zijn: Verwijdering graffiti, kerstaankleding en -versiering, plattegronden, cursussen veiligheid, toeristische arrangementen, Free WiFi, website venlostad.com en www.venloverwelkomt.nl, bereikbaarheid, overige media en bijhouden adressenbestand. De resterende € 47.500 is gereserveerd voor project: Venlo Beste Binnenstad 2013-2015.(zie hieronder) -
Beste binnenstad 2013-2015,
Een quickwins publieks campagne in het kader van Venlo Beste Binnenstad nodig is om: 12 miljoen bezoekers per jaar te trekken, • Meer eigen inwoners van Venlo naar de binnenstad • Meer regiobewoners naar de binnenstad • Meer Toeristen op de vakantieparken in Regio Venlo naar de binnenstad • Meer Duitse bezoekers, die langer blijven naar de binnenstad door verhoogde samenwerking van ondernemers met focus op: gastvrijheid. De middelen die worden ingezet en activiteiten die worden uitgevoerd om de doelen te bereiken zijn vastgelegd in Spoor A, het plan Quick wins dat Venlo Partners in overleg met de werkgroep Beste Binnenstad hiervoor heeft ontwikkeld.
Venlo, Studentenstad
-
Crossmediale TV serie StudentenLEVEN in Venlo
Vijf studenten worden gevolgd in hun dagelijkse leven in Venlo. Daarin maken zij allerlei interessante en onverwachte dingen mee. We volgen ze op leuke momenten, maar ook op momenten van verdriet of teleurstelling. Kortom real life TV op lokale schaal. En dat alles tegen het decor van het studentenleven in Venlo. Opnames worden zowel gemaakt door een professionele cameraman die de studenten op gezette tijden volgt, als ook door de studenten zelf middels door het programma geleverde smartphones/camera’s. De kijker zal meer en meer gaan meeleven met de hoofdpersonen en zal zich zelfs kunnen identificeren met hen. Het worden bekende Venlonaren van wie je graag wilt blijven weten hoe het ze vergaat. Tijdens de dagelijkse activiteiten van de studenten komen thema’s voorbij als VERVOLG TOELICHTING OP DE UITGAVEN 10
uitgaan (voorzieningen), wonen (studentenhuisvesting), werken (bijbaantjes of stages), studeren (studiemogelijkheden), etc. Om op de hoogte te blijven van de dagelijkse ontwikkelingen zullen de verrichtingen van deze hoofdpersonen voor ‘volgers’ook op het social media te volgen zijn. Venlo Partners heeft voor dit project een plan van aanpak opgesteld waarin de activiteiten zijn vastgelegd.
-
Studentenmonitor
De overtuiging dat we ons zo vroeg mogelijk moeten richten op leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten om ze te betrekken bij de stad, wordt door velen gedeeld. De studentenmonitor stelt ons in staat om in contact te zijn met deze doelgroep in onze regio met alle (social media) middelen die ons ter beschikking staan, en de beweegredenen van deze doelgroep vast te leggen. Activiteiten zijn in overleg met Regio Venlo vastgelegd in het plan van aanpak Studentenmonitor.
-
Studenteninformatiepunt
Om de ambitieuze Visie 2030 te behalen moeten we hoger opgeleiden en young professionals aan de stad binden. Onze huidige Havisten, VWO-ers en studenten zijn onze belangrijkste talenten voor de toekomst. Afgelopen jaren heeft Venlo Partners gezorgd voor een fysieke infomatie locatie en een zichtbare uitstraling. Dit is, naast studentensociëteit The Hub, het STIP-Venlo gelegen. Deze plek wordt nu al gebruikt als laagdrempelig inlooppunt/informatiepunt. Behoefte bestaat bij met name de studentenhuisvestingpartijen om de werkzaamheden van het STIP te professionaliseren waardoor Informatie integraal verkrijgbaar is over bijbaantjes tot en met woonruimte, van verzekering tot en met stageplekken. Daarnaast zijn de onderwijsinstellingen Fontys, HAS en UM-campus Venlo betrokken als het gaat om de studentenpas. De geplande activiteiten zijn ter beoordeling aan respectievelijk de woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen aangeboden.
11
SLOTOPMERKING Omzetbelasting Alle in de begrote exploitatierekening genoemde bedragen zijn excl. B.T.W.. Venlo Partners kan de B.T.W. over de diverse door Venlo Partners gemaakte kosten als voorbelasting verrekenen. Echter de Gemeente Venlo heeft met betrekking tot de B.T.W. haar bijdrage onder voorbehoud gemaakt; Ten tijde van het schrijven van deze offerte heeft de Gemeente Venlo op haar beurt de verrekening van de voorbelasting nog niet afgehandeld. De uiteindelijke invoering van deze regeling laat nog op zich wachten. De daadwerkelijke invoering hiervan kan een substantiële invloed hebben op de definitieve exploitatie. Gezien het onzekere karakter is derhalve in de begroting van “diverse kosten” met een onvoorziene kostenpost hiermee rekening gehouden.
12
