2 1 0 Najaarsrapportage

2012

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage 2012

2


Inhoud 1.

Samenvatting ..............................................................................................................................5

2.

Voortgang per programma ...........................................................................................................7

3.

2.1

Bestuur en Burger ............................................................................................................7

2.2

Veiligheid .........................................................................................................................9

2.3

Openbare Ruimte .......................................................................................................... 11

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme ................................................................. 14

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs ............................................................................................ 19

2.6

Werk en inkomen ........................................................................................................... 22

2.7

Natuur en Milieu............................................................................................................. 24

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling ................................................................................................ 25

Financieel overzicht 2012 – 2016............................................................................................... 31 3.1

Saldi per programma ..................................................................................................... 31

3.2

Financiële toelichting mutaties 2012 ............................................................................... 33

4.

Prestatie-indicatoren.................................................................................................................. 43

5.

Stand van de lopende kredieten ................................................................................................. 53

6. Grondexploitaties ........................................................................................................................ 59 6.1 In exploitatie genomen gronden ........................................................................................... 59 6.2 Niet in exploitatie genomen gronden .................................................................................... 60 7.

Ontwikkelingen Bedrijfsvoering .................................................................................................. 63

8

Besluitvorming ........................................................................................................................... 65

3


4


1. Samenvatting De najaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2012 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De financiële mutaties ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2012 zijn grotendeels incidenteel van aard. Tijdens de voorbereiding van de programmabegroting 2013-2016 zijn structurele mutaties reeds in de conceptbegroting verwerkt. In de mutaties van de najaarsrapportage zijn de effecten van zowel de juni- als septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. Na verwerking van alle begrotingsmutaties van de najaarsrapportage kan voor het begrotingsjaar 2012 onderstaande opstelling worden gemaakt: Bedrag x € 1.000 Begrotingssaldo na voorjaarsrapportage

121

nadeel

Mutaties najaarsrapportage

200

voordeel

79

voordeel

Begrotingssaldo na najaarsrapportage

5


6


2. Voortgang per programma 2.1

Bestuur en Burger

Burger Centraal/Dienstverlening Burger Centraal/Website Op 26 juli 2012 is een nieuwe moderne website gelanceerd met 3 hoofdkanalen, te weten Toeristen, Inwoners en Ondernemers. Op 1 augustus verscheen een speciale Wijdemeren Informeren met informatie over de nieuwe website. In vergelijking met de oude website is informatie makkelijker te vinden door de frisse vormgeving, de overzichtelijke navigatie en de verbeterde zoekfunctie. De nieuwe gemeentelijke website heeft nieuwe functionaliteiten zoals een voorleesfunctie en de mogelijkheid tot het digitaal maken van een afspraak voor een bezoek aan Burgerzaken. Communicatie en participatie Burgerparticipatie: Burgers betrekken wij steeds actief. Een willekeurige greep: Informatieavond bomenbeleid Tijdens de inspraak- en informatieavond op 30 januari 2012 gaf de gemeente meer informatie over de doelstellingen en uitgangspunten van het bomenbeleid. Aan de orde kwamen o.a. beschermwaardige bomen, gemeentelijke bomenstructuren, de Groene Kaart en het kappen van bomen. Belangstellenden konden op deze avond hun reactie op het bomenbeleidsplan geven en ook aangeven welke boom zij als “beschermwaardig” willen aanmerken. Dit konden zij ook via een speciale projectpagina op de website doen. Structuurvisie Woensdag 22 februari presenteerde Wijdemeren haar structuurvisie. De structuurvisie geeft in grote lijnen inzicht welke voorzieningen Wijdemeren de komende twintig jaar nodig heeft en waar die moeten komen. Een aantal voorstellen van deelnemers uit eerdere participatieavonden is in de structuurvisie opgenomen, zoals aandacht voor extra vaar- en wandelroutes, de bevordering van doorzichten, het maken van boulevards en uitzichtpunten en rekening houden met de infrastructuur bij nieuwbouwwijken. Wijdemeren ruimt op In de ‘Week van Nederland Schoon’ nam Wijdemeren ook deel aan de Landelijke Opschoondag. Door verschillende acties vroeg de gemeente aandacht voor het probleem zwerfafval. In Wijdemeren werden op twee locaties opruimacties georganiseerd. Met 18 vrijwilligers werden er 46 vuilniszakken zwerfafval verzameld. Subsidiebeleid Het nieuwe subsidiebeleid werd in april 2012 op een bijeenkomst voor subsidieontvangers gepresenteerd. Het voorstel werd op een aantal punten aangepast. Munniksveen, Kortenhoef Om bewoners te betrekken bij de herinrichting van Munniksveen werd een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep heeft geholpen met het ontwerp voor de inrichting. In juni verscheen een ontwerp inrichtingsplan. Belangstellenden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief. Oppad/Het Trefpunt in Loosdrecht De gemeente Wijdemeren gaat de locatie Oppad/Het Trefpunt in Oud-Loosdrecht opnieuw inrichten. Het is de bedoeling hier negen rijwoningen en één villa te bouwen. Voor belanghebbenden was er op 25 juni een inloopavond. Tijdens deze avond gaf de gemeente toelichting op:

7


-

het eerste concept voor het bestemmingsplan de ideeën voor het stedenbouwkundig plan de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de omgeving

Informatiekrant Jeugd, Zorg en Inkomen In februari 2012 verscheen de special Jeugd, Zorg en Inkomen. Hierin was te lezen wat de gemeente doet op het gebied van het sociale en maatschappelijke beleid. De krant bevatte ondermeer informatie over de gewijzigde uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en informatie over de website ‘Bereken uw recht’, waar men anoniem kan berekenen op welke financiële bijstand men recht heeft. Wijs met Water In het najaar 2012 verschijnt in de huis-aan-huis bladen een speciale informatiepagina ‘Wijs met Water’. Op 19 september is het onderwerp: ‘Hoe werkt het riool?’ beschreven. In deze uitgave is een uitgebreide toelichting gegeven hoe het rioolstelsel in Wijdemeren precies in elkaar steekt. Op deze pagina konden de inwoners lezen wat de gemeente allemaal doet en wat bewoners zelf kunnen doen om het water in hun omgeving schoon te houden. Efficiënt en effectief communiceren Gebruik en waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen In 2013 zal de gemeente onderzoek verrichten naar het gebruik en de waardering van de verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen. Indien er mogelijkheden zijn voor een burgerpanel (genoemd in de participatienota) is dit een goed onderwerp om als eerste aan de Wijdemeerse inwoners voor te leggen. Tweewekelijkse e-mailservice van de Wijdemeerse huis-aan-huis bladen De vormgeving van de tweewekelijkse e-mailservice is – tegelijk met de lancering van de nieuwe website – aanzienlijk verbeterd. Ook de mogelijkheden voor het aan- en afmelden is nu toegankelijker. In 2013 volgt een meer vraaggerichter aanbod, zodat abonnees aan kunnen geven in welke thema’s zij speciaal geïnteresseerd zijn. Burgerzaken Reisdocumenten Op 26 juni 2012 is de regel 1 persoon per paspoort ingegaan. Daardoor is er een enorme toename ontstaan van aanvragen van reisdocumenten, voornamelijk t.b.v. jongeren onder de 16 jaar. De verwerking van deze extra aanvragen heeft burgerzaken geheel zelfstandig, zonder extra inhuur kunnen doen. GBA De modernisering GBA is in volle gang. Burgerzaken volgt de ontwikkeling van de nieuw aan te schaffen modules op de voet. De applicatiebeheerder GBA doet als kwartiermaker mee aan het project “modernisering GBA”en zal daarom als eerste op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Burgerlijke stand Door het beëindigen van de overeenkomst trouwlocatie met Landgoed Eikenrode zal het aantal te sluiten huwelijken in Wijdemeren teruglopen. Wij verwachten dat het aantal huwelijken niet boven de 100 uit zal komen dit jaar. Er is 1 begrafenis op kosten van de gemeente geweest. Deze overledene had geen nabestaanden die voor de uitvaart opdracht konden geven en geen middelen om de kosten van de uitvaart te voldoen. Er heeft geen verhaal plaatsgevonden, omdat er geen waardevolle bezittingen in het huis waren. Verkiezingen Door de val van het kabinet zijn er op 12 september 2012 tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. De verkiezingen zijn goed verlopen. Aandachtspunt is en blijft, ondanks extra instructiebijeenkomsten voor de voorzitters, het tellen van de stemmen en het invullen van het proces-verbaal. In de evaluatie

8


gaan we onderzoeken of het haalbaar is om bij verkiezingen na 21.00 uur een nieuw team tellers aan te stellen, die met een frisse blik de stemmen kunnen tellen. Rechtsbescherming Rechtsbescherming, bezwaarschriften en klachten Bij elk bezwaarschrift dat binnenkomt wordt via het Memorandum gevraagd aan de behandelend ambtenaar of een andere wijze van afhandeling mogelijk is. Dit wordt bij ieder bezwaarschrift beoordeeld en ook als zodanig geregistreerd. Via de gemeente zijn in het eerste half jaar 7 burenruzies bij Buurtbemiddeling aangemeld, waarvan er 4 zijn opgelost. Enkele burenconflicten zijn ter bemiddeling bij de burgemeester terecht gekomen. Tot 1 oktober zijn in totaal 11 klachten binnengekomen en via het informele traject naar tevredenheid afgehandeld, met uitzondering van 1 zaak die vervolgens door de Gemeentelijke Ombudscommissie is behandeld. Juridische kwaliteit In het eerste half jaar heeft onze huisadvocaat een cursus Actualiteiten Awb gegeven gedurende een dagdeel voor allen die met de Awb werken. Er is geen nieuwe wetgeving ingevoerd die voor onze organisatie van belang is. De Rekenkamercommissie rondt haar onderzoek naar de juridische kwaliteit van de organisatie af en wij zijn in afwachting van de conclusie en aanbevelingen.

2.2

Veiligheid

Veiligheid Regierol veiligheid Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. In juli heeft de Raad het Meerjaren Veiligheidsplan 2012 – 2014 vastgesteld. In het Meerjaren Veiligheidsplan zijn de gemeentelijke kaders vastgelegd. Deze kaders vormen voor ons de basis voor de uitwerking van het jaarwerkplan. Wij verwachten in het najaar het jaarwerkplan voor 2013 gereed te hebben. Samenwerking veiligheid De nationale politie is vanaf 1 januari 2013 een feit. Vooruitlopend is de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012 – 2014 in het voorjaar van 2012 vastgesteld door de regionale colleges van Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Deze strategie omschrijft de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen het Openbaar Ministerie, de Politie en de 41 gemeenten binnen de regio Midden-Nederland. Er zijn vier prioriteiten benoemd namelijk: 1. 2. 3. 4.

Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen; Geweld; Woninginbraken; Georganiseerde criminaliteit.

Ad. 1 Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen We maken gebruik van de shortlistmethode (landelijke methode). Op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt samenwerking gezocht, met daarbij een bestuurlijke trekker van deze prioriteit. Op gemeentelijk niveau voeren wij 6-wekelijks overleg met de wijk- en jeugdagent en de jongerenwerker. Centraal staat het voorzieningenniveau, meldingen en beleidsvorming. De gemeente voert de regie ten aanzien van de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. In het najaar verwachten wij een nieuwe versie van de shortlist.

9


Ad. 2 Geweld Op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt samenwerking gezocht, met daarbij een bestuurlijke trekker van deze prioriteit. Onder deze prioriteit verstaan we overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak en huiselijk geweld. Medio 2012 is de procedure voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod gewijzigd. Per 1 augustus 2012 wordt volgens deze procedure gewerkt. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal preventieve huisverboden zal toenemen. Op dit moment heeft de burgemeester 3 tijdelijke huisverboden opgelegd. Ad. 3 Woninginbraken Bijna elke gemeente in Midden-Nederland heeft te maken gehad met een toename van woninginbraken. Doorgaans weegt de buit niet op tegen de enorme impact die dit misdrijf heeft op de slachtoffers. In de week van 6 t/m 12 oktober wordt op het niveau van Midden-Nederland de week tegen de woninginbraak georganiseerd. Deze week heeft als inzet om een extra impuls te geven aan de prioriteit. Ad. 4 Georganiseerde criminaliteit Binnen Midden-Nederland zullen de gemeenten aansluiten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland. Over de deelname aan het RIEC Midden Nederland hebben wij nog geen besluit genomen. Wij verwachten in het voorjaar van 2013 een besluit te kunnen nemen. In 2012 hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2012 hebben wij het bureau eenmaal om advies gevraagd. Begin 2013 zijn we voornemens om het Bibob-beleid vast te stellen en in te voeren. Communicatie Op 12 juni werd Burgernet voor het eerst ingezet in de gemeente. Deelnemers werden gevraagd uit te kijken naar twee manspersonen in verband met een inbraak in Loosdrecht. Tot op heden is 2,8% van onze inwoners aangemeld bij Burgernet, dit ondanks de zeer lage communicatie intensiteit. In 2013 zijn wij voornemens actiever te werven binnen de mogelijkheden. Tijdens de ijsperiode is gebruik gemaakt van de sociale media zoals Twitter. In de voorbereiding op een mogelijk nieuwe ijsperiode wordt de inzet van Twitter wederom meegenomen in het draaiboek. Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten Algemene Plaatselijke Verordening Op dit moment treffen we voorbereidingen om te komen tot een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij verwachten eind 2013 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening aan te kunnen bieden aan de Raad. Vergunningverlening Op 8 mei hebben wij het Standplaatsenbeleid vastgesteld. Dit beleid is op 1 juni in werking getreden. Eind 2012 verwachten wij gereed te zijn met de uitvoering van het beleid. Evenementenbeleid In de zomer zijn wij gestart met het opstellen van het evenementenbeleid. Wij verwachten eind 2012 een eerste concept gereed te hebben. Dit laatste is echter wel afhankelijk van de voortgang die in de Veiligheidsregio wordt geboekt ten aanzien van dit onderwerp. Horeca We zijn bezig met het ontwikkelen van de kadernota Drank- en Horeca, dit gelet op nieuwe bevoegdheden van de burgemeester per 1 januari 2013 en de resultaten van de Quick Scan 2011. Wij gaan ons beleid zoveel mogelijk afstemmen met de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek. Dit met als doel om eventuele toekomstige samenwerkingen op het gebied van handhaving van de Drank- en Horecawet mogelijk te maken.

10


Toezicht en handhaving Uitwerking handhaving en toezicht openbare orde en veiligheid In 2012 hebben wij een convenant afgesloten met het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Dit gelet op de incasso van de bestuurlijke strafbeschikking. Vooralsnog bieden we alleen nog beschikkingen aan die worden uitgeschreven door de GAD, dit in verband met het ontbreken van een eigen gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaar. Inboedelverwijdering In juli hebben wij beleid vastgesteld rondom de inboedel verwijdering na ontruiming. Voor de feitelijke uitvoering hebben wij afspraken gemaakt met de Stads Beheer Service (SBS/Tomin) te Hilversum. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Rampenbestrijding In 2012 hebben zich geen GRIP incidenten voorgedaan. Wel is de rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente verder getraind en geoefend, waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar bestuurlijke oefeningen en de opvang en registratie van personen in de eerste uren na een ramp. Ook wordt in het najaar de nadruk bij oefeningen gelegd op de alarmering van de medewerkers. Regionaal Crisisplan De implementatie van het Regionaal Crisisplan krijgt in het najaar van 2012 steeds meer vorm. Enkele functies op regionaal niveau zijn reeds gewijzigd. Lokaal beginnen de organisatieveranderingen merkbaar te worden. Echter het zwaartepunt van de implementatie voor de gemeente Wijdemeren ligt vooral in 2013. Brandweerzorg ‘Been bij trekken’ Over de voortgang van het op niveau brengen van de brandweerkazerne Loosdrecht melden wij dat vanwege de onduidelijkheid over het regionale dekkingsplan van de brandweer de aanvraag van een uitvoeringskrediet is uitgesteld. Het in 2013 vast te stellen regionale dekkingsplan dient eerst duidelijkheid te verschaffen over de aan de kazerne Loosdrecht te stellen eisen qua te stallen voertuigen en al dan niet realiseren van TS-2 voorzieningen. Behandeling van een kredietaanvraag voor de uitvoering kan derhalve pas in 2013 plaatsvinden. Pas daarna worden de plannen uitgewerkt en de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is de start van de bouw nog in 2013 haalbaar is. Bestuurlijke kaders Op 6 juli is er in de Veiligheidsregio een bestuursconferentie geweest. Bij deze conferentie stonden een aantal onderwerpen centraal, zoals de bijstelling van de bestuurlijke randvoorwaarden, mogelijke overdracht van de kazerne en het dekkingsplan. We verwachten u hierover eind 2012 nader te kunnen informeren.

2.3

Openbare Ruimte

Algemeen uitgangspunt programma Openbare Ruimte Randvoorwaardelijk voor het goed beheren van dit programma is een voor de verschillende (areaal)onderdelen goed beheersysteem, inclusief een vertaling naar beheerplannen en beleidsnota’s. Op een aantal onderdelen is dit (deels) aanwezig, op andere onderdelen nog niet. Momenteel wordt gewerkt aan het verzamelen van alle basisgegevens binnen één “omgeving”. Vervolgens wordt in de eerste helft 2013 een voorstel gedaan voor het inrichten van één integraal beheersysteem. Wegen Onze verhardingen moeten blijven voldoen aan het minimum niveau R(-). Uitgangspunt voor het wegonderhoud blijft dat wij, conform het rapport Doelmatigheidsonderzoek Rationeel Wegbeheer 2007, zoveel mogelijk aaneensluitende wegvakken integraal oppakken.

11


-

-

De reconstructie van Munniksveen te Kortenhoef wordt nu besteksgereed gemaakt; in december volgt het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van het in het investeringsplan opgenomen krediet. Voor de aanleg van een voetpad parallel aan de Torenweg is subsidie aangevraagd en toegekend. Momenteel zijn gesprekken gaande voor de grondaankoop. Naar verwachting volgt eind 2012 een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van het in het investeringsplan opgenomen krediet. Op de Nieuw Loosdrechtsedijk is een dunne asfaltdeklaag aangebracht samen met een herinrichting van een lang wegvak. Op de Overmeerseweg wordt nog in 2012 een lang vak asfaltdeklaag vernieuwd. Tezamen met het oplossen van aanrijdingschade aan de verkeerslichten bij de Lange Wetering gaan wij dit kruispunt verkeersveiliger maken.

Verkeer Op basis van het “beleidsplan verkeer”, worden nu de volgende onderwerpen uitgewerkt: - Het wegencategoriseringsplan ligt 27 september ter besluitvorming voor aan de raad. Hierin is vastgelegd welke functie (en maximumsnelheid) wordt toegekend aan de afzonderlijke gemeentelijke wegen. - De top-13 van onveilige locaties is uitgewerkt en ligt eveneens 27 september ter besluitvorming voor aan de raad. Vooruitlopend hierop is inmiddels vanuit wegbeheer een drempel aangebracht bij de Frans Halslaan kruising fietspad Molenmeent. - Een voorstel voor het invoeren van een 30 km-zone op de vaartwegen volgt aansluitend aan het vastgestelde wegencategoriseringsplan, naar verwachting in december 2012. Openbare verlichting - De verlichting in Loosdrecht wordt geleased van CityTec. Dit contract wordt momenteel beoordeeld op kwaliteit en prijsstelling. Op basis van de resultaten wordt nagedacht over andere mogelijkheden en de consequenties daarvan. - De overige verlichting in Wijdemeren is in het voorjaar 2012 geïnventariseerd en geïnspecteerd. Op basis van de resultaten wordt een beheer- en onderhoudsplan gemaakt. - Momenteel worden ook onze ondergrondse kabelnetwerken in beeld gebracht, waarna deze gemeld worden aan het kadaster conform Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION). - Veel lichtmasten in de Horn- en Kuijerpolder zijn erg slecht. Een bestek is in voorbereiding voor het vervangen van alle 155 lichtmasten, met een innovatieve uitvraag waarbij gekeken wordt naar LED-verlichting en dimmogelijkheden voor de nachtelijke uren. Een raadsvoorstel volgt naar verwachting eind 2012. Herinrichtingsgebieden - Na goed overleg met de buurtbewoners middels klankbordgroepen, is het ontwerp voor Munniksveen gereed. In dit plan wordt op enkele plaatsen de vuilwaterriolering vernieuwd, worden overal regenwaterriolen aangelegd en de gehele verharding vernieuwd. Het plan is ter inzage gelegd en heeft niet geleid tot aanpassingen. Er is sprake van enige vertraging in de voorbereiding vanwege het rioolontwerp. Naar verwachting volgt eind 2012 de aanbesteding en daarna volgt begin 2013 een raadsvoorstel. - De in 2012 ingeplande reconstructie van de Overmeerseweg (Vreelandseweg- Reigerlaan), incl. riolering, is opgestart. Ook hiervoor wordt eerst in nauw overleg met de aanwonenden een ontwerp gemaakt. Bruggen en beschoeiingen. Alle bruggen krijgen hun periodieke inspectie en worden onderhouden. Het plaatsen van beschoeiing langs de Herenweg in Ankeveen (i.v.m. het verzakken van de grond en daarmee mogelijk ook het in die grond aanwezige riool) staat in de wacht. Op dit moment wordt eerst duidelijk in kaart gebracht wat de grondpositie van de gemeente en aanwonenden is, om van daaruit de vervolgstappen te bepalen.

12


Openbaar groen, straatreiniging en straatmeubilair De inrichting en het beheer van het openbaar groen is, als gevolg van de bezuinigingen, budget gestuurd. Binnen de beschikbare financiële middelen wordt zo optimaal mogelijk invulling gegeven aan de inrichting en het onderhoud. Daarbij worden initiatieven ontplooid om de inrichting en het beheer waar mogelijk een extra impuls te geven. - Op dit moment zijn op 15 plaatsen met een of meerdere burgers overeenkomsten afgesloten tot 1 januari 2013, waarbij de burgers zelf stukken groen onderhouden. In oktober volgt een evaluatie met deze betrokken burgers, waarna een vervolg kan worden bepaald. - Voor het onderhoud van een deel van het straatmeubilair is een pilot met Land en Boszigt geëvalueerd. Deze stichting heeft mensen aan het werk met een indicatie voor dagbesteding. In de wintermaanden is er op de tuinderij niet veel werk hebben zij een aantal de banken voor de gemeente geschilderd. Op basis van de evaluatie is van beide kanten de wens uitgesproken deze samenwerking voort te zetten. - Momenteel wordt een plan uitgewerkt om ook de rotondes en een aantal andere beeldbepalende plaatsen “ter adoptie” aan te bieden. Hiervoor zijn gesprekken gaande met twee partijen die deze zorg van de gemeente over willen nemen. Het bomenbeleidsplan is in de raad van 27 september vastgesteld, incl. deregulering van de kapvergunningen. De bomenverordening is hierop eveneens aangepast. Gladheidbestrijding In regionaal verband is de inkoop strooizout aanbesteed. Voor de uitvoering van de gladheidbestrijding heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Na het winterseizoen 20122013 vindt een evaluatie plaats. Serviceverlening In 2011 was het onderhoud van het openbaar groen uitbesteed aan de Tomingroep. Voor dit jaar is op proef voor een andere manier van samenwerken gekozen, waarbij een groep medewerkers van Tomin, onder begeleiding van eigen medewerkers, in kleine ploegen wordt gewerkt aan het beheer en onderhoud. Deze samenwerking is onlangs geëvalueerd, met als conclusie dat dit als zeer positief wordt ervaren door de eigen medewerkers, de Tomingroep en ook door de burgers. De ervaring is dat met dezelfde financiële middelen een beter kwaliteitsniveau behaald wordt. De bedoeling is om ook voor 2013 deze manier van samenwerking voort te zetten. Begraafplaatsen Er zijn verschillende ontwikkelingen m.b.t. het onderwerp begraafplaatsen. - Er wordt gewerkt aan een nieuwe begraafplaatsverordening. De huidige dateert uit 2004 en is aan vernieuwing toe. Naar verwachting wordt de nieuwe verordening eind 2012 aan de raad voorgelegd voor vaststelling. - Ook wordt er gewerkt aan een “strategiedocument uitvaartverzorging”, waarin wordt uitgewerkt welke mogelijkheden aanwezig zijn om, anno 2013 e.v., het beleidsveld uitvaartverzorging op een respectvolle en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Gezien de gevoeligheid van dit de onderwerp wordt dit uiterst zorgvuldig voorbereid. Naar verwachting wordt dit document in het 2 kwartaal 2013 voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Riolering, duikers en kolken - Project “Loos Terecht”: in Nieuw Loosdrecht is bekend welke woningen foutieve aansluitingen op de riolering hebben. Op gemeentelijk terrein zijn nagenoeg alle foute aansluitingen hersteld. Bewoners worden, door het geven van gerichte informatie en ondersteuning, gestimuleerd in het oplossen van de problemen op privé terrein. In 2012 concentreert zich dit vooral op vuilwater dat geloosd wordt op het hemelwaterriool. In 2013 wordt nader aandacht besteed aan hemelwater dat op het vuilwaterriool loost. Dit project loopt door tot eind 2013, begin 2014. - Om te voldoen aan de basisinspanning in Kortenhoef, loopt eveneens een afkoppelproject. Een belangrijk deel hiervan maakt onderdeel uit van project herinrichting Munniksveen. - In 2012 zijn de exacte locaties van alle straatkolken ingemeten. Op basis hiervan wordt een uitvraag in de markt gezet voor het periodiek reinigen ervan.

13


Gemalen - Het onderhoud aan rioolgemalen is tot en met 2016 uitbesteed. De dagelijkse uitvoering wordt administratief afgehandeld in ons gemalen beheersysteem. - Dit jaar is gestart met de renovatie van de in totaal 25 hoofdgemalen. Deze renovatie neemt 3 jaar in beslag en wordt naar verwachting in 2014 afgerond. Standaard ontwerp, handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) Het HIOR is gereed en de afgelopen periode in de praktijk getest (Overmeer Zuid en Munniksveen). De bevindingen zijn waar nodig verwerkt en het HIOR is ter kennisname aan de raad voorgelegd. Het handboek is op de website van de gemeente geplaatst en wordt periodiek gecontroleerd op juistheid en actualiteit. Het HIOR is het vertrekpunt bij (her)inrichtingsvraagstukken. Gemeentelijke gebouwen - Het meerjarenonderhoudsplan gebouwen (MOP) is in de raad van juli 2012 vastgesteld. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan het planmatig en groot onderhoud dat uit het MOP voortvloeit. Daarbij wordt kritisch gekeken naar mogelijkheden voor temporisering waar dat mogelijk is. - Op basis van een onderzoek is een advies uitgebracht m.b.t. integraal vastgoedmanagement. Onderdeel hiervan was de vraag naar het nog verder in regie wegzetten van het gebouw en installatiebeheer. Conclusie was dat al veel in regie wordt weggezet en is ervoor gekozen vooralsnog geen taken verder in regie weg te zetten. Organisatiebreed wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een “coördinatiestructuur” vastgoedmanagement.

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Recreatie en Toerisme Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Na agentschappen in Oud-Loosdrecht (voormalig VVV-pandje) en Kortenhoef (Ottenhome), is dit jaar ook een agentschap in ’s-Graveland (bezoekerscentrum Natuurmonumenten) geopend. In samenwerking met het RBT is een nieuwe gemeentelijke toeristische website gepresenteerd. Het RBT heeft diverse folders en brochures ontwikkeld en ondersteunt een lokaal initiatief voor de realisatie van acht QR-code routes. 3e Uitvoeringsmodule Noordelijke Vechtplassen Er is nog één project vanuit de uitvoeringsmodule die uitvoering dient te krijgen: Strandje de Zuwe. In oktober is een projectvoorstel hiertoe in de commissie Ruimte en Economie besproken. De Ster van Loosdrecht De Vereniging “De Ster van Loosdrecht” heeft een gebiedsplan opgesteld. De provincie NoordHolland heeft de Dienst Landelijk Gebied opdracht gegeven om een beperkt aanvullend onderzoek uit te voeren naar de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in het gebied De Ster. Dat onderzoek levert specifieke detailinformatie op en kan leiden tot kleine aanpassingen in het particulier natuurbeheer of het gebiedsplan van de vereniging. Nationaal Regenboog Evenement Aangezien de organisatie geen gehoor wil geven aan het verzoek ook een etappe van dit meerdaagse zeilevenement op de Loosdrechtse Plassen plaats te laten vinden, heeft de gemeente Wijdemeren in 2012 niet deelgenomen aan het Regenboog Evenement. Inmiddels is het verzoek aan de organisatie gedaan om in 2013 alsnog een etappe aan Wijdemeren toe te wijzen. Alleen als er gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, zal Wijdemeren in 2013 deelnemen aan het evenement. Visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’ In de raadsvergadering van 18 januari 2012 heeft de raad het visiestuk De Kern van Wijdemeren vastgesteld. De projecten uit het visiestuk zijn gericht op het verbeteren van de voorzieningen op het gebied van Recreatie & Toerisme en de kwaliteit van de individuele kernen. Onderstaand wordt per project kort aangegeven wat de actuele stand van zaken is:

14


1. Ringvaart Horstermeerpolder Aan de hand van onderzoeken uit het verleden en te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst (zoals het nieuwe bestemmingsplan, de EHS en de discussie mbt. rondwegen) zal er in 2014 een inschatting worden gemaakt naar de haalbaarheid van dit project. 2. Aquaduct in de N201 Aan de hand van een kostenraming is de aanleg van een aquaduct in de N201 financieel niet haalbaar gebleken. De kostenraming is op 5 september 2012 besproken in de commissie R&E. 3. Instellen recreatiefonds Tegelijk met de structuurvisie, wordt een verordening voor het instellen van een recreatiefonds aan de raad voorgelegd. De inkomsten van dit recreatiefonds vormen samen met 10% van de toeristen- en forensenbelasting de Reserve Recreatie & Toerisme. 4. Nieuwe website Dit project is afgerond. Er is niet alleen een nieuwe gemeentelijke website ontwikkeld, maar ook een nieuwe toeristische website. 5. Opknappen Strandje de Zuwe De raadscommissie R&E van 3 oktober 2012 zal een voorstel hierover bespreken. 6. Afstemmen sluis- en brugtijden in de regio Eind van het jaar zal er meer duidelijkheid zijn over de mogelijkheid om de sluis- en brugtijden in de regio op elkaar af te stemmen. Hiernaast worden er pogingen ondernomen om de openingstijden van de Zanderijsluis in de Spiegelplas te verruimen. 7. Telefonische ontheffing openingstijden Er heeft een bezoek aan de gemeente Rotterdam plaatsgevonden, hier wordt al gewerkt met een telefonische ontheffing op openingstijden voor horecaondernemers. Eind van dit jaar zal er een draagvlakonderzoek plaatsvinden onder lokale horecaondernemers om de vraag naar een dergelijke dienstverlening in kaart te brengen. 8. Vaarverbinding met Sypesteyn Mogelijkheden worden nog onderzocht. Als er een vaarverbinding komt, zal deze waarschijnlijk alleen toegankelijk zijn voor de fluistervaart. 9. Openstelling landgoederen ’s-Graveland Er heeft inmiddels een wandeling plaatsgevonden over de landgoederen. Dit succesvolle initiatief krijgt een vervolg. De ontwikkelingen rondom Trompenburgh worden nauwlettend gevolgd. 10. Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen De eerste contacten met ondernemers, Waternet en de gemeente Amsterdam zijn gelegd. In 2014 zal er meer duidelijkheid ontstaan over de haalbaarheid van dit project. 11. Vaarverbinding Hilversums Kanaal – Karnemelksloot Dit project (beter bekend als ‘Vaart in de Vaart’) verloopt stroef. De investeringsbereidheid vanuit de markt lijkt beperkt. 12. Vaarverbinding Rondje Wijdemeren Uit gesprekken met Natuurmonumenten is gebleken dat varen over de Ankeveense Plas onbespreekbaar is. Hiermee is dit project onhaalbaar geworden. 13. Pontje bij Nigtevecht Dit project zal in 2014 opgestart worden.

15


14. Vermarkten cultuurhistorische aspecten In samenwerking met diverse ondernemers en verenigingen zijn er in september 2012 een aantal QRcode routes geopend, waaronder een tweetal historische routes. De mogelijkheden om gemeentelijke monumenten te voorzien van een informatiebordje zullen nog onderzocht worden. 15. Boulevard langs de Horndijk – Veendijk De eerste contacten met Waternet en de gemeente Amsterdam zijn gelegd. Dit project kan los worden gezien van de vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen, omdat realisatie van de boulevard wellicht sneller plaats kan vinden. 16. Voorzieningen langs de Vecht In 2013 zal een inventarisatie gemaakt worden van de aanwezige voorzieningen langs de Vecht, en de kansen die hier nog liggen. 17. Meer zicht op het water Dit project wordt in 2013 opgepakt. 18. Vaarverbinding N201 – N236 Deze vaarverbinding zal meegenomen worden in de nog te voeren discussie over randwegen. 19. Fort Kijkuit als entree van de gemeente De plannen voor het fort zijn in een vergevorderd stadium, hierbij zal het fort deels ook een publiekelijke functie krijgen. 20. Multimediaproject ‘Beleef mooi Wijdemeren’ Dit project staat gepland voor 2014. 21. Reevaart terug in Nederhorst den Berg Dit project loopt al enige tijd, en krijgt steeds concretere vormen. In 2013/2014 zal er meer duidelijk worden v.w.b. de financiële haalbaarheid van dit project. 22. Fiets- en wandelpaden en –routes Dit is een doorlopend proces. 23. Fluistervaart Er lopen gesprekken met Natuurmonumenten over de mogelijkheden voor fluistervaart. Insteek van de gemeente is om daarmee gebieden toegankelijk te maken die op dit moment niet toegankelijk zijn. Uiteraard behoren elektrische oplaadpunten ook bij dit project. 24. Herinrichting Oud Loosdrechtsedijk Gezien de staat van de Oud Loosdrechtsedijk, zal dit project niet op korte termijn uitgevoerd worden. Op het moment dat onderhoud / vernieuwen aan de orde komt, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden tot een herinrichting. 25. Herinrichting Veendijk Dit project is door de provincie uitgevoerd, hierbij is aantal parkeerplaatsen sterk toegenomen en is het zicht op het fietspad verbeterd. Toekomstige mogelijkheden om de Veendijk nog beter, efficiënter en veiliger in te richten zullen nauwlettend in de gaten gehouden worden. Loosdrechtse Plassen Bij West-End is een brandstofverkooppunt operationeel gemaakt.

16


Economische Zaken Herontwikkeling Meenthof De gemeente Wijdemeren is in gesprek met diverse initiatiefnemers over een mogelijke herontwikkeling van de Meenthof. De herontwikkeling is tot op heden een particulier initiatief, waarbij de gemeente alleen een aanhorende en bijsturende rol heeft. Binnen enkele maanden zal er een presentatie van de plannen gegeven worden aan de leden van raadscommissie Ruimte en Economie. Doelstelling van deze bespreking is te komen tot kaders waarbinnen de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de herontwikkeling. BIZ Nootweg Na een positieve draagvlakmeting en de ondertekening van een overeenkomst tussen de gemeente en stichting BIZ-Nootweg, is de BIZ in werking getreden. Inmiddels zijn de aanslagen over 2011 (met terugwerkende kracht) en 2012 geïnd en is de bijdrage overgemaakt aan de stichting. Binnenkort volgt een evaluatie van het eerste jaar. Subsidies In het kader van ‘het bewijs van goede dienst’ zijn er subsidies toegekend voor het digitale afsprakensysteem op de website en extra ondersteuning voor de uitrol en implementatie van Squit XO. Als gevolg van de subsidiescan zoals uitgevoerd in 2011, is er een Europese subsidie van € 18.000,toegekend aan het project Dieptescan Basiskaart Grootschalige Topografie. De gemeente is met de provincie in gesprek over de afronding van de subsidieaanvraag voor Rondweg de Slenk. De daadwerkelijk aanleg van de rondweg is weliswaar afgeketst, toch zijn er diverse kosten gemaakt. Insteek is om de subsidie deels uitgekeerd te krijgen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Op dit moment lopen er nog diverse aanvragen, met name op het gebied van infrastructuur en water. Lichtmastreclame In de eerste helft van 2012 is een contract afgesloten met het Nationaal Publiciteits Bureau voor de exploitatie van lichtmastreclame in Wijdemeren. Het betreft hier een contract voor 10 jaar, met een contractwaarde van minimaal € 72.000,-. Uiteraard zijn in het contract voorwaarden opgenomen voor wat betreft de locaties waar lichtmastreclames zijn toegestaan. Bedrijfscontacten Er wordt veel waarde gehecht aan een intensief contact met ondernemers. Naast direct contact, loopt dit contact veelal via de ondernemersverenigingen. Afgelopen jaar zijn de diverse bijeenkomsten en ledenvergaderingen van zowel de OKL als de OCW bezocht. Er heeft regulier overleg plaatsgevonden met de beide ondernemersverenigingen, en diverse ondernemers zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van een nieuw standplaatsenbeleid. Daarnaast heeft het college diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en hebben zij deelgenomen aan de jaarlijkse bedrijvenmorgen. Bedrijven en bedrijventerreinen In gewestelijk verband is er een ruimtemonitor ontwikkeld, die inzicht geeft in vraag en aanbod van bedrijfsruimte op bedrijventerreinen. Op dit moment wordt deze monitor verder geoptimaliseerd. Er zijn diverse gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het Knorrterrein over een mogelijke toekomstige invulling. Deze gesprekken zullen de komende periode een vervolg krijgen. Op bedrijventerrein de Rading spelen diverse zaken. De gemeente is met de BONI in gesprek over hun nieuwbouwplannen. De BONI werkt momenteel aan de definitieve vergunningsaanvraag. Ook de Pandahallen heeft bouwplannen, maar deze zijn nog minder concreet. Bij Pembroek is een start

17


gemaakt met handhavend optreden, wat is uitbesteed aan de gemeente Hilversum. Detailhandelsvisie De gemeente Wijdemeren heeft meegewerkt aan het opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie voor het gewest Gooi- en Vechtstreek. De visie is inmiddels afgerond en zal binnenkort ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Waterbeleid Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik De bestaande overeenkomst tussen Gewest, Gemeente en Natuurmonumenten over het beheer van de Spiegelplas en de Wijde Blik loopt dit jaar af. Daarmee komt ook een einde aan de rol van het Gewest op dit dossier. De Advies- en beheercommissie komt in oktober bijeen, om te spreken over de wenselijkheid de commissie in stand te houden na 2012. Dan zal ook bekeken worden wat de toekomstige rol van het Gewest zou kunnen zijn. Voorbereidende besprekingen op ambtelijk nivo zijn begonnen. Ontwikkeling vaarroutes Op basis van het haalbaarheidsonderzoek 1e fase heeft de ILG-commissie advies uitgebracht over de voortgang van het project. Dit advies luidt dat in eerste instantie de bereidheid tot investeren van de participerende partijen duidelijk moet zijn. Daarbij adviseert de ILG-commissie om te kijken naar een verder vereenvoudigd plan en een stapsgewijze aanpak hiervan. De investeringen in het bevaarbaar maken van de 's-Gravelandse Vaart midden en noord worden daardoor aanzienlijk lager. Gezien het feit dat de betreffende vaarroute ook onderdeel uitmaakt van het door de raad vastgestelde visiedocument "De kern van Wijdemeren" hebben wij aan de provincie Noord-Holland te kennen gegeven dat wij in principe bereid zijn te investeren in deze vaarverbinding. Echter achten wij het allereerst van belang dat er duidelijkheid komt wat er mogelijk is aan vaarbewegingen binnen de kaders van de KRW en Natura 2000. Volgens het haalbaarheidsonderzoek is dit naast de financiering het belangrijkste knelpunt voor het bevaarbaar maken van de vaart. Dit onderzoek dient naar onze mening ten laste te komen van het resterende onderzoeksbudget van de provincie en een toegezegd bedrag voor vervolgonderzoek van het waterschap AGV. Toekomst Plassenschap Het Schap heeft zich uitgesproken voor de toekomstvariant ‘verrijking’. Tegelijkertijd zijn de provincies Utrecht en Noord-Holland begonnen aan een evaluatie van hun recreatieschappen. Met betrekking tot de Loosdrechtse Plassen is Utrecht trekker van dit proces. Wijdemeren neemt ambtelijk deel aan de Utrechtse gedachtevorming. Op 17 september heeft het Schap haar toekomstvisie aan de Raad van Wijdemeren gepresenteerd, die hierover later dit jaar een standpunt zal innemen. Efficiëntere waterketen Dit najaar wordt een overeenkomst getekend tussen het waterschap en alle (deel)gemeenten (BOWA) om gezamenlijk in 2020 te komen tot een besparing van enkele miljoenen in de waterketen en het watersysteem. Hiertoe zijn 18 onderwerpen benoemd, uiteenlopend van het opzetten van een gezamenlijke storingsdienst tot het gezamenlijk schrijven van een ‘handreiking stedelijk water’, die moeten zorgen voor voldoende synergie en bezuiniging. Wijdemeren is trekker van één van de drie deelgebieden binnen BOWA. Baggeren Vecht Op 27 september zal de Raad besluiten (hamerstuk) om een beroep te doen op het ‘bommengeld’ van het Gemeentefonds. De meerkosten die voortkomen uit het zgn. beveiligd baggeren, zijnde € 391.000, worden voor 70% uit dit fonds gedekt. Voor de overige kosten heeft Waternet zich garant gesteld. Cabomba In het proces om tot een Plan van Aanpak te komen heeft Wijdemeren, samen met Waternet, 3 stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. In de eerste is de vergistbaarheid van slib en waterplanten

18


besproken. In de tweede is samen met de watersportsector, ondernemers, Hiswa etc. een problemenkaart gemaakt, om een beter inzicht te krijgen over de mate waarin de plant overlast veroorzaakt. In de derde bijeenkomst zijn de mogelijkheden van overheden besproken. Eind september worden de bevindingen van ondernemers in het concept Plan van Aanpak opgenomen. Koppeling WABO-Waterwet In afwachting van de, uitgestelde, omgevingswetgeving zijn hierin geen acties ondernomen. Basis Registratie Ondergrond (BRO) De werkgroep BRO heeft dit jaar een paar maal de op te zetten database besproken. Als testcase werden de sonderinggegevens gebruikt. Gezien het specifieke karakter van deze bijeenkomsten was Wijdemeren agendalid. Kaderrichtlijn Water (KRW) Er zijn dit jaar nog geen klankbordgroep bijeenkomsten geweest. Knelpunten Loosdrechtse Plassen De nadere uitwerking van het plan Wijdemeren 2011 en de financiële onderbouwing is gereed en wordt in november aan het bestuurlijk overleg gepresenteerd. De juristen van provincie, Schap, waternet en gemeente zijn het onderling niet eens over de interpretatie van de Waterwet mbt. het aanwijzen van een vaarwegbeheerder. Zij zullen dit in november aan de bestuurders presenteren. Onderzoek door de bureaus Ekwadraat en Grontmij heeft aangetoond dat de bagger van de Plassen uitgeloogd is en nagenoeg geen winbaar gas meer bevat. De waterplanten, en dan met name Cabomba daarentegen, zijn een potentiële input voor compostering of vergisting. Een vervolgonderzoek, inclusief medefinanciering vanuit de provincie, wordt voorbereid. Belangenbehartiging De gemeente heeft deel genomen aan de stuurgroep water van de VNHG. Hierin zijn afspraken gemaakt om mogelijkheden tot efficiënter werken en bezuinigingen gestructureerder te delen. Binnen de stuurgroep VNG-Water is gesproken over de nieuwe richtlijnen voor dijken en de uitvoering van het Bestuursakkoord Water. In het reguliere ‘contactfunctionaris-overleg’ zijn afspraken gemaakt over de afstemming van onderhoudsbaggerwerken. Ook de dijkaanpassing in relatie tot Overmeer-Zuid is besproken.

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Kern van deze taak is goede lokale maatschappelijke ondersteuning bieden afgestemd op de vraag, de behoefte en mogelijkheden van de burgers. Doorlopend wordt uitvoering gegeven aan deze taak. Het teruglopende aantal bezwaarschriften is een indicatie voor goede uitvoering van deze taak. Verschillende projecten in samenwerking met de regio worden uitgevoerd om vorm te geven aan het vooropzetten van de vraag van de cliënt bij het bieden van goede passende ondersteuning in de Wmo. Op 12 juli 2011 heeft het college het regionale projectplan Wmo vastgesteld. Uit het regionale e projectplan Wmo vloeien 8 projecten voort. In de 2 helft van 2011 zijn we als regio gezamenlijk begonnen met de uitvoering van de verschillende projecten. Voor de uitvoering van deze regionale projecten heeft de Provincie Noord-Holland in het voorjaar 2012 de deelnemende gemeenten een subsidie toegekend. In 2012 gaat onze aandacht uit naar de volgende projecten:

19


Project 3 Project 4

Project 5 Project 6 Project 7

Vraaggestuurd werken in de praktijk (activiteit in de loketten Wmo). Regiefunctie maatschappelijke zorg / AWBZ-begeleiding (versterking van de regionale samenwerking op het terrein van maatschappelijke zorg (in het kader van de overheveling van de begeleiding-2014). Wmo inkoopfunctie (vier aanbestedingen Wmo). Wmo monitor (metingen klanttevredenheid direct na aanvraag proces). Regionaal ondersteuningsnetwerk (invoeren persoonsvolgende subsidies o.a.Versa).

In de commissie en raad van november 2012 staat de Visie op het sociale domein op de agenda waarin de ontwikkelingsrichting van het Wmo beleid wordt aangeven. Op dit moment wordt gewerkt aan de Zorgnota als uitwerking van de Visie waarin we meer in detail aangeven hoe we komen tot goede ondersteuning van cliënten en hoe de verschillende activiteiten in de Wmo worden opgepakt. De planning is dat in januari 2013, helaas vertraagd, zowel deze Zorgnota als de nieuwe Wmoverordening worden gepresenteerd. Subsidies Met betrekking tot het subsidiebeleid is afgesproken dat wij deze in 2012 herzien. In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. In de raadsvergadering van 27 september 2012 is het herziene subsidiebeleid vastgesteld. Bibliotheek In de bestuursplanning staat aangegeven dat de evaluatie van de bibliotheek, op 6 november 2012 in de commissie MZ en 22 november 2012 in de gemeenteraad aan de orde komt. Collectief Wmo vervoer Met ingang van 2012 is Wijdemeren bestuurlijk de trekker van het regionaal collectief Wmo vervoer. Na een aanbesteding is vanaf 1 januari 2012 een contract afgesloten met “De vier Gewesten” voor het uitvoeren van het gesloten taxi vervoer (Wmo vervoer). Belangrijke vraag was of de nieuwe vervoerder het aantal klachten kon doen verminderen. Onlangs is de halfjaarlijkse evaluatie van het Wmo taxi vervoer verschenen. De eerste ervaringen van gebruikers zijn positief. Realisatie Wijksteunpunt Wij hebben afgesproken dat de oplevering, inrichting en het beheer van het wijksteunpunt in Nederhorst den Berg in 2012 zou plaatsvinden. Op 15 september 2012 was het zover. De gedeputeerde van de provincie Noord Holland was samen met de wethouder en het nieuwe bestuur van het Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg aanwezig bij de feestelijke opening. Realisatie Combinatiefunctie De combinatiefunctionarissen geven uitvoering aan het sportbuurtwerk in alle kernen voor de jeugd. Daarnaast bieden zij het jeugdactiviteitenprogramma aan, het project WhoZnext en het jeugdsportfonds. De combinatiefunctionarissen Sport starten in het najaar met de professionalisering van het gymnastiekonderwijs. De combinatiefunctionaris Cultuur en Maatschappelijke stage verzorgt de bemiddeling, matching en biedt ondersteuning aan aanbieders om stageplekken mogelijk te maken; 100 leerlingen hebben inmiddels een stage gelopen. Het project ‘Wijdemeren kun je leren’ wordt volgens planning uitgevoerd. Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) Alle leidsters zijn in het najaar geschoold in het geven van een Voor-en Vroegschoolse Educatie(VVE) programma. Er zijn afspraken gemaakt met de peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en de GGD om kinderen met een taalachterstand toe te leiden naar een VVE programma. Op dit moment volgen 4 kinderen een VVE programma. We gaan meer inzetten op de toeleiding van de kinderen naar een VVE programma en we gaan in gesprek met de basisscholen om de doorgaande lijn voor te zetten. Handhaving Kinderopvang In 2012 is de wet Kinderopvang gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op toezicht en handhaving. Voor toezicht en handhaving is op landelijk niveau een nieuw automatiseringssysteem

20


ontwikkeld, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimtes (GIR). Hierin worden alle kindercentra opgenomen en is voor zowel de gemeente en GGD zichtbaar welke handhavingstrajecten er lopen. De implementatie hiervan neemt veel tijd in beslag omdat ook interne en externe processen moeten worden aangepast. Door de koppeling met het landelijk register moeten de wijzigingen/aanpassingen van het systeem worden doorgevoerd. Dit is een continu proces. Het ministerie van Gezondheidszorg Welzijn en Sport heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten de kinderopvang uitvoeren. Thans vindt hierover overleg plaats met de gemeente. Naar het zich laat aanzien is het onderzoek eind 2012 afgerond. Ook op regionaal niveau vind overleg plaats om te komen tot een nieuw handhavingsbeleid en de processen die daarbij horen. Dit beleid is leidend om te komen tot ons plaatselijk handhavingsbeleid. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) We bereiden ons voor op de transitie jeugd en hebben naar aanleiding van een evaluatie CJG de taken aangepast zodat we tegemoet komen aan de wensen en behoeften van onze inwoners. We willen zicht krijgen op de manier waarop we eerder signalen kunnen oppakken waardoor we het kind en/of gezin in een eerder stadium de juiste ondersteuning kunnen bieden. Voor de taken die vanuit de nog vast te stellen Jeugdwet naar de gemeente komen, werken wij samen met de andere 8 regiogemeenten. Thans onderzoeken wij of het mogelijk is een pilot te starten in 2013 over het leggen van verbindingen tussen de huidige taken van de gemeente en die van bureau Jeugdzorg. Gezondheidsbeleid We hebben het gezondheidsbeleid geëvalueerd en zullen in samenhang met de Wmo de visie op het sociale domein vertalen in een zorgnota. Deze zorgnota biedt het kader voor de uitwerking op alle beleidsterreinen binnen het sociale domein. Openbare speelruimte Het aanpassen van de nota Openbare speelruimten is verzet naar 2013. Dit is veroorzaakt door de vele werkzaamheden die voortkomen uit de gewijzigde Wet Kinderopvang. Leerlingenvervoer In het kader van de bezuinigingstaakstelling hebben we ervoor gekozen de actualisering van de verordening leerlingenvervoer naar voren te halen. In november 2012 behandelt de raad de nieuwe verordening en uitvoeringsregels leerlingenvervoer. Op dit moment vindt er een stijging plaats van het aantal bezwaarschriften. Accommodatiebeleid In november 2011 is het accommodatiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering hiervan is gestart in 2012. De nieuwe huurprijzen worden in rekening gebracht en met de meeste huurders zijn inmiddels nieuwe huurcontracten afgesloten. Met nog enkele huurders vindt overleg plaats. Wij streven ernaar dit eind 2012/begin 2013 af te ronden. Het accommodatiebeleid m.b.t. de buitensport is nog niet vastgesteld. In 2012 is veel overleg gevoerd met de voetbalverenigingen. Wij streven ernaar het nieuwe beleid begin 2013 in de gemeenteraad aan de orde te brengen. Dit is later dan gepland. Wij hebben ervoor gekozen om de verordening en uitvoeringsregels leerlingenvervoer naar voren te halen en al in november 2012 voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit heeft als consequentie dat het buitensportbeleid niet in 2012, maar in 2013 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderwijshuisvesting In juli 2012 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Besloten is een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijke uitbreiding/nieuwbouw locatie Warinschool te Nederhorst den Berg. In de loop van 2013 zal dit onderzoek worden opgestart in plaats van 2012.

21


De leerlingenprognoses zullen eveneens in 2013 worden geactualiseerd. Hierbij gaan we uit van de leerlingentelling van 1 oktober 2012. Deze ontvangen wij van de scholen in november/december 2012. In september 2012 heeft de raad besloten geen krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de Sterrenwachter met een RT-ruimte. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zal worden geactualiseerd in 2013. Dit zal worden gekoppeld aan een verkenning van de mogelijkheden voor doordecentralisering (naar de schoolbesturen) van de middelen voor onderwijshuisvesting. Jeu de Boulesbanen Wij streven de uitvoering te realiseren in 2012, maar we sluiten niet uit dat dit verplaatst wordt naar 2013. Transitie jeugdzorg Alle gemeenten krijgen in het kader van de nieuwe wet op de jeugdzorg (eind 2012 in de Tweede Kamer) in 2015 de wettelijke verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg. Naast de preventieve jeugdzorg die nu al de verantwoordelijkheid van gemeenten is, worden ook de organisatie en uitvoering van de curatieve jeugdzorg en repressieve jeugdzorg een gemeentelijke taak. Het gaat om taken die wettelijk verplicht zijn en waarvan de uitvoering goedkoper en doelmatiger op lokaal en regionaal niveau wordt uitgevoerd. Voorbereiding bovenlokale uitvoering transitie jeugdzorg De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek werken samen om tot een stelsel voor jeugdzorg te komen, waar een integrale aanpak van de vragen van jeugdigen en gezinnen gerealiseerd wordt. Voor de voorbereiding van de transitie is per september 2012 een regionaal ambtelijk transitieteam geformeerd bij het Gewest. Het transitieteam bereidt een plan van aanpak voor waarin de opdrachten voor de gemeenten worden uitgewerkt.

2.6

Werk en inkomen

Werk en Inkomen Met de voortdurende recessie is het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen. Meer dan gewoonlijk zijn het huishoudens die hun bedrijf of baan zijn kwijtgeraakt en aan het eind van hun werkloosheidsuitkering in de bijstand komen. De WIJ (Wet Investeren in Jongeren) is na twee jaar per 1 januari 2012 weer afgeschaft, jongeren tot 27 jaar krijgen nu weer een uitkering via de WWB (Wet Werk en Bijstand). De afschaffing was onderdeel van een aantal wetswijzigingen in de WWB. Hiertoe behoorde ook de huishoudtoets, waarbij er per huishouden nog maar één uitkering werd verstrekt, deze maatregel is echter weer teruggedraaid door het zogenaamde Kunduz-accoord. De recente definitieve vaststelling van het budget voor de uitkeringen 2012 door het Rijk valt hoger uit dan aanvankelijk begroot.

22


wwb/wij 160 150 140 130 120 110 100

wwb/wij

Er zijn tot 1 september 2012 36 huishoudens uit de uitkering gestroomd. Zonder de IOAW, die bestaat uit 50-plussers van wie de meesten uitstromen omdat ze 65 jaar worden, zijn er 30 huishoudens uitgestroomd. Van deze groep zijn er 14 personen aan het werk gegaan, een percentage van 47%, geen slecht resultaat gezien de oplopende werkloosheid.

WWB WIJ IOAZ IOAW

1 januari 2012 130 13 1 15

1 september 2012 1551 2 12

Invoering Wet werken naar vermogen (WWNV) en WSW (Sociale Werkvoorziening) In 2011 en het eerste halfjaar van 2012 is door de hele regio hard gewerkt aan de herstructurering van de WSW (Tomin), die als gevolg van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en de aangekondigde sterk verminderde budgetten een andere opzet zou moeten krijgen. Voor de afdeling Werk, Zorg en Inkomen betekende de wet de komst van nieuwe doelgroepen in de bijstand, te weten Wajong-ers en WSW-ers, met daarbij een sterk geslonken re-integratiebudget. De voortijdige val van het kabinet Rutte1 heeft het hele proces “on hold” gezet. Schuldhulpverlening Er doen steeds meer mensen een beroep op schuldhulpverlening. Zaten er in 2008 gemiddeld 25 mensen per maand in een traject van schuldhulpverlening, in 2012 is dit gestegen tot 36 per maand. Ook zijn er meer aanmeldingen dan vorig jaar. De nieuwe Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 juli 2012 is ingegaan verplicht gemeenten schuldhulpverlening te bieden aan inwoners. Met de opening in het gemeentehuis van het PING loket, waar mensen met iedere financiële vraag terechtkunnen, proberen we te voorkomen dat mensen te diep in de schulden komen, maar ook daar komen inwoners die te lang hebben gewacht en alsnog doorverwezen worden naar de schuldhulpverlening. Ook via het project Klassekas!, waarbij de hoogste klassen van alle basisscholen in onze gemeente spelenderwijs leren met geld om te gaan, proberen we in te zetten op preventie van geldproblemen. Inburgering en huisvesting statushouders De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is in 2012 opeens flink naar beneden bijgesteld. Aangezien we in 2011 in gezamenlijke inspanning met woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk zelfs een surplus hadden gehuisvest van drie personen, bedraagt het aantal nog te huisvesten statushouders in 2012 een vijftal personen. 1

Inclusief voormalig WIJ-ers

23


Het aantal personen dat een inburgeringcursus volgt bedraagt op dit moment 49. Hiervan moeten er 20 nog dit jaar hun examen doen, 18 in 2013, en de resterenden in 2014. Wel verwachten we in de laatste maanden van 2012 nog een toeloop op de inburgering van enerzijds personen die nu nog alfabetiseren, anderzijds van niet door ons getraceerde oudkomers met een inburgeringverplichting. Volgend jaar verdwijnt immers de verplichting van gemeentes om een inburgeringcursus aan te bieden. Van de nieuwe inburgeraars wordt verwacht dat zij dit zelf gaan regelen, zij kunnen hiervoor een beroep doen op een sociaal leenstelsel. Bijzondere bijstand en minimabeleid In 2012 is in de eerste drie kwartalen aan 261 huishoudens bijzondere bijstand toegekend. Dit is inclusief toekenning van aanvragen in het kader van het minimabeleid. In 2011 was het aantal tot en met september nagenoeg even hoog. De ervaring is dat het einde van het jaar relatief meer aanvragen worden ingediend. De prognose voor een heel jaar is 400. In 2012 zijn inwoners van Wijdemeren diverse keren voorgelicht over "bereken uw recht". Via www.berekenuwrecht.nl kunnen alle burgers berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag. Daarna geeft het programma aan of hij/zij mogelijk recht heeft op gemeentelijke vergoedingen. Op 4 september 2012 heeft de commissie Maatschappelijke Zaken het bijzondere bijstand en minimabeleid geëvalueerd. Er is een voorstel om bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten mogelijk te maken. Verder komen er beleidsregels en een nota bijzondere bijstand en minimabeleid. Op 27 september heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Handhaving Door handhaving na een vermoeden van fraude is in 2012 ongeveer tien keer een uitkering voor levensonderhoud beëindigd dan wel niet toegekend. In een aantal gevallen heeft de klant afgezien van het indienen van een aanvraag. In Wijdemeren worden veel aanvragen afgewezen vanwege domiciliekwesties. De afdeling Zorg, werk en inkomen heeft met de afdelingen Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening besproken hoe om te gaan met bewoning op recreatieterreinen. In 2012 hebben we zo’n vijftien keer de sociale recherche ingezet. Dit doen we niet alleen met betrekking tot zaken boven de aangiftegrens en bijzonder onderzoek, maar ook om de handhaver te ondersteunen. Er is één onderzoek in voorbereiding bij de sociale recherche. Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving aangenomen. Op 25 september 2012 behandelt de Eerste kamer dit wetsvoorstel, dat regelt dat fraude met uitkeringen veel zwaarder bestraft wordt. Gemeenten zullen worden verplicht de sancties uit te voeren. Bezwaar Het aantal bezwaarzaken is in 2012 hoger dan in de voorgaande jaren. We hadden elk jaar drie á vier bezwaarschriften. In de eerste drie kwartalen van 2012 zijn er inmiddels tien bezwaarschriften ingediend. Deels is dit het gevolg van de vele wetswijzigingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit vraagt veel van de medewerkers van de afdeling. Een andere verklaring is dat door de economische crisis het aantal aanvragen levensonderhoud is toegenomen. Voorts is de volledige toetsing losgelaten. Er wordt achteraf steekproefsgewijs getoetst. Een extra toets of het onderzoek volledig is, en of voldaan is aan de kwaliteitseisen, blijft in een aantal gevallen achterwege.

2.7

Natuur en Milieu

Horstermeerpolder Het waterschap AGV is in 2011 gestart met de voorbereidingen voor een nieuw peilbesluit voor de Horstermeerploder. De bestaande situatie is uitgebreide geïnventariseerd. Op basis hiervan en op

24


basis van een modelstudie is een eerste concept dit voorjaar besproken met bewoners en belangstellenden. Aan de hand van deze wensen en opmerkingen wordt een tweede concept in september voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviescommissie. Dit zal in het najaar bestuurlijk besproken worden. Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi (vm. Masterplan ’t Gooi) Het grondwaterbeheer richt zich in 2012 voornamelijk op het inventariseren en laten doorrekenen van zgn. bedreigende pluimen. Dit zijn vooral grondwaterverontreinigingen in Hilversum Noord die op korte termijn de winning van drinkwater in Laren negatief zullen beïnvloeden. Het in kaart brengen van deze pluimen en het hydrologisch doorrekenen van de bedreiging is in opdracht van de provincie NoordHolland uitbesteed aan Arcadis B.V. Duurzaamheid We nemen deel aan het initiatief van het Gewest om te komen tot energiebesparing in bestaande woningen van particulieren. De eerste ambtelijke bijeenkomst hierover was in september. Een vervolg is gepland voor oktober. Binnenkort ontvangt de raad een voorstel om deel te nemen aan ECO-XXI, een streven van de provincie om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van duurzaam toerisme. Op 4 september heeft het college besloten om de ‘Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016’ te willen ondertekenen. Dit is in lijn met de unaniem aangenomen motie van de Raad van 8 november 2011, waarin zij stelt dat Wijdemeren moet streven een klimaatneutrale gemeente te worden. Nadere uitwerking van de Intentieverklaring volgt in 2012. Bodemonderzoek De ISV2 bodemonderzoeken op 15 locaties zijn voorbereid en met de perceeleigenaren besproken. Dertien eigenaren hebben schriftelijk toestemming gegeven. Veldwerk op deze percelen is in augustus gestart en zal in oktober afgerond worden. In het vierde kwartaal zal hierover een technische rapportage naar de provincie gestuurd worden, waarna het project financieel afgerond kan worden in 2013. Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) De oprichting van de Regionale Uitvoerings Dienst, Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek is in volle gang. Deze omgevingsdienst gaat de milieutaken voor 15 gemeenten en 2 provincies uitvoeren. Volgens planning moet deze omgevingsdienst per 1 januari 2013 operationeel zijn. Bodemverontreiniging- en sanering Zie Bodemonderzoek. Bodemkwaliteitskaart Staat gepland voor 2013. Luchtkwaliteit Dit jaar is het Rapport Luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 opgesteld. Dit rapport is geeft de lokale luchtkwaliteit in Wijdemeren over het jaar 2011 weer. Dit rapport is besproken in de commissie R&E van 5 september 2012.

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Het aantal vergunningaanvragen is na het eerste kwartaal 2012 afgenomen. Ook Wijdemeren ondervindt de gevolgen van de economische crises inmiddels. Ondanks de terugval in aanvragen, verwachten wij de begrote leges voor 2012 te ontvangen.

25


Monumenten Het aantal aanvragen voor restauratie en verandering van een monument in 2012 is nog niet erg teruggelopen. Er zijn ongeveer 12 aanvragen binnengekomen in 2012. Het betreft hoofdzakelijk aanvragen van rijksmonumenten. De invloed van de vergunningvrije regeling voor het wijzigen van monumenten is nauwelijks merkbaar. Dit is ook wel logisch, want eigenlijk is alleen kleinschalig onderhoud en onder voorwaarden het wijzigen van niet monumentale delen, vergunningvrij. Op de uitvoering van restauraties wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden. Van de algehele onderhoudstoestand van monumenten bestaat geen totaalbeeld. Daarom worden momenteel de gemeentelijke monumenten door de monumentenwacht geïnspecteerd indien de eigenaar dat wenst. De kosten van de inspecties komen voor rekening van de gemeente. De eigenaren hebben zo een overzicht van de toestand van hun monument en wordt ook het onderhoud gestimuleerd. Verder is de gemeente lid geworden van de Federatie Grote Monumentengemeenten, een netwerk organisatie van gemeenten met minimaal 200 rijksmonumenten. Bouwbeleidsplan Wij hadden het voornemen om in 2012 een bouwbeleidsplan op te stellen. Bij nader inzien zullen wij dit plan niet opstellen, omdat de wetgeving dusdanig in beweging is dat het vaststellen van dit beleid op dit moment niet zinvol is. Structuurvisie De Structuurvisie is nagenoeg afgerond. Het is de bedoeling dat de visie op 1 november 2012 door de raad wordt vastgesteld. Daarna kan uitvoering gegeven worden aan de in de visie opgenomen projectenlijst. Verplaatsen speeltuin Dammerweg Naar de mogelijkheden om de speeltuin te verplaatsen naar het recreatiegebied achter De Blijk is uitgebreid onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek is op 28 augustus 2012 besloten de speeltuin niet te verplaatsen. Redenen tot dit besluit zijn o.a.: - de gedachte locatie achter sporthal De Blijk is niet geschikt voor de speeltuin; dit vanwege de noodzaak de speeltuin ontoegankelijk te maken voor onbevoegden, het maken van een veilige zwemplek voor kinderen en de ingrijpende gevolgen voor het recreatieterrein; - de hoge kosten voor het verplaatsen van de speeltuin en de hierbij behorende voorzieningen. De toegang tot de speeltuin zal naar de andere zijde van het perceel worden verplaatst en het perceel van de oude brandweerkazerne wordt verkocht als kavel t.b.v. een 2 onder 1 kap woning. Met de speeltuinvereniging wordt een gebruiksovereenkomst voor het terrein afgesloten. Herziening bestemmingsplannen De Raad van State heeft op 22 augustus 2012 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan buitengebied Ankeveen. De ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard, zodat het bestemmingsplan thans onherroepelijk is. Het vastgestelde bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg ligt bij de Raad van State. De zitting is de geweest. Het wachten is op de uitspraak. Er is bericht ontvangen dat de uitspraak voor de 2 maal is verdaagd. Tegen het vaststellingsbesluit van 2 februari 2012 voor de partiële herziening Emmaweg 44 te Kortenhoef zijn geen beroepen ingesteld, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Het eveneens op 2 februari 2012 vastgestelde bestemmingsplan ligt in verband met ingestelde beroepen ter behandeling bij de Raad van State. De zitting is gepland voor 17 oktober 2012. De bestemmingsplannen buitengebied Nederhorst den Berg en het digitale veegplan voor de kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht zijn op 27 september 2012 door de raad vastgesteld. Vaststelling van de bestemmingsplannen Kern ’s-Graveland en landgoederen en Tussen de Dijken wordt beoogd op 1, resp. 22 november 2012. Vaststelling van bestemmingsplan Overmeer Zuid sportvelden wordt beoogd op 11 december 2012.

26


De afronding van de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Kortenhoef vindt plaats in de commissievergadering van 3 oktober 2012. Voor het digitaal plan Landelijk Gebied Noordoost Loosdrecht op 7 november 2012. Plassengebied Loosdrecht 2012 Het voorontwerpbestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2012 heeft voor inspraak ter visie gelegen. Ook het vooroverleg is gevoerd. Afronding wordt beoogd in de commissievergadering van 9 januari 2013. Er zijn circa 100 inspraakreacties ontvangen. De herzieningen voor Recreatiecentrum Mijnden, Horstermeer en voor Jachthaven Kortenhoef aan het Moleneind zijn gestart met de voorbereiding. Het voorontwerp bestemmingsplan Oppad Oud-Loosdrecht ligt momenteel als ontwerp voor een ieder ter inzage. Zuidsingel fase 8 / sanering voormalige vuilstort / doorstart Groenewoud Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. In samenwerking met Afvalzorg wordt de haalbaarheid verder onderzocht. Er zal een Masterplan komen. Dit is een nadere uitwerking van hetgeen al gepresenteerd is aan de gemeente. Dit kan dienen als de basis voor de planologische en juridische uitwerking van het plan. De uit te werken thema’s uit het Masterplan: - Sanering stort (incl. monitoren grondwater) - Grondverwerving - Ontwikkeling natuur en recreatie - Landschappelijk inpassing - Verkeer (-s afwikkeling) - Waterwoningen - Financiële haalbaarheid (incl. subsidies) - Communicatie - Participatie belanghebbenden Per thema wordt tussentijds gerapporteerd aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden. Indien herontwikkeling en sanering haalbaar lijkt zal de planvorming verder uitgewerkt worden en komt er een intentieovereenkomst (met projectplan) tussen de gemeente en partijen waarin wordt vastgelegd dat partijen gaan kijken of de plannen ter uitvoering kunnen worden gebracht. Vervolgens komt er een exploitatieovereenkomst waarbij de medewerking van de gemeente aan deze planologische wijziging wordt vastgelegd en de verplichting voor de initiatiefnemers die daarmee samenhangt. Grondzaken Op het gebied van kostenverhaal wordt een handleiding kostenverhaal voorbereid waarin richtlijnen worden gegeven voor het toepassen van kostenverhaal en de bekostiging van haalbaarheidstoetsen. Actueel op dit moment op het gebied van kostenverhaal zijn voorgenomen ontwikkelingen met betrekking tot het Knorrterrein en Godelindenhof. In december 2011 zijn door de gemeente stuitingsbrieven verzonden aan eigenaren die, volgens een door het kadaster uitgevoerde QuickScan, zonder expliciete toestemming van de gemeente gronden in gebruik hebben genomen. Dit heeft geleid tot 609 stuitingsbrieven. In 11 gevallen was het nodig om een daaropvolgende civiele procedure te starten, teneinde verkrijgende verjaring te voorkomen. In 8 gevallen is terecht beroep op verjaring gedaan. De actie heeft geleid tot erkenning van 30 zaken, resulterend in 14 koopverzoeken en 16 huurverzoeken. In oktober beraden wij ons over de

27


vervolgstappen in de gevallen waarbij – naar onze mening onterecht – een beroep op verjaring is gedaan en in de gevallen waarin in het geheel niet is gereageerd op de gemeentelijke brieven. In een vijftal situaties bij de legakkers aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg worden in september 2012 taxaties uitgevoerd. Vervolgens kan eventueel verkoop plaatsvinden. In een tiental andere situaties hebben de huurders tot 1 oktober 2012 nog de gelegenheid om aan te geven of zij de legakkers van de gemeente willen kopen, waarna ook deze getaxeerd zullen worden. Sedert augustus is de gemeente circa 25 nieuwe huurovereenkomsten aangegaan. Het betreft zowel verlenging van bestaande overeenkomsten als revindicatiedossiers. Circa 10 overeenkomsten worden momenteel verlengd. De baten voor de verkoop van gemeentegrond (snippergroen) lopen momenteel niet op schema. Wel zijn er voldoende baten in het vooruitzicht om de doelstelling voor 2012 te halen. Een en ander is wel afhankelijk van het dit jaar passeren van de aktes. De voormalige school aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 165 is onder voorbehoud van financiering verkocht aan de bewoners. Het perceel bestemd als bedrijfsterrein (hoek Kwakel – Kortenhoefsedijk) zal zo mogelijk voor 1 januari 2013 te koop aangeboden worden. Op dit moment worden nog maatregelen genomen in het kader van de flora- en faunawetgeving, zoals het plaatsen van vleermuiskasten en met het oog daarop verwijderen van bomen. De voormalige brandweerkazerne in Nederhorst den Berg wordt als woningbouwlocatie te koop aangeboden. De voortgang van het omzetten van het terrein van het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State op het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Kern Nederhorst den Berg. Deze uitspraak wordt in november 2012 verwacht. Met ASR is overeenstemming bereikt over het afsluiten van een allonge op de gesloten projectovereenkomst. Dat betekent dat de realisatie van de Tweede Heul kan starten. Toezicht en Handhaving In het najaar wordt het integraal handhavinguitvoerings programma 2013-2014 door het college vastgesteld. De prioriteiten en planning die daarin op het gebied van milieutoezicht en -handhaving zijn vastgesteld worden vanaf 1 januari 2013 ter uitvoering overgedragen aan de Omgevingsdienst. Ook het toezicht in het buitengebied om verrommeling te voorkomen, is in die overdracht begrepen. Het gebrek aan capaciteit vanwege een niet ingevulde vacature voor dat deel van de (milieu)taken is daarmee opgelost. Voor het beantwoorden van en reageren op milieuklachten buiten kantooruren, de zogenoemde 24uurs bereikbaarheidsdienst, wordt eveneens overgedragen aan de omgevingsdienst. De piketdiensten voor de medewerkers worden daarmee beëindigd. Door met ingang van 1 september 2012 invulling te geven aan de sinds februari 2012 vacante functie van buiteninspecteur met taakaccent bouwen, kan eindelijk weer aandacht geschonken worden aan andere taken dan alleen maar voltijds inzet op de wettelijke taken van het bouwtoezicht zoals (brand)veiligheid, controle op bouwactiviteiten, de verzoeken om handhaving en de handhaving bij overtredingen. De herhaaldelijk gesignaleerde verschuiving van vergunningverlening naar handhaving door de toename van het vergunningvrij bouwen en daarmee het in voldoende mate informeren van de BAG-beheerder binnen de gemeente, krijgt de aandacht die daarvoor noodzakelijk is. De daarvoor benodigde digitale ondersteuning voor de toezichthouder op locatie vindt ook plaats in het najaar van 2012. Andere integrale toezichtstaken in de openbare ruimte, onder andere de zogenoemde APV-taken die wel zijn opgenomen in het handhavinguitvoeringsprogramma 2013-2014, komen aan de orde als het college een besluit genomen heeft over de inzet voor de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar.

28


In 2011 konden we melden dat de juridische ondersteuning in een langdurig burenruziedossier was beëindigd. De nieuwe dossiers, waarvan werd verondersteld dat externe inzet noodzakelijk was, zijn gedurende 2012 opgevangen door de juridisch medewerkers binnen de organisatie. Ook het beschikbare budget voor de externe inzet is inmiddels afgebouwd. Gebiedsontwikkeling Knorrterrein Loosdrecht In het jaar 2012 zijn meerdere gesprekken gevoerd met de grondeigenaar en mogelijke belangstellenden voor het terrein. Uitgangspunt daarbij is voor de gemeente een positieve grondhouding bij een mogelijke (her)ontwikkeling. Voorkeur daarbij is om (grotendeels) gebruik te maken van de bestaande karakteristieke bebouwing. Om hier een juridische grondslag voor te creëren heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen met sloopstelsel. In het nieuwe bestemmingsplan is dit eveneens verwerkt. In 2013 zal mogelijk een keuze kunnen worden gemaakt. Duurzame instandhouding van de voor Wijdemeren belangrijke monumenten Er zijn gesprekken geweest over het hergebruik van het NERA gebouw in Nederhorst den Berg, een gemeentelijk monument. Het Rijks topmonument Trompenburg in ’s-Graveland staat leeg. De eigenaar, de Rijksgebouwendienst, zoekt naar een nieuwe gebruiker. Voor het rijksmonument landgoed Eikenrode in Loosdrecht heeft de nieuwe eigenaar van de opstallen plannen voor het huisvesten van ouderen. Voor de buitenplaats Jagtlust in ’s-Graveland is overleg met een nieuwe gebruiker om de functie van zorghotel voort te zetten. Voor Fort Kijkuit tussen Nederhorst den Berg en Kortenhoef wordt een plan voorbereid om het fort te restaureren, in gebruik te nemen als kantoor en kleinschalig uit te breiden met een educatieve en recreatieve functie. Natuurmonumenten, de eigenaar van het vervallen fort Hinderdam te Nederhorst Den Berg, heeft ervoor gekozen om hier het principe van ‘gecontroleerd verval’ toe te passen.

29


30


3. Financieel overzicht 2012 – 2016 3.1 Saldi per programma Bedragen x € 1.000 2012

Programma

Saldo vóór Najaarsrapportage

2013

Mutaties Najaarsrapportage

Saldo na Najaarsrapportage

2014

2015

2016

Mutaties structureel

1. Bestuur en Burger

3.074 N

-32 V

3.042 N

2. Veiligheid

2.453 N

-46 V

2.407 N

2 N

3 N

2 N

3 N

3. Openbare ruimte

3.556 N

120 N

3.675 N

2 N

2 N

2 N

2 N

821 N

10 N

832 N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

6.097 N

-5 V

6.091 N

6. Werk en inkomen

1.595 N

-183 V

1.412 N

199 N

-9 V

190 N

2.759 N

-6 V

2.753 N

1 N

-

1 N

-

-20.433 V

-48 V

-20.481 V

7 N

7 N

7 N

7 N

121 N

-200 V

-79 V

12 N

12 N

12 N

12 N

4.

Economische zaken, Recreatie & Toerisme

7. Natuur en milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Totaal programma's

Toelichting structurele mutaties 2013-2016 Programma 2.

Veiligheid

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

2

N

Conform besluitvorming Voorjaarsrapportage is budget geraamd voor toezichthouders Oud & Nieuw.

4. Openbare ruimte

2

N

Betreft toename kosten van energie(belasting) van verkeersinstallaties.

8. Ruimtelijke ontwikkeling

1

N

Betreft kosten van deelname aan open monumentendagen in oneven jaren.

Algemene baten/lasten

7

N

Toename kosten waardebepaling Wet WOZ € 6.000 en bijstelling raming energiekosten Gemeentewerf ad € 1.000.

12

N

Totaal structurele mutaties

31


32


3.2

Financiële toelichting mutaties 2012

Programma 1. Bestuur en Burger

Product

Bestuurlijke samenwerking Reisdocumenten

Burgerlijke stand

Overige afwijkingen < € 5.000 Totaal programma 1

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

-7

V

Kosten lidmaatschap VNG is verlaagd.

-23

V

De leges van reisdocumenten zijn incidenteel hoger doordat kinderen onder 14 jaar over een eigen paspoort dienen te beschikken.

7

N

Betreft de aanschaf van een paspoortreader. Lasten zijn gedekt vanuit de stelpost “Investeringsplan” onder de algemene baten/lasten.

-12

V

Betreft bijstelling legesopbrengsten uittreksels burgerlijke stand en huwelijken.

3

N

-32

V

33


Programma 2. Veiligheid

Product

Brandweer

Rampenbestrijding


34

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

-8

V

Lagere kapitaallasten als gevolg van temporiseren ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht.

-21

V

Restitutie Veiligheidsregio 2011.

-10

V

De afgelopen jaren zijn de voorzieningen mbt. Rampenbestrijding op gewenst nivo gebracht. In 2012 kan aanwending van het budget voor aankoop/onderhoud materialen grotendeels achterwege blijven.

-9

V

Restitutie Veiligheidsregio 2011.

2

N

-46

V


Programma 3. Openbare ruimte

Product

Openbare verlichting

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

-6

V

Het budget voor het outsourcen in het kader van de WION (Wet Informatie Ondergrondse Netwerken) kan worden afgeraamd. De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

15

N

Als gevolg van een aanslag energiebelasting over 2008-2011 is verhoging van het budget voor energie noodzakelijk.

6

N

Lastenverzwaring als gevolg van kosten door schade/vandalisme.

13

N

Betreft aankoop van (strategische) voorraad zout.

6

N

Verkeersmaatregelen, deel van top 10.

8

N

Hoger energieverbruik en naheffing energiebelasting 2008-2011.

Rioolheffing

31

N

De rioolheffing van grootverbruikers is gebaseerd op klassen van waterverbruik. Het waterverbruik van deze gebruikers (o.a. recreatieparken) is lager dan geraamd. De opbrengsten rioolheffing nemen hierdoor af.

Lijkbezorging

6

N

Extra kosten wegens het ophogen van verzakte graven en verwijderen van monumenten van opgezegde graven in Nederhorst den Berg.

10

N

Als gevolg van krimpende formatie is sprake van uitbestedingkosten van machinaal grafdelven.

15

N

Als gevolg van minder begrafenissen is sprake van lagere opbrengsten.

16

N

120

N

Gladheidbestrijding

Borden en verkeersregelinstallaties


35


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Economisch beleid

13

N

Overige afwijkingen < € 5.000

-3

V

Totaal programma 4

10

N

36

Toelichting

Betreft de bijstelling van de opbrengsten buitenreclame. De lichtmastreclame is voor het eerst halverwege 2012 ingevoerd. Daarnaast zal het plan van de billboards geen uitvoering krijgen. Met de inkomstenderving is in 2013 reeds rekening gehouden.


Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product

Binnensportaccommodaties

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

8

N

Hogere doorbelasting van de kostenplaats Sporthallen. Voornamelijk als gevolg van stijging loonkosten.

Vorming- en ontwikkelingswerk

-11

V

Subsidie Provincie-NH voor maatschappelijke stages.

Kinderopvang

-11

V

De lasten van inspecties kunnen naar beneden worden bijgesteld. Er worden minder inspecties (GGD) verwacht.

-20

V

Voor de uitvoering van de “Wet op de Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE)” is een plan voorhanden. Op basis van dit plan kan het budget naar beneden worden bijgesteld.

Speeltuinen en speelplaatsen

-5

V

Het budget voor veiligheidsinspecties van speelplaatsen kan met € 5.000 worden verlaagd.

Dorpshuis De Dobber

-6

V

Voor onderhoud is In de begroting een bedrag van € 7.500 geraamd. Tot en met heden is slechts € 1.300 uitgegeven. Er worden in 2012 geen kosten meer verwacht.

Overige accommodaties

20

N

Betreft niet geraamde exploitatiekosten van De Spot in 2012. De lasten waren reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 20132016.


20

N

Totaal programma 5

-5

V

37


Programma 6. Werk en Inkomen

Product

WWB/IOAW/IOAZ/BBZ


38

Bedrag x € 1.000

V/N

-179

V

-4

V

-183

V

Toelichting

Op basis van het voorlopig toegekende budget (juli 2012) is de uitkering van het Rijk voor de WWB met € 197.999 naar boven bijgesteld. De lasten van de uitkeringen IOAW/IOAZ/BBZ nemen met € 19.136 toe.


Programma 7. Natuur en Milieu

Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Bodem, geluid en energie

-6

V


-3

V

Totaal programma 7

-9

V

Toelichting

De geraamde kapitaallasten voor investering in de bodemkwaliteitskaart en het bodembeleidsplan 2012 zijn afgeraamd.

39


Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

Bestemmingsplannen

-25

V

Door omstandigheden kon dit jaar pas later worden gestart met de digitalisering van twee bestemmingsplannen. Dat betekent dat de afrekeningen voor deze plannen ook later komen en de jaarlijkse storting in de voorziening bestemmingsplannen van € 50.000 in de tijd gezien een half jaar wordt opgeschoven. Dit jaar kan worden volstaan met een storting van € 25.000.

Algemeen RO-beleid

40

N

Betreft een schadevergoeding aan een particulier i.v.m. onterechte toepassing bestuursdwang.

Omgevingsvergunning

-6

V

Het budget voor gespecialiseerde milieuadviezen kan worden verlaagd. Tot nu toe is geen beroep gedaan op dit budget. Voor het resterende deel van het jaar wordt nog een klein budget van € 1.000 aangehouden.

-7

V Betreft extra legesopbrengsten Wabomonumenten. De extra inkomsten zijn met name het gevolg van werkzaamheden van Natuurmonumenten op de landgoederen in ’s-Graveland.

4.800.02 Huur en pacht gronden

-7

V


-1

V

Totaal programma 8

-6

V

40

Betreft incidentele meeropbrengsten voor bouwplaatsinrichting op gemeentegrond en extra huurinkomsten ten gevolge van het project Revindicatie. Inwoners die onrechtmatig grond in gebruik hebben en die geen financiële middelen hebben om die grond te kopen van de gemeente kiezen voor een huurovereenkomst. Deze opbrengsten hebben de afloop van erfpachten kunnen opvangen.


Algemene baten en lasten Product

Apparaatlasten

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

-9

V

Diverse budgetten kunnen naar beneden worden bijgesteld.

-26

V

Opbrengsten OZB

-10

V

Opbrengsten dwangbevelen.

31

N

Afname is het gevolg van een verschuiving naar de forensenbelasting en verminderingen voorgaande jaren.

6

N

De definitieve opbrengsten voor land- en watertoeristenbelastingen 2011 vallen lager uit ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de jaarrekening 2011.

20

N

Betreft kosten van uitgebreide algehele herwaardering van de jachthavens en recreatieparken. Vanaf 2013 is in de begroting een meeropbrengst geraamd van € 50.000 OZB.

Forensenbelasting

-23

V

Voordeel met name het gevolg van overheveling vanuit RZB.

Algemene uitkering

230

N

Junicirculaire gemeentefonds

-130

V

Septembercirculaire gemeentefonds

100

N

In de begroting 2012-2015 was een bijdrage uit de egalisatiereserve voorzien van € 100.000. In 2013 werd dit bedrag weer teruggestort. Op basis van het huidig begrotingssaldo kan de onttrekking komen te vervallen.

57

N

Op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds stellen wij voor om € 57.000 in de reserve te storten om daarmee de achteruitgang van de algemene uitkering in 2013 te kunnen opvangen.

-107

V

Belangrijkste posten: € 29.585 N afrekening BTW sportaccommodaties voorgaande jaren € 32.435 V aanvullende uitkering BBZ

OZB

RZB

Toeristenbelastingen

Wet WOZ

Egalisatiereserve

Algemene baten/lasten

41


Algemene baten en lasten Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

€ 23.015 V € 67.512 V

over 2010 IZA 2e tranche liquidatie Vervallen c.q. lagere posten “Nog te betalen” 2011

Personeelszorg en rechtspositie

-23

V

Op basis van werkelijke uitgaven tot en met september kunnen budgetten worden verlaagd.

Exploitatie gemeentehuis

-45

V

Diverse exploitatiebudgetten kunnen naar beneden worden bijgesteld. Een belangrijke post is het budget voor energie. Door restitutie van energiebelasting 2008-2011 dalen de lasten dit jaar met € 25.000.

Automatisering

16

N

Betreft extra kosten voor het pakket dat wordt gebruikt bij de uitvoering van de Wmo.

Kapitaallasten

-40

V

De rente van kort geld is momenteel historisch laag. De rentelasten dalen hierdoor.

Algemeen beheer en receptie

-47

V

Diverse budgetten kunnen naar beneden worden bijgesteld. Inbegrepen is het verlagen van de kapitaallasten wegens het uitstellen van de “digitalisering van het bouwarchief 2e fase” en de “vervanging van de telefooncentrale” (samen € 22.000).

Algemeen beheer Wijkbeheer Tractie-gereedschap-materialen

-10

V

Diverse budgetten kunnen naar beneden worden bijgesteld.


-36

V

Totaal algemene baten en lasten

-48

V

42


4. Prestatie-indicatoren

43


Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / Dienstverlening Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1


Bereikt najaarsnota 2012

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 80% n.b. producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 10-15 min 6 minuten burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% 81% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 95% 94,45 dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 95% 98% 1 zaak 1 week na afloop termijn, bezwaarschriften dat geen dwangsom. binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 95% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

44

2008 23.425 20.000 4.421 3.300 165 25

2009 23.349 15.000 5.644 3.305 371 20

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8



2. Veiligheid M.E. Smit Staf Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2


Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Kadernota integrale veiligheid 1 1 Aantal oefeningen rampenbestrijdingsorganisatie

10

7

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Standplaatsvergunningen

2008 106 113 37

2009 129 176 48

2010 150 153 36(**)

2011 110 125 1

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan.

45





Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1




3. Openbare Ruimte G.H. Abrahamse Beheer Openbare Ruimte Te Bereikt bereiken najaarsnota in 2012 2012

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Uitwerking winkelgebied Nootweg Overige kernen: geen invulling.

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau gereed gereed Geen andere projecten voorzien

Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage 6 5,5% Beoordeling op veiligheid verhardingen dat niet voldoet aan minimaal 10% Beoordeling op kwaliteit R-min niveau (tot 2012 werd alleen beoordeling op (streefwaarde) veiligheid opgegeven) Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde In Beheerplan wordt niet opgesteld, plantsoenen die afwachting onderwerp is budgetgestuurd. Raad heeft jaarlijks worden van 27-09-’12 € 30.000 beschikbaar gesteld gerenoveerd beheerplan voor groenrenovaties. Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren In Beheerplan wordt niet opgesteld, dat gewenste niveau afwachting onderwerp is budgetgestuurd. Niveau A (A) niet wordt gehaald. van wordt over het algemeen niet gehaald, beheerplan gemiddeld is sprake van niveau C-D. Realiseren openbare verlichting die in redelijke tot goede staat is en passend bij de omgeving Maximum 2 Indicator moeilijk te bepalen. Voor 2013 uitvalpercentage wordt nieuwe indicator voorgesteld: openbare verlichting op “aantal meldingen defecten OV” bepaald moment. Voorkomen van overlast van verstopte riolen Percentage verstopte 96 Indicator moeilijk te bepalen. Voor 2013 rioleringen in de wordt nieuwe indicator voorgesteld: openbare ruimte dat “aantal meldingen defecten riolering” binnen 24 uur is opgelost

Kengetallen Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen gewonden/ziekenhuis Aantal verkeersongevallen met doden Oppervlak gazons in m2 Oppervlak overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

46

2008 550.300 466.700 38 1 178.024 52 188

2009 552.000 467.000 32 1 178.024 52 238

2010 552.000 467.000 14 0 178.024 52 426

2011 552.000 467.000 n.n.b. 2 178.024 52 469



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme G.H. Abrahamse, G. Zagt, J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3

Indicator 4



Toelichting

Faciliteren van een goed verblijfs- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal nieuwe bedrijfscontacten Aantal bestaande bedrijfscontacten Aanwijzen gedeelte OudLoosdrechtsedijk als horecaconcentratiegebied op grond van de Wet Milieubeheer Oprichten BIZ Nootweg

10

8

240

240

nee

n.v.t.

In werking treding BIZ

BIZ is in werking

Facturen zijn verzonden, nog niet alle ondernemers hebben betaald. Eerste bijdrage aan Stichting BIZ Nootweg.

Aantrekkelijke gemeente voor recreanten Innovatieve en actuele layar-applicatie voor de Loosdrechtse Plassen

Layar-applicatie via Itrovator Layar actief Een actieve en actueel en actuele houden Layarapplicatie

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren 1

2009 2.089

2010 2.150 (1)

2011

2012 2156 (1)

2.082 (1)

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister

47



5. Zorg, Welzijn en Onderwijs J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2012



Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2


Toelichting

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Proactieve dienstverlening in de kernen Aantal gerealiseerde 1 1 Sedert 1 maart 2012 in gebruik. wijksteunpunten en centra 15-09-2012 officiële opening voor jeugd en gezin Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 4 1 gehandicapten parkeerkaarten 2 2 Urgentie woningzoekenden 2 0 Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke 20 101 stages Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde 80% n.n.b. aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Subsidiebeleid herijken en ja Ja 7 juni 2012 raad, 27 september opnieuw vaststellen 2012 verordening vastgesteld Vaststellen n.v.t. accommodatiebeleid

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Percentage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Percentage aanrijtijd OV-taxi (15 min. voor en 15 min. Na afspraak)

48

2008 581 161

2009 544 37 nb

2010 497 38 172

253 12 2.303 8 8,2% 15%

286 12 2.294 13 nb nb

246 12 2.293 4 nb 10%

2011 664 22 145 12 2.144 2



6. Werk en Inkomen J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2012


Indicator 2



Indicator 2 Indicator 3


Tot 1 september

Voorkomen armoede Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 100 119

400

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

222

Intensiveren van schuldhulpverlening 120 108 Waaronder 45 personen bij het inloopspreekuur

Verminderen gebruik Wwb Bevorderen uitstroom 15% 17%

Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan

0%

- 8%

15%

9%

Negatief, want meer instroom dan uitstroom 9% op totale bestand 40% op totaal aantal uitstromers

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

2008 117 48

2009 157 84

2010 151 75

2011 158 67

1 sept. 2012 169 48

55

50

81

60

35

6

5

4,5

3,5

5,5

230

200

220

203

204 (waarvan 148 automatisch toegekend)

49



7. Natuur en Milieu G.H. Abrahamse Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012




Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de 77% 79% gecontroleerde bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Gemeente Rijk geeft hoogheemraadschap overtuigt provincie uitstel tot AGV en provincie NH provincie en december 2015 hoe baggerprobleem waterschap om een opgelost dient te worden ervan dat zij vaarwegbeheerder hun wettelijke aan te wijzen. taak opnemen m.b.t. Onderzoek in vaarwegbeheer. voorjaar 2012 wijst Duidelijkheid uit dat bagger over de geen energie technische meer bevat. mogelijkheden om bagger te gebruiken voor groene energie.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar Aantal milieuvergunningen Aantal bedrijfscontroles (1) In 2010 zijn de aantal bedrijfscontroles niet geregistreerd

50

2008 72 2 243

2009 44 4 195

2010 50 2 nb(1)

2011 40 1 115



8. Ruimtelijke Ontwikkeling G.H. Abrahamse, J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2012


Doelstelling 3 Indicator 1 Doelstelling 4 Indicator 1

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Herziening 6 bestemmingsplannen

Actuele bestemmingsplannen 1=vast te stellen door de raad



Buitengebied Kortenhoef

1



Kern ’s-Graveland en Landgoederen

1



Kern Nederhorst den Berg

1

Raad van State



Buitengebied Nederhorst den Berg

1

09-2012



Tussen de Dijken

1

11-2012

Inspraak afgerond. 11-2012

Vaststelling 2013

Raad van State Realiseren van integrale handhaving Opzetten van Concept Besluithandhavingprogramma dat gereed vorming voldoet aan het Besluit B&W Omgevingsrecht oktober 2012 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Opstellen structuurvisie Uitvoerings11-2012 Gemeente Wijdemeren besluiten 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw % sociale woningbouw van 35% 0% gerealiseerde woningen 



West End

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

2008 43%

2009 50%

2010 62,5%

2011 75%

51


52


5. Stand van de lopende kredieten

53


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

2010

2013

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009 (betreft vervangingsinvestering bedrijfsvoering 2010). Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd.

2005

2012

De kazerne is in gebruik genomen. Financiële afronding vindt in 2012 plaats in combinatie met aanvraag van het krediet voor de kazerne Loosdrecht.

2005

2012

De kazerne is in gebruik genomen. Financiële afronding vindt in 2012 plaats in combinatie met aanvraag van het krediet voor de kazerne Loosdrecht.

per 1/9/2012 Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

100.000

5.175

94.825

Programma 2: Veiligheid 7406021 Nieuwbouw brandweerkazerne ’sGraveland Voorbereidingskrediet Krediet bouw 7406022

1.326.540

1.624.500

1.326.540

297.960

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg Voorbereidingskrediet Krediet verbouw

7406051

70.000 1.554.500

70.000 852.500

1.035.319

922.500

1.035.319

-112.819

Ver-/Nieuwbouw kazerne LSD Voorbereidingskrediet

Totaal Kazernes

30.000

16.979

13.021

30.000

16.979

13.021

2.577.000

2.378.838

198.162

700.000

467.442

232.558

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Provinciale bijdrage Bijdrage reserves 7450033

24.917

0

-700.000

0

442.525

-442.525

Reconstructie Noordereinde 2007 Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage reserves Bijdrage GRP

7450036

-24.917 -700.000

2.300.000

2.336.788

-463.477

-373.735

-89.742

-1.431.370

-81.391

-1.349.979

-405.153

-348.455

-56.698

0

1.533.207

-1.533.207

1.358.990

1.233.958

125.032

Overige inkomsten

-81.082

81.082

ISV subsidie

-100.000

0

-100.000

Provinciale bijdrage

-560.171

-547.500

-12.671

Reserve reconstructie OLD

-460.171

-186.284

-273.887

238.648

419.092

-180.444

54

2004

2012

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2012 afgerond.

2007

2012

Krediet kan worden afgesloten. Claim BAM is afgehandeld.

2008

2013

De afronding van het project is gekoppeld aan de realisatie van het Dorpscentrum. Afronding wordt niet eerder dan in 2013 verwacht. De subsidieafrekening met de provincie vindt momenteel plaats.

-36.788

Project 2e Heul Krediet

In maart 2012 is een voorbereidingskrediet vastgesteld. Inmiddels is een risicoanalyse planschade uitgevoerd, is een ruimtelijke onderbouwing tbv. de provincie opgesteld en zijn de legeskosten aan de provincie betaald. Het programma van eisen is opgesteld en het schetsplan is gereed. Het voorstel naar de raad laat zich wachten op het dekkingsplan van de Regionale brandweer.


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

2007

2012

2009

2012

2009

2012

Krediet kan worden afgesloten.

per 1/9/2012 7450037

Bijdrage fietsverbinding Ankeveen

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450040

30.000

0

30.000

20.000 -20.000

0 0

20.000 -20.000

0

0

0

Rec.Herenweg/Breukeleveense Meentje 09 Krediet Provinciale bijdrage Reserve Kwaliteit woonomgeving

In de zomer is van de provincie het bericht ontvangen dat binnenkort een factuur voor de bijdrage zal worden toegezonden. Tot op heden is de nota nog niet ontvangen. Loopt door in 2012. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2013 wordt opgestart.

1.000.000

1.098.116

-98.116

0

-459.811

459.811

-1.000.000

-29.718

-970.282

0 300.000

608.587 4.350

-608.587 295.650

2011

2012

300.000

291.933

8.067

2011

2012

Krediet is begin 2011 door de raad gevoteerd. Financiële afwikkeling in 2012. Krediet kan worden afgesloten.

7450043

Herinrichting Nootwegriolering

7450044

Straatwerk H&K-polder 2011

7454004 7454005

Vervanging duikers 2009 Vervanging beschoeiing 2009

20.000

2.200

17.800

2009

2012

Loopt nog. Afronding 2012.

20.420

20.420

0

2009

2012

Afgerond.

7454006

Vervanging beschoeiing 2010

22.580

10.304

12.277

2010

2012

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012.

7454007

Vervanging beschoeiing 2011

34.000

0

34.000

2011

2012

Restant krediet wordt ingezet tbv. investering beschoeiing 2012. Raadsvoorstel in november 2012.

7454008

Beschoeiing Herenweg Ankeveen

100.000

0

100.000

2012

2013

Ontwikkelingen omtrent het revindicatieproject worden afgewacht.

7458018

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006

2006

2012

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Verwacht wordt dat de financiële afronding van het krediet pas in 2013 kan plaatsvinden.

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Vanwege zettingproblematiek 2e helft 2010 tijdelijk herstraten en in 2011 definitief straatwerk op plaatsen waar gerioleerd is. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2013. Werk loopt nog, afronding in 2012. Kleine overschrijding omdat er geen rekening gehouden was met asbestcement leiding die vervangen moest worden.

Krediet

3.348.000

3.377.138

-29.138

Overige inkomsten

-722.850

-694.006

-28.844

Investeringsbijdragen

-550.000

-549.693

-307

2.075.150

2.133.439

-58.289

3.617.228

3.548.875

68.353

2008

2013

100.000

104.761

-4.761

2011

2012

7458023

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

7458026

Renovatie riool Hallincklaan

55


Krediet

Omschrijving

7459001

Beheer Begraafplaatsen 2012

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

2012

2012

Project kan worden afgesloten. Kleine overschrijding door onvoorziene werkzaamheden.

2002

nnb

2001

2013

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten. Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. Begin oktober staat het strandje aan de Zuwe op de agenda van de commissie R&E.

per 1/9/2012 19.183

20.372

-1.189

-19.183 0

0 20.372

-19.183 -20.372

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet

532.551

Bijdrage derden Reserve Provinciale bijdrage

7473004

Strandje aan de Zuwe Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage uit verkoop Reserve

451.315

81.236

-850

850

-46.889

-46.889

0

0

-56.392

56.392

485.662

347.184

138.478

250.345 -85.000 -80.000 -11.345 74.000

4.860

-4.860 0

245.485 -85.000 -80.000 -6.485 74.000

7473009

Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

25.000

0

25.000

2006

2013

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

50.000

40.715

9.285

2010

2013

33.230

19.544

13.686

2011

2012

Project is beëindigd. Het krediet kan worden afgesloten.

2008

2012

Krediet kan worden afgesloten

2009

2012

De uitvoering van de (ver) bouw van de Spot is volgens planning verlopen. De subsidieafrekening is naar de Provincie verzonden. Financiële afwikkeling vindt in 2012 plaats.

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7423161 Milieuverbeter maatregelen scholen 2011 7429022 Kleedaccommodatie SV ’s-Graveland Krediet

419.000

Bijdragen derden

-17.000

Bijdragen in investeringen Reserve Kwaliteit Woonomgeving

7436001

402.501

16.499 -17.000

-30.500

-30.500

0

-367.500

0

-367.500

4.000

372.001

-368.001

961.725

857.869

103.856

Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie

-100.000

-100.000

-80.000

0

-80.000

Bijdrage provincie

-440.000

-324.305

-115.695

Reserve Wmo

-297.000

0

-297.000

44.725

533.563

-488.838

56

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. In het eerste halfjaar van 2013 zal duidelijk worden wat de bijdragen zullen zijn van provincie en waterschap. Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg in 2013 (zie ook krediet 7473009).


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

per 1/9/2012 Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

0

50.000

2012

2013

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 20122015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering in eigen beheer of door de RUD zal plaatsvinden.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

5.392

9.608

2010

2013

2009

2012

2010

2013

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen gedeeltelijk doorgeschoven naar 2013. Betreft historisch bodemonderzoek naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van Nederhorst den Berg. Gereedmelding bij de provincie heeft in 2011 plaatsgevonden. Financiële afronding volgt in 2012. In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aan- en uitbesteding is vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats.

2011

2013

2009

2013

2008

2012

7476004

ISV-2 09/31839 De Zeeppolder Krediet ISV-subsidie

7476006

26.650

24.990

-26.650

-26.650

1.660 0

0

-1.660

1.660

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet

85.000

9.650

75.350

-85.000

-68.000

-17.000

0

-58.350

58.350

0

-68.000

68.000

80.500

37.931

42.569

Ov. investeringsbijdragen

-22.000

-22.000

0

Algemene reserve

-58.500

0

-58.500

0

15.931

-15.931

Krediet

127.800

62.058

65.742

Bijdrage in eigendom van derden

200.000

24.000

176.000

ISV-subsidie

7476007

ISV-3 10/65446 De Kwakel 34-38

7479001

Invoering WABO Krediet

7481009

Project De Slenk

Verkoop van gronden

-250.000

HIRB subsidie

-100.000

Provinciale bijdrage

-250.000 -100.000

-43.486

-220.806

177.320

-65.686

-134.748

69.062

Betreft vooruitontvangen subsidie (80%). Bedrag wordt aan de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken ter beschikking gesteld voor sanering van de grond. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Voor het verbeteren van de werkprocessen, de verdere ontwikkelingen op het gebied van integraal toezicht en handhaving en het aanscherpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de bestuursacademie ingeschakeld voor advisering en voor het opzetten maatwerk incompany bijblijftrainingen en verdiepingscursussen. De rondweg wordt vooralsnog niet gerealiseerd. De ondernemersvereniging van de Slenk heeft tot oktober 2011 de gelegenheid gehad om een plan (met financiering) te komen. Daar is geen gebruik van gemaakt. De rondweg wordt niet aangelegd. Het krediet wordt afgesloten.

57


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

Toelichting

per 1/9/2012 Algemene baten en lasten 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

70.000 80.000

0 38.847

70.000 41.153

962.800

935.706

27.094

2007

2012

Software gemeentelijke vastgoedadministratie 08

22.000

19.743

2.257

2008

2012

7501531

Software vergunning en handhaving (Squit)

85.073

80.154

4.919

2008

2012

7501533

Opwaardering functionaliteiten PCnetwerk 09

60.000

59.926

74

2009

2012

Werkzaamheden worden in 2012 afgerond. Het krediet wordt bij de jaarrekening afgesloten. Krediet kan worden afgesloten

7501534

Investeringen Informatisering 2009

100.000

99.411

589

2009

2012


7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500

2010

2011

7501537

Programma Burger Centraal 2011

2011

2013

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wacht". Investering loopt nog.

7501506

Vervanging ICT netwerk 2012

7501011

Onderhoud / verbouw Rading 1 (2007)

7501529

Krediet Reserve definitieve huisvesting

Investering wordt uitgesteld tot 2013

De inrichting van een KCC zal middels een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. Het krediet wordt afgesloten. Investering is afgerond. Krediet kan worden afgesloten.

300.000

226.867

73.133

-200.000 100.000

0 226.867

-200.000 -126.867

50.000

36.836

13.164

2012

2013

Investering loopt nog.

120.000

2012

2013

Investering uitgesteld tot 2013

7501538

Programma Burger Centraal 2012

7412503

Vervanging telefooncentrale 2012

120.000

7512504

Vervanging applicatie postregistratie 2010

130.000

122.396

7.604

2010

2012


7522507

Dakbedekking De Fuik 2011 Vervanging materieel buitendienst 2009

15.000

0

15.000

2010

2012

Loopt nog. Afronding in 2012.

96.700

97.739

-1.039

2009

2012

Krediet is afgerond.

7532519

Vervanging materieel buitendienst 2010

80.000

34.359

45.641

2010

2012

Krediet is afgerond.

7532520


40.000

0

40.000

2011

2012

Krediet loopt nog. Loopt door in 2012.


40.000

31.749

8.251

2012

2012

Krediet loopt nog.

7532517

7532504

58


6. Grondexploitaties 6.1 In exploitatie genomen gronden Dorpscentrum Oud Loosdrecht Krediet:

€ 10.660.000

Boekwaarde 14-09-2012:

€ 7.948.267

Datum grondexploitatie:

24 april 2012

Risico’s:

  

Beheersing risico’s:



Voortgang:

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Terugkoop van de voorzieningen; Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst en daarmee benodigde afwaardering van de grond.

In 2012 heeft een verdere afwaardering plaatsgevonden van de verwachte opbrengsten voor de vrije kavels;  Ingezet wordt op herontwikkeling binnen de samenwerkingsovereenkomst met gedegen juridisch en financieel advies. In het kader van het bouwrijp maken zijn de nutsvoorzieningen aangelegd. De ingediende vergunningsaanvragen zijn ingetrokken. De verkoop is stilgelegd. Een heroriëntatie op de mogelijkheden van realisatie is gaande.

Overmeer Zuid Krediet:

€ 7.107.946


€ 4.627.365


24 april 2012

Risico’s:

 

Beheersing risico’s: Voortgang:

De huidige marktsituatie vertoont nog geen tekenen van herstel; Hoge productiekosten (bij aantrekken markt) waarbij de kosten voor het bouw en woonrijpmaken door een gewijzigde fasering hoger uitvallen;  Door kosten voor bouwrijpmaken zo laat mogelijk te maken wordt gestuurd op het financiële resultaat van het project;  Door kosten uit te stellen is een rentevoordeel te behalen; De grondexploitatie Overmeer Zuid is in 2012 geactualiseerd. In 2011 zijn de nieuwe voetbalvelden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn in 2012 afgerond. In het voorjaar van 2012 is gestart met de bouw van de nieuwe clubaccommodatie voor Voetbalvereniging Nederhorst. Deze wordt in 2013 opgeleverd. Door veranderde marktomstandigheden is de planning van de bouw van de woningen gewijzigd. Hierdoor wordt pas eind 2013 gestart met het bouwrijpmaken van het gebied.

59


6.2 Niet in exploitatie genomen gronden Ter Sype Krediet:

€ 1.274.275


€


12 juli 2012

Risico’s:

 

Beheersing risico’s: Voortgang:

486.916

Besluitvorming Vliegveld Hilversum (o.a. huurovereenkomst) door gemeente Hilversum; Besluitvorming Luchthavenbesluit door provincie Noord-Holland.

 

Monitoren besluitvorming; Intensiveren contacten gemeente Hilversum en Provincie NoordHolland. In de zomer van 2012 is een aanvullende overeenkomst gesloten met de exploitant van Ter Sype. In de aanvullende overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over kosten voor bovenwijkse voorzieningen en ambtelijke kosten. Met de gemeente Hilversum heeft overleg plaatsgevonden over de meest geschikte baanvariant voor het vliegveld Hilversum. In het najaar vindt hierover besluitvorming plaats in de gemeente Hilversum. Na deze besluitvorming zal door de provincie gestart worden met het te nemen Luchthavenbesluit. In januari 2013 wordt gestart met de voorbereidingen voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Ter Sype. Gestart wordt met het uitvoeren van de voor het bestemmingsplan noodzakelijke onderzoeken.

Dennenlaan (voormalige gemeentewerf) te Loosdrecht Voorbereidingskrediet:

€ 72.822


€ 55.847


12 juli 2012

Risico’s:



De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;


 

Plan van aanpak is opgesteld; Beheersen kosten & continu monitoren;

Voortgang:

Momenteel wordt een koopovereenkomst opgesteld en zal het terrein (binnenkort) te koop kunnen worden aangeboden met het bijbehorende stedenbouwkundig plan.

Arnoud Voetlaan Voorbereidingskrediet:

€ 247.500


€ 204.892


12 juli 2012

Risico’s:

als geen of een ander bouwplan wordt gerealiseerd dan ontvangt de gemeente geen of mogelijk minder inkomsten dan is geraamd uit de

60


grond die aan de ontwikkelaar zou worden verkocht. Beheersing risico’s:

Beheersen kosten & continu monitoren.

Voortgang: Door de slechte omstandigheden op de woningmarkt is het bouwplan vooralsnog niet uitvoerbaar gebleken en inmiddels zijn de aandeelhouders van de projectontwikkelaar failliet. Door de curatoren wordt onderzocht of een andere partij het plan wil overnemen. Mogelijk dat het plan dan moet worden gewijzigd. Risico: Kerklaan (Voormalig Antoniusterrein) te Kortenhoef Voorbereidingskrediet: € 1.206.232 Boekwaarde 1-4-2011:

€ 1.080.383


12 juli 2012

Risico’s:

 


 Stedelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld;  Beheersen kosten & continu monitoren;  Zo spoedig mogelijk ontwikkelaar zoeken. In juli 2012 is besloten om de onderhandelingen met de ontwikkelaar te stoppen. De ontwikkelaar ging gelijktijdig met deze besluitvorming failliet. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe ontwikkelaar die op vergelijkbare condities wil ontwikkelen.

Voortgang:

Hoge boekwaarde (rentelasten); De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;

Herontwikkeling Oppad Voorbereidingskrediet:

€ 157.104


€ 73.587


15 februari 2012

Risico’s:

  

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Onzekerheid bij potentiële woningkopers (deelnemers collectief particulier opdrachtgeverschap) over hypotheekrente aftrek en toegestane hypotheekvormen; Bestemmingsplan naar Raad van State.


  

Voortgang:

Na het vaststellen van de grondexploitatie in de raad van 29 maart en het ter beschikking stellen van voorbereidingskrediet is het bestemmingsplan opgesteld. Op 25 juni is een informatieavond gehouden over het stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en de voorgenomen herinrichting openbare ruimte. Op 5 september 2012 is het ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 tot 25 oktober 2012. De planning is het bestemmingsplan begin 2013 aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling. Uit de onderzoeken van het bestemmingsplan is

Rekening houden met Raad van State in planning; Onderzoeken bestemmingsplan zijn meer dan volledig uitgevoerd; Werving deelnemers collectief particulier opdrachtgeverschap nadat meer zekerheid is over de planning (eind 2012).

61


gebleken dat er sprake is van een haalbaar plan. Genoemde onderzoeken en controles op de grondexploitaties hebben meevallers en tegenvallers opgeleverd, per saldo zijn er geen afwijkingen te melden van het voorziene positieve eindsaldo. Afhankelijk van de zienswijzen zal eind 2012 begonnen worden met de werving van deelnemers voor het collectief particulier opdrachtgeverschap (de 'kopers' voor de negen rijwoningen). De planning is het Trefpunt in het tweede kwartaal van 2013 te slopen en vervolgens de negen rijwoningen te laten bouwen gevolgd door de verkoop van de kavel voor de villa aan de OudLoosdrechtsedijk. Op 24 september 2012 hebben de omwonenden onder leiding van een extern ontwerper openbare ruimte een eerste openbare bijeenkomst over de herinrichting van de openbare ruimte aan het Oppad en de Drie Kampjes. Herontwikkeling Kwakel/Kortenhoefsedijk Voorbereidingskrediet: € 40.000 Boekwaarde 14-09-2012:

€


2 februari 2012

Risico’s:


Voortgang:

62

     

8.353

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Onherroepelijk worden bestemmingsplan; Flora & fauna. Eerst een koper zoeken alvorens te investeren in bodemsanering; Start verkoop bij onherroepelijk bestemmingsplan; Start verkoop bij zekerheid flora & fauna.

Na vaststelling van het voorbereidingskrediet is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en zijn ramingen gemaakt van de saneringskosten. Na aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat sanering met een leeflaag de beste manier van bodemsanering is. Deze manier van saneren is en wordt ook in de omgeving toegepast. De omgevingsvergunning voor het verwijderen van groen en kappen van bomen is 13 september aangevraagd. Begin november komt vast te staan of er belemmeringen zijn vanuit fauna (vleermuizen). Vervolgens kan tot kap van de bomen en verwijdering van struiken worden overgegaan alsmede de verkoop van het terrein ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsruimte en de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Er hebben zich reeds een tiental geïnteresseerden gemeld voor aankoop van het terrein.


7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Automatisering De apparatuur voor internetbeveiliging is vervangen door een nieuw model waardoor een betere bescherming tegen moderne bedreigingen mogelijk is en er ook beter gebruik gemaakt kan worden van hogere snelheden van internetverkeer. Het vervangen van de telefooncentrale is vanuit bezuinigingsstandpunt getemporiseerd en staat nu gepland voor 2013. Informatisering Vanuit het programma Burger Centraal is begin 2011 gestart met het KCC (Klant Contact Centrum). Om de medewerkers van het KCC te voeden met informatie over producten, diensten en statusinformatie is een Klant Contact Systeem (KCS) ingericht dat gedurende het laatste kwartaal van 2012 in productie wordt genomen. Met behulp van dit systeem kunnen de medewerkers van het KCC de burger beter en sneller van antwoord voorzien. Technische en organisatorische voorbereidingen zijn getroffen om het digitaliseren van werkprocessen door te voeren met als doel een grotere transparantie voor de burger en medewerkers van het KCC te realiseren. Het binnengemeentelijk gebruik van basisgegevens voor onder andere personen, adressen en gebouwen wordt verder uitgebreid. Het streven is om dit project medio 2013 te hebben afgerond. Een oriëntatiescan is uitgevoerd voor de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie, opvolger van de GBKN). Wijdemeren moet in regionaal verband (Gooi- en Vechtstreek) voor het einde van 2012 een transitieplan opleveren waarin beschreven staat op welke wijze de transitie van de GBKN naar de BGT voor 1-1-2016 wordt uitgevoerd. Archief Op basis van het nieuwe document managementsysteem wordt de invoering van het zaakgericht (digitaal) werken ondersteund wat als doel heeft om zoveel mogelijk documenten digitaal te archiveren en voor de organisatie digitaal en plaats onafhankelijk raadpleegbaar te maken. Inkoop De uitgevoerde regionale inkoopanalyse heeft laten zien dat er nog op veel terreinen succesvol gezamenlijk kan worden ingekocht. Daarbij is echter ook gebleken dat de inkoopsamenwerking op bijvoorbeeld het terrein van openbare werken onvoldoende is georganiseerd. De regionale inkoopsamenwerking heeft daarom de opdracht gekregen om een beter passende structuur uit te werken. Verder zijn er de afgelopen periode diverse inkooptrajecten succesvol afgerond, onder andere: haalbaarheidsonderzoek vergisten biomassa, inhuur tijdelijk personeel, inhuur personeel informatiebeheer, lichtmastreclame, de gladheidbestrijding, zoutinkoop en afdrukapparatuur. Het ziekteverzuim Het percentage ziekteverzuim bedraagt op 1 september 5,8 procent. Het aantal langdurig zieken neemt af. Dat is positief voor de ontwikkeling van het percentage ziekteverzuim. In 2011 kwam het percentage nog op 7,9 uit. Opleidingsplannen De uitvoering van de opleidingsplannen verloopt naar wens. Ook nu weer zullen de meeste cursussen en opleidingen in de tweede helft van het jaar gevolgd worden. Organisatiebreed zijn tot nu toe schrijftrainingen gegeven en hebben er workshops plaatsgevonden voor (beleids)ambtenaren die werken in een politieke omgeving. Planning en control Op het gebied van planning en control zijn geen bijzonderheden te vermelden. De reguliere cyclus verloopt volgens plan. Met de accountant zijn afspraken gemaakt over het tijdstip van de interim controle, welke dit jaar later plaats zal vinden dan voorgaande jaren.

63


64


8 Besluitvorming De Najaarsrapportage 2012 zal in de commissie van 6 november 2012 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 22 november 2012.

CONCEPT-BESLUIT 1. De najaarsrapportage 2012 vast te stellen en de begroting 2012 dienovereenkomstig aan te passen;

2. De structurele gevolgen van de Najaarsrapportage voor de jaren 2013-2016 te betrekken bij de behandeling van de programmabegroting 2013-2016.

65

2 1 0 Najaarsrapportage

Recommend Documents