Najaarsrapportage 2014

Najaarsrapportage 2014

Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

2

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen .............................................................................................................................................. 4 Hoofdstuk 2 Financiële positie .................................................................................................................................. 5 Hoofdstuk 3 Programma’s ........................................................................................................................................ 7 3.1 Programma Bestuur en organisatie ................................................................................................................. 8 3.2 Programma Openbare orde en veiligheid ...................................................................................................... 15 3.3 Programma Woon- en leefomgeving ............................................................................................................. 21 3.4 Programma Mobiliteit ..................................................................................................................................... 31 3.5 Programma Economie, werk en inkomen...................................................................................................... 37 3.6 Programma Welzijn ....................................................................................................................................... 42 3.7 Programma Onderwijs ................................................................................................................................... 51 3.8 Programma Sport .......................................................................................................................................... 56 3.9 Programma Kunst en cultuur ......................................................................................................................... 60 3.10 Programma Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................... 63 Hoofdstuk 4 Projecten (en decentralisaties) ........................................................................................................... 68 4.1 Project IJsselveld Oost .................................................................................................................................. 69 ste 4.2 Project Verbeter de Binnenstad, 1 fase ...................................................................................................... 74 4.3 Decentralisatie Werk, participatiewet / sociaal akkoord ................................................................................ 80 4.4 Decentralisatie Begeleiding AWBZ ................................................................................................................ 82 4.5 Decentralisatie Jeugdzorg ............................................................................................................................. 83 Hoofdstuk 5 Paragrafen .......................................................................................................................................... 87 5.1 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 88 5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen ................................................................................................................... 89 5.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................... 90 5.4 Paragraaf Financiering .................................................................................................................................. 92 5.5 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................... 93 5.6 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................................ 119 5.7 Paragraaf Lokale heffingen.......................................................................................................................... 120 5.8 Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds ...................................................................................... 121 Hoofdstuk 6 Bijlagen ............................................................................................................................................. 122 6.1 Bijlage budgetneutrale wijzigingen .............................................................................................................. 123 6.2 Bijlage uitgestelde prestaties ....................................................................................................................... 124 6.3 Bijlage begrotingswijziging........................................................................................................................... 128


3

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hierbij bieden wij u de najaarsrapportage 2014 aan. In deze rapportage is zoals toegezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2013 in de bijlage ook een voortgangsrapportage opgenomen ten aanzien van de uitgestelde prestaties. De afgelopen maanden hebben volop in het teken gestaan van de komst van de decentralisaties. Ook de komende periode zal volop in het teken staan van de daadwerkelijke overheveling van taken naar de gemeente en het inregelen van en uitvoering geven aan deze taken. Op het gebied van regionale samenwerking constateren we dat er veel in beweging is. Zo wordt op korte termijn verwacht dat de eerste kamer een besluit zal nemen over de afschaffing van de WGR+ per 1 januari 2015. De verwachting is dat dit een formaliteit zal zijn wat maakt dat de WGR+-taken overgeheveld zullen worden naar de provincie Utrecht en de BRU geliquideerd moet worden. De komende periode zal derhalve in het teken staan van deze ontvlechting en overheveling van de wettelijke taken naar de provincie. Daarnaast wordt actief nagedacht over welke vorm verdere samenwerking in de BRU-regio gewenst is en op welke terreinen deze samenwerking zich toe kan spitsen. Deze ontwikkeling past goed in de nog te schrijven nieuwe visie “Strategische heroriëntatie op samenwerking in de regio”. De bestuurskrachtmeting zal hiervoor mede als input dienen. De eerste tussentijdse resultaten van de formatiemeting worden na de zomervakantie intern gepresenteerd. Ook het huisvestingsvraagstuk wordt voortvarend opgepakt. De gemeenteraad is meegenomen in de resultaten van de eerste verkenning en is gevraagd om hierin mee te denken. De implementatie van beleidsevaluatie is gestart en de eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Zoals met de raad is overeengekomen zal gestart worden met het evalueren van de beleidsvoorstellen uit de kadernota 2012. Uiteindelijk zullen niet alleen de afzonderlijke beleidsvoorstellen uit de diverse kadernota’s geëvalueerd worden maar ook de programma’s als geheel. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om financieel gezond te zijn, en te blijven, om alle taken die we op ons af zien komen het hoofd te bieden. Hiertoe zullen we, net als vier jaar geleden, een proces opstarten waarbij we de structurele uitgaven van de gemeente op alle onderwerpen kritisch tegen het licht houden. Om dit proces goed vorm te kunnen geven is het nodig om exact te weten waar we staan. Hiertoe hebben we een financiële schouw uitgevoerd. Deze schouw is aan de raad aangeboden als bijlage bij het collegeprogramma 2014-2018.


4

Hoofdstuk 2

Financiële positie

Actuele meerjarenbegroting 2014-2018 Hierna volgt een overzicht van de afwijkingen op hoofdlijnen in deze najaarsrapportage: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo begroting

2014

2015

2016

2017

2018

1.063

-125

-363

-259

-259

-16

0

0

0

0

-8

-15

-15

-8

0

BGT (raad oktober 2014)

-75

-21

-20

-20

-20

Actueel saldo begroting

964

-161

-398

-287

-279

Oplaadpunt elektrische auto’s (raad juli 2014) Lokaal gezondheidsbeleid (raad juli 2014)

Mutaties concept meerjarenbegroting 2015-2018

0

-136

-270

-440

-1.111

964

-297

-668

-727

-1.390

600

0

0

0

0

-301

0

0

0

0

Vrijval middelen AU voor Wmo (taakmutaties)

288

0

0

0

0

Vrijval stelpost groei leerlingen voortgezet onderwijs

275

0

0

0

0

Verkoop vastgoed

260

-12

-12

-12

-12

Bouwleges / ODRU

200

0

0

0

0

Vrijval diverse stelposten

182

0

0

0

0

-148

0

0

0

0

Vrijval uitgestelde prestaties

62

0

0

0

0

Overige mutaties

26

-16

-22

-28

-29

Subtotaal afwijkingen

1.442

-28

-34

-40

-41

Saldo begroting 2014 en 2015-2018 na najaarsrapportage 2014

2.406

-325

-702

-767

-1.431

Actueel saldo begroting 2014 / concept begroting 2015-2018 Afwijkingen op hoofdlijnen najaarsrapportage 2014: Wmo verkoop hulpmiddelen Actualisatie budgetten werk en inkomen

Meicirculaire 2014 gemeentefonds


5

Toelichting De meerjarige financiële gevolgen van deze najaarsrapportage zijn beperkt. Alleen voor 2014 valt deze fors voordelig uit. Dit is vooral het gevolg van incidentele meevallers. De grootste meevaller is het gevolg van de verkoop van Wmo-hulpmiddelen. Bij de aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen is overeengekomen dat hulpmiddelen die in bezit zijn van de gemeente worden overgenomen door de nieuwe aanbieder. Daarnaast vallen enkele stelposten vrij, zijn de bouwleges als gevolg van enkele grotere bouwprojecten fors hoger en is een boekwinst gerealiseerd bij de verkoop van brandweerwoningen. Hier tegenover staan nadelen als gevolg de actualisatie van budgetten op het gebied van werk en inkomen (met name door lagere rijksbijdrage BUIG) en het effect van de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds. Voorgesteld wordt het saldo van de rapportage te muteren op het resultaat van de begroting. De meerjarige mutaties van deze najaarsrapportage zijn de eerste begrotingswijziging op de concept meerjarenbegroting 2015-2018.

Ontwikkeling algemene reserve Omschrijving (bedragen x € 1.000) Huidig saldo algemene reserve conform jaarrekening 2013 (a) Saldo reserve decentralisaties (voorheen reserve ‘Zwaar weer’) (b)

Bedrag 17.363 1.871

Nadelig resultaat 2013 (c)

-333

Onttrekkingen algemene reserve t.b.v. uitgestelde prestaties 2013 (d)

-956

Totaal reserves ter dekking van risico’s per begin 2014 (e=a+b+c+d) Geraamde onttrekking algemene reserve 2014 t.b.v. parkeerexploitatie (f)

17.945 -350

Totaal reserve ter dekking van risico’s per eind 2014 (g=e+f)

17.595

Benodigde weerstandsvermogen o.b.v. (concept) programmabegroting 2015 (h)

10.067

Factor weerstandsvermogen (g/h)

1,7

Toelichting In de (concept) programmabegroting 2015 is in de paragraaf weerstandsvermogen een actuele berekening opgenomen van het benodigde weerstandsvermogen. Dit bedrag is iets afgenomen ten opzichte van de berekening die het opstellen van de jaarrekening 2013 is gemaakt. De factor weerstandsvermogen is ook na mutaties in 2014 t.l.v. de reserves ter dekking van risico’s met 1,7 (was 1,6) nog steeds meer dan het afgesproken minimum van 1,5.


6

Hoofdstuk 3

Programma’s


7

3.1

Programma Bestuur en organisatie

Portefeuillehouders: Van den Brink, Van den Berg, Veldhuijsen

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Organisatieontwikkeling Onze gemeentelijke organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld, waarbinnen het naast het bestaande takenpakket nieuwe taken het hoofd moet bieden. Om dit goed te kunnen doen hebben wij ervoor gekozen om een regiegemeente te willen worden, waartoe wij in een transitie zitten van een beheersen een op uitvoeringgerichte organisatie naar een regie-voerende organisatie, waarbij de focus ligt op processturing. In het jaar 2014 gaat deze ontwikkeling verder in samenwerking met Montfoort. De UW Samenwerking is een feit en alle ambtenaren van Montfoort en IJsselstein zijn elkaars directe collega’s binnen de UW Samenwerking. Als directe collega’s gaan we ook echt samen procesgericht denken en werken, waarbij we gebruik maken van het een nieuw zaaksysteem dat deze nieuwe manier van werken ondersteunt. De consequenties die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt voor het functioneren van de beide colleges, raden en griffies binnen een procesgestuurde regieorganisatie worden meegenomen. Raad en Griffie Binnen dit programma worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt zij in staat gesteld haar rapportages over doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid, te verrichten. Wat willen we bereiken

Wat gaan we hiervoor doen

(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 1.1 Betere (elektronische) dienstverlening, striktere handhaving, lagere lasten voor de burger

Verder uitvoering geven aan de drie in het Informatiebeleidsplan benoemde trajecten: 1. Doorontwikkeling website/ edienstverlening 2. Zaakgericht Werken 3. Basisregistraties en gegevensuitwisseling verder verbeteren


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage

1. Er is een vooronderzoek afgerond naar de mogelijke vervanging van het bestaande systeem waarmee de gemeentelijke website wordt ondersteund door functionaliteit die, met het verwerven van het zaaksysteem, zonder meerkosten beschikbaar is. Een projectopdracht tot vervanging wordt opgesteld naar aanleiding van dit vooronderzoek. In de opdracht wordt een nadere omschrijving van de wensen en behoeften geformuleerd.

1. Er is een project gestart om te komen tot een vernieuwde website voor de gemeente IJsselstein.

8

Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2014 2014-1 Transparante overheid

1. Status van (aan)vragen via de website inzichtelijk maken (Zaaksysteem functionaliteit) 2.Het bestuurlijk


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage 2. Met de oplevering van het project ‘Zaakgericht Werken’ is een belangrijke fase in de realisatie van de basis informatie infrastructuur van UW Samenwerking afgerond. Om een optimaal resultaat en effectiviteit van deze nieuwe manier van werken te bereiken is in 2014 nog een flinke inspanning benodigd. Hiertoe is een aanvullende projectopdracht geformuleerd. 3. Op het gebied van basisregistraties en gegevensuitwisseling is - onder andere - het volgende gerealiseerd:  Een externe projectleider is aangesteld om de transitievoorbereiding BGT te realiseren.  De projectopdracht ‘Kernregistratie medewerker’ is opgesteld.  De aansluiting op het Nieuw Handelsregister is gestart.  Het project Basisregistratie Ondergrond is geïnitieerd.  De aansluiting op landelijke informatieinfrastructuurcomponenten, zoals digikoppeling wordt gestart.  Een project voor aansluiting op de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is gestart.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage 2. Fase 1 van het project zaakgericht werken is formeel afgerond. Fase 2 is van start door het vaststellen van de projectopdracht en deze opdracht over te dragen naar de procesmanager Services.

1. De functionaliteit om statusinformatie online inzichtelijk te maken is aanwezig. In de doorontwikkeling van de website en het zaaksysteem wordt

Geen wijzigingen t.o.v. voorjaarsrapportage.

3. Op het gebied van basisregistraties en gegevensuitwisseling is - onder andere het volgende gerealiseerd:  Het plan van aanpak voor het project BGT is, opgesteld en vastgesteld.  Het project Kernregistratie medewerker is gestart.  Binnen- en intergemeentelijke gegevensstromen worden in kaart gebracht in samenwerking met enkele regiogemeenten.  Voor de overige projecten op het gebied van de basisregistraties volgen we de landelijke e-agenda.

9



(doel)

(prestatie)

besluitvormingsproces wordt verder gedigitaliseerd.

2014-2 Samenwerking op beleidsniveau met andere gemeenten levert een efficiencyverbetering op

2014-3 Vergroten transparantie Regulier beleid Alerter en adequater anticiperen en meebuigen met de sociaal maatschappelijke bewegingen

Inzichtelijk maken wat efficiencyvoordelen zijn van de samenwerking met Montfoort op het gebied van beleidsontwikkeling. Hiertoe e wordt in de 2 helft van 2014 een formatiemeting uitgevoerd. Met ingang van september 2013 zijn de declaraties van het college van B&W openbaar. Verder gaan met de in 2012 ingezette organisatie ontwikkel activiteiten zoals:  Inrichten van de interne ambtelijke organisatie conform vastgesteld procesmodel.  Uitvoerende werkzaamheden op afstand zetten d.m.v. opstellen business cases.  Verder vorm en inhoud geven aan inrichting MIJorganisatie


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage deze functionaliteit verder geïmplementeerd. Ook wordt gewerkt aan de aansluiting op de statusinformatievoorziening van mijnoverheid.nl. 2. Het bestuurlijk besluitvormingsproces is verdergaand gedigitaliseerd. Op dit moment lopen de voorbereidingen ten behoeve van de formatiemeting. De verwachting is dat de resultaten van deze meting in het derde kwartaal van 2014 gepresenteerd kunnen worden.


De declaraties van het college van B&W worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Geen wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsrapportage.

De ambtelijke organisatie werkt procesgericht. Op dit moment wordt gewerkt aan het beter op elkaar aansluiten van de processen.


Binnen Gemeente IJsselstein lopen de Business cases Groen, Leerplicht en Leerlingenvervoer en Vastgoed nog. De verwachting is dat succesvolle uitplaatsing in het volgend jaar een feit zal zijn. Voor een aantal Uitvoerende werkzaamheden zijn er nog geen business cases gestart. Het gaat hier om de clusters Wmo, Civiel en Begraafplaatsen.

De business cases Groen en Vastgoed lopen conform planning waarbij uitgegaan wordt van een uitplaatsing in 2015 (Groen) en 2016 (Vastgoed). De komst van sociale teams voor de uitvoering van de decentralisaties Wmo en Jeugdzorg leidt – ten opzichte van de huidige Wmo – tot een taakverschuiving vanuit het stadhuis naar de sociale teams. Inhoudelijke taken ten aanzien van vraagverheldering en indicatie worden vanuit de sociale teams georganiseerd. Binnen het stadhuis wordt gewerkt aan een integrale uitvoeringsunit waarmee de (back-office)taken ten aanzien van de Jeugdzorg en Wmo op een integrale

Momenteel wordt de formatiemeting uitgevoerd, de planning ligt op koers. De verwachting is dat in het derde kwartaal de resultaten hiervan bekend zijn.

10



(doel)

(prestatie)


De overhead blijft een aandachtspunt. Hiervoor wordt geen aparte business case opgesteld maar de overhead wordt wel per business case bepaald en meegenomen. Ook worden er op individueel niveau acties ondernomen t.a.v. actieve uitstroom.

Regiegemeente

De invoering van het zaak- en klantcontactsysteem verder voortzetten en werkende wijs vullen en verbeteren


In de Gemeente Montfoort loopt er een onderzoek van Twijnstra en Gudde naar de Uitvoering van de gemeente Montfoort. Het nieuwe college zal de nieuwe gemeenteraad van Montfoort op grond van dit onderzoek een voorstel t.a.v. de Uitvoering doen, de verwachting is dat dit na de zomer van 2014 zal gebeuren. Dit betreft Civiel, Groen en Vergunningverlening en Handhaving. In 2012 en 2013 is het technische en functionele fundament gelegd om de Basis Informatie Infrastructuur van de UW organisatie verder op vorm te geven. Er is toegewerkt naar een gedeelde, op bewezen techniek gebaseerde, infrastructuur die in staat is mee te bewegen met de eisen die de organisatie daaraan stelt. Om invulling te geven aan de ambities van de UW organisatie op het gebied van

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage manier kunnen worden uitgevoerd. Daarop ligt nu de focus met het oog op 1 januari 2015, de datum waarop we klaar moeten zijn om de decentralisaties uit te voeren. In 2015 zal worden bezien of en in hoeverre het wenselijk is om ook de backofficetaken ten aanzien van de decentralisaties verder op afstand te zetten. Vierde kwartaal 2014 / begin 2015 wordt de business case Civiel ontwikkeld. De overhead blijft een aandachtspunt. Hiervoor wordt geen aparte business case opgesteld maar de overhead wordt wel per business case bepaald en meegenomen. Ook worden er op individueel niveau acties ondernomen t.a.v. actieve uitstroom. Ten aanzien van de Uitvoering Montfoort zijn er geen wijzigingen te melden ten opzichte van de voorjaarsrapportage.

De projectopdracht voor de tweede fase van het project Zaakgericht Werken is vastgesteld en belegd. Deze fase richt zich op de vervolmaking van het ingerichte systeem én het verder stimuleren van het correcte gebruik ervan.

11



(doel)

(prestatie)

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage dienstverlening, ketensamenwerking, bedrijfsvoering en informatiebeheer is ervoor gekozen processen op basis van de principes van ‘Zaakgericht Werken’ in te richten. Dit betekent dat klantcontacten centraal komen te staan, de organisatie in staat is de status van alle zaken te monitoren en dat zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van generieke in plaats van specifieke functionaliteiten.


Met de oplevering van het project ‘Zaakgericht Werken’ is een belangrijke fase in de realisatie van de basis informatie infrastructuur van UW Samenwerking afgerond. Om een optimaal resultaat en effectiviteit van deze nieuwe manier van werken te bereiken is in 2014 nog een flinke inspanning benodigd. In 2014 zullen de projectmatige inspanningen zich vooral richten op: 1. Procesinrichtingen en verbeteringen/optimalisatie van de reeds ingerichte processen; 2. Het optimaliseren van gegevensuitwisseling; 3. Het maken van managementinformatieschermen in het Zaaksysteem; 4. Kwaliteitsverbetering informatievoorziening en het vergroten van de gegevenskwaliteit in het zaaksysteem.


12



(doel)

(prestatie)

Vorm en inhoud geven aan het feit dat de gemeente voor inwoners, bedrijven en instellingen het eerste overheidsaanspreekpunt (de eerste overheid) is









Het gebruikersgemak vergroten van de dienstverleningsaanbod op de gemeentelijke website Kwaliteitsmonitoring van klantgesprekken met als doel begeleiding van de klantadviseurs. Nadere afspraken maken met Ketenpartners over kwaliteit dienstverlening op basis van de Klantprocessen Informeren en Intake & Behandelen. Ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage De verwachting is, dat met de invoering van een nieuw systeem voor de gemeentelijke website, de gebruikersvriendelijkheid en de digitale mogelijkheden sterk worden uitgebreid.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage In de projectopdracht zijn de kaders waarbinnen de ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke website zal plaatsvinden benoemd. Bij het ontwerp van de beide gemeentelijke websites wordt uitgegaan van een vraaggericht karakter met aandacht voor gemeentelijke toptaken.

Vanuit HR worden alle medewerkers, procesmanagers en directie ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling. Iedereen gaat op een zgn. ‘ontwikkelreis’. Deze ontwikkelreis kan vergeleken worden met leergangen in een traditioneel opleidingstraject. Binnen UW Samenwerking betekent reizen persoonlijk en professioneel op ontdekkingstocht gaan, uit je comfortzone treden, kennis en inspiratie opdoen zowel binnen als buiten de organisatie.

In november 2013 is een eerste pilotgroep gestart, welke bestond uit 13 deelnemers vanuit de processen Strategie, Bedrijf en Projecten. Medio dit jaar heeft deze groep de eerste ontwikkelreis “Regie” met succes afgesloten. De tweede groep, bestaande uit 15 deelnemers vanuit de processen Klant en Services, is begin 2014 gestart en heeft onlangs de reis afgesloten. Op dit moment draaien er twee groepen van elk 15 deelnemers en eind juli start een nieuwe groep. Gemiddeld start om de 5 weken een nieuwe groep en in januari 2015 start de laatste groep, wat betekent dat dan alle medewerkers vanuit de wendbare organisatie de eerste reis hebben doorlopen. Begin 2015 zal er een start worden gemaakt met de tweede ontwikkelreis, te weten ‘Communiceren, klant/vraag’. De procesmanagers en de directie starten na de zomervakantie. De medewerkers vanuit het proces Uitvoering starten in het najaar met hun ontwikkelreis.

Overkoepelende projecten Niet van toepassing Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

13

Prestatie-indicatoren Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën programma Bestuur en organisatie Geen afwijkingen

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing op dit programma

Investeringen Niet van toepassing


14

3.2

Programma Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Van den Brink

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? “IJsselsteiners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in hun eigen stad. Het eerder opgestelde beleid wordt met kracht voortgezet en uitgevoerd.” Dat staat te lezen in het collegeprogramma 2010-2014. In 2014 willen we IJsselstein nog veiliger maken. Het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 wordt evenals in voorgaande jaren gevolgd en uitgevoerd. De gekozen aanpak en de uitvoering hebben tot een daling van de criminaliteit geleid. Jaarlijks worden de uitvoering en de resultaten geëvalueerd, geactualiseerd en de uitvoering aangepast. De ambitie is een jaarlijkse afname van criminaliteit en overlast van 5%. Deze ambitie is de afgelopen jaren ruimschoots behaald. In 2011 en 2012 is het percentage inwoners dat zich onveilig voelt in IJsselstein met 18% gedaald. Na deze spectaculaire dalingen wordt het moeilijk om dergelijke sterke dalingen te blijven realiseren. Toch wordt ook in 2014 ingezet op een verdere daling met 5%. In het licht van reeds behaalde resultaten betekent dit voornemen in vele opzichten een uitdaging voor de gemeente, de politie en onze veiligheidspartners. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 2.1 Minder criminaliteit



Na de spectaculaire dalingen van de aangiftecijfers inzake: kleine criminaliteit, overlast, inbraken en diefstallen (in 2012 11,5% daling totaal misdrijven t.o.v. 2011), blijven wij en onze veiligheidspartners dezelfde inspanningen doen op het gebied van preventie, informatie, toezicht en handhaving. Dit gebeurt door het team Stadstoezicht en onze veiligheidspartners.

In de eerste twee maanden van 2014 is een daling van de criminaliteit gerealiseerd van 5,8% t.o.v. dezelfde periode in 2013.

In de eerste 6 maanden van 2014 is een daling van de criminaliteit gerealiseerd van 8,6 % t.o.v. dezelfde periode in 2013.

Prioriteit ligt bij: woninginbraken; jongeren en veiligheid, leefbaarheid centrum, veelvoorkomende criminaliteit (o.a. auto-inbraak en fietsdiefstal).

Begin 2014 zagen we plotseling een enorme stijging van het aantal woninginbraken. Wij hebben in samenwerking met de politie het toezicht geïntensiveerd. Daarnaast hebben we twee zgn. Voetjesacties gehouden en is met een voorlichtingswagen de wijken in gegaan om de voorlichting laagdrempelig zo dicht

Naar aanleiding van onze acties ten aanzien van woninginbraken, hebben we het aantal woninginbraken terug kunnen brengen naar het niveau van eind 2013. Indien nodig, maar in ieder geval in het najaar zullen we weer een Voetjesactie organiseren.


15



(doel)

(prestatie)

Preventie Door preventief de juiste acties in te zetten zal de criminaliteit nog verder afnemen. De preventieve acties zullen, net als in voorgaande jaren, ook in 2014 met name gericht op het voorkomen van woninginbraken, auto-inbraken en fietsendiefstal. Dit betreft de zgn. Voetjesacties, de projecten Waaks! en Burgernet en actualisatie van folders en ander voorlichtingsmateriaal. (zie hieronder).

In 2014 zal extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen in het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014: aanpak problematische jongerengroepen, persoonsgerichte aanpak (PGA) en nazorg exgedetineerden. Door deze extra aandacht denken wij ook in 2014 de doelstelling 5% daling van overlast en criminaliteit te kunnen realiseren.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage mogelijk bij de inwoners te brengen.


Om zakkenrollerij tegen te gaan zijn samen met de politie, de Rabobank en De Baronie zogenaamde Tinkle Bell alarmen gekocht en gratis door de politie aan het winkelend publiek uitgedeeld.

We gaan een workshop “observeren en waarnemen” organiseren voor Waaks! deelnemers. Dezelfde workshop is in mei georganiseerd, voor de streetcoaches, BOA’s en wijkbeheerders van Provides.

De BOA’s spreken mensen tijdens hun rondes aan op onveiligheid in de openbare ruimte en op hun gedrag.

De BOA’s en streetcoaches richten zich vooral op leefbaarheid (overlast, zwerfvuil, plaatsing afvalcontainers, enz.). Tijdens hun rondes blijven zij mensen aanspreken op onveiligheid en ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

De Streetcoaches zoeken de jeugd op straat op en maken afspraken met hen over hun gedrag. Verder stimuleren zij de jongeren richting onderwijs of (bij-) baan.

Begin 2014 is een start gemaakt met de implementatie van een aanpak (problematische) jongerengroepen. In eerste instantie zal deze aanpak de Televisiebaangroep betreffen. Daarna zal de aanpak stedelijk uitgerold worden. Het PGA-overleg (persoonsgebonden aanpak) is versterkt. Er is een concept plan van aanpak ontwikkeld voor de nazorg exgedetineerden.


Tijdens de Verenigingenmarkt is de actie met alarmen herhaald en is er geworven voor Burgernet, dit heeft geleid tot 50 nieuwe deelnemers aan Burgernet. Medio 2014 is in IJsselveld-Oost gestart met de aanpak problematische jongerengroepen. Ter ondersteuning van het samenwerkingsproces voor de implementatie van deze groepsaanpak (en de persoonsgerichte aanpak), wordt tijdelijk een ervaren kracht ingehuurd, met veel ervaring met deze aanpak in andere gemeenten. Met Pulse zijn afspraken gemaakt ter versterking van de samenwerking tussen het jongerenwerk, BOA’s, streetcoaches en de politie. e In de 2 helft 2014 zal de uitvoering van de nazorg ex-gedetineerden verder ontwikkeld worden. 16



(doel)

(prestatie)

2.2 Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in IJsselstein en in de eigen wijk

Informatie De Dimensus monitor is in 2007, 2009 en 2011 uitgevoerd, en zal in oktober 2013 wederom uitgevoerd worden. De uitslag hiervan wordt in april 2014 verwacht. Resultaten van de Dimensus monitor worden verwerkt in beleid, bestaande operationele plannen en procedures en feitelijke inzet. Wij informeren inwoners continu over veiligheid in IJsselstein, en communiceren met de inwoners via de website, gemeentepagina en het gericht versturen van brieven. Op de internetsite van de gemeente staat informatie over (voorkoming van) diefstal, fietsdiefstal, woninginbraak en auto-inbraak. Daarnaast worden er naar behoefte in samenwerking met het wijkgericht werken bewonersavonden en specifieke voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. (zie hieronder).



Eind 2013 is de tweejaarlijkse Dimensus monitor Veiligheid en Leefbaarheid uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in april gepresenteerd. De meest genoemde als overlast ervaren situaties (parkeerproblemen, overlast door te hard rijden, hondenpoep en zwerfvuil, jongerenoverlast en woninginbraken) zullen meegenomen worden in relevante beleidsnotities en plannen van aanpak, en/of als prioritaire aandachtsgebieden benaderd worden in het (in 2014 te ontwikkelen) Integrale Veiligheidsplan.

Naar aanleiding van bespreking van de onderzoeksresultaten zijn verschillende maatregelen genomen, op diverse aan veiligheid verwante domeinen. Dit betreft o.a. terugkoppeling afhandeling meldingen, parkeren, wijkgericht werken en het wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost.

Burgerparticipatie Ter vermindering van de criminaliteit willen wij de burgerparticipatie verhogen, door gerichte acties en projecten, zoals de projecten Waaks en Burgernet.


17



(doel)

(prestatie)

Kadernota 2013 2.1 Mensen voelen zich veilig in IJsselstein



We communiceren continue wat er op het gebied van veiligheid wordt gedaan en wat de resultaten zijn.

Continu.

Continu.

Wij voeren gerichte acties uit, om acties als Burgernet en het project Waaks! onder de aandacht te brengen, en het aantal deelnemers aan deze projecten ten opzichte van 2013 te laten stijgen.

Zie hierboven.

Zie hierboven.

Begin 2014 zijn twee medewerkers geslaagd voor hun BOA-examen, waardoor het team UW Stadstoezicht nu vijf BOA’s heeft.

Het opleidingstraject van de BOA’s is afgesloten, twee BOA’s hebben hun diploma gehaald. Door deze uitbreiding van het aantal BOA’s kan er intensiever gehandhaafd worden.

Regulier beleid Verhoging van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners, door rechtvaardige handhaving.

Toezicht en handhaving Voortzetting van de ingeslagen koers, met preventieve acties, informatie en handhaving door BOA’s en streetcoaches. Door “UW Stadstoezicht” zal in 2014 getracht worden om nog effectiever en efficiënter de preventieve en repressieve taken uit te voeren.

Het operationele team UW Stadstoezicht bestaat medio 2014 uit vijf BOA’s en een streetcoach. Daarnaast worden 2 BOA’s en een externe streetcoach ingezet.

Overkoepelende projecten Op 10 juli jl. is het Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014 – 2017 vastgesteld, met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2014-2015. Het toezicht en de handhaving Drank en Horecawet (DHW) wordt in principe uitgevoerd door team Stadstoezicht. Voor de handhaving wordt de eind 2013 vastgestelde Sanctiestrategie Drank en Horecawet gevolgd. Momenteel volgen twee BOA’s van het team Stadstoezicht de opleiding “toezicht en handhaving Drank en Horecawet”. Als onderdeel van het Preventie en Handhavingsplan Alcohol is besloten het programma Fris in IJsselstein voort te zetten, in de vorm van het alcoholmatigingsprogramma “Nuchter Verstand”. Een deel van de bekostiging hiervan is geboden door het programma “Openbare Orde en Veiligheid”, dat daarmee met € 10.000 verlaagd is. De tijdelijk extra inzet voor de implementatie van de groepsaanpak wordt gefinancierd met budget van het project IJsselveld-Oost. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

18


Wijzigingen in financiën programma Openbare orde en veiligheid Omschrijving wijziging 1 Verkoop brandweerwoningen 2 Kapitaallasten investeringen 3 Incidenteel voordeel VRU Totaal mutaties lasten 1 Verkoop brandweerwoningen 1 Boekwinst verkoop brandweerwoningen Totaal mutaties baten

2014 V/N 11.018 N -2.941 V -15.451 V -7.374 V 15.334 N -386.581 V -371.247 V

Saldo mutaties programma

-378.621

V

2015 V/N -3.415 V -2.945 V

2016 V/N -3.415 V 524 N

2017 V/N -3.415 V 521 N

2018 V/N -3.415 V 524 N

-6.360 15.564

V N

-2.891 15.564

V N

-2.894 15.564

V N

-2.891 15.564

V N

15.564

N

15.564

N

15.564

N

15.564

N

9.204

N

12.673

N

12.670

N

12.673

N

Toelichting mutaties Verkoop brandweerwoningen: In het kader van de afstootstrategie vastgoed zijn recent 3 brandweerwoningen verkocht. De opbrengst van de 1 verkoop en het afboeken van de exploitatie baten en lasten van de brandweerwoningen zijn verwerkt in deze rapportage. Kapitaallasten investeringen brandweerkazerne: Door het doorschuiven van de kredieten t.b.v. de brandweerkazerne naar 2015 worden de 2 kapitaallasten aangepast. Zie tabel investeringen hieronder. Incidenteel voordeel VRU: De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU valt t.o.v. de begroting voor 2014 lager uit. Zie ook paragraaf 3 verbonden partijen.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing

Investeringen Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

19

Omschrijving

Brandweerkazerne brandmeldinstallatie vervangen Brandweerkazerne zonwering vervangen Brandweerkazerne spatscherm vervangen Brandweerkazerne ademwerkplaats Brandweerkazerne afzuigsysteem voertuigen Brandweerkazerne waterkoeling vervangen Brandweerkazerne wtw-apparaat vervangen Brandweerkazerne omroep geluidsinstallatie vervangen Brandweerkazerne schuifhek vervangen


Krediet

22.636 6.358 6.899 34.920 29.221 17.039 5.574 6.149

Planning jaar gereed 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

12.668

2014

Toelichting afwijking

Als gevolg van de ontwikkeling inzake de overdracht van de panden aan VRU, wordt het onderhoud beperkt tot nut en noodzaak. De investeringen worden dus on hold gezet. In 2015 verwachten wij uitsluitsel over de toekomst van de brandweerkazerne. Voorgesteld wordt alle kredieten door te schuiven naar 2015.

20

3.3

Programma Woon- en leefomgeving

Portefeuillehouders: Veldhuijsen, Van den Berg

Wat willen we bereiken? Bij beheer van en ontwikkelingen in de woonen leefomgeving neemt de gemeente steeds meer de regierol op zich. Initiatieven van burgers, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook van de gemeente zelf worden op onder andere de Toekomstvisie, een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte en de Structuurvisie getoetst. Doel hiervan is een mooie, aantrekkelijke stad met een prettig woonklimaat en ruimte voor (individuele) ontwikkelingen. In het buitengebied wordt niet stedelijk gebouwd, wij richten ons op herstructureringsopgaven en inbreidingslocaties. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 3.1 Een doelmatig onderhouden openbare ruimte

Kasteelterrein 3.4 en 3.5 3.1 (Kadernota 2013) Kasteelterrein wordt een vrij toegankelijke groene long in de binnenstad. De bijzondere ontstaansgeschiedenis van de stad wordt beleefd en gerespecteerd. Structuurvisie 3.8 Rode contouren eventueel herzien in structuurvisie 3.10 Toetsingskaders vaststellen voor toekomstige plannen



In 2014 wordt de openbare ruimte beheerd en onderhouden op het beheerniveau vier.

In het voorjaar is een belangrijke inhaalslag gemaakt met achterstallig onderhoud, waardoor de openbare ruimte kan worden beheerd en onderhouden op IBOR beheerniveau vier. In het voorjaar vindt een evaluatie plaats.

Gerealiseerd. De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden op IBOR beheerniveau vier.

In 2014 vindt de planvorming van het Kasteelterrein plaats. Er worden onderzoeken uitgevoerd en er wordt een inrichtingsplan gemaakt op basis van de vastgestelde kaders. Het Groene Kruisgebouw wordt in de eerste helft van 2014 gesloopt.

Planvorming is gestart. Sloop Groene Kruisgebouw staat gepland na het broedseizoen (augustus 2014). Bij overkoepelende projecten staat een uitgebreide toelichting over dit project.

De planvorming loopt volgens planning. De sloop van het Groene Kruisgebouw zal later plaatsvinden aangezien een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument is ingediend. Hier gaat een beschermende werking van uit. Omdat in Kaders Kasteelterrein eerder onderzoek naar de monumentale waarde al is belicht vertrouwen we erop dat in medio 2015 de sloop is gerealiseerd

Vooralsnog biedt de huidige structuurvisie voldoende kaders. Geen activiteiten in 2014.

Niet van toepassing.



21



(doel)

(prestatie)

Duurzaamheid 3.11 en 3.12 Een duurzaam IJsselstein



Actieve inspanning leveren om duurzaam bouwen te realiseren bij nieuwbouw en renovatie. ( o.a. ontwikkeling sporthal IJsseloevers en supermarkt Panoven).

Bij nieuwbouw en renovatie wordt daar waar mogelijk een actieve inspanning geleverd om duurzaam bouwen te realiseren. Dit gebeurd standaard bij alle nieuwbouwprojecten die de gemeente zelf in ontwikkeling neemt en in gesprekken met ontwikkelaars wordt hier aandacht aan geschonken.

Doorlopend aandacht voor duurzaam bouwen via programma GPR Gebouw (meetinstrument duurzaamheid).

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de e-markt en onder voorwaarden parkeerplaatsen voor laadpunten toewijzen.

In 2014 wordt besluitvorming afgerond m.b.t. oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte.

In de raadsvergadering van 10 juli is besloten extra oplaadpunten in de openbare ruimte te realiseren.

Inspiratietraject duurzaam ondernemen.

Het inspiratietraject is opgezet. De GroenLicht trofee wordt als duurzaamheidsprijs ingezet. Er is een jury geformeerd die uit genomineerde ondernemers een winnaar kiest. Bij de winnaar wordt een film gemaakt die zichtbaar maakt wat er in IJsselstein al wordt ondernomen en die andere ondernemers inspireert om werk te maken van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. Er wordt nauw samengewerkt met de fairtrade commissie.

Samen met de fairtrade commissie is er een avond georganiseerd voor ondernemers. De reacties zijn positief en er begint een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) netwerk te ontstaan.

Starten met de aanpak van saneringswoningen, uitvoeren quick scan hoogbelaste woningen.

Het actieplan geluid is in 2014 vastgesteld. In de periode 2014 – 2017 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan. De subsidie voor de aanpak van saneringswoningen is aangevraagd en in 2014 wordt het onderzoek naar hoogbelaste woningen uitgevoerd.

Proces loopt.


22



(doel)

(prestatie)



Actie opzetten voor “schoonste straat van IJsselstein”.

De actie ‘schoonste straat van IJsselstein’ is structureel uitgezet bij Pulse.

Zie stand van zaken voorjaarsrapportage.

In het najaar plaatsen bladkooien en daaraan gekoppeld een communicatietraject naar bewoners.

Het plaatsen van bladkooien is structureel opgenomen in de opdracht aan RMN en wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd. Tevens verzorgt RMN daaraan gekoppeld de communicatie naar de bewoners.


Plaatsen 10 extra afvalbakken bij winkelcentra/kasteelterrein.

De gemeente heeft een subsidieaanvraag ‘Zwerfvuil’ ingediend bij Nedvang. Vanuit het budget dat de gemeente daarvoor ontvangt wordt o.a. invulling gegeven aan het plaatsen van extra afvalbakken bij winkelcentra en het kasteelterrein.

In juni 2014 is bericht ontvangen dat de subsidieaanvraag is gehonoreerd. In het najaar 2014 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Zie ook de bijlage met budget neutrale wijzigingen.

Onderzoek naar welke woningen er naar verwachting tussen nu en vijf jaar nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Bij het in beeld brengen van de woningbehoefte wordt ook het effect van de wijzigingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) op de woningmarkt in beeld gebracht. De resultaten zijn naar verwachting in de eerste helft van 2015 bekend.

Informatie over de woningbehoefte en de consequenties van ontwikkelingen op de woningmarkt is medio 2015 beschikbaar.

Beleidskader biodiversiteit c.q. natuurkaart opstellen. Beleidskader wordt ingezet als richtlijn bij opstellen uitvoeringsplannen ‘omvorming’.

In maart 2014 zijn afspraken gemaakt met het Groen Platform IJsselstein (GPIJ) hierover. Het GPIJ zal aan de hand van het Groen Structuurplan en een presentatie van richtlijnen door de gemeente een

De gemeente heeft een beleidskader opgesteld met richtlijnen voor het opstellen van de uitvoeringsplannen Omvorming Groen en mogelijk hanteerbaar bij projecten in de openbare ruimte. Een van

Kadernota 2013 3.2 - Verhogen inzet burgers bij schoonhouden en krijgen IJsselstein. - Verminderen zwerfafval in de wijken. 3.5 Meer inzamelen vallende bladeren, daarmee wordt voorkomen dat bladeren bij het afval of in het riool terecht komen. Kadernota 2014 2014-6 Een schone openbare ruimte, doelmatig gefaciliteerd om ook schoon te houden.

2014-5 Duidelijkheid over de woningbehoefte in IJsselstein om woningen te bouwen waar momenteel nog een markt voor is. 2014-9 Inzicht in biodiversiteit en de gevolgen daarvoor bij de omvorming van het openbaar groen.


23



(doel)

(prestatie)

Regulier Beleid Afval en Reiniging Doelmatige inzameling van huishoudelijk afval

Bestaande ontwikkelings-locaties Uitvoering geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

Opstellen nulmeting gescheiden afvalstromen. Vaststellen regionaal afvalbeleidsplan

A: In 2014 wordt via een projectstructuur gestart met / gewerkt aan de volgende projecten: a. Oranje Nassaukades b. Panoven c. Floridalaan d. Kloosterplantsoen e. Koningshof Schuttersgracht f. Kasteelterrein B: In 2014 voeren wij regie op de volgende projecten: a. Clinckhoeff b. A2 Zone c. Recreatiegebied Hollandsche IJssel (diverse deelprojecten)

C: Projecten uitzetten die Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage beleidskader opstellen. Dit beleidskader dient als richtlijn bij het opstellen van de uitvoeringsplannen Omvorming en projecten. Een van de richtlijnen zal biodiversiteit betreffen.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage de richtlijnen betreft biodiversiteit. Het GPIJ is hierbij betrokken geweest.

In 2013 is een analyse opgesteld van de verschillende afvalstromen binnen de gemeente IJsselstein. Deze analyse is in januari 2014 gepresenteerd aan de Cluster Ruimte. In de zomer 2014 wordt het regionaal afvalbeleidsplan ter besluitvorming aangeboden.

De gemeenteraad heeft op 10 juli het besluit genomen om in het najaar te komen tot een uitvoeringsplan aan de hand van het Regionaal Afvalbeleidsplan 2014-2018. Ook is besloten tot het in 2015 invoeren van containermanagement.

a. Zie toelichting b. Zie toelichting c. Zie toelichting d/e. Voor de onderdelen Kloosterplantsoen en Koningshof/Schuttersgracht wordt verwezen naar paragraaf 4.2 Project Verbeter de Binnenstad. f. Zie toelichting.


a. Zie toelichting b. Zie toelichting. c. Omdat dit geen gemeentelijk regie project is, wordt dit project in het vervolg niet meer opgenomen in deze lijst. Een inhoudelijke toelichting is opgenomen onder overkoepelende projecten. In het gebied Duitslandstraat / Poortdijk is 24



(doel)

(prestatie)

voortvloeien uit de twee opgestelde gebiedsperspectieven (Duitslandstraat/Poortdijk en Touwlaan/Lagebiezen). Welke projecten dat zijn is afhankelijk van de besluitvorming in november 2013.

Kwalitatieve kaders/visies opstellen voor ontwikkelingslocaties. Handhaving en vergunningverlening Uitwerking jaarprogramma’s

Voor 2014 zijn er geen ontwikkelingslocaties in beeld waarvoor een kader/visie wordt opgesteld.

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt eind 2013 vastgesteld.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage het project gestart voor een multifunctionele accommodatie voor twee bestaande scholen. Na de sloop van de school aan de Poortdijk kan op deze locatie een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. In het gebiedsperspectief is voor deze locatie woningbouw voorzien. Voor het zwembad wordt dit jaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het toekomstbeeld met betrekking tot het zwembad is van belang voor de invulling van dit gebied. Het gebiedsperspectief Touwlaan / Lagebiezen bevat de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie voor de vier in dit gebied aanwezige scholen. De vrijkomende gebieden komen daarmee beschikbaar voor woningbouw. Besluitvorming over de ontwikkeling van de mfa vindt plaats in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), die dit jaar geactualiseerd wordt. Niet van toepassing.

Geen bijzonderheden, de ODRU werkt op basis van het UVP (uitvoeringsprogramma) 2014.




25


26

Overkoepelende projecten Oranje Nassaukades Bij deelgebied gemeentewerf is gestart met de bouw van het tweede en derde appartementencomplex en 10 grondgebonden woningen. De verkoop van de overige grondgebonden loopt. Met betrekking tot de middeldure koopwoningen lijkt de markt aan te trekken. Een groot deel van deze woningen is verkocht dan wel onder optie. Voor de dure koopwoningen is beduidend minder interesse. Panoven Het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkten en de ontwerp-vergunning voor de reconstructie van de kruising Baronieweg – Nijverheidsweg hebben in het voorjaar ter inzage gelegen. Ten aanzien daarvan is een behoorlijk aantal zienswijzen ontvangen. In verband daarmee is de aanbieding van het bestemmingsplan aan de raad verschoven naar oktober. In het najaar start de reconstructie van de kruising. Kasteelterrein Geen aanpassingen met betrekking tot de planvorming. Sloop Groene Kruisgebouw zal later plaatsvinden dan gepland. Randdijk Geen aanpassingen A2 zone De ontwikkelende partijen hebben een stedebouwkundig plan ingediend, inclusief waterhuishoudkundig plan. Zij hebben de gemeente verzocht om medewerking en het opstarten van een bestemmingsplanprocedure eind 2014, begin 2015. Er moet nog besluitvorming plaatsvinden. Belangrijkste punt van discussie is de locatie van een mogelijk nieuwe af- en toerit van de A2. Eastpoint Geen aanpassingen Clinckhoeff Bouw zal later starten dan eind 2014. Met de provincie is overeengekomen dat de start van het verleggen van kabels en leidingen begin 2015 voldoende is om de ISV-subsidie veilig te stellen. Floridalaan De woningbouwontwikkeling op deze locatie zal plaatsvinden in de vorm van het uitgeven van vrije kavels. In 2014 worden de kaders voor de verkoop van de kavels en de bouw van de woningen opgesteld. Naar verwachting gaan de kavels in 2015 in de verkoop. Recreatiegebied Hollandsche IJssel (diverse deelprojecten) In het kader van het programma “Recreatie om de Stad” (RodS) wordt gewerkt aan het realiseren van recreatieve voorzieningen rond de stadsregio Utrecht. Het gebied Hollandse IJssel is onderdeel daarvan. Deelnemers aan het programma zijn, naast IJsselstein, onder meer de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht (BRU), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het recreatieschap. In het gebied Hollandse IJssel wordt gewerkt aan de aanleg van fietspaden en de uitbreiding van het IJsselbos. In 2015 worden naar verwachting concrete resultaten zichtbaar. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

27

Prestatie-indicatoren Prestatie-indicator Helderheid over vraag en aanbod van woningen in IJsselstein tussen 2014-2019

Informatie over de woningbehoefte en de consequenties van ontwikkelingen op de woningmarkt is medio 2015 beschikbaar.

Wijzigingen in financiën programma Woon- en leefomgeving Omschrijving wijziging 1 Kapitaallasten 2 Bijdrage ODRU 3 Uitgestelde prestatie oplaadpunten electr.auto's 4 Uitgestelde prestatie Omvorming Groen 5 Uitgestelde prestatie BLS gelden 6 Uitgestelde prestatie samenvoegen woningen Totaal mutaties lasten 2 Bouwleges 7 Resultaat RMN 2013 Totaal mutaties baten

2014 V/N 637 N 236.000 N -16.000 V -133.000 V -87.000 V -25.000 V -24.363 V -436.000 V -28.413 V -464.413 V

16.000 133.000 30.000 25.000 204.956

N N N N N

30.000

N

27.000

N

31.275

N

36.259

N

9.259

N

0

N

0

N

0

N

0

N


-488.776

V

204.956

N

31.275

N

36.259

N

9.259

N

16.000 133.000 87.000 25.000 28.413 289.413

N N N N N N

-16.000 -133.000 -30.000 -25.000

V V V V

-30.000

V

-27.000

V

-204.000

V

-30.000

V

-27.000

V

0

N

-199.363

V

956

N

1.275

N

9.259

N

9.259

N

3 Uitgestelde prestatie oplaadpunten electr.auto's 4 Uitgestelde prestatie Omvorming Groen 5 Uitgestelde prestatie BLS gelden 6 Uitgestelde prestatie samenvoegen woningen 7 Resultaat RMN 2013 aan eg.res. afvalst.heffing Totaal mutaties reserves Saldo mutaties programma na reserves

2015 V/N 956 N

2016 V/N 1.275 N

2017 V/N 9.259 N

2018 V/N 9.259 N

Toelichting mutaties Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

28

1 2

3 4 5 6 7

Mutaties in investeringen: Abusievelijk waren er geen kapitaallasten opgenomen van het voorbereidingskrediet Randdijk Hogere bijdrage ODRU en dekking uit bouwleges: In de begroting 2014 is rekening gehouden met € 1.534.000 aan uitvoeringingskosten van de ODRU. De uitvoeringsovereenkomst gaat uit van een totale kostenpost van € 1.770.000. Het verschil bedraagt circa € 236.000. Naast de extra uren (voor de diverse bouwprojecten) die de ODRU nodig heeft, is ook het uurtarief verhoogd. Hiermee is bij de begroting 2014 geen rekening gehouden (was gebaseerd op de begroting van 2013 van de ODRU). Tegenover deze extra kosten zijn extra inkomsten vanuit de bouwleges. De verwachting is dat we in 2014 voor circa € 1 miljoen aan leges ontvangen als gevolg van een aantal grote bouwprojecten. Wij stellen voor om de inkomsten van de leges incidenteel te verhogen met € 435.000. Uitgestelde prestatie oplaadpunten electr.auto’s: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen in 2015. Uitgestelde prestatie Omvorming Groen: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen in 2015. Uitgestelde prestatie BLS gelden: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen in 2015. Uitgestelde prestatie samenvoegen woningen: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen in 2015. Resultaat RMN: Door het vaststellen van de jaarrekening 2013 van de RMN heeft de gemeente in totaal € 39.000 retour ontvangen. € 28.000 heeft betrekking op afval daarom wordt voorgesteld dit in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing te storten. Zie ook programma Mobiliteit.

Risico’s Panoven De terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Panoven heeft geleid tot een groot aantal zienswijzen. Naar aanleiding daarvan is ook een exploitatieplan ter inzage gelegd waartegen eveneens zienswijzen zijn ingediend. Voorts wordt bij de ontwikkeling van het gebied sterk rekening gehouden met de mogelijkheid dat een onteigeningsprocedure moet worden gevolgd. In verband met de juridische procedures die nu worden gevolgd is de kans aanwezig dat het in de grondexploitatie opgenomen budget externe plankosten wordt overschreden. Over-Oudland Tegen de omgevingsvergunning voor de reconstructie Baronieweg-Nijverheidsweg is beroep ingesteld. Vanwege de juridische procedure die dit tot gevolg heeft en vanwege de raming van de kosten voor de reconstructie met het verleggen van kabels door Stedin en de noodzakelijke voorbereidingskosten, is een overschrijding van de beschikbare middelen in de grondexploitatie mogelijk.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

Raming 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017 29

1. Aandeel van de nog te realiseren taaktelling herinrichting openbare ruimte/planmatig werken (beheerkwaliteitsplan) uit ‘Keuzes maken’ dat drukt op dit programma.

0

-50.000

-93.000

-93.000

Investeringen Omschrijving

Speelvoorzieningen 2013


Krediet

25.316

Planning jaar gereed 2014


Lopend

30

3.4

Programma Mobiliteit

Portefeuillehouder: Veldhuijsen

Wat willen we bereiken? Het garanderen van een betrouwbare bereikbaarheid nu en in de toekomst ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente IJsselstein. Hierbij worden eisen op het gebied van milieu, veiligheid en leefbaarheid als uitgangspunt genomen. Om deze bereikbaarheid te garanderen is in 2013 de doorstroming op de Utrechtseweg bevorderd en streven wij samen met de Provincie Utrecht naar een verbetering van de aansluiting op de A2. Ook parkeren maakt onderdeel uit van de bereikbaarheid van de stad. Het gereguleerd parkeren in de binnenstad wordt verder geoptimaliseerd en de parkeerdruk in woonwijken wordt teruggedrongen. Daarnaast streven wij naar het verbeteren van de veiligheid op de Touwlaan. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 4.1 Verbeterde bereikbaarheid IJsselstein

4.2 Realiseren van een autoluwe binnenstad

Kadernota 2013 4.1 Terugdringen parkeerdruk in woonwijken



Wij blijven participeren in projectgroep Duurzame doorstroming N210 van de provincie Utrecht. In deze projectgroep dringen wij aan op uitvoering van benuttingsmaatregelen en planvorming over een structurele verbetering van de doorstroming in 2014.

Eind 2014 staat een aantal maatregelen gepland die in opdracht van de provincie Utrecht worden uitgevoerd welke de verkeersafwikkeling op het kruispunt Utrechtseweg – N210 sterk zullen verbeteren.

Eind 2014 staat een aantal maatregelen gepland die in opdracht van de provincie Utrecht worden uitgevoerd welke de verkeersafwikkeling op het kruispunt Utrechtseweg – N210 sterk zullen verbeteren.

In de projectgroep wordt nog gezocht naar structurelere oplossingen om de bereikbaarheid van IJsselstein te verbeteren.

In 2014 worden openstaande verkeers- en parkeermaatregelen getroffen voortvloeiend uit de evaluatie van het beleidsprogramma autoluwe binnenstad welke in 2013 is uitgevoerd.

Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

In de projectgroep wordt nog gezocht naar structurelere oplossingen om de bereikbaarheid van IJsselstein te verbeteren. De provincie hoopt hier eind dit jaar over te rapporteren. Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd. Na de implementatie zijn de parkeerverordeningen en onderliggende besluiten nog geoptimaliseerd.

In 2012 zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in alle woonwijken

Het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken wordt in het komende half jaar opgesteld.


Eind september is gestart met de analyse en het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de 31



(doel)

(prestatie)

4.2 Verkeersveiligere Touwlaan

Kadernota 2014 2014-10 Ontsluiting Zenderpark verbeteren Regulier beleid Terugdringen parkeerdruk in woonwijken


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage woonwijken. Het streven is om dit uitvoeringsprogramma eind 2014 vast te stellen. Vanaf 2015 worden vervolgens de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd.

Op 17 december 2013 heeft het college ingestemd met het Voorlopige Ontwerp voor de herinrichting van de Touwlaan. Dit ontwerp heeft vervolgens van 31-12-2013 tot 11-022013 ter inzage gelegen. In totaal zijn er 27 inspraakreacties ingediend over het Voorlopige Ontwerp. Deze reacties worden afgewogen waarna het voorlopig ontwerp, waar nodig, wordt aangepast.

Er is een extra alternatief uitgewerkt welke soberder en bomensparender is dan het Voorlopige Ontwerp welke eerder was vrijgegeven voor inspraak. Bovendien is een second opinion verricht naar het verkeerskundig ontwerp en er heeft een groeiplaatsonderzoek plaatsgevonden voor de bomen langs de Touwlaan. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel welke begin oktober aan de raad is voorgelegd.

Zie 4.1 Verbeterde Bereikbaarheid IJsselstein.



In 2012 zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in alle woonwijken van IJsselstein. Deze metingen dienen als basis voor het Meerjaren uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken dat in 2014 zal worden opgesteld. Tevens wordt in 2014 gestart met de uitvoering van (prioritaire) maatregelen.

Het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken wordt in het komende half jaar opgesteld.

Vanaf september is/wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken. Het streven is om dit uitvoeringsprogramma eind 2014 vast te stellen. Vanaf 2015 worden maatregelen uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd.

van IJsselstein. Deze metingen dienen als basis voor het Meerjaren uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken dat in 2014 zal worden opgesteld. Tevens wordt in 2014 gestart met de uitvoering van (prioritaire) maatregelen. Het herinrichten van de Touwlaan inclusief het kruispunt Touwlaan-Eiteren. Hierbij wordt de snelheid op de gehele Touwlaan teruggebracht naar 30 km per uur. Daarnaast worden de fietspaden verhoogd en verbreed uitgevoerd in rood asfalt.


32



(doel)

(prestatie)

Verkeersveilige aansluiting Schepenensingel ter hoogte van de Daccastraat

Nadat in 2013 is gestart met de werkzaamheden rondom de Daccastraat worden deze in 2104 verder afgerond. Onderdeel van de werkzaamheden is het inrichten van een deel van de Schepenensingel als 30 km gebied met snelheid remmende maatregelen. Tevens wordt de permanente ontsluiting van de Statensingel op de Zuiderparklaan gerealiseerd. Wij faciliteren scholen en belangen-verenigingen voor het uitvoeren van acties om de weerbaarheid van (kwetsbare) verkeersdeelnemers te vergroten.

Verhogen van de Verkeersveiligheid

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage De werkzaamheden zijn in volle gang en worden naar verwachting eind 2014 volledig afgerond.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage De werkzaamheden liggen op schema en worden eind 2014 afgerond.

Voor 12 basisscholen in IJsselstein is een verkeersouderabonnement afgesloten bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Verkeersouders werken aan een veilige schoolomgeving en helpen bij praktische verkeerseducatie. Via het verkeersouderabonnement biedt VVN de verkeersouders inhoudelijk advies en ondersteuning. Daarnaast is een financiële bijdrage geleverd aan bezoeken aan de verkeerstuin voor de groepen 7 van de Ark en de Ark van Noach.

Geen wijziging t.o.v. de voorjaarsrapportage.

TOELICHTING Kadernota 2013 4.1 Terugdringen parkeerdruk in woonwijken Met de tweejaarlijkse Dimensus monitor wordt de leefbaarheids- en veiligheidssituatie in IJsselstein onderzocht. In de monitor 2011 stonden parkeerproblemen met 23% bovenaan de lijst bij de vraag wat men het belangrijkste probleem in de wijk vindt dat met voorrang zou moeten worden aangepakt. Als begroot effect staat in de begroting 2014 opgenomen dat wij streven naar een daling van dit percentage naar 15% bij het onderzoek in 2015. In het onderzoeksrapport “Monitor Veiligheid en Leefomgeving, Gemeente IJsselstein, 2014” dat Dimensus eind 2013 voor ons heeft uitgevoerd is bovenstaand percentage gestegen naar 33%. Op basis van dit voortschrijdende inzicht verwachten wij dat het ambitieniveau dat in de begroting is Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

33

opgenomen te hoog is. Wij stellen dan ook voor het ambitieniveau omlaag bij te stellen en te streven naar het niveau van 2011 waarbij maximaal 23% van de respondenten parkeerproblemen noemt bij de vraag wat men het belangrijkste probleem in de wijk vindt dat met voorrang zou moeten worden aangepakt. Regulier beleid Terugdringen parkeerdruk in woonwijken Zie tekst onder Kadernota 2013 bij dit onderwerp.

Overkoepelende projecten Niet van toepassing

Prestatie-indicatoren 2014 In de begroting staat opgenomen dat er in 2014 wordt gestart met het herinrichten van de Touwlaan inclusief het kruispunt Touwlaan-Eiteren. Vanwege een uitgebreidere voorbereidingsprocedure wordt deze planning niet gehaald. De start van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2015. In de begroting staat ook opgenomen dat er in 2014 wordt gestart met het uitvoeren van maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma voor het reduceren van de parkeerdruk in de Woonwijken. Aangezien het uitvoeringsprogramma eind 2014 wordt vastgesteld, zullen de maatregelen die hieruit voortvloeien vanaf 2015 worden uitgevoerd.


34

Wijzigingen in financiën programma Mobiliteit Omschrijving wijziging 1 Extra parkeerplaatsen 2 Storting in voorziening LM 2013 2 Verkeersmaatregelen Achtersloot 3 Uitgestelde prestatie Omvorming OR 4 Uitgestelde prestatie Verminderen parkeerdruk Totaal mutaties lasten 2 Subsidie Lokaal Maatwerk 5 Resultaat RMN 2013 Totaal mutaties baten

2014 V/N 6.000 N 73.851 N 78.000 N -63.000 V -300.000 V -205.149 V -180.000 V -8.487 V -188.487 V


-393.636

3 Uitgestelde prestatie Omvorming OR 4 Uitgestelde prestatie Verminderen parkeerdruk Totaal mutaties reserves Saldo mutaties programma na reserves

2015 V/N

182.000 63.000 300.000 545.000 -182.000

N N N N V

-182.000

V

63.000 300.000 363.000 -30.636

2016 V/N

2017 V/N

2018 V/N

0

-

0

-

0

-

V

0

-

0

-

0

-

363.000

N

0

-

0

-

0

-

N N N

-63.000 -300.000 -363.000

V V V

V

0

-

0

-

0

-

0

-

Toelichting mutaties Extra parkeerplaatsen: Er zijn ter voorkoming van parkeerproblemen bij de Panoven 10A vijf extra parkeerplaatsen en verkeersborden aangebracht. 1 Subsidie Lokaal Maatwerk: De BRU heeft op basis van gerealiseerde uitgaven 2013 subsidie Lokaal Maatwerk 2013 hoger vastgesteld. Hierdoor ontvangen 2 wij in 2014 € 226.000. Hiervan is eerder door uw raad besloten om € 78.000 beschikbaar te stellen t.b.v. verkeersmaatregelen op de Achtersloot en € 27.000 terug te storten in de algemene middelen. Wij stellen voor om de resterende inkomsten € 74.000 te storten in de voorziening wegen t.b.v. toekomstig groot onderhoud wegen. Voor de volledigheid melden wij ook dat een deel van de BRU subsidie ad € 46.000 (namelijk de gerealiseerde uitgaven) direct ten gunste zijn gekomen van krediet fietsparkeren.

3 4

In 2015 verwachten wij de € 208.000 aan BRU subsidie te ontvangen op basis van gerealiseerde uitgaven. Eerder is door uw raad besloten om hiervan € 182.000 te bestemmen voor de verkeersmaatregelen op de Achtersloot. Het deel van de BRU subsidie ad € 26.000 dat betrekking heeft op het fietsparkeren wordt ten gunste van het betreffende krediet daarvoor gebracht. Uitgestelde prestatie Omvorming OR: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen in 2015 Uitgestelde prestatie Verminderen parkeerdruk: Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de Reserve Uitgestelde Prestaties en beschikbaar te stellen


35

5

in 2015 Resultaat RMN 2013: Door het vaststellen van de jaarrekening 2013 van de RMN heeft de gemeente in totaal € 39.000 retour ontvangen. In dit programma verantwoorden we de teruggave op de niet afval taken (straatreiniging, gladheid etc.) Zie ook het programma Woon en Leefomgeving.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen De taakstelling herinrichting openbare ruimte/planmatig werken (beheerkwaliteitsplan) uit Keuzes maken is ingevuld.


Reconstructie Utrechtseweg Parkeergarage Isselwaerde Parkeerinstallaties Isselwaerde Overtoom – parkeerinstallatie Kloosterplantsoen – parkeerterrein Fietsparkeren Parkeerverwijssysteem Parkeersysteem bekabeling


Krediet

470.619 7.315.532 160.000 265.000 300.000 125.000 125.000 125.000

Planning jaar gereed 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014


Lopend Lopend Lopend Lopend Verlengen naar 2015 Lopend Lopend Lopend

36

3.5

Programma Economie, werk en inkomen

Portefeuillehouders: Veldhuijsen, Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan economisch beleid en beleid op het gebied van werk en inkomen (sociale zekerheid). Het hoofddoel van het economisch beleid is een vitale economie. Het bedrijfsleven is van essentieel belang voor onze gemeente. Het bedrijfsleven zorgt voor werkgelegenheid voor de inwoners van IJsselstein. Maar daarnaast zorgt het bedrijfsleven ook voor voorzieningen (winkels, evenementen, horeca etc.) en leveren ze een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke leven in IJsselstein. Het is dus belangrijk om het huidige betrokken bedrijfsleven voor IJsselstein te behouden. Wij willen dat bereiken door het op peil houden en verbeteren van het ondernemingsklimaat in IJsselstein. We willen dat inwoners actief mee doen aan de samenleving en economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Hiervoor zetten we ons in voor een vitale lokale economie met voldoende werkgelegenheid. We hanteren het uitgangspunt dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Tevens gaan we er van uit dat mensen enige mate van zelfredzaamheid hebben. We zorgen voor een financieel vangnet voor mensen die nog niet economisch zelfredzaam zijn door uitkeringen te verstrekken aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Fraude of oneigenlijk gebruik van uitkeringen pakken we voortvarend aan. We verwachten dat een tegenprestatie geleverd wordt voor de ontvangen uitkering en dat men actief meewerkt aan een traject naar werk of een werk/leer aanbod aanvaardt. Op het gebied van werken inkomensbeleid wordt binnen dit programma o.a. uitvoering gegeven aan gemeentelijke verplichtingen als gevolg van de Wet werk en bijstand (Wwb); de Wet educatie beroepsbevolking (Web). Ook wordt binnen dit programma uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Tevens betreft dit programma gemeentelijke taken op het gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)



Dit is een doorlopend proces.

Dit is een doorlopend proces.

5.2 Accountmanagement inbedden in organisatie

Door middel van overleg met ondernemers de content uitbreiden en verbeteren. Huidige inspanningen continueren.

Wij continueren de huidige inspanningen.

5.3 Behoud

Vernieuwing winkelcentrum

Wij hebben besloten te onderzoeken hoe we

Wij continueren de huidige inspanningen, accountmanagement is ingebed in de organisatie. Een nieuwe economische visie is in voorbereiding waarbij het advies van de raad om te komen tot nieuwe prestatieindicatoren wordt opgenomen. Het wijzigingsplan, die de ontwikkeling

Kadernota 2012 5.1 Een goed ondernemersklimaat


37



(doel)

(prestatie)

verzorgingsstructuur

Achterveld en uitbreiding winkelcentrum Clinckhoeff faciliteren.

5.4 Bevorderen van bezoek winkelend publiek binnenstad

Heldere en duidelijke communicatie omtrent “Verbeterde Binnenstad”.

5.6 Breed aanbod detailhandel

Alle potentiële kandidaten worden voorgelegd aan de branche advies commissie.

5.7 Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan reguliere arbeidsmarkt

Per 1 mei 2013 is een goed functionerende uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom gerealiseerd.

5.7a Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan reguliere arbeidsmarkt

Het ontwikkelen van een regionale invoeringsstrategie voor de participatiewet.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage een verbetering van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum kunnen realiseren. Voor de uitbreiding van winkelcentrum De Clinckhoeff worden momenteel alle voorbereidingen voor de te doorlopen procedures getroffen. Zodra de planning voor de werkzaamheden in de binnenstad bekend en definitief is, wordt hierover gecommuniceerd.

Op dit moment is projectontwikkelaar Artica bezig met het benaderen van partijen uit de markt. Dit is nog niet zover gevorderd dat er kandidaten aan de branche advies commissie kunnen worden voorgelegd. Werk en Inkomen Lekstroom functioneert binnen de gesteld kaders. Als gevolg van een toename van het aantal mensen in de bijstand zal de begroting van WIL 2014 worden gewijzigd. De hogere uitvoeringskosten kunnen naar verwachting gedekt worden uit de middelen die hiervoor van het rijk worden ontvangen en die reeds als stelpost zijn opgenomen in de begroting, implementatie hiervan vindt plaats met de najaarsrapportage. Er is in Lekstroom verband een Invoeringsstrategie voor de Participatiewet opgesteld. Deze invoeringsstrategie beschrijft de wijze waarop de gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de Wet. Deze invoeringsstrategie is ter informatie aan de raad gezonden. De positie van de huidige

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage mogelijk moet maken, heeft ter inzage gelegen. Tegen het wijzigingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zullen samen met het wijzigingsplan aan het college worden voorgelegd. M.b.t. het project Koningshof Schuttersgracht is na overleg met de Ondernemersvereniging De Baronie besloten op te starten met de werkzaamheden na de voor de winkeliers zo belangrijke decemberperiode. Vanuit de gemeente wordt alles in het werk gesteld dat in het eerste kwartaal van 2015 met de werkzaamheden kan worden gestart. Geen wijzigingen.

We hebben van WIL een herijkte Programmabegroting 2014-2015 ontvangen. Deze begroting heeft financiële consequenties voor de gemeente begroting. Het college heeft de raad op 2 oktober jl. verzocht in te stemmen met deze consequenties en de zienswijze op de begroting.

Het traject implementatie Participatiewet is gestart (zie ook paragraaf decentralisatie Werk).

38



(doel)

(prestatie)

5.8 Inwoners voorzien in eigen bestaan en nemen deel aan de reguliere arbeidsmarkt 5.9 Huidig aantal Wswers en Wajongers blijven recht houden op de bestaande voorzieningen en stromen niet door naar de bijstand Kadernota 2013 5.4 Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking

Zie programma Onderwijs punt 7.4.

Kadernota 2013 2014-13 Minder regelgeving voor de ondernemers. 2014-16 Het vergroten van de participatie van inwoners in de samenleving.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage mensen in de Wajong en de WSW blijft als gevolg van de wet nagenoeg ongewijzigd.


Het ontwikkelen van een regionale invoeringsstrategie voor de participatiewet waarin duidelijkheid word gegeven over de positie van Wajong en Wsw.

Zie toelichting bij punt 5.7a.

Het maximaal realiseren van werkplekken voor arbeidsbeperkten.

Binnen WIL is specifieke aandacht en inzet voor deze groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en de infrastructuur van SW-bedrijven maar ook de eigen accountmanagers van WIL brengen de mogelijkheden van deze mensen onder de aandacht van werkgevers. Tevens tracht het college te bevorderen in contact met werkgevers dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden. De mogelijkheden worden onderzocht om een deel van het groenonderhoud in te vullen met arbeidsbeperkten bij uitbesteding van het groenonderhoud.

Geen wijzigingen

De grens voor deelname aan de U-pas is verhoogd naar 125% van het sociaal minimum per 1 januari 2014.

Geen wijzigingen

Geen actie benodigd, zie toelichting. De grens voor deelname aan de U-pas verhogen van 110% naar 125% van het sociaal minimum.


39



(doel)

(prestatie)

2014-17 Het deelnemen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Het verlenen van een eenmalige subsidie aan Stichting Leergeld van € 5000,- voor het jaar 2014.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Aan Stichting Leergeld is de eenmalige subsidie verstrekt; de afgesproken € 5.000,-.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage Geen wijzigingen

Prestatie-indicatoren Voorgesteld wordt de prestatie indicatoren op het gebied van werk en inkomen te wijzigen. Dit is het gevolg van het beëindigen van de landelijke Divosa Benchmark waar veel indicatoren aan gerelateerd waren. Op het gebied van werk en inkomen worden de volgende indicatoren voorgesteld (hiermee vervallen de in de begroting opgenomen indicatoren op het gebeid van W&I). Indicator / kengetal Goede dienstverlening door WIL, score klanttevredenheid : 7 % plaatsingen (op werk, werkervaringsplekken, etc.) in het kader van SROI: 10% Goede dienstverlening door WIL aan werkgevers, score klanttevredenheid: 7 % uitstroom uit Wwb-uitkering naar regulier werk: 20% Gebruik minimaregelingen uitgedrukt in %: > 50% (bij gelijkblijvende omstandigheden, is excl. U-pas die hoog gebruik kent)

Wijzigingen in financiën programma Economie, werk en inkomen Omschrijving wijziging 1 Actualisatie budgetten werk en inkomen Totaal mutaties lasten 1 Actualisatie budgetten werk en inkomen Totaal mutaties baten

2014 V/N 147.072 N 147.072 N 528.414 N 528.414 N


675.486

N

2015 V/N N 0 N N 0 N 0

N

2016 V/N N 0 N N 0 N 0

N

2017 V/N N 0 N N 0 N 0

N

2018 V/N N 0 N N 0 N 0

N

Toelichting mutaties Herschikking budgetten: Hier zijn de financiële consequenties verwerkt van de herschikking van de uitvoeringskosten van WIL; de lagere lasten van de 1 uitvoering van Pauw Bedrijven; de lagere rijksbijdrage/uitkeringslasten BUIG. Ter dekking van de hogere uitvoeringslasten van de WIL verlagen we de stelpost hogere uitvoeringslasten verstrekking uitkering die hiervoor in de begroting is opgenomen. Daarnaast zal de stelpost Minimabeleid ook voor een deel worden Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

40

afgeraamd omdat de uitvoeringskosten WIL ook betrekking hebben op minimaregelingen. Zie ook programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Samengevat:

Omschrijving Hogere uitvoeringskosten WIL Aframen stelpost uitvoeringskosten (progr. Algemene dekkingsmiddelen) Aframen stelpost armoedebeleid (progr. Algemene dekkingsmiddelen) Subtotaal Lagere lasten Pauw bedrijven Lagere Rijksbijdrage BUIG Aframen baten terugvordering en verhaald (al in begroting van WIL opgenomen) Verwachte lagere lasten (regeling) BUIG Totaal

mutatie huidig programma 375.000

375.000 -40.000 476.000 73.000 -208.000 676.000

mutatie andere programma's

totaal effect NJR

-350.000 -25.000 -375.000

0

-375.000

301.000


Investeringen Niet van toepassing


41

3.6

Programma Welzijn

Portefeuillehouder: Van Beukering-Huijbregts

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Meedoen in de samenleving, het zo lang mogelijk zelfstandig actief kunnen participeren in de samenleving al dan niet met hulp van familie, vrienden of naasten is in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van leven. Welzijn ervaart men als de kwaliteit van leven op een voor de inwoner acceptabel niveau ligt. Inwoners van IJsselstein zijn hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 6.1 Het aantal jongeren met overgewicht stabiliseert 6.2 Bewustwording ongezonde eet- en leefpatronen 6.3 Realisatie gezonde leefstijl onder jongeren

6.4 en 6.10 Terugdringen overmatig alcoholen drugsgebruik (onder jongeren)

- Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak JOGG (tot en met juni 2014). - Op basis van evaluatie van het JOGG-project (eind 2013) zal worden aangegeven of en zo ja op welke wijze dit project zal worden voortgezet in 2014. - Uitrollen van het Drinkwaterproject (als onderdeel van JOGG) op de basisscholen.

- Nota Volksgezondheid wordt in samenwerking met de gemeente Lopik (en mogelijk Montfoort) opgesteld. - Voorlichting scholen (zowel PO als VO) - Versterken schenkbeleid sportverenigingen, als onderdeel van het project Fris in IJsselstein - Uitgifte Boete- en Kanskaart - Aandacht alcoholmatiging op




In het kader van het JOGG-programma wordt het DrinkWater-project verder uitgerold op de basisscholen. Naar verwachting zullen alle basisscholen zijn ”aangesloten”. Gewerkt wordt aan de evaluatie van het JOGG-programma 2011-2013. Dit zal onderdeel zijn van de Nota Volksgezondheid die op dit moment wordt opgesteld (behandeling in de raad van juni). Op basis van de evaluatie JOGG zal worden besloten of en zo ja op welke wijze dit programma zal worden voortgezet in de periode 2014-2017.

De evaluatie is gedaan. De afgelopen maanden is gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering. Met als resultaat dat het JOGG-programma de komende drie jaar wordt voortgezet. In oktober/november start een combinatiefunctionaris JOGG die samen met de JOGG-regisseur en alle andere combinatiefunctionarissen in IJsselstein zal werken aan projecten die moeten leiden tot afname van het aantal jongeren met overgewicht.

Begin juli heeft de raad de Nota Volksgezondheid vastgesteld.

Er is voorlichting gegeven op scholen, zowel door de GGD als door de Stichting Voorkom, met betrekking tot (matiging van) alcoholen drugsgebruik. In het kader van het project Fris in IJsselstein zijn vrijwilligers van sportverenigingen getraind in het

Begin juli heeft de raad het “Preventie- en Handhavingsbeleid Alcohol” vastgesteld. Dit plan is ontwikkeld in regionaal samenwerkingsverband.

42



(doel)

(prestatie)

school- en examenfeesten (onderdeel van Fris in IJsselstein) - Versterken alcoholbeleid scholen (zowel PO als VO) - Aandacht naleving regels alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16/18 jaar - Opstellen beleidsplan op basis van regionale quickscan die in 2013 is uitgevoerd

6.5 Realiseren, analyseren en implementeren wijkanalyses in stedelijk beleid.

De wijkatlassen Zuid, West en Centrum zijn begin 2014 gereed. (Wijkatlas Noord is in 2012 vastgesteld). De wijkagenda’s worden geactualiseerd middels de jaarlijkse wijkschouw. gewenste ontwikkeling van een wijk.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage schenkgedrag (cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken). Aan de ouders van kinderen in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar zijn brieven gestuurd met betrekking tot de verhoging van leeftijd voor alcoholverstrekking van 16 naar 18 jaar met ingang van 1 januari 2014. Soortgelijke brieven zijn verstuurd naar de scholen, de horeca en de paracommerciële horeca (o.a. sportverenigingen). Er is een gestructureerd overleg met de paracommerciële horeca opgezet. In dit overleg wordt gesproken over de wijziging van de regels van drankverstrekking en de wijze waarop men daarmee omgaat. In regioverband wordt gesproken over een gezamenlijke benadering van het alcoholen drugsbeleid. Een eerste stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een Preventie en Handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet. Dit plan zal in juni in de raad worden behandeld. De wijkatlas Noord was al vastgesteld, en op basis hiervan is een wijkagenda opgesteld. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten voor de wijk. Het integraal wijkteam zorgt ervoor dat de punten van de wijkagenda worden opgepakt.


De wijkatlas Centrum is verder ontwikkeld, is in het najaar in afrondende fase.

De wijkatlas Zuid is op onderdelen geactualiseerd, op basis van het inwonerspanel 2013 en de uitkomst van de enquête naar de woonen leefomgeving. Ook hier is het integrale wijkteam actief om de punten van de wijkagenda uit te werken. De wijkatlas IJsselstein West is begin 2014


43



(doel)

(prestatie)

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage afgerond. Tegelijk met het opstellen van de wijkatlas is gestart met het maken van een wijkagenda, en is samen met de bewonersgroep gekeken welke zaken prioriteit moeten krijgen.


De wijkatlas Centrum wordt in mei 2014 afgerond. Ook hier is overleg met de bewonersgroep opgestart, om samen te bepalen hoe de wijkagenda eruit moet komen te zien.

6.6 Inzet integrale wijkteams binnen de 4 woonservicezones

In de vier wijken van IJsselstein zijn in 2014 integrale wijkteams actief. Pulse is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze teams. Met Pulse zijn afspraken gemaakt over het gewenste resultaat van deze integrale wijkteams. Deze afspraken zullen in 2014 verder geconcretiseerd worden, als onderdeel van het BCF-traject. In 2014 zullen de integrale wijkteams zich voornamelijk richten op de ondersteuning van (bewoners)participatie.


Pulse zal de wijkatlassen en wijkagenda’s vergelijken met de uitkomsten van de enquête naar de woonen leefomgeving, die eind 2013 is uitgevoerd. Als uit de enquête nieuwe zaken naar voren komen, zullen deze worden ingebracht in het integrale wijkteam. In de vier wijken van IJsselstein zijn integrale wijkteams actief. Eind 2013 hebben de teams zich doorontwikkeld. Overleggen worden minder vaak maar gerichter (o.a. meer rondom thema’s) georganiseerd. Overleggen van de teams worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De integrale wijkteams richten zich steeds meer op bewonersparticipatie, en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Eind 2013 blijkt uit een onderzoek van het inwonerspanel dat een kwart van de inwoners het bestaan van integrale wijkteams kent, en een vijfde van de inwoners bekend is met wijkbudgetten. Met Pulse zullen hieromtrent prestatieafspraken gemaakt worden. Deze zullen in de

Met Pulse zijn afspraken gemaakt, die worden verwerkt in de begroting 2015

44



(doel)

(prestatie)

6.7 Een integrale en gesloten keten van samenwerkende organisaties op het terrein van jongeren (0-23) 6.8 Verschuiving van het gebruik van individuele naar collectieve voorzieningen binnen de Wmo

Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6 – 3. Passende zorg

6.9 Goed inzicht in de uitgaven en verstrekkingen van alle Wmo individuele voorzieningen

6.11 Inwoners zijn op de hoogte van de effecten van de Kanteling

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage begroting 2015 vermeld worden. Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6 – 3. Passende zorg.


Uitvoeren en doorontwikkelen van een pilot gericht op een nieuwe vorm van toegang en indicering van cliënten met een ondersteuningsvraag in de vorm van sociale teams.

Een pilotproject met het sociaal team is gestart in de wijk Achterveld. Per 27 maart is het sociaal team open voor publiek. Op grond van de resultaten in deze eerste wijk zal de pilot worden verbreed naar de overige delen van de stad.

Het in 2012 gerealiseerde monitorsysteem wordt doorontwikkeld en uitgebreid naar voorzieningen voor begeleiding, verblijf, vervoer en persoonlijke verzorging. In 2014 wordt een communicatiecampagne uitgevoerd gericht op de gevolgen van de decentralisatie.

Zie toelichting.

Het eerste sociale team is volledig operationeel en voert de toegang en indicering voor de Wmo in Achterveld volledig uit. Binnen de pilot wordt ervaring opgedaan met werkmethodieken waarbij mogelijkheden en inzet van informele en collectieve voorzieningen nadrukkelijker worden betrokken. Na de zomer wordt het bedieningsgebied voor het eerste team uitgebreid en wordt een tweede sociale team Wmo gestart, waarmee de aanpak stadsbreed wordt. De kennis en ervaring met het monitoringssysteem Wmo wordt betrokken bij de inrichting van het monitoringsysteem dat met het oog op de decentralisaties per 1 januari 2015 operationeel zal zijn.


Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6

De decentralisatie krijgt voor de inwoners onder meer gestalte door de komst van sociale teams, waarin een nieuwe werkwijze ligt besloten. Communicatie voor inwoners is gericht op de werkwijze van de sociale teams en de gevolgen daarvan voor de inwoners.

Via doelgroepgerichte media en nieuwsbrieven en diverse bijeenkomsten op locatie zijn en worden inwoners uit verschillende doelgroepen periodiek geïnformeerd en betrokken bij de beleidsontwikkelingen.

De communicatiecampagne is enerzijds stadsbreed, via gemeentewebsite, nieuwsbrieven, diverse lokale nieuws- en informatiebladen, communicatiekanalen van betrokken partners en lokale en regionale

In het najaar worden alle inwoners op diverse momenten en via diverse instrumenten en media geïnformeerd over de veranderingen in de zorg, de werkwijze van de sociale teams, de gevolgen ten 45



(doel)

(prestatie)

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage media.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage aanzien van huishoudelijke ondersteuning etc.

Anderzijds wordt de communicatie wijkgericht en rond het sociale team in de wijk opgezet, gericht op wat inwoners van de sociale teams en ten aanzien van zorg en ondersteuning kunnen verwachten.

6.13 Niveau van de mantelzorg handhaven

6.16 IJsselstein is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg

Inventarisatie uitvoeren van huidige mantelzorg en de consequenties van de decentralisatie. Samen met mantelzorgers en betrokken ondersteunende organisaties wordt een toekomstgericht gemeentelijk beleid ontwikkeld gericht op ondersteuning en facilitering van mantelzorgers.



Daarnaast worden inwoners op onderdelen die direct op hen betrekking hebben geïnformeerd over ontwikkelingen, zoals ten aanzien van de nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen (per mei van dit jaar) en wijzigingen ten aanzien huishoudelijke hulp (voorzien voor het laatste kwartaal van dit jaar). Eind 2013 is het participatietraject mantelzorg gestart waarbij samen met vertegenwoordigers van professionals en vrijwilligers in de zorg de problemen van mantelzorgers, de benodigde ondersteuning en de inrichting van die ondersteuning in kaart worden gebracht met het doel mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en ondersteunen. Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd, waarvan een met mantelzorgers, praktijkondersteuners en huisarts.

Zie Projectparagraaf 4.6 decentralisatie Jeugdzorg

Op 4 juni is een themabijeenkomst met raads- en clusterleden, leden van het participatietraject en mantelzorgers over mantelzorg geweest. Het programma was gericht op kennis- en ervaring uitwisseling over en met mantelzorgers. N.a.v. de bijeenkomsten is samen met de leden van het participatietraject een notitie mantelzorg opgesteld. De aanbevelingen hieruit worden betrokken in de aanpak voor uitvoering van de Wmo vanaf 2015. De uitgangspunten daarbij zijn beschreven in het Beleidsplan Wmo 2015. Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6

46



(doel)

(prestatie)

Kadernota 2013 6.1 Decentralisatie begeleiding AWBZ Goede organisatie van de zorg voor cliënten die i.h.k.v. de decentralisatie naar ons toekomen. 6.2 Voorlichting stimulerende middelen Intensivering voorlichting over stimulerende middelen (drugs, alcohol en tabak) op scholen (groep 8 en middelbaar onderwijs)

6.3 Transitie jeugdzorg Op tijd klaar zijn voor transitie jeugdzorg van provincie naar gemeente 6.4 Opvang en ontspanning jeugd Zenderpark Adequate opvang en ontspanning voor de ouder wordende jeugd in Zenderpark



Implementatietraject decentralisatie. De Raad wordt hierover periodiek geïnformeerd.

Zie Projectparagraaf 4.5 Decentralisatie AWBZ.

Zie Projectparagraaf 4.5 Decentralisatie AWBZ.

Ondersteunen/sturen van alle scholen in IJsselstein met als resultaat dat iedere school minimaal 1x per jaar een programma aanbiedt waarin de voorlichting over stimulerende middelen aan bod komt en de ouders actief worden betrokken. Dit betreft project Gezonde School en Genotmiddelen door GGD. In 2014 vindt evaluatie plaats en op basis daarvan wordt besloten om dit project na het schooljaar 2013/2014 al dan niet voort te zetten. Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6

Zie 6.4.

Zie 6.4.

Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6.


Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6- 1. Meedoen

Zie Projectparagraaf decentralisatie Jeugdzorg in H 4.6.



47



(doel)

(prestatie)



Zie 6.13.

Zie 6.13.

Zie 6.13.

In de (jaar)plannen rond Wmo/AWBZ wordt op de uitvoeringsonderdelen waarin wordt samengewerkt met andere gemeenten, deze samenwerking aangegaan met de Groene Harten/of Lekstroomgemeenten. In de begroting 2014 worden de belangrijkste resultaten van de tot dan toe bekende klanttevredenheidsonderzoeken in het sociale domein als nulmeting opgenomen.

Voor het klanttevredenheidsonderzoek Wmo wordt samenwerking gezocht met Montfoort en Utrecht-West.

Een externe partij heeft voor Montfoort, IJsselstein en de Ronde Venen een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers en vrijwilligers. De conceptrapportage is met het Platform Samenleving IJsselstein en met de Participatieraad Montfoort besproken. In het najaar wordt de rapportage aan de colleges aangeboden.

Kadernota 2014 2014-21 Mantelzorgers voldoende ondersteuning bieden 2014-18 Efficiënte, slagvaardige en klantgerichte dienstverlening in het sociale domein door (meer) uniforme samenwerking

Regulier beleid Voortzetting sportstimuleringsproject ‘Maak kennis met sport’

Voorbereiden uitvoering wetswijziging AWBZfunctie ‘begeleiding Terugdringen Huiselijk Geweld

Aan de samenwerking in het sociale domein wordt volop gewerkt in het kader van de decentralisaties. Met Montfoort wordt gewerkt aan een gezamenlijke backoffice voor de lokale back-officetaken voor Wmo en Jeugdzorg. Met de Lekstroomgemeenten wordt samengewerkt op het terrein van onder meer de inkoop van Jeugdzorg en (oud)AWBZ-zorg

Voor sportverenigingen en onderwijs is vanuit het programma sport subsidie beschikbaar voor het organiseren van (het kennismaken met) sportactiviteiten.

Geen wijzigingen.

Zie Projectparagraaf 4.5 Decentralisatie AWBZ. In regionaal verband worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden van de aanpak terugdringen Huiselijk Geweld.


Zie Projectparagraaf 4.5 Decentralisatie AWBZ. De aanpak wordt met de opzet van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) per 2015 in regionaal verband ingericht. De werkwijze in de sociale teams samen met het AMHK zorgen voor een sluitende keten. 48



(doel)

(prestatie)

Heroverweging uitvoering Jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk

Bij voorkeur in regionaal verband worden samenwerkingsafspraken vastgelegd op het gebied van de JGZ en het AMW.

Dierenwelzijn bevorderen

Verlenen subsidie aan de Huisdieren-vervoerservice en het dierenasiel.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage JGZ en Maatschappelijk werk maken onderdeel uit van de nieuwe aanpak rond uitvoering van Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Afspraken over de inzet van 2015 worden gemaakt op basis van de werkwijze van het sociale (Jeugd)team. Deze afspraken zijn lokaal. Geen ontwikkelingen.

De subsidies zijn conform het subsidie overzicht verstrekt.

Overkoepelende projecten Geen afwijkingen


Wijzigingen in financiën programma Welzijn Omschrijving wijziging 1 Mutaties in investeringen Totaal mutaties lasten 2 Wmo hulpmiddelen Totaal mutaties baten

2014 V/N -169 V -169 V -600.000 V -600.000 V

2015 V/N -979 V -979 V 0

-

0

-

0

-

0

-


-600.169

-979

V

33

N

34

N

34

N

V

2016 V/N 33 N 33 N

2017 V/N 34 N 34 N

2018 V/N 34 N 34 N

Toelichting mutaties 1 Mutaties in investeringen: De vervanging van de cv ketel van de peuterspeelzaal is in 2014 niet noodzakelijk. De investering wordt doorgeschoven naar 2015. 2 Wmo: N.a.v. de aanbesteding van Wmo hulpmiddelen is overeengekomen dat hulpmiddelen die in bezit zijn van de gemeente worden overgenomen door Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

49

de nieuwe aanbieder. Dit resulteert in een incidentele baat van € 600.000. De huur van de reguliere hulpmiddelen bij de nieuwe leverancier worden gedekt binnen het reguliere Wmo budget.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Niet van toepassing op dit programma.


Peuterspeelzaal Petteflet cv-ketel vervangen


Krediet

8.112



Technische vervanging nu niet nodig. Doorschuiven naar 2015.

50

3.7

Programma Onderwijs


Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing en ontwikkeling van jongeren. In IJsselstein hebben wij de ambitie dat alle jongeren via een ononderbroken leerweg het onderwijs afronden met een voldoende startkwalificatie. Door middel van bestaande overlegstructuren (Regiegroep Jeugdbeleid en Lokaal Educatieve Agenda) vervullen wij waar nodig de regierol bij schooloverstijgende aangelegenheden. In 2014 wordt ook gestart of verder gegaan met de ontwikkeling van een aantal bouwprojecten voor onderwijs, waaronder de uitbreiding van het Cals college en de voorbereiding van twee multifunctionele accommodaties. Hiermee willen we moderne en toekomstbestendige huisvesting bieden. In 2014 zullen de ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs en de transitie van de jeugdzorg (Bestuursakkoord) en de aansluiting daartussen onze bijzondere aandacht vragen. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 7.1 Jongeren verlaten het onderwijs na het behalen van een startkwalificatie door middel van een ononderbroken leerweg

In de eerste helft van 2013 is de business case regionalisering leerplicht uitgewerkt. Eind 2013 wordt een beslissing genomen waar leerplicht wordt ondergebracht. In de eerste helft van 2014 vindt de implementatie van het Regionaal Bureau Leerplicht plaats. Vanaf augustus 2014, schooljaar 2014/2015, wordt leerplicht dan regionaal aangestuurd. In het schooljaar 2013/2014 is de wethouder gestart met het oproepen van vsv’ers en met hen in gesprek te gaan over de reden van schooluitval. Het uiteindelijke doel is om hen over te halen zich toch in te spannen om een startkwalificatie te behalen.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage De business case leerplicht is afgerond, maar heeft op dit moment niet geleid tot het opzetten van een regionaal bureau leerplicht. Er wordt gekeken hoe de samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. Nadat de ontwikkelingen op het sociale domein helemaal zijn uitgekristalliseerd kan er wellicht opnieuw gekeken worden naar een gezamenlijk bureau. De wethouder is eind 2013 gestart met de gesprekken met vsv’ers. Hiermee komt in beeld wie deze jongeren zijn, wat de reden van school uitval is en wordt er gezamenlijk gekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost zodat zij weer naar school kunnen. Het onderzoek naar deze jongeren heeft laten zien dat een groot deel van de vsv-jongeren toch een opleiding volgt of aan het werk is. Gezien het feit dat het voornamelijk jongeren boven de 18 betreft die vsv zijn, is het lastig om hen in beeld te krijgen. De jongeren zijn niet meer leerplichtig. Het vergt een grote tijdsinvestering om deze jongeren te bereiken en is

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage De huidige samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC wordt voortgezet. Een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden waar versterking van de samenwerking mogelijk is. Op het administratie systeem zou bijvoorbeeld verder kunnen worden samengewerkt (opties zijn gezamenlijke inkoop, aansluiting bij andere gemeente, etc.). Een pilot heeft plaatsgevonden waarin WIL en RMC samenwerken m.b.t. kwetsbare jongeren van 18-27 jaar. Door gezamenlijk op te trekken worden jongeren efficiënter en effectiever geholpen. Er moet gekeken worden of en op welke wijze deze pilot kan worden voortgezet. Een deel van de jongeren in deze pilot valt buiten de 51



(doel)

(prestatie)

7.2 Voldoende en adequate huisvesting voor het onderwijs

Opstellen van een actueel integraal huisvestingsplan; Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst voor de MFA aan de Duitslandstraat; Starten met de planvorming voor de MFA aan de Touwlaan In 2014 wordt voor UW Samenwerking een plan opgesteld voor het inzetten van stagiaires.

7.4 Gemeente vervult een voorbeeldrol voor bedrijven op gebied van stageplaatsen

Kadernota 2013 7.1 Geen leegstaande klaslokalen in gebouwen van de gemeente

Regulier beleid Voldoende en goede onderwijsgebouwen

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage geheel afhankelijk van de bereidwilligheid van de jongere. Veel van de jongeren reageren niet op brieven van de gemeenten en het is moeilijk om telefoonnummers te achterhalen. Er is gestart met het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan. De ontwikkeling van de MFA aan de Touwlaan wordt hierin meegenomen; Bij Projecten ligt de opdracht voor de eerste fase van de ontwikkeling van de MFA Duitslandstraat. Dit moet onder andere leiden tot een overeenkomst.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage RMC doelgroep (> 23 jaar).

Het opstellen van een plan van aanpak voor de inzet van stagiaires staat op de planning voor 2014. Gezien de reorganisatie en de ambtelijke samenvoeging met de gemeente Montfoort is hier nog geen prioriteit aan gegeven. Vanaf medio 2013 is er al wel intensief gebruik gemaakt van stagiaires binnen de verschillende processen binnen de organisatie.

Geen wijzigingen t.o.v. de voorjaarsrapportage.

Monitoren hoeveelheid leegstaande klaslokalen; Opnemen van beleid en maatregelen in het op te stellen IHP te aanzien van leegstand van klaslokalen.

Er is gestart met het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan. De kansen en risico’s van leegstand worden hierin meegenomen.

Er zijn nieuwe prognoses opgesteld die een beeld geven van de te verwachten leegstand. In het Kader van het IHP worden met de schoolbesturen gesprekken gevoerd over te nemen maatregelen

Toezien op uitvoering huisvestingsprogramma 2014 door schoolbesturen Verder met de planvorming voor de uitbreiding van het Cals college

Nog niet alle toegekende voorzieningen vanuit het programma zijn uitgevoerd. Hiervoor is tot het einde van het jaar de tijd; Er is met het Cals College een bouwheerovereenkomst gesloten. Het Cals college is daarmee verantwoordelijk voor de verder planvorming en uitvoering. De gemeente houdt (financieel) toezicht. Daarnaast werkt de gemeente aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Twee van de zes onderhoudsaanvragen zijn uitgevoerd en verantwoord. Het voorontwerp bestemmingsplan voor het Cals College heeft ter inzage gelegen en het Cals college heeft een architect voor het ontwerp geselecteerd


De kaderstellende notitie voor het IHP is vastgesteld. Er is gestart met de verdere uitwerking van het IHP; De planvorming en het gesprek om te komen tot een overeenkomst met de besturen over de MFA is gestart.

52



(doel)

(prestatie)

Tegen gaan van onderwijsachterstanden

In 2013 is het VVE Convenant geactualiseerd. Dit convenant wordt afgesloten voor de periode van 01 september 2013 tot 01 januari 2015. In deze convenantperiode zijn mogelijke stelselwijzigingen op het gebied van jeugdzorg, die leiden tot door te voeren veranderingen op het gebied van de lokale organisatie van de vooren vroegschoolse educatie. Parallel aan deze (te verwachten) ontwikkelingen wordt in 2014 onderzocht en besluitvorming voorbereid, of en hoe de gemeente voorschoolse educatie door kinderdagverblijven kan stimuleren.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Voorbereidingen worden getroffen voor een aanpassing aan/nieuw convenant VVE vanaf 2015. De nieuwe ontwikkelingen worden hierin meegenomen. Voor alle gemeenten geldt dat de specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid met een jaar zijn verlengd tot en met 2015. Daarnaast krijgt IJsselstein een aanvullende bekostiging om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen. In de regiegroep VVE wordt besproken hoe deze uitkeringen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Er is een stappenplan opgesteld om te onderzoeken of en hoe voorschoolse educatie door kinderdagverblijven gestimuleerd kan worden. Dit voorstel is besproken in de regiegroep VVE in mei. Kinderdagverblijven zullen hier uiteraard bij betrokken worden.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage Het oude convenant wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2015. Aan het eind van dit jaar is er een bijeenkomst voor kinderdagverblijven om ze bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van VVE. Met 2 bedrijven die de taaltoets kunnen afnemen zijn kennismakingsgesprekken gevoerd. Door middel van een opfriscursus worden de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk voorbereid op de taaltoets.

TOELICHTING Regulier Beleid Voldoende en goede onderwijsgebouwen Door een wetswijziging worden de schoolbesturen per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. In principe schrijft de wet geen overgangsregeling voor en is het niet nodig een nulmeting uit te voeren. Met de besturen wordt wel het gesprek gevoerd of deze ‘koude overdracht’ leidt tot problemen, aangezien de scholen geen kans hebben gehad om onderhoudsreserves op te bouwen. Financieel gezien gaan alle onderhoudsmiddelen naar de schoolbesturen. De onderhoudsvoorzieningen voor onderwijsgebouwen in de gemeentelijke begroting komt per 2015 te vervallen. Vanwege de verandering in verantwoordelijkheden en middelen wordt er een nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgesteld. Deze moet vanaf 1 januari 2015 in werking treden. Tegen gaan van onderwijsachterstanden Gezien de ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg is gekozen om het ‘oude’ convenant met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2015. Dit betekent dat net zoals de jaren daarvoor de peuterspeelzalen die VVE aanbieden worden gesubsidieerd. Ook wordt in 2015 een nieuw convenant voorbereid. Op deze manier kunnen we de decentralisatie-ontwikkelingen daarin meenemen en is er voldoende tijd om afspraken met kinderopvanginstellingen te maken. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

53

Passend onderwijs Er wordt gewerkt aan het vormgeven van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht of schoolmaatschappelijk werk de verbindende schakel kan zijn. Leerlingenvervoer Met de invoering van passend onderwijs ontstond de noodzaak om de verordening leerlingenvervoer aan te passen. De nieuwe verordening moet nog aan college en raad worden voorgelegd, maar volgt de model verordening van VNG. In beleidsregels worden aspecten verduidelijkt en accenten aangebracht die in IJsselstein gelden. In het kader van een BRU onderzoek naar het bundelen van doelgroepenvervoer werd in de eerste fase onderzocht of het leerlingenvervoer regionaal met dertien gemeenten kon worden aanbesteed. Dit levert een beperkte besparing op. Een gecombineerde aanbesteding met het AWBZ vervoer zal interessanter zijn. De gevolgen en ontwikkelingen van de veranderingen met de AWBZ zijn echter nog niet uitgekristalliseerd waardoor er gekozen is om in 2016 opnieuw te beoordelen of een gecombineerde regionale aanbesteding van Leerlingen- en AWBZ-vervoer gewenst is.



Wijzigingen in financiën programma Onderwijs Omschrijving wijziging 1 Huur vervangende ruimte scholen 2 Voorziening taalonderwijs neveninstromers 3 Doorrekenen IHP 4 Uitbreiding Cals 1e inrichting Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma


2014 V/N -41.620 V 25.000 N 10.000 N 2.140 N -4.480 V

2015 V/N N

2016 V/N N

2017 V/N N

2018 V/N N

11.141 11.141

N N

8.716 8.716

N N

6.289 6.289

N N

6.289 6.289

N N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

-4.480

V

11.141

N

8.716

N

6.289

N

6.289

N

54

Toelichting mutaties Huur vervangende ruimte scholen: Dit incidentele bedrag is bedoeld voor vervangende ruimte als gevolg van de uitvoering van het Integraal Huisvesting 1 Plan. Inmiddels liggen er kaders voor t.b.v. de bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan de Duitslandstraat. In het gevraagde krediet is rekening gehouden de huur van vervangende ruimte voor scholen tijdens de verbouwing. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen. Zie ook bijlage uitgestelde prestaties. Subsidie t.b.v. voorziening taalonderwijs neveninstromers: Voortzetting voorziening taalonderwijs neveninstromers voor 2014 conform de 2 informatiebrief van 24 juli 2014. Voorgesteld wordt de hogere lasten voor 2014 te dekken uit de stelpost onvoorzien. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Doorrekenen IHP: Voor gesteld wordt een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 10.000 voor de inzet van een planeconoom om een aantal 3 scenario’s voor het IHP door te rekenen. Dekking wordt gevonden in de vrijval van de stelpost onderwijshuisvesting / groei leerlingen voortgezet onderwijs in programma Algemene dekkingsmiddelen. e Krediet Uitbreiding Cals 1 inrichting: Aanpassing van de kapitaallasten van het krediet vanwege het naar voren halen van de inrichting van de 4 noodlokalen van 2016 naar 2014.



IHP Fatimaschool IHP nieuwbouw Paulus / J. v. Wijngaarden IHP ombouw schoolwoning IHP De Touwladder


Krediet

1.458.022 4.122.350 1.152.408 1.458.022

Planning jaar gereed 2017 2016 2014 2016


Lopend Lopend Lopend Lopend

55

3.8

Programma Sport


Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het uitgangspunt is “breedtesport”: iedereen moet zijn eigen sport op zijn eigen niveau kunnen beoefenen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het tegengaan van overgewicht bij kinderen. Daarnaast houden wij rekening met de specifieke vragen van ouderen en mensen met een beperking, als het om sport en bewegen gaat. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 8.1 Voldoende en goede sportaccommodaties voor onderwijs

Nieuwbouw sporthal op sportpark IJsseloever (verbeteren kwantiteit), raadsbesluit juni 2013.

8.3 Meerjaren huisvestingsplan Sport

8.4 Nieuwbouw sportaccommodatie

Uitgaande van het Position Paper sportaccommodaties wordt in overleg met de afdeling Vastgoed het IHP opgesteld. Vanwege het integrale karakter wordt -waar mogelijk- aansluiting gezocht bij het IHP dat voor onderwijshuisvesting wordt opgesteld c.q. geactualiseerd. In samenspraak met gebruikers (onderwijs en sportverenigingen) realisatie en beheer vormgeven.




Er is een functioneel programma van eisen uitgewerkt evenals een voorlopig ontwerp. Deze zijn afgestemd met de sportverenigingen Shot en Fortissimo en het Cals College en maken onderdeel uit van de aanbesteding die aanstaande is. Geen veranderingen t.o.v. vorige rapportage.

In 2015 wordt daadwerkelijk gestart met de bouw.

In samenspraak met het Cals College en korfbalvereniging Fortissimo is een exploitatieprognose voor de nieuw te realiseren sporthal opgesteld. Er worden gesprekken gevoerd over de omstandigheden waaronder en de juridische vorm waarin het beheer van de sporthal vorm kan krijgen. Op basis hiervan kunnen zoals Cals College als Fortissimo een voorstel doen voor het beheer van de nieuwe sporthal.

Gesprekken worden voortgezet

Geen veranderingen t.o.v. vorige rapportage.

56



(doel)

(prestatie)

Kadernota 2013 8.1 Optimale herinrichting van sportpark IJsseloever.

Realisatie sporthal en parkeervoorziening. Kantines verenigingen blijft aandachtspunt.

8.2 Renovatie of nieuwbouw zwembad De Hooghe Waerd

Voorkeursvariant financieel en ruimtelijk laten doorrekenen.

8.3 Verzelfstandigen beheer en exploitatie sportparken.







In 2013 is met de sportverenigingen Shot en Fortissimo gestart met besprekingen gericht op het zelfstandig beheren en exploiteren van de nieuw te realiseren sporthal en reeds aanwezige sportvoorzieningen. Deze gesprekken worden in 2014 voortgezet. In 2013 zijn eveneens verkennende gesprekken gevoerd met de sportverenigingen op sportpark Groenvliet die in 2014 worden vervolgd.

In het verlengde van de aanleg van het vierde hockeyveld wordt het beheer en de exploitatie van de hockeyvelden en – opstallen




In de tweede helft van 2013 zijn zowel het vierde hockeyveld als de nieuwe parkeerplaatsen opgeleverd. Voorbereidingen voor aanbesteding realisatie sporthal zijn in gang gezet. In 2013 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de toekomst van het zwembad vastgesteld. In 2014 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verschillende varianten.  Met Fortissimo en het Cals College wordt overleg gevoerd met als doel het beheer van de nieuw te realiseren sporthal op IJsseloever bij één van hen onder te brengen.

In 2015 wordt daadwerkelijk gestart met bouw van een nieuwe sporthal. De nieuwe sporthal sluit aan bij de bestaande kantines en kleedkamers. Deze worden door de verenigingen zelf onderhouden. Een externe partij is gestart met het haalbaarheidsonderzoek en levert de resultaten hiervan eind oktober aan. 

Overleg loopt





Rapportage is voorgelegd aan voorzitters van beide verenigingen.



Overeenkomst ligt voor ter ondertekening



De huidige situatie (eigendom, verantwoordelijkheden, financiën) van het beheer van sportpark Groenvliet is, evenals de ambities en mogelijkheden van de beide voetbalverenigingen VVIJ en IJFC, volledig in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor toekomstige verkenningen voor een optimalisatie van het beheer en onderhoud van sportpark Groenvliet. Er is een overeenkomst opgesteld voor het beheer en onderhoud van het vierde hockeyveld door IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS).

57



(doel)

(prestatie)



In november 2013 heeft de gemeenteraad de kaders voor Combinatiefuncties 20132017 vastgesteld. In samenspraak met verschillende maatschappelijke organisaties wordt de invoering van combinatiefuncties uitgewerkt Kwetsbare groepen, waaronder ouderen, vormt één van de specifieke aandachtsgebieden voor de inzet van combinatiefuncties in IJsselstein.

De uitvoeringsovereenkomsten zijn opgesteld voor de uitvoering combinatiefuncties door 7,1 fte.

doorgelicht en geoptimaliseerd. Regulier beleid Stimuleren van sport en bewegen door de jeugd

Stimuleren van sport en bewegen door ouderen

- Extra inzet buurtsportcoaches en combinatie-functionarissen en de sportverenigingen. - Inzet via subsidie beleidsregels Sport. - Project Denken en Doen in samenwerking met nog aan te stellen buurtsportcoaches en de sportverenigingen. - Inzet subsidie via de nieuwe beleidsregels.

Dit is meegenomen in de opgestelde uitvoeringsovereenkomsten.

Wijzigingen in financiën programma Sport Omschrijving wijziging 1 Combinatiefuncties 2 Stelpost kapitaallasten zwembad 3 Uitgestelde prestatie nutsvoorzieningen 4 Mutaties in investeringen Totaal mutaties lasten 5 Pacht 't Heem Totaal mutaties baten

2014 V/N 24.360 N -58.703 V -20.000 V -11.063 V -65.406 V 8.910 N 8.910 N


-56.496

V

2015 V/N 24.360 N

2016 V/N 24.360 N

2017 V/N 24.360 N

2018 V/N 24.360 N

-14.866 9.494

V N

-13.567 10.793

V N

-13.251 11.109

V N

-11.997 12.363

V N

0

-

0

-

0

-

0

-

9.494

N

10.793

N

11.109

N

12.363

N

Toelichting mutaties 1 Combinatiefuncties: Via de meicirculaire 2012 is structureel € 24.360 beschikbaar gesteld voor (gesubsidieerde) combinatiefuncties. Deze middelen moeten nog structureel worden verwerkt in de begroting. (Zie ook de Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds.) 2 Stelpost kapitaallasten zwembad: In afwachting van een visie over de toekomst van het zwembad zijn in 2012 de meest noodzakelijke investeringen uitgevoerd. De toen niet benodigde investeringen zijn omgezet naar een stelpost in dit programma. In 2014 zijn er geen investeringen te verwachten Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

58

waardoor deze stelpost kan vrijvallen. 3 Uitgestelde prestatie nutsvoorzieningen: Oorspronkelijk was dit bedrag bedoeld om de resterende werkzaamheden af te ronden voor de aanleg van nutsvoorzieningen op het sportpark IJsseloever. Gebleken is dat de splitsing van de gasleiding dermate duur was dat gekozen is om bij 2 verenigingen de oude situatie te continueren. Door de ontwikkelingen op het sportpark (herinrichting en nieuwe sporthal) worden er in het kader van nutsvoorzieningen geen extra werkzaamheden meer verricht. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen. Zie ook bijlage uitgestelde prestaties. 4 Mutaties in investeringen: Zie toelichting bij de investeringen. 5 Pacht ‘t Heem: De huidige pachter heeft in de loop van het jaar de pacht opgezegd, er is nog geen nieuwe pachter gevonden.



Renovatie keepershoek Groenvliet Zwembad rolluik vervangen

Sporthal 't Heem ventilator/heater Vervanging hoogwerker ‘t Heem Toplaag HCIJ Onderlaag HCIJ Sporthal IJsseloever gebouw Sporthal IJsseloever installaties


Krediet

15.000


6.941

2014

7.874 20.000 338.000 84.000 1.892.000 1.019.000

2014 2014 2014 2014 2015 2015


Onderhoudsafspraken gemaakt met de verenigingen, hierdoor is deze investering niet meer nodig. In afwachting van de toekomstplannen inzake het zwembad beperkt het onderhoud zich tot nut en noodzaak. Deze investering kan worden afgeraamd en de vrijvallende kapitaallasten kunnen worden toegevoegd aan de stelpost kapitaallasten zwembad. Technische vervanging nu niet nodig. Doorschuiven naar 2015. Vervanging niet noodzakelijk; investering kan vervallen Veld is gereed; een aantal afrondende werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. Verlengen naar 2015. Lopend

59

3.9

Programma Kunst en cultuur

Portefeuillehouder: Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wij streven naar vergroting van het publieksbereik, met specifieke aandacht voor jeugd en allochtone inwoners. Cultuureducatie en participatie van deze groepen hebben prioriteit. Het Cultureel ondernemerschap van organisaties willen we de komende jaren stimuleren, met extra aandacht voor de rol van instellingen, hun functie en eigen mogelijkheden. We willen een goede infrastructuur en goede samenwerkingsvormen binnen het culturele veld verwezenlijken. Mogelijke culturele functies willen we concentreren rond de Overtoom. Tot slot zal er een nieuwe subsidiesystematiek worden gerealiseerd. Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 Vergroten publieksbereik 9.1 Meer cultuureducatie voor jeugd

9.2 en 9.7 Allochtone doelgroep neemt deel aan en draagt bij in cultureel aanbod

- Subsidie verstrekken aan culturele organisaties die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen waarmee deze effecten worden gerealiseerd. - In de nieuwe subsidiesystematiek wordt speciaal gelet op het aanbod van de culturele organisaties voor cultuureducatie aan c.q. deelname van de jeugd uit IJsselstein. - Subsidie verstrekken aan culturele organisaties die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen waarmee deze effecten worden gerealiseerd. - In de nieuwe subsidiesystematiek wordt speciaal gelet op het aanbod van de culturele organisaties voor cultuureducatie aan c.q. deelname van allochtonen uit




Subsidies zijn verstrekt.

Geen wijzigingen ten opzichte van voorjaarsrapportage.

Subsidies zijn verstrekt.

Geen wijzigingen ten opzichte van voorjaarsrapportage.

60



(doel)

(prestatie)

Cultureel ondernemerschap stimuleren 9.3 Ondersteunen culturele veld als cultureel ondernemer. 9.4 en 9.8 Cultureel netwerk verstevigen waardoor beter publieksbereik De culturele raad is een afspiegeling van het hele culturele veld in IJsselstein Goede infrastructuur / samenwerkingsvormen 9.5 Vormgeven culturele samenwerking op de Overtoom t.b.v. klanten Kadernota 2013 9.1 Ondersteunen culturele veld als cultureel ondernemer. Cultureel netwerk verstevigen waardoor beter publieksbereik 9.2 Vormgeven culturele samenwerking op de Overtoom t.b.v. klanten Kadernota 2014 2014-22 Een aantrekkelijke leefomgeving met goed onderhouden kunstwerken, speeltoestellen en beeldende kunst in de



- Subsidie verlenen aan het in 2013 opgericht Cultuurnetwerk IJsselstein. - Fungeren als sparring partner in de opstartende fase van Cultuurnetwerk IJsselstein. Verder verbinden van functies en activiteiten in het recent geopende cultuurhuis.

Er is in 2013 geen Cultuurnetwerk IJsselstein opgericht, hiervoor blijkt te weinig draagvlak. Met de bibliotheek zijn we in gesprek over het voortzetten van de goed bezochte cultuurkenniscafés. Hiervoor worden de subsidiegelden aangewend. De bibliotheek en Uit in IJsselstein trekken steeds meer partijen aan die activiteiten organiseren. Sturing door de gemeente hierop is niet langer nodig.

De bibliotheek zet de cultuurkenniscafés voort, hiervoor is subsidie verleend.

Wij verlenen opdracht aan een deskundig bureau voor actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan Kunst in de Openbare Ruimte.

Het meerjarenonderhoudsplan is geactualiseerd. Wij hebben een meerjarenonderhoudscontract afgesloten.


IJsselstein. Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013, 9.1.

Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013, 9.1.

Verder uitgewerkt onder Kadernota 2013, 9.2.



61



(doel)

(prestatie)

openbare ruimte.

Wij sluiten een meerjarenonderhoudscontract af met een deskundig bureau dat voor ons het onderhoud uitvoert.





Wijzigingen in financiën programma Kunst en cultuur Geen afwijkingen



Vervanging keuken Oude Stadhuis


Krediet

15.000



Lopend

62

3.10 Programma Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: Van den Berg

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wat willen we bereiken


(doel)

(prestatie)

Kadernota 2012 10.1 Een doelmatig bezit van onroerend goed

Kadernota 2014 2014-25 Versterking van het weerstandsvermogen om risico’s als gevolg van opgelegde bezuinigingen en nieuw aangegane samenwerkingsverbanden te ondervangen.



De beleidslijn voor het vastgoedbeleid is vastgesteld door de raad en zal worden uitgewerkt. Eind 2013 wordt gestart met de voorbereiding van de verkoop van objecten. Verwachting is dat begin 2014 een definitief besluit wordt genomen over de oprichting van een regionale vastgoedorganisatie.

Een eerste verkoopovereenkomst in inmiddels gesloten. Voor een aantal andere panden zijn onderhandelingen gaande.

Naast de verkoop van het museum zoals gemeld in de voorjaarsrapportage zijn nu de brandweerwoningen verkocht.

Er wordt gewerkt aan het opstellen van de lokale business case voor vastgoed. Een besluit over het oprichten van een vastgoedorganisatie wordt waarschijnlijk pas eind 2014 voorgelegd.

Verwachting is nog steeds dat eind 2014 de lokale business case voor vastgoed ter besluitvorming wordt aangeboden.

Een zodanige begroting vaststellen dat de risicodekkingsratio uitkomt op ten minste 1,5. Indien en voor zover het nodig is om dat te bereiken bestemmen wij incidentele meevallers en overschotten voor het weerstandsvermogen.

Op basis van de jaarrekening 2013 en op basis van deze rapportage blijkt de factor weerstandsvermogen 1,6 te zijn.

Ook op basis de (concept) programmabegroting is de factor weerstandsvermogen met 1,7 nog hoger dan het minimum van 1,5.


63

Wijzigingen in financiën programma Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving wijziging Verkoop brandweerwoningen / budget 1 project afstoten vastgoed 2 Meicirculaire 2014 Gemeentefonds 3 Vrijval stelpost onderwijshuisvesting Vrijval stelpost extra middelen 4 peuterspeelzaalwerk 5 Vrijval stelposten Wmo 6 Voorziening neveninstromers 7 Vrijval taakmutatie armoedebeleid 8 Inzet stelpost WIL 9 Inzet stelpost Minimabeleid 10 Inzet stelpost onderwijshuisvesting Totaal mutaties lasten 2 Meicirculaire Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N 100.000 137.036 -274.626

N N V

-67.180 -287.683 -25.000 -55.700 -350.000 -24.073 -10.000 -857.226 10.860 10.860

V V V V V V V V N N

-846.366

V

2015 V/N

2016 V/N

2017 V/N

2018 V/N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

Toelichting mutaties Verkoop brandweerwoningen: Er zijn 3 brandweerwoningen verkocht (zie programma Openbare orde en veiligheid). Wij stellen voor om van de boekwinst van 1 de verkoop een budget beschikbaar gesteld ad € 100.000 voor het vervolg van het project afstoten vastgoed. Meicirculaire 2014 gemeentefonds (algemene uitkering): Hier worden de financiële consequenties weergegeven voor 2014 die het gevolg zijn van de 2 meicirculaire 2014, conform de eerder aan u verstrekte informatiebrief. Het nadeel op de lasten heeft betrekking op de reservering van de incidentele middelen die via de algemene uitkering beschikbaar zijn gesteld voor de decentralisaties (jeugdzorg en Wmo). Vrijval stelpost onderwijshuisvesting / groei leerlingen voortgezet onderwijs: Voorgesteld wordt het resterende saldo van deze stelpost vrij te laten vallen 3 voor 2014. Zie toelichting hieronder bij stelposten / taakmutaties algemene uitkering. Vrijval stelpost extra middelen peuterspeelzaalwerk: Voorgesteld wordt deze stelpost vrij te laten vallen voor 2014, zie toelichting hierna bij stelposten / 4 taakmutaties algemene uitkering. Vrijval stelposten Wmo: Voorgesteld wordt deze stelposten vrij te laten vallen voor 2014. Zie ook toelichting bij stelposten / taakmutaties algemene uitkering. 5 Voorziening neveninstromers Als dekking voor de subsidie voorziening neveninstromers wordt voorgesteld € 25.000 in te zetten van de stelpost onvoorzien. 6 Zie ook programma Onderwijs.


64

7 8 9 10

Vrijval taakmutatie armoedebeleid: Voorgesteld wordt deze stelpost vrij te laten vallen voor 2014. Zie ook toelichting bij stelposten / taakmutaties algemene uitkering. Inzet stelpost hogere uitvoeringslasten WIL: Voorgesteld wordt deze stelpost in te zetten ter dekking van de hogere uitvoeringskosten van de WIL in programma Economie, werk en inkomen. Inzet stelpost / taakmutatie armoedebeleid: Voorgesteld wordt deze stelpost in te zetten ter dekking van de hogere uitvoeringskosten WIL in programma Economie, werk en inkomen. Inzet stelpost onderwijshuisvesting: Ter dekking van de inhuur van een planeconoom om een aantal scenario’s voor het IHP door te rekenen; zie ook programma 7.

Bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen Omschrijving bestuursopdracht/stelpost/taakstelling 1. Stelpost prijscompensatie 2. Stelpost onderwijshuisvesting/groei leerlingen 3. Stelpost hogere uitvoeringslasten verstrekken uitkering 4. Stelpost ‘Zwaar weer’ 5. Stelpost onvoorzien 6. Stelpost taakmutaties algemene uitkering (specificatie hierna) Subtotaal stelposten / gereserveerde middelen 7. Taakstelling ‘Keuzes maken’/USP 8. Taakstelling E-overheid (IBP) Subtotaal taakstellingen / te realiseren besparingen Totaal stelposten en taakstellingen

Raming 2014 100.000 284.600 350.000 1.039.000 85.500 534.200 2.393.300

Raming 2015 100.000 167.100 300.000 -139.900 85.500 418.000 930.600

Raming 2016 100.000 131.400 300.000 -376.800 85.500 421.300 661.400

Raming 2017 100.000 45.000 300.000 -266.100 85.500 388.800 653.100

Raming 2018 100.000 45.000 300.000 -266.100 85.500 388.800 653.100

-205.100 -9.500 -214.500

-208.200 -341.600 -549.800

-222.100 -334.500 -556.500

-225.000 -334.500 -559.500

-225.000 -334.500 559.500

2.178.800

380.800

104.900

93.600

93.600

Toelichting 1. De stelpost prijscompensatie is gevormd bij het opstellen van de Programmabegroting 2014. Deze post zal noodzakelijk zijn om de gevolgen van de nieuwe cao op te kunnen vangen. Daarom wordt voorgesteld deze post te handhaven voor 2014. 2. Deze stelpost is gevormd uit de middelen die via de algemene uitkering beschikbaar komen a.g.v. de groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze middelen dienen ter dekking van de kosten die gemaakt worden om te voorziening in onderwijshuisvesting. Voor 2014 zijn deze middelen niet noodzakelijk en dus kan het saldo vrijvallen. Voorgesteld wordt van deze middelen € 10.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van


65

3. 4. 5. 6. 7.

8.

een planeconoom t.b.v. het doorrekenen scenario’s voor het IHP. Bij het opstellen van het uiteindelijke IHP wordt bepaald in hoeverre deze stelpost voor de komende jaren noodzakelijk is. Als gevolg van de meicirculaire wordt deze stelpost voor 2017 en 2018 met € 100.000 verlaagd a.g.v. een bijstelling van de prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden. De stelpost is ingezet ter dekking de hogere lasten voor de uitvoering door WIL. De stelpost ‘Zwaar weer’ vervalt en wordt zoals in de brief van 9 september jl. is gemeld omgevormd tot het begrotingsresultaat. Voorgesteld wordt de een deel stelpost onvoorzien in te zetten ter dekking van het in stand houden van de voorziening neveninstromers (taalachterstanden). Zie toelichting / voorgestelde mutaties hierna. Deze taakstelling heeft betrekking op de resterende business cases en verbonden partijen. Voor 2014 worden geen business cases meer afgerond, waardoor de taakstelling daarmee niet gerealiseerd wordt. Bij de jaarrekening zal worden beoordeeld of voordelen in de afrekening van verbonden partijen bijdragen aan de taakstelling. De taakstelling voor E-overhead (IBP) wordt betrokken bij de formatiemeting en mogelijke besparing op ICT. De taakstelling is in de begroting opgenomen bij het vaststellen van het IBP in een situatie dat ook de uitvoering nog werd verzorgd door de gemeente. Het risico is aanwezig dat deze niet volledig kan worden gerealiseerd op de huidige (regie-)organisatie, waardoor mogelijk een dubbeling ontstaat met de taakstelling op USP / verbonden partijen zoals bij het punt hiervoor is toegelicht en de besparing van UW Samenwerking conform de brief van april dit jaar.

Specificatie stelpost taakmutaties algemene uitkering a. Extra middelen voor versterking peuterspeelzaalwerk b. Taakmutatie provinciale taken VHT (decembercirculaire 2013) c. Uitvoeringskosten Inburgering d. Maatschappelijke stages (afgeschaft in 2013 per 2015) e. Wet maatschappelijke ondersteuning (aanpassing via meicirculaire 2013) f. Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (meicirculaire 2013) g. Transitiekosten AWBZ naar Wmo (meicirculaire 2013) h. Taakmutatie extramuraliseren lage zzp (decembercirculaire 2012) i. Wmo Huishoudelijke Hulp (aanpassing na zorgakkoord) j Armoedebeleid (decembercirculaire 2013) Totaal taakmutaties algemene uitkering

Raming 2014 67.200 36.100 -34.400 0 69.700 187.000 78.200 23.300 194.700 80.700 534.200

Raming 2015 67.200 36.100 -32.500 -39.500 69.700 0 0 23.300 194.700 106.100 418.000

Raming 2016 67.200 36.100 -34.000 -40.000 69.700 0 0 23.300 194.700 104.300 421.300

Raming 2017 67.200 23.500 -65.500 -40.000 69.700 0 0 23.300 194.700 103.300 388.800

Raming 2018 67.200 23.500 -65.500 -40.000 69.700 0 0 23.300 194.700 103.300 388.800

Toelichting a. De stelpost is in de begroting gehandhaafd, omdat in het regeerakkoord aangegeven was dat het gemeentefonds gekort wordt op dit gebied. Al enkele circulaires wordt deze korting verwacht. Voorgesteld wordt deze stelpost nu vrij te laten vallen. b. Deze taak wordt uitgevoerd door de ODRU. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar programma Woon- en leefomgeving. c. De korting wordt opgevangen binnen de formatieruimte van UW Samenwerking die voor de uitvoering hiervan beschikbaar is. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

66

d. Voorgesteld wordt de stelpost over te hevelen naar programma Welzijn. Kortingen worden immers directe ten laste van beschikbare middelen gebracht of anders binnen de betreffende programma’s als taakstelling opgenomen. Overigens is onzeker of deze korting in het betreffende programma kan worden opgevangen, omdat het beschikbare budget niet hoger is dan € 11.000. e. Deze stelpost / extra middelen kunnen voor 2014 vrijvallen. Voor latere jaren blijft deze post beschikbaar om mutaties die op het gebied van Wmo verwacht worden op te vangen. f. Voorgesteld wordt deze post te handhaven voor 2014. Deze kan dan in het lopende jaar nog worden ingezet ter dekking van de aanloopkosten m.b.t. de decentralisatie. g. Idem als f. h. Idem als e. i. Idem als e. j. Voor 2014 is deze post deels afgeraamd ter dekking van de hogere kosten van WIL, het restant zal niet worden ingezet in 2014 en valt dus vrij.


67

Hoofdstuk 4

Projecten (en decentralisaties)


68

4.1

Project IJsselveld Oost

Portefeuillehouder: Van den Berg Het integrale wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost is in 2009 gestart, met als doel om op lange termijn (2025) van IJsselveld-Oost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige woonwijk te maken. De aanleiding voor het plan was dat de wijk op verschillende gebieden beneden gemiddeld scoorde. Vooral rondom de gestapelde bouw was er sprake van veel criminaliteit en overlast. Wat betreft de bebouwing werd gesteld dat deze te eenzijdig was, en dat de stedenbouwkundige structuur niet langer aansloot bij de huidige leefnormen. Het uitgangspunt van het project is dat wijkvernieuwing alleen structureel effect heeft met een integrale aanpak: tegelijkertijd aan fysieke (woningen en woonomgeving), sociale en veiligheidsvraagstukken werken. De projectinspanningen betreffen het creëren van een gevarieerder en mooier woningaanbod, het verbeteren van de openbare ruimte en het verbeteren van de veiligheid en sociale kwaliteit van de wijk en de inwoners.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? De wijkvernieuwing wordt onderscheiden in drie fases (2009 – 2016, 2016 – 2025, 2026 – 2035). De eerste fase van het wijkvernieuwingsplan betreft de periode 2012 tot en met 2016. Deze fase wordt beschreven in het wijkvernieuwingsplan IJsselveld-Oost, Activiteitenplan Fase 1: 2009 - 2016. De notitie “Perspectief in IJsselveld-Oost, 2012 – 2016”, vormt een herijkt beleidskader voor de programma-inspanningen in de eerste fase. In 2015 dienen plannen ontwikkeld te worden voor de voortzetting van het programma vanaf 2016. Het doel van de het programma IJsselveld-Oost voor de eerste fase van de wijkvernieuwing is: IJsselveld-Oost een gemiddelde IJsselsteinse wijk. Het doel van de tweede fase van het programma is: IJsselveld-Oost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige wijk. Om dit te bereiken worden inspanningen gepleegd gericht op de sociale kwaliteit en (sociaaleconomische) positie van kwetsbare inwoners van de wijk: - Een wijk met optimale woningsamenstelling, inwoners die tevreden zijn over de woningen en de woonomgeving. - Een openbare ruimte, waar de inwoners zich goed en veilig voelen, waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen, en een bijdrage leveren aan het beheer. - Een wijk waarin inwoners zich veilig voelen. - Een wijk met toegankelijke, laagdrempelige, adequate voorzieningen en actieve zorgnetwerken die jonge en/of kwetsbare inwoners perspectief bieden, waarmee zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben bij hun deelname aan de samenleving. Het programma IJsselveld-Oost wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Gemeente, Provides, Politie en Pulse, die hiertoe een (in 2012 hernieuwde) samenwerkingsverklaring ondertekend hebben. Uitvoering van het project wordt bekostigd door Provides en Gemeente. De inzet betreffende de woningen wordt grotendeels door Provides bekostigd. De inzet op het gebied van openbare ruimte, sociaal en veilig wordt grotendeels met gemeentelijk geld bekostigd. Dit deel van de financiering wordt geleverd door provinciale - en rijkssubsidies (ISV-3, 40-plus wijken) en een gemeentelijke bijdrage (jaarlijks € 212.757). Daarnaast levert de gemeente substantiële ambtelijke inzet.


69



(doel)

(prestatie)

Een wijk met optimale woningsamenstelling, inwoners die tevreden zijn over de woningen en de woonomgeving. De inspanningen zijn gericht op het verkrijgen van een gevarieerder en mooier woningaanbod

- Differentiatie in soort woningen (herstructurering gestapelde bouw). - Verbetering uitstraling (renovatie woningen). - Verhoging aandeel koop t.o.v. huurwoningen). - Verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. - Vergroten van levensloopbestendigheid van de wijk (meer toegankelijke woningen). - Vergroten herkenbaarheid wijkentrees. De programmamaatregelen ter verbetering van de openbare ruimte betreffen onder andere verbetering van pleinen en groot onderhoud, afsluiting van onderdoorgangen in flats, de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers. Een groot deel van deze maatregelen is gerealiseerd. Voor 2014 is de start en de afronding van de herinrichting van een aantal deelgebieden gepland.

- Heringerichte deelgebieden Noordrand/Glennhof (inclusief verbetering fietsverbinding), Nipkowplein, Kameraplein, Monitorplein, Eurovisieplein. - Tevredenheid bij bewoners en convenantpartners over de uitvoering van het convenant “Schoon is Gewoon”. - Beheer en het onderhoud van de openbare ruimte volgens kwaliteitscriteria.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage - Renovatie woningen afgerond in 2013. - Verkoop woningen vordert gestaag. Eind 2013 zijn 14 woningen verkocht, in de 1e maanden van 2014 (t/m maart) zijn 5 woningen verkocht. - Herhuisvesting Omroepplein is begin 2014 afgerond (merendeel bewoners naar Oranje Nassaukades), flat is gesloopt. - Van 14 van de 20 woningen Cape Kennedy zijn de bewoners verhuisd. Planning is begin 2015 te starten met de sloop.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage - Verkoop woningen vordert gestaag. In 2012 en 2013 zijn 14 appartementen verkocht, in de 1e maanden van 2014 zijn 8 appartementen verkocht. - Flat Omroepplein is gesloopt. Nieuwbouw gestart. - 20 van de 24 huurcontracten aan de Cape Kennedy zijn inmiddels opgezegd en zijn de bewoners verhuisd. Als herhuisvesting spoedig blijft verlopen, zal begin 2015 gestart worden met de sloop.

- Herinrichting Noordrand: besloten is geen nieuwe fietsverbinding te realiseren, het bestaande fietspad zal wel verbeterd worden. - Herinrichting Nipkow -, Kamera -, Monitor - en Eurovisie-plein loopt goed. - Herinrichting Glennhof: in 2013 afgerond.

- Herinrichting Nipkow-, Kamera-, Monitor- en Eurovisieplein voorjaar 2014 gestart, en wordt naar verwachting in de zomer afgerond. - Naar aanleiding van klachten over zwerfvuil, vooral rondom ondergrondse containers, van bewoners en de bij Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) is het Convenant Schoon is Gewoon weer onder de aandacht gebracht van convenantpartners en is een actie georganiseerd om het juist aanbieden van vuil weer onder de aandacht te brengen. Sinds enkele maanden zijn er meer BOA’s ingezet in IJsselveld-Oost, ook voor de handhaving op afval, hetgeen direct zichtbaar was in de openbare ruimte.

70



(doel)

(prestatie)

Een wijk waarin inwoners zich veilig voelen.

- De inzet op veiligheid in IJsselveld-Oost op gemiddeld IJsselstein niveau. - Afname criminaliteit met 5% t.o.v. 2013 (algemeen gemeentelijk beleid).

Een wijk met toegankelijke, laagdrempelige, adequate voorzieningen en actieve zorgnetwerken.

- IJsselstein op Eigen Kracht: In 2014 wordt extra ingezet op het herkennen, ondersteunen en faciliteren van initiatieven van wijkbewoners. - Uitvoering project Computerwijk. - Uitvoering Huis aan Huis Aanpak gericht op optimale matching zorgvragen kwetsbare inwoners en adequaat ondersteuningsaanbod. - Ontwikkeling efficiënte en effectief functionerende ketensamenwerkingsverbanden gericht op participatie. Studio 10 Ontwikkeling Studio 10 tot laagdrempelig, multifunctioneel buurtcentrum voor de hele buurt. Studio 10 is een tijdelijke


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage - Maart 2013 heeft Dimensus de resultaten van de tweejaarlijkse monitor veiligheid en leefbaarheid gepresenteerd. Deze resultaten zullen separaat aan de raad worden voorgelegd. - Extra inzet op versterking jongerenwerk, specifiek in IJsselveldOost.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage - In april zijn de resultaten van het Dimensus onderzoek gepresenteerd. Deze resultaten gaven aanleiding tot extra aandacht voor de (veiligheids)situatie in IJsselveld-Oost. Sinds begin dit jaar worden extra maatregelen getroffen; fysieke maatregelen (o.a. gerichter cameratoezicht), intensivering surveillance door streetcoaches, BOA’s en politie en versterking van het jongerenwerk. Daarnaast is gewerkt aan de implementatie van een “groepsaanpak” voor overlastgevende groep jongeren. - Het project “IJsselstein op Eigen Kracht” is opgenomen in het reguliere wijkgericht werken.

- Uitvoering project Computerwijk: continu - Uitvoering Huis aan Huis aanpak: continu.

- Uitvoering project Computerwijk: continu. - Uitvoering Huis aan Huis aanpak: continu.

Studio 10 Eind 2013 (na vaststelling bestemmingsplan IJsselstein-Noord) is gestart met procedure tot definitieve omgevingsvergunning voor Studio 10. De

Studio 10 Aanvraag omgevingsvergunning voor Studio 10 is gehonoreerd. In 2014 worden de noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd. 71



(doel)

(prestatie)

voorziening, als gebouw en vergunning technisch. In 2013 is een aanvraag tot een definitieve omgevingsvergunning ingediend. De benodigde aanpassingen (o.a. ventilatie) zullen in 2014 worden gerealiseerd. In 2014 wordt planvorming voorbereid, voor de voortzetting van de voorziening na afloop van de 1e fase van het wijkvernieuwingsplan

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage aanvraag is ingediend, het gebouw is getoetst aan het nieuwe Bouwbesluit, maatregelen tot noodzakelijke aanpassing worden voorbereid.


Prestatie-indicatoren Geen afwijkingen.

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijlpalen Stand van zaken voorjaarsrapportage 1. Woningen - Start herhuisvesting huurders Omroepplein (1-20) - Voorbereiding herhuisvesting huurders Cape Kennedy (1-20) - Verkoop 110 woningen 2. Openbare Ruimte - Herinrichting Noordrand/Glennhof afgerond - Herinrichting Nipkowplein, Kameraplein, Monitorplein en Eurovisieplein afgerond 3. Sociaal & Veilig - Project Wijkwens succesvol afgerond en geïmplementeerd in reguliere wijkgericht werken - Definitieve omgevingsvergunning voor Studio 10 (voor 28/01/2014) Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

Stand van zaken najaarsrapportage - Huurders Omroepplein verhuisd; flat gesloopt, gestart met nieuwbouw. - Gestart met voorbereidingen herhuisvesting huurders Cape Kennedy (Juli 2014: 20 van de 24 huishoudens verhuisd). - Herinrichting Noordrand/Glennhof afgerond. - Naar verwachting wordt herinrichting overige pleinen de zomer 2014 afgerond.

- Project Wijkwens succesvol afgerond.

- Omgevingsvergunning voor Studio 10 verleend

72

Risico’s Geen afwijkingen

Financiële risico’s Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën project IJsselveld Oost Geen afwijkingen


73

4.2

Project Verbeter de Binnenstad, 1ste fase


Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? De centrale doelstelling uit het op 3 juli 2003 vastgestelde ontwikkelingsplan voor de binnenstad en het structuurplan binnenstad, vastgesteld op 15 december 2005 luidt als volgt: “Het ontwikkelen van een binnenstad met een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan winkels en woningen en openbare ruimte, die het beschermd stadsgezicht versterken, waarin het woongenot voor de bewoners is verzekerd, waarin ondernemers kunnen floreren en waarin een attractief verblijfsgebied ontstaat voor recreanten”. ste

Op 12 februari 2004 is het project Verbeter de binnenstad, 1 Dit project heeft betrekking op de navolgende deelgebieden.  Kronenburgplantsoen, afgerond  Hogebiezen (nieuwe bibliotheek), afgerond  Herinrichting openbare ruimte, afgerond  Koningshof/Schuttersgracht  Kloosterplantsoen

fase vastgesteld.

Voor het project is een grondexploitatieopzet vastgesteld, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De actualisatie per 1 januari 2014 is op 10 juli 2014 vastgesteld. Binnen de in de exploitatieopzet opgenomen budgetten kunnen uitgaven worden gedaan en inkomsten worden geboekt. Onderstaand wordt ingegaan op de vraag wat wij in 2014 bereikt willen hebben. De realisatie van een autoluwe binnenstad en daarmee het parkeerbeleid en parkeerexploitatie hebben een sterke samenhang met project Verbeter de ste Binnenstad, 1 fase. In dit kader is het parkeerbeleid dan ook meegenomen. Eerder afgeronde deelgebieden zijn niet opgenomen in onderstaande beschrijving. Wat willen we bereiken (doel)

Wat gaan we hiervoor doen (prestatie)

1. Koningshof/Schuttersgracht  Ca 5000 m2 winkelruimte.  Ca 17 woningen.  Ca 20 parkeerplaatsen (te realiseren op de verdieping).

Door aanpassing van de bouwplannen, meer winkelruimte en minder woningen is de planning om in 2013 te starten met het bouwrijp maken niet gehaald. Thans is voorzien dat na de zomervakantie 2014 wordt gestart met het bouwrijp maken. Dat wil zeggen het


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage Projectontwikkelaar Artica, contractspartner van de gemeente, heeft de markt verkend en op basis daarvan is opdracht verstrekt de bouwplannen nader uit te werken tot een aanvraag omgevingsvergunning. De planning voorziet er in dat de omgevingsvergunning begin oktober 2014 kan worden verleend. Uitgaande dat geen bezwaar en beroep wordt

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage Verwacht wordt dat de omgevingsvergunning in het laatste kwartaal 2014 kan worden verleend. Er heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden over de welstandsaspecten van het bouwplan. Uitgaande dat geen bezwaar en beroep wordt aangetekend en er voldoende woningen en winkels zijn verkocht c.q. verhuurd, kan daarna de tijdelijke 74

Wat willen we bereiken (doel)


2. Kloosterplantsoen / Jolandaplantsoen.  Vervanging van 88 verouderde huurwoningen door ca 60 huurappartementen en 27 grondgebonden woningen aan het Jolandaplantsoen.  Het herontwikkelen van het Kloosterplantsoen inclusief de aanleg van een nieuwe speeltuin met aandacht voor de ruimtelijke en archeologische kwaliteiten van het gebied. (nieuw speeltuin aan te leggen in opdracht van de Stichting Speeltuin Kloosterplantoen).  Aanleg van ca 80 (betaalde) parkeerplaatsen voor de

slopen van de voormalige bibliotheek en Rabobank en het aanleggen van een tijdelijke ontsluiting op de Hogebiezen. Vervolgens zal de projectontwikkelaar Artica starten met de bouw de winkels en woningen, gepland in oktober 2014. In 2015 zullen de voorbereidingen starten om het gebied rondom de nieuwe winkels en woningen in te richten (woonrijp maken). Die werkzaamheden zullen pas in de eerste helft 2016 worden uitgevoerd, als het bouwplan (nagenoeg) gereed is. In 2013 is uitvoering gegeven aan het in oktober 2012 vastgestelde plan voor het park Kloosterplantsoen, inclusief de in opdracht van de Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen aangelegde speeltuin. In de eerste helft van 2014 zal het bestemmingsplan voor het gebied Kloosterplantsoen, die de bouw van ca 87 woningen mogelijk moet maken, worden vastgesteld. Voorts kan de omgevingsvergunning voor die woningen worden afgegeven.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning en dat voldoende woningen en winkels zijn verhuurd c.q. verkocht, kan nog dit jaar de tijdelijke ontsluiting op de Hoge Biezen worden aangelegd. Vervolgens kan in januari 2015 gestart worden met de sloop van de gebouwen en aansluitend met de bouw van het project. Daarmee wordt voldaan aan de wens van de middenstand om te starten met werkzaamheden na de kerstperiode. Oplevering van het plan is voorzien in de zomer van 2016.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage ontsluiting op de Hogebiezen worden ste aangelegd. Vervolgens kan in het 1 kwartaal 2015 worden gestart met de sloop en aansluitend met de bouw van het project.

De Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen heeft in 2013 de speeltuin aangelegd en in gebruik gesteld. De officiële opening heeft op 30 maart 2014 plaatsgevonden. Het bestemmingsplan, dat de woningbouwontwikkelingen en de aanleg van de parkeerplaats mogelijk moet maken en de aanvraag omgevingsvergunning voor de 87 woningen, heeft vanaf 6 maart 2014 tot 17 april ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend, die betrekking hebben op de aanleg van de parkeerplaatsen. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in de raadsvergadering van 9 juli 2014. Daarna kan ook de

Het bestemmingsplan Kloosterplantsoen is op 10 juli 2014 gewijzigd vastgesteld. Met gebruikmaking van de coördinatieregeling is de omgevingsvergunning voor 87 nieuw te bouwen woningen/appartementen verleend. De beroepstermijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning loopt tot 17 september 2014. Uitgaande dat geen beroep wordt aangetekend is er op dat moment een onherroepelijke omgevingsvergunning. De aanbesteding voor het slopen van de 88 huurwoningen heeft plaatsgevonden en er is gestart met de uitvoering van die werkzaamheden. Het gebied is in het laatste kwartaal van 2014 bouwrijp. Start bouw van de woningen en verkoop van de 75

Wat willen we bereiken (doel)


binnenstad.

3. Parkeren Het realiseren van een autoluwe binnenstad

Er is een sloopbestek opgesteld voor de 88 te slopen woningen en zal de aanbesteding daarvan plaatsvinden onder het voorbehoud dat geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Sloop van de 88 woningen zal pas plaatsvinden als het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning rechtskracht hebben, gepland omstreeks de zomerperiode 2014. Aansluitend zal het gebied bouwrijp worden gemaakt, waarna gestart kan worden met de bouw van de 60 huurappartementen en 27 grondgebonden woningen.

In 2014 worden openstaande verkeers- en parkeermaatregelen getroffen o.a. voortvloeiend uit de evaluatie van het beleidsprogramma autoluwe binnenstad welke in 2013 is uitgevoerd.


Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage omgevingsvergunning worden verleend. Omdat de coördinatieregeling wordt toegepast is er slechts een beroepsgang. Inmiddels heeft de gemeente de 88 huurwoningen in eigendom verworven en kan er nog voor de zomervakantie worden gesloopt. Vervolgens zal het gebied Jolandaplantsoen bouwrijp worden gemaakt. Start bouw en verkoop van de grond is voorzien in het laatste kwartaal 2014. De aanleg van de parkeerplaats is aan de orde zodra het bestemmingsplan rechtskracht heeft. Voor de aanleg is een vergunning van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed nodig vanwege het feit dat het gebied is aangewezen als archeologisch monument. Voorts is vanwege de aanwezigheid van roeken een ontheffing flora en fauna noodzakelijk. de In de 2 helft van 2014 zal uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde plannen voor de omgeving A. van Burenstraat (verder afmaken park). Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage grond aan Provides zijn voorzien in november 2014. Ten aanzien van de geplande parkeerplaats is toegezegd dat in overleg met betrokken partijen nog nader onderzoek zal plaatsvinden over het aantal aan te leggen parkeerplaatsen, waarbij ook bezien zal worden of er bomen gespaard kunnen worden. Op het moment dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kan het laatste deel van het Kloosterplantsoen (en parkeervoorziening aan Panoven) worden uitgevoerd.

Vanaf 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd. Na de implementatie zijn de parkeerverordeningen en onderliggende besluiten voor dit moment geoptimaliseerd. De autoluwe binnenstad kan verder worden doorgevoerd op het moment dat de sloop en bouwwerkzaamheden aan de Schuttersgracht zijn gestart en de vervangende parkeervoorzieningen zijn ingericht. 76

TOELICHTING 1. Koningshof/Schuttersgracht De plannen passen binnen de vastgestelde en per 1 januari 2014 geactualiseerde grondexploitatie. 2. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen. De plannen passen binnen de vastgestelde en par 1 januari 2014 geactualiseerde grondexploitatie.

Prestatie-indicatoren Niet van toepassing.

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijpalen 1. Koningshof/Schuttersgracht Uitgaande dat Artica in januari 2014 een “go” geeft en dat de uitvoering van de plannen kan worden doorgezet, betekent dit concreet het volgende: Januari/april 2014: Uitwerken bouwplannen op basis waarvan een omgevingsvergunning kan worden verleend. Aug/sept 2013: Sloop voormalige Rabobank en bibliotheek. Oktober 2013: Start van de bouw.

3. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen. Een in februari 2014 vastgesteld bestemmingsplan, dat de ontwikkelingen (sloop nieuwbouw, aanleg parkeerplaatsen) mogelijk moet maken. Juni 2014: start sloop 88 huurwoningen September 2014 start bouwrijp maken van het gebied Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

Stand van zaken voorjaarsrapportage

Stand van zaken najaarsrapportage

Artica heeft een “go” gegeven voor de uitwerking van bouwplannen. Thans wordt de volgende planning gehanteerd: April/juli 2014 uitwerken bouwplannen tot een aanvraag omgevingsvergunning op basis waarvan begin oktober een vergunning kan worden verleend. December 2014 aanleg tijdelijk ontsluiting Jan/maart 2015 sloop bebouwing. Voorjaar 2015 start bouw.

Verwacht wordt dat de omgevingsvergunning in het laatste kwartaal 2014 kan worden verleend. Er heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden over de welstandsaspecten van het bouwplan. Uitgaande dat geen bezwaar en beroep wordt aangetekend en er voldoende woningen en winkels zijn verkocht c.q. verhuurd, kan daarna de tijdelijke ontsluiting op de Hogebiezen worden aangelegd. Vervolgens kan in het 1ste kwartaal 2015 worden gestart met de sloop en aansluitend met de bouw van het project.

Het bestemmingsplan dat de ontwikkelingen mogelijk moet maken zal op 9 juli 2014 worden vastgesteld. Juni/juli 2014 sloop 88 huurwoningen. Juli/sept. 2014 bouwrijp maken gebied

Start bouw is voorzien begin november 2014.

77

Mijpalen November 2014 3. Parkeren December 2011: September 2012:

November 2012: December 2012:

April 2013: Oktober 2013:

Jolandaplantsoen. start bouw van de 87 huurwoningen.

vaststellen van het voorkeursscenario autoluwe binnenstad vaststellen parkeerexploitatie en productenmatrix waarin de reguleringsmaatregelen staan beschreven door de gemeenteraad. besluitvorming over de business case parkeren. vaststellen van de parkeerverordening en parkeerbelastingverordening door de gemeenteraad. start van de uitbreiding van het gereguleerd parkeren behandeling van een vervroegde evaluatie van het parkeerbeleid in de gemeenteraad

Stand van zaken voorjaarsrapportage Jolandaplantsoen. Oktober 2014 start bouw 87 woningen.

Stand van zaken najaarsrapportage

Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeerverordening 2014 en de Parkeerbelastingverordening 2014 vastgesteld. Per 1 april 2014 is het nieuwe parkeerbeleid geïmplementeerd.

Op 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad de Parkeerverordening 2014 ingetrokken en de Parkeerverordening IJsselstein 2014-I vastgesteld. Daarnaast is de Parkeerbelastingverordening 2014 ingetrokken en de Parkeerbelastingverordening IJsselstein 2014-I vastgesteld.

Risico’s 1. Koningshof/Schuttersgracht Beleidsmatige risico’s Indien bezwaar en beroep wordt aangetekend tegen de te verlenen omgevingsvergunning kan dat leiden tot vertraging. Dit is ook het geval indien Artica Vastgoedontwikkeling BV onvoldoende winkels en woningen verkoopt c.q. verhuurt. In de bouwclaimovereenkomst is overeengekomen dat Artica pas hoeft te starten met de bouw als 70% is verkocht c.q. verhuurd. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat in de binnenstad, is met Artica afgesproken dat er pas gestart wordt met sloop indien zij heeft aangegeven dat daadwerkelijk gestart zal worden met de bouw. Financiële risico’s Gelet op de in de bouwclaimovereenkomst opgenomen index heeft een vertraging geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie. De aanbestedingen voor de diverse werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Daarbij kunnen tegenvallers optreden. 2. Kloosterplantsoen/Jolandaplantsoen Beleidsmatige risico’s


78

Er zijn zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend die betrekking hebben op de parkeerplaatsen. Als er beroep wordt aangetekend bij de Raad van State zal dit tot vertraging leiden. Indien geen flora en fauna ontheffing wordt verleend voor het kappen van bomen waarin roeken genesteld zijn, zal de parkeerplaats kleiner uitgevoerd moeten worden. Financiële risico’s Gelet op de in de met Provides gesloten koopovereenkomst opgenomen index heeft een vertraging geen nadelige gevolgen voor de grondexploitatie. De aanbestedingen voor de diverse werkzaamheden hebben nog niet plaatsgevonden. Daarbij kunnen tegenvallers optreden 3. Parkeren Beleidsmatige risico’s N.v.t. Financiële risico’s n.v.t.

Wijzigingen in financiën project Verbeter de Binnenstad Geen afwijkingen.


79

4.3

Decentralisatie Werk, participatiewet / sociaal akkoord


Stand van zaken Op 24 juni heeft de eerste kamer de Participatiewet vastgesteld die nu definitief ingaat per 1 januari 2015. In maart 2104 is door alle Lekstroom gemeenten de invoeringsstrategie Participatiewet vastgesteld. De invoeringsstrategie beschrijft de consequenties van de wet en de wijze waarop de Lekstroom gemeenten deze willen invoeren als onderdeel van het totale sociale domein. De invoeringsstrategie geeft tevens de ketenpartners (WIL, Pauw Bedrijven, UW) de noodzakelijke duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij hun plannen kunnen maken. Na het vaststellen van de invoeringsstrategie zijn er twee vervolgtrajecten gestart. Het implementatietraject door en het traject verkenning naar de toekomstige uitvoering van de Wsw-oud gestart onder regie van de colleges van de gemeenten betrokken bij Pauw Bedrijven. De opdracht van de gemeenten aan WIL luidt: 1. Samen met de Lekstroom gemeenten en Wsw-bedrijven de gevolgen van de Participatiewet voor beleid en dienstverlening in beeld brengen en dit te vertalen in de beleid- en begrotingscyclus van WIL. 2. Samen met de Lekstroom gemeenten en Wsw-bedrijven, in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht (MU), afspraken maken over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking en mede-invulling te geven aan het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. 3. Implementeren van de participatiewet in samenhang met de andere twee transities en het totale sociale lokale domein vanuit een integraal klant perspectief. 4. Inhoudelijk gaat het bij de invulling van bovengenoemde punten om; Dienstverlening aan klantgroepen (in Lekstroom en op niveau MU); Werkgeversbenadering (in Lekstroom en op niveau MU); Invulling instrument loonkostensubsidie en beschut werk (op niveau MU); Verdiencapaciteit en loonwaarde (op niveau MU); Samenwerking met ketenpartners op lekstroom en niveau MU; Verdere invulling van lokale/sociale interfaces tussen WIL en gemeenten. De beleidsontwikkeling en de financiële vertaling wordt opgenomen in het meerjarenbeleidplan en de programmabegroting van WIL. Hiernaast wordt dit waar nodig vertaald in verordeningen en in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. Stand van zaken uitvoering opdracht: De implementatie van de Participatiewet wordt door WIL projectmatig aangepakt met een projectleider en zes projectgroepen; 1.Dienstverlening werkgevers; 2.Werkbedrijf Utrecht Midden; 3.Dienstverlening werkzoekenden; Inrichting nieuw beschut; Wwb maatregelen; 4. Tegenprestatie. De gemeente is direct betrokken in deze projectorganisatie. In de invoeringsstrategie is aangegeven dat er een verkenning wordt gedaan naar de toekomstige uitvoering van de Wsw-oud. De verkenning vindt plaats onder directe regie van de gemeenten betrokken bij de GR Pauw Bedrijven. Dit zijn naast de Lekstroom gemeenten (Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein) ook de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen. Deze gemeenten hebben de volgende opdracht opgesteld en vastgesteld voor een extern bureau:


80

Adviseer de betrokken gemeenten over mogelijke scenario’s voor het uitvoeren van de “WSW-oud” en beschutwerk binnen de kaders van de Participatiewet. Houdt bij deze scenario’s rekening met verschillen in visies en omstandigheden per gemeenten en met het feit dat de deelnemende gemeenten met verschillende arbeidsmarktregio’s te maken hebben. De opdracht is gegund aan het bureau Berenschot. Dit najaar wordt de raad geïnformeerd en betrokken bij dit proces. Invoeringsstrategie P-wet In het kader van de regionale samenwerking in Lekstroom verband is onder regie van het bestuurlijk Platform Lokaal Sociaal domein door de college de Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vastgesteld. De invoeringsstrategie beschrijft de consequenties van de Participatiewet en de gevolgen bij ongewijzigd beleid. Op basis van deze analyse wordt de richting aangegeven van mogelijke uitwerking en toekomstscenario’s en is de “routekaart van de wijze waarop de gemeenten de wet willen invoeren als onderdeel van het totale sociale domein. Met het vaststellen van de invoeringsstrategie zijn geen fundamentele keuzes gemaakt. De invoeringsstrategie geeft de betrokken ketenpartners (WIL, Pauw Bedrijven, UW) op de korte termijn, voor 2015, de noodzakelijke duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij hun plannen kunnen maken. WIL heeft opdracht gekregen om, samen met gemeenten en Wsw-bedrijven de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen, deze te vertalen in de bestaande beleid- en begrotingscyclus. Dit geldt ook voor de afspraken in de arbeidsmarktregio over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking de invulling van het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. Met het vaststellen van de Invoeringsstrategie is ook besloten tot het doen van een verkenning van alternatieve scenario’s van uitvoering van de Wsw-oud in de toekomst.


81

4.4

Decentralisatie Begeleiding AWBZ

Portefeuillehouder: Van Beukering-Huijbrechts

Stand van zaken Op 8 juli stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wmo 2015 en daarmee met de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. De besluitvorming is daarmee definitief. Zowel lokaal als regionaal worden de voorbereidingen getroffen om de gedecentraliseerde taken vanaf 1 januari te kunnen uitvoeren. Begin juli is aan de raad een uitgebreide voortgangsrapportage toegestuurd, waarin de stand van zaken is beschreven van de voorbereiding tot nu toe en waarin is aangegeven welke activiteiten voor de rest van dit jaar zijn voorzien. In aanvulling op deze voortgangsrapportage zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.


82

4.5

Decentralisatie Jeugdzorg


Stand van zaken In april stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel voor de Jeugdwet en daarmee met de decentralisatie van de Jeugdzorg per 1 januari 2015. De besluitvorming is daarmee definitief. Zowel lokaal als regionaal worden de voorbereidingen getroffen om de gedecentraliseerde taken vanaf 1 januari te kunnen uitvoeren. Begin juli is aan de raad een uitgebreide voortgangsrapportage toegestuurd, waarin de stand van zaken is beschreven van de voorbereiding tot nu toe en waarin is aangegeven welke activiteiten voor de rest van dit jaar zijn voorzien. In aanvulling op deze voortgangsrapportage is nog te melden dat in oktober het Jeugdteam zal starten en dat daarvoor de nodige voorbereidingen worden getroffen om teamleden, huisvesting, (administratieve ) infrastructuur en kennisoverdracht plaats te laten vinden. Voortgang op de volgende lokale actiepunten.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Wat willen we bereiken 1 Meedoen Jongeren maken gebruik van vrijetijdsvoorzieningen als sport, buitenruimte en jeugd- en jongerenwerk




In samenwerking met onderwijs goede afspraken maken over inzet en te bereiken effecten van combinatiefunctionaris. Speciale aandacht voor bereiken van jongeren in Zenderpark.

Traject m.b.t. inzet van combinatiefunctionaris loopt.

Loopt

Op signalen van integrale wijkteams en bewoners actie (laten) ondernemen door partijen in het veld als jeugdwerk, CJG, of streetcoaches. Huidige speelgelegenheden in overleg met bewoners (laten) onderhouden.

Aansluiting CJG-integrale wijkteams is uitgebreid. Er worden gezamenlijke avonden georganiseerd in IJsselveld over omgaan met signalen rondom overlast jongeren en opvoeden.

Project Opvoeden in de Wijk gaat voort op deze ontwikkeling.

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk is bezig dit

Inventarisatie is gemaakt, nieuwe


83



Wat hebben we gedaan? Stand van zaken voorjaarsrapportage aanbod op te stellen in overleg met de jongeren.

Wat hebben we gedaan? Stand van zaken najaarsrapportage activiteiten worden ontwikkeld.

Vernieuwd convenant VVE uitvoeren, uitvoering monitoren.

VVE loopt goed, aansluiting met CJG verloopt goed. Verbeteringen worden doorlopend ingezet.

Loopt door.

CJG is dichtbij om antwoorden te geven bij opvoedingsvragen

- Inzetten op versterking van de CJG structuur en de aansluiting in de keten van onderwijs, zorg, veiligheid, jeugd- en jongerenwerk. - Deelnemen aan de week van de opvoeding in oktober, uitvoeren van acties uit communicatieplan CJG. - Inzetten op aansluiting bij de verwijsindex van alle IJsselsteinse en bovenlokale ketenpartners in het jeugdveld en stimuleren van doen van meldingen.

Bekendheid van CJG is relatief goed. Op dit moment wordt gewerkt met ketenpartners aan de opzet van een nieuwe lokale structuur met preventieve voorzieningen, een jeugdteam en aansluiting op een keten van specialistische partners. Er wordt en regionaal diagnostisch team opgezet en een SAVE team (veiligheid en gedwongen hulpverlening) in aansluiting op het jeugdteam.

Jeugdteam start in oktober, SAVE team is in september gestart.

JIP functie wordt verder ontwikkeld

JIP gaat in 2014 verder ontwikkelen en werken aan bekendheid bij jongeren. Bij evaluatie blijkt dat 50% van de IJsselsteinse jongeren van het JIP heeft gehoord, fysiek dan wel virtueel. JIP verwijst hulpvragen direct door naar CJG of zorgverleners en zorgt zo nodig voor ‘warme overdracht’.

JIP loopt goed, is veel aanwezig in onderwijs en organiseert thema avonden. Aansluiting naar CJG is goed, JIP zal ook deel worden van het preventieve deel van de nieuwe lokale zorgstructuur.

Loopt door.

inventariseert met partners waar behoeften van jongeren liggen en verzorgt een vraaggericht aanbod, zo nodig met extra activiteiten in Zenderpark. 2 Versterken van kansen Goede voorschoolse voorzieningen en educatie

Een aantal jongeren werkt als Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

84





Inzetten op versterking van de lokale structuur door CJG-structuur door uitbreiding van inzet in het lokale veld en de aansluiting in de keten van onderwijs, jeugdzorg en veiligheid. Dit gebeurt door pilot indicatievrije trajecten in het onderwijs en pilot opbouw buurtteams jeugd en gezin. Verder door deelname aan PGA en casuïstiekoverleg. CJG gaat begin maken met registreren op basis van prestatieindicatoren.

Pilots in V.O. en P.O. lopen, zijn op dit moment succesvol. De pilots worden geïntegreerd in de nieuwe lokale zorgstructuur. Onderwijs is daarbij een van de belangrijkste ketenpartners.

Pilots worden geïntegreerd in Jeugdteam in nauwe overleg met het onderwijs.

Stagiaire is bezig met uitwerken en registreren van prestatie-indicatoren.

Prestatie-indicatoren worden vanaf 2015 ingevoerd.

Uitwerken van Bestuurlijk samenwerkingsovereenkomst sociaal domein Lekstroom. Regionale projectleider voor m.n. jeugd, met oog voor andere domeinen. Regionaal oppakken in ambtelijke werkgroepen. Na besluitvorming starten met inkoop in het kader van transitiearrangementen voorjaar 2014.

Regionaal beleidsplan is vastgesteld. Projectstructuur is opgezet en daarin zijn voor alle uit te werken onderwerpen uit het beleidsplan trekkers benoemd. Het inkooptraject is van start gegaan in Lekstroomverband maar ook voor het lokale deel.

Beleidsplan zal in het najaar verder worden uitgewerkt. Inkooptraject loopt, na begin september zijn alle gesprekken over contracten gevoerd.

vrijwilliger mee of als stagiaire in het JIP. 3 Passende zorg Jeugd krijgt snel de juiste hulp via het CJG

4 Uitwerken samenwerking op sociaal domein Vaststellen regionaal beleidsplan



85

Eindresultaten en tussentijdse mijlpalen Mijlpalen - het vaststellen van het lokale en regionale beleidsplan begin 2014 - starten met de samenstellen en uitvoeren van een buurtteam jeugd en gezin vanaf begin 2014 - het vaststellen van (lokale) verordeningen voor het eind van 2014.

Stand van zaken voorjaarsrapportage - vastgesteld in januari 2014 - jeugdteam wordt ontwikkeld in ontwerpsessies, implementatieplan is gereed in april. Daarna wordt een teamleider geworven en teamleden. Verwachte start net voor of na de zomervakantie.

Stand van zaken najaarsrapportage Uitvoeringsplan jeugdteam is vastgesteld, teamleider geworven en jeugdteam start in oktober.

Risico’s Beleidsmatige risico’s Geen afwijkingen Financiële risico’s Geen afwijkingen

Wijzigingen in financiën decentralisatie Jeugdzorg Het uitvoeringsplan voor het jeugdteam is vastgesteld, teamleider is geworven en het team start zo snel mogelijk na de zomervakantie. Voor inhoudelijke versterking is via de voorjaarsnota geld beschikbaar gekomen. Ook voor de randvoorwaardelijke zaken als huisvesting, ICT, verbouwing, inrichting en professionalisering zijn middelen nodig. Via de meicirculaire 2014 is voor invoeringskosten van de transitie jeugdzorg € 73.000 beschikbaar gekomen. Uit dit budget kunnen deze randvoorwaardelijke kosten worden gedragen, inclusief de bekostiging van de teamleider van het Jeugdteam voor de periode oktember – december 2014. Omdat de kosten nog niet goed in te schatten zijn is het voorstel om de eventueel resterende middelen van deze vergoeding voor invoeringskosten mee te nemen naar 2015. Dit zal worden verwerkt in de jaarrekening 2014.


86

Hoofdstuk 5

Paragrafen


87

5.1

Paragraaf Bedrijfsvoering


Wijzigingen in financiën bedrijfsvoering Omschrijving wijziging 1 Mutaties in investeringen Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Saldo mutaties programma

2014 V/N -1.768 V -1.768 V

2015 V/N -1.768 V -1.768 V

2016 V/N 374 N 374 N

2017 V/N 375 N 375 N

2018 V/N 374 N 374 N

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

-1.768

V

-1.768

V

374

N

375

N

374

N

Toelichting mutaties 1 Mutaties in investeringen: Wordt hieronder toegelicht.


Krediet

Gemeentewerf grond Vervanging camera’s toegangsbeveiliging Vervanging draaiwerk zonwering

650.000 25.000 60.000


Planning jaar gereed 2014 2014 2014


Lopend Doorschuiven naar 2015 Doorschuiven naar 2015

88

5.2

Paragraaf Weerstandsvermogen

Portefeuillehouder: Van den Berg Geen bijzonderheden


89

5.3

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouder: Van den Berg De gemeente levert diverse goederen en diensten aan haar burgers. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente productiemiddelen nodig. Deze worden ook wel kapitaalgoederen genoemd. De belangrijkste kapitaalgoederen hebben betrekking op: - eigendommen in de openbare ruimte (zoals wegen, groen, speelvoorzieningen, riolering etc.); - gemeentelijke onroerende zaken (gebouwen, sportfaciliteiten); - transportmiddelen. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is aangegeven dat in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor ten minste de wegen, riolen, water, groen en gebouwen wordt ingegaan op de volgende zaken: - het beleidskader; - de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

5.3.1 Beleidskader Geen afwijkingen.

5.3.2 De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties Geen afwijkingen.

5.3.3 Toelichting op specifieke kapitaalgoederen in 2014 Onderstaand wordt voor de diverse kapitaalgoederen een korte toelichting gegeven op de specifieke kapitaalgoederen en zal globaal ingegaan worden op de voortgang van de in 2013 te verrichten werkzaamheden. Vastgoed Geen afwijkingen. Integraal Beheer Openbare Ruimte Geen afwijkingen. Riolering De uitgevoerde technische inspectie heeft uitgewezen dat niet alle maatregelen zoals die in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013-2017 zijn opgenomen noodzakelijk waren. Daarnaast zijn maatregelen door de derden gefinancierd. Dit was mogelijk doordat de te vervangen voorzieningen waren gesitueerd in Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

90

projecten die door derden waren geïnitieerd. Hiermee was het mogelijk om werk met werk te maken. Dit alles heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de voorziening. Water/beschoeiing Geen afwijkingen. Wegen Geen afwijkingen. Civieltechnische kunstwerken Geen afwijkingen. Verkeersregelinstallaties Gestart is met het opstellen en actualiseren van het beheerplan VRI. Geen afwijkingen. Gebouwen Geen afwijkingen. Groen Geen afwijkingen. Speelvoorzieningen Geen afwijkingen. Begraafplaatsen Geen afwijkingen. Voertuigen en tractie Geen afwijkingen.


91

5.4

Paragraaf Financiering

Portefeuillehouder: Van den Berg In juli 2014 is een (nieuwe) langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 15 jaar afgesloten tegen een rente van 1,749% om het financieringstekort af te dekken.


92

5.5

Paragraaf Verbonden partijen

Portefeuillehouder: Van den Brink, Van Beukering-Huijbregts, Veldhuijsen, Van den Berg

5.5.1 Inleiding Omdat het belang van de verbonden partijen steeds groter wordt, hechten wij eraan daaraan meer aandacht te besteden. Ook in deze Najaarsrapportage vindt u dan ook uitgebreide informatie van de verbonden partijen terug. Hieronder treft u de tekst van de begroting aan met daaronder de wijzigingen dan wel voortgang, die sinds de Voorjaarsnota. hebben plaatsgevonden. Waar geen wijziging van de kenmerken van de verbonden partij heeft plaatsgevonden, is het kenmerk niet onder het kopje NAJAARSRAPPORTAGE 2014 vermeld. In de begroting is aangegeven, dat een werkgroep verbonden partijen de uitwerking van het rapport van de rekenkamer inzake de kaderstellende rol van de raad bij de sturing van gemeenschappelijke regelingen ter hand neemt. In een drietal sessies hebben leden van de werkgroep discussies gevoerd over een aantal thema’s, die onder meer uit het rapport van de rekenkamer naar voren zijn gekomen. Op basis van de discussies is de werkgroep het eens geworden over een concept, dat aan ons college is voorgelegd. Het ligt in het voornemen van de werkgroep om eerst regionaal af te stemmen en de resultaten direct daarna aan de raad voor te leggen.

5.5.2 Verbonden partijen Bestuur Regio Utrecht (BRU) Programma Bestuur en Organisatie Vestigingsplaats Utrecht Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, om een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering terzake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Het BRU concentreert zich op de wettelijke taken en de taken die de gemeenten aan BRU opdragen. Deze kerntaken zijn: -Autoriteit op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur -Beheer van traminfrastructuur en –materieel -Regels woonruimteverdeling en huisvesting van statushouders -Coördinerende rol in de ruimtelijke ontwikkeling -Afstemmingsplatform voor economische ontwikkeling -Lobby namens de gemeenten en regie op uitvoering op het gebied van de kerntaken Deelnemende De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. partijen Openbaar belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

93

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein bezet een plaats in het dagelijks bestuur en heeft drie vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Dagelijks Bestuur: wethouder De Jong Algemeen Bestuur: wethouder De Jong en de raadsleden Ligtelijn en Bekker Financieel belang In 2014 bedraagt de Regiobijdrage € 3,10 per inwoner, zoals door het AB BRU op 12 december 2012 is vastgesteld. In 2013 was dit € 3,44 per inwoner. Dit betekent een verlaging van 10% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze vermindering is vertaald naar de budgetten van de programma’s die gedekt worden uit de regiobijdrage. Dit betreft de programma’s Bestuur, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Groen, Recreatie & Milieu en Wonen. Gebaseerd op het aantal inwoners (34.271) bedraagt onze regiobijdrage aan het BRU in 2014 € 106.240,-. Het grootste deel van de begroting van BRU wordt gedekt uit middelen die afkomstig zijn uit de Brede Doeluitkering (BDU), die vanuit het Ministerie van Verkeer & Waterstaat verstrekt wordt. In de jaren 2011-2014 bedraagt de totale omvang van de BRU-begroting circa € 120 miljoen per jaar. 96% daarvan wordt gedekt uit de BDU, 1% uit rentebaten, 1% uit bijdragen van derden (rijk, provincies en gemeenten) en 2% uit de Regiobijdragen van de 9 BRU-gemeenten. Evt. veranderingen Geen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012 : Eigen vermogen 6%, vreemd vermogen 94%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: € 395.000 voordelig Risico’s De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico’s zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Een risico vormt het eventueel verminderen van draagvlak van het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan hierdoor de mogelijkheid ontstaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt kunnen worden. Voor enkele specifieke risico’s zijn voorzieningen getroffen. Een algemeen risico wordt gevormd door de korting op subsidies die het BRU vanuit het rijk ontvangt. Hierdoor is BRU genoodzaakt tot bezuinigingsmaatregelen. Daardoor zal voor de deelnemende gemeenten minder subsidie beschikbaar zijn voor diverse projecten. Een specifiek risico in de Programmabegroting BRU 2014 wordt gevormd door het project Uithoflijn. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de BRU-begroting wordt nader ingegaan op de projectrisico’s van de Uithoflijn. Daarnaast speelt evenals voor de begroting 2013 gemeld ook voor 2014 een specifiek risico een rol: de eventuele kosten die gemoeid zijn met de ontmanteling van het BRU. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is nog geen nader inzicht in de omvang van dit risico te geven. We zijn nog in afwachting van een definitief besluit vanuit het rijk over afschaffing van het BRU en een mogelijke opvolger. De stand van zaken op het moment van opstellen van de begroting is dat op 17 juni jl. een wetsvoorstel tot afschaffing van de stadsregio’s is ingediend door de minister van BZK. Het is nog niet bekend wanneer behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zal plaatsvinden. Wel bekend is dat een aantal kritische vragen door de Tweede Kamer gesteld gaan worden over de afschaffing van de stadsregio’s in het algemeen en de positie van de regio Utrecht in het bijzonder. Het wetsvoorstel voorziet namelijk voor de grootstedelijke gebieden rondom Den Haag/Rotterdam en Amsterdam/Almere in een vervoersautoriteit met autonome bevoegdheid en rechtstreekse rijksbudgetten. Stad en regio Utrecht echter, zijn niet ingedeeld bij de vervoersautoriteit Noordvleugel, Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

94

Bestuur Regio Utrecht (BRU) waar Amsterdam en Almere wel deel van uit maken. Zie verder hieronder bij beleidsvoornemens/ontwikkelingen. Beleidsvoornemens/ Het beleidskader voor het BRU wordt gevormd door het meerjarenbeleid zoals vastgelegd in de Regionale Agenda 2011-2014. De ontwikkelingen Regionale Agenda is in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten opgesteld. In het document zijn de ambities vastgelegd op de beleidsterreinen openbaar vervoer, wegen en verkeer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en economische zaken. Daarnaast vormen onder andere de onderstaande beleidsdocumenten en besluiten een belangrijke inhoudelijke basis voor de samenwerking binnen BRU-verband: Regionaal Structuurplan 2005-2015 (RSP) en het daarop gebaseerde uitvoeringscontract; Regionale prestatieafspraken volkshuisvesting; Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015 (RVVP); Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS); Ontwikkelingsvisie 2015-2030 NV Utrecht; Pakketstudie Ring Utrecht; Besluit tot aanleg van de Uithoflijn. De Programmabegroting BRU 2014 gaat uit van het continuïteitsprincipe. Dat wil zeggen dat deze is opgesteld vanuit de gedachte dat BRU de taken uitvoert en de daar bij behorende middelen ontvangt. Dit proces moet namelijk voort gaan en formeel is BRU nog steeds verantwoordelijk voor de P&C documenten. Het is ondanks het wetsvoorstel om de stadsregio’s per 01-01-2015 af te schaffen nog niet zeker of dit daadwerkelijk en per die datum gebeurt en wat exact de consequenties zullen zijn voor de taken van het BRU. Voor het geval dat de taken en middelen naar de provincie Utrecht zullen over gaan, vormt deze Programmabegroting tevens een belangrijk overdrachtsdocument voor deze overgang. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat tegelijkertijd met het wetsvoorstel tot afschaffing van de stadsregio’s het wetsvoorstel tot een fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht tot één grote Noordvleugelprovincie is ingediend. Het is daarom een belangrijk zorgpunt dat straks de BRU-taken wellicht overgedragen moeten worden aan een provincie die zelf is verwikkeld in een fusieproces, waarna de taken opnieuw moeten worden overgedragen aan een nieuw te vormen provincie. De ontwikkelingen omtrent de wetsvoorstellen tot afschaffing van de stadsregio’s en de fusie van de provincies Flevoland, NoordHolland en Utrecht worden op de voet gevolgd. Intussen wordt het in 2011 gestarte traject tot verkenning van wensen en mogelijkheden tot samenwerking in de regio Utrecht na de periode Wgr+ voortgezet onder de noemer U10 (de 9 BRU-gemeenten + Woerden). NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein bezet een plaats in het Dagelijks Bestuur en heeft drie vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur. Dagelijks Bestuur: Burgemeester Van den Brink Algemeen Bestuur: Burgemeester Van den Brink en de raadsleden Huizinga en Slob. Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 : Eigen vermogen 4,4%, vreemd vermogen 95,6%. vreemd vermogen Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

95

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Resultaat Jaarrekening 2013: € 62.453 voordelig Risico’s De specifieke risico’s ten aanzien van de opheffing van de BRU zullen in de komende maanden afzonderlijk in beeld worden gebracht. Uiteraard wordt de liquidatie van de BRU nauwgezet en op de voet gevolgd. Beleidsvoornemens/ Zoals bekend, gaat de fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland (voorlopig) niet door. ontwikkelingen Op 3 juli jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet tot afschaffing van de plusregio’s. De verwachting is, dat de Eerste Kamer medio oktober haar goedkeuring aan de wet gaat verlenen. In de wet is geregeld, dat taken en middelen op het gebied van verkeer en vervoer per 1 januari a.s. worden overgedragen aan de provincie. BRU werkt momenteel zeer intensief aan deze transitie. Uiteraard vindt in dit kader ook overleg plaats met de provincie. Inmiddels hebben alle colleges van de BRU-gemeenten en van Woerden ingestemd met het tijdelijk arrangement U10. Daarin wordt de samenwerking van de U10 gemeenten op diverse beleidsterreinen voor de komende anderhalf jaar handen en voeten gegeven.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Deelnemende De provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, partijen Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist. Openbaar belang Het gaat om het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten, voor wat betreft nationale en internationale ontwikkelingen die zich op afvalgebied voordoen. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur bestaat uit twee leden uit de provincie, twee leden uit de stad Utrecht en één deelnemer per overige gemeente, benoemd door de betreffende gemeenteraden. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder De Jong. Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen. De AVU heeft geen winstdoelstelling en richt zich alleen op de belangen van de aangesloten gemeenten. De kosten voor de bewerking en het verwerken van het afval worden door AVU één op één doorberekend aan de gemeenten. In de begroting 2014 wordt in het programma Woon- en leefomgeving rekening gehouden met een jaarbijdrage van € 518.750 aan het AVU. Dit is een verlaging van € 156 ten opzichte van 2013. Evt. veranderingen N.v.t. Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: Eigen vermogen 4%, vreemd vermogen 96%. In de begroting 2014 is geen balans opgenomen. vreemd vermogen Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

96

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Resultaat Jaarrekening 2012: € 132.478 positief. Risico’s Het huishoudelijk afval wordt verwerkt door de AVR. De AVR is sinds begin 2006 een volledig private onderneming geworden. Een mogelijke liquidatie kan dan negatieve gevolgen hebben voor de gemeenten die aangesloten zijn bij de AVU en dus ook voor IJsselstein. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen. Beleidsvoornemens/ Voor 2014 wordt beperkte afname (minder dan 1 %) verwacht. Een positieve ontwikkeling is dat men verwacht dat het G.F.T.afval ontwikkelingen met 10% zal stijgen. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Bestuurlijk belang De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder Van den Berg. Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 Eigen vermogen: 3,5% Vreemd Vermogen: 96,5% (met name kortlopende schulden). vreemd vermogen Resultaat De jaarrekening 2013 kent een positief resultaat van € 123.000. De afrekening hiervan heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2013 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De baten en lasten van de AVU zijn opgenomen in de begroting van de RMN. Beleidsvoornemens/ Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling, overslag, transport, sortering en vermarkting van Ontwikkelingen ingezameld kunststof verpakkingsafval. De AVU heeft met andere samenwerkingsorganisaties een aanbesteding uitgeschreven hiervoor. De aanbesteding heeft inmiddels plaats gevonden en is in de afrondende fase. De VNG heeft inmiddels met het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met de over een vergoeding per herbruikbaar kilo. Reiniging Midden Nederland (RMN) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Soest Doel Het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke uitvoering van de voormalig bij de gemeente zelf belegde reinigingstaken. Deelnemende De gemeenten Soest, Baarn, Zeist, Nieuwegein en IJsselstein. partijen Openbaar belang De RMN gaat de volgende taken voor de gemeente uitvoeren: - Inzameling afval - Beheer en exploitatie afvalbrengstation - Transport van afvalstoffen - Beheer van inzamelmiddelen - Straatreiniging en onkruidbestrijding Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

97

Reiniging Midden Nederland (RMN) - Gladheidsbestrijding - Ondersteuning van huisontruimingen - Afhandeling van klachten en meldingen - Advies en ondersteuning beleidsontwikkeling - Voorlichting Bestuurlijk belang Wethouder De Jong is namens de gemeente IJsselstein lid van het Gemeenschappelijk Orgaan. Financieel belang De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht, per contract, op basis van vaste uurtarieven. Volgens de aanbieding van de RMN bedraagt de bijdrage van IJsselstein voor 2014 naar verwachting € 2.404.000, een stijging van 2.1%. Het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door afvalactiviteiten en zal in 2014 worden opgenomen in de afvalstoffenheffing. In de begroting van de RMN is financieel ook de bijdrage van de AVU verwerkt. Exclusief de AVU bedraagt de bijdrage € 1.885.000. Evt. veranderingen In 2013 zijn de gemeenten Baarn en IJsselstein toegetreden. in een belang Verhouding eigen en In 2012 was de gemeente niet toegetreden tot de RMN. In de begroting 2014 is eigen vermogen 7% en vreemd vermogen 93%. vreemd vermogen Resultaat N.v.t. omdat IJsselstein in 2012 nog niet was toegetreden tot RMN. Risico’s De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico´s. Beleidsvoornemens/ RMN heeft in 2009 een aantal strategische keuzes gemaakt en zichzelf vervolgens onder andere de navolgende doelen gesteld: ontwikkelingen - Verdere versterking van de toekomstbestendigheid door gepaste schaalvergroting. - Versterking van de regionale worteling door onder meer samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals kringloopbedrijven en wsw-bedrijven. - Uitbreiding reinigingstaken en een zoveel mogelijk gelijkluidend basispakket bij alle deelnemers van de GR. In 2014 wordt een regionaal afvalbeleidsplan ter besluitvorming aangeboden. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Reiniging Midden Nederland (RMN) Bestuurlijk belang Wethouder Van den Berg is namens de gemeente IJsselstein lid van het Algemeen Bestuur. Verhouding eigen en In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 13,4% en vreemd vermogen 86,6%. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2013 was € 824.000 positief. Het resultaat is als volgt bestemd: - € 17.500 toevoegen aan reserve eigen risico omzet derden; - Het resultaat van de DVO’s € 534.600 toevoegen aan algemene bedrijfsreserve (t.b.v. risico’s); - € 271.500 naar rato v.d. omzet uitkeren aan gemeenten. Inmiddels is het IJsselsteinse deel ad. € 39.900 retour ontvangen van de RMN. Risico’s RMN geeft kwartaalrapportages af waarbij ook prognoses gemaakt worden voor de rest van het jaar. Deze rapportages worden ambtelijk en bestuurlijk besproken om zo vroegtijdig risico’s te signaleren en om evt. bij te sturen.


98

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Programma Sport Vestigingsplaats Utrecht Doel Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft tot taak om de bevolking van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking Deelnemende De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht. ‘partijen’ Openbaar belang Het recreatieschap behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt. Het recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren. Het recreatieschap houdt zich met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fietsen wandelpaden, en de meeste dagrecreatieterreinen. Bestuurlijk belang De IJsselsteinse vertegenwoordiging bestaat uit de 2 leden van het Algemeen Bestuur: Wethouder De Jong en wethouder Van Beukering. Raadsleden R. Brand-VVD en H. Lappee-GL zijn plaatsvervangende leden. Wethouder De Jong is tevens lid van het Dagelijks Bestuur. Financieel belang In 2014 zal IJsselstein € 115.347 bijdragen aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. In verband met de discussie over de toekomst van het recreatieschap is het jaar 2014 toegevoegd aan de huidige budget periode die liep van 20102013. Evt. veranderingen Niet van toepassing. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012 eigen vermogen 57%, vreemd vermogen 43%. Begroting 2014: eigen vermogen 58% en vreemd vermogen 42%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: 120.604 negatief. Risico’s Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens/ Het recreatieschap zal in 2014, net als in 2013 blijven focussen op het laten exploiteren van een deel van de terreinen door Ontwikkelingen marktpartijen, zodat hiermee inkomsten worden gegenereerd. Om deze doelstelling kracht bij te zetten, is er een ontwikkelplan met een strategie voor de komende jaren opgesteld. In de DB vergadering van 6 maart 2014 is het ontwikkelplan besproken en is besloten het ontwikkelplan als overdrachtsdocument aan te bieden aan het nieuwe bestuur. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Bestuurlijk belang IJsselstein wordt in het AB vertegenwoordigd door Wethouder Veldhuijsen. Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 eigen vermogen 58,1 %, vreemd vermogen 41,9%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2013: € 89.636 Beleidsvoornemens/ Het ontwikkelplan wordt dit najaar ter vaststelling aan het nieuwe AB aangeboden. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

99

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Ontwikkelingen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU ) Programma Welzijn Vestigingsplaats Zeist Doel De GGD Midden Nederland is “omgedoopt” tot GGD regio Utrecht. Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, daartoe voert de dienst zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uit. De GGD richt zich op preventieve gezondheidszorg. De GGDrU fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. De doelstelling van de GGDrU is drieledig. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGDrU zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken. Deelnemende Alle gemeenten in de provincie Utrecht, inclusief de gemeente Utrecht ‘partijen’ Openbaar belang IJsselstein neemt deel in de GGD regio Utrecht met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGDrU is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet publieke Gezondheid (Wpg) of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGDrU opgedragen.

Bestuurlijk belang Financieel belang

IJsselstein neemt deel in de GGDrU met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGDrU is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGDrU opgedragen, waarbij de volgende onderdelen door de GGDrU worden opgepakt: - Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; - Het bijdragen aan preventieprogramma’s incl. gezondheidsvoorlichting en –opvoeding; - Het bevorderen van medische milieukundige zorg; - Het bevorderen van technische hygiënezorg; - Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg; - Uitvoering van infectieziektenbestrijding - Op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en – bedreigende factoren; De gemeenteraad van iedere deelnemende gemeente benoemt uit haar midden één lid voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het algemeen bestuur is wethouder Van Beukering. De gemeente IJsselstein draagt bij in de kosten van de GGDrU, op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een bijdrage ter hoogte van € 426.000 *) voor deelname aan de GGDrU.


100

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU ) Extra diensten die een gemeente afneemt van de GGD Midden Nederland (subsidietraject volgens Algemene Subsidieverordening) en die niet in het standaard (basis)pakket zijn opgenomen worden afzonderlijk door die individuele gemeenten aan de GGDrU vergoed. *) De bijdrage van € 426.000 is de netto begroting van de GGDrU. De afzonderlijke gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW Compensatiefonds. Op basis van afgelopen jaren bedraagt dit bedrag gemiddeld € 6.000. De bruto bijdrage bedraagt € 432.000. De netto bijdrage is opgenomen in de begroting. Evt. veranderingen Geen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012 als begroting: eigen vermogen 15% en vreemd vermogen 85%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012: € 1.335.661 negatief. Na onttrekkingen aan reserves van € 1.194.932 (deze waren al geraamd in de begroting 2012) is het resultaat na bestemming € 140.730 negatief. Risico’s De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen. Beleidsvoornemens/ Sinds 1 januari 2014 is de congruentie met de VRU een feit geworden, vanaf dat moment is er sprake van de Gemeenschappelijke ontwikkelingen Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU). In 2014 wordt de Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente IJsselstein 2014-2018 vastgesteld. Onderdeel daarvan zijn de continuering van het programma JOGG (gericht op het tegengaan van overgewicht en ongezonde leefgewoonten bij jongeren) en continuering van het programma Fris in IJsselstein. Dit laatste weliswaar in de vorm van het programma Nuchter Verstand met Fris in IJsselstein als “verpakking”. NAJAARSRAPPORTAGE Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU ) Verhouding eigen en In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 29% en het vreemde vermogen 71%. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 1.090.477

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Programma Openbare Orde en Veiligheid Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardig kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

101

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Deelnemende Alle Utrechtse gemeenten ‘partijen’ Openbaar belang Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken: 1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR); 2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer (GMU); 3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen; 4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de Utrechtse gemeenten. Financieel belang

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

Risico’s

Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

De bijdrage voor 2014 is: € 1.397.368. Deze is echter in tegenstelling tot de eerdere aanname inclusief de maatwerk-bijdrage van totaal € 15.537 voor ondersteuning jeugdbrandweer. Daarnaast loopt de bijdrage ( € 3.466) van de meldkamer Ambulancezorg (MKA) vanaf 2014 via de Regionale Ambulancezorg Utrecht (RAVU). De inning van de bijdrage verloopt via de VRU. De totale bijdrage VRU bedraagt in 2014 € 1.400.834. Ten opzichte van de begroting 2014 is dit een voordeel van € 15.451 Dit bedrag is meegenomen in de Najaarsrapportage 2014. Geen Op basis van de concept jaarrekening 2013 en uitgaande van het conform besluiten om de helft van het resultaat 2013 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten komt de verhouding eigen vermogen / vreemde vermogen uit op 7% tegen 93%. Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2012. Het resultaat conform de concept jaarrekening 2013 die op dit moment voor zienswijze bij de Raden ligt sluit met een positief saldo van ca. € 3.400.000. Hier voorstel van het AB is om hiervan de helft terug te geven aan de deelnemende gemeenten en de andere helft te storten in bestemmingsreserves conform de kadernota 2015. Voor IJsselstein zou dit een voordeel betekenen van € 34.289. Indien het AB na de zienswijze van de raden gehoord te hebben conform besluit, zal dit verantwoord worden bij de jaarrekening 2014. In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert, dat gemeentelijke invloed beperkt is. Op grond van de Gemeentewet is het college verantwoording verschuldigd aan de raad en kan de raad haar zienswijze indienen. Onder de noemer VRU 2.0 zijn in 2013 verschillende onderzoeken gedaan die hebben geresulteerd in diverse aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele aard. De belangrijkste onderdelen hiervan betreffen een voorgenomen organisatiewijziging, invoering van een nieuwe financieringssystematiek en voorstellen tot verbetering van de veiligheidszorg. Daarbij worden drie elementen onderscheiden: de verdeling van de repressieve brandweercapaciteit over de regio (het dekkingsplan), de opkomsttijden waaraan de repressieve inzet moet voldoen en de preventieve inzet in aansluiting op de repressieve inzet. De VRU wil binnen de beschikbare uren voor preventie een deel van de capaciteit verschuiven van de zogenaamde regulerende preventie naar stimulerende preventie. Met de inzet van stimulerende preventie worden burgers


102

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) geattendeerd op het voorkomen van brand, de mogelijkheid van snellere ontdekking van brand en het waarschuwen van de aanwezigen, waardoor zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de brandweer sneller kunnen alarmeren. Door dit laatste zal de brandweer ook vroeger ter plaatse kunnen zijn. Stimulerende preventie zal belangrijk onderdeel worden van de totale veiligheidszorg van de VRU. Ten aanzien van de voorgenomen besluitvorming heeft de VRU gemeenten gevraagd hun ‘wensen en bedenkingen’ kenbaar te maken, voor 16 juni a.s. . Het algemeen bestuur van de VRU is voornemens 4 juli a.s. tot een definitief besluit te komen. De financiële en organisatorische consequenties kunnen vanaf 2015 worden geëffectueerd. Met betrekking tot het beheer van gegevens over de provinciale risicokaart heeft de VRU een aanbod in voorbereiding om voor gemeenten de taak tot bijwerken en actueel houden van hun risicokaart uit te voeren, op basis van maatwerk. Dit voorstel wordt de komende tijd uitgewerkt, ook in financiële zin. Voor de structurele beheerskosten van het gegevensbeheer wordt uitgegaan van € 2 per kwetsbaar object per jaar. Deze zullen door de gemeentes moeten worden gedragen, evenals de initiële kosten voor de inhaalslag. Een voorstel hiertoe zal middels de najaarsrapportage worden voorgelegd aan de raad. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Verhouding eigen en Het percentage eigen vermogen is 10,1% en het percentage vreemd vermogen 89,9% (cijfers afkomstig uit jaarrekening VRU 2013). vreemd vermogen Resultaat Het resultaat over 2013 bedroeg € 3.299.000 positief. Risico’s In het algemeen geldt dat aan het aangaan van een gemeenschappelijke regeling ‘systeemrisico’s’ verbonden zijn. Voor sturing op beleid van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten deels afhankelijk van besluitvorming in het AB, wat impliceert, dat gemeentelijke invloed beperkt is. Op grond van de Gemeentewet is het college verantwoording verschuldigd aan de raad en kan de raad haar zienswijze indienen.


Specifieke risico’s voor de VRU zijn verbonden aan de implementatie van het project Veiligheid op Maat (VRU 2.0). Dit betreft een reorganisatie die veel personeelsleden raakt, en daarmee risico’s met zich meebrengt ten aanzien van het gemotiveerd houden van het personeel. VRU 2.0 moet leiden tot een bezuiniging van uiteindelijk 5% vanaf 2018. Deze bezuiniging wordt ingezet om de nieuwe financieringsmethodiek tot stand te brengen, waarin voordeelgemeenten de nadeelgemeenten (zoals IJsselstein) compenseren. Als de bezuiniging niet wordt gehaald, kan de nieuwe financieringsmethodiek ter discussie komen te staan. De VRU is zich bewust van de risico’s. VRU 2.0 Onder de noemer VRU 2.0 zijn in 2013 verschillende onderzoeken gedaan. Het AB VRU heeft in 4 juli 2014 de plannen vastgesteld, na een uitvoerige consultatieronde langs alle gemeenteraden. De VRU gaat in 2015 aan de slag met de implementatie van de plannen. De belangrijkste onderdelen hiervan betreffen:  de organisatiewijziging door verlaging van het aantal districten en een nieuwe financieringssystematiek;  De implementatie van het dekkingsplan 2.0 (‘Veiligheidszorg op maat’)en in het bijzonder de daarin opgenomen nieuwe verdeling van materieel en daarmee samenhangende personele behoefte;  Het onderhoudsniveau van de kazernes, en de visie van de VRU uiteindelijk het eigendom en beheer van alle repressieve


103



huisvesting over te willen nemen van gemeenten. Het verleggen van de beschikbare preventiecapaciteit (140.000 uren) naar nieuwe vorm van preventie.

Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Bunnik Doel De gemeenschappelijke regeling WMMN draagt zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Deelnemende De gemeenten Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, partijen Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist Openbaar belang Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden voorgelegd aan de welstandscommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Deze commissie beoordeelt of een aankomend bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Tevens worden aanvragen voor monumentenvergunningen ter advisering voorgelegd aan WMMN. Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder De Vries. Financieel belang WMMN ontvangt baten uit leges voor uitgebrachte adviezen inzake aanvragen voor een bouwvergunning. Daarnaast ontvangt WMMN baten uit advisering over het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument en het herstellen en (laten) gebruiken van een monument. Ten slotte ontvangt WMMN baten uit kleine werkzaamheden zoals een second opinion en rente over financiële middelen. De gemeente IJsselstein is een percentage van de ontvangen bouwleges aan de WMMN verschuldigd. Voor deelname aan de WMMN houden we in 2014 rekening met een bedrag van € 20.500. Evt. veranderingen Zie hiervoor de ontwikkelingen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2012: eigen vermogen 55%, vreemd vermogen 45%. vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012 € 49.312 negatief Risico’s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Beleidsvoornemens/ Eind 2013 is voor de gemeente IJsselstein een nieuwe welstandsnota vastgesteld. Naar aanleiding van deze beleidswijziging wordt ontwikkelingen er minder advies aan de WMMN gevraagd. Een groot deel van de aanvragen wordt van een ambtelijk advies voorzien. Los hiervan ziet de WMMN haar inkomsten al langere tijd minderen; de teruglopende bouwopgave is hier mede de oorzaak van. De gemeenten hebben een liquidatieplan vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. IJsselstein overweegt per 1 januari 2015 uit te treden. Onderzocht wordt waar de welstandstoetsing vanaf dat moment belegd wordt en hoe.


104

NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Welstand en Monumenten Midden-Nederland (WMMN) Bestuurlijk belang De gemeente IJsselstein wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Van den Berg Evt. veranderingen De gemeenten hebben een liquidatieplan vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 Eigen vermogen: 48,6% Vreemd Vermogen: 51,4% vreemd vermogen Resultaat De jaarrekening 2013 sluit met een negatief resultaat na bestemming van € 90.453. De grootste oorzaak van het negatieve resultaat over 2013 ligt in de extra kosten (circa € 67.000) voor advisering als gevolg van het opstellen van diverse rapporten waaronder het liquidatie actieplan door Ernst & Young Beleidsvoornemens/ De Gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. IJsselstein heeft overwogen per 1 januari 2015 uit te treden. ontwikkelingen Vooralsnog is er geen andere partij gevonden waar deze taak kan worden belegd. Met WMMN wordt onderzocht op welke manier de samenwerking in de toekomst wordt vormgegeven. Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven Programma Economie, Werk en Inkomen Vestigingsplaats Breukelen, IJsselstein Doel Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de aangesloten gemeenten. Deelnemende De gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen en IJsselstein. ‘partijen’ Openbaar belang Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen. Bestuurlijk belang Wethouder de Vries vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur ivm het vertrek van Wethouder Cremers. Financieel belang In 2013 en begin 2014 heeft Pauw Bedrijven gereorganiseerd om een kostenreductie te realiseren. Het Algemeen Bestuur had bij de vaststelling van de begroting 2014 gevraagd om een kostenreductie, om te zorgen voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft geleid tot een gewijzigde begroting 2014, die op 14 april ter besluitvorming ligt in het Dagelijks Bestuur. In deze gewijzigde begroting 2014 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen voor IJsselstein van € 189.815. In de vastgestelde begroting 2014 (PAUW als gemeente IJsselstein) was voor 2014 een bijdrage geraamd van € 281.649. Dit resulteert dus in een voordeel voor de gemeentelijke begroting in 2014 van € 92.000. De meerjarenbegroting 2015-2018 ligt ook ter besluitvorming in het Dagelijks Bestuur. Ook de meerjarige bijdrage aan Pauw Bedrijven daalt. Raming in begroting (afgerond) gewijzigde raming n.a.v. begroting 2015 PAUW (afgerond) 2015 € 329.000 € 200.500 (voordeel van € 128.500) 2016 € 368.000 € 248.500 (voordeel van € 119.500) 2017 € 404.000 € 288.000 (voordeel van € 116.000)


105

Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven 2018 € 404.000 € 338.000 (voordeel van € 66.000) Na instemming door het Algemeen Bestuur kunnen de financiële voordelen in de begroting van IJsselstein worden opgenomen. Evt. veranderingen Geen in een belang Verhouding eigen en Inmiddels ligt de jaarrekening 2013 ter besluitvorming in het bestuur van PAUW Bedrijven: vreemd vermogen Eigen vermogen 28%, vreemd vermogen 72%. Resultaat Het resultaat van Pauw Bedrijven is het realiseren van de jaarlijks door het rijk opgelegde taakstelling ten aanzien van het aantal Wsw plekken. Dit resultaat wordt zoveel als mogelijk behaald binnen de financiële kaders van de rijksbijdrage. Er wordt gestreefd naar maximale opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten. Het resultaat over 2012 was € 1.088.000 negatief. Het resultaat na bestemming bedroeg € 851.000 negatief. Het tekort is gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Risico’s De korting op de rijksbijdrage voor de Wsw leidt tot hogere exploitatie tekorten van Pauw Bedrijven en hiermee tot een hogere bijdrage van gemeenten. In 2011 is de rijkbijdrage op de Wsw verlaagd van €27.500 naar €25.750. Deze rijksbijdrage wordt vanaf 2015 in 6 jaar afgebouwd van €25.750 naar €22.050. De begroting van Pauw Bedrijven is een aantal jaren sluitend gemaakt door onttrekkingen uit de algemene reserve. Om deze reden heeft de provincie in 2013 besloten om Pauw Bedrijven onder repressief toezicht op maat te plaatsen. Pauw Bedrijven heeft van de provincie de opdracht gekregen om met een sluitende begroting te komen. De begroting 2014 is sluitend o.a. door een hogere exploitatiebijdrage van de gemeente in te boeken. Beleidsvoornemens/ De financiële en inhoudelijke ontwikkelingen t.g.v. de participatiewet vragen om een heldere visie op de toekomstige wijze van Ontwikkelingen financiering en uitvoering van de WSW en het SW-bedrijf. Om deze reden is, onder directe regie van de gemeenten, in april een traject gestart waarin een verkenning plaatsvind naar toekomstscenario’s inzake de uitvoering van de Wsw en Pauw Bedrijven. Het resultaat van dit traject is een advies over mogelijke scenario’s voor het uitvoeren van de “WSW-oud” en beschutwerk binnen de kaders van de Participatiewet. Waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in visies en omstandigheden per gemeente en met het feit dat de deelnemende gemeenten van Pauw Bedrijven met verschillende arbeidsmarktregio’s te maken hebben. Na het zomer reces wordt de raad hierover en over de wijze van betrokkenheid nader geïnformeerd. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven Bestuurlijk belang Wethouder Van den Berg vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Financieel belang Inmiddels is de gewijzigde begroting 2014-2018 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De bijdrage voor 2014 bedraagt € 242.000 (bijdrage in exploitatie tekort en de bijdrage voor verleende dienstverlening). De bijdrage aan PAUW daalt ook meerjarig. Het structurele (voordelige) effect is opgenomen in de concept begroting 2015. Het incidentele effect voor 2015 is opgenomen in deze najaarsrapportage. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2013: eigen vermogen 28%, vreemd vermogen 72%. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat van PAUW Bedrijven is het realiseren van de jaarlijks door het rijk opgelegde taakstelling ten aanzien van het aantal Wsw plekken. Dit resultaat wordt zoveel als mogelijk behaald binnen de financiële kaders van de rijksbijdrage. Er wordt gestreefd naar Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

106

Sociaal Werkvoorzieningschap Pauw Bedrijven maximale opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten. Het resultaat over 2013 was € 489.000 negatief. De begroting 2013 hield rekening met een tekort van € 569.000 Het tekort is gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Beleidsvoornemens/ Het toekomst scenario onderzoek wordt dit najaar afgerond; Ontwikkelingen de raad wordt hierover ingelicht. Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Woerden Doel Zorgen voor en beheer van bij de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers. Toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Deelnemende De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein en het Hoogheemraadschap de Stichtse ‘partijen’ Rijnlanden. Openbaar belang Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden er zorg voor dragen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Bestuurlijk belang Wethouder De Vries vertegenwoordigt IJsselstein als lid van de Archiefcommissie. Financieel belang In de begroting 2014 is een bedrag van € 102.000 opgenomen. Evt. veranderingen Het belang is ongewijzigd gebleven. in een belang Verhouding eigen en In de GR is afgesproken dat jaarlijks alle baten en lasten, bezittingen en schulden worden verrekend met alle leden. vreemd vermogen Resultaat €0 Risico’s De risico’s ten aanzien van deelname zijn beperkt. Het RHC levert in het algemeen de prestaties, die we van haar verwachtten. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd, dat doelen en prestaties onvoldoende doorzichtig zijn. Wij hebben dan ook aangegeven, dat we een transparantere en meer inzichtelijke begroting voorstaan. Dit gevoegd bij een te schetsen meerjarenperspectief maakt dat wij meer inzicht zouden krijgen op de te leveren prestaties, waardoor ook mogelijke risico’s beter in beeld zijn. Beleidsvoornemens/ In 2014 zullen de archieven en collecties digitaal ontsloten worden. Ook de website zal worden vernieuwd. Beide ontwikkelingen zijn Ontwikkelingen met elkaar vervlochten. Wij hebben de Archiefcommissie verzocht om een toekomstvisie te ontwikkelen, die aansluit bij de ontwikkelingen van onze en andere gemeenten, zoals die van regiegemeente en proces- en zaakgericht werken. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) Bestuurlijk belang Wethouder Veldhuijsen is lid van de Archiefcommissie. Resultaat Het batig saldo over 2013 wordt naar rato van de hoogte van de bijdragen over de deelnemers verdeeld. Voor uw gemeente betekent Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

107

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) dit dat een bedrag van € 6.221 in mindering op de bijdrage van 2014 wordt gebracht. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Programma Economie, Werk en Inkomen Vestigingsplaats Nieuwegein Doel WIL heeft de missie dat alle burgers in de deelnemende gemeenten die dat kunnen naar vermogen participeren en economisch zelfredzaam zijn, degene die dat nodig hebben inkomensondersteuning krijgen dan wel een rechtmatige uitkering, deze Inkomensondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid zo kortmogelijk is en mensen hierin zo goed als mogelijk worden ondersteund. Hierbij gaat WIL uit van de kracht van mensen zelf het hebben van werk boven een uitkering. Deelnemende De gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Lopik. ‘partijen’ Openbaar belang WIL voert die taken uit voor de gemeenten waar gemeenten op grond van de volgende wetten toe verplicht is: - Wet werk en bijstand - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen - Minimabeleid - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - Wet kinderopvang (artikel 1.22 tot en met 1.28) - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening WIL verzorgt in het kader van deze regelingen een voor adequaat aanbod van diensten aan de inwoners van de gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder De Vries vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Financieel belang WIL komt dit jaar met een gewijzigde begroting 2014. Door veranderende wet en regelgeving, de economische situatie zijn de aannames waarop de vigerende begroting is gebaseerd niet meer actueel ( Zie verder de bijdrage in het programma Economie, Werk en Inkomen over de verwachte hogere bijdrage in 2014). Evt. veranderingen N.v.t. in een belang Verhouding eigen en De eerste balans zal pas in de jaarrekening 2013 zichtbaar worden. vreemd vermogen Resultaat N.v.t. (WIL is opgericht per mei 2013). Risico’s Toename van gebruik van regelingen kan leiden tot hogere uitvoeringskosten en hiermee een hogere gemeentelijke bijdrage. Beleidsvoornemens/ Met het oog op de Participatiewet en in lijn met de Invoeringsstrategie Lekstroom hebben de gemeenten WIL opdracht gegeven om, Ontwikkelingen samen met gemeenten en Wsw-bedrijven, de gevolgen van de Participatiewet voor haar beleid en dienstverlening in beeld te brengen, deze te vertalen in de beleid- en begrotingscyclus. Tevens heeft WIL opdracht gekregen om, samen met gemeenten en Wswbedrijven, in de arbeidsmarktregio afspraken te maken over het verzilveren van de werkplekken voor mensen met een beperking en mede-invulling te geven aan het arbeidsmarktplatform / werkbedrijf voor Utrecht Midden. Deze opdracht is feitelijk een nadere invulling van de opdracht die WIL op grond van de gemeenschappelijke regeling al heeft. Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

108

NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) Bestuurlijk belang Wethouder Van den Berg vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Financieel belang Inmiddels is de gewijzigde begroting 2014-2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De programma begroting 2014-2018 leidt tot hogere uitvoeringskosten voor de gemeenten bestaande uit: - Correctie businesscase; - Grote stijging van het aantal klanten; - Investeringsagenda 2014-2015 (activiteiten om versneld een aantal zaken op orde te krijgen). Met ingang van 2015 voert WIL een P*Q systematiek in de begroting. Dit betekent dat de omvang van de organisatie binnen een bepaald bandbreedte mee beweegt met de conjunctuur. In het in de begroting aangegeven meerjarig perspectief zien we dat de uitvoeringskosten weer dalen met de verwachte daling van het klantenbestand.

Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s

Beleidsvoornemens/ Ontwikkelingen

In 2014 resulteert dit in een stijging van de uitvoeringskosten WIL van € 1.756.000 naar € 2.130.073. Het verschil van ca. € 375.000 wordt in 2014 gedekt door de inzet van de stelpost WWB (€ 350.000) en de inzet van de stelpost minimabeleid (€ 25.000). Jaarrekening 2013: WIL heeft geen eigen vermogen. De jaarrekening 2013 kende een positief resultaat van ca. € 770.000 (met name op de uitgevoerde regelingen). Het resultaat is inmiddels uitgekeerd aan de gemeenten en verantwoord in de jaarrekening 2013. WIL geeft kwartaalrapportages af waarbij ook prognoses gemaakt worden voor de rest van het jaar t.b.v. de uitgevoerde regelingen maar ook voor de bedrijfsvoering. Deze rapportages worden ambtelijk en bestuurlijk besproken om zo vroegtijdig risico’s te signaleren en om evt. bij te sturen. De implementatie van de Participatiewet wordt door WIL op projectmatige wijze aangepakt volgens een aantal programmalijnen. De belangrijkste hiervan zijn dienstverleningwerkzoekenden en werkgeversdienstverlening. WIL ligt op schema met de implemenatie . De verordeningen op het gebied van participatie, loonkostensubsidie en beschutwerk zijn in voorbereiding. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt met werkgevers over het realiseren en inzetten van garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Vooruitlopend op defintieve regelgeving start er in oktober al een pilot project op dit gebied

Belasting Samenwerking Rivierlanden (BSR) Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Tiel Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting Doel van de BSR is: de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie. Deelnemende De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal, het partijen Waterschap Rivierenland en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland ten behoeve van de Afvalverwerking Rivierenland (AVRI). Met ingang van 2013 zal ook de gemeente Wijk bij Duurstede toetreden tot BSR. Voor de gemeenten IJsselstein en Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

109

Belasting Samenwerking Rivierlanden (BSR) Montfoort zullen met ingang van 2013 de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Met ingang van 2014 zullen zij toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Openbaar belang Een goede en efficiënte heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen Bestuurlijk belang Het Algemeen bestuur bestond in 2012 uit 10 leden. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland wijzen uit hun midden elk één lid aan en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland wijst uit zijn midden 2 leden aan. Financieel belang De bijdrage voor 2014 bedraagt € 374.000. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en De BSR heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat conform de concept jaarrekening 2013 bedraagt € 88.643 negatief. Dit bedrag is reeds in 2013 verrekend met de deelnemers. Voor IJsselstein betekende dit een voordeel van € 16.902. Risico’s Er zijn (nog) geen concrete risico’s te melden. Beleidsvoornemens/ Wanneer de raad instemt met de financiële consequenties (separaat raadsvoorstel) zal de uitvoering van de basisregistraties ontwikkelingen adressen en gebouwen (BAG) overgang naar de BSR per 1-7-2014. NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Belasting Samenwerking Rivierlanden (BSR) Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de belasting Doel van de BSR is: de samenwerking bij de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie en de uitvoering van de werkzaamheden BAG. Deelnemende De deelnemers zijn: de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, partijen Montfoort, Tiel en West Maas en Waal, het Waterschap Rivierenland en de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland ten behoeve van de Afvalverwerking Rivierenland (AVRI). Bestuurlijk belang Het Algemeen bestuur bestond in 2014 uit 13 leden. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland wijzen uit hun midden elk één lid aan en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland wijst uit zijn midden 2 leden aan. Financieel belang De reguliere bijdrage voor 2014 bedraagt ca. € 435.000 (incl. BAG). Resultaat Het resultaat conform de jaarrekening 2013 bedraagt € 88.643 negatief. De werkelijke uitgaven worden op nacalculatie doorberekend aan de deelnemers op basis van de werkelijk afgenomen aanslagregels voor de producten “Heffen”, “Innen”, en “Waarderen”. Ondanks het negatieve resultaat over 2013 betekent dit per saldo een voordeel voor de Gemeente IJsselstein van € 16.902 daar de gemeente IJsselstein minder aanslagregels heeft afgenomen dan begroot en via de voorschotten heeft voldaan. Beleidsvoornemens/ De uitvoering van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is per 1 april 2014 overgegaan naar de BSR. ontwikkelingen Najaarsrapportage 2014 gemeente IJsselstein

110

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Programma Woon- en leefomgeving Vestigingsplaats Zeist/Breukelen Doel De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is ontstaan uit de twee regionale milieudiensten en is van oorsprong gespecialiseerd in advisering op het gebied van milieu. Inmiddels is deze verbreed met de gemeentelijke WABO-taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deelnemende De eigenaar-gemeenten zijn: de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse partijen Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Daarnaast adviseert de ODRU voor de overige, niet-eigenaar-gemeenten, in de provincie Utrecht op het gebied van milieu. Gemeente IJsselstein is geen eigenaar, maar heeft met ingang van 1 juli 2013 werkzaamheden op basis van een dienstverleningsovereenkomst bij de ODRU belegd. Het ligt in ons voornemen begin 2014 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor moet de raad toestemming verlenen. Openbaar belang Een goede en efficiënte uitvoering van de WABO-taken op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bestuurlijk belang Op dit moment is de gemeente IJsselstein nog geen deelnemer. Financieel belang De begrote bijdrage voor 2014 bedraagt: € 1.534.000. Op basis van het vastgestelde uurtarief voor 2014 (€81,50) en de afgesloten dienstverleningsovereenkomst voor 19.040 uur zal de werkelijke bijdrage € 1.551.760 bedragen. Derhalve een nadeel van € 17.760. Daarnaast verwacht de ODRU dit jaar extra uren te besteden voor het uitvoeren van hun taken, dit wordt ingeschat op een extra nadeel van circa €400.000. Beide nadelen worden gedekt door de verwachtte extra inkomsten uit leges. Evt. veranderingen N.v.t. in een belang Verhouding eigen en De ODRU heeft geen eigen vermogen. Het eventuele positieve of negatieve rekeningresultaat wordt verrekend met de deelnemers. vreemd vermogen Resultaat Het resultaat conform de conceptjaarrekening 2013 bedroeg € 1.131.754 Dit bedrag is verrekend met de deelnemende gemeenten. Voor IJsselstein heeft dit geen financiële consequenties. Risico’s In een voorstel aan de raad zal toestemming worden gevraagd om toe te treden tot de ODRU. Daarin zullen de risico’s afzonderlijk in beeld worden gebracht. Beleidsvoornemens/ Er lopen twee verschillende trajecten die van invloed zijn op de deelname aan de ODRU. De provincie Utrecht is samen met een ontwikkelingen aantal (grote) gemeenten gestart met de vorming van een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Het ligt in de bedoeling, dat deze op 1 januari 2014 formeel en bestuurlijk gevormd is en in de loop van 2014 operationeel gestalte krijgt. Hierin zullen in ieder geval de wettelijke, gemeentelijke milieutaken een plek krijgen. Het tweede traject heeft betrekking op het samengaan van de hiervoor bedoelde RUD met de ODRU, waardoor uiteindelijk één RUD wordt gevormd. Ook dit traject is in 2014 gestart. Het vorenstaande heeft gevolgen voor de relatie met en deelname aan de ODRU. Het is op dit moment echter nog niet aan te geven wat die gevolgen zullen zijn. Sinds de jaarrekening zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. NAJAARSRAPPORTAGE 2014


111

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Financieel belang Zie mutaties in het programma Woon- en leefomgeving. Beleidsvoornemens/ Er lopen twee verschillende trajecten die van invloed zijn. De provincie Utrecht heeft samen met een aantal (grote) gemeenten een ontwikkelingen RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) gevormd. Op termijn zal de ODRU naar alle waarschijnlijkheid samengaan met de RUD, waardoor uiteindelijk één RUD wordt gevormd. Dit traject is inmiddels gestart en wordt geleid door de provincie. Op welke manier de taken van de gemeente IJsselstein hierin meegenomen worden, is nog niet bekend. De ODRU is daarnaast een forse reorganisatie gestart waarbij onder andere alle medewerkers op één locatie gevestigd zijn en de financiële administratie op orde is gebracht. Voor deze reorganisatie is een interim-directeur aangetrokken. In het najaar zal een nieuwe directeur worden aangenomen.

UW Samenwerking Programma Vestigingsplaats Doel

Deelnemende partijen Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat

Bedrijfsvoering IJsselstein 1. Versterken van de bestuurskracht van de gemeenten Montfoort en IJsselstein; 2. Realiseren van een hogere kwaliteit van dienstverlening; 3. Versterken van de organisaties van beide gemeenten; 4. Realiseren van een gezamenlijk toekomstperspectief met een eigen identiteit voor de deelnemende gemeenten, zoals een eigen bestuur en een eigen klantcontactcentrum; Montfoort en IJsselstein Door het versterken van de organisaties zijn we in staat de kwetsbaarheid te verminderen en daarmee de continuïteit te waarborgen. Dit is des te belangrijker in verband met de decentralisatie van taken van rijk naar gemeenten. Door bundeling van krachten kunnen Montfoort en IJsselstein een steviger rol spelen bij het behartigen van onze strategische belangen in de regio, zoals die van de bescherming van ons landschap in het Groene Hart. In de UW Samenwerking wordt het Algemeen Bestuur gevormd door de colleges van Montfoort en IJsselstein. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de twee burgemeesters en van elke gemeente een wethouder. Voor IJsselstein is dit de heer Cremer, die de portefeuille P&O beheert. In de begroting van de UW Samenwerking is een bijdrage van de gemeente IJsselstein opgenomen van in totaal € 11.304.400: € 7.512.900 voor de Wendbare Organisatie en € 3.791.500 voor de Uitvoering. Gecorrigeerd met de BTW is de netto bijdrage € 11.275.000. De Uitvoering zal in de loop van dit jaar en volgend jaar grotendeels bij andere verbonden partijen worden ondergebracht, zoals de Omgevingsdienst regio Utrecht, Werk en Inkomen Lekstroom, Belastingsamenwerking Rivierenland en Parkeerservice. Het belang is niet gewijzigd. Er wordt geen eigen vermogen gevormd. Nog niet aan de orde, omdat eerst in 2014 wordt gestart met het maken van kosten.


112

UW Samenwerking Risico’s


Per 1 januari gaat de nieuwe werkorganisatie van start. De samenvoeging van personeel van beide gemeenten in die organisatie vormt in de beginperiode een risico in kwalitatief opzicht. Hierdoor kunnen de te bereiken doelen in gevaar komen. Dat kan afbreuk doen aan het bestuurlijk draagvlak. Een daling in de inkomsten van (één van) de gemeenten kan een risico vormen. Voor het komende jaar zijn twee belangrijke onderwerpen voorzien: a. de aandacht zal uitgaan naar de mogelijke aansluiting van andere gemeenten in de Lopikerwaard; b. het vraagstuk van de huisvesting van de organisatie zal ter hand worden genomen.

NAJAARSRAPPORTAGE 2014 UW Samenwerking Bestuurlijk belang

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de twee burgemeesters en van elke gemeente een wethouder. Voor IJsselstein is dit de heer Veldhuijsen, die de portefeuille P&O beheert.


113

5.5.3 Overige verbonden partijen Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Programma Bedrijfsvoering Vestigingsplaats Vianen Doel Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen door professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Deelnemende De gemeente de Ronde Venen is uitgetreden. partijen De deelnemende gemeenten zijn: De Stichtse Vecht, Scherpenzeel, Vianen, Woudenberg, Leusden, Montfoort, BodegravenReeuwijk en IJsselstein. Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen of gedelegeerden van de samenwerkende gemeenten. Financieel belang De geraamde bijdrage voor 2014 is € 133.350. Evt. veranderingen N.v.t. in een belang Verhouding eigen en Jaarrekening 2013 als begroting: eigen vermogen 15% en vreemd vermogen 85%. vreemd vermogen Resultaat Resultaat 2013: € 134.200 Begroot resultaat 2014: € 102.300.Ruim 700 uur zijn vanuit 2013 overgeboekt naar 2014. Dit werd veroorzaakt door een vertraging op de uitvoering projecten in 2013. Voor 2014 zijn dusdanig veel projecten voorzien dat de extra uren zeker besteed zullen worden, zonder noodzakelijke aanpassing van de begrote bijdrage. Voor IJsselstein beschikbaar voor projecten 2014 1738 uur. Dat is de som van 2013 en 2014. Dat is de verrekening 2013 vanuit de samenwerkingsovereenkomst (15 %) n.a.v. jaarrekeningcontrole IBMN en 2014. Risico’s Wanneer IBMN geen aansluiting kan vinden bij organisaties waar IJsselstein mee gaat samenwerken in het kader van USP, dan ontstaat schaalverkleining. IJsselstein gaat immers minder capaciteit afnemen met mogelijk financiële consequenties.


In de begroting van IBMN is een post "inverdieneffect" opgenomen, die uiteindelijk risico voor de deelnemers / gemeenten vormen tot een hogere bijdrage. Deze post is ooit gecreëerd als dekkingsbron voor het uitbreiden van hun capaciteit. Het is niet duidelijk hoe dit jaarlijks gerealiseerd wordt. Het ten aanzien van het IBMN te voeren beleid is gedefinieerd vanuit de stelling: “Alle aanbestedingen gaan via het IBMN, mits: “ Op basis daarvan wordt getracht alle zaken onder te brengen bij het IBMN waarbij in samenwerking met de Contact Persoon Inkoop (CPI) geprobeerd wordt de behaalde resultaten te monitoren. Een en ander begint binnen de organisatie langzamerhand vorm te krijgen.

NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Stichting Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Beleidsvoornemens/ In juli is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. ontwikkelingen

Najaarsrapportage 2014 Gemeente IJsselstein

114

Deelneming NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Programma Algemene dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Den Haag Doel De bank Nederlands Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de BNG is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijke domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). De BNG keert dividend uit en levert daarmee een bijdrage aan de algemene middelen. Deelnemende ‘partijen’ Openbaar belang Bestuurlijk belang Gemeente IJsselstein heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Gemeente IJsselstein bezit 4.536 aandelen à € 2,50. Het te verwachten dividend is voor 2013 op ongeveer € 10.000 geraamd. Evt. veranderingen N.v.t. in een belang Verhouding eigen Jaarrekening 2012: eigen vermogen 2%, vreemd vermogen 98%. en vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening € 332.000.000 voordelig. Risico’s Beleidsvoornemens/ N.v.t. Ontwikkelingen NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Deelneming NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Deelnemende De gemeente heeft geen zetel in het bestuur, maar heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van ‘partijen’ aandeelhouders. Bestuurlijk belang Wethouder Van den Berg is vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Financieel belang Het te verwachten dividend is voor 2014 op ongeveer € 10.000 geraamd. Verhouding eigen en In de jaarrekening 2013 bedroeg het eigen vermogen 2,6% en het vreemd vermogen 97,4%. vreemd vermogen Resultaat BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van € 283 miljoen


115

Deelneming Vitens NV Programma Algemene dekkingsmiddelen Vestigingsplaats Utrecht Doel De uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Deelnemende Gemeente IJsselstein is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht. ‘partijen’ Openbaar belang Bestuurlijk belang Financieel belang De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Gemeente IJsselstein bezit 31.228 aandelen à € 1. Het te verwachten dividend is voor 2013 op ongeveer € 90.000 geraamd. Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen Jaarrekening 2012: eigen vermogen 23%, vreemd vermogen 77%. en vreemd vermogen Resultaat Jaarrekening 2012 € 29.600.000 voordelig (resultaat komt ten gunste van aandeelhouders Vitens). Risico’s Beleidsvoornemens/ N.v.t. Ontwikkelingen NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Deelneming Vitens NV Bestuurlijk belang Wethouder Van den Berg is vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Financieel belang Afgelopen jaren was de werkelijke inkomsten lager dan geraamd. (2013: € 80.255, 2012: € 83.691 en 2011: € 83.542). Verhouding eigen en Jaarrekening 2013: eigen vermogen 25,6%, vreemd vermogen 74,4%. vreemd vermogen Resultaat Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens bedraagt in 2013 € 39,3 miljoen (2012: € 29,6 miljoen)

Parkeerservice Programma Vestigingsplaats Doel

Mobiliteit Amersfoort De missie van Coöperatie ParkeerService is om parkeren makkelijk te maken voor gemeenten en automobilisten. Zij ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.


116

Parkeerservice Deelnemende partijen Openbaar belang Bestuurlijk belang

Financieel belang

Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s

De gemeenten: Alkmaar, Gorinchem, Amersfoort, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Deventer, Nieuwegein, Nijkerk, Zeist, Barneveld, Zuidhorn, IJsselstein, Lelystad en Woerden. Een professionele uitvoering van het parkeerbeleid. De gemeente houdt, door haar lidmaatschap en deelname aan deze organisatie, invloed op het beleid van de organisatie en houdt haar eigen beleidsvrijheid op onderdelen van het dagelijks beheer. Wat betreft de invloed op de coöperatie geldt voor de leden in de Algemene Ledenvergadering het principe ‘one man one vote’, daarmee is iedere gemeente medebepalend voor het beleid van de coöperatie. Wethouder Thijs de Jong neemt deel in de Algemene Ledenvergadering namens de gemeente IJsselstein. De coöperatie is voor en door leden. Dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Als er enig voordeel is als gevolg van schaalgrootte (inkoopvoordeel, lagere variabele kosten) vloeit dat altijd terug naar de leden. Voor de uitoefening van het parkeerbeleid is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De totale kosten bedragen € 415.000 per jaar en worden op basis nacalculatie verrekend. Hiernaast loopt is er nog een lening van € 36.000. per jaar inzake eenmalige kosten, gedurende de looptijd van het contract. Het bestuur van de Coöperatie wil graag met de leden afspreken op welk moment een deel van het behaalde surplus wordt uitgekeerd aan de leden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat: 1) Het werkkapitaal (liquiditeit) van de Coöperatie niet onder de gewenste norm (zie memo inzake het werkkapitaal) terecht komt; 2) De continuïteit van de Coöperatie niet in het geding komt (solvabiliteitsratio); 3) De vermogenscomponent algemene reserve positief moet zijn; 4) Geanticipeerd wordt op toekomstige investeringsplannen. In verband met de wijzigingen in het parkeerbeleid per 1 april 2014 wordt op dit moment de dienstverleningsovereenkomst aangepast. In verband met de wijzigingen in het parkeerbeleid per 1 april 2014 wordt op dit moment de dienstverleningsovereenkomst aangepast. Dit zal kostenverhogende gevolgen hebben voor de bijdrage die over 2014 betaald zal moeten gaan worden. Op dit moment is nog niet volledig helder wat het definitieve bedrag zal worden. In de parkeerexploitatie die in het cluster van februari is behandeld is al rekening gehouden met een inschatting van deze kosten. De hogere kosten zijn derhalve reeds gedekt in de parkeerexploitatie N.v.t. Het percentage eigen vermogen is 23% en het percentage vreemd vermogen 77% (cijfers afkomstig uit jaarrekening 2012). Het resultaat over 2012 was € 401.266 positief De coöperatie ParkeerService is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, dus individuele leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van andere leden. De gemeente kan dus niet geconfronteerd worden met verliezen van andere gemeenten. Bij uittreding aan het eind van de contractperiode zijn de leden geen uittreedvergoeding verschuldigd, het is dan aan de coöperatie


117

Parkeerservice


om zich aan te passen aan de nieuwe omvang. Indien een Lid de daarvoor geldende opzegtermijnen niet in acht neemt, dan is in overleg met de directie van ParkeerService een afwijking van de opzegtermijn bespreekbaar, mits het desbetreffende Lid bereid is de Uittreedvergoeding te betalen. De uittreedvergoeding bestaat uit de desintegratiekosten die veroorzaakt worden door het vertrek van het lid. Ook voor tussentijdse aanpassing van de overeenkomst kunnen kosten in rekening worden gebracht als dit leidt tot desintegratiekosten. De gemeente IJsselstein stuurt op output en monitort op kwaliteit en kwantiteit door de inzet van een accounthouder en een prestatieanalist. Er worden (steek)proeven gehouden en er worden geregeld onderzoeken gehouden onder bewoners. Hiernaast vormt het KCC een belangrijke informatiebron voor eventuele gebreken bij parkeer-service. Maandelijkse overleggen tussen ParkeerService en gemeente IJsselstein behoren tot de overeengekomen afspraken. Coöperatie ParkeerService werkt aan het zoveel mogelijk standaardiseren en digitaliseren van alle producten en diensten die zij voor haar leden uitvoert. Standaardisatie en digitalisering zorgen voor schaalvoordeel én maakt parkeren makkelijker voor zowel de gemeente als haar burgers. Zo is de afgelopen maanden hard gewerkt aan één standaardtekst voor de dienstverleningsovereenkomst voor alle leden met daarin identieke afspraken en servicelevels.

NAJAARSRAPPORTAGE 2014 Parkeerservice Bestuurlijk belang Financieel belang Evt. veranderingen in een belang Verhouding eigen en vreemd vermogen Resultaat Risico’s Beleidsvoornemens/ ontwikkelingen

Wethouder Veldhuijsen vertegenwoordigt de gemeente IJsselstein in de Algemene Ledenvergadering. De totale kosten voor de dienstverlening in 2014 zijn als gevolg van de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid gestegen van € 415.000 naar € 470.000 per jaar (hier staan ook hogere parkeeropbrengsten tegenover). Het percentage eigen vermogen is gestegen van 23% bij de jaarrekening 2012 tot 37,1% bij de jaarrekening 2013. Het resultaat over 2013 is inmiddels bekend en was € 387.777 positief. De dienstverleningsovereenkomst met afspraken en servicelevels is inmiddels gestandaardiseerd.


118

5.6

Paragraaf Grondbeleid

Portefeuillehouder: Van den Berg Begin juli zijn de geactualiseerde grondexploitaties (actualisatie per 1 januari 2014) vastgesteld. Het betreft de: - Grondexploitatie Zenderpark - Grondexploitatie Floridalaan - Grondexploitatie Over-Oudland - Grondexploitatie Panoven - Grondexploitatie Binnenstad - Grondexploitatie Oranje Nassaukades Daarnaast heeft er een winstneming plaatsgevonden. Voor het verloop van de projecten wordt verwezen naar programma 3.3 Woon- en leefomgeving.


119

5.7

Paragraaf Lokale heffingen

Portefeuillehouder: Van den Berg Geen bijzonderheden


120

5.8

Paragraaf Subsidieverlening en subsidieplafonds


Subsidieplafonds 2014 Programma Bestuur en organisatie

Mutatie Nieuw Subsidieplafond najaarsrapportage subsidieplafond 2014 2014 2014 54.400 0 54.400

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

22.700

0

22.700

Mobiliteit

5.200

0

5.200

Economie, werk en inkomen

5.000

0

5.000

Woon- en leefomgeving

Welzijn

3.334.700

0

3.334.700

Onderwijs

280.000

25.000

305.000

Sport

256.900

24.400

281.300

1.872.000

0

1.872.000

0

0

0

5.830.900

0

5.880.300

Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal TOELICHTING

Het subsidieplafond van programma Onderwijs is verhoogd met de subsidie t.b.v. de instandhouding van de voorziening neveninstromers (taalachterstanden). Het subsidieplafond Sport is verhoogd met de extra middelen t.b.v. de combinaties functies.


121

Hoofdstuk 6

Bijlagen


122

6.1

Bijlage budgetneutrale wijzigingen

A

Aflossingen leningen Provides Provides heeft in 2013 vervroegd leningen afgelost. De financiële mutaties (baten en lasten van rente) zijn nog niet in de begroting verwerkt. Decentralisatie WABO-taken Via de algemene uitkering (decembercirculaire 2013) is een bedrag beschikbaar gesteld van € 36.100 t.b.v. WABO taken. Deze worden uitgevoerd door de ODRU. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen van programma Algemene dekkingsmiddelen naar programma Woonen leefomgeving. Toekomstige samenwerking Lekstroom Deze zomer moeten de Lekstroomgemeenten de eerste gedachten gaan wisselen over hoe vanaf 1 januari 2016 de samenwerking tussen de gemeenten in het sociale domein wordt vormgegeven. Er wordt voorgesteld een opdracht uit zetten die leidt tot een adviesrapport in oktober 2014. Het rapport moet de vijf gemeenten in staat stellen om in het najaar van 2014 besluiten te nemen over de organisatie van de samenwerking op de gezamenlijke activiteiten per 1 januari 2016. Dit in verband met voorbereidende stappen die in 2014 en 2015 moeten worden gezet. U bent hierover via brief geïnformeerd (maart 2014). Het aandeel van de kosten hiervoor van IJsselstein bedraagt ca. € 12.000. Voorgesteld wordt dit bedrag als budget op te nemen in programma Economie, werk en inkomen en deze kosten te dekken uit de reserve decentralisaties. Zwerfafval Er is een overeenkomst gesloten met Nedvang inzake een subsidie voor zwerfafval (van € 40.000 per jaar) voor 2013 t/m 2022; hier wordt een uitwerkingsprogramma voor gemaakt. Inkomsten worden geraamd en het budget voor de uitgaven wordt gereserveerd voor de uitvoering hiervoor. GRP Door lagere aanbesteding vallen de kosten aan groot onderhoud en vervangingen lager uit dan begroot (ca. € 250.000). Dit bedrag valt vrij en voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de egalisatiereserve riolering. Nuchter Verstand Als onderdeel van het Preventie en Handhavingsplan Alcohol is besloten het programma Fris in IJsselstein voort te zetten, in de vorm van het alcoholmatigingsprogramma “Nuchter Verstand” . Een deel van de bekostiging verschuift van het programma “Openbare Orde en Veiligheid”, dat daarmee met € 10.000 verlaagd is. Naar het programma Welzijn. Invulling korting AU a.g.v. uitvoeringskosten inburgering De korting in de algemene uitkering (ca. € 34.000 voor 2014, 2015 en 2017 en € 66.000 vanaf 2018) wordt opgevangen binnen de formatieruimte van UW Samenwerking die voor de uitvoering hiervan beschikbaar is. Kapitaallasten krediet zwembad rolluik vervangen: Dit krediet kan vervallen, de kapitaallasten worden bijgeraamd bij de stelpost kapitaallasten van het zwembad.

B

C

D

E

F

G

H


123

6.2

Bijlage uitgestelde prestaties

Bij de behandeling van de jaarrekening 2013 is toegezegd dat niet alleen bij de jaarrekening aandacht wordt besteed aan uitgestelde prestaties maar dat ook bij de tussentijdse rapportage inzicht wordt gegeven in de stand van zaken. Hierna volgt een overzicht van alle lopende uitgestelde prestaties en de uitgestelde prestatie(s) die via deze rapportage worden voorgesteld. Omschrijving Aanpassen nutsvoorzieningen sportpark IJsseloever

Uitgesteld via Voorjaarsrapportage 2013

Bedrag Programma 20.000 Sport

Verminderen parkeerdruk wijken


300.000 Mobiliteit

Huur extra ruimte scholen i.v.m. verbouwing



42.000 Onderwijs

Stand van zaken en verwachte realisatie Oorspronkelijk was dit bedrag bedoeld om de resterende werkzaamheden af te ronden voor de aanleg van nutsvoorzieningen op het sportpark IJsseloever. Gebleken is dat de splitsing van de gasleiding dermate duur was dat gekozen is om bij 2 verenigingen de oude situatie te continueren. Door de ontwikkelingen op het sportpark (herinrichting en nieuwe sporthal) worden er in het kader van nutsvoorzieningen geen extra werkzaamheden meer verricht. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen. Dit bedrag is bedoeld voor de uitvoering van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma voor het verlagen van de parkeerdruk in de woonwijken. Door herprioritering (o.a. t.b.v. de herinrichting van de Touwlaan) is het opstellen van het uitvoeringsprogramma in het laatste kwartaal van 2014 gestart. Zoals opgenomen in de raadsplanning streven wij er naar het uitvoeringsprogramma vast te stellen in december 2014. Daarna kunnen de maatregelen vanaf 2015 worden uitgevoerd. Wij vragen u dan ook om deze middelen door te schuiven naar 2015. Dit incidentele bedrag is bedoeld voor vervangende ruimte als gevolg van de uitvoering van het Integraal Huisvesting Plan. Inmiddels liggen er kaders voor t.b.v. de bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) aan de Duitslandstraat. In het

124

Omschrijving

Uitgesteld via

Bedrag Programma

Informatiebeleidsplan (IBP2)

Jaarrekening 2013

437.000 Bestuur en organisatie

BLS / BWS-gelden t.b.v. woningmarktstimulering

Jaarrekening 2013

87.000 Woon- en leefomgeving

Samenvoegen woningen (huisvestingsverordening)

Jaarrekening 2013



Stand van zaken en verwachte realisatie gevraagde krediet is rekening gehouden met de huur van vervangende ruimte voor scholen tijdens de verbouwing. Wij stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen. Op basis van herijking van het huidige informatiebeleidsplan worden de uit te rollen acties per onderdeel zorgvuldig afgewogen en in de tijd ingepland. Dit kan betekenen dat door deze herijking een deel van de middelen zullen doorschuiven naar 2015. Op dit moment kunnen we nog niet overzien of, en zo ja, om welk gedeelte dit gaat. We zullen hier verantwoording over afleggen in de jaarrekening 2014. Dit bedrag is aan de gemeente uitbetaald vanwege de opheffing van de WGR+ regio’s. Het BRU heeft besloten de nog resterende BWS/BSL gelden aan de gemeenten uit te betalen met de voorwaarde dat deze gelden besteed worden om de woningmarkt te stimuleren. In het bestuursakkoord is extra aandacht gegeven aan wonen. Voorgesteld wordt deze middelen de komende jaren (2015 € 30.000 , 2016 € 30.000, 2018 € 27.000) in te zetten voor het uitvoeren van een woningmarktonderzoek en het in beeld brengen van de effecten van de decentralisaties op de woningmarkt en aansluitend voor het opstellen van actueel woonbeleid. In de jaarrekening 2013 is opgenomen dat in de Huisvestingsverordening een regeling is opgenomen met betrekking tot het samenvoegen van woningen waarbij een financiële compensatie kan worden opgelegd aan de aanvrager. Het fonds dat door deze compensatiegelden wordt gevormd kan

125

Omschrijving

Uitgesteld via

Bedrag Programma

Omvorming groen (t.b.v. besparing IBOR)

Jaarrekening 2013


Onderhoud speelplek Europakwartier/Finlandpad Omvorming openbare ruimte t.b.v. besparing IBOR

Jaarrekening 2013

27.000 Woon- en leefomgeving 63.000 Mobiliteit


Jaarrekening 2013

Stand van zaken en verwachte realisatie uitsluitend in het kader van de volkshuisvesting worden aangewend. In 2013 heeft de gemeente een rekening gestuurd n.a.v. deze compensatieregeling. Dit is omgezet door een in de verordening geboden fysieke compensatie (toevoegen van een woning elders in de gemeente). Zodra de fysieke compensatie is gerealiseerd zal de gemeente de te verwachte compensatie uit 2013 niet ontvangen. We verwachten de fysieke realisatie pas in 2015. Het incidentele nadeel hiervan wordt gedekt door het wegvallen van € 25.000. Wij vragen u dan ook om deze middelen door te schuiven naar 2015. Door de intensieve participatie t.b.v. de omvorming verwachten wij de besluitvorming in oktober/november van dit jaar. Aansluitend wordt het werk aanbesteed en uitgevoerd. De uitvoering verwachten wij in het voorjaar van 2015. Wij vragen u dan ook om deze middelen door te schuiven naar 2015. De onderhoudswerkzaamheden aan de speelvoorzieningen zijn inmiddels afgerond. Dit bedrag is bedoeld voor de omvorming in de openbare ruimte, specifiek wordt gedoeld op bomen en heesters die middels opdruk van de wortels de bestrating vernielen. Voor de plannen omvorming groen is nu een budget van € 133.000 beschikbaar. De kosten voor de e 1 fase bedragen ongeveer € 200.000. Door de intensieve participatie t.b.v. de omvorming verwachten wij de besluitvorming in oktober/november van dit jaar. Aansluitend wordt het werk aanbesteed en uitgevoerd. De uitvoering verwachten wij in het voorjaar van

126

Omschrijving

Uitgesteld via

JOGG en Fris

Jaarrekening 2013

13.000 Welzijn

Aanloopkosten decentralisatie jeugdzorg

Jaarrekening 2013

68.000 Welzijn

Combinatiefuncties / sport en bewegen in de buurt

Jaarrekening 2013

Totaal lopende uitgestelde prestaties Oplaadpunten elektrische auto’s (nieuw)


Totaal lopende en nieuwe uitgestelde prestaties


Bedrag Programma

103.000 Welzijn / Sport

1.318.000 16.000 Mobiliteit

Stand van zaken en verwachte realisatie 2015. Daarom stellen wij voor dit bedrag volledig door te schuiven naar 2015 en samen te voegen met bovengenoemde € 133.000 in het programma Wonen en Ruimte. De middelen worden in 2014 besteed conform afspraak met JOGG en fris. Dit bedrag is ten behoeve van de jeugdzorg. Zoals opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2014 zal dit bedrag worden ingezet t.b.v. jeugdmaatschappelijk werk CJG en de ontwikkeling van het sociaal/jeugd-team. De activiteiten t.b.v. de combinatiefuncties / sport en bewegen in de buurt lopen meerjarig door. Een deel van de uitgestelde prestatie wordt ingezet in 2014. De rest zal worden ingezet in de jaren 20152017.

De provincie is gestart met de aanbesteding van de oplaadinfrastructuur. Naar aanleiding van het voornemen tot gunnen van de Europese aanbesteding oplaadinfrastructuur heeft één van de afgewezen partijen bezwaar gemaakt. Hierdoor is er vertraging opgelopen in de gunning van de opdracht. Op zijn vroegst kunnen eind dit jaar de eerste oplaadpalen geplaatst worden. Het merendeel van de laadpalen zal pas in 2015 gerealiseerd worden. Wij stellen voor om € 16.000 door te schuiven naar 2015.

1.334.000

127

6.3

Bijlage begrotingswijziging

Begrotingswijziging Programma 1 Bestuur en organisatie 2 Openbare orde en veiligheid 3 Woon- en leefomgeving 4 Mobiliteit 5 Economie, werk en inkomen 6 Welzijn 7 Onderwijs 8 Sport 9 Kunst en cultuur 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal inclusief mutaties reserves Begrotingswijziging Programma 1 Bestuur en organisatie 2 Openbare orde en veiligheid 3 Woon- en leefomgeving 4 Mobiliteit 5 Economie, werk en inkomen 6 Welzijn 7 Onderwijs 8 Sport 9 Kunst en cultuur 10 Algemene dekkingsmiddelen Totaal exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal inclusief mutaties reserves


Boekjaar 2014 Lasten Baten Saldo -34.400 0 -34.400 -454 388.166 -388.620 -235.990 216.700 -452.690 -205.149 188.487 -393.636 147.072 -528.414 675.486 21.831 600.000 -578.169 -4.480 0 -4.480 -65.406 -8.910 -56.496 0 0 0 -860.680 -10.860 -849.820 -1.237.656 845.169 -2.082.825 0 -640.413 640.413 -1.237.656 204.756 -1.442.412 Boekjaar 2016 Baten Saldo 0 0 0 -2.892 -15.564 12.672 -141 -31.416 31.275 0 0 0 0 0 0 33 0 33 8.716 0 8.716 10.793 0 10.793 0 0 0 374 0 374 16.883 -46.980 63.863 0 30.000 -30.000 16.883 -16.980 33.863

Lasten

Boekjaar 2015 Lasten Baten 0 0 -6.361 -15.564 233.321 -34.635 482.000 182.000 0 0 -979 0 11.141 0 9.494 0 0 0 -1.768 0 726.848 131.801 0 567.000 726.848 698.801

Saldo 0 9.203 267.956 300.000 0 -979 11.141 9.494 0 -1.768 595.047 -567.000 28.047

Boekjaar 2017 Baten Saldo 0 0 0 -2.895 -15.564 12.669 8.212 -28.047 36.259 0 0 0 0 0 0 34 0 34 6.289 0 6.289 11.109 0 11.109 0 0 0 375 0 375 23.124 -43.611 66.735 0 27.000 -27.000 23.124 -16.611 39.735

Lasten

Boekjaar 2018 Baten 0 0 -2.892 -15.564 -18.788 -28.047 0 0 0 0 34 0 6.289 0 12.363 0 0 0 374 0 -2.620 -43.611 0 0 -2.620 -43.611

Lasten

128

Saldo 0 12.672 9.259 0 0 34 6.289 12.363 0 374 40.991 0 40.991

Najaarsrapportage 2014

Recommend Documents