', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

#

'

;

! "# $ %

& $ & '

! ( )

&

*

+ '

,

#" ,

- ' 0 '' '

, 1'

." , ( *

+

/

'

,

" &

.

2

3 '

4

25

' '

' 6 7

6 /

'

"

2

"

/

9

,

8

/ '

'

"

/

/ +

,

'

' /

+

" ) /

#"

,

, :

/

#

/

'

/

'

,

) ,

'

/

0

,

,

"

,/

'

6 7 6

,

/

"

,

#

) "$ . % ,

6

' ! "# $ % ,

/

" ,

7 ' ! "# $ %

2 2 2 2 2 2

'

'

<

+ =

'

+ :

9

/ ,

'

' )

/

/ $

6 7

,

/

8

' ' ( ) ' 9

# '

>

'

8

" ' / '

5

'

0

'

+

,

#" , - -

/

2

, ,

2

." ,

! "# ,

/ /

2 2

") , ". ,

/

'

/

& - ? : &

@

'

/

'

"

' ''

+

! "# $ % '

,

+

1' ( *

/ ''

'' '

, '

!" ,

'

,

5

: '

"

1'

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Begroting 2009 INHOUDSOPGAVE

! % (

&

)

*

"

#

$

' # % +

,

#

$

"- # *

. / . % (

! !

3

'

"

% (

'

! *# +

0 "

)

# "

)

)

"

1

'

2

% %%

#

$ %& ' $ (

# *

)) $ #

" 4

"

"

6

# '

''

-'

#

. # # #

5

'

#

8 +

6

'

5

1 ;

# 5

' #

5 5

''

2 $ :

+" : 5 '

"

5

6+ 5

5 # '

5

# "

# 5 +

# 5

5

#

# .

*

'"

#

# '

# $

' 6

5 5

5

+ +"

9 #

5

# 5

# 5 '

+

# +" 5

- # 5" #

7

# # '

5 +

' #

5 "+ 5 4

<

' "

#

#

" # 5

$ =

# '

6

+

-

9

+ ' "#

'

#

#

# ' 5

" +

# 19. 2

6

#

+

"

#

5 - +4 -

:

"

'

"

' 6+

#

&

*

"

-

-

5 +" # + ' )

!

;

+ #

#

9. '

+" 9 +

" 4

'

'

#

' -5 "

65

5

+" )+" #

# #

'

'

+"

'

# -

'

# " '"

+

#

# + - :

-

'

-+ 5 ' '

5

$# ' #

4 6 5 '" 9. =

#

" 5

"

-

-

#

5

)

'

'

5 -

$ +

)

#

'

" >>

"

&

)

-

"

#

&

# & ,

.

5 65 : +" 6

'"

'"

#

9

-

#

#

$

5 #

5

5 )

' #

"

5

' +

<

'

-

#

# 5 "+

# & 0 # 9.

; !

# $

5

'

'

7

5 # -

! 5

' $5

' ' "

$# #

#

! 1 6 ?2 & -

-

# ? 1' # 6 ?

!

"

-

+

$ 1 6 $?2 " # '

-5 " '

'

# '

" $# 5

# # )' " 6 ?

" " 3<@

'

"

=

2 &

#

"

" # #

) +

"

'

3

@

'

' =

+

#

?

"

#

+"

'

6+ #

# #

4 0 o o o o o o

-

2 -

" +" # ) ? 6)(? "

'

6 9

5 5

' 5

5 1 6%?2

"+

)

-

-

# 5 6)(? 1+ ." '

-

# ) 1 6 (?2 # 6(%? " '" 6

#

!

"

#

# *

"

+

&

'

# '

+"

' # 5

"

# +

:

'

#

5

* 5 = # # ' 6 # # # # $+"

#

"

-

5

#

) " #

& 5 "+

' '

& ' ) $

#

#

'

#

! $+ " # 5 # *# & '

'

#

) * #

#

5 # ' '

#

'" 4 5 * +

#

# @ #

# '"

=

'

# "

' = 5 '"

5

--

* " #

'

# '

-

'

9. =

'" A% + '" # 8 =: " ' "# ; -

# B

#

6+ , * B ; ,!96

"

" # "

6)(? ! #

# , =

# ) "' # 5

6

, , # +

" 9

5 '

6, '

& ' # #

' #

:

'

$

6,

=

' 5

#

65 #

' = 5 #

' +

; " #

# "- #

'

'" "

:

'

#

)

#

# #

#

< '"

'

#

" '

,, 6 &*/ ,

6)(?

' # " 5

&*/ 8 ,

#

# "-"

' # 5

+ -

=

=

5 #

' +

•

' # )6 + ,, = ' 0 # + + + ' # C , * ' # # # +

# #

' 5

• •

6 6% -

#

+ # D '

" 5

5 ,, =

#

# -

+

& 6)(? #

# #

."

@

6 A

: #

"

'"

;

" '

! :

#

#

# '"

6

#

6

# - -

-

65

'"

#

'

'"

"

6)(? * ! = # ' 5 # #

A

# F ! "'

5 )

# "

5 #

#

#

"

#

/ '

E5 #

; "

#

#

'

$

'

-

C

# # *

#

# 65 , #

#

"

,

-

#

5

# # #

#

5 #

#

#

- -

'

" 6 - ' "# & $5

#

#

# 5 6) -

$

"

#

"

# 6+ 5

#

-

'

'

-

-

# #

5

A%

:

+

' # "

'

# # 6)(?

3

#

#

' #

"

' #

'

'

)+ '"

'

'

)+ '"

'

6)(?

%

# #

# #

#

'

#

*3

#

'

#

'

)+

'

'"

#

# "

/

'

#

6)(? ! &

$

5

'"

'"

' -

* '

+

G #

G F -

-

# 5

'

'

#

/

# #

#

'

#

$'

' # A '

(

0 #

'

'" ' "- #

'

#

+ , ( + - . . - /0

#

)

) '

H '

)5

# 4

>> # #

' >> '

'

"

#

#

-

'

-+ $# 9. =

# "

-+ #

'

" 6

" ' 5

))

&

$+

' 5

5 9 5

+"

+

#

#

5

# #

!

#

& "

'" 5

)5 5

.

@

#

# "

-

5 +

< 5

-#

#

= # " 6

#

' '

9 5 5

"

' #

"&

" 65

1

-

.

6

5

5 5

#

+" &

# ' # # 5 5 # +

$

5

'

+ # " #

'"

'

0

*

# # # 5 + #

#

"

'

#

$

& #

#

'

" < +"

'"

" '

#

# 6

5 "

+

#

" !

#

# ' $+

'

5 ) )

# /

#

# 5 # ' +

9 + 5 '"

# -

' #

'

# -

'

Project/activiteit Uitwerking Regionale Economische Visie

Omschrijving/resultaat In 2008 is de Economische Visie vastgesteld. Het is ‘een kop’ op het beleid en de strategieën die er al zijn c.q. in ontwikkeling zijn. De uitwerking van de economische visie vindt zijn weerslag in de verschillende onderdelen van het programma economie.

Uitvoeringsprogramma De bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de Drechtsteden willen Bedrijventerreinenstrategie omgaan met bestaande en nieuwe terreinen. In navolging op de (1+1=3) activiteiten uit 2008 worden ook in 2009 activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Detailhandel en horeca In 2008 vindt de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel & (1+1=3) Horeca plaats. Fase 1 is de evaluatie zelf, fase 2 is de bijstelling van de visie tot strategie voor 2008-2012 met doorkijk naar 2015. Welke regionale acties fase 2 met zich meebrengt blijkt in 2008.

Uitvoeringsprogramma Kantorenstrategie (1+1=3)

In 2008 is gestart met het Uitvoeringsprogramma van de Kantorenstrategie. Omdat de ambities ver uitstegen boven de middelen, is gestart met het onderdeel monitoring en database. De overige activiteiten van het Uitvoeringsprogramma kunnen pas opgepakt worden wanneer daarvoor extra financiering is gevonden (de hiervoor geraamde benodigde middelen passen niet binnen de geraamde claim voor 2009). In 2008 wordt bezien of er andersoortige financiering kan worden gevonden (bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van regionale promotie en acquisitie via de ROM-D), of moeten de ambities worden bijgesteld zodat een en ander financieel blijft passen.

' $ / &

%

%

&

)5 ' - 5 + # 5

' " 1 " 5 #

F #

'

+

'

:

2

#

5 5 #

8

-

' 1'

!

'

2 :

+ "

!

5

I # -

<

H5 E 1 ' 2% ?# # / ( B7 / ( 1 # % ?5 ) ' @ # 6 : # # + 5 '" & ) # " # / %B7 * 1# ' # 2 # # " 6+ : 5 * ' ! # ' " # , ' 5 ) $# $0 1# ' 2 # 8 # 5 6 ) + ' " # # ' # # # ' + 5 " " # # + ' #

-' < ' ' ' # # # 5 " 5

-

#

-'

" #

5 5 -' " " " 5

1 #

-' # ' "-

=

+

5

' #

#

'

# ' #

" 5

$# " #

- # #

+

2 ' 5

"

5

6

' 5

*

" #

#

6

" +

5

'"

#

-' F

5

) ' '

+ : # # # J #

8 @

@

/

0 ' '

" "

# (

."

@ #

+ /

%=7 '

#

#

# # '"@ #

' )

5

# 5

5

& #

# 0

#

+

#

." " '

)

' 5

+ #

)

"

" &

# #

."

-

6 #

+ 2

-'

-+

'

'' =3

#

#

-'

* # @ : 5

' #

#

" +5 # ' + 5

6

-'

+

+ 5

$

-

:

5

*

#

'

! # "

#

+ #

#

)

0&

'

#

# ?6

# ; 5 #

:*! #

" '

0* 5 5 5

"

;

A %

#

# -

A 6 % '

-

#

! #

K )5 5 5 + 0'

0& # # #

5 #

-

+ : 4

#

$ 5

# ' -#

#

' # # #

# 5

" # ' 5

"

# '" 5

)B

)5

'

4 #

#

#

# ' #

# 0

:

+

-

5 '

# '

#

4

" #

#

' #

#

5 # 5 5

=

46

'

.

+ $5

' K

$

5 '

" #

"

"

)

#

'"

-

5

" '" 5 , ' 5

' # 5 #

# $

' ' ' '

+

)

#

#

# ;

' 5 # ) ? '" +

-

$+

) # #

#

# $ = = = = = = =

% @ J # : 5 ' , ' ! # .

' !

& F

5 '

*

'

%

1

% #

-

K

#

+ 65

#

=

+

# " ; # '

- 5 5

#

+

- #

# #

' + " # ' # " # +

= 1

# '

4

+

- 5 +

-

2

&

5

-

#

&

* 5

5

#

! #

'

%

H $

+

#

' +

1

'

' + 1

# + 26

#

#

# #

#

-2#

6+

0 C

+

6 C '

65 #

6

6 #

5

#

+

C =

C #

5 # ' "'

#

F ' +

=

'

C C

$

2

#

:

5

'

-

#

-

J # * 5 / -

" # 5 # #

'"

=

# -

0 5 5

# #

+" 0

#

" #

# "

: " ' #

9

% # ! @

"

2C

C =

5" # -' 5 ' + " ?C # # ' # ' "# ' + % # ' + ?# 5 : 9

$ J #

1#

#

5 -

C

C

#

:

C 5

0 ? " :

C '

C C

9

& " 2

3 5

: ,

!3

9

2

)

+

"

-

5 5 # # ' 6 5 E " 6' 26 # = 5

I # ' 1 '

-

#

5 6+ 6

0 0 6#

+

#

'

# 6+

5

6: # #

: J

@

'"5

5

5 9

: '

# +

5 + '

0

" 5 ' + " 5

' 6 " 5

= * 5 #

6

:

#

J # # " " @ "

'

' # 5

#

.

' 5

: -

: # '" : '

'"

9 # & : # 8 < : - 5

6 5

5

5 #

# :

#

5 # '

'

5 5

5 5

#

#

#

'# = 1 1/ ' 1 1

2C 21 # 21 # 21 #

# 5

#

'

2C 2C 2

* 5

# !

# "

2

! '

" '

#

3 #

,

!3

# # "

"

' !

" '

1 2

6

#

'

4

*

"

#

56

4

0

6# -

)6 + #

# # 5 # 1 " 6

'

# #

+ #

#

5

#

6 ' 5 ,

#

#

+" #

+

# 5 '

5 5

# < +" -

7

5' 65

6 5 )

5

5 # " G

#

5

F

5

' 5 "+

$6 5 : 5

#

+ # 65 : # #

'

#

2 #

F 5

5 G

+ 5 5

'

# 6

#

'"

$

"

& F

'

# "

5

%

+

' "# #

+

'

'

: '" ' "+

#

6 ' "#

'

#

#

=@ 4 0/ ' 6# : ' " # %= # # =/ 0 5 ' 5 -

5 6

# '

* # +"

4 # ' 6 5 ' 5 6 " " 5 " # 5 5 & != '

5 ' 5 #

5 #

5 5 5#

# $

5

' #

& 8 +

# @

5

6 ' #

# ." 6

$

=/ -- #

+

%

= #

&

' '

, 5 5

'

5

'

5 %= %=

,

' "

!

5

& != '

'

."

'

+"

#

#

%=

5

H , , & ! , L

#

& K

# #

" ' 65 6 F' 5 '

#

%

, $ % =, ' , #

# "

#

6 # "

= = = = = =

)

65 '

+

#

5

2

=H

" 1@/ H 2 5 # # 5 -

=:

+" 65 H # +" = H 5 & $ 1& !F F@/ H 2

= = = = = = = =

, # ! E E5 ' @/ H 1 M N 2 @ , , 65 +"

( =: + =, ' =& ! = ' !

- ' 5 -# + #

, # 5 -

%

&

1"

9 $ @ !

= %

=

%

+

"

25

65 %

%

&

#

'

#

" # " #

<

#

#

-

"

5

#

6

'

#

-

5 #

# ' # #

"

5 ! 5 + # * +

+

# 5 # " " # = # '

!

' 5 5 "

/ < '

+

'" "

=

5

+"

#

-

+ 5

" # +"

'

# 5 -

'

+

"

+

'

+

#

5

' -

+

#

# 0

#

#

'

5

'

5

F

#

C #

5

#

#

#

'

# 6

+

'

9 #

5

5

,

:

'

5

6' C

# + # " KE 5 ' 5 7 5 # 5 "

'

#

'

+

# # '

#

'

+

'

4+"

C

5 ' #

5 "

+

+ 5 '

5 #

5 5

#

#

# +

"

" "

# ' '

#

#

# 5

#

65

&

$= 4

=

#

5

+ #

'

5

'"

5 #

5

" 5 #

' '

'

+ -

# # 6

# #

5

5

-

#

#

:

:

#

# #

5

'

' + -

6 8 +" # 5 # ;

65

#

#

65

' 5 '

6+ ! 6 #

" ' # '

+

5 =5 = +" #

4

6 #

+

K, "

5

6'

# " 65 6

5

# #

5

+

! '

#

"

-

#

" =

<

5 +

5

# ' 6

#

# 4 '" 4 '"

+

F'

+

+

*

5

#

'#

=

"

H '# 5

# #

$ @

5

'

# ' 3* 6 7 * -" # ' "# # # " 5 # # " ' # ' : 5 " + 6 "+

+ ' '

6

0

#

C

-2C --

C --

C

- '" # 5 # # + ' 5 6

' + <

5

#

6

' 5 +

"

# '

"

5 I 5

# '

%

#

-

6 =

+ 5

# #

" # # # ' #

#

'

*

=:

! 1

+

8

#

#

# '

# #

5 # # # #

6

"

5 # ' #

5 5

5 #

! ' ! ! ! H

" #

5 '

6

+

-

# ."

+ #

#

'

65

+

' 6

5

'

&

# !

2

3

, 9

&

!3 2 - 5

) #

" =

"

# 5

4

'

# * " +"

+ ' * + ' 5

. ' ' H

F

'

5 '

#

9 # 5

# " 5

5 +

# #

4

4 #

4

"

-

#

'

+

-

5 = '

# "

# #

'

#

#

4

'

' =

" '

# =

'

. :

6

+ # #

" 6

2

5

-

1

6

# +

#

5

'

5

!

' ! J #

2

5

3

5 , * ' 7 5 "

9 ' 5 7 5 & + ' F' 5

!3 #

2

) # 5

)= O

6

9

5

# 5 #

' *

# ' # 6. # +

#

' #

# 68

# 4 # '

6+ ." =

*

5

5

# 65

' "

'

# "

'

-

# -

@ "

"

8

1: =& =/ ' 5" + 1 + 1@ ! ' + ($ 1 # 2 " <

#

F@ 21 # 21 # 1: =& =/

21

#

2

2 2 '

#

F/ '

2

1

2

'

,

+ ! J # 5

2

3

, &

!3 # # 5

#

! '

# !

2

#

3

" '

#

) 5

+"

# 5

, &

+

!3 5

# #

$+ +

'

5

2

) ' "

(=

(= 5

% +"

6 " # %5

8

# # =:

=

-

8

5 " &

# ' 0 -

# #

#

I

." * # ' -

' '#

#

#

5

5 &

5

J #

J #

'

5

-+ 5

2

'" 5

' # #

6 : #

# 5 # 0 ! # C * + ' *! # 5 C =5 C , # + ' # C ' # ' "5 5 # C :*!= C . " 5 C @ " ' -- C

C

!

2

& + # # --

3 ' #

,

#

: 5

"

!3 2 ) @ " P

'

'

#

# 5 ' J # '

-Q #

# 1 ;

#

+ '

5 "-

#

# %=

# +

+

5 + F

'

# ' "'" 85 " + #

9

#

:

& ! & !F!&7 / 3= " '

# '

# )F $ : # 5 "9 5 '

# '

#

#

#

#

6

#

'

%= #

5

#

' #

# 2

#

# #

-# '

4 3 ''I =

# ' ' & +

"

;

=

: %=

6 # #

5 # "

# J #

&

$+

#

#

#

#

$=

:

' #

$= # ' : &

J # #

' 5

=

L 5

F

" -

' #

& =

"

"

6 -#

:

5 #

# # I

# 65

"

) / #

5 6 #

+ # 65

+ 6

5

'

.

#

& '

#

" ' $

"

=

5 %

"

'

= ' 5 )= 65

4

$# " #

" "

<=

=

-

)+

1/ &

= ' "

#

%

+"

'

%

. $ & #

7

." , +

# #

' #

5

&

"

'

5 ' ' !

% ? #

# # $ 3

#

"

#

#

#

5

# #

+

#

=

-

6

+ # 6 !

+ 2 5 +

. + # # ' # 6 5 5"

# 5 '' # # # 5

. ' 5

" "

# #

5

'

# 5 6 5

# ' "# .

' )5

# &

# '

%

''

J ' "#

# *

= ' #

5 ''

$+ 5"

$

%

&

#

# )

# 1

' " 2 " + #

" ' - 6#

# 6 5 "+ # $ #

+

+ 6 # #

5 ' "#

#

#

#

5

' + #

"#

' +

# +

"

" )

H

+ # 5

+ +

* # '

# #

5 "+

"

#

# !

"

5 18

# 5

#

#

"

#

6

5

5

# ' " 5 # 5

#

" ' 8 #

# ' ! 5 -

5 "

# # ' #

# J #

5 ' #

' # + #

'

& !

"

)'

'"

#

5

# #

' #

-

# ! #

2 <

%

#

#

. ' #

6 ." = : 5 # ' ' #

' :

#

# 5

' "#

' "#

'

5

8 #

#

." = # '

C

5 " #

'

5

5

+ +

#

-

' $ &

"0 %

%

&

-

"

KE

'

"

+ -5

: #

+

6 '" '

"

' 6 #

' -'

6

5 ' # #

# 5

#

#

5

' 6 #

'

5

' 5 '

# ' + +"

" '

-

6

" -

' -

+

0

&

& '

#

6 # "

+

'

' -' 5 +" 6+

4

B

#

# " # # 5 # 5

+"

#

+

*

' '

#

#

5" 6 #

# # '

" "

#

'

#

0 ! ! ! # : # + +

#

5 # '

#

" -

#

#

# #

#

6 ' #

5

# ' #

'

'

(

#

# "

' #

#

$ !

% #

& 5

+ 5

#

-

"

"

#

* '

5 # " 5

# 4 L

5 5 '

" #

+" 6+

"

#

#

5

D

5

# '

L

$

#

3

5" 5 9 + #

)

' #

+ #

"

5

+

#

+

"

5

+

!

# ' #

#

-

#

#

5 '

5 5 -

' 4 & -

-

!

$

E& = #

' & + #

# #

+

! # * ' # #

5

#

#

' # '

K

5 '

+

'

+

# 1 , * *

' #

#

5

"

5

" ! " 6

+

# #

'"

5 #

F)

#

'

!

5 1' "# 2

-

'

$

# 5

:

'

" '"' " ' #

' '

# $

+ #

"

/

# 5

! &

# $5 '

# 6 #

'

# 6 ,= +

# & # # ' "+ ' #

5 6 #

# "5 5 #

+"

+

'

' -

,, 6

'" 6 5

' #

# )

# & < "

& '

# +

'

#

5

#

* 5

5 # ' "-

6

' " -

5 !

#

# #

#

-# # 5

#

# +

#

# # , +" 5 # + ' "# +

'

5

5" 5 -

"

$# 6+ 8

2# # # , +

'

5

#

5"

'

#

5

#

4+ 6

) #

'

5

#

# #

+ #

"' )

5" 6 6

#

"

'

< 5

"

'

-

# #

6

-

#

6

#

'"'

$B

'

' "

5" #

& 5

'"

5

5 -8 5

+

6

6 "

#

#

# 5 8 5 I

" K 4 = 5

#

#

-

+ -

+ - + 5

# '"

' #

6 #

. ! :

/

# )'

(

' #

#

.

/ '

5 # ) K@ # # 5

-

-

'" ./

5

=

#

"4

# $

# '

#

# 8 * ' K

# '

5

# '

1./

#

+"

# , #

# -

5

# "

5

%

'

' 1 J@2 - 5

# #

+

# "

'

#

8

2 # -

# #

# # -

' &

* '

#

" 7

# #

@ +

# 46

' + +" # & # ' #

'" " # 5 5

-

"

&

5 5

$5

"

&

# #

#

"

5 5

' #

#

!

#

#

'

Wat zijn de kosten? @ Realisatie 2007

bedragen x 1.000

lasten

Totaal

baten

10.206

Begroting 2008

saldo

lasten

Begroting 2009

baten

saldo -2.467

8.901

8.901

0

7.775

-2.131

9.707

7.240

lasten

baten

saldo

Uitsplitsing programma Bestuur

3.512

2.575

-937

1.288

568

-720

1.271

1.271

0

Economie, bereikbaarheid en toerisme

1.424

838

-587

1.502

744

-758

1.537

1.537

0

Fysiek

1.313

847

-465

2.268

1.555

-713

1.439

1.439

0

Sociaal

3.957

3.815

-142

4.649

4.373

-276

4.654

4.654

0

H ' #

# "

# & & #

5 + F ' " $ ' A%

'

#

' "

F

+" ' # )# # & '" # # 5 '" + '" / '

0

#

'

)6 5 #

+

#

'

&

"

#

! # #

-

# #

#

' '

# +" # '

)

# 5 #

,

-

5 '"

!

5 " $5

"

5 5 !

'

#

5

#

'" #

#

"

'

;

5 #

5

'"

# * 5 ? 6 ? 6)(?

) "0

"

$

& 5 '" A $6 A 6 ( 7 1 8

66

'"

#

9

/ ' :& / @ 85 " 9

"

6)(?

'

$

#

0

/ & 5 = = ) ($ ) )

& 5 " ; A A A A A A

% 8 #8

7

$

# 6

$

%

# 5

#

. 3

*

.

&

*

"5

5

5

# +

' 5 5 5

#

# -+

#

'

# C

A

" #

2 *

"

5

"

#

-' #

-

1

# #

5

5"

'" "

#

: "

+ 6#

-

" ''

#

1 #

' # #

'

#

#

5

"

2

5

' 5

'" '

:

!

#

<

*

#

# '

#

"

+

-

6

#

"

#

# #

#

0

"

#

+

5

5

;

5

3

:

) E

'"

#

' 1!

;

#

#

# 2. ! /

'

& #

# -

' #

#

'"

# ! ' 9 ,

< ''I = " -

, #

''

1- ; '

5 5 "

-

'"

" # !

'

' #

" 6 '"

# # #

/ -

# #

# B

5 L@

1

$

# + -6

# "

#

'

"

0

6 '"

2 @

#

:

#

5 # #

'

+ + G 5 5

-

" G

#

L@

-

5

;

" #

#

2

# ' #

#

0

'

+ R '"

R

; * : Programma Manden Maken Realisatie 2007

Begroting 2009

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

11.201

10.444

-757

18.214

18.214

0

0

0

0

H !

# '

# -

Begroting 2008

5

) & -

6+

#

'

& ' "

5 "+

$+" )

#

$

#

#

0

; :

'

5

'

5

*

# + 5

: #

# + "+

-

+ -

5"

" #

#

,,

,

#

#

0 ?

"

%? #

+

"

5 ?#

+

,, =

) ?# %

#

'

'

+

+" '

#

"

-

'

#

'"

5

#

+

'

+" (

!

'

!

-

)

* +

$

* +

+

% ?

5 #

&

6# #

5

"

#

5 6 , "

&

5 @ # +

# $

#

'

+" + #

6 -

#

6, E " # ' $ '

5

#

5 #

+ -

"

6,

"

5

+ '

+"

+" 6 = = $ 65

5

O

'

'

+

65 $

+ , , #

-

+

' ,

, #

' #

' + + *

6

'

# 5

5

."

-

' + + , # 5

-

#

#

'

6, " #

-'

% ?

:

-

#

'

#

3 #

' & ' #

5 "+

5

5 5 #

+

#

#

$

;

#

5

#

5

6+

J,!F3,& , & "

#

5

5 +

6+

# 5

1 -

:

-

'

' #

# 5

5 5 &

+

25 -

1 ,&2 , " #

'

#

1 $+

"- # 5

J,!F3,&

'

2+

#

'

5 #

"

#

# '

, + '' ' , 5 #

# ' #

+

#

+

*

$ #

+

5 5

5

6

+ 5

# 6 + 5 5" , * "

# 5

'

+

# '

6+" ' #

5 ' " ,"5 5 H 5 # + ' # < &

5 5

" 5 #

+ '

+ 5

5

'

+ #

" ,, 8"

' 1

" 2

"

5 +

#

+

+

'

6 5

+ 6

'

6

'

6

# "

'

3

#

' -

' "-

*

#

5 * + ' + # +" 6 # +" 5

'"

5

5

'

"

5" "

#

+

+" #

6 , *

" # 6

5"

#

'"

6

'

+

5

5'

+"

6

$6

'

5

'

6

:

'

"

5"#

5

- #

'

Werk + = ;

5

5 5

*

: #

,, =' %? #

, ?# ;

3

" +

5 ,, =

+

5

?

'

+

"

:

-

5

+ #

=

5 -

#

,

# 5

5 "+

#

#

# *

' " 5

+

)

F 5

3,& "

+ +" 6

J,!6 5 $# # 5 # $

' '

+

+

5"

+ $ #

5

" 9

" " #

#

'

# #

$+"

- 5

5

: "

5

+ =

+

#

;

5

'

#

# '

5 '

'' # ! 5

5 >> , ' "-6 # 5 +

-

< &

+

+

' $

"

'

: #

# *

+ #

; @

>!

*

:

. = Realisatie 2007

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

?

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

18.726

19.019

294

lasten

baten

27.704

27.704

5.677 33.381

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

0

27.704

27.704

0

5.735

58

5.508

5.508

0

33.439

58

33.212

33.212

0

3

; & #

5

5

*

$5

:

5

#

+

--

#

#

; 7

5

3

#

#

# , +

#

65

5 '

'

$

" P

#

'

5

#

+

Q

"

-

:

'

; @

,

# F = #

< &

$ '

: #

,

< 6

#

+ #

+

" # 5 "+

"

>!

+

*

5"

#

'

: # Realisatie 2007

bedragen x 1.000

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

377

1.459

1.082


lasten

baten

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

406

406

0

422

422

0

83

84

1

99

99

0

489

490

1

521

521

0

) ; & ! ;

5

5 $

*

:

5

' "

' :

; &

#

5

3

$+ 5

#

! 5 ' -

#

5 #

-

'

:

5

) #

#

& ' "

=

$ ?

# ' 5

6

' ' ) ?+"

+

: & ' '

#

#

5 '

#

:

$

#

@

-

< &

5

:

'

; @

"

>!

+

*

5"

#

'

:

' Realisatie 2007

bedragen x 1.000

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

5.662

5.880

218


lasten

baten

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

3.704

3.704

0

3.691

3.691

0

759

767

8

734

734

0

4.463

4.471

8

4.425

4.425

0

Inkomen ; • • •

5 5 ) ?# ! * +

; & #

* : # + 5

5 $5

3

# #

!

5

' "+ ' #

' # + #

#

&

+

6 --

' I

# F' # $ ' "# 5 '

' -5 ' ' 5 "+ 5

' #

'

$5 '"

5

+

#

' # # 1 # ' " # ' '" # 5 # 6 -- + ' 5 # : " '"5 5 # # #

2

5

' 6

5

F'

" 5"

= #

#

+ -

#

+

# #

$

+

'

#

+

# #

'

5

+

65

#

: ' #

>!

#

#

-

5

# ; @

-# #

# + &

< , &

# 5

'

# #

#

< +

'"

0#

5

-'

:

# #

5 "+

"

# # '

% ? #

+

# #

:

+" '

6

" 6

' *

bedragen x 1.000


" "

#

5 " 6'

" 5

'

5 +

: Realisatie 2007

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

lasten

baten

70.633

72.784

2.151

68.234

68.234

8.843 77.077

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

0

68.234

68.234

0

8.900

57

8.347

8.347

0

77.134

57

76.581

76.581

0

. ;

5

5

'

*

:

#

; !

'

5

3

: 5 #

#

'"

' #

# '

5

+

'

+"

' 5 5

+

#

#

#

+ #

,, 6

+ 5

: ' 5

#

; @

#

:

+ '

#

< , &

5

>!

*

" '

5

"

5

#

: ' Realisatie 2007

bedragen x 1.000


Begroting 2008

lasten

baten

saldo

3.794

4.899

1.105

lasten

baten

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

4.859

4.859

0

5.047

5.047

0

1.561

1.571

10

1.472

1.472

0

6.420

6.430

10

6.519

6.519

0

Zorg ; ;

5 5 ) ?# , # +

; , # # & 5 ' "#

* : #

5

'" 5

5

3 #

+

# '"

"

6

'"'

5

6

+ # #

'

5 , # #

5

5 #

#

' "#

,

0

#

5 -

=

#

,

=

# #

# + - :

65 #

'"5 ,

-

+

#

6

#

6 -

'

# #

'"

'" #

'" # # , + # 5 ''

# # +

=&

# *

# #

#

=& #

5

-+"

# #

#

1, 2 6 " # F " ' '" ' : : 6 '' + -

= "

6 #

'

* +

-

+

, + #

#

: ,

#

--

5

' "

:

5 '

'

+ # "

%

6#

6

5

6

< & # , #

5

: "

5

5

5 "

#

"

# , *'

; @

>!

#

,

* , *

:


0

)

;

,

# #

+

Realisatie 2007

bedragen x 1.000

)

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

lasten

baten

32.126

35.050

2.924

32.006

32.006

3.871 35.877

5

*

'

, #

"

# +

baten

saldo

0

32.448

32.448

0

3.909

38

4.307

4.307

0

35.915

38

36.755

36.755

0

-5 5

#

'

% ?

" #

#

+

' "

5

: '

J 5 # 5 5 5 # 6 # 6 5 -

#

lasten

#

6

*

saldo

:

!

#

Begroting 2009

3

5

;

'

+

# #

''

5 5

# ' # #

5

# '

#

# " 6 " ' "- #

6 ' "# 5 # #

+

+

#

*

"

#

'"

# 5 "+ * + 5

' "+

< & # ; @

'" # =

5

>!

=

"

"

: "

5

'

5 *

bedragen x 1.000


5 "

"

# #

'

+

: # Realisatie 2007

Begroting 2008

lasten

baten

saldo

282

525

243

lasten

baten

Begroting 2009

saldo

lasten

baten

saldo

58

58

0

60

60

0

2.980

3.009

29

3.316

3.316

0

3.038

3.067

29

3.376

3.376

0

(

! 3 "

' +

-

# #

6) 6% -

#

#

# # '

#

#

-

+

#

6 6 #

D

# -

"

#

-

5 ,, =

#

#

# ,, = 6 5 #

# '

, * # + # + &

# 5

# '

' - -

# ,

)6

6

E5 # '

6

- &

'

#

=-

#

-

'

A

'

#

+

"

:

#

'

#

6

3

6

:

#

#

# 7

+ ' 4 - ' --

5

#

<

# # + K

4

#

+

A

*

5 5 ' 5 # +

#

;

K- ; ' -

# -

'

#

6

" +" '

# "

5

- ; ' #

G ' 5"

=-

-

:.

'

5

#

%? F&3H 0 + #

3

'

65 #

+ #

-

#

'

#

1E 332 + " # " 2

# 5

#

+

-#

#

# 1

# 6

#

E -

#

5 "

-

# #

#

#

6

#

" ' +5 / ' +5

'"

-6

'' 1

-

2+

,

' # -

+ '

#

"

#

#

# " #

5

5

'

5

''

;

#

#

5 ' +5

# #

-

"

' #

# ' ' +5 6 # ' 6 ' +5 ' "# + # " ' +5

' '

6 5

' +5 '

#

:

' >>

#

+

E

# #

'

!

: 5

#

#

' +5

-

# ' -

-

'

5

"

"

-

-

# / 5 "+ &

# ' '" "

#

5 / '" 5

2

' 5

# 1

" '

" '

# "

5 + -

5 +

' +5

# )# '

# 5

"

6 "

-

5

?#

-

" "

(5 5

3

#

/

5

'

"

#

0 +

5 '

* +

+ @

)

+

1

5

#

#

+"

2 ' "-

# "

-

#

+

+

bedragen x 1.000

Totaal

'

"

* Realisatie 2007 lasten

baten

155.684

166.049

Begroting 2008

Begroting 2009

Saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

10.365

160.746

160.946

200

161.389

161.389

0

Uitsplitsing programma Reíntegratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten

18.726

19.019

294

27.704

27.704

0

27.704

27.704

0

377 5.662

1.459 5.880

1.082 218

406 3.704

406 3.704

0 0

422 3.691

422 3.691

0 0

70.633

72.784

2.151

68.234

68.234

0

68.234

68.234

0

3.794 32.126

4.899 35.050

1.105 2.924

4.859 32.006

4.859 32.006

0 0

5.047 32.448

5.047 32.448

0 0

282

525

243

58

58

0

60

60

0

24.084

26.433

2.349

23.775

23.975

23.783

23.783

0

)

200

#

)

; :

) %

5 '

!

5 #

*

:

:

# , #

#

1

67

5 #

8 '" -

:

+

8

#

#

'

'

6 "

< • • ; @

>!

#

' 6 #

# # 5

#

#

' 5

# -

6 '

5" '

"

6

#

''

'

: #

# #

*

'

"

"

# #

# +

: !

+

"

#

66

1'

; A

2

66@

)

66

)

(%

(%

H "

'"

" ! = ' / '

" '

! :

#

,

# '

#

# 5

6)(? * # # A # # 5 F ! ") 7

-

$

;

$

' #

5 6+

'

-

#

-

5 9 /

# #

' + ' '

& +

+" 6 +

+"

" 5

+

5

#

5 & # & -

) 5 #

; #

5 # # % ?# " =

#

#

'

5

+

#

'

'

# 5 6 @S *6 @S 3 6

#

# 5

+

5 "+

+

5 ''

"

# : - :/ !*F !,* 5 ' .

#

5

#

5

#

#

, 5 ** 9 +

/ 5

-

# -

# #

!

#

# 5 #

# ' # +

#

9 5 1 '

# $

/ '

"

#

5=

"

''

'

! 2 # '

8 (

: :

" )5

&

# + 3 D ' + ' 5 #

1. 32 #

3

2

3 D

#

!

#

.

' "

# 5

:

3

5

# + ; :

0

#

#

+

#

)

; :

5

)

5

) ' *

&

:

' '

1& #

5 5

'

2 '

' # ' 5 ' 6 1 6 " # ' 5 : & ' 6 ; 5 # # 5 # # +" " ' 6' # ' ' +" 5 # # # 5 "+ # '

2# #

' "+

' ' # '

&

+

" ; 6 5 '" ' " 5 # #

#

#

+

# '

"# #

# 1T

&

?26 #

+ #

'"

+

+

'

6 9.

'"

#

#

#

: #

&

5

#

: 5

#

+ # 6:

&

+

' ' &

+

/

)

1 / '

'

#

* '

? 3 * +

'

'

+

5 =

" #

-

6

"

+ "

'"

+ +

' #

+ 5

6+

' 5

# " #

5 #

#

:

#

5 "

5 ' : '

6

5 # +" '

'

5 # 5 " * " # # # 5 5 #

,

+ '

O #

"

&

"

#

# " !

&

' 5 ' +

#

$6 5 2# @

# '

< +

-

G

" + # #

+ 5

6

& + '"

+ ' #

# #

6#

5

'

#

5 "

6

5

6

+

5

& #

5

" 6

"

1

6

# '

-

6

0 6' # '

#

" 2

5 )) : ' # 5

3

: '

+

&

5 # * '

#

G

5

#

'

5 #

#

&

&

5

5 )

' %

; '

#

#

-

- + #

"

'' - 6

# "

5 +

#

&

5 '

+

0A &

5

5

5

#

#

+

+

+

#

; &

5

3

$+

:

&

'

+

#

# #

+

5

'

# 5 # * 65

5#

5

# '

"#

6

' "-

?' . &

! '

6# #

!

5 ' 5

+ #

6

' : '

#

* '"

5 6

5 # 5" 6 ' #

6 &

#

&

&

5

#

5

7

5 +

" '

5 # 5 +" :

#

5 "

5

#

+

5

"

U

&

E " # 6# " , &

+ 3

+

#

# '

+

5

5

5

'

"

5

:

&

'

=

-

'

# # : &

1

'

# " 5

5 # ' 4 2+" 5 " # +

<

' 85 " + " 5

5

+

5 =

-

#

" H

' * "

" ' "#

5

#

5 # 5 # # ' + + # * # # # 5 " 5 # 5 '" 5 # 5 + -; ; '

&

#

' + '

'

#

. :

#

5 "

5

5 # 6

#

#

5 '

< :

6# 6 + +"

5

' =

" # #

' =

#

+

#

#

' =

'

'

=" +

5

-

# +

# # "

'

'

-

#

I

-

#

# -

' " 5

"

I '

5

5

5

65

#

' #

"

5'

5' '

#

'

+

#

&A

66 ;

"

' ) :

$ "

'

' +

+

# 5 #

#

5

'"

#

#

#

# #

+ +

' # '

+

F 5

# 5

5

!

5

#

5

-

#

A

% # ' #

# $'

' # 6%?

* ; @

6# >!

5

* &

5

#

5 # # 6 ?

#

5

#

'

# ' # 5 +

# 5 #

+

$ '"

#

!

; A

2

#

'

" -

"

#

"-

: '

+

1'

66

66@

66 %

)

%

)

)

%

)

)(

%

)

))

%

#8

0

;

3

)

'

5

*

:

5

:

# #

# '

'

6

#

5

'

66 #

# #

6

6" #

+

'

#

= 6

'

#

=6

+ #

5

#

!

" $

#

-

'

#

# '

'

$

#

!

#

#

6 --

;

5

:

:

#

+

#

)

5

# # ' #

+ I -

# = $# +

' :

# #

#

* ' I

'

+ ' # * '

5

5 5

#

#

# 5 :

# 2

:

#

# 5

5

+" #

#

# #

# #

5

6

# 5

:

&

#

6

+" #

'

5 5 +

6

'

- - G

# + +

5

/

#

#

4 6 :

H #

# 5

5 "

&3H =

"

# + 5

-

' + #

#

+"

# #

% +

#

# ' '

' "

# #

#

'

# -

" '"

F -

&@S /

6 "

#

F

'"

# '

# +" #

#

2

$

O # " # #

D ;

+" + -

1' "# 5

--

#

# #

' '

+

#

#

#

"

F

"

#

! # = # #

# #

+ -

-# -

-I #

# + -

+ # # 5

:

5 #

=

#

#

#

5 5

+ # 5

#

+ -

1 -

#

#

# : "

'

"-

-

# F -I

# $5 $+"

6

# # 6

-

:

#V V

#

#

" #

# #

"

" -

#

' &3H

+

# -

#

"

:

< : 5

5

:

# I #

#

#

# " 5

#

+

5 "+

#

"- I

5 #

5

=

5 ; @

>!

*

: #

1'

+

; A

66

2

66@

66

0 7#

#

#

)

)

$

$

H '" '

# $

#

' -

" ' # 5 # 6

' :

6)(? )6 + 5 "+ #

' +"

#

#

# #

#

# =

- 4 '"

'

=

'" )+" #

)# 5 "+

6 &@S / =

#

' -

#

#

#

"

#

+

5

-

# #

+"

3 ! ? / '

: @

6 6 B ; & / '

85 " . 8:8 . 8:8 9. 9 #

" 1; A $

= 6%( 6 $ %6 $ $6 %6 ) 6$% )6 $ 6 6 16 6

!*4

+"

#

2

$ $ %% ( % %% ) % # #

.

8:8 +

#

#

'

;

5

5

*

: #

'

'

-

"

)+ 6:

# 85 "

@

# &

+

'

+ # -

# '

/

"

' #

'

#

--

! 6 5

,

# 5 # # ' 6@ 6 ' ' # '"5 ' 5 5 5" ' +

1,*82 ; * =

5

3 5 6

'

: # " +

=

: #

5

'

# 6

= = = = 7

C # '

#

"

#

,*8=5

6" --

# 6

# # : #

# #

#

6'

#

-

6

# + 5"

C

# + C ' +5 = ' C ' 5 # # C # # -+ # # # ,*8= # + , .# #

-

+

0

'

# # #

' ' -

, # + '

#

"

5 " ' #

" #

6

"

'

+

< : #

5

: $6

5

-"

+ '

5 -

" ; / '

#

' + # +

#

*

:

$

#

# +

#

#

' '

"

' +5

G

#

" ' )

' &

5 #

#

-

)

65 #

$5

; A 66@

66

#

)#

'

# -

' 1'

#

=

#

@ +

# 5 5 #

5

5"

+

#

6

'

#

(

2 66

(

$

$

H " #

# ! #

'" ' -

"

6)(?

# /

'" 5 +

# # +

%

' '"

$ #

#

'

' '

' )5

+" 6

#

!

" 1; A

? / ' : @

= &

/

/ '

5

'"

'

6+

#

2 =

% 6 $6 6 6 (6 6 6 16

'

85 " 9 !

(

( (( % % $) ) #

#

+

(

$

#@ ; :

,

>

5 *

*

)

5

*

'

:

+

1*3 2

#

+ -

K #

+ '

'

#

*3 5

#

# :

*3

#

#

; '

5 +" 4 ' # *3 -; : ' ' '

6 ' =

5' '"

+

5 *3 ' # --

#

'"B *3 # #

:

+

5 #

4# : *3 B#

# -

-

#

#

*3

-

5 6

# +

5 --

'

#

3

: #

5

'

# - ; ' 6 K #

"

*3 #

'

"- #

-

: ' #

6

#

6 +

# 5 5

#

7

+

# 9.

'

#

:

+

'

#

'

"'

F '

+

5

#

;

5

' #

: '

*3

# # 5

/

9. I

# 6

+

5 #

5" " 5

5

'

# " #

6

5

0 +

I

5 : *3

# #

*3

'"

5

"

5

'

5 ' 5

'

*

# 5 5

" "- I

"

# ,"5

' +

5

'

+"

5

5

*3

*3 ' # " '

# " -

) #

-

-

'

5 :

5 *3

<--

#

' '

5

"- #

: '

65

#

5 #

"

# +"

+

;

, ' + 5 ' 5 " 5 '

5 '

+ O

#

< ,

+

#

" #

< 6'

+

5 +

5

: 5 -

6

#

5

/

+ +

5

"

I

5 ' +

-

#

' =#

# #

# #

' , "

+ '

#

+ "- #

5 B 5 ''

5

#

5

; @

>!

* *

: +

+

; A

66

#

H / #

1'

66@

#

+

#

)(

*3

"

'

'

' "

) #

2

#

' -

)(

))6 "

'" #

=

=

65

'

#

$ #

#

#

"

#

+

5

-

# #

+"

3 !

: @

&

/

'

85 " 9. 9 "

'

# #

# *3

" 1; A

? %6 6 %6) $6% 6 6) )6 6 6 16

/ '

'

6)(?

'" )+" #

- 4 '"

66

9.

($ (% # 6 +"

-

)

2

( ( ) ) (

- 4 #

9. =

#

&+ % B < 9&

- +- ( + - &$

3.1 Weerstandsvermogen : 5 # 5 4 # : 5 4 5 # # +

# +"

#

=

' #

-

5 -# +

+"

-

$ 5 #

' '

#

5 + ; A

1'

#

Stand per 01-01 Algemene reserve

Stand per 31-12

500

0

0

500

517 710 4.500

0 0 0

0 400 0

517 310 4.500

0

0

400

300 468 1.383 166 100 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 70 0 0

300 468 1.383 96 100 0

Totaal

9.044

0

470

8.574

'

5 @ 9. = ; & ' /

# #

; #

5 5

; # 9. # # # # # # # ." # "' # ; # 5 # " ' # " "

#

5 A% , ." ' #

5 # #

# # # ' "

# + # 6

6 '' 9. =

# '

#

#

#

'

"

#

"

#

+ #

# '

# #

, =

@

'

#

$

# 4

!

# ' A

:

' 4 # # A%

'

#

#

6

$5

5 "+

'

# "

# #

# 6

5

# $

#

'

+"

# &

#

#

; 8

' 5 "+ <; &

2009 toevoeging onttrekking

400

'"

' #

#

Bestemmingsreserve BDS BWS SDD exploitatiereserve SDD W W B-inkomen SDD organisatie en innovatie SDD minimabeleid SDD invoering W I SDD W MO HH BLVS Leerplicht IBD exploitatiereserve Manden Maken

+ &

;

#

20

! # 6% '" / *

# #

"

* '

#

# 5

<; :

' + '

#

#

;

# # 5 '

#

# +

5

# # '

'

#

#

# #

; # + '

# #

1+

' #

6

"

#

: .

#

#

A

2

#

= ' # & '

&

,, # +

; #

#

#

#

5

#

?

= #

.

# ,, +

#

5 5 #

'

! # 9.

"

#

5 '

'

# "

'"

6

; "

#

#

;

6

A # 6 ;

5

#

# '" # # 5 '" #

#

#

#

. #

5

M

# ;

#

# ='

'

' #

# # 5

& #

-

' &

' '

J /

5 #

# 5

-

"

#

'

# '

'

5

+

# '

,

! #

* '

# 5 #

5

# ' ' #

# #

# #

+

'

5 "+

" #

"

; -

# # 5 # $ ' "

"

< F # #

' +

'"

< ' @ =

+ &

-

# 5 6

;

# '

" #

=

$

#

#

#

#

! +

#

#

* #

=.

'"

/ ) #

'"

#

+

#

: #

@ # A %

8 "

6

=: 6'

&

#

'

+ # # $

' ' # " '

# # 5

# 6 -

'

#

#

6

.

# ' #

&

+ -

#

* -

=

#

'

# 5 :

-

-

8 =: ./ =

#

' "- ' " O #

#

& :

# -

#

<

# *

- ;

# "

#

'

5 #

;

' 6

+"

#

+

5 # 85 " # &

' 6+"

# # '

+

= 6

' # # :

# 6

5 * 3

#

' "' * 5 '

$+" 5 6 #

! '

#

# #

#

-

+ 9. '

# '

" # ' #

I

#

#

'

"

#

' #

+

&@S /

' " ' 5

; #

#

;

9. = '"

3 #

&3H = -

# # 3 ='

'

#

#

O

#

6

+"

#

+

.

5

'" '

5

:

;

#

3

.

! 3 "

#

= 6+

' 2'

!

'

"- # K&

! # 5 ' "6 5 "+

.

" &

#

6

)+"

9.

#

. 19. =

=

0

- & # - * + 9. # #

:

6

#

9

# * #

+

) 8

" #

# :

#

#

# =: 5

8

5

"

# #

3 3

+

+

"

"

!

"

#

'

" #

)% - 6

K +" 4' 65 # ' "- # ! ' # # #

-

;

'

4'

#

A

# '' #

' #

-

#

5

$# #

6 '

"

# '

4 5 # #

# +

=

"

+

5

5

6

#

#

% #

# # # 9. ' "9. ' "'" 5 9. 1# 25 7 5 6 # 6 # 5 " - # # " 9. ' ' " # +" # 5 # ' # # ' # 8 # + " # 3 # 6 5 6 - 5 F # # # ' "

# # # '

" '

+ 9.

# " '" #

#

' 65

'

# " #

' 5 '" 9.4

"

( *

. '

# 6

#

'

#

5

-

'

-

9.

! # '

' ' 5

3 * '"

. 5

'

# :

' # + # + ' - ; ' + ' E #

9. = #

-

= # *# 5

)

#

5 6

#

5

*

6

)5

#

'

# 9.

# 6 *. 7

6 #

#

5 / . *= '

# ' # 5

3 9. =

-

#

#

'

:. =' ' "' ' 5 5 '"' 6 - " ' 5 ' 6 6 # 5 # # # 9. U

#

/ 9

'" '"

5

#

#

#

*

"+

!

' 5 #

#

&

5

7 9*

#

9* 5

' (

. " #

' -

"

&

+" "

S +

& #

)5 = &

5 '"

# #

4

#

5 26

"

'

# ! 5 S

# #

'

" 6" # #

6

6 #

"

# "- # '" # ' "- #

'

5 6 @S *6 ' '

<

-

# '

# "- #

' + 9. =

+

6 5 '

6 ' 6

-

# "

< #

#

5 D

#

@S 3= I

'

$5 5

I # #

+"

6

1# #

=

"

# +

'

' 5

9.=

9.= = # 9.C

"

6 5

)# 5 "+

65 9.=

#

# "

'

, ' ' ' 5

#

#

9. '

A

# '

# #

)

"

-

#

9 #

#

'" # #

9.

- '

#

# &

-

#

' +" -

# #

' +

#

-

-#

/ .

' C

-

2 & 0

I

C

-

#

5 ,

&

#

6

+

6

6'

!

$ "

=: #

#

2

# # ?#

6' #

# # ; ' 5 # " >> " 6 )6 ? # ' #V V # )6 ? # A ) " 6 A 6$ " 5 + 1@ # # G , + 6 # # " 0 ?# ' # # ' # # G 6 # 5 #

5 '

'

"

#

>> -

'" 9

" # "

5

. -

1 E

4 #

+

5

+

#

#

H +

' 5 "

#

S @ # '

6 -

/

=

-

,

'

&

'

# '"5

'"

5 ,

4 5 -

"

-

,

1 5

'

4

8 *

# *# #

4 C --

-

# 0

-

-

#

+

:

,

#

I4

5 ! 9.

+

/ = +

'" '"' #

'

1 I'

' #

#

G

+

5

# '

--

G

'

65

* ' '"

# #

' 4

5 / '

5 '

'

#

I "

#

5 , : -

'

"

- ' 6

#

" # -

5

! ' +"

"

# #

'

5

' =

+ 5

#

, 9. '

)

*

-

#

#

#

5

# -

3

9.

&3H =

; 6 =

5 !

# 6& #

#

- 5

9. '"

#

# 6 # &3H = 8 =: +" ' #

# '"

# '

#

5 &

3

6

8

#

6

6 # 5

" + ' 9. ! ' !

#

65

'

:

#

' + -

"

"

# # 5 "

6+ #

'

6

%

203.298

11.781

191.517

203.298

0

203.298

7.729

0

-11.781

11.781

3.689

0

0

112

503

240.449

1.600

238.849

0

1.386

4.760

28.232

8.127

2.181

166.242

18.214

9.707

240.449

0

240.449

3.367

1.386

4.760

28.232

8.627

2.181

166.442

18.214

7.240

Baten

0

-1.600

1.600

3.367

0

0

0

500

0

200

0

-2.467

Saldo

219.357

1.200

218.157

0

1.493

5.124

30.391

8.370

2.348

161.395

0

9.036

Lasten

219.357

0

219.357

700

1.493

5.124

30.391

8.870

2.348

161.395

0

9.036

Baten

0

-1.200

1.200

700

0

0

0

500

0

0

0

0

Saldo

0

-1.100

1.100

600

0

0

0

500

0

0

0

0

0

-1.000

1.000

500

0

0

0

500

0

0

0

0

Saldo 2011

0

-900

900

400

0

0

0

500

0

0

0

0

Saldo 2012

1'

Resultaat na bestemming

Resultaatbestemming

Resultaat voor bestemming

4.040

0

0

549

8.748

0

10.365

-757

-2.131

Lasten

Saldo 2010

!

Algemene dekkingsmiddelen

0

Onderzoekcentrum Drechtsteden

437

Servicecentrum Drechtsteden 0

8.245

Ingenieursbureau Drechtsteden

1.704

166.049

10.444

8.075

Saldo

Raming 2009

)

Belastingdienst Drechtsteden

1.704

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

155.684

11.201

Manden maken

Sociale Dienst Drechtsteden

10.206

Baten

Begroting 2008

$ - $ B &%&

Bureau Drechtsteden

Lasten

Realisatie 2007

# +

Programma

# &( + , 9 $ (

; A 2

# &

'

# 68

#

$+" #

#

'

-

# +

#

#

#

-5

#

+

3

W A %

# # <;

!

"

,

# !

# / ' 5

'

# #

&

, 5 ! #

"

" $5

# +

#

#

5 '

A%

6

5 "+

' #

" $+"

& '

5

'

#

#

' 1'

'

@

& '

H

* ; *

M "

#

+"

# :

-

# ! =

M

7

#

/

'

**

/

5 )5 5

'

' 5

'"

#

'"

'

; A

'"

$ (

/

5 * '

# #

H $

#

.

-

20

1M 2 1=2 M

! /

; A

# +

0 G #

#

G F

-

' #

5

#

%

'

# '

# '

(

'

'

# 8 ; #

+

) '

"# '

&

' " &

6'

6

9.

# & +" #

*

:

/

;

6+

$

F

? 6 $? 6 (? 6 ? 6 ? 6%? = %?

)

$ )X "

$ "

"

)X

-5 "

#

-

' 6

'" "

# /

+ # 5

9. =

# "

) #

'"

#

# "

# ) ? 6)(?

' 6 ?1 #

# 6

$ 5 #

#

?

9. = -

"

5

)

) ' / . , " ! E 7 "

@

'" !

' 5

< ,

J # 0

5 -

' . = "

< 5" ,<

66

& 5 & 5 J & 5 & 5 & 5 & 5 & 5

#

" " " " " " "

." '

" # + , *=:!

, *= ; ,!9

,, =5 ' ,, = ! # & = ()6 ? # ! #

#

)2

6%? +"

'

=

#

#

'

' , *= J #

#

5 $

* )

#

)

+ "

"

# ! #

:

65

$

7 @ " 7 *

'

'

) ' -

X 7

6

+ '

, / 7

"

/

# #

&

' A%

'

'

#

! # %="

/

%

! )

0

3

) B

0

' / @ '

>

X

*

)

'

-

#8

,, =

/ -

/

,

"

3

) ' )

#

5

*

/

/

/

-

"

) # (X

"

)

#

* aantal fte

Bureau Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden * Belastingdienst Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Totaal

#

22,7 280,9 26,9 74,5 347,8 55,5 14,6 822,9

* exclusief additioneel pakket en pluspakket

)

Personeelskosten x 1000 1.587 15.629 1.525 4.525 19.317 3.100 942 46.625

Kosten per fte x1 69.900 55.600 56.700 60.700 55.500 55.900 64.500 56.700

5. VASTSTELLING Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 24 april 2007.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden De secretaris,

De voorzitter,

G.J. Vogelaar

R.J.G. Bandell

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 18 juni 2008.

De secretaris,

De voorzitter,

$

Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) (bedragen x

-

3

66

,

!3

9

!

/

%

& !

%=

5

--

J #

'

=

%

#

H

5

'

5 ' &

1)

5

5 %

-

%

. " =

"

5

1 M

N '

/ -

22 8

#

#

"

= '

#

"

= '

' ' H

F

'

5

8

# "

' ' ' !

'

+

# ' 1 M

*

5

#

5

"

5

N

@

2 ' "+

J # + # 5

/ -

* 5 #

, * 6 )6 $

#

# +

&

5

@

=

C 5 # #

+ #

@ *= 6

, *=

# / '

5

F

! "$

' . .

9 #

@

8

@

."

E5

#

'

' J # 9 3 1 M N 2 : +

% 3 D

# 5

#

: + F'

1 M

N

$

: 5 # " . # ! ' " 5 + .4 B 5 # 5 # 6 5 6' ' 5 ' 8 # 5 ' 6 + # # # * ' 6 6 ;

# 5

#

2

%

%

-

3

66

,

!3

9

! $(

' @

3 D 1 M

N

J # (= J # = ! + # 3 D '

5 # ' #

J # ' / # + * 5 7

' 5

%(

# 5

#

+

'

) # ;

'

"

# # %= 5

'

#

'

+

+ '

5

=

2

@ @ + <;

'

'

J 5 5 *

"-

# '

# #

=

"#

= * +

%

' & # : 9 1 M N 2 @ :9 1 M N 2 J 5 :9 1 M N 2 :9 1 M N 2 * :9 1 M N 2 ' 1 M N 3 D +

'

J # #

:

9 " =#

J # ' J 5

F

:9 #

:9

* +

# "

.

" "

:9

(

2 "

3 D # ' "-

# =

+ # '

M

'

5 #

5

#

# "

5 .

5

5

*

5

#

'

,

5

#

#

#

+ 4

+ ! " * " @ # 5 @ " H

: " ' 7

+

3 + "

#

' '

" #

=

#

J '

!*= '

+

%

#

3 ' 7 5 #

5

'

C

+ #

5 +

=

%

%

%

-

3

' 1 M

66

,

!3

9 (

8 N

!

' (

=

%$(

2 -

-

, * #

#

&

' # 1 2# + 7 ' " ' # K # I4 : # , *= 1 ; = 25 # 5 C" " " . ' -5 5 '# = -1 5 ' 2 * + -# # ' = ' # 9 # + #

I

, *B

. # "5

' 5

&

--

= -+

!

5

6+

5 +" 3

!

1. 1 M

2 N 2

5 1

* + -- #

"

. - ;2 =

=

5

+ # @ "

&

# 5

0

+

*

'

+ 5 "

5 '' F

'

5

8:8=

' 5 '' 5

'

5

# "

5

C

# C ' #

'' ' . #

B

%

2B *

"#

# #

* -

E

5'

/ # #

1 2

/

'

#

+ 6

-

:

'

! +

"

#

' .* =

*

'

5

5

: / '

' -

"6-

%

B '

@ / (1 M '

:

N

/ 2 1 M

%

#

%6 7 N

6

" 5 #

C

#

C

" =

'

& #

2

" #

"

/ %7 # # # '

%

/

(

(%

%

-

3

66

3

,

*!

,

'

!3

9

*

1 M

N

2

*

# *!

'

+

!

'

#

"

' "

:*!= .

& # # ' J 5 ! 5

'

-

C -

4

6 5

:*!= F

="

! #

!

5 # ' "# 1 @ "

#

# 2 ' O # "

#

' # #

# ' H 5 ,

H

"

J

((

B ' '

51 M 5 -

N

2

H 5

%= ,

'

5

L

# 5 5 ." 6

@ ' 5 # '

#

'

5 6

#

6 +

6 '

6#

" @ 5 0 5

6

5 5

" # F5

5 2

15

L

'

5

# #

5

-

#

5 6

,

5 # @

,

# =

# "

,

:

%$

'

5

@/ H @/ E H 1 M N 2 @ ' 5 1 M N 2

((

'

5 "

%$

'

'

"

5

5

#

1 M *

!

# '

1

#

5 ' 1 5 : " + * , 5

5 '

5 #

' 5 # 6 5

-2 #

"

' 6# '

6 =

%

B # E& = N 2 5" #

<

5

' 5"

J '

'

+ "Q

5

+

2

' * 5

P

: *

+

"

=# ' "- # ! 5 # # ' # 5" ' @ + # # # . # =

"

' C#

E& = 5" 6

=

(

%

: *=

%

%

%

=

-

3

66

@ -

&3H =

,

!3

/ #

&3H =

D

!E

'

"#

*

*34

-

'

5 D ! * ' 5" 5

* 5

9

I

'

!

'

=

5 "# 6

#

#

' "- # =F5 ' "# # #

# "

5 / #

" #

/

#

#

"

/

# , '

#

"

"

< 5"

! #

# " ,

# ? # #

& '

C

#

H

(

%

)

% %

$

%

(

Dordrecht

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

1.000)

Alblasserdam

Bijlage 2: Bijdragen per gemeenten (bedragen x

179 3 33 5 3 26 4 4

1.132 17 293 30 22 166 27 23

237 3 33 6 5 35 6 5

301 4 54 8 6 44 7 6

227 3 43 6 4 33 5

425 6 87 11 8 62 10 9

2.501 37 543 65 49 367 54 50

796 7 2.741 177 1.502 1.007 4 981

21.189 321 2.363 44.348 2.920 10.238 5.922 38 16.140

475 18 1.561 102 1.138 850 4 564

1.155 6 4.161 259 1.820 1.146 4 1.430

1.208 16 3.259 219 1.948 1.034 4 1.213

2.881 54 8.476 510 3.928 1.915 6 2.820

27.704 422 2.363 64.546 4.188 20.574 11.874 60 23.147

69

409

99

110

84

149

920

1.172

10.351

1.291

2.092

1.554

2.605

19.065

76

608

84

136

101

169

1.174

-

2.634

466

545

498

801

4.944

Programma

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden

Totaal

8.789 119.191

%%

6.982 13.294 11.459 24.932 184.647

', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

Recommend Documents