5 1 0 Najaarsrapportage

2015

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage 2015

2


Inhoud 1.

Samenvatting ..............................................................................................................................5

2.

Voortgang per programma ...........................................................................................................7

3.

2.1

Bestuur en Burger ............................................................................................................7

2.2

Veiligheid .........................................................................................................................8

2.3

Openbare Ruimte .......................................................................................................... 10

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme ................................................................. 11

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs ............................................................................................ 12

2.6

Werk en inkomen ........................................................................................................... 13

2.7

Natuur en Milieu............................................................................................................. 15

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling ................................................................................................ 16

Financieel overzicht 2015 .......................................................................................................... 19 3.1

Saldi per programma ..................................................................................................... 19

3.2

Financiële toelichting mutaties 2015 ............................................................................... 20

4.

Prestatie-indicatoren.................................................................................................................. 29

5.

Stand van de lopende kredieten................................................................................................. 39

6.

Grondexploitaties....................................................................................................................... 45 6.1 In exploitatie genomen gronden ........................................................................................... 45 6.2 Niet in exploitatie genomen gronden .................................................................................... 46

7.

Ontwikkelingen Bedrijfsvoering .................................................................................................. 49

8.

Besluitvorming ........................................................................................................................... 51

3


4


1. Samenvatting De najaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2015 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De financiële mutaties ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2015 zijn overwegend incidenteel van aard. Tijdens de voorbereiding van de programmabegroting 2016-2019 zijn de structurele mutaties in de conceptbegroting verwerkt. In de mutaties van de najaarsrapportage zijn de effecten van zowel de mei- als septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. Na verwerking van alle begrotingsmutaties van de najaarsrapportage kan voor het begrotingsjaar 2015 onderstaande opstelling worden gemaakt: Bedrag x € 1.000 Begrotingssaldo tot najaarsrapportage

43

Nadeel

Mutaties najaarsrapportage

199

Voordeel

Begrotingssaldo na najaarsrapportage

156

Voordeel (*)

(*) In dit bedrag is rekening gehouden met een budget van “onvoorzien” van € 19.000 dat in het laatste kwartaal van 2015 eventueel nog aangewend kan worden.

5


6


2. Voortgang per programma 2.1

Bestuur en Burger

Communicatie en burgerparticipatie In het voorjaar van 2015 heeft het college van Wijdemeren het communicatiebeleid voor deze collegeperiode in een communicatienota vervat. De veranderende rol van de lokale overheid, de enorme betrokkenheid van inwoners, de groeiende wensen voor overheidsdienstverlening en de explosieve opkomst van sociale media vroegen om herijking. Social media In de zomer van 2015 is gestart met de doorontwikkeling van het gebruik van social media. Zowel Twitter als Facebook zijn nu als volwaardige communicatiekanalen toegevoegd aan de middelenmix. Aandachtspunt is het vergroten van het aantal volgers, waardoor ons bereik groter wordt. Actief communiceren Plannen en beleidsvoornemens en de belangrijkste besluiten van het college van B en W zijn met persberichten, redactionele aandacht in ‘Wijdemeren Informeren’ en berichten op www.wijdemeren.nl en sociale media actief gecommuniceerd. Daarnaast waren er diverse informatie- en participatiebijeenkomsten. Dialoog over de toekomst Het eerste half jaar van 2015 is de dialoog met inwoners over de toekomst voortgezet. ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ staat bij iedere bijeenkomst centraal. Er zijn gesprekken georganiseerd met ondernemers en met leden van het Burgerpanel Wijdemeren. Na de zomer volgt vier keer een Dorpen 100. Via loting worden honderd inwoners per dorp geselecteerd om hun mening te geven. Communicatie en dorpskernen In 2015 vergadert het college op proef acht keer in één van de dorpskernen. Dit wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek en de mogelijkheid voor inwoners om het college te spreken. Het vergaderen buiten het gemeentehuis past bij de manier waarop het college Wijdemeren wil besturen. Dichtbij inwoners, met oog en oor voor wat er speelt in de dorpskernen. Het vergaderen op locatie komt in plaats van de aangekondigde kernwethouder. Communicatie en sociaal domein Communicatie in het sociaal domein is opgepakt in het samenwerkingsverband SWW. Het bieden van concrete handelingsinformatie voor inwoners en aanbieders blijft van belang. Het accent verschuift in deze fase naar het op gang brengen van een cultuurverandering (transformatie). Binnen het samenwerkingsverband vindt de gemeente het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van inwoners en te zorgen voor lokale eigenheid, onder andere door lokale en/of innovatieve voorbeelden te laten zien. Dit is een strategisch uitgangspunt. Dat uitgangspunt is vertaald in de communicatiemiddelen, waaronder de postercampagne ‘Voor Elkaar in Wijdemeren’, website, divers informatiemateriaal en artikelen op de gemeentepagina. Doorontwikkelen website Eind 2015 neemt de gemeente afscheid van SDU, de leverancier van de teksten in het digitale loket. Er is besloten om de teksten in eigen beheer te nemen. Vanwege copyright mogen we de bestaande teksten niet houden. De teksten zijn daarom, in nauw overleg met betrokken afdeling, herschreven. Op 1 november is de overgang. Verder blijft het actueel houden van de website doorlopend een belangrijk aandachtspunt. Rechtsbescherming en Juridische kwaliteitszorg Bezwaarschriften Tot 15 september 2015 hebben wij 71 bezwaarschriften binnengekregen. Dit aantal is conform het aantal bezwaarschriften van 2014, maar beduidend lager dan 2013 (123 in het hele jaar). In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 37 adviezen gekregen. De afhandeltermijn van

7


de 51 afgehandelde zaken is voor 96% binnen de wettelijke termijn van 18 (+6 verdaging) weken gebleven. De termijnoverschrijding heeft niet tot een ingebrekestelling geleid (in het kader van de Wet Dwangsom). Klachten In de afgelopen periode hebben wij 9 klachten ontvangen, die alle zijn afgehandeld. De afgehandelde klachten zijn alle binnen de wettelijke termijn van 6 (eventueel met verdaging van 4 weken) weken behandeld. Dit jaar is (nog) geen klacht aan de gemeentelijke ombudscommissie voorgelegd. Extern juridisch advies In juni hebben we besloten om een meervoudig onderhandse aanbesteding op te starten voor de externe juridische dienstverlening (de huisadvocaat). Dit heeft geresulteerd in een uitnodiging aan drie gelijkwaardige advocatenkantoren in deze regio. De aanbestedingsprocedure wordt in oktober afgerond en met het gegunde kantoor zullen wij per 1 januari 2016 in zee gaan. Tegelijkertijd wordt het contract met de huidige huisadvocaat na elf jaar beëindigd. Operatie Basis Registratie Personen (Modernisering GBA) Ter voorbereiding op de aansluiting aan de nieuwe Basis Registratie Personen (BRP) is het beheer van ons Burgerzakensysteem overgebracht naar onze leverancier Pinkroccade. Om aan te sluiten aan de nieuwe BRP is het noodzakelijk dat de inhoudelijke kwaliteit van onze BRP goed is en voldoet aan de eisen die het ministerie daaraan stelt. Uit maandelijkse inhoudelijke controles die het ministerie uitvoert blijkt dat de kwaliteit van onze BRP voldoet aan deze eisen. De score is 99,9% goed. Wet digitalisering Burgerlijke Stand De nieuwe Wet Digitalisering Burgerlijke Stand is ingevoerd. Het wordt op termijn mogelijk om digitaal aangifte te doen van geboorte, voorgenomen huwelijk en overlijden. Daarvoor zijn echter de technische aanpassingen van de modernisering BRP nodig. Vooralsnog is het digitaal aangifte doen alleen nog mogelijke voor de aangifte van overlijden omdat de aangever niet meer hoeft te tekenen op de overlijdensakte en dus niet meer langs hoeft te komen. Via e-mailverkeer en de post kan dit schriftelijk afgedaan worden. Zelfevaluaties BRP en proces reisdocumenten De zelfevaluaties van de BRP en het proces reisdocumenten zijn uitgevoerd. Dit houdt in dat de processen rondom de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wet BRP en de Paspoortwet geëvalueerd worden. Door middel van vragenlijsten wordt een score berekend. Voor wat betreft de processen rondom Reisdocumenten scoort de gemeente een voldoende. De zelfevaluatie van de processen BRP biedt nog ruimte voor verbetering.

2.2

Veiligheid

Algemeen Veiligheidsbeeld De gemeenteraad nam 26 maart 2015 kennis van het veiligheidsbeeld van de gemeente Wijdemeren over de jaren 2010-2014 (criminaliteit is met 20% afgenomen) en gaf een positieve reactie op het concept van de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015 – 2018. (Inter)regionale samenwerking en kennisuitwisseling De gemeente is vertegenwoordigd in de bestuurlijke Taskforce Persoonsgerichte Aanpak MiddenNederland – dan wel in ambtelijke werkgroepen in het kader van de Regionale Veiligheidsstrategie. Daarnaast neemt de gemeente actief deel aan het samenwerkingsverband Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren op het thema verbinding sociaal domein en openbare orde en veiligheid en de controle op de Drank- en Horecawet (DHW). Voortbouwend hierop onderzoeken wij of verdere samenwerking aangegaan kan worden met Hilversum/Gooi en Vecht in het kader van de controles op de DHW.

8


Tevens wordt onderzocht of meer samengewerkt kan worden met Hilversum op de thema’s openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, evenementenveiligheid en de horeca.

Veilige woon- en leefomgeving Subjectieve veiligheid Op diverse manieren peilen wij de subjectieve veiligheid, onder andere door sociale media te volgen. Toezicht en handhaving openbare ruimte Het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte door de Pool van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) vraagt aandacht. Indien aanwezig wordt pragmatisch aansluiting gezocht bij samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld duo-controles tussen de gemeente en recreatie Midden-Nederland. Buurtpreventie initiatieven onderzoeken In Gooi- en Vechtstreek is het burgerinitiatief What’s App Buurtpreventie ontstaan. Zowel de gemeente als de politie zijn actief binnen dit burgerinitiatief. Als wij kennis nemen van andere burgerinitiatieven bekijken wij in hoeverre de gemeente zich als facilitator kan opwerpen. Verkeersveiligheid – evenementen In het voorjaar zijn alle vrijwillige evenementenverkeersregelaars benaderd voor de landelijke e-learningtool. De e-learning is door velen met goed gevolg afgerond waardoor deze vrijwilligers een formele aanstelling als evenementenverkeersregelaar kregen. Evenementen Met de inwerkingtreding van het Evenementenbeleid zijn diverse activiteiten vrijgesteld van de vergunning- dan wel meldingsplicht. Dit uit zich in een afname van het aantal verleende evenementenvergunningen. Er kunnen nu diverse activiteiten (kleine events) worden georganiseerd zonder tussenkomst van de gemeente, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue.

Jeugd en Veiligheid Samenhang veiligheid gerelateerde inzet bij sociale wijkteams In het kader van de decentralisaties in het sociale domein is een actieve verbinding gelegd tussen openbare orde en veiligheid en de sociale wijkteams.

Fysieke veiligheid Regionaal crisisplan Samen met de Veiligheidsregio is de regionale crisisorganisatie heringericht. Vanaf de zomer 2015 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe lokale crisisorganisatie en start de toegespitste opleiding en training. In 2016 wordt ook feitelijk geoefend.

Integriteit en Veiligheid Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit Verschillende medewerkers van de gemeente zijn inmiddels getraind om verdachte signalen te kunnen waarnemen en daar vervolgens op te kunnen handelen. Bestuurlijke integriteit (Wet Bibob) Bij elke nieuwe drank- en horecavergunning wordt een Bibob-onderzoek gedaan. De wet Bibob wordt tevens toegepast bij het aangaan van private overeenkomsten en omgevingsvergunningen. Dit heeft op enkele zaken een preventieve werking gehad. Op basis van de Opiumwet zijn er een drietal bestuurlijke interventies geweest. Tevens is er binnen de regio Midden-Nederland een geactualiseerd hennepconvenant afgesloten.

9


2.3

Openbare Ruimte

Wegen Wegbeheer en onderhoud Het groot onderhoud aan de Eilandseweg is in samenwerking met Waternet volop in voorbereiding. Uitvoering is mede afhankelijk van de voortgang in de vergunningverlening. Integrale reconstructies zijn in voorbereiding voor Overmeer Zuid, Nieuw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek en Dennenlaan. De reconstructie Rading is verplaatst naar een later planjaar en de evaluatie van het Rationeel Wegbeheer is verplaatst naar 2016. Verkeersveiligheid Het werk aan de Herenweg in Ankeveen is uitgevoerd. Molenmeent en Klapbrug zijn in voorbereiding. Openbare verlichting Fase 2 van de grootschalige vervanging van sterk verouderde verlichting is in uitvoering. Uitvoering hiervan vindt plaats op basis van het vastgestelde beleidsplan. Er wordt uitsluitend nog led-verlichting toegepast. Onderzoek naar het eigendom van de kabels voor de openbare verlichting heeft uitgewezen dat, op een enkele uitzondering na, deze geen eigendom zijn van de gemeente maar van de netbeheerder. Beheerstechnisch is daarmee duidelijk geworden wie waarvoor verantwoordelijk is. Groen In Nederhorst den Berg worden dit jaar nog ruim 60 bomen herplant. Als voorbereiding op het onderhoud seizoen 2015 – 2016 zijn in Oud- en Nieuw-Loosdrecht ongeveer 2.500 bomen geïnspecteerd. Over het snoeien, rooien en herplanten zal uitgebreide communicatie plaatsvinden. Voor het plantsoen aan de Frans Halslaan en het Catharina-Amaliaplantsoen worden renovatieplannen ontwikkeld waarbij ook de participatie met de omwonenden wordt gezocht. Een wijziging van de Bomenverordening is in voorbereiding vanwege veranderde wetgeving en afstemming van het Participatiebeleid op het Bomenbeleid . De ervaringen uit het proefproject glyfosaatvrij onkruid bestrijden op verhardingen zijn positief. In 2016 wordt dit doorgevoerd voor heel Wijdemeren. Speelvoorzieningen Er is een start gemaakt met de participatie van de bewoners en gebruikers van de speelplaatsen bij vervanging en reconstructie van de speelvoorzieningen. Hierbij is het uitgangspunt het samenvoegen van enkele (zeer) kleine voorzieningen tot één of meer grotere met meer mogelijkheden en speelplezier. Waterwerken Het “Beheerplan Overige Waterwerken” is door de raad vastgesteld. Onderhoud en vervanging vindt vervolgens plaats op basis van dit plan. Riolering Op basis van het project reconstructie Dennenlaan, waarin afkoppelkansen liggen voor een gescheiden hemelwater en afvalwatersysteem, wordt samen met de bewoners gezocht naar een model om bewoners in Loosdrecht meer te stimuleren vrijwillig mee te werken aan deze afkoppeling en verbetering van het rioolstelsel. De resultaten hiervan worden gebruikt om een nieuwe impuls te geven aan het nog lopende project Loos Terecht. Uitvaartverzorging Het Strategisch Document Uitvaartverzorging (SDU) en het voorstel monumentale grafmonumenten zijn in september door de raad vastgesteld. Op basis van de besluitvorming wordt vervolgens uitvoering gegeven aan de maatregelen die hierin zijn opgenomen.

10


Gebouwen Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MOP) is gereed en wordt in het najaar aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. Afvalzorg Besluitvorming over het nieuwe plan van aanpak om anno 2020 75% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren zal in het laatste kwartaal 2015 door het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Aansluitend zal de nieuwe wijze van afvalinzameling gefaseerd in de regio worden ingevoerd. Naar verwachting worden op korte termijn de onderzoeksresultaten voor gescheiden inzameling van afvalstromen in de openbare ruimte geëvalueerd (business case prullenbakken). Naar gelang de bevindingen zal een advies worden opgesteld, waarin aangegeven wordt binnen welke kaders deze afvalstromen in de regio kunnen worden ingezameld. Dit advies zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid.

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Hardloopparcours te Nederhorst den Berg. Het hardloopparcours is gerealiseerd. Aanvullende onderhoudswerken, o.a. afwerken parcours, plaatsing doelen en herstel ligweide, vinden in september plaats. Binnen het krediet is inmiddels ook een openbaar beachvolleybalveld gerealiseerd. Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen Op bestuurlijk niveau wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden tot realisering van deze vaarverbinding als onderdeel van de Gebiedsvisie en de samenwerking hierin met o.a. de provincie Noord-Holland. Kiosk op Strandje Wijde Blik In opdracht van de gemeente voert Recreatie Midden Nederland een onderzoek uit naar mogelijkheden tot commerciële exploitatie op strandje de Wijde Blik en het Vuntusstrand. Ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om hierop in te schrijven. Promotie op de HISWA / Vakantiebeurs Wijdemeren heeft in 2015 niet fysiek op de HISWA of de Vakantiebeurs gestaan. Wel is er een folder gemaakt die op de HISWA-Beurs door alle standhouders uit Wijdemeren is uitgedeeld. Daarnaast heeft de gemeente op 30 maart een stand ingenomen op de Gooise Bedrijvendag. Sloepennetwerk Wijdemeren heeft de subsidieaanvraag van Hilversum voor afmeer- en aanleggelegenheid in de Oude Haven, mee ondertekend. Samen met Hilversum onderzoeken we hoe de Zuidersluis klantvriendelijker bediend kan worden. Herontwikkeling Meenthof De gemeente Wijdemeren, Aalberts Ontwikkeling en Did Vastgoedontwikkeling hebben dinsdag 8 september een intentieovereenkomst afgesloten om gezamenlijk op te trekken bij de vernieuwing van winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef. De combinatie Aalberts Ontwikkeling en Did Vastgoedontwikkeling is van plan het winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef te vernieuwen. Op basis van een nog op te stellen stedenbouwkundig plan maken de gemeente, de ontwikkelcombinatie, de winkeliers en eigenaren nadere afspraken. Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof De Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vechtstreek heeft een adviesrapport opgesteld over de toegankelijkheid van de Meenthof voor mensen met een beperking. De gegeven adviezen worden vrijwel allemaal overgenomen en op korte termijn uitgevoerd.

11


Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de Slenk Het KVO op de Slenk wordt opgestart. Er zal in 2015 nog geen initiatief worden genomen om ook op bedrijventerrein de Boomgaard een KVO-traject te starten. Subsidiescan Het is voor het beschikbaar gestelde budget niet mogelijk gebleken een subsidiescan uit te laten voeren. Bedrijfscontacten Op 15 september is de gemeente gastheer geweest voor een netwerkbijeenkomst van Ondernemend Wijdemeren. Er waren bijna 80 ondernemers aanwezig.

Waterbeleid Toekomst Plassenschap Op 28 september heeft er een Expertmeeting / Bestuurlijk overleg plaats gevonden over het plassengebied. Hier zijn o.a. de situatie rondom Recreatie Midden Nederland, de gebiedsvisie Oostelijke Vechtplassen en de baggerpilot besproken. Deze avond was bestemd voor raadsleden van Wijdemeren en Stichtse Vecht. Baggeren Vecht Het baggeren van de Vecht is klaar. Het project is door Waternet uitgevoerd en is afgerond. Cabomba De uitbarsting lijkt vooralsnog tot staan gekomen te zijn. Cabomba wordt als onderwerp meegenomen in het proefproject ‘Quick-win Veenslib’. Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wij stellen € 180.000 beschikbaar ten behoeve van het proefproject ‘Quick-win Veenslib’. Dit privaat-publieke samenwerkingsverband gaat legakkers herstellen met bagger uit de 1e en 5e plas. Vaarwegbeheer De ’s-Gravelandse Vaart heeft haar BRTN-status verloren. Hierdoor vindt er geen beheer meer plaats in opdracht door de Provincie. Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Met Natuurmonumenten vindt overleg plaats over de verdeling van taken in het beheer van het recreatiegebied De Blijk.

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Bibliotheek We werken aan een duurzame oplossing voor de huisvesting van de bibliotheek. Mede in verband met de nieuwe bibliotheekwet willen we de accommodatie ook de omvang geven die past bij de nieuwe situatie. Cultuurnota We onderzoeken de mogelijkheden van regionale samenwerking op het vlak van cultuur, recreatie en toerisme. In 2016 gaan we de cultuurnota actualiseren. Hierbij werken we samen met de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek en ontwikkelen daarbij op langere termijn een visie. Op korte termijn kijken we naar quick wins. Muziekeducatie In september 2015 zijn de lessen muziekonderwijs gestart. In het najaar zullen de mogelijkheden voor aanvullende subsidie vanuit de rijksoverheid worden verkend.

12


Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) In 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden met de kinderopvang, GGD en scholen van het huidige beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De evaluatie zal in 2016 nader worden uitgewerkt. Accommodatiebeleid Steeds meer sociaal maatschappelijke accommodaties komen leeg te staan. Er wordt ingezet op het aantrekken van nieuw huurders. In 2016 gaan we onderzoeken hoe we het beheer en de verhuur van onze gemeentelijke accommodaties toekomstbestendig kunnen maken. Onderwijshuisvesting We constateren dat het aantal leerlingen steeds verder terugloopt. In Loosdrecht zal een haalbaarheidsonderzoek worden gestart naar mogelijke samenvoeging van scholen. Verder overleggen we met de schoolbesturen over de beleidsregels leegstaande lokalen, willen we een protocol over de overdracht van schoolgebouwen afsluiten en een visie op kleine scholen formuleren. Passend Onderwijs We blijven aandacht houden voor de afstemming van onderwijs en jeugdhulp. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een ontwikkelagenda. Leerplicht Het regionaal Bureau Leerplichtzaken zal worden ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Leerlingenvervoer In de regio wordt in een aantal werkgroepen onderzocht hoe het doelgroepenvervoer beter en goedkoper kan. Oude Wmo-taken Voor de uitvoering van de oude Wmo taken verwachten we binnen de begrote budgetten uit te komen. De herindicaties huishoudelijke hulp lopen voorspoedig. Alle PGB houders hebben voor 1 oktober een ambtshalve verlenging gekregen tot 1 mei 2016. Voor het budget van 2015 heeft dit geen consequenties.

2.6

Werk en inkomen

Werk en inkomen Voor het eerst sinds 2010 zien we in Wijdemeren een (zeer) licht dalende lijn in het aantal uitkeringsgerechtigden. Het aantal huishoudens blijft weliswaar schommelen rond de 206, maar de continue stijging van de afgelopen jaren is tot stilstand gekomen. Overigens zijn we hiermee contrair aan de landelijke trend, waar de populatie in de bijstand blijft groeien.

WWB/IOAW/Z 212 210 208 206 204 202 200 198 196 1-jan 1-feb 1-mrt 1-apr 1-mei 1-jun 1-jul 1-aug 1-sep

13


Zoals altijd is er veel beweging in het bestand: per 1 september zijn er 57 huishoudens in de uitkering gekomen, en 59 huishoudens uitgestroomd. Bij de stand op 1 september zijn er van de 59 huishoudens die zijn uitgestroomd, 27 aan het werk gekomen, een mooi score (46% van het totale aantal uitstromers) Aantal uitk. WWB IOAZ IOAW

1 januari 2014 183 1 14

1 januari 2015 188 1 18

1 september 2015 185 2 18

Financieel is het tekort ten opzichte van de begroting afgenomen met circa € 75.000 omdat we in de begroting nog hadden gerekend met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en omdat het (voorlopig) budget voor betaling van de uitkeringen naar boven is bijgesteld. Het totale tekort op de BUIG was 379.500 in de begroting 2015 en na de najaarsnota is dat ca. 304.000. Scholing, inburgering en statushouders We proberen jonge uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk te stimuleren om door te leren: soms gaan zij een MBO-studie of hoger volgen met een studielening, soms krijgen zij een korte bijscholing, bijvoorbeeld heftruckcertificaat. Hoger opgeleide statushouders geleiden wij door naar het UAF (University Assistance Fund), dit is een stichting voor vluchteling studenten. Een aantal van onze inburgeraars viel nog onder de oude Wet Inburgering, waarbij hun traject geheel wordt vergoed door de gemeente, dit omdat zij hun verblijfstitel voor 1 januari 2013 hebben gekregen. In dat geval moet de gemeente hun inburgering nog steeds vergoeden, ondanks het feit dat we hier geen geld meer voor krijgen vanuit het Rijk. Hiervan zijn nu nog een achttal mensen bezig, allen waren zijn analfabeet, ook in hun eigen taal. Inburgeraars die hun verblijfstitel ná 1 januari 2013 hebben gekregen vallen onder de nieuwe Wet Inburgering, zij kunnen voor de betaling van hun inburgering een beroep doen op het sociaal leenstelsel via DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs). Wij proberen inburgeraars zoveel mogelijk te verwijzen naar de taalaanbieders die tegelijk taal/werkstages aanbieden bij de inburgering. Statushouders De toestroom van vluchtelingen heeft een stijging veroorzaakt in het aantal te plaatsen statushouders. Moesten we in 2014 24 personen plaatsen, in 2015 is dit aantal toegenomen tot 42. Hiervan hebben we er nu 34 geplaatst. De ervaring leert dat praktisch alle statushouders in de uitkering komen. Er komen niet veel goedkope huurwoningen leeg in Wijdemeren, de mutatiegraad is laag. Regionaal én lokaal worden alle zeilen bijgezet om te zoeken naar creatieve manieren om statushouders versneld te plaatsen. Project Verbinding WMO/WWB De WMO enquête, de start van het project “Verbinden”, was een goede start om de behoefte aan vrijwillige hulp onder WMO cliënten in kaart te brengen. Er is een begin van een netwerk opgebouwd van organisaties, scholieren en individuele WMO vrijwilligers die elkaar actief zijn gaan ondersteunen. Voor WMO groeit er een sociaal hulpnetwerk in de wijk en ontstaan dwarsverbanden tussen vrijwilligersorganisaties. Wat betreft de WWB (Participatiewet) ontstaat er perspectief voor mensen vanuit een vaak troosteloze situatie door plaatsing op vrijwilligersplekken. Zo is de website sinds maart in de lucht, de werkprocessen zijn beschreven en operationeel, administratie is ontwikkeld en operationeel, WMO matches worden gemaakt en de “tegenprestatie” is, door de ontwikkeling van de website en het opzetten van de infrastructuur, overigens later dan gewenst, medio mei 2015 opgestart. Mensen komen hierdoor uit een negatieve spiraal, worden op ideeën gebracht en worden weer actief in buurt of dorp.

14


Samenwerkingsverbanden: SWW en Gooi en Vecht In de praktijk zijn we -samen met Weesp- wat de Participatiewet betreft vooral aangewezen op de arbeidsmarktregio Gooi en Vecht: de Werkkamer, het werkgeversservicepunt, UWV, RBL, Sociale Recherche, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Tomin, BBZ. Met SWW hebben we de verordeningen en beleidsregels zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De Participatiewet Per 1 januari 2015 werd de Participatiewet van kracht. Bijstandsgerechtigden worden net als bij de Jeugdwet en de Wmo meer dan voorheen aangesproken op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. De wijzigingen in de kostendelersnorm1, de verlaging van de norm voor alleenstaande ouders onder gelijktijdige verhoging van het kindgebonden budget, de uniformering van diverse arbeidsverplichtingen in de Participatiewet en het verplicht stellen van de tegenprestatie moeten ervoor zorgen dat de prikkel om te gaan werken groter wordt. Ook waren er de nodige veranderingen in de arbeidstoeleiding, die nu geheel via de Tomin verloopt. Al deze wijzigingen betekende veel extra werk voor de uitvoering, die deze taak voortvarend heeft uitgevoerd. Armoedebeleid Door de veranderde wetgeving (van WWB naar Participatiewet) waren veel van onze regelingen niet meer toegestaan. Er is nieuw beleid vastgesteld waarbij de kindbijdrages zijn behouden. Door het in een declaratievorm te gieten is het zeker dat de toeslag daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed. Daarnaast krijgen de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds een bijdrage om in te zetten voor de kinderen in Wijdemeren. Het vernieuwde minimabeleid is in de zomer operationeel geworden, het aantal aanvragen minimabeleid ligt daarom lager dan gewoonlijk in september. Het aantal aanvragen schuldhulpverlening ligt gelijk aan dat van vorig jaar. Handhaving Tot september 2015 is door handhaving veertien keer een uitkering voor levensonderhoud beëindigd dan wel niet toegekend. De handhaving vindt plaats in samenspraak tussen consulent en handhaver. Een zevental uitkeringen kon worden voorkomen door grondig vooronderzoek en huisbezoek, waarna de klant afzag van een aanvraag. De handhaver werkt nauw samen met de Sociale Recherche. Adviesraad Sociaal Domein De WMO-raad en de Cliëntenraad Sociale Zaken zijn opgegaan in de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren (hierna: Adviesraad) na vaststelling van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein door de gemeenteraad op 22 januari 2015. De Adviesraad heeft nieuwe leden geworven zodat er voldoende kennis en kunde is om over het hele spectrum van het sociale domein een gedegen advies te kunnen geven. Op 21 augustus is de Adviesraad officieel geïnstalleerd.

2.7

Natuur en Milieu

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) Naar verwachting zal het Algemeen Bestuur van de OFGV in oktober besluiten tot invoering van de kostprijssystematiek per 1 januari 2016. Het is de bedoeling dat in 2016 hiermee wordt proef gedraaid (en dat de Lumpsum financiering dus nog wel in stand blijft). Natura 2000 De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vastgesteld door het Rijk. Horstermeerpolder Gedeputeerde Staten heeft een verkenningsrondje gemaakt en zal een Bestuurlijk Overleg voorstellen. Het GGD-rapport over arseenhoudend grondwater komt in december uit.

1

De bijstandsnorm per persoon zal lager worden als er meer personen met een uitkering in een woning aanwezig zijn. Hierbij wordt gekeken naar alle meerderjarige personen in de woning. Voor uitkeringsgerechtigden onder de 21 geldt deze norm niet.

15


Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Ligt op schema. Twee diepe peilbuizen (ongeveer 80 meter diep) zijn in Nieuw Loosdrecht geïnstalleerd om de diepe verontreiniging te monitoren. Duurzaamheid Duurzaamheid is breed verankerd in de andere programma’s en wordt onder meer meegenomen bij een aantal aanbestedingen De website van EBGV zal overgaan naar Duurzaam Bouw Loket (DBL), waardoor ook gebruik gemaakt kan worden van DBL’s backoffice en terugbelservice. De kosten vallen onder het EBGVproject (Energie Besparen Gooi en Vecht). Via extra lespakketten over duurzaamheid worden 291 leerlingen bereikt. OBS De Linde krijgt via de gemeente een energiescan aangeboden. Achttien inwoners bezochten de informatieavond van de gemeente over nul-op-de-meter woningen. Drie daarvan gaan daadwerkelijk over tot renovatie, met steun van de provincie. Bodemkwaliteitskaart Het opstellen van een nieuwe Bodemkwaliteitskaart en –nota blijft voorlopig binnen het budget en wordt in december aangeboden aan de raad.

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling

Groenewoud Het project is uitgebreid besproken in de raadscommissie Ruimte en Economie van 9 september 2015. Het Masterplan Groenwoud is nu zo ver uitgewerkt dat het plan opnieuw naar de provincie kan, met het verzoek aan de provincie om het plan voor te leggen aan de ARO. Er is een aanbiedingsbrief aan de provincie opgesteld met daarin wijzigingsvoorstellen / aandachtsgebieden voor de verdere uitwerking van Masterplan Groenewoud, rekening houdend met de aanbevelingen van de PARK. Herziening bestemmingsplannen Horstermeer Er zijn circa 90 inspraakreacties ontvangen. De afronding van de inspraak vergt meer tijd als eerder was gedacht. Afronding wordt beoogd eind 2015. Mijnden Het ontwerpplan heeft met ingang van 12 februari ter visie gelegen. Voor het zomerreces hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het recreatiecentrum. Mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen voor gebied aanpassing van het ontwerpplan noodzakelijk maken. In het laatste kwartaal zal er duidelijkheid ontstaan. Plassengebied Het ontwerpplan heeft ter visie gelegen. Er zijn circa 115 zienswijzen ontvangen. Er wordt gewerkt aan een 1ste ambtelijke conceptbeoordeling. In overleg met de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E) zijn afspraken gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het horen. Gebiedsontwikkeling Unileverterrein in Nieuw-Loosdrecht Er is een schetsplan ingediend door de beoogd eigenaar van het terrein. Op 10 juni hebben de raadsleden een bezoek gebracht aan terrein/gebouwen en op 17 juni is een presentatie voor de commissie R&E gegeven. Het college heeft besloten dat de plannen nader kunnen worden uitgewerkt. De initiatiefnemer werkt thans de plannen verder uit. Overmeer-Zuid in Nederhorst den Berg De verkoop van de vrije kavels verloopt niet naar verwachting, hoewel er veel belangstelling is. Er is een externe adviseur aangetrokken om het verkoopproces intensiever te begeleiden. De start van de bouw van de eerste woningen vindt volgens planning half september 2015 plaats. De provincie heeft toestemming verleend om de huidige boerderij in het plangebied te verplaatsen naar een andere locatie aan de Vreelandseweg. Er is in de zomer overeenstemming bereikt over het nieuw te

16


realiseren tenniscomplex. De blaashal van de Tennisvereniging Nederhorst is gesloopt, vooruitlopende op de eind september te plaatsen tijdelijke tennishal. Oppad in Oud-Loosdrecht De Nationale openbare aanbesteding voor de verkoop van de bouwlocatie is gestart. Voorlopige gunning vindt plaats in oktober, waarna vervolgens in november de definitieve gunning plaatsvindt. Het Loosdrechts Terras De aanbesteding van het vastgestelde masterplan verloopt voorspoedig. Dit najaar is een selectie gemaakt. De uitvoering kan starten in 2016. De tijdelijke inrichting van het projectgebied, naast de tijdelijke horecagelegenheid die in 2014 is gestart, is niet gelukt. Met een naaste bewoner zijn afspraken gemaakt om aan een aantal bezwaren, onderdeel van een gerechtelijke procedure, tegemoet te komen. Het afblazen van de tijdelijke inrichting en de maatregelen voor de naaste bewoner leiden tot beperkte extra kosten, welke in de herziening 2016 worden verwerkt. Grondzaken Het project Snippergroen loopt op schema. Er hebben 2 bewonersavonden plaatsgevonden, verdere rapportage over de voortgang van de behandeling van de dossiers vindt vier keer per jaar plaats met een brief van de wethouder aan de raadscommissie Ruimte & Economie. Hierin wordt ook de voortgang van de gerechtelijke procedures opgenomen.

17


18


3. Financieel overzicht 2015 3.1 Saldi per programma Saldi Najaarsrapportage 2015 Bedragen x € 1.000 Vóór

Mutaties

Na

1. Bestuur en Burger

3.126 N

26 N

3.152 N

2. Veiligheid

2.538 N

39 N

2.577 N

3. Openbare ruimte

4.195 N

65 V

4.130 N

N

23 N

863 N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

7.115 N

171 V

6.944 N

6. Werk en inkomen

1.802 N

83 V

1.719 N

N

17 V

454 N

2.179 N

35 V

2.144 N 22.139 V

4. Economische zaken, Recreatie & Toerisme

7. Natuur en milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Totaal programma's / algemene baten & lasten

840

471

22.223

V

84 N

43

N

199 V

156

19

V


3.2

Financiële toelichting mutaties 2015

Programma 1.

Bestuur en Burger

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

3.126

N

Accountant

22

N

Als gevolg van uitbreiding controle sociaal domein en audit op het elektronisch data proces (edp) van het factureringssysteem nemen de kosten van de accountant toe.

College

10

N

Budget verhoogd in verband met opleiding / training.

4

V

Businesscase belastingsamenwerking door ANG heeft minder gekost dan waarmee rekening gehouden in jaarrekening 2014.

19

V

Op basis van de werkelijke lasten tot op heden wordt rekening gehouden met minder proces- en advieskosten.

Inkoopsamenwerking

8

N

In het kader van de inkoopsamenwerking is een budget geraamd voor advisering ten behoeve van centrale inkoop van energie.

Gemeentelijke basisadministratie

4

N

Er worden minder uittreksels GBA afgegeven.

Burgerlijke stand

6

N

Er worden minder leges huwelijken verwacht.

Rijbewijzen

7

N

Er worden minder eigen verklaringen afgegeven.

Overige mutaties

7

V

Totaal Mutaties

26

N

3.152

N

Saldo vóór najaarsrapportage Mutaties:

Belastingsamenwerking SWW

Rechtsbescherming

Saldo na najaarsrapportage

20


Programma 2.

Veiligheid

Product

Saldo vóór najaarsrapportage

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

2.538

N

Leges

7

V

Als gevolg van nieuwe drank- en horecagelegenheden worden er meer vergunningen afgegeven en leges ontvangen.

Rampenbestrijding

2

V

Doordat de crisisorganisatie is teruggebracht van 100 naar 30 personen is sprake van lagere lasten.

Handhaving/Toezicht openbare ruimte

5

V

De inzet van de regionale BOA kost minder dan geraamd.

50

N

Dit is budget opgenomen om de kosten in het kader van crisisopvang van vluchtelingen op te vangen.

3

N

39

N

2.577

N

Mutaties:

Opvang vluchtelingen

Overige afwijkingen Totaal Mutaties


21


Programma 3.

Openbare ruimte

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

4.195

N

Rationeel Wegbeheer

68

V

Er worden hogere vergoedingen voor straatwerk bij Nutsbedrijven in rekening gebracht.

Gladheidsbestrijding

11

V

Er is voldoende zoutvoorraad. In 2015 hoeft er geen zout meer ingekocht te worden.

Openbaar Groen

25

N

Er zijn extra kosten gemaakt voor herstel van de stormschade van juli 2015.

Werken voor Derden

31

N

Er zijn in 2015 kosten gemaakt, waarvan de baten al in 2014 waren verantwoord.

Rioolheffing

27

V

Er worden meer leges ontvangen, omdat er meer belastingplichtigen 9 (op basis van waterverbruik) zijn dan geraamd.

Afvalstoffenheffing

4

V

Schades

4

V

Overige afwijkingen

7

V

65

V

4.130

N

Mutaties:

Totaal Mutaties


Er zijn meer vergoedingen voor schades ontvangen.

Mutaties Reserves Reserve Rationeel Wegbeheer

22

233

Het restant van de provinciale subsidie voor herinrichting Munniksveen wordt gestort in de reserve Rationeel Wegbeheer. De kosten van het project Munniksveen zijn destijds ook ten laste van de reserve gebracht.


Programma 4.

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

840

N

Economisch Beleid

25

N

Overige afwijkingen

2

V

23

N

863

N

Toelichting

Mutaties:

Totaal Mutaties


Ten behoeve van de herontwikkeling van De Meenthof is een budget geraamd voor het opstellen van een bestemmingsplan en stedenbouwkundig en juridisch advies.

23


Programma 5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

7.115

N

Huisvesting basisonderwijs

40

V

Er zijn minder aanvragen geweest voor onderwijshuisvesting die nog voor rekening van de gemeente komen(buiten MOP).

Onderwijsbegeleiding

10

N

Er zijn meer kinderen aangemeld voor participatie in de “Dubbeldekker” (passend onderwijs).

Binnensportaccommodaties

41

V

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere salariskosten.

Voorzieningen Wmo

67

N

Het budget voor Huishoudelijke zorg is verhoogd met het bedrag waarmee de algemene uitkering (raming baten bij de algemene baten & lasten) is verhoogd.

Voorzieningen Wmo

312

N

Dit budget is opgenomen ter besteding van de Decentralisatie Uitkering Huishoudelijke Hulp toelage. Deze wordt uitgekeerd via de algemene uitkering bij de Algemene Baten & Lasten.

Uitvoeringskosten Sociaal Domein

500

V

De budgetten voor de lokale uitvoeringskosten van het sociaal domein zijn afgeraamd ter dekking van salariskosten (raming baten bij de algemene baten & lasten) ten behoeve het sociaal domein.

46

N

Dit is het bedrag ad € 2 per inwoner dat beschikbaar wordt gesteld aan Samen Veilig Midden Nederland voor het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld.

8

V

Er worden meer huurinkomsten verwacht.

17

V

171

V

6.944

N

Mutaties:

Veilig Thuis

Overige accommodaties Overige afwijkingen Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage

Mutaties reserves Onttrekking reserve Onderwijshuisvesting

24

78

Er waren nog verplichtingen uit 2014 voor onderhoud onderwijsgebouwen die ten laste van de Reserve Onderwijshuisvesting komen.


Programma 6.

Werk en Inkomen

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

1.802

N

Participatiebudget

75

V

Het voorlopig toegekend budget voor 2015 is verhoogd.

Sociale Werkvoorziening

16

V

De bijdrage aan het Werkvoorzieningsschap Tomin is vervallen.

Kwijtschelding Belastingen

6

N

Er zijn meer kwijtscheldingen toegekend.

Overige afwijkingen

2

N

83

V

1.719

N

Mutaties:

Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage

25


Programma 7.

Natuur en Milieu

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

471

N

16

V

Toelichting

Mutaties: Handhaving Wet Milieubeheer

Bodem. Geluid en Energie

Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage

26

1

V

17

V

454

N

Dit betreft de afrekening 2014 van de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek). Bijdrage van de regio Gooi & Vechtstreek voor ambtelijke uren in het kader van het project ‘Externe veiligheid” over 2014.


Programma 8.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

2.179

N

Omgevingsvergunning

80

V

De raming van de leges is verhoogd n.a.v. de tot nu toe ingediende bouwplannen.

Aan- en verkoop gronden

50

N

Naar verwachting zullen er minder gronden worden verkocht, waardoor de verwachte opbrengst daalt.

5

V

35

V

Mutaties:

Overige afwijkingen Totaal Mutaties


2.144

N

27


Algemene baten en lasten Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

22.223

V

Algemene Uitkering

531

V

In deze rapportage zijn de mei- en september circulaires verwerkt. Het grootste voordeel wordt veroorzaakt door de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 312.000. Dit bedrag is in programma 5 als last opgenomen.

Algemene Baten en Lasten

100

N

De stelpost “vermindering lasten ambtelijk apparaat” is afgeraamd.

27

V

Dit betreft aanpassing tewaterlaatplaats brandweer ad € 1.680 en Herontwikkeling Meenthof ad € 25.000. Deze bedragen zijn in resp. programma 1 en 4 als last opgenomen.

582

N

Dit grote verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de salariskosten van het sociaal domein. Deze worden gedekt door de budgetten voor lokale uitvoeringskosten van het sociaal domein af te ramen in programma 5.

36

V

Doordat er 230 minder bezwaren zijn binnengekomen, wordt een hogere Ozb opbrengst verwacht.

Overige mutaties

4

V

Totaal Mutaties

84

N

22.139

V

Mutaties:

Onvoorzien

Calculatieverschillen

Belastingen


28


4. Prestatie-indicatoren

29


Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit Staf / Dienstverlening Bereikt in 2014

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1


Te bereiken in 2015

Bereikt 1 sept. 2015

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 79% 85% n.b. producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 4,5 min 4 min 1.30 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 79% 80% n.b. geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 97,5% 98% 95% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 93% 95% 97% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 100% 95% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

30

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

2012 23.297 12.500 5.285 1.878 82 12

2013 23.221 11.774 4.332 1.678 112 10

2014 23.187 10.143 4.193 1.860 98 17



2. Veiligheid M.E. Smit Staf Bereikt in 2014


Te bereiken in 2015

Bereikt 1 sept. in 2015

Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Aantal oefeningen 4 10 0 Invoering van de lokale rampenbestrijdingsorganisatie crisisorganisatie start na de zomer. Er wordt gestart met voorlichting en trainingen.

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Evenementenmeldingen Standplaatsvergunningen

2012 126 108 13

2013 42 83 11 5

20152 44 49 24 Nnb.

2014 43 78 21 20

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten

2

registratie tot 1 september 2015

31



3. Openbare Ruimte Th.H.A.M. Reijn Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2014



Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1


Doelstelling 5 Indicator 1 Doelstelling 6 Indicator 1

Te bereiken in 2015


Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Opwaardering dorpskernen

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau Geen 5 nog te 3 in projecten bepalen voorbereiding uitgevoerd entrees Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

2 in 2016 conform IP

Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 8% 5,5% 8% - Beoordeling op dat niet voldoet aan veiligheid minimaal R-min niveau 16% 10% 11% - Beoordeling op (streefwaarde) kwaliteit Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde Nog in uitvoering plantsoenen die jaarlijks 4024 m2 2000 m2 2000 m2 worden gerenoveerd Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren N.v.t. N.v.t. N.v.t. Is budget gestuurd, dat gewenste niveau (A) niveau is niet meer niet wordt gehaald. richtinggevend Realiseren openbare verlichting die in voldoende staat is. Aantal meldingen 300 250 258 defecten OV Voorkomen van overlast defecte riolering Aantal meldingen 250 250 148 defecten riolering

Kengetallen 2011 552.000 467.000

2012 552.000 467.000

2013 552.000 467.000

2014 596.200 472.300

5

1

5

13

2

1

0

0

Aantal meldingen over wegen / verkeer

272 / 78

262 / 73

383 / 25

213/84

Oppervlak gazons in m2

178.024

178.024

178.024

195.000

52

52

52

55

Aantal gemeentelijke bomen

onbekend

11.039

10.436

10.218

Aantal meldingen over groen

469

344

311

328

Aantal meldingen defecten OV

342

417

409

306

Aantal meldingen defecten riolering

331

457

388

335

Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen met slachtoffers Aantal verkeersongevallen met doden

Oppervlak overig openbaar groen in ha

Aantal participaties openbare ruimte

32

40



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Th.H.A.M. Reijn en J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014


Indicator 2

Te bereiken in 2015


Toelichting

Faciliteren van een goed verblijf- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal bedrijfsbezoeken bedrijfscontactfunctionaris individueel en met (leden van) het college Aantal bestaande bedrijfscontacten

6 x gehele college 34 x deel v/h college 240

40

30

240

180

Indicatief o.b.v. het aantal te besteden uren per jaar.

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs. KvK

2012 2.143 (1) 3.272 (2)

1

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister

2

Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

2013 2.172 3.361

2014 2.172 Bron opgeheven

2015 2.197

33




Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs S.N.F. van Rijkom en B.R. van Henten-Meijer Dienstverlening Bereikt Te Bereikt in 2014 bereiken 1 sept. in 2015 2015

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 6 0 17 gehandicapten parkeerkaarten 2 2 Urgentie woningzoekenden 1 2 Leerlingenvervoer 0 1 Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke stages nvt 170 n.b. Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde aanvragen 100% 100% n.v.t. De huisvestingshuisvestingsvoorzieningen voorzieningen onderwijs worden sinds 1 jan. 2015 rechtstreeks vanuit het rijk gefinancierd. Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Wmo subsidies herijken en ja opnieuw vaststellen Implementeren 90% 90% 90% accommodatiebeleid


Toelichting

Uitvoering vroegen voorschoolse educatie Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen Aantal geplaatste doelgroepkinderen

22

24

20

Kengetallen

2012

2013

2014

2015 tot 1 september

Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met begeleiding Aantal personen met een PGB HH Aantal personen met vervoersvoorziening incl. Wmo-taxi Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Aantal jeugdigen in zorg(18-)

34

606

561

566

26 166 237 12 2.108 7

17 209 243 12 2.012 8

19 235 218 12 1.990 8

570 139 17 1.189 239 12 Nnb 19 187



6. Werk en Inkomen S.N.F. van Rijkom Dienstverlening Bereikt in 2014


Indicator 2


Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Bereiken 1 sept. 2015

Toelichting

Voorkomen armoede Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 147 52 We hebben een nieuwe declaratieregeling, die wordt uitgevoerd sinds augustus 455 300 203 idem

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Intensiveren van schuldhulpverlening 158 150 112

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank


Te bereiken in 2015

62 Trajecten kredietbank 60 Gesprekken PING (50 afspraken)

Verminderen gebruik Wwb Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers) Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan (van alle uitstromers)

25%

Bevorderen uitstroom 15% 12%

- 4,5 %

-2%

+ 1%

Een afname, van 207 naar 205 uitkeringsgerechtigden

48%

20%

28%

59 van de 207

37%

25%

13%

27 van de 207 (percentage van alle bijstandsgerechtigden)

46%

27 van de 59 (percentage van alle uitstromers)

Kengetallen

aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

1 september 2015 205

2011

2012

2013

2014

158

167

198

207

57

67

66

106

104

59

60

57

75

95

6,8

3,5

6

4,5

5

203 (waarvan 123 automatisch toegekend)




35



7. Natuur en Milieu J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014



Te bereiken in 2015


Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de De OFGV heeft 89 milieu 17 van de 107 gecontroleerde 111 controles controles, 44 geplande controles bedrijven voldoen bij uitgevoerd, bij 46 hercontroles worden de eerste controle bedrijven was een doorgeschoven aan de regelgeving hercontrole nodig. naar 2016 in Dit betekent dat verband met een het gevraagde toename van het percentage 59% aantal asbest bedraagt. meldingen, Overigens beoordeling bedraagt binnen rapportages en de het gebied van de steekproefsgewijze OFGV dit controles. percentage 60%. Verder geen Wat dat betreft bijzonderheden wijkt de gemeente Wijdemeren niet af. Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Ambtelijke Voorbereiden Proefproject gaat hoogheemraadschap overeenstemming van een pilot begin 2016 van AGV en provincie NH binnen het om met start en wordt in 2e hoe baggerprobleem ‘veenslibteam’ en bagger van helft 2015 opgelost dient te vertaling naar de Plassen voorbereid. worden Gebiedsvisie. natuur in de ZKB te maken.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar

Aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit Aantal bedrijfscontroles

2011 40 (waarvan 20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven)

2012 15

2013 16

1

0

9 13

115

175

97 inclusief hercontroles

Er is in 15 handhavingszaken juridische ondersteuning verleend

36

2014 De OFGV gaat 25 klachten in behandeling nemen en afdoen indien die ingediend worden 3 vergunningen, 17 meldingen, 2 beoordelingen rapportages. De OFGV gaat 125 controles uitvoeren Wijdemeren neemt deel aan 5 door de OFGV geïnitieerde projecten



8. Ruimtelijke Ontwikkeling Th.H.A.M. Reijn/ B.R. van Henten-Meijer Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2014



Toelichting

Actuele bestemmingsplannen Herziening laatste bestemmingsplannen: Plassengebied Loosdrecht 2012; Mijnden; Horstermeer. Bg. Kortenhoef

Opzetten van een handhavingprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Integrale controle inrichtingseisen horeca



Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw)

Integrale brandveiligheidscontroles


Te bereiken in 2015

Ontwerp

1

-

Ontwerp Ontwerp Vastgesteld

1 1 -

onherroepelijk

1=vast te stellen door de raad

Realiseren van integrale handhaving Integraal Een Vastgesteld handhavingsvastgesteld beleid 2015handhavings 2018 is programma vastgesteld dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht. 50 Vastgesteld Vastgesteld handhavings 25 beleid 20152018

Integraal Vastgesteld handhavingsjaarverslag 2014 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Evaluatie structuurvisie n.v.t. De Gestart. Gemeente Wijdemeren structuurvisie Doorloop in wordt in 2015 2016. geëvalueerd 35% van te bouwen woningen bestemmen voor betaalbare woningbouw % betaalbare woningbouw 35% nader te 18 woningen van gerealiseerde woningen bepalen Kerklaan zijn gerealiseerd in categorie betaalbaar.

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

2011 70 %

2012 82.6 %

2013 85%

2014 89%

37


38


5. Stand van de lopende kredieten

39


Krediet

Omschrijving

Raming

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

2014 2010

2015 2016

Loopt nog. Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en is vertraagd. We bereiden ons wel voor op de aansluiting van de BRP door implementatie van nieuwe versie software.

2015

2016

In de vergadering van april 2015 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van de kazerne. De tijdelijke huisvesting zal langer duren dan gepland vanwege de bestemmingsplanprocedure. De bouw zal naar verwachting in de tweede helft van 2016 worden afgerond.

2004

2015 2016

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2015 of 2016 nog uitgegeven ivm nog te maken riool in Eikenlaan.

2009

-

17/09/2015 Programma 1: Bestuur en Burger 7401011 7420001

Aanschaf iPad's 2014 Modernisering GBA/Cipers 2010

10.000 100.000

6.392 20.175

3.608 79.825

Programma 2: Veiligheid 7406051 Nieuwbouw kazerne Loosdrecht Krediet Bijdrage Veiligheidsregio

1.733.765 -252.500

134.387 -52.500

1.599.378 -200.000

1.481.265

-52.500

1.399.378

700.000

467.442

232.558

-24.917

24.917

-700.000

-325720

-374280

0

442.525

-442.525

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov.bijdrage Bijdrage reserves

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450046

7450050

40

0

20.000

0

-20.000

0

0

0

Herinrichting Munniksveen

2015

Er is een provinciale bijdrage ontvangen van € 319.308. Dit bedrag is gebruikt om de overschrijding van dit project te dekken alsmede om een storting in de Reserve Rationeel Wegbeheer te kunnen doen.

2014

2015

Opdracht is verstrekt. Werk in november/december 2014 gereed. Financiële afwikkeling 2015. Er is ook een subsidie aangevraagd bij de Provincie. (BDU) Hieromtrent nog geen beslissing genomen. De bijdrage uit de reserves Rationeel wegbeheer, vGRP en Openbare verlichting loopt als gevolg van wettelijke voorschriften (BBV) via afschrijvingen in de jaarrekening. Er wordt gefaseerd vervangen.

krediet: wegen

700.000

krediet:riool

700.000

700.000

1.400.000

1.400.000

Reconstructie Overmeerseweg

365.500

375.997

-10.497

Bijdrage reserves

-365.500

0

-365.500

0

372.997

-10.497

Vervangen OV-masten 1e fase 2014

318.000

351.121

-33.121

2014

2015

Vervangen OV-masten 2e fase 2015

318.000

0

318.000

2015

2016

636.000

351.121

284.879

Totaal krediet 7450048

20.000 -20.000

Wordt eind 2015 opgepakt.

700.000


Krediet

Omschrijving

Raming

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

17/09/2015 7450051

Vervangen OV-armaturen 1e fase 2014

127.500

59.897

67.603

2014

2015

Vervangen OV-armaturen 2e fase 2015

127.500

0

127.500

2015

2016

555.000

59.897

195.103

105.000

0

105.000

2015

2015

Conform raadsvoorstel 26 maart 2015. Het budget zal worden verdeeld over diverse projecten die in 2015 of 2016 aan de raad worden/zijn voorgelegd.

12.500

12.500

0

2014

2015

Krediet was € 25.000 en is neerwaarts bijgesteld naar € 12.500 vanwege goedkoper inkopen van hardware. De tellingen worden in november 2015 en maart 2016 uitgevoerd.

205.403

74.633

130.770

-

De restant kredieten van voorgaande jaren en 2015 zijn samengevoegd.

7450052

Inhuur t.b.v. div. projecten 2015

7452001

Telpunten verkeer ism Gewest

7454012

Beschoeiingen

7458018

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet

3.348.000

3.399.176

-51.176

Overige inkomsten

-722.850

-688.065

-34.785

Investeringsbijdragen

-550.000

-549.693

-307

2.075.150

2.161.418

-86.268

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Bedrijventerreinen en winkelgebieden Krediet

532.551

Bijdrage derden Reserve

850

-46.889

0

0

-56.392

56.392

485.662

379.369

106.293

53.000

43.205

9.795

Bijdrage regio G&V

-20.000

-20.000

0

Bijdrage Natuurmonumenten

-3.000

-3.000

0

30.000

20.205

9.795

25.000

0

25.000

Hardloopparcours De Blijk Krediet

7473009

49.051

-850 -46.889

Provinciale bijdrage

7473005

483.500

Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

Er wordt gefaseerd vervangen.

2006

2016

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. De verwachting is dat de financiële afronding van het krediet begin 2016 plaatsvindt.

2002

2020

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers-, vestigings- en investeringsklimaat blijft bestaan. In 2015 zullen o.a. de KVO-trajecten hieruit worden bekostigd.

2014

2015

Het project is in afrondende fase en wordt in 2015 afgerond.

2006

2016

Gemeenschappelijk project met Plassenschap, Provincie en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Alle betrokken partijen hebben toegezegd de benodigde gelden bij elkaar te brengen. Momenteel worden de financieringsmogelijkheden onderzocht.

41


Krediet

Omschrijving

Raming

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

17/09/2015 7473018

50.000

40.715

9.285

2010

2015

Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en Cabomba). Restant wordt ingezet tbv. Proefproject “Quick-Win”.

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

21.816

28.184

2012

2015

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 20122015. OFGV adviseert voor Wijdemeren de kaart, die digitaal beschikbaar komt. CSO maakt de kaart, gunning verleent in januari 2015. Oplevering december 2015.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

9.837

5.163

2010

2015

In het 4e kwartaal van 2014 is de module RO van Squit-XO aangeschaft en geïmplementeerd. Met deze software kan het bestemmingsplanproces digitaal worden bijgehouden en bewaakt. Financiële afronding in 2015.

2010

2015

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Extra uitvoering vindt momenteel op verzoek van de provincie plaats. Financiële afronding heeft inmiddels plaatsgevonden.

2009

2015

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Het restant krediet wordt vanaf 2014 ingezet ter volmaking van de Wabo en voorbereidingskosten van de Omgevingswet.

7476006

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet

85.000

49.563

35.437

-85.000

-49.563

-35.437

0

0

0

80.500

47.654

32.846

Ov. investeringsbijdragen

-22.000

-22.000

0

Algemene reserve

-58.500

0

-58.500

0

25.029

-25.654

ISV-subsidie

7479001

Invoering WABO Krediet

42


Krediet

Omschrijving

Raming

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2015

2016

Toelichting

17/09/2015 Algemene baten & lasten 7501001

Renoveren publieksruimtes gemeentehuis 2015 Digitaal bouwarchief 2e fase

56.000

0

56.000

70.000

0

70.000

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

36.573

25.927

7501540

Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000

220.645

7501542

Basisreg.grootschalige topografie-1

100.000

7501543

Vervangen. PC-netwerk enz.2014

7501544

BGT 2014

7501546

7501503

2015

Investering loopt nog.

2010

2015

-645

2013

2014

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Gereed, financiële afwikkeling jaarrekening 2015.

71.721

28.279

2013

2015


372.500

373.434

-934

2014

2015

Gereed, financiële afwikkeling jaarrekening 2015.

100.000

51.221

48.779

2014

2015


Investering informatisering

50.000

40.654

9.346

2015

2015


7501547

BGT-3 in 2015

50.000

14.112

35.888

2015

2015


7501548

PC-netwerktelefooncentrale 2015

40.000

39.517

483

2015

2015

Afwikkeling in 2015

7512503

Vervanging telefooncentrale 2012

120.000

95.430

24.570

2012

2015


7522501

Vervangen toplaag vloer Eikenrode

14.755

7.388

7.367

2015

2015

Investering loopt nog

7532506

Vervanging materieel buitendienst 2014

88.251

60.794

27.457

2014

2015


7532507

Vervanging voertuigen BD 2015

80.000

69.012

10.988

2015

2015


43


44


6. Grondexploitaties 6.1 In exploitatie genomen gronden Ter Sype Krediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming

Werkelijk 25-09-2015

4.026.000 4.246.000 220.000

735.000 153.000 -/- 582.000

Datum grondexploitatie:

26 maart 2015

Voortgang:

Op financieel gebied zijn er voor wat betreft het project Ter Sype geen bijzonderheden te melden. Wel zal bij de herziening 2016 gekeken worden naar de totale looptijd van het project en het effect hiervan op de grondexploitatie. Hierbij moet gedacht worden aan sluiten van het complex na realisatie van de eerste fase (circa 160 woningen). De tweede fase krijgt dan een afzonderlijk complex.

Het Loosdrechts Terras Krediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming


11.996.000 6.523.000 (*) -/- 5.473.000

10.196.000 1.191.000 -/- 9.005.000

(*) voor dit tekort is een voorziening getroffen Datum grondexploitatie:

26 maart 2015

Voortgang: Op de post Woonrijp maken wordt een tegenvaller verwacht. De hoogte van de tegenvaller kan vooralsnog niet worden bepaald. Met Heilijgers is overeenstemming bereikt over de afronding van de met de gemeente gesloten overeenkomst. De juridische kosten voor de procedures met een grondeigenaar lopen eveneens door. Op dit moment (najaarsrapportage) blijven de kosten binnen het beschikbare budget van boekjaar 2015. Het is echter niet ondenkbaar dat het budget voor het boekjaar 2015 wordt overschreden. De resultaten van de aanbesteding zijn pas eind van deze maand bekend. In ieder geval hebben de partijen het minimumbedrag €4.650.000 geboden. Herontwikkeling Oppad Voorbereidingskrediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming


790.000 790.000 0

276.000 23.000 -/- 253.000

45



26 maart 2015

Voortgang:

De Nationale openbare aanbesteding voor de verkoop van de bouwlocatie is gestart. Hierin is een minimale grondprijs opgenomen. Wat betreft de grondexploitatie zijn er geen bijzonderheden te noemen. Gestreefd wordt naar een financieel neutrale grondexploitatie.

Overmeer Zuid Krediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming


15.355.000 14.001.000 (*) -/- 1.354.000

5.519.000 1.022.000 -/- 4.497.000

(*) voor dit tekort is een voorziening getroffen Datum grondexploitatie:

26 maart 2015

Voortgang:

Twee belangrijke risico’s zijn geëlimineerd doordat: 1. De provincie toestemming heeft verleend om de huidige boerderij in het plangebied te verplaatsen naar een andere locatie aan de Vreelandseweg; 2. Er in de zomer overeenstemming bereikt is over het nieuw te realiseren tenniscomplex. Een financieel risico betreft de verkoop van de vrije kavels. Deze verkoop verloopt niet naar verwachting, hoewel er veel belangstelling is. Er is een externe adviseur aangetrokken om het verkoopproces intensiever te begeleiden. Bij de herziening van de grondexploitatie in 2015 is (ook bij de accountant) het risicoprofiel van de vrije kavels al punt van aandacht geweest. Omdat de vrije kavels nog niet werden aangeboden werd het treffen van een voorziening als voorbarig geacht. Bij de herziening van de grondexploitatie begin 2016 kan een inschatting worden gemaakt of en in hoeverre een voorziening getroffen moet worden. Dit zal eventueel tot uitdrukking komen in de jaarrekening 2015.

6.2 Niet in exploitatie genomen gronden Arnoud Voetlaan Voorbereidingskrediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming


388.000 494.000 106.000

219.000 0 -/- 219.000


26 maart 2015

Voortgang:

Met een ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het gemeentelijk eigendom. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt beoogd eind 2015. Wat betreft de grondexploitatie zijn er geen bijzonderheden te noemen.

46


Herontwikkeling Kwakel/Kortenhoefsedijk Voorbereidingskrediet: Lasten Baten Resultaat / Boekwaarde

Raming


40.000 0 40.000

26.000 0 26.000


26 maart 2015

Voortgang:

Wat betreft de grondexploitatie zijn er geen bijzonderheden te noemen.

47


48


7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bedraagt 5,6 procent (peildatum 29 september 2015). Ten opzichte van de najaarsrapportage 2014 stijgt het percentage licht. Wederom is er sprake van een relatief groot aantal langdurige ziektegevallen. Mogelijk is er een relatie met de leeftijdsopbouw van de ambtelijke organisatie. Zaakgericht werken In 2015 is het zaakgericht (digitaal) werken vanaf 1 april fasegewijs per afdeling/cluster uitgerold. De digitale handtekening wordt geïntroduceerd. Processen worden zo veel mogelijk digitaal doorlopen waarbij de behandelend ambtenaar zelf verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van digitale archivering. Het digitale dossier (zaak) ontstaat tijdens het doorlopen van het proces. De rol van het archief van dossiervormend orgaan verandert langzaam naar een controlerend en adviserend orgaan. Papier neemt af en digitale opslag neemt toe. Handboek vervanging Het handboek vervanging beschrijft het geheel aan apparatuur, werkwijzen en procedures voor volledig digitaal zaakgericht werken. Digitale vervanging (substitutie) betekent het vervangen van analoge (papieren) archiefbescheiden door nieuwe digitale originelen, waarna de vervangen bescheiden kunnen worden vernietigd. Digitalisering bouwarchieven Het digitaliseren van de bouwarchieven 1902-2001 is in het voorjaar door een meervoudige onderhandse aanbesteding in de markt gezet. Er wordt gescand met vervanging, zodat na afloop de papieren bouwarchieven worden vernietigd. Voor dat proces is een Handboek digitale vervanging bouwarchieven 1902-2001 opgesteld. Het Handboek vervanging is ter goedkeuring aan de archiefinspecteur en het college voorgelegd. Op dit moment worden de bouwarchieven op een externe locatie gescand. Vervanging werkplekken PC-netwerk In september zijn de werkplekken in Wijdemeren vervangen door virtuele werkplekken. Dit betekent dat er geen PC met eigen harde schijf en besturingssysteem op de werkplek staat maar een apparaat dat een (virtueel) werkstation in de computerruimte benadert. Deze nieuwe virtuele werkplekken passen ook in de plannen van het Nieuwe Werken. Tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken vraagt om virtuele werkplekken die vanaf meerdere locaties (bv gemeentehuis, gemeentewerf, thuis) zijn te benaderen. Belastingen Conform de besluitvorming van de gemeenteraden van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht wordt momenteel uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van de samenwerking op belastinggebied.

49


50


8. Besluitvorming De Najaarsrapportage 2015 zal in de commissie van 5 november 2015 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 26 november 2015.

CONCEPT-BESLUIT 1. De Najaarsrapportage 2015 vast te stellen; 2. De begroting 2015 en de Reserves dienovereenkomstig aan te passen.

51

5 1 0 Najaarsrapportage

Recommend Documents