Najaarsrapportage 2009

Najaarsrapportage 2009

NAJAARSRAPPORTAGE 2009 1


2


Inhoudsopgave 1

Inleiding 1.1 Samenvatting ......................................................................................................................5 1.2 Leeswijzer ...........................................................................................................................7

2


2.1

De stand van de begroting 2.1.1 Stand van de begroting 2009 t/m september .................................................................. 9 2.1.2 Bijgesteld overzicht baten en lasten begroting 2009 .......................................................10 2.1.3 Structurele mutaties 2010-2013 ......................................................................................11

2.2

Stand van de lopende kredieten ............................................................................................13

2.3

Grondexploitaties ...................................................................................................................23

2.4

Programmarapportage 1. Bestuur en Burger ...............................................................................................................29 2. Veiligheid .............................................................................................................................37 3. Openbare ruimte ..................................................................................................................43 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme .....................................................................53 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs..................................................................................................59 6. Werk en inkomen .................................................................................................................69 7. Natuur en Milieu...................................................................................................................75 8. Ruimtelijke ontwikkeling ......................................................................................................81 Algemene baten en lasten ...................................................................................................91

2.5

3

Bijzonderheden bedrijfsvoering...........................................................................................95

Besluitvorming .............................................................................................................98

3


4


Hoofdstuk 1.

Inleiding

1.1 Samenvatting De Najaarsrapportage 2009 maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en doet verslag over de uitvoering van de voor 2009 afgesproken prestaties en de besteding van de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. De Najaarsrapportage heeft als doel het vermoedelijke rekeningresultaat 2009 en eventuele structurele mutaties voor de programmabegroting 2010-2013 in beeld te brengen. In de rapportage zijn een groot aantal mutaties opgenomen die leiden tot een positief begrotingssaldo 2009. De begrotingsmutaties worden bij de programma’s toegelicht en zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. Met de wijzigingen was bij de concept programmabegroting 2010-2013 al zoveel mogelijk rekening gehouden. De beperkte structurele effecten, opgenomen in hoofdstuk 2.1.3 dienen bij de behandeling van de programmabegroting voor het komend jaar te worden betrokken. De najaarsrapportage 2009 geeft voor de verschillende jaren, afgerond op duizendtallen, de onderstaande mutaties: - 2009 € 909.000 Voordeel - 2010 € 11.000 Voordeel - 2011 € 25.000 Nadeel - 2012 € 25.000 Nadeel - 2013 € 25.000 Nadeel Het voordelig resultaat van de najaarsrapportage voor 2009 bestaat uit een groot aantal mutaties die bij de verschillende programma’s worden toegelicht. Het voordeel voor de begroting 2009 wordt sterk beïnvloed door vijf grote incidentele posten: - Afname salarislasten € 272.000 De budgetten voor salarissen van ambtelijk apparaat kunnen naar beneden worden bijgesteld als gevolg van vacatures die enige tijd openstaan. Daarnaast wordt terughoudend omgegaan met het inhuren van extern personeel. - Algemene uitkering € 277.000 In de voorjaarsnota is een stelpost opgenomen van € 400.000 nadeel voor afname van de algemene uitkering van 2008/2009. Nu de berekeningen van de mei– en septembercirculaires bekend zijn, is deze stelpost ingetrokken. Inmiddels zijn aan het CBS ongeveer 900 recreatiewoningen aangeleverd. Zij zullen door het CBS in de eindvoorraad van 2008 worden verwerkt en tellen voor de algemene uitkering mee vanaf 2009. Voor 2008 en 2009 was in de berekeningen rekening gehouden met een voordeel van € 100.000 jaarlijks. De 900 recreatiewoningen doen de algemene uitkering vanaf 2009 met € 290.000 toenemen. Per saldo is voor de uitkeringsjaren 2008/2009 sprake van een voordeel van € 90.000 (2008 -/- € 100.000, 2009 + € 190.000) Bij de septembercirculaire worden in 2009 tevens middelen ontvangen voor taken die reeds waren gebudgetteerd. Als gevolg hiervan valt de verhoging van de algemene uitkering voor 2009 daardoor vrij in de algemene middelen. Het totale voordeel van de algemene uitkering bedraagt € 277.000 - Rentevoordeel € 289.000 Er is sprake van een historisch laag rentepercentage voor het opnemen van kort geld. Daarnaast is het investeringsvolume lager dan waarmee rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. - Liquidatie-uitkering IZA € 211.000 Van het IZA is in mei een bedrag van € 211.626 ontvangen wegens beëindiging van de gemeenschappelijke regeling IZA. - Leges bouwvergunningen € -150.000 Bij het samenstellen van de najaarsrapportage is de verwachting dat er in 2009 geen vergunningen worden afgegeven voor grote projecten. Op basis van de werkelijke inkomsten tot en met augustus dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met € 150.000. - Totaal voordeel overige mutaties van programma’s/algemene baten en lasten € 10.000 Totaal voordeel voor begroting 2009

€

909.000

5

Najaarsrapportage 2009 Het nadelig begrotingssaldo 2009 bedraagt na de raadsvergadering van 24 september jl. € 763.989. Na verwerking van de begrotingsmutaties voortvloeiend uit de najaarsrapportage, kan onderstaande opstelling worden gemaakt: Begrotingssaldo 2009 raad 24-09-2009 Mutaties najaarsrapportage 2009

€ 763.989 N € 908.774 V

Begrotingssaldo 2009 na najaarsrapportage

€ 144.785 V

6

Najaarsrapportage 2009 1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2


Hoofdstuk 2.1 De stand van de begroting In paragraaf 1 van dit hoofdstuk is de stand van de begroting 2009 tot aan de najaarsrapportage opgenomen. Het betreft de stand vanaf de primaire begroting, inclusief dekkingsplan en nadien genomen besluiten tot en met de raadsvergadering van 24 september 2009. In paragraaf 2 is een bijgesteld overzicht van de baten en lasten voor 2009 opgenomen. In paragraaf 3 zijn de financiële gevolgen van structurele mutaties die van belang zijn voor de begroting 2009-2012 getotaliseerd en toegelicht. Hoofdstuk 2.2 Stand van de lopende kredieten In dit hoofdstuk geven wij per programma in beknopte vorm inzicht in de stand van de lopende kredieten. Hoofdstuk 2.3 Grondexploitaties In dit hoofdstuk informeren wij u in beknopte vorm over ontwikkelingen rondom (in exploitatie genomen) bouwgronden. Hoofdstuk 2.4 Programmarapportage In dit hoofdstuk is per programma de inhoudelijke voortgang beschreven, zijn de prestatie-indicatoren opgenomen en worden de begrotingsmutaties toegelicht. Hoofdstuk 2.5 Bijzonderheden bedrijfsvoering In dit hoofdstuk doen wij verslag over bijzonderheden die zich voordoen bij de uitvoering van het beleid van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hoofdstuk 3 Besluitvorming In het laatste hoofdstuk leggen wij u de concept besluiten voor wijziging van de begroting 2009 voor.

7


8


Hoofdstuk 2. 2.1


De stand van de begroting

2.1.1 Stand van de begroting 2009 t/m september Bij de voorbereiding van de begroting 2009 zijn de raadsbesluiten tot en met juli 2008 meegenomen. Sindsdien zijn een aantal besluiten genomen die gevolgen hebben voor het saldo van de begroting en de daarin opgenomen programma’s. De in deze rapportage per programma aangegeven begrotingssaldi sluiten aan op de stand van de primaire begroting (boekwerk), aange-

Datum

vuld met wijzigingen van nadien genomen besluiten met budgettaire gevolgen. Onderstaand is voor de volledigheid een overzicht opgenomen van de raadsbesluiten tot en met 24 september 2009 die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

Raadsbesluiten met budgettaire gevolgen

Bedrag

Stand boekwerk primaire begroting 2009

-732.201

N

757.378

V

25.177

V

-22.950

N

26-3-2009 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden

-3.325

N

08-4-2009 Aanvullend dekkingsplan programmabegroting 2009-2012

36.500

V

799.391

N

763.989

N

Dekkingsplan raad 5 november 2008 05-11-2008 Stand na begrotingsraad 5 november 2008

Raadsbesluiten juli-december 2008 18-12-2008 Najaarsnota 2008

Raadsbesluiten januari t/m 24 september 2009

25-06-2009 Voorjaarsrapportage

Stand tot en met 24 september 2009

9


2.1.2 Bijgesteld overzicht baten en lasten Stand van de begroting 2009

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage

Programma's 1. Bestuur en Burger

3.178.941 N

28.833 V

3.150.108 N

2. Veiligheid

2.292.399 N

42.514 V

2.249.885 N

3. Openbare Ruimte

3.989.576 N

1.649 N

3.991.225 N

873.743 N

1.110 N

874.853 N

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

5.170.726 N

119.597 N

5.290.323 N

6. Werk en Inkomen

1.640.560 N

99.281 N

1.739.841 N

738.202 N

3.820 V

734.382 N

1.960.103 N

174.704 N

2.134.807 N

19.844.250 N

321.174 N

20.165.424 N

19.080.263 V

1.229.948 V

20.310.211 V

763.989 N

908.774 V

144.785 V

4. Economische Zaken, recreatie en toerisme

7. Natuur en Milieu 8. Ruimtelijke Ordening Saldo Programmaplan 0. Algemene baten en lasten Saldo Programmabegroting

10


2.1.3 Structurele mutaties

Mutaties incidenteel (I) / structureel (S)

2009

2010

2011 - 2013

I/S

S

S

1. Bestuur en Burger

28.833 V

120 N

120 N

2. Veiligheid

42.514 V

6.000 V

2.000 V

3. Openbare Ruimte

1.649 N

3.689 N

3.689 N

4. Economische Zaken etc.

1.110 N

- -

- -

119.597 N

209 N

32.104 N

6. Werk en Inkomen

99.281 N

- -

- -

7. Natuur en Milieu

3.820 V

- -

- -

8. Ruimtelijke Ordening

174.704 N

7.500 V

7.500 V

Saldo mutaties Programmaplan

321.174 N

9.482 V

26.413 N

1.229.948 V

1.610 V

1.610 V

908.774 V

11.092 V

24.803 N

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs

0. Algemene baten en lasten Saldo mutaties Programmabegroting

Toelichting structurele mutaties 2010-2013 Programma 1. Bestuur en Burger De lasten van € 120 betreffen de (verhoogde) contributies van lidmaatschappen van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamercommissies (NVRR) en de Vereniging van Griffiers (VvG). Programma 2. Veiligheid In voorbereiding is een nieuwe Wet op de kansspelen. Hierdoor zijn de inkomsten na 2010 nog onzeker. Voorlopig zijn de inkomsten tot en met 2010 geraamd. Op basis van de werkelijke baten tot en met juli 2009 is voor 2009 en 2010 een bedrag van € 4.000 geraamd. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond (bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers) is een structurele bate opgenomen van € 3.300. In het kader van rampenbestrijding is voor de rampenbestrijders een nieuwe verzekering afgesloten. De kosten bedragen jaarlijks € 1.300. Programma 3. Openbare ruimte Als gevolg van veel vervangingen is het noodzakelijk het budget voor borden en lokale bewegwijzering structureel met € 3.500 te verhogen. Daarnaast was de bijdrage CROW van € 189 niet geraamd. Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs De baten van de doeluitkering Jeugd en gezin en daarmee samenhangende lasten dienen budgettair neutraal

11

Najaarsrapportage 2009 geraamd te worden. In de programmabegroting 2010-2013 zijn de lasten in de periode 2011-2013 te laag geraamd. Per saldo is sprake van een nadeel van ruim € 32.000. Programma 8. Ruimtelijke ordening Tegen verwachting in is het aantal principeverzoeken (bouwvergunningen) minder afgenomen dan aangenomen bij het opstellen van de primaire begroting. De geraamde baten worden bijgesteld met € 5.000. De overige materiële lasten voor onderhoud van woningen kunnen met € 2.500 naar beneden worden bijgesteld. Algemene baten en lasten Het voordeel van € 1.610 betreft een afname van de kosten van druk en bindwerk en een toename van in rekening gebrachte aanmaankosten.

12


2.2 Stand lopende kredieten

13

Najaarsrapportage 2009 kred nr omschrijving

krediet Werkelijk saldo 01-09-2009

start afge- toelichting rond

Programma 2 7406021 Voorber nwbw brndwrkaz Graveland

70.000

75.032

-5.032 2005

2010 Krediet moet worden gezien tezamen met uitvoeringskrediet 7406024.

7406022 Voorber verb brndwrkaz NdB

70.000

79.698

-9698 2005

2010 Krediet moet worden gezien tezamen met uitvoeringskrediet 7406023.

852.500

38.520

813.980 2005

2010 De bouwaanvragen zijn inmiddels volledig ingediend. De verwachting is dat in het voorjaar 2010 gestart kan worden met de werkzaamheden.

25.381 1.529.119 2005

2010 De bouwaanvragen zijn inmiddels volledig ingediend. De verwachting is dat in het voorjaar 2010 gestart kan worden met de werkzaamheden.

7406023 Verb.gemwerf NdB-brandw.

7406024 Verbw brndwrpost Gravland 1.554.500

Programma 3 7440024 Terreininr./wegdek De Kwakel -Investering -Bijdrage reserves

Krediet zal eind 2009 worden afgesloten. 100.000 -100.000 0

96.651 -96.651 0

7450011 Voorber. reconstr. Herenweg -Investering -Bijdrage reserves Fietspad Zuidereinde 7450019 -Voorbereidingskrediet -Verkoop van onroerende zaken 7450030 -Bijdrage reserves Krediet: -Investering -Subsidies -Bijdrage gem. Hilversum -Bijdrage reserves 7450024 Uitvoering onderhd Gem Geb -Investering -Onttrekking voorziening 7450029 Parkeerterrein Nootweg -Investering: -Bijdrage reserves:

39.150 -39.150 0

64.450 -29.718 34.732

16.424 0

131.249 -4.591

7450036 Project 2e Heul -Krediet -ISV subsidie -Provinciale bijdrege -Reserve constructie OLD

14

2009

2010 Wordt verrekend met het beschikbaar te stellen krediet in sept. 2009

-25.300 -9.432 -34.732 2001

Deze kan worden afgesloten, financiële verantwoor2009 ding reeds aan raad voorgelegd, samen met 7450019.

2006

2009

2002

2009 Restant nodig voor aankoop software en kan daarna worden afgesloten.

2004

2010 In de bouwplannen is aanzienlijke vertraging ontstaan. Uitvoering nadat bouw gereed is, naar verwachting start 2010. Investering wordt gedekt uit de reserve winkelgebied Nootweg. 2010 Uitvoering vindt thans plaats, afronding in 2010.

0 - 122.982 972.500 1.130.370 - 557.500 - 999.210 - 35.000 0 - 380.000 - 207.353 16.424 -72.517

88.941

36.124 -36.124 0

31.350 -27.791 3.559

4.774 -8.333 -3.559

270.000 -270.000 0

0

270.000 -270.000 0

7450033 Recontr. Noordereinde 2007 -Krediet 2.155.000 -Provinciale bijdrage -463.477 -Bijdrage reserves -1134.370 -Bijdrage GRP -405.153 152.000

7450035 Beleidsplan openb. verlichting

3.349 2008 -3.349 0 2002

2007 766.593 0 - 81.391 0 685.202

14.000

17.350

1.120.342 -100.000 -560.171 -460.171 0

980.159 0 0 -186.284 793.875

-533.202

-3.350 2007

2008

-793.875

2009 De overschrijding wordt gecompenseerd door een onderschrijding op 7454003(zie jaarrekening 2008). Bij de jaarrekening 2009 zal dit krediet worden afgesloten. 2009 Binnenkort zal de raad over de financiële afronding van het project worden geïnformeerd.


krediet

werkelijk saldo per 01-09-09


Programma 3 vervolg 7450037 Fin.bijdr.fietsverb. Ankeveen

7450039 Voorber.kred.visie Overmeer 09 -Krediet -Reserve kwal.woonomg. 7451016 Bijdr.renovatie voetveer 2009 7451017 Groot ond.bruggen/ renovatie 2009 -Krediet -Reserve kwal.woonomg. 7452010 VRI Smidsbrug K’hoef 2008 7454001 Aanp. openb. verlichting 2006

30.000

0

30.000 2007

2009 20.000 -20.000 0 50.000

0 0

2012 Afgelopen juni is een brief ontvangen van de provincie waarin is medegedeeld dat de verwachte einddatum van het project is verschoven van 31/12/2008 naar 30/06/2012. In 2010 en 2011 zal de provincie een voorschotverzoek bij Wijdemeren indienen. 2009 Wordt nog opgestart.

0 50.000 2009

2009

Loopt nog. Loenen heeft de voortrekkersrol.

2010 Loopt nog, medio 2010 afronding.

89.050 -89.050 150.000

0 127.566

-89.050 22.434 2008

72.000

29.849

42.151 2006

7454004 Vervanging duikers 2009

20.000

0

20.000 2009

2009 Er komt nog een rekening van € 21.845 wegens aankoop van 20 masten die later nog gebruikt gaan worden. Daarna kan eind 2009 het krediet worden afgesloten. Het krediet zal naar verwachting eind 2009 een positief saldo geven van ca. € 20.000. 2010 Loopt nog, medio 2010 afronding.

7454005 Vervanging beschoeiing 2009 7456014 Groenrenovaties 2007 -Krediet -Reserve kwal.woonomg.

34.000

0

34000 2009

2010 Loopt nog, medio 2010 afronding.

25.925 -25.925 0

27.021 0 27.021

7456015 Verv.plan bomen Zuidereinde -Krediet -Reserve kwal.woonomg. 7456016 Groenrenovaties 2008 -Krediet -Reserve kwal. woonomg. 7456017 Vervangingsplan bomen 2008 -Krediet -Reserve kwal.woonomg.

2007

16.807 -16.807 0

7.560 -7.560 0

25.925 -25.925 0

20.812 0 20.812

16.807 -16.807 0

20.370 0 20.370

7458018 San.plan ongeriol. percelen 06 -Krediet -overige inkomsten

3.348.000 2.791.034 -1.272.850 -1.045.013 2.075.150 1.746.021 7458019 Voorbereid.div.riol.plannen 135.000 135.082 7458020 Rioolaanpass. Dammerweg 2008 7458021 Act.beheer vrijvervalriolering -Krediet -Onderhoudsfonds GRP 7458023 Project BBV en rioolaanp. NDB

7459004 Verv.div.mat.begraafplaats 05

472.250

436.734

-1.096 -25.925 -27.021

47.600

2009 Het krediet kan worden afgesloten. Het werk is afgerond

2007 2009/ Loopt nog. Wachten is op gemeentelijk aanlegvergun2010 ning. Eventuele bezwaren afwachten. Afronding 9.247 2009/2010. -9.247 0 2008 2009 Wordt nog aangewend door uitbesteed werk (hagen 5.113 knippen, huur hoogwerker). Daarna, eind 2009, kan -25.925 het krediet worden afgesloten. -20.812 2008 2009 Het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding wordt veroorzaakt door de aankoop van grotere en -3.563 meer bomen. -16.807 -20.370 2006 2009/ Het krediet handahaven. Administratieve afronding 2010 SOP en bezemtraject nog in uitvoering. 556.966 -227.837 329.129 -82 2006 2009 Het krediet kan worden afgesloten. Het werk is afgerond. 35.516 2008 2009 Het werk is gereed. Het krediet kan worden afgesloten. 2008

1.500.000 -1.500.000 0 2.820.980

2009

2011 Investering loopt over een periode van 4 jaar en wordt in één keer gedekt vanuit het onderhoudsfonds GRP.

333.298 1.166.702 0 -1.500.000 333.298 -333.298 1.043.898 1.777.082

49.064

2010- Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak 2011 in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. De investering zal in de loop van 2010 worden afgerond. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2011. -1.464 2005 2009 Kan bij de jaarrekening 2009 afgesloten worden. Er komt nog een overboeking naar 7459005.

15


krediet werkelijk saldo per 01-09-2009


Programma 3 vervolg 7459005 Uitbreiding De Hornhof 2009 -Krediet -Best.reserve begr.plaats

65.000 -65.000 0

2009

2010 Er komt nog een boeking van 7459004. Met het werk is onlangs gestart. Afronding 1e helft 2010.

2002

nnb Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De investering is mede van belang voor het aantrekken van nieuwe subsidies (hefboomeffect voor keerzijdefinanciering) met subsidies. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

2006

2010 Opdracht is verstrekt aan een adviesbureau. De werkzaamheden zijn gestart. In november zal op basis van het investeringsplan 2009 een vervolgkrediet van € 15.000 (REO-81) worden aangevraagd. Eind 2010 zal de structuurvisie worden vastgesteld.

2001

2009 Krediet is afgerond.

65.000 -65.000 0 0

Programma 4 7470003 Investering bedrijventerreinen -Krediet -Reserve -Prov.bijdrage

7470004 Opstellen structuurvisie -Krediet -Res.kwaliteit woonomg

7473001 Onderz.recreatieparken 2001 -Krediet -Reserve -Tegenboeking R7 7473002 Toeristische inform. 2001 7473004 Strandje aan de Zuwe -Krediet -Reserve

7473009 Baggerproj. 1e Plas/ Schoorlwal

532.551 -46.889 0 485.662

35.000 -35.000 0

91.649

7473017 Vissteiger Cannenburgerweg -Krediet -Subsidie Dienst Land. geb.

0

91.648 -60.776 30.872 0

86.400

86.427

11.345 -11.345 0

4.860 -4.860 0

25.000

7473012 RES Concours Hippique -Subsidie 7473015 Noord.Vechtplassen 2008

425.601 -46.889 -56.392 321.470 164.192

30.000

0

91.649 -27 2001 2001

2009 Het krediet wordt ingezet ten behoeve van de aanleg van het strandje de Zuwe binnen het kader van de derde uitvoeringsmodule Noordelijke Vechtplassen. Het krediet wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve Kwaliteit Woonomgeving.

0

25.000 2006

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (belangen ver. bewoners 1e plas). Vertraging door weigering van de aangevraagde subsidies. Het streven is dat het project in september 2009 wordt gestart. Hiervoor zijn nog meer subsidies nodig.

6.000 -6.000 0

0 2007

0

30.000 2008

6.485 -6.485 0

2008 12.000 -12.000 0

2009 Het krediet is afgerond.

nvt Het krediet is afgerond.

2009 Het krediet betreft een 3-jarige (2007-2008-2009) bijdrage van de 3e uitvoeringsmodule. De projectcoördinatie ligt bij de Dienst Landelijk Gebied van het minjsterie van LNV. De eerste termijn van € 30.000 wordt in het najaar van 2009 betaald. 2009 Werkzaamheden worden in 2009 afgerond.

6.545 5.455 0 -12.000 6.545 -6.545

Programma 5 7423042 de Linde terreinafscheiding

2.537

2.537

0 2003

2009 Het krediet kan worden afgesloten.

7423049 Lokinschool huisv 2004

60.063

60.063

0 2004

2009 De werkzaamheden zijn in uitvoering. Wordt in 2010 financieel afgewikkeld.

2.929

0

2.929 2005

7423058 St. Jozefschool, meubilair

16


Najaarsrapportage 2009 kred nr

omschrijving

krediet

Werkelijk per 01-09-09

saldo start afge- toelichting rond

Programma 5 vervolg 7423075

7423076

7423077

Jozefsch.verv.onderdorpels 06 -Krediet -Reserve dec.onderw.hv Jozefsch.opd/verbr.dorp. dak06 -Krediet -Reserve dec.onderw.hv

Regenboog, verv.deel riol.06 -Krediet -Reserve dec.onderw.hv

7423079

Rehoboth, aanpasing ivm. vergun.06

7423083

Antoniussch.huur huisv.gr.13 -Krediet -Res.dec.onderw.huisv.

7423085

Curteven aanpas.gebr. verg.06

7423087

Div.scholen leges gebr, verg.06 -Krediet -Res.dec.onderw.huisv

2006 3.695 -3/695 0

2.545 -2.545 0

0

0

2009

Het krediet kan worden afgesloten.

3.695 -3.695 0 2006


2.545 -2.545 0 2007

2.423 -2.423 0

0

2.423 -2.423 0

2009 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Schoolbestuur declareert in 2009.

36.164

0

36.164 2006


15.000 -15.000 0

23.372 -23.372 0

17.753

17.780

2006 -8.372 8.372 0 -27 2006

2006 18.000 0 18.000

12.009 -5.627 6.382

5.991 5.627 11.618

2010 Met het bestuur van de Antoniusschool wordt nog overleg gevoerd over de hoogte van de bijdrage in de realisatiekosten. Afronding vindt plaats in 2010. 2009 Het krediet kan worden afgesloten.

2009 Financiële afwikkeling is in behandeling bij de schoolbesturen.

7423091

Curtevenne ren.fietsenst. 2007

14.800

16.968

-2.168 2007


7423092

Curtevenne extra kstn. dak 07

20.538

20.538

0 2007


7423093

Jozefsch. lichtk./voegen 2007

1.216

1.047

169 2007


7423096

Rehoboth hek oostzijde 2007

4.554

4.553

1 2007


7423098

Regenboog dakbedekking 2007

84.981

0

84.981 2007

7423099

Lokinschool hekw./rijwielst.07

8.440

5.912

2.528 2007

7423100

Vervangen dak Rehoboth 2007

63.000

31.815

31.185 2007


7423101

De Linde, MOP 2008

5.400

0

5.400 2008

2009 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2009.

7423103

De Sterrenwachter, MOP 2008

38.699

3.439

35.260 2008


7423104

Terpstraschool, MOP 2008

8.900

0

8.900 2008


7423105

Rehobothschool, MOP 2008

7.281

0

7.281 2008


7423107

J. Lokinschool, MOP 2008

18.776

0

18.776 2008

2009 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Schoolbestuur declareert in 2009. 2009 Het krediet kan worden afgesloten.


17


omschrijving

krediet




Warinschool, MOP 2008

435

0

435 2008


7423109

Jozefschool, MOP 2008

19.454

0

19.454 2008


7423111

De Linde, aan.vergunn.2008

11.060

11.060

0 2008


7423113

Sterrenw. onderh.verwarming

35.605

37.222

-1.617 2008


7423114

Sterrenw.veiligh.voorzien.08

4.191

2.929

1.262 2008


7423115

Sterrenw. herstel riolering 08

5.727

5.727

0 2008


7423116

Lokinschool, uitbreiding 2008

77.144

0

77.144 2008

7423118

Rehobothsch. aanp. vergunn.08

47.638

47.638

0 2008

7423121

Regenboog, aanp. vergunn.

22.467

21.633

834 2008


7423124

De Linde draagcons./scheur 09

584

0

584 2009

2009 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bestuur declareert in 2009.

7423125

De Linde terr.inv./deuren 2009

3.472

223

3.249 2009


7423126

Antoniusschool bestrating 2009

1.393

1.392

1 2009

7423127

Terpstrasch.metselw./scheur 09

3.570

0

3.570 2009


7423128

Rehoboth metselw./scheuren 09

3.570

0

3.570 2009


7423129

Rehoboth ter.inv./fietsenst.09

3.682

0

3.682 2009


7423130

Regenboog metselw./ scheuren 09

1.785

0

1.785 2009


7423131

Regenboog verwarmingsinst.09

71.111

0

71.111 2009


7423132

Lokinschool metsel/voegwerk 09

1.547

0

1.547 2009

7423133

Warinschool dakbedekkingen 09

22.368

0

22.368 2009

7423134

Jozefschool metselwerk 2009

1.309

869

440 2009

7423135

Jozefschool dakbedekkingen 09

4.988

0

4.988 2009


7423136

Curtevenne onderwijsk.ver.09

162.192

10.579 151.613 2009


7423137

Curtevenne 1e inr.meub.g.12 09

12.491

0

12.491 2009

2009 Het krediet kan worden afgesloten. Uitgaven ten bedrage van € 12.491 worden nog geboekt in september 2009.

7423138

Curtevenne detaillering dak 09

33.305

0

33.305 2009


18

2010 Werkzaamheden zijn in uitvoering. Wordt in 2010 financieel afgewikkeld. 2009 Het krediet kan worden afgesloten.


2010 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2010. 2009 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bestuur declareert in 2009. 2009 Het krediet kan worden afgesloten.


omschrijving

krediet




Terpstrasch.aanp.verg.09

1.987

1.987

0 2.009

7423140

Sterrenwachter verv.boeid.09

3.500

0

3.500 2.009

7423141

Rehoboth besstrating 2009

1.511

0

1.511 2009

7423142

De Linde renov.toiletten 09

26.197

5.444

20.753 2.009

7423143

Sterrenwachter veil.voor 09

4.191

0

4.191 2009


7423144

Kremersch.uitbr.fietsenst.09

14.169

18.467

-4.298 2009


7423145

Catamaran ver.riolering 2009

2.501

0

2.501 2009


7423146

Antoniussch.uitbr.2lokalen 09

386.034

0 386.034 2009

2010 Op basis van leerlingprognoses heeft B&W besloten slechts uitbreiding met 1 lokaal (dmv verbouwing voormalige psz overstapje) te bekostigen. Momenteel wordt hiervoor een kostenraming opgesteld. In oktober 2009 zal bekend zijn wat de kosten worden.

7423147

Warinschool verwarmingsinst.09 Regenboogschool bestrating 09

19.840

0

19.840 2009


1.532

0

1.532 2009


2.320

2.320

0 2009


2008

2009 Werkzaamheden zijn in uitvoering.

7423148 7423149

Lokinschool aanp.verg.09

7429022

Kleedaccomm. SV 'sGraveland -Krediet -Bijdragen derden -Bijdragen in investeringen -Res.kwaliteit woonomg.

7436001

7439001

7440023

Wijksteunpunt De Spot -Voorbereidingskrediet -ISV subsidie -Bijdrage provincie Voetbalkooi Oppad LSD 2009 -Krediet -Reserve rolschaatsbaan OLD

Aanschaf Scoutinggebouw - Krediet - ISV subsidie - Bijdrage scouting

419.000 -17.000 -30.500 -367.500 4.000

2009 Het krediet kan worden afgesloten. 2009 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bestuur declareert in 2009. 2009 Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2010. 2010 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bestuur declareert in 2010.

254.500 164.500 0 -17.000 0 -30.500 0 -367.500 254.500 250.500 Een definitief voorstel is in voorbereiding

20.000 -80.000 -450.000 -510.000

21.795 -80.711 -360.000 -418.916

-1.795 711 -90.000 -91.084 2009

55.000 -55.000 0

170.000 -20.000 -50.000 100.000

0

234.531 -50.000 184.531

0

-64.531 2007 -20.000 0 -84.531

2009- Door bezwaren van omwonenden heeft het 2010 proces veel vertraging opgelopen. Er is inmiddels overeenstemming bereikt met de bewoners van het Oppad over de inrichting van het voetbalveld aldaar. Er is een wijziging aangebracht in de hoogte van het hekwerk en door middel van een sponsorloop door de schoolkinderen wordt gestreefd naar een ondergrond van asfalt in plaats van stoeptegels.

De overschrijding wordt betrokken bij het 2009 krediet 7440024 Terreininr./wegdek De Kwakel. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat een weg aangelegd moest worden om de KPN mast te kunnen bereiken. I.v.m. een bodemprocedure is er over het scoutingterrein zelf een pad aangelegd. Hierdoor moest het scoutingterrein aangepast worden en een grotere oppervlakte worden gesaneerd. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om de overschrijding te dekken.

19


omschrijving

krediet Werkelijk saldo per 01-09-09


Programma 7 7474001 Vervanging geluidmeter 2009

7.000

3.956

3.044 2009

2009 Geluidmeter is aangeschaft. Gekozen is voor een meter die voldoet aan de gewenste eisen. Op basis van vergelijkend onderzoek is gekozen voor een meter met de juiste prijs/ prestatieverhouding. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2009 afgesloten.

Programma 8 7472002 Opstellen monumentennota 2005 - Krediet - Bijdr. Res. monumenten

2006

2010 In de monumentennota is sprake van 70 potentiële objecten. Van deze 70 objecten blijven er hoogstwaarschijnlijk 50 als monumentwaardige objecten over. Er zijn 20 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Inmiddels zijn 35 objecten beschreven.

92.770 -92.770 0

4.463 0 4.463

7476000 ISV-2 kenmerk 07-133 K'hoef

0

-1.282

1.282 2007

2009 Onderzoekskosten voor opstellen saneringsplan scoutingterrein en gemeentewerf. Project is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de raad op 22 september 2005 met kenmerk RV/197/050610/ PRK vastgesteld. De projecten worden qua ISV-subsidie budgetneutraal uitgevoerd. Het project wordt financieel afgerond in 2009.

7476001 ISV-2 kenmerk 07-17466

0

-6.357

6.357 2007

2009 Krediet t.b.v. aanpassing gemeentewerf. Bodemsanering is uitgevoerd. Project is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de raad op 22 september 2005 met kenmerk RV/197/050610/PRK vastgesteld. De projecten worden qua ISVsubsidie budgetneutraal uitgevoerd. Het project wordt financieel afgerond in 2009.

7476002 ISV-2 kenmerk 07-22728

0

68

-68 2007

2009 Geuronderzoek woning Zuidereinde. Onderzoek is uitgevoerd en kan financieel worden afgerond. Zal in 2008 plaatsvinden. Project is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de raad op 22 september 2005 met kenmerk RV/197/050610/ PRK vastgesteld. De projecten worden qua ISV-subsidie budgetneutraal uitgevoerd. Het project wordt in 2009 financieel afgerond.

7476003 ISV-2 kenmerk 07-55678

0

17.968

-17.968 2008

2009 Sanering van het scoutingterrein aan De Kwakel. Inverstering is afgerond. Er is een groter oppervlak gesaneerd dan waarmee rekening gehouden tijdens de planvorming. Project is onderdeel van het ISV-programma en is door B&W op 21 juni 2005 en door de raad op 22 september 2005 met kenmerk RV/197/050610/ PRK vastgesteld. Het project wordt financieel afgerond in 2009. Het subsidiebedrag wordt nog verhoogd tot € 67.545. Het project zal worden afgesloten met een tekort van € 4.459. Het tekort zal bij de jaarrekening in één keer worden afgeschreven ten laste van onvoorzien.

7476004 ISV-2 09/31839 De Zeepolder

0

-19.510

19.510 2009

2010 Betreft historisch bodemonderzoek naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van Nederhorst den Berg. In de raad van september wordt het budget formeel vastgesteld. Het krediet wordt budgetneutraal uitgevoerd.

7476005 ISV-2 09/31893 Gr.water onderz

0

-26.600

26.600 2009

2010 Betreft diep grondwateronderzoek aan de Rading 38. Momenteel vindt het onderzoek plaats. Het krediet wordt budgetneutraal uitgevoerd.

20

88.307 -92.770 -4.463


omschrijving

krediet werkelijk

saldo


per 01-09-09

Vervolg programma 8 7479001 Invoering WABO -Krediet -Bijdr. in investeringen -Bijdrage Alg.reserve

80.500 -22.000 -58.500 0

0 0 0

7480031 Grondaankoop Kuijerpad 2009 -Krediet -Bijdrage Algemene Reserve

20.000 -20.000 0

0

20.000 -20.000 0

7481009 Project De Slenk -voorbereiding -provinciale TIPP-subsidie

52.800 -43.486

54.410 -43.486

-1.610 0

100.000 100.000

24.000 0

76.000 100.000

75.000

25.748

49.252

-opbrengst verkoop grond -250.000 -provinciale HIRB subsi- -100.000 -65.686 die

0 -97.675 -37.003

-250.000 -2.325 -28.683

-bijdrage rondweg -doorbetalen provinciale subsidie -vernieuwing Cannenburgerweg

2009

2010 Werkzaamheden voor invoering Wabo lopen.

2009

2009 Inmiddels is de grond aangekocht. Het transport vindt in oktober plaats.

2008

2009 De rondweg wordt vooralsnog niet gerealiseerd. De ontvangen subsidies moeten worden terugbetaald. In het najaar zal de raad worden geïnformeerd over de afronding van het project.

80.500 -22.000 -58.500 0

Algemene baten en lasten 7501005 Progr. Eisen def. Huisvesting 7501011 Ond./verbouw Rading 1 (2007)

7501014 Energielabeling gem. gebouw 08

7501517 Aanschaf GWS4all 2003/ SZW-Net -Krediet -Overige inkomsten

89.486

68.450

21.035 2004

2009 Advies over ingebruikname voormalig laboratorium en opwaardering raadzaal wordt nog opgesteld.

962.800

910.208

52.592 2007

2009 Laatste factuur Dalkia komt na garantietermijn. Komt nog een factuur van ca. € 17.000. Komt nog 20.000 voor overspanningsbeveiliging. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

10.000

886

9.114 2008

130.981

2003 -11.265 11.305 40 25.028 2006

2009 Gemeentelijke gebouwen dienen verplicht van een energielabel te zijn voorzien. Dit is een gezamenlijk project van provincie en gemeenten. Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd en zijn de labels voor 5 gebouwen vastgesteld. Het project wordt in 2009 (financieel)afgerond met een restant krediet van € 1.862. 2009 Investering is afgerond, krediet kan worden afgesloten.

7501524 Gebruiksrechten Financieel Sys

75.000

142.246 -11.305 130.941 49.972

7501526 Vervangen software belastingen 7501528 Implementatie BAG 2007

97.800

96.723

1.077 2006

166.578

177.792

-11.214 2007

2009 In combinatie met 7501534 Informatisering 2009. Loopt nog tezamen met het andere krediet.

22.000

0

22.000 2008

2010 Gewacht wordt op de afronding van de implementatie van het contractbeheersysteem. Daarna zal op dit systeem worden aangesloten. Implementatie zal in 2010 worden gerealiseerd.

7501529 Software gem. vastgoedadm. 08

2009 Eind 2008 is gestart met de invoering van een verplichtingenadministratie waarvan de implementatie in de eerste helft van 2009 wordt afgerond. Een eventueel restant krediet zal in de toekomst worden ingezet voor het digitaal registreren van facturen. 2009 Het krediet wordt in 2009 afgerond.

21


omschrijving

krediet

werkelijk

saldo


per 01-09-09

Algemene baten en lasten vervolg 7501531 Software vergunn./ handhaving -Krediet -ISV-subsidie

102.088 -17.015 85.073

26.831 0 26.831

75.257 2008 -17.015 58.242

7501532 Vervanging netwerkservers 2008

318.600

316.185

2.415 2008

7501533 Opwaard.function.PCnetwerk 09

60.000

27.822

32.178 2009

Werkzaamheden vinden nog plaats/loopt nog.

7501534 Invest. Informatisering 2009

100.000

15.278

84.722 2009

In combinatie met 7501528 BAG implementatie. Loopt nog tezamen met het andere krediet

7512502 Appl.beheer digit.foto’s 2008

20.000

0

20.000 2008

Wordt in 2010 gestart. Het project en bijbehorend krediet wordt betrokken bij de invoering van EGEM-i.

7522505 Verv.schrobmachine De Fuik 08

7.810

7.964

-154 2008

7532512 Inhaalsla gebr.veiligheid gem. -Krediet -Voorziening groot onderh.gem.gebouwen 7532513 Voorber.kred.centr gem. werf 06

2006


90.000 -90.000 0 100.000

39.043 -39.043 0 129.609

1.256.215

1.156.124

7532514 Aansch.materieel gemeentew.06

164.708

137.859

26.849 2006

2009 De investeringen zijn afgerond. Het restant krediet is bestemd voor een nog te ontvangen aanslag BPM van de belastingdienst.

7532516 Verv.materieel buitendienst 2008

82.400

23.685

58.715 2008

7532517 Verv.materieel buitendienst 2009 7532518 Vervanging materieel buitendienst 2007

96.700

0

96.700 2009

2009 Komt nog een boeking van 7532518. Auto's staan bij opbouwer. Afronding eind 2009. 2009 Zit in inventarisatiefase.

54.000

37.655

16.345 2007

7532515 Nieuwbouw gemeentewerf 2007

22

50.957 -50.957 0 -29.609 2006

2010 De geselecteerde software is in 2008 geïmplementeerd. Per 1 januari 2009 is het systeem voor een belangrijk deel operationeel. Momenteel worden de overige afdelingen aangesloten op het systeem. Daarna zullen het bouwarchief en de data van het oude vergunningensysteem nog opgenomen moeten worden. Afronding in het voorjaar van 2010. 2009 Het krediet wordt volledig besteed. En kan waarschijnlijk eind 2009 worden afgesloten.

2009 Krediet afsluiten, samen met 7532515 reeds eindoverzicht in raad behandeld.

100.091

2009 Wordt nog een zoutstrooier besteld. Eind 2009, daarna afsluiten. Overboeking naar 7532516 ad € 6.000


2.3

Grondexploitaties

Ter Sype Krediet : Boekwaarde 01-09-2009: Datum grondexploitatie: Risico’s: Beheersing risico’s:

€ 921.463 € 853.450 31-03-2009 (cashflowoverzicht) vertraging als gevolg van baanconfiguratie vliegveld Hilversum toenemende boekwaarde als gevolg van rentebijschrijving maximale boekwaarde berekenen die middels grondopbrengsten kan worden gedekt.

Voortgang: De gemeente heeft in 2001 een exploitatieovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Een cashflowoverzicht van het project Ter Sype is door de gemeenteraad op 31 mei 2009 vastgesteld. De voortgang van de planontwikkeling is afhankelijk van een gewijzigde baanconfiguratie van het vliegveld Hilversum. Naar verwachting is hier niet eerder uitsluitsel over dan medio 2011. Komend half jaar zal beoordeeld worden hoe de gemeente met Ter Sype als exploitatie wil omgaan. Overmeer Zuid Krediet : Boekwaarde 01-09-2009: Datum grondexploitatie: Risico’s: Beheersing risico’s:

€ 469.500 € 295.332 wordt 29-10-2009 ter vaststelling aangeboden hoge grondproductiekosten kredietcrisis (financiering en woningmarkt) continu monitoren, beheersen kosten, optimalisatie opbrengst inclusief afspraken over programma, kwaliteit, verantwoordelijkheden en planning.

Voortgang: Het stedenbouwkundig plan is in het 2e kwartaal van 2009 afgerond. Op basis van het stedenbouwkundig plan is een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op 29 oktober 2010. Arnoud Voetlaan Krediet : € 102.500 Boekwaarde 01-09-2009: € 131.115 Datum grondexploitatie: geen grondexploitatie, betreft grondtransactie Risico’s: geen Beheersing risico’s: n.v.t. Voortgang: Met de ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de verkoopprijs en randvoorwaarden voor de te ontwikkelen locatie. De ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar is in het 2e kwartaal van 2009 ondertekend. Inmiddels heeft de ruimtelijke onderbouwing ter inzage gelegen. Naar verwachting start de bouw in de 2e helft van 2010. Dorpscentrum Oud-Loosdrecht Krediet : € 8.297.428 Boekwaarde 01-09-2009: € 5.131.168 Datum grondexploitatie: 26-02-2009 Risico’s: grondpositie kredietcrisis (financiering en woningmarkt) Beheersing risico’s: continu monitoren, beheersen kosten Voortgang: De grondexploitatie Dorpscentrum Oud-Loosdrecht is op 26 februari 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De vervanging van de bestaande heulbrug en de aanleg van de 2e heulbrug zijn afgerond. Eind september neemt het college een beslissing op het ingediende bezwaar tegen de vergunning voor de damwanden. Daarna kan gestart worden met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. In september neemt de provincie een goedkeuringsbesluit op het bestemmingsplan. Met de ontwikkelaar wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De grondeigenaar waarmee nog geen overeenstemming was heeft een ruilovereenkomst met de gemeente ondertekend in juni. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de grondpositie van de gemeente in het plangebied; naar verwachting is in het voorjaar 2010 de gehele eigendomsituatie zodanig dat dit geen belemmering meer vormt voor de uitvoering van het plan.

23

Najaarsrapportage 2009 Kerklaan (voormalig Anthoniusterrein) te Kortenhoef Krediet : € 454.600 Boekwaarde 01-09-2009: € 862.039 Datum grondexploitatie: in december 2009 zal een cashflowoverzicht aan de raad worden aangeboden en aanvullend krediet worden gevraagd. Risico’s: hoge boekwaarde kans op negatief saldo is gering Beheersing risico’s: haalbaarheidsstudie (inmiddels uitgevoerd) Voortgang: Vlak voor de zomerperiode vond een presentatie plaats voor de omwonenden over de diverse varianten die voor dit plan, samen met de omwonenden, zijn ontwikkeld. Daarbij bleek dat één variant nog moest worden doorgerekend. Deze doorrekening heeft inmiddels op 25 augustus, door middel van een scenarioanalyse, plaatsgevonden. Dit najaar zal een (aanvullend) krediet worden aangevraagd voor de continuering van het project. Zodra een besluit is genomen ten aanzien van het scenario zal een grondexploitatie worden opgesteld.

Dennenlaan (voormalig Anthoniusterrein) te Loosdrecht Krediet : €0 Boekwaarde 01-09-2009: € 39.430 Datum grondexploitatie: in december 2009 zal een cashflowoverzicht aan de raad worden aangeboden en krediet worden gevraagd. Risico’s: - mogelijk hoge grondproductiekosten - kredietcrisis (financiering en woningmarkt) - kans op negatief saldo is gering Beheersing risico’s: continu monitoren en opstellen scenarioanalyse Voortgang: De locatie Dennenlaan (voormalige gemeentewerf Loosdrecht) is een terrein dat na het gereedkomen van de nieuwe werf aan De Kwakel in Kortenhoef een andere functie kan krijgen. Hierbij wordt gedacht wordt aan woningbouw. Zeer recentelijk is geconstateerd dat er in het plangebied nog een hemelwaterafvoer rioolbuis ligt. Hierdoor is er mogelijke sprake van additionele kosten. Thans wordt eerst bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn voor dit probleem. Daarna zal een besluit worden genomen voor verdere planvorming.

Moestuin Krediet : €0 Boekwaarde 01-09-2009: € 6.524 Datum grondexploitatie: Project is momenteel niet in exploitatie (zie voortgang) Risico’s: Beheersing risico’s: Voortgang: Voor de moestuin van Landgoed Eikenrode is de monumentenvergunning verleend, hiertegen loopt beroep van omwonenden. De aanlegvergunning voor het parkeerterrein is nog niet afgegeven omdat dat nog steeds geen overeenstemming is bereikt over het gebruik van de grond van de gemeente door de aanvrager. Bestuurlijk wordt momenteel hierover overleg gevoerd.

Groenewoud Krediet : € 114.600 (exclusief bijdragen van € 20.000) Boekwaarde 01-09-2009: € 74.226 Datum grondexploitatie: Risico’s: kosten voor sanering (spoedeisendheid) Beheersing risico’s: momenteel worden subsidiemogelijkheden onderzocht. Voortgang: De raad wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken.

24


25


26


2.4 Programmarapportage Bijstelling programmabegroting 2009

27


28


Programma 1

Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind.

Aard programma Bestuur • Grondwet en gemeentewet geven het kader waarbinnen de gemeentelijke bestuursorganen functioneren; • Raad, college en burgemeester zijn autonoom in de wijze waarop zij hun bestuurstaken invullen; • Bestuursstijl, wijze van communiceren en niveau van dienstverlening reflecteren de ambities van het gemeentebestuur op dit terrein. Burgerzaken • De gemeente is gebonden aan uitvoering in medebewind. De uitvoering is opgedragen aan het college • De belangrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn het Burgerlijk Wetboek (t.a.v. burgerlijke stand), de Kieswet, het Paspoortuitvoeringsbesluit de Paspoortwet, het Reglement rijbewijzen, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. • De balie Burgerzaken is het gezicht van de gemeente als dienstverlener

Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Gewestelijke samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn: • Het collegeprogramma Het college wil uiterlijk in 2010 65% van de dienstverlening digitaal, bij nieuwe regelgeving zo eenvoudig mogelijke regels, zo veel mogelijk afhandelen via één loket en gedurende de gehele bestuursperiode aandacht voor juridische kwaliteitszorg.

•

Communicatie De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben”. In de nota zijn wensen en speerpunten voor de komende periode vastgelegd.

Burgerzaken De werkzaamheden van burgerzaken vloeien voort uit de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoongegevens (GBA), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legeswet en –verordening. De taken van burgerzaken zijn naast de GBA en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen.

Inhoudelijke voortgang Bestuur Op 19 juni jl. namen we afscheid van burgemeester Bijl. Met hulp en inzet van inwoners, raadsleden en medewerkers slaagden we er in de kosten voor het afscheid laag te houden. Het budget Representatie hoefde voor deze gelegenheid niet te worden bijgeraamd. Mevrouw H.C. Heerschop is benoemd tot burgemeester van deze gemeente tot het moment dat de nieuwe burgemeester in dienst treedt.

Bezwaarschriften Tot 28 september 2009 kregen wij 330 bezwaarschriften binnen. Dit aantal overtreft het gemiddelde aantal van 150 bezwaarschriften op jaarbasis. Dit komt door het project Reconstructie Noordereinde, als gevolg waarvan tegen elk hiermee samenhangend besluit een veelheid van bezwaarschriften binnenkomt. In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 262 adviezen gekregen. De afhandeltermijn van de 261 afgehandelde zaken is bij 264 zaken binnen de

29


Programma 1

Betrokken producten uit de productenraming

Raad en Raadscommissies

Rekenkamer, Accountant

College

Rechtsbescherming

Juridische kwaliteitszorg

Bestuurlijke samenwerking

Communicatie

Representatie

Ondernemingsraad

Gemeentelijke Basisadmin.

Reisdocumenten

Verkiezingen

Burgerlijke stand

Naturalisatie

Rijbewijzen

30

wettelijke termijn van 14 weken gebleven; dit is 94%. Het jaarverslag behandeling bezwaarschriften 2008 is eind juni aan het College aangeboden. Klachten In de afgelopen periode ontvingen wij 15 klachten, waarvan 6 klachten het zelfde onderwerp betroffen. Van de 15 afgehandelde klachten zijn 13 binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld: 87%. Zeven klagers (van wie vier over het zelfde onderwerp) hebben geen genoegen genomen met de interne klachtbehandeling en hebben hun klacht aan de gemeentelijke ombudscommissie voorgelegd. Hiernaast heeft de gemeentelijke ombudscommissie al een andere klacht, daterend uit 2008, behandeld en met een rapport afgerond. Het jaarverslag Klachten 2008 heeft u onlangs ontvangen. Juridische dienstverlening Er is in de afgelopen 3 kwartalen intern veel juridisch advies gevraagd. Met name noemen wij hier de advisering op het gebied van Openbare Werken en het opstellen van overeenkomsten. Hiernaast is invulling gegeven aan communicatie met burgers in de zin van bemiddeling in conflictueuze situaties. Verder is geïnvesteerd in nieuwe wetgeving die voor de hele organisatie van belang is (bijv. Wet Dwangsom en beroep) en hebben wij in dit kader cursussen georganiseerd in huis, gegeven door onze huisadvocaat, zoals: de nieuwe Wro, WABO en de workshop Pleiten. In verband met de Europese Dienstenrichtlijn hebben wij alle verordeningen, vergunningstelsels en beleid van onze gemeente gescreend. Tenslotte is een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de (regionale) aanbestedingen, in de vorm van het mede vormgeven van het regionaal inkoopbeleid, inclusief de regionale algemene voorwaarden.

Weblog Burgemeester en Wethouders Vanaf begin april 2009 schrijven de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris om de beurt een weblog op www.wijdemeren.nl. Iedere week verschijnt een nieuwe bijdrage over actuele gebeurtenissen. Zo blijven de inwoners van Wijdemeren op de hoogte van de belevenissen van het College. Informatie Wijdemeren Informeren Tweewekelijks brengen we de gemeentelijke informatiepagina Wijdemeren Informeren uit. Hierin staan alle officiële bekendmakingen en uitgebreide informatie over allerlei zaken die in de gemeente spelen. De volgende onderwerpen kregen ondermeer de aandacht: Europese Verkiezingen, reconstructie Noordereinde, regelingen voor minima, Reconstructieplan Herenweg/ Breukelveense Meentje, dorpsschouwen, Cabombabestrijding, flitsvergunning en geluidsverslagen raad. Folderlijn De folderlijn werd uitgebreid met twee folders: Bestrijding Cabomba en De flitsvergunning: bouw- of sloopvergunning in 1 dag.

Persberichten en persconferentie Met persberichten voorzagen wij de pers van nieuws. Een greep uit de onderwerpen: · Alcoholverbod tijdens Zomerspektakel, · Project Arnoud Voetlaan van start, · Resultaten bodemonderzoek Groenewoud, · Prijzen gemeentegrond aangepast, · Veiligheid in Wijdemeren 2008: iets minder geweld, meer woninginbraak, · Evaluatie trouwlocaties · Stroom voor de kunstijsbaan · Oosters badhuis in OudLoosdrecht Communicatie · Tjalk voor zomer 2010 verWij streven naar het creëren van draagnieuwd vlak voor ontwikkelingen die in Wijde· 1,6 miljoen voor reconstructie meren plaatsvinden. Wij doen dat door Herenweg en Breukeleveense inwoners tijdig en goed te informeren en Meentje te betrekken bij de plannen. Hoe we dit willen bereiken staat verwoord in de · College akkoord met beleidscommunicatienota. Deze staat eind 2009 op de agenda van de raad.

Najaarsrapportage 2009 · ·

plan openbare verlichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen in afronding Begroting 2010-2013: pas op de plaats

Over de begroting 2010-2013 organiseerden wij een persconferentie. Burgerparticipatie Bijeenkomsten voor betrokkenen Bijeenkomsten vonden plaats met betrokken inwoners over: · Antoniusterrein Kortenhoef · Brandweerkazerne Kortenhoef Dorpsbezoeken We organiseerden dorpsbezoeken in: · Oud-Loosdrecht · Breukeleveen, Boomhoek en Muyeveld · Kortenhoef/’s-Graveland Hierbij bepaalden de inwoners grotendeels de agenda en werden dorpsspecifieke onderwerpen met de bewoners besproken. Participatieniveaus Om bij nieuwe plannen en projecten te kunnen bepalen in hoeverre inwoners en belangstellenden kunnen participeren worden in de communicatienota 2009 vijf participatieniveaus (Informeren, Raadplegen, Adviseren, Coproduceren, (Mee) beslissen, Zelfbeheer) opgenomen. Digitale dienstverlening De Burger Centraal In het programma “de Burger Centraal” staan voorstellen voor projecten waarmee de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven op een hoger niveau komt. De raad bespreekt dit programma in het najaar 2009. Financiële afweging vindt plaats bij de begrotingsbehandeling. Samenwerkende Catalogi In augustus 2009 heeft de gemeente Wijdemeren de ‘Samenwerkende Catalogi” geïmplementeerd. Hiermee kunnen burgers en bedrijven in het Wijdemeerse digitale loket ook producten van andere overheden vinden. Dit is een project in het kader van Overheid heeft Antwoord.

Geluidsverslagen Vanaf eind augustus 2009 is het mogelijk via de website de commissie- en raadsvergaderingen te beluisteren. Dat kan :”live” op het moment van de vergaderingen. Daarnaast zijn de geluidsfragmenten van voorgaande vergaderingen via de website te raadplegen. Kijkcijfers Een hulpmiddel bij het bepalen van inrichting en inhoud van de website zijn bezoekcijfers. Voor welke pagina hebben burgers en bedrijven belangstelling? Stijgt het aantal bezoekers? In het tweede kwartaal 2009 is een statistische module geïmplementeerd. De bezoekcijfers van de afgelopen maanden:

April 2009 Mei 2009 Juni 2009 Juli 2009 Augustus 2009

27.913 27.566 27.177 28.161 32.514

Projectpagina’s Voor de projecten in Wijdemeren zijn speciale “projectpagina’s” op de website ingericht. De actualiteit op deze pagina’s heeft grote aandacht en prioriteit. Bij het project Noordereinde verschijnt tegelijk met nieuws op de website ook een digitale nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich abonneren op deze nieuwsbrief en krijgen automatisch een email met berichten over de laatste stand van zaken. Digitale bestemmingsplannen Een aantal bestemmingsplannen is sinds juni 2009 op de website in PDF formaat te raadplegen. Digitaal inzien Er is een begin gemaakt met het digitaal ter inzage leggen van stukken. In de rubriek Actueel – Ter inzage verschijnen regelmatig nota’s en plannen waarop burgers kunnen reageren. Modernisering GBA In het eerste kwartaal 2009 namen wij de GBA-V in gebruik. Het is nu mogelijk om persoonsgegevens van andere gemeenten in te zien en te gebruiken. Dit is de eerste fase van de modernisering. Wij ervaren het gebruik van de GBA-V als een grote vooruitgang in de dienst verlening naar de burger ( bijvoorbeeld

31

Najaarsrapportage 2009 het minder aanleveren van documenten) en naar de interne collega’s (bijvoorbeeld het zoeken naar burgers in andere gemeenten). Persoonsgegevens van burgers uit het hele land zijn nu makkelijk te vinden. Dit zal de burger uiteindelijk gaan merken aan de balie. Binnen Burgerzaken werkt men hard aan de voorbereidingen voor het verplicht gebruik van de basisregistratie personen. De inventarisatie van gegevens is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van koppelen van systemen. Wij verwachten dit in het laatste kwartaal af te ronden. Daarna passen we aan de hand van ervaringen de werkprocessen aan en zo nodig ook de systemen. Verkiezingen 2009 De Europese verkiezingen 2009 zijn goed verlopen. Omdat de kiezers dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer stemden met het rode potlood, was er meer tijd gemoeid met de voorbereidingen, het aanschaffen van het materiaal en het bemensen van de stembureaus. Om de werkzaamheden na het sluiten van de stembureaus ( handmatig tellen van de stemmen) zo snel mogelijk te laten verlopen zijn twee teams ingezet te weten een ochtend en een middag-ploeg die beide ’s-avonds kwamen tellen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er rond twaalf uur afgerond kon worden.

32

Reisdocumenten Biometrie In juni 2009 is er een vingerafdruk en een digitale handtekening opgenomen in het paspoort. De medewerkers van Burgerzaken zijn opgeleid om te kunnen werken met de nieuwe apparatuur. In mei is deze apparatuur in gebruik genomen. In eerste instantie zijn alleen de handtekening en de foto opgenomen in de chip van het paspoort, per 21 september zijn ook twee vingerafdrukken opgenomen in de chip van het paspoort. De eerste ervaringen zijn dat de opnamen van met name de vingerafdrukken veel tijd vergt, waardoor de wachttijden kunnen oplopen. Uit een oogpunt van efficiency en klantgerichtheid reiken wij sinds 1 maart 2009 de reisdocumenten uit via de receptie. Burgerlijke stand De minister van Justitie heeft verzocht om, vooruitlopend op een wetswijziging, mee te werken aan vereenvoudiging van procedures voor het doen van aangifte van huwelijk en geregistreerd partnerschap. Wij hebben de werkprocessen hierop inmiddels aangepast.. Omdat nog niet iedereen in het land al met deze procedure werkt worden er nog uittreksels GBA en afschriften burgerlijke stand afgegeven. De aantallen lopen wel terug.

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal

: : : : : : : 4.331 1.855 157 18

4.811 3.059 125 29

2007 23.432 21.500

Percentage klachten dat binnen de wettelijke term ijn van 6 weken is afgehandeld

4.450 1.135 143 18

2006 23.571 17.200

1.

85%

94,6% ‘07 95,3% ‘08 71%

80% ‘07 83% ‘08

15-20 min.

200

Stand per 31 december 2008 33%

85%

80%

95,5%

90%

10-15 m in.

200

50%

Te bereiken in 2009

87%

94,2% jan-aug ‘09 94%

90% jan-juni ‘09

15-20 m in

n.n.b.

31%

Stand NJ-nota 2009 Het percentage is lager dan op 31 dec.2008, doordat er meer producten zijn gekom en bij gelijk aantal form ulieren De actuele ranglijst wordt in novem ber bekend gem aakt.

Toelichting NJ-nota

2008 23.425 20.000 1.927 (wordt pas vanaf 2008 bijgehouden) 4.211 (paspoorten en identiteitsbewijzen, geen bijschrijvingen) 3.300 165 25

Percentage bezwaarschriften dat binnen de wettelijke term ijn van 14 weken is afgehandeld

Percentage centraal geregistreerde brieven en em ails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes dat wordt opgenom en

2.

3.

Gem iddelde wachttijd burgerzaken per balie overdag /avond

Plaats op de m eetlat van de gem eentelijke ranglijst

2. 1.

Percentage digitale producten (form ulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden

1.

2005 23.435 15.500

80% van bezwaarschriften binnen wettelijke term ijn afhandelen 85% van klachten binnen wettelijke term ijn afhandelen

inwoners klantcontacten burgerzaken klantcontacten REO verstrekte reisdocumenten verstrekte rijbewijzen bezwaarschriften klachten

Kengetallen

Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn.

Optim aliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven

Indicator

Prestatieindicatoren

Tevreden burger

Doelstelling

1. Bestuur en Burger D. Bijl / G.H. Abrahamse Staf / MSZ

M aatschappelijk effect

Program m a Portefeuillehouder Verantw oordelijke afdeling


33


Programma 1

Financiële toelichting

Product

Bedrag V/N Toelichting

4.010.01 Raad & raadscommissies

1.645

N

De extra lasten zijn enerzijds het gevolg van de afrekening van de accountantsverklaring TIPP-gelden over 2008. Anderzijds wordt er minder beroep op de tegemoetkoming ziektekostenregeling gedaan en zijn er niet geraamde opbrengsten van 2 abonnementen op raadsen commissiestukken.

4.010.03 Rekenkamer

1.649

V

In 2008 is één extern onderzoek afgerond (deels ten laste van 2008). Dit jaar worden geen onderzoeken meer verwacht. De lasten voor lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van rekenkamercommissies (NVRR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) nemen structureel met € 120 toe.

4.015.01 College

37.449

N

Betreft toename pensioenen van gewezen wethouders (€ 42.064) en vermindering van het budget voor opleidingen/trainingen (- € 4.615).

4.017.01 Rechtsbescherming

15.000

V

De proceskosten kunnen incidenteel met € 3.000 worden verlaagd omdat voor dit jaar minder gerechtelijke procedures worden verwacht. Het budget voor externe advieskosten kan met € 12.000 naar beneden worden bijgesteld.

98

V

Geringe bijstelling van de bijdragen aan het Gewest G&V, VNG en Vereniging Noord-Hollandse gemeenten.

4.040.01 Communicatie

7.740

V

Voor 2009 kan 7.740,-- worden afgeraamd omdat per 1 juli 2009 de papieren staatscourant is opgehouden door het in werking treden van de Wet Electronische Bekendmaking (WEB). In de begroting 2010 is hiermee reeds rekeninggehouden.

4.200.01 GBA

3.800

V

De resultaten van de drie-jaarlijkse audit in 2008 geven geen aanleiding tot een heraudit. Het budget van € 5.000 kan worden afgeraamd. Dit jaar is GBA V-online al aangesloten. De begroting is aangepast op de verwachte kosten ad € 1.200 van 2009. In 2010 is in de begroting al rekening gehouden met deze kosten.

21.740

V

De legesopbrengsten nemen met € 21.590 toe. Daarnaast kan een voordelig verschil tussen lasten/baten van het foto-apparaat van € 150 worden ingeboekt.

4.200.03 Verkiezingen

2.100

N

De overige materiële lasten nemen toe als gevolg van aanschaf extra stemhokjes en huur stembureau’s.

4.200.04 Burgerlijke stand

3.700

V

Enerzijds dalen de lasten van ambtenaren burgerlijke stand met € 10.000 , anderzijds kwamen tot nu toe 2 begrafenissen (€ 6.300) voor rekening van de gemeente.

4.020.01 Bestuurlijke samenwerking

4.200.02 Reisdocumenten

34


Product


4.200.05 Naturalisatie

1.600

N

4.200.07 Rijbewijzen

17.900

V

Totaal mutaties programma

28.833

V

In 2008 is geen rekening gehouden met een afrekening van afrdrachten IND over 2008. De kosten komen ten laste van 2009. Op basis van de inkomsten tot en met augustus worden voor 2009 hogere legesopbrengsten verwacht.

Programma 1, Bestuur en Burger per product Begroting 2009 Stand 24-09-2009

Begroting 2009 na najaarsrapportage

Mutaties najaarsrapportage

Lasten

Baten

Reserves

Totaal

Producten 401001

Raad & Raadscommissies

263.904

2.215

401003

Rekenkamer

168.506

401501

College

401701

1.645

265.549

-1.649

-1.649

166.857

971.799

37.449

37.449

1.009.248

Rechtsbescherming

333.421

-15.000

-15.000

318.421

401702

Juridische kwaliteitszorg

103.284

0

103.284

402001

Bestuurlijke samenwerking

196.714

-98

-98

196.616

404001

Communicatie

408.741

-7.740

-7.740

401.001

404003

Representatie

25.270

0

25.270

404004

Ondernemingsraad

112.262

0

112.262

420001

Gemeentelijke Basis Administratie

438.471

-3.800

-3.800

434.671

420002

Reisdocumenten

12.224

800

-21.740

-9.516

420003

Verkiezingen

27.398

2.100

2.100

29.498

420004

Burgerlijke Stand

93.099

-3.700

-3.700

89.399

420005

Naturalisatie

8.388

1.600

1.600

9.988

420007

Rijbewijzen

15.460

-17.900

-2.440

-28.833

3.150.108

Totaal programma 1

3.178.941

570

22.540

17.900 12.177

41.010

0

35


36


Programma 2

Betrokken producten uit de productenraming

Veiligheid Aard programma Openbare orde en veiligheid • De gemeente handelt voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijheid in de uitvoering is gelaten. De APV biedt beperkt ruimte voor kaderstelling in autonomie. • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Gemeentewet, de Politiewet 1993, de Wet op de kansspelen en de Drank- en Horecawet. • Te noemen zijn nog de Wet op de openluchtrecreatie, de Zondagswet en Winkeltijdenwet. • In de APV zijn naast plaatselijke regelingen ook een aantal medebewindstaken geregeld. Brandweer en rampenbestrijding • Dit programma kent een bijzondere bevoegdheidsverdeling. De burgemeester is het bevoegd gezag ten aanzien van het repressief optreden bij brand, rampen en calamiteiten. De voorbereiding is echter opgedragen aan het college. De raad ten slotte bepaalt door zijn budgetfunctie het ambitieniveau • De gemeente handelt hierbij voornamelijk in medebewind, waarbij enige vrijheid in de uitvoering is gelaten. • Tevens is er ruimte voor aanvullend beleid om de brandweerzorg op een hoger niveau vorm te geven • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van zijn inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn de handhaving van de openbare orde (en het gezag over de politie voor deze taak), het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen en de voorbereiding op mogelijke rampen en grote ongevallen.

De gemeentelijke taakstelling voor de rampenbestrijding is op hoofdlijnen vastgelegd in de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen. De brandweerzorg is per 1 januari 2009 geregionaliseerd. De voorbereiding in de gemeente op mogelijke rampen en zware ongevallen is één van de taken die een gedegen aanpak vraagt. Samenwerking met de andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek is een must. Naast de risicoanalyse van potentiële gevaren is deze taak gericht op het mogelijk maken van gecoördineerd optreden van verschillende hulpverleningsdiensten, gemeentelijke diensten of andere gemeenten binnen de regio bij het voorkomen en bestrijden van rampen.

De gemeente heeft bevoegdheden gericht op het gebruik van de publieke ruimte die met instrumenten als vergunningverlening, toezicht en de handhaving uitgeoefend worden. De uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening valt binnen het taakveld van dit programma, evenals de uitvoering van enkele bijzondere wetten (Drank- Veiligheidsregio’s en Horecawet, Wet op de Kansspelen). Op 1 januari 2007 is de gemeenschappelijke regeling VeiligheidsreDe brandweerzorg is in de gemeente gio Gooi en Vechtstreek in werking nadrukkelijk aanwezig. Deze zorg is getreden. In aansluiting hierop is de gedefinieerd met behulp van de veilig- regionalisering van de brandweer per heidsketen en omvat vijf schakels: 1 januari 2009 tot stand gekomen. - Pro-actie: het inbrengen van de De gemeenten blijven via verlengd (brand)veiligheid in het gemeentelij- lokaal bestuur verantwoordelijk voor ke beleid, bijvoorbeeld in de ruimte- de brandweerzorg en rampenbestrijlijke ordening; ding. - Preventie: concrete maatregelen ter voorkoming van brand en beperking van schade door brand; - Preparatie: de voorbereiding op de repressieve taken; - Repressie: de daadwerkelijke blusen reddingsactiviteiten; - Nazorg: de zorg voor slachtoffers en voor brandweerlieden.

37


Inhoudelijke voortgang

Betrokken producten uit de productenraming APV, bijzondere wetten etc. Integrale veiligheid Handh. Toez. openbare ruimte Ondersteuning burgemeester Brandweer Rampenbestrijding

Algemene Plaatselijke Verordening/ Bijzondere wetten • Tot en met 15 september zijn er in totaal 373 aanvragen voor een vergunning/ ontheffing of melding afgehandeld. 33% van deze aanvragen betrof evenementen. • De organisatoren van de jaarlijkse evenementen zijn aangeschreven met het verzoek om alvast de aanvragen voor 2010 voor te bereiden. Met deze input vullen wij de evenementenkalender voor 2010. • Na de vele evaluaties in het kader van vorstperiode en ijspret zijn in de zomer van 2009 de voorbereidingen gestart om te komen tot een interregionaal en gemeentelijk draaiboek. Wij werking hierin samen met de gemeenten Maarssen en Breukelen, politie regio Utrecht en uiteraard de politie Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat dit draaiboek (trekker gemeente Wijdemeren) vóór de aankomende vorstperiode gereed is. • Op 1 september jongstleden is de nieuwe gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening in werking getreden. De aanvullende beleidsdocumenten zullen wij aanpassen aan deze Algemene Plaatselijke Verordening. Integraal Veiligheidsbeleid Een nieuw veiligheidsplan voor 2009 is niet opgesteld. Het integraal veiligheidsplan 2008 is nog maar kort geleden door u vastgesteld (november 2008). Om die reden hebben wij ons tot doel gesteld om in het laatste kwartaal 2009 een start te maken met een 4-jaren visie in het kader van de Integrale Veiligheid. Er is, in samenwerking met de Politie Gooi en Vechtstreek, een evaluatieverslag 2008 opgesteld. In dit verslag

38

wordt teruggekeken naar hetgeen is bereikt. Tevens zijn de cijfers over 2008 geanalyseerd. Project Riskant Alcoholgebruik, deelproject Handhaving Alcoholverstrekkers Er zijn twee voorstellen (nieuwe bepalingen evenementen en handhavingprotocol) uitgewerkt door de projectgroep. Het eerste voorstel nemen wij op in het evenementenbeleid. Het tweede nemen wij op in de Handhavingnota. Gelet op de aankomende herziening van de Drank- en Horecawet in 2010 zullen wij deze activiteiten in dat jaar verder uitwerken. Brandweer Dienstverleningsovereenkomst tussen regionale brandweer en gemeente Een dienstverleningsovereenkomst is in voorbereiding. Deze is in concept opgesteld door de regionale brandweer. Deze overeenkomst regelt de diensten die de brandweer aan de gemeente levert. Helaas is deze overeenkomst op moment van schrijven nog niet WABO-proof. Bouw/verbouw brandweerkazernes Nederhorst den Berg en Kortenhoef Per 1 januari 2009 is de regionale brandweer een feit. De verbouw/ nieuwbouw van de brandweerkazernes is in voorbereiding. De bouwaanvragen zijn ingediend en de aanbesteding van beide projecten is gestart. Wij verwachten dat in januari 2010 met de bouw kan worden gestart.

Scheppen van een veilig 1. klim aat om in te wonen, te werken en te 2. recreëren 3.

Vergroten algem ene veiligheid

2006 0 271 75 -

2007 0 459 75 267 78%

2008 18 346 75 248 -

0

Aantal integrale oefeningen ram penplan

: : : : :

1

0

2

1

Te bereiken in 2009

Start opstellen integraal veiligheidsplan 2010-2014 Evaluatie veiligheidsplan 2008

Indicator Stand per 31 decem ber 2008 0

Aantal (verplichte)m eldingen/vergunning gebruiksbesluit Aantal uitrukken brandweer Aantal brandweervrijwilligers Aantal brandveiligheid controles Percentage aanrijtijden binnen de zorgnorm

Kengetallen

Doelstelling

2. Veiligheid H.C. Heerschop Staf

1

1

0

Stand NJ-nota 2009 Eind 2009 wordt een start gem aakt In septem ber 2009 vastgesteld GM T oefening is om gezet naar een interactieve workshop rol GMT (novem ber 2009)

Toelichting NJnota





39


Programma 2


Product


4.050.01 APV, bijzondere wetten en evenementen

17.145

4.050.02 Integrale veiligheid / criminaliteitspreventie 4.060.00 t/m 4.060.04 Oude brandweerproducten

4.060.05 Brandweer

4.070.01 Rampenbestrijding

V

De lasten nemen met € 10.115 af: € 6.000 voor de opvang van zwerfdieren; geen subsidieaanvraag door de Vereniging dierenasiel Crailo (€ 3.090); halvering van het subsidiebedrag voor de Reddingsbrigade Loosdrecht die per 1 juli 2009 is opgeheven (€ 1.075); toename kosten dierenambulance € 50. De baten nemen met € 7.030 toe: Per 1 september is de gedereguleerde APV in werking getreden. Als gevolg hiervan dalen de opbrengsten met € 930. Hiermee is in 2010 reeds rekening gehouden. In voorbereiding is een nieuwe Wet op de kansspelen. Voorlopig worden tot en met 2010 per jaar € 4.000 aan inkomsten verwacht. De vergoeding voor in gebruik name van gemeentegrond (bijvoorbeeld plaatsen van containers) neemt structureel met € 3.300 toe. De vergoeding en secretarieleges voor standplaatsen stijgen met € 660. Over 2007 is een bedrag van € 5.480 van buro Halt teruggevorderd. Het budget voor overige materiële lasten kan met € 464 naar beneden worden bijgesteld.

5.944

V

482

N

Betreft diverse afrekeningen over 2008.

12.430

V

Voor de kazernes in ’s-Graveland en nederhorst den Berg worden in 2009 geen onderhoudskosten meer verwacht. De bouwaanvragen voor de nieuwe kazernes zijn ingediend.

7.477

V

Specificatie voordeel: - piketregeling is afgebouwd - telefoonkosten - nieuwe verzekering voor rampenbestrijders (structureel vanaf 2010 € 1.300) - onderhoud roerende goederen/ov. uitgaven - geen grootschalige oefening in 2009 - aanschaf/onderhoud communicatiemiddelen


40

42.514

V

€ € €

494 -/750 -/767

€ 1.500 -/€ 2.000 -/€ 3.500 -/€ 7.477 -/-


Programma 2, Veiligheid Begroting 2009 Stand 24-09-2009

Mutaties Najaarsrapportage

Lasten Producten 405001APV, bijz. wetten en evenement 405002Integrale Veiligh./crimi.prev. 405003Handh/toezicht openbare ruimte 405004Ondersteuning burgemeester 406000Brandweer algemeen 406001Pro-actie 406002Preventie 406003Preparatie 406004Repressie 406005Brandweer vanaf 1-1-2009 407001Rampenbestrijding Totaal programma 2

Baten

213.127 86.515 35.622 32.334 -669

-10.115 -5.944

600 1.416 1.770.383 153.071 2.292.399

100 247 -12.430 -7.477 -35.484

Reserves

Totaal

7.030

60 75

7.030


0

-17.145 -5.944 0 0 60 75 0 100 247 -12.430 -7.477 -42.514

195.982 80.571 35.622 32.334 -609 75 0 700 1.663 1.757.953 145.594 2.249.885

41


42


Programma 3

Aard programma

Openbare Ruimte

Verkeersbeleid • De gemeente handelt op dit terrein grotendeels in autonomie • De gemeente is daarbij gebonden aan nadere kaders die de wetgever stelt in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Beheer openbare ruimte en wegbeheer • De taken binnen dit programma vloeien voornamelijk voort uit de eigendom van de openbare ruimte, wegen en watergangen; • Daarnaast worden de gemeente eisen gesteld in Gemeentewet, Wegenwet en Wegenverkeerswet; • De gemeente draagt zorg voor een voldoende, veilig onderhoudsniveau; • En is vrij in het bepalen van het gewenste onderhoudsniveau. Rekening wordt gehouden met wettelijke aansprakelijkheid bij in gebreke blijven. Reiniging en riolering • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater. • Uitvoering in medebewind. Afvalverwijdering is uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Afvalstoffen Dienst. • Riolering dient te voldoen aan de eisen van Waternet (voorheen DWR) • Er wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven: rioolrechten en afvalstoffenheffing.

Beschrijving programma Het programma bevat de aanleg en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Wijdemeren in de ruimste zin. Hieronder valt ook de zorg voor verkeer en vervoer, de zorg voor de afvalverwijdering, zorg voor de riolering en de zorg voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarmee draagt dit programma in belangrijke mate bij aan de ‘leefbaarheid’ in de gemeente Wijdemeren.

op de openbare ruimte. Afhankelijk van de financiële middelen besluit de raad per onderdeel van de openbare ruimte op welk niveau deze wordt onderhouden. Zo heeft de raad besloten het wegonderhoud op het zogenaamde R-min niveau te onderhouden (veilig en doelmatig te gebruiken, doch minder qua aanzien/comfort).

De wettelijke basis voor dit programma is vastgelegd in de Gemeentewet Het beleid van Wijdemeren voor dit (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverprogramma ligt vast in reeds vastgekeerswet, Wet milieubeheer, Wet verstelde beheerplannen en/of beleidsontreiniging oppervlaktewateren, Bosnota’s of moet nog nader worden ge- wet, Natuurbeschermingswet, Floraformuleerd in op te stellen beleidsen Faunawet en Afvalstoffenwet. De nota’s. Reeds vastgesteld zijn: komst van de nieuwe Waterwet per - Beheerplan wegen 2003 / 2007 ver- medio/eind 2009 zal naar verwachting lengd tot en met 2009; ook consequenties hebben voor dit - Gladheidsbestrijdingsplan (jaarlijks); programma, o.a. met betrekking tot - Bruggenbeheerplan 2004; het grondwaterbeheer en de verplich- Gemeentelijk rioleringsplan 2006; ting tot het opstellen van een Stedelijk Beleidsnota’s die nog dienen te Waterplan. worden vastgesteld zijn: - Beleidsplan Openbare verlichting De gemeente is niet alleen verant(2008/2009); woordelijk voor de openbare ruimte - Bomenbeleidsplan (2008/2009); binnen de gemeentegrenzen. Het be- Groenbeleidsplan (2009-2011); leid en beheer van de waterwegen - Wegencategoriseringsplan valt merendeels onder verantwoording (2008/2009). van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Hoogheemraadschap Amstel, Belangrijke beleidsuitgangspunten, Gooi en Vecht (Waternet). Andere bevoor zover reeds vastgelegd, zijn dat trokken partijen (kunnen) zijn: Rijk, de openbare ruimte schoon en veilig Provincie, Natuurmonumenten, Nutsmoet zijn. De gebruiker hiervan mag bedrijven etc. Wel fungeert de gebij normaal gebruik geen schade of meente binnen haar grondgebied als letsel oplopen ten gevolge van slecht spil voor de openbare ruimte en dient of onvoldoende onderhoud. Het huis- dus betrokken te zijn bij datgene wat en bedrijfsafval is zodanig geregeld er speelt. Het is daarbij ook van bedat dit geen negatieve invloed heeft lang om te weten wat er in de naast-

43

Najaarsrapportage 2009 Betrokken producten uit de productenraming Rationeel Weg Beheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidbestrijding Werken voor derden Bruggen

gelegen gemeenten en in het gewest gebeurt. Hiermee vindt afstemming plaats bij grootschalige werkzaamheden of bijv. de afwikkeling van het verkeer binnen de regio. Andere belangrijke partijen voor overleg zijn de nooddiensten en dan met name politie en brandweer, o.a. vanwege de verkeers- en sociale veiligheid en de bereikbaarheid.

Programma 4: economische zaken, recreatie en toerisme: diverse voorzieningen als aanlegsteigers, recreatieterreinen etc.; Programma 5: zorg, welzijn en onderwijs: speelplaatsen, straatspeeldagen etc.; Programma 7: natuur en milieu:groenvoorzieningen, riolering, straatreiniging, inzameling afval etc.; Dit programma heeft ook veel raakProgramma 8: vlakken met andere programma’s. Te ruimtelijke ontwikkeling: afstemming denken valt aan: nieuw op bestaand. Programma 2: veiligheid: verkeer, hangplekken, vandalisme, sociale veiligheid etc.;

Borden/verkeersregelinstallaties Verkeersbeleid


Openbaar groen Afwatering Lijkbezorging

Kadaverdestructie en bestrijding botulisme Vuilafvoer en-verwerking

Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden Rioolrechten

Algemeen Twee voorheen gedetacheerde medewerkers zijn in eigen (tijdelijke) dienst benoemd. Dit kan na 1 jaar overgaan in een vast dienstverband. 1 medewerker wordt ingehuurd via het Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) tegen salariskosten op basis van het functieniveau. Vanwege het afscheid nemen van een medewerker A bestaat er nog 1 vacature binnen het cluster riolering. Het college heeft ingestemd met invulling van deze vacature, daar deze volledig wordt verrekend via het rioolrecht. De wervingsprocedure is gestart. Verkeer Raadsinitiatief verkeersoverlast Via dit raadsinitiatief zijn een aantal “Aanbevelingen aan de gemeenteraad” uitgebracht d.d. 22 juni 2009. De commissie R en E heeft het rapport besproken op 24 augustus. Maatregelen tot splitsing van het verkeer bij de Smidsbrug zijn financieel het minst ingrijpend, doch eerst moet duidelijk zijn wat hiervan de consequenties zijn. De noodzaak tot het doen van nader onderzoek zal in november aan de commissie worden voorgelegd. Borden en verkeersregelinstallaties De vri’s op de Kerklaan (voetgangersoversteekplaats) en op de Smidsbrug zijn vernieuwd. Op de

44

Smidsbrug heeft dit ertoe geleid dat de wachttijden voor het verkeer op Noorder- en Zuidereinde zijn afgenomen. Hierbij zij wel aangetekend dat de reconstructie van het Noordereinde mogelijk van invloed is hierop. Voor het onderhoud van alle oude vri’s is nu één contract afgesloten. Voor de nieuwe VRI’s is in de betreffende bestekken opgenomen dat zij door de leverancier gedurende 10 jaar onderhouden moeten worden. Wegen Het verhardingenbestek 2009/2010 is inmiddels aanbesteed en de voorbereidingen voor de uitvoering vinden plaats. Uitvoering start in november 2009 met de reconstructie van de Torenweg, iets later dan gepland. Het herstel van de vorstschade is uitgevoerd door de eigen dienst. Het plan voor de reconstructie van de Herenweg en ’t Breukeleveense Meentje te Breukeleveen is gereed en vastgesteld, inclusief het hiertoe benodigde krediet. Het plan is op zeer prettige en goede wijze in overleg met de klankbordgroep tot stand gekomen. Het plan heeft 2x een periode van 6 weken ter inzage gelegen en hierop zijn geen reacties binnengekomen. De meervoudig onderhandse aanbesteding vindt in oktober plaats. De voorbereidingen voor de herinrichting van de Dammerweg moeten


Programma 3

nog starten. Wij willen eerst een globale toekomstvisie ontwikkelen over de inrichting van de gehele doorgaande route door Nederhorst den Berg. De herinrichting van de Dammerweg moet hierin passen. De werkzaamheden aan het Noordereinde vorderen gestaag. Naar verwachting kan de weg voor het verkeer worden opengesteld voor de kerst 2009, zij het dat de afronding van een gedeelte (o.a. deklaag) nog na de winterperiode zal moeten plaatsvinden. Hiertoe zal de weg dan nogmaals kort moeten worden afgesloten voor verkeer. Achter het terrein van de scouting aan de Kwakel te Kortenhoef was een deel van de voormalige vuilstortplaats nog niet gesaneerd. Dit is gedaan met uitkomende grond uit het Noordereinde. Openbare verlichting In september is het Openbare Verlichting Beleidsplan door de raad aangenomen. Hiermee kunnen wij nu verder met een verbeterslag op de bestaande verlichtingselementen en het maken van vervangingsplannen voor oude en slechte elementen.

trum Oud Loosdrecht vervangen. Ook de 2e Heulbrug is aangebracht. Bij de reconstructie van het Noordereinde zijn inmiddels ook de Claertjesbrug en de Noorderslootbrug vervangen. De vervanging van de voetgangersbrug nabij Oudergaard is gereed. Vervanging van de brug nabij het trapveldje Noordereinde is nog niet gereed. Vergunning moet nog afgegeven ivm beschermd dorpsgezicht. Beschoeiïngen Technische staat en locacties van alle beschoeiingen is inzichtelijk gemaakt. Voor komende jaren moet een vervangingsplan opgesteld worden. Een extern bureau heeft hiervoor al een voorstel gemaakt. Duikers Locaties van de duikers is nu inzichtelijk. Technische staat moet nog bekeken worden. Hiervoor zal een plan opgesteld worden.

Gladheidbestrijding Het gladheidbestrijdingsplan 20092010 is inmiddels vastgesteld en wordt gepubliceerd. Wij gaan komende periode onderzoeken hoe in de toekomst uitvoering kan worden gegeven aan de gladheidbestrijding, o.a. vanwege het komende vertrek van een aantal medewerkers bij wijkbeheer. Reden waarom wij de vervanging van materieel bij wijkbeheer uitstellen tot 2010 (het krediet is reeds bij de begrotingsbehandeling beschikbaar gesteld). De personele inzet voor waken neemt af en er is niet meer in elke kern een waker. Om tijdig het ontstaan van gladheid te kunnen signaleren willen wij aansluiten op een landelijk meldsysteem waarmee exact per locatie de kans op gladheid wordt aangegeven. Aansluiting op dit systeem betekent een éénmalige investering van € 17.365,00 ten laste van dit krediet.

Openbaar groen De herinrichting van diverse plantsoenen 2007 en 2008 is afgerond. Voor 2009 beraden wij ons nog over de herinrichting. Vanwege het vertrek van een groot aantal medewerkers (7 fte) bij wijkbeheer in het komende halfjaar en vanwege de financiële situatie waarin we verkeren, beraden wij ons over de toekomstige wijze van beheer van de openbare ruimte. Wij willen het totaal van te beheren elementen in beeld brengen en aan de hand van een beeldkwaliteitcatalogus bezien op welk niveau wij de openbare ruimte met de beschikbare middelen kunnen onderhouden. Met name uw raad dient te bepalen welk onderhoudsniveau gewenst is. Vervolgens dienen dan de hierbij benodigde middelen (geld en capaciteit) beschikbaar te worden gesteld. Wij komen nog met een voorstel voor een krediet om deze beeldkwaliteitcatalogus te kunnen ontwikkelen. Op dit moment is sprake van een langzame achteruitgang in het onderhoud vanwege beperkte middelen hiertoe.

Bruggen De 1e Heulbrug in de Oud Loosdrechtsedijk is inmiddels in het kader van de werkzaamheden voor het dorpscen-

Riolering De reiniging en inspectie van de riolering in de kernen Kortenhoef en Nieuw Loosdrecht is afgerond. Aan de hand

45

Najaarsrapportage 2009 van de gegevens wordt een onderhoudspakket samengesteld. De werkzaamheden in Nederhorst vorderen gestaag. Inmiddels heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor additionele werkzaamheden aan de Torenweg en de bijkomende kosten (directievoering, toezicht, deel voorbereiding) aan het project. In het najaar maken wij een herberekening van het stelsel van Kortenhoef op basis van de verkregen gegevens. Uit deze herberekening (BRP) moet blijken in hoeverre het bergbezinkbassin aan de Parklaan moet worden gerealiseerd. Dit zal met Waternet worden besproken. Vervolgens stellen wij een BRP op voor de kern Nieuw Loosdrecht, eveneens op basis van de verkregen gegevens. Het bezemtraject voor de sanering ongerioleerde percelen heeft vertraging opgelopen doordat nog niet alle perceelseigenaren hadden getekend voor de eigen bijdrage. Inmiddels is opdracht voor de uitvoering verleend. Het project zal deels doorlopen in 2010. Uit bestuurlijk overleg met Waternet is gebleken dat de hoogte van de te verkrijgen subsidie mogelijk lager uitvalt. Over de eventuele vermindering kan nog geen uitspraak worden gedaan. Afvalinzameling Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden tegen de plaatsing van glasbakken langs de Jacob van Ruysdaelstraat in Nederhorst den Berg is de plaatsing hiervan niet doorgegaan. Gemeenten zijn verplicht om per 1 januari 2010 een voorziening voor de gescheiden inzameling van kunststof te realiseren. De GAD stelt voor om alle huishoudens een plastic zak te verstrekken en deze met plastic gevulde zak eens per maand huis-aan-huis in te zamelen. Daarnaast komen er in de wijken en de scheidingsstations verzamelcontainers. Eind dit jaar zal het dagelijks bestuur van het gewest over dit voorstel een besluit nemen. Met ingang van maart/april 2010 zal de kunststofinzameling operationeel zijn. Lijkbezorging Het aantal begrafenissen tot op heden is hoger dan vooraf geraamd. Dit betekent extra inzet voor de medewerkers wijkbeheer. Het college heeft een bezoek gebracht aan alle begraafplaatsen. Hierbij

46

is o.a. gekeken naar de kwaliteit van onderhoud van de begraafplaatsen en naar de indeling en onderhoud van de aula’s. Gebleken is dat het moeilijk is met de huidige capaciteit op de begraafplaatsen de kwaliteit van onderhoud uit het verleden in stand te houden. Evenals voor de andere te beheren elementen brengen wij in beeld welke kwaliteit met welke middelen kan worden gegarandeerd (beeldkwaliteitcatalogus). Voor de aula’s geldt dat met name de aula’s aan de Rading te Loosdrecht en op de Hornhof te Nederhorst gedateerd zijn qua inrichting en de indeling niet meer voldoet aan de huidig te stellen eisen. In het komende jaar bezien wij hoe hier mee om te gaan. Wijkbeheer De reguliere onderhoudswerken geschieden door eigen dienst en door uitbesteding van werken. O.a. door ziekte en de beperkte middelen zien wij een langzame achteruitgang in het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Dit uit zich ondermeer in het aantal meldingen c.q. klachten over de buitenruimte bij het servicemeldpunt. In het komende half jaar nemen er naar verwachting 7 medewerkers bij wijkbeheer afscheid, o.a. door verwachte afkeuring en door (vervroegd) pensioen. Vanuit de oorspronkelijke opzet van wijkbeheer zou dit betekenen dat de functies niet ingevuld worden maar in plaats hiervan het salarisbudget na aftrek van € 5.000,- beschikbaar komt om regulier werk uit te besteden. Gezien de financiële positie staat echter het beschikbaar komen van het geld voor uitbesteding eveneens ter discussie. Willen wij echter onderbouwd met cijfers de discussie voeren over het gewenste c.q. haalbare onderhoudsniveau en de hiertoe benodigde middelen (eigen dienst en geld), dan zullen wij eerst een totaal inventarisatie van het te beheren areaal, inclusief de hierbij behorende werkpakketten, moeten maken. Dit kan vertaald worden in een beeldkwaliteitcatalogus, aan de hand waarvan de raad een keuze kan maken voor het gewenste onderhoudsniveau, rekening houdend met de bij dat niveau behorende middelen. Zoals reeds onder Openbaar groen aangegeven komen wij met een voorstel hoe dit te bereiken. Venenburg Het plan Venenburg is inmiddels ingericht en het openbaar gebied moet binnenkort

Najaarsrapportage 2009 worden overgedragen aan de gemeente. Ruim voor de zomervakantie heeft een technische beoordeling van de over te dragen ruimte plaatsgevonden. Hierbij zijn een groot aantal gebreken geconstateerd, welke aan de projectontwikkelaar zijn voorgelegd met het verzoek dit te herstellen. Dit betekent vertraging in de overdracht van het gebied. Daarnaast zijn er enkele zaken in het verleden op kostenoverwegingen uit de overeenkomst geschrapt, die in het beheer tot problemen kunnen leiden. Wij bezien de consequenties hiervan en komen zonodig hiertoe nog met een voorstel. Onderhoud gemeentelijke gebouwen De resultaten van de “energielabeling” voor de daarvoor in aanmerking komende gebouwen zijn bekend. Het gemeentehuis, sporthal De Blijk en het Kinder-

trefpunt scoren onder het gemiddelde niveau. In het investeringsplan 20102013 is een bedrag opgenomen van €75.000,-- excl. btw. voor het opwaarderen van de energiekwaliteit voor deze drie gebouwen. Hiermee wordt de score tot klasse D opgewaardeerd (gemiddeld niveau) Ten behoeve van het project “energiemanagement” is dit najaar gestart met de inventarisatie en registratie van alle energiedragers. De implementatie van het softwarepakket “facilitair gebouwmanagement” is op dit moment in volle gang. Het toevoegen van een geïntegreerd en geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan is de hierop volgende fase.

47

48

Elem entenverhardingen in m 2 Asfaltverhardingen in m 2 Energie verbruik O penbare V erlichting in Kwh Aantal verkeersongevallen gewonden/ziekenhuis Aantal verkeersongevallen m et doden O ppervlakte gazons in m 2 O ppervlakte overig openbaar groen in ha Aantal m eldingen over groen

Kengetallen

G oed onderhoudsniveau van de gazons.

: : : : : : : :

50 227

50 280

9 0

2006 548.000 462.000 578.000 7 0

2005 530.000 462.000

1.

50 213

2007 548.000 462.000 578.000 14 0

M axim um uitvalpercentage openbare verlichting op bepaald m om ent.

M axim um aantal keren dat gewenste niveau (B ) niet wordt gehaald.

Aantal m ² verouderde plantsoenen die jaarlijks worden gerenoveerd

Percentage verstopte rioleringen in de openbare ruim te dat binnen 24 uur is opgelost

1.

In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties.

Aantal “black spots”

V oorkom en van overlast van verstopte riolen

1.

H et zoveel m ogelijk voorkom en van verkeersonveilige situaties

Uitwerking winkelgebied Nootweg

1.

1 locatie per kern op bovengem iddeld niveau

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren

100

1 (= ca. 40 lichtm asten)

1

6120

0

Te bereiken in 2010

Te bereiken in 2009

2008 550.300 466.700 578.000 n.n.b. 1 178.024 52 188

1 (= ca. 40 lichtm asten)

4

onbekend

0

S tand per 31 decem ber 2008

Indicator

99

Ca. 0,5

1

0

0

Stand N J-nota 2009

Na overleg m et m elder besloten pas na weekend te ontstoppen.

G elijktijdig waren er m ax. 15 m asten gelijk kapot (kabelstoring niet m eegeteld.

Tijdens de m aandelijkse controle in juli is geconstateerd dat niet aan de afgesproken kwaliteitseis is voldaan. D e aannem er is hierop aangesproken.

Er volgt een voorstel voor andere invulling van de betreffende m iddelen.

O ngevallen cijfers van politie.

Niet aan te geven, afhankelijk van capaciteit en financiële m ogelijkheden.

Toelichting N J-nota


R ealiseren openbare verlichting die in redelijke tot goede staat is en passend bij de om geving

1.

D oelstelling

3. O penbare ruim te B.R. van Henten-M eijer O penbare werken





49


Programma 3


Product


4.410.02 Kadaverdestructie en bestrijding botulisme

5.000

N

Er is meer last van ongedierte en daardoor hogere kosten van bestrijdingsmiddelen.

4.500.02 Overig beheer van wegen

4.133

N

Betreft hogere verzekeringskosten 2008 (€ 2.944), een niet geraamde bijdrage van € 189 (structureel) aan het CROW en een lagere vergoeding van schadekosten (- € 1.000)

320

V

Verhaalde kosten.

7.000

N

Enerzijds is sprake van hogere uitgaven aan lampen en masten als gevolg van achterstallig onderhoud (€ 5.000) en een toename van schadekosten (€ 2.000).

135

N

Toename lasten opruimen paardepoep, afname schades/vandalisme.

4.500.06 Gladheidsbestrijding

7.312

N

Hogere lasten als gevolg van winter begin 2009.

4.520.01 Borden/ Verkeersregelinstallaties

2.600

V

In totaal nemen de overige materiële lasten af met € 5.700. Hierin is een structurele verhoging van € 3.500 verdisconteerd voor aanschaf borden en lokale bewegwijzering. De kosten van schades dalen met € 10.000. De baten dalen met € 3.100. Als gevolg van minder schades dalen uiteraard ook de vergoedingen (€ 4.000). De leges voor gehandicaptenparkeerplaatsen nemen met € 900 toe.

4.540.01 Afwatering

2.658

V

De budgetten voor het onderhoud van de fonteinen in Kortenhoef en Loosdrecht kunnen worden afgeraamd. Voor dit jaar worden geen kosten meer voorzien.

10.147

V

De overige materiële lasten dalen met in totaal met € 9.047. Er is sprake van lagere kosten als gevolg van schade/vandalisme en lagere lasten voor boombeheer, stortkosten en overige onderhoudskosten. De baten van vergoedingen voor onderhoud derden (o. a. Maaiwerk Trompenburgh) nemen met € 1.100 toe.

4.570.01 Vuilafvoer- en verwerking

1.351

V

De afrekening over 2008 met het Plassenschap geeft een voordeel van € 1.351. Van het GAD wordt over 2008 een bedrag van € 259.737 ontvangen. Dit bedrag wordt in de voorziening gestort en in 2010 in de tarieven verwerkt.

4.570.03 Afvalstoffenheffing

5.531

V

Betreft het saldo van minder- en meeropbrengsten 2008/2009.

4.500.03 Straatmeubilair 4.500.04 Openbare verlichting

4.500.05 Straatreiniging

4.560.01 Openbaar groen

50


Product


4.580.01 Gemeentelijk rioleringsplan

73.341

V

Zie toelichting bij product 4.580.03

5.210

V

Tot nu toe zijn er geen herstelkosten geweest als gevolg van schades. Het budget is met € 4.190 naar beneden bijgesteld. Bijstelling van lasten/baten i.v.m. ontstoppingen geeft een voordeel van € 1.020.

73.341

N

Door het aanslaan van recreatieparken voor één eigendom is sprake van verminderde opbrengsten. Deze verminderde opbrengsten worden in 2009 gecompenseerd door een onttrekking uit de voorziening GRPop product 4.580.01. Vanaf 2010 wordt een gebruikersheffing grootverbruikers ingevoerd. De meeropbrengsten worden in 2010, 2011en 2012 teruggestort in het GRP.

4.590.01 Lijkbezorging

5.886

N

De kosten van lijkbezorging nemen met name toe wegens extra schoonmaakkosten van de aula door verhoogd gebruik en toegenomen kosten van machinaal grafdelven als gevolg van arbo-voorschriften.


1.649

N

4.580.02 Werken voor derden (riolering)

4.580.03 Rioolheffing

Programma 3, Openbare Ruimte Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten Producten 441002Kadaverdestr./bestr.botulisme 450001Rationeel wegbeheer 450002Overig beheer van wegen 450003Straatmeubilair 450004Openbare verlichting 450005Straatreiniging 450006Gladheidsbestrijding 450007Werken voor derden 451001Bruggen 452001Borden/verkeersregelinstall 452002Verkeersbeleid 454001Afwatering 456001Openbaar groen (w.o. kapverg) 457001Vuilafvoer- en verwerking 457003Afvalstoffenheffing 458001Gemeentelijk rioleringsplan 458002Werken voor derden 458003Rioolheffing 459001Lijkbezorging Totaal programma 3

12.096 2.047.480 80.440 44.647 315.855 247.230 49.539 28.089 205.273 158.941 31.271 125.795 1.358.325 2.280.595 -2.776.662 1.964.982 33.634 -2.244.789 26.835 3.989.576

5.000 -107.480 3.133

Baten

Reserves

Totaal

-107.480 -1.000 320

7.000 135 7.312

-5.700 -2.658 -9.047 258.386 54.040 -8.280 5.886 207.727

-3.100

1.100 259.737 5.531 127.381 -3.070 -73.341 206.078


0

5.000 0 4.133 -320 7.000 135 7.312 0 0 -2.600 0 -2.658 -10.147 -1.351 -5.531 -73.341 -5.210 73.341 5.886 1.649

17.096 2.047.480 84.573 44.327 322.855 247.365 56.851 28.089 205.273 156.341 31.271 123.137 1.348.178 2.279.244 -2.782.193 1.891.641 28.424 -2.171.448 32.721 3.991.225

51


52


Programma 4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, handel en industrie. Aard programma • De gemeente is autonoom in de mate waarin en de wijze waarop zij aan haar economisch beleid invulling geeft. • Met de Kampeernota richten wij ons op het verruimen van de mogelijkheden voor en verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van het kamperen in Wijdemeren.

• Het zoeken naar oplossingen voor de baggerproblematiek in de Loosdrechtse Plassen en het adequaat omgaan met Europese Richtlijnen die hierop van toepassing zijn zal binnen het economische en recreatieve beleid veel aandacht moeten krijgen.

Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, de EuroDe revitalisering van bedrijventerreinen is pese Kader Richtlijn Water, de Euroeen belangrijk onderdeel van het econo- pese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Rugmische beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie gengraat. Daarnaast zijn er raakvlakken met de regelgeving van het en toerisme. Plassenschap Loosdrecht e.o. en de In dit programma is tevens het gemeen- Keur van het Hoogheemraadschap AGV. telijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte –- en grondwater en het gemeentelijk Op het gebied van waterbeleid vindt regulier overleg plaats met NatuurWaterplan. Hier ligt een relatie met de monumenten, Waternet, lokale onprogramma’s 3, 7 en 8. dernemers, Politie Gooi en Vechtstreek en het Gewest Gooi en VechtHet beleid is vastgelegd in de nota’s: - Kamperen in Wijdemeren (2005; streek in de Advies en Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- en nieuw beleid vast te stellen in Blijkpolderplas. Voorts heeft er op 2008/2009) - Plannen van Aanpak Permanen- beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgete Bewoning I en II (2005) bied Rijn-West, de Kader Richtlijn - Geef Economie de Ruimte Water, het Eilandenplan en de Nieu(2006) - Visie Recreatie & Toerisme (vast we Hollandse Waterlinie. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiete stellen in 2008) beheerder van Waternet. Binnen het - Horecanota (2006) gewest Gooi- en Vechtstreek vindt - Detailhandelsstructuurvisie regionale afstemming en beleidsont(2007) - Startnotitie Alternatieve Maatre- wikkeling plaats op de terreinen Recreatie en Toerisme en Economigelen voor Verdiepingen in de sche Zaken. Loosdrechtse Plassen (2006).

Inhoudelijke voortgang Beleidsontwikkeling Door het pas per september kunnen invullen van een vacature en verschuiving van prioriteiten kunnen de visie recreatie en toerisme en de kampeernota eerst in de tweede helft van 2009

worden vastgesteld. De raad zal hierover separaat geïnformeerd worden. Er is nog geen recreatieterreinenbeleid opgesteld naar aanleiding van de startnotitie van het projectbureau Kwaliteitsatlas.

53


Programma 4

Op 3 juli jl is het wetsvoorstel invoeringswet Waterwet definitief aangenomen door de Tweede Kamer. De belangrijkste conclusie is dat de hoofdlijn van de wet - onder andere minder vergunningen en nadruk op samenwerking - overeind blijft. In de Waterwet is een artikel opgenomen over de verplichte afstemming tussen waterschap en gemeenten over een doelmatig en samenhangend waterbeheer. Met een amendement is dit artikel tijdens de behandeling van de invoeringswet waterwet verbreed naar de waterketen. De Tweede Kamer zet in op verdere besparingen in de waterketen. Proces- en projectmatige aanpak In augustus is de nieuwe beleidsmedewerker economische zaken en recreatie & toerisme / bedrijfscontactfunctionaris gestart. Hierdoor kan de gemeente ambtelijk weer actief deelnemen aan de overleggen met de OCW en de OKL. Verder wordt deelgenomen aan de overleggen van de beheergroepen van de diverse bedrijventerreinen.

Betrokken producten uit de productenraming Economisch beleid Bedrijventerreinen Detailhandel Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Recreatiecomplexen en kamperen Openbare recreatievoorzieningen Waterbeleid

Bij bedrijventerrein De Slenk is de financiering van de aanleg van de rondweg een te moeilijk punt gebleken. De exploitatie van de rondweg komt niet rond, dus helaas wordt de rondweg niet aangelegd. Thans vind inventarisatie van de financiën plaats ten behoeve van de afrekening van het project. Voor de realisatie van de rondweg om bedrijventerrein De Slenk is in 2008 een aanlegvergunning aangevraagd, die zal worden ingetrokken. De stichting Water is nog in oprichting, er zal nader overlegd worden met de belanghebbenden om de verdere vormgeving af te stemmen. Er is geen voortgang over dit onderwerp; het initiatief ligt bij de ondernemers. Wel is inmiddels de stichting Samen Sterk opgericht, ten behoeve van de promotie van de recreatieondernemers in Loosdrecht. De bijeenkomsten van deze Stichting worden ambtelijk bijgewoond. De subsidierelatie met de VVV Hollands Midden is eind 2008 opgezegd

54

per 2010. De VVV heeft bezwaar gemaakt; dit is ongegrond verklaard door de gemeente. De VVV heeft aangegeven de vestiging in Oud Loosdrecht te sluiten per 1 januari 2010. In gewestelijk verband hebben inmiddels meerdere gemeenten hun subsidierelatie met de VVV opgezegd, met ingang van 1 januari 2011. In het najaar wordt een businessplan voor het Regionaal Bureau voor Toerisme opgesteld door de kwartiermaker die door het Gewest is aangesteld. Onderzocht wordt of Wijdemeren als pilotgemeente van start kan met ingang van 1 januari 2010. Er vindt nog onderzoek plaats naar de mogelijkheid om een strandje aan De Zuwe te realiseren, in het kader van de 3e Uitvoeringsmodule. Besluitvorming hierover zal in het najaar plaatsvinden. De vissteiger is gereed, over een aantal wandelpaden wordt nader overleg gevoerd. Verder wordt met Waternet, Natuurmonumenten en DLG overlegd over allerlei flora- en faunavoorzieningen; de uitvoering daarvan ligt niet bij de gemeente. Capaciteitsgebrek door het terugbrengen van de formatie recreatie & toerisme werkt vertragend bij de projecten ‘strandje Zuwe’ en ‘wandelpaden’. De winkeliers en de projectontwikkelaar op de Meenthof hebben ons nog niet geinformeerd over private initiatieven ter verbetering van het aanzicht van De Meenthof aan de kant van de Dodaarslaan. In 2009 zal hier naar verwachting geen inzet meer op gepleegd worden. Om het publiek te informeren over de bestrijding van cabomba is een brochure opgesteld die wordt verspreid via het gemeentehuis. De plantenziektekundige dienst is bezig met onderzoek naar de meest effectieve manier van bestrijden van het plantje. In het najaar vindt verdere planvorming plaats. Verder is er beroep ingesteld bij de rechtbank tegen de goedkeuring door de provincie van het peilbesluit, dat is opgenomen in het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen. Het is de bedoeling dat in 2010 een gemeentelijk waterplan wordt opgesteld, hiertoe wordt in het najaar een aanzet gemaakt. Er zal – naar verwachting nog dit jaar -

Najaarsrapportage 2009 een door het ministerie van LNV gefinancierde proef worden gedaan op de Loosdrechtse Plassen om continue onderzuigen te combineren met het bezanden van de verlaagde bodem. Ten behoeve van de oplossing van de baggerproblematiek is door een externe deskundige een inventarisatie van knelpunten en oplossingsrichtingen opgesteld. De vinden van een oplossing wordt nu bemoeilijkt door een discussie over het huidige vaarwegbeheer op de Loosdrechtse Plassen, ook wel bakbeheer genoemd.

55

56

G roeicijfer van ondernem ingen die zich richten op recreatie :

:

Aantal bedrijven in W ijdem eren

: :

1.

Aantal banen in W ijdem eren Percentage afnam e banen in W ijdem eren

Realiseren strandje De Zuwe

-

3.500

2005 5.800 5%

Aantal bestaande bedrijfscontacten Aanwijzen gedeelte OudLoosdrechtsedijk als horecaconcentratiegebied op grond van de W et Milieubeheer Go or no-go besluit

3.

Aantrekkelijke gem eente voor recreanten Kengetallen

Aantal nieuwe bedrijfscontacten

2.

4.

Afronden voorbereiding realisatie rondweg De Slenk

1.

-

3.600

2006 -

240

Stand per 31 decem ber 2008

4. Econom ische Zaken, recreatie en toerism e G.H. Abraham se REO

240

224

3.806

2007 -* -

-

n.n.b.

2008 -* -

In verband m et capaciteitsgebrek m ilieu.

Het realiseren van een rondweg om het bedrijventerrein is niet op korte term ijn realiseerbaar. De aanvraag om aanlegvergunning voor de rondweg wordt ingetrokken.

Toelichting NJ-nota

(* geen nieuwe cijfers CBS sinds 2005) (afnam e c.q. toenam e in 2006 en 2007 onbekend) (i.v.m . vacature zijn gegevens niet te leveren) (geen gegevens beschikbaar)

Onderzoeken of een Geen aanwijzing wenselijk is voortgang. en zo ja, procedure volgen G o or no-go Eind 2009 besluit

240

5

“

“

Aanvragen vergunningen Bestem m ingsplanproc edure 60

O pleveren plan

Stand NJ-nota 2009 Het plan is gestopt

Te bereiken in 2009

Indicator


Faciliteren van een Lokale econom ie, goed verblijfs- en recreatie en investeringsklim aat toerism e actief stim uleren

Program ma Portefeuillehouder Verantw oordelijke afdeling M aatschappelijk Doelstelling effect



Programma 4


Product


4.730.01 Recreatie en toerismebeleid

2.350

N

Betreft een bijdrage aan UTR (Utrecht Toerisme en recreatie). UTR maakt een marketing en promotieplan voor de Vechtgemeenten. De lasten worden gedekt uit de post "Onvoorzien".

4.730.02 Plassenschap Loosdrecht

3.000

N

De extra kosten betreffen een bijdrage in de start van een Plassenvaantje. De lasten worden gedekt vanuit het budget "Onvoorzien".

4.730.04 Openbare recreatievoorzieningen

4.240

V

De overige materiële lasten nemen in totaal met € 5.340 af. Voornaamste reden is het groot onderhoud dat in 2008 aan strandjes is uitgevoerd. In 2009 zijn de kosten daardoor lager. Een vordering uit 2005 voor een persoonlijke gedoogbeschikking voor permanente bewoning (€ 1.100) is ingetrokken.


1.110

N

Programma 4, Economische zaken, Recreatie en Toerisme Begroot stand 24 september 2009


Lasten Producten 470001Economisch beleid 470002Bedrijventerreinen 470003Detailhandel 473001Recreatie- en toerismebeleid 473002Plassenschap Loosdrecht e.o. 473003Recreatiecomplexen en kamperen 473004Openbare recreatievoorzieninge 473005Waterbeleid Totaal programma 4.

117.911 21.248 13.857 101.035 351.491 64.668 94.908 108.626 873.743

Baten

Reserves

Totaal

2.350 3.000 -5.340

-1.100

10

-1.100

Begroot inclusief NJrapportage 2009

0

0 0 0 2.350 3.000 0 -4.240 0 1.110

117.911 21.248 13.857 103.385 354.491 64.668 90.668 108.626 874.853

57


58


Programma 5 Aard programma • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Leerplichtwet 1969 en de Wet educatie en beroepsonderwijs. • Voor het openbaar onderwijs is de gemeente het bevoegd gezag. Deze taak is overgedragen aan de stichting Primair. • In medebewind worden taken op het gebied van leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting uitgevoerd. Kunst en cultuur • De gemeente handelt voornamelijk in autonomie; • Hierbij wordt vooral het subsidieinstrument ingezet. Welzijn en sport • De gemeente handelt in volledige autonomie • Door middel van subsidies en accommodatiebeheer geeft de gemeente hier invulling aan • Relevante wetten en besluiten zijn de Welzijnswet , de rijksregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang., de Wet op de Jeugdzorg, BANS en de Wet basisvoorziening kinderopvang

Zorg, Welzijn en Onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn onderdeel van de bredere doelstelling om de leefbaarheid van de kernen te behouden en te bevorderen en daarin te participeren. Deze doelstelling komt ook tot uiting in de programma’s veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte waar relaties met welzijn aanwezig zijn. Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten ten aanzien van gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de zorg voor voorzieningen waar burgers gebruik van kunnen maken. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het terrein van onderwijs, sport, bibliotheekwerk, kust en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende producten is

er veel onderlinge samenhang. De wettelijke basis van de activiteiten is gelegen in de Wet op het Primair Onderwijs, Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV, deze wijzigt mogelijk in de Wet publieke gezondheid), Wet op de jeugdzorg, Wet kinderopvang, en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. Daarnaast speelt het landelijke beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een rol. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden. Op het terrein van gezondheid en jeugdzorg wordt via diverse samenwerkingsverbanden en overlegstructuren binnen het gewest samengewerkt. Het WMO loket wordt vanuit Hilversum uitgevoerd.

Gezondheidszorg • De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Wet ambulancevervoer. • De gemeente is gehouden tot uitvoering in medebewind, waarbij de opdracht vanuit het rijk is dat gemeenten het jeugdbeleid afstemmen met de taken binnen de jeugdgezondheidszorg. • De uitvoering is grotendeels uitbesteed aan de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) • De GGD draagt zorg voor de integrale jeugdgezondheidszorg • Een andere belangrijke (nieuwe) taak van de GGD is zorg voor de gezondheid van 0-4 jarigen (kraamzorg / consultatiebureaus)

Inhoudelijke voortgang Huisvesting basisonderwijs In de afgelopen jaren is geconstateerd dat de uitvoering van werkzaamheden in het kader van onderwijshuisvesting door de schoolbesturen niet of buiten de hiervoor gestelde termijnen plaatsvindt. Met betrekking tot door de gemeente bekostigde voorzieningen (groot onderhoud, onderwijskundige vernieuwingen, uitbreiding, e.d.) wordt met ingang van het lopende huisvestingsprogramma 2010 strikter toegezien op tijdige uitvoering van werkzaamheden. Dit betekent dat voor voorzieningen die niet zijn uitgevoerd binnen de hiervoor in de verordening vastgestelde termijnen de aanspraak

op bekostiging komt te vervallen. Hiernaast zijn in 2009 afspraken gemaakt met de schoolbesturen over de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het onderhoud van de scholen. Bij de bezoeken aan de scholen is door de gemeentelijke bouwkundig medewerker geconstateerd dat er onvoldoende aandacht is voor het regulier onderhoud bij de schoolbesturen. Hierdoor wordt de gemeente met extra kosten opgezadeld. Met ingang van het lopende huisvestingsprogramma 2010 zal door middel van een checklist jaarlijks per school bij de bouwkun-

59


Programma 5 Betrokken producten uit de productenraming Openbare bibliotheek Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie (incl. Sypesteijn) Lokaal onderwijsbeleid Huisvesting basisonderwijs Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Aanv. voorz. basisonderwijs Leerplicht Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's Graveland Sportcomplex Nederhorst Binnensportaccommodaties Maatschappelijke dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Voorzieningen gehandicapten Hulp bij huishouden/mantelzorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Volksgezondheid Activiteiten gehandicapten Parkeervoorzieningen gehandicapten

60

dige inspectie worden bekeken of voldoende en goed regulier onderhoud is gepleegd. Ook wordt een protocol opgesteld hoe te handelen als blijkt dat niet voldoende regulier onderhoud is uitgevoerd door de schoolbesturen. Schoolbegeleidingsgelden De gemeente is niet meer verplicht schoolbegeleidingsgelden door te betalen aan het onderwijs. De afdeling heeft een voorstel gedaan voor de inzet van de beschikbare gelden voor onderwijsbegeleiding. De middelen worden ingezet voor MRT, onderwijsachterstanden, schoolmaatschappelijk werk, jeugdwerk en projecten op het vlak van schoolbegeleiding. Op 26 februari 2009 heeft de raad met deze verdeling ingestemd. Brede School Er komt een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de brede school. Dit wordt uitgevoerd door adviesbureau Sardes. Vele externe organisaties zijn er bij betrokken om de wensen kenbaar te maken. Stichting Primair De stichting heeft het voornemen om te gaan fuseren. Wijdemeren is voorzitter van de WGR en verzorgt het secretariaat. In de 2e helft van 2009 wordt duidelijk of wel/niet wordt gefuseerd. Indien wordt besloten tot fusie betekent dit extra niet voorziene ambtelijke inzet in 2009 en 2010. Sport Het gemeentelijke sportbeleid is nog niet eerder verankerd in een sportbeleidsnota. Het toenemende maatschappelijke belang van sport en de samenhang met beleidsvelden zoals onderwijs, welzijn en zorg vraagt in toenemende mate om duidelijke beleidskaders, óók voor de partners (niet in de laatste plaats de sportverenigingen) met wie de gemeente op sportgebied samenwerkt. Eind 2008 is gestart met het opstellen van het sportbeleid. Inmiddels is de concept nota gereed. In het vierde kwartaal van 2009 wordt deze in de begrotingsraad voorgelegd. Indien de nota in zijn huidige vorm wordt uitgevoerd betekent dit extra ambtelijke inzet.

SV-s’Graveland Eind 2008 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de realisering van een nieuwe kleedaccommodatie bij de SV ’s-Graveland. Het streven is eind 2009 de nieuwe kleedkamers geplaatst te hebben. In overleg met de vereniging wordt hieraan gewerkt. De bouwaanvraag is ingediend. De bouwvergunning is inmiddels verstrekt. Verder vindt overleg over de uitvoering, de BTW constructie en recht van opstal plaats. VV Nederhorst Het voetbalcomplex maakt deel uit van het te herstructureren gebied tussen de Randweg en de Vreelandseweg. In eerste instantie komt de verplaatsing en de omvang van het sportcomplex aan de orde. Er wordt gekeken naar samenwerking met VV Ankeveen. De ontwikkelingen in het accommodatiebeleid worden ook betrokken bij de planontwikkeling. Kunst en Cultuur De concept cultuurnota is gereed. In het vierde kwartaal van 2009 wordt deze in de begrotingsraad voorgelegd. Indien de nota in zijn huidige vorm wordt uitgevoerd betekent dit extra ambtelijke inzet. AROS De AROS Mediagroep diende een bezwaar in tegen de hoogte van de toegekende subsidie. Na behandeling door de bezwaarschriftencommissie is dit bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaart. Het college heeft inmiddels een nieuw besluit genomen, dat inhoudelijk niet afwijkt van het eerder genomen. Wel zal het college ditmaal een uitgebreidere uitleg geven waarom de subsidie niet zo hoog is als de AROS wenst. Multifunctionele Accommodaties. De nota accommodatiebeleid wordt in december 2009 voorgelegd. Indien de nota in zijn huidige vorm wordt uitgevoerd betekent dit extra ambtelijke inzet. Een capaciteitsprobleem binnen Welzijn heeft de vertraging van de nota veroorzaakt (niet opvullen functie senior). Poste restante/Spot In januari 2009 is een voorstel van de Spot door de commissie besproken. Er is geen besluit genomen omdat er nog vragen open lagen. Inmiddels ligt er een


Programma 5

nieuw voorstel (6 oktober commissie) dat minder investering vraagt. Omdat er minder gebruikers zijn wordt het beheer eenvoudiger. Bij goedkeuring zal in 2010 verder uitvoering worden gegeven aan dit project. Dit project is ernstig vertraagd. Dit is het derde voorstel dat voorligt. De tijdsinvestering is groot voor dit project.

Wijdemeerse ritten om te bekijken of er routes zijn waarop alternatief vervoer kan worden ingezet in de vorm van een Pilot project. De provincie neemt de kosten op zich.

Ouderenbeleid In het jaarverslag is ingegaan op de realisering van diverse voorzieningen voor ouderen. Een afzonderlijke notitie over ouderenbeleid is niet gerealiseerd.

Verwijsindex De verwijsindex is een instrument dat professionals moet helpen risicosignalen te delen en hulpverlening aan jeugdigen op elkaar af te stemmen. Het hanteren van de verwijsindex – in de vorm van aansluiting op de landelijke verwijsindex – is voor gemeenten eind 2009 verplicht. De gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben afgesproken gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de selectie en implementatie van één Noord-Hollandse verwijsindex risicojongeren in alle betrokken gemeen-

Subsidies De uitwerking van het rapport van de rekenkamer (2008) is in volle gang. Definitieve voorstellen zijn nog niet gereed. De voorgenomen bezuiniginBibliotheek Er is op dit moment overleg met de bi- gen worden meegenomen bij de uitbliotheek over de randvoorwaarden werking. waarbinnen een nieuwe bibliotheek gestalte kan krijgen in de nieuwbouw bij Openbare Speelruimten de Godelindehof. De afdeling REO is In januari 2009 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de verbetetrekker in dit proces. ring van het trapveldje aan het Oppad In het laatste voorstel over de Spot is in Loosdrecht. De vergunning is ineen wijkbibliotheek gepland die minder middels verleend en tot uitvoering zal groot is dan in het eerste voorstel worden overgegaan. (circa 50 m2). De begroting voor het verkleinde steunpunt wordt op dit mo- Volksgezondheid ment uitgewerkt. Project Gooi en Beweging In 2009 staat een cursus gepland ter voorkoming van (dreigend) overgeHulp bij het huishouden en de verwicht. Verder vindt voorlichting en strekking van voorzieningen advies plaats op middelbare scholen. Verpleegkundige en Jeugdartsen pasJaarverslag WMO 2008 Wij verstrekken op twee producten sen een signaleringsprotocol toe, zovoorzieningen in het kader van de dat signalering van (dreigend) WMO. Hulp in de huishouding en voor- overgewicht tijdig en op een manier zieningen die de persoonlijke mobiliteit plaatsvindt. Dit project loopt volgens bevorderen (taxi, rolstoel, scootmobiel planning. e.a.). Deelproject samen aan de slag tegen Inmiddels is een jaarverslag met pres- riskant alcoholgebruik jeugd taties over 2008 gepresenteerd op een Het deelproject handhaven risico alaparte informatieavond voor commis- coholgebruik dat medio 2008 in de sieleden. Tevens is informatie gegeven regio is opgestart is afgerond. over de laatste stand van zaken rondom de uitvoering van de huishou- Elektronisch Kinddossier delijke zorg. Invoering EKD vindt thans plaats.

OV-TAXI De provincie is voornemens het contract met Connexxion voor het taxi vervoer te verlengen tot eind 2010. Na het eerste onderzoek over het gehele taxivervoer door het bureau Mobycon wordt op dit moment (3e kwartaal 2009) een analyse gemaakt van de

61


Programma 5

ten. In februari jl. is dit vastgelegd in en Bestuurlijk akkoord verwijsindex risicojongeren waarin de onderlinge taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn vastgelegd. In oktober vindt de ondertekening van het contract ‘Verwijsindex’ en regionaal centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin zijn afspraken met instellingen over de werkwijze vastgelegd. Ook wordt een procesregisseur aangesteld met ingang van 1 januari in samenwerking met de gemeente Hilversum. Centra voor Jeugd en Gezin In de afgelopen periode is een netwerk CJG opgericht in het gewest Gooi en Vechtstreek. In de eerste helft van 2009 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar over de wensen en behoeften ten aanzien van het plaatselijk CJG. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking van het CJG in Wijdemeren eind 2009-2010. Op donderdag 8 oktober a.s. formaliseren de negen gemeenten uit het gewest Gooi en vechtstreek en de instellingen in de regio Gooi en Vechtstreek op het terrein van de jeugd afspraken met elkaar rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Verwijsindex. Deze afspraken zijn op regionaal niveau tot stand gekomen. Het doel van deze afspraken is om de samenwerking in de hulpverlening rondom gezinnen en kinderen te verbeteren. Signaleringsoverleg 0-19 Er is een casusoverleg 12- opgezet. De uitvoering start januari 2010. Het signaleringsoverleg 12+ wordt vanaf heden casusoverleg 12+ genoemd. Dit bestaande overleg sluit aan bij de toekomstige activiteiten van het CJG. Dit proces heeft meer tijd gevraagd dan was voorzien. Er diende overeenstemming te komen met 9 gemeenten en circa 10 instellingen.

Jeugdbeleid De rapportage met betrekking tot de jeugdactiviteiten is door Versa nog steeds niet op inzichtelijke wijze aangeleverd ondanks herhaaldelijk ver-

62

zoeken. In het vierde kwartaal pakken we dit verder op. Voor de subsidieverlening 2010 wordt in de beschikking aandacht besteed aan de wijze van verantwoording van de jeugdactiviteiten. Het ontbreken van een goede accommodatie belemmert de continuïteit in de jeugdactiviteiten. Evaluatie Versa algemeen Uit de behandeling van het verantwoordingsverslag 2008 zijn diverse vragen onbeantwoord gebleven. Voor de verantwoording over 2009 worden deze vragen meegenomen met als doel meer inzicht te krijgen in de urenbesteding en prioriteiten van Versa (maatschappelijk werk, ouderenwerk, loket). Volkshuisvesting Woonruimteverdeling In de afgelopen periode is een notitie opgesteld over het wijzigen van de woonruimteverdeling. Deze notitie is toegelicht tijdens een bijeenkomst voor raadsleden en besproken met woonconsumenten. Besluitvorming gewestgemeenten zal eind 2009, begin 2010 plaatsvinden. Bij een positief besluit zal in 20101 nadere uitwerking plaatsvinden. Classificatiesysteem woningen Op regionaal niveau is een overleg gestart met de woningcorporaties om te komen tot een classificatiesysteem woningen. Hierbij kan gedacht worden, of de woning toe- en doorgankelijk is voor rolstoelen. Het streven is dit project eind 2009 af te ronden. De corporaties kunnen vervolgens de woningen gaan classificeren. De Dobber Het college heeft opdracht gegeven voor een quick scan naar de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van de Dobber. Dit onderzoek is in april afgerond. Verder is bemiddeld in de zondagopenstelling van de Dobber.

Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en m aatwerk leveren

Gezondheid en welbevinden van inwoners

Indicator

2006 134 258 12 2.298 -

Vaststellen accom m odatiebeleid

3. 2005 158 192 12 2.312 -

Subsidiebeleid herijken en opnieuw vaststellen

2.

: : : : : : : : :

Realiseren van een nieuwe jongerenaccom m odatie(SM OES)

1.

Percentage uitgevoerde aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs

2007 457 76 142 265 12 2.320 10 8,2% 15%

25%

0

Bereikte m aatschappelijke stages

10

31%

n.n.b.

5

Stand NJ-nota 2009

Aangeboden aan raad

Nog niet gereed

Dit betreft aanvragen die helem aal afgehandeld zijn. 14 aanvragen zijn in uitvoering en 4 aanvragen zijn uitgesteld naar 2010 Start m et sportactiviteiten ruim te Fuik

Nog niet geraliseerd

Toelichting NJ-nota

(vanaf 15 m in. na de afgesproken tijd)

(de ontbrekende gegevens zijn nog niet ontvangen van de gem eente Hilversum )

x

x

1

60%

n.n.b.

8

1 W ijkstp. en 1 CJG

Te bereiken in 2009

2008 581 49 161 253 12 2.303 10 n.n.b. 13% .

Stand per 31 decem ber 2008 0

Aantal bezwaarschriften W M O en gehandicapten parkeerkaarten

Aantal gerealiseerde wijksteunpunten en centra voor jeugd en gezin

Aantal personen m et huishoudelijke hulp Aantal personen m et een PGB Aantal personen m et een vervoersvoorziening Aantal personen m et een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften W MO en geh.park.kaarten Percentage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Percentage aanrijtijd OV-taxi

Kengetallen

Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening

W elbevinden leerlingen in het basisonderwijs

1.

1.

Verm inderen bezwaarschriften W M O

Vergroten m aatschappelijke betrokkenheid jongeren

1.

Proactieve dienstverlening in de kernen

5. Zorg, welzijn en onderwijs C.S.A.J. M oote / N.H . Schenkkan MSZ


Vergroten van m aatschappelijke participatie en versterken sociale sam enhang

Programm a Portefeuillehouder Verantw oordelijke afdeling M aatschappelijk Doelstelling effect


63


Programma 5


Product 4.230.01 BO: lokaal ondedrwijsbeleid

Bedrag V/N Toelichting 0

-

10.000

N

60

V

Afname doorberekende kosten van de kostenplaats gymnastieklokalen.

338

N

Bijstelling div. subsidies conform welzijnsplan 2009.

32

V

Bijstelling a.g.v. indexering.

12.200

N

9.000

V

Betreft € 20.000 kosten van drainage en bezanden/ veldonderhoud van Berenstein en € 7.800 lagere kosten veldonderhoud sportvelden Ankeveen. Mede i.v.m.het plan Overmeer is voor 2009 minder budget benodigd .

60

V

Afname doorberekende kosten van de kostenplaats gymnastieklokalen.

543

N

Betreft aanpassing subsidiebedragen aan het Welzijnsplan.

3.500

N

De extra kosten betreffen schoonmaakkosten van diverse kunstwerken.

822

V


4.350.01 Maatschappelijke dienstverlening

45

V


4.350.02 Vormings- en ontwikkelingswerk

262

N

Betreft hogere kosten vrijwilligersverzekering.

0

-

46.266

N

6.000

N

De algemene uitkering neemt af met € 28.336 en de eigen bijdrage (CAK) daalt als gevolg van correcties over 2007 en 2008 met € 125.000. De budgetten van de Wmo worden in totaal met € 153.336 verlaagd. Mocht de budgetten bij de jaarrekening 2009 onvoldoende blijken te zijn dan zal het tekort vanuit de reserve aangevuld worden. Enerzijds dalen de uitvoeringskosten met € 19.540, anderzijds nemen de kosten van WVG voorzieningen met ruim € 65.000 toe. De regelingen voor woonvoorziening VROM is komen te vervallen. Zowel de lasten als /baten van € 38.000 zijn afgeraamd. De keuringskosten van de gehandicaptenparkeerkaarten vallen hoger uit. Aangezien de tarieven van de gehandicaptenparkeerkaarten nauwelijks verhoogd zijn, wordt dit niet gecompenseerd.

4.230.04 BO: leerlingenvervoer 4.230.06 BO: aanvullende voorzieningen 4.290.01 Sportstimulering 4.290.02 Sportcomplex Loosdrecht 4.290.03 Sportcomplex 's-Graveland

4.290.04 Sportcomplex Nederhorst den Berg 4.290.05 Binnensportaccommodaties 4.300.01 Kunstzinnige vorming 4.300.02 Beheer kunstbezit 4.300.03 Cultuurhistorie

4.360.03 Hulp bij huishouden / Mantelzorg

4.380.01 Voorzieningen gehandicapten

4.380.02 Gehandicaptenparkeerkaarten

64

Betreft onderzoek brede school ten laste van de bestemmingsreserve (resultaatbestemming jaarrekening 2008 € 19.935). Regionaal is het contract met Connexion verlengd.


Product


4.380.04 Activiteiten gehandicapten

1.310

V


4.390.02 Kinderdagopvang

5.050

N

Per abuis is in de primaire begroting de opbrengst van één van de kinderdagverblijven dubbel geraamd . De ramingen in de begroting 2010-2013 zijn juist.

4.390.03 Peuterspeelzalen

500

N

Betreft reparatiekosten bij de Optimist na een poging tot inbraak.

4.390.04 Speeltuinen/Speelplaatsen

500

V

Betreft het voordelig saldo van lagere kosten als gevolg van schades en betaalde leges voor het aanleg voetpad en plaatsen van een hekwerk .

4.400.01 Dorpshuis de Dobber

7.500

N

Betreft aanvullend onderzoek tbv. besluitvorming verkoop De Dobber.

4.400.02 Overige accommodaties

7.294

N

4.410.01 Volksgezondheid

32.003

N

Betreft kosten als gevolg van schade/vandalisme en verminderde opbrengsten van verhuur. Een bedrag van € 27.448 wordt bijgedragen in de regionale implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. Deze kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve. In het investeringsplan 2009 (MSZ-79) is hiermee rekening gehouden. Een bedrag van € 6.918 is benodigd tbv. het “mobiliteitsonderzoek”. Dit bedrag komt ten laste van de post “onvoorzien” binnen de algemene baten en lasten. Voor opvoedingsondersteuning is een afrekening 2008 van het Gewest ontvangen van € 8.373. In gewestelijk verband is afgesproken dat BDU-gelden die van het rijk worden ontvangen, voor het Jeugdgezondheidsdeel worden doorbetaald aan de GGD. In de primaire begroting was daar onvoldoende rekening mee gehouden. Een bedrag van € 16.712 is gecorrigeerd.


119.597

N

65


66


Programma 5, Zorg, Welzijn en Onderwijs Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten

Baten

Reserves

Begroting 2009 na najaarsrapportage Totaal

Producten 423001BO: Lokaal onderwijsbeleid 423002BO: huisvesting basisonderwijs 423003BO: onderwijsbegeleiding

50.810

19.935

19.935

722.187

50.810

0

722.187

0

59.195

423004BO: leerlingenvervoer

231.629

10.000

10.000

241.629

423006BO: aanvullende voorzieningen

206.918

-60

424001Leerplicht 425001Volwassenen-educatie 427001Openbare bibliotheek

59.195

0

-60

206.858

39.025

0

39.025

0

0

0

359.082

0

359.082

338

99.695

-32

49.992 73.473

429001Sportstimulering

99.357

429002Sportcomplex Loosdrecht

50.024

429003Sportcomplex 's-Graveland

61.273

12.200

12.200

429004Sportcomplex Nederhorst d. B.

61.560

-9.000

-9.000

52.560

271.172

-90

-90

271.082

429005Binnensportaccomodaties

338 32

430001Kunstzinnige vorming

92.506

543

543

93.049

430002Beheer kunstbezit

25.708

3.500

3.500

29.208

430003Cultuurhistorie

74.418

-822

-822

73.596 312.403

435001Maatschappel. dienstverlening 435002Vormings- en ontwikkelingswerk 436001Ouderenbeleid 436003Hulp bij huishouden/Mantelzorg

312.448

-45

-45

32.588

262

262

32.850

0

162.515

162.515 18.938

-153.336

-153.336

0

18.938

438001Voorzieningen gehandicapten

1.086.778

8.266

-38.000

46.266

1.133.044

438002Gehandicaptenparkeerkaarten

13.931

6.000

6.000

19.931

9.570

-1.310

-1.310

8.260

0

202.548

5.050

25.938

438004Activiteiten gehandicapten 439001Jeugd- en jongerenwerk

202.548

439002Kinderdagopvang

20.888

439003Peuterspeelzalen

65.602

500

500

66.102

152.194

-500

-500

151.694

46.391

7.500

134.875

5.394

439004Speeltuinen/speelplaatsen 440001Dorpshuis de Dobber 440002Overige accommodaties 441001Volksgezondheid Totaal programma 5

-5.050

-1.900

506.593

69.209

37.206

5.170.726

-21.516

-188.496

47.383

7.500

53.891

7.294

142.169

32.003

538.596

119.597

5.290.323

67


68


Programma 6

Werk en Inkomen Aard programma Werk en inkomen • De belangrijkste wet is de Wet Werk en Bijstand • De uitvoering is sterk gebonden aan regulering door de rijksoverheid. • Ten aanzien van de bijzondere bijstand resteert beleidsvrijheid.

Beschrijving programma De activiteiten in dit programma zijn erop gericht de arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid van de klanten van Sociale Zaken te vergroten. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning aan burgers van Wijdemeren die een inkomen op bijstandsniveau hebben, om te stimuleren dat ze mee blijven doen in het maatschappelijk verkeer. De uitvoering van dit programma is gelegen in een aantal wettelijke kaders zoals de wet werk en Bijstand, IOAW,

IOAZ en de Wet Inburgering. Om deze taken uit te kunnen voeren werkt Wijdemeren met diverse organisaties samen. De re-integratie wordt mede uitgevoerd door de Tomingroep. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door bureau stadsbank en regionaal is er een bureau voor sociale recherche. Verder zijn er nauwe contacten met het CWI, VERSA en de gemeente Hilversum.

Inhoudelijke voortgang Voorzien in een tijdige en voldoende financiële dienstverlening Bij aanvraag van een uitkering is meestal geen sprake van financiële reserves. Wettelijk heeft de gemeent een termijn van 8 weken om de aanvraag te onderzoeken en vast te stellen. De doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud in Wijdemeren was begin 2008 tussen de zes en acht weken. Het streven om de termijn in 2009 terug te brengen tot 5 weken is al in het eerste kwartaal van 2009 behaald. Ook in het tweede en derde kwartaal is de doorlooptijd 5 weken, ondanks langdurige ziekte van een consulent, de vakantieperiode en de toename van het aantal aanvragen als gevolg van de kredietcrisis. Door procedures te verkorten worden ook aanvragen bijzondere bijstand sneller afgehandeld. De doorlooptijd van de zogenaamde Verkorte Aanvragen van bij ons bekende klanten (norm 14 dagen) was in het eerste kwartaal van 2009 7 dagen en is tot en met het derde kwartaal nog korter, namelijk 5 dagen. De

doorlooptijd voor de overige aanvragen bijzondere bijstand (norm 56 dagen) was in het eerste kwartaal 18 dagen. Na correctie van één aanvraag die te laat is afgehandeld, is de gemiddelde doorlooptijd voor de eerste drie kwartalen van 2009 samen, eveneens 18 dagen. Ruimhartig minimabeleid voeren Net als in 2008 is in 2009 veel aandacht besteed aan het vergroten van het gebruik van voorzieningen bijzondere bijstand en het bestrijden van armoede. Het informele netwerk wordt vergroot, contactpersonen worden in het veld ingezet en de cliëntenraad is hierbij nauw betrokken. De zorgconsulent heeft contact met de ouderenbonden en is bezig om spreekuren in de kernen mogelijk te maken. Eind maart is de verordening langdurigheidstoeslag door de raad vastgesteld. De nieuwe langdurigheidstoeslag is nu ook van toepas-

69


Programma 6 Betrokken producten uit de productenraming W.W.B inkomensdeel Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ Onderzoek, bijzondere controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. werkdeel Wet Inburgering

sing op werkenden met een laag inkomen of op personen met inkomsten in verband met arbeid, bijvoorbeeld Ziektewet of WIA. Dit betekent een uitbreiding van de doelgroep. Er is een eerste aanzet gemaakt voor de nieuwe nota bijzondere bijstand, en samen met Welzijn wordt gekeken naar de mogelijkheden om een sportpas in te voeren voor de minima. Werk Nu het tij economisch niet meezit, wordt het moeilijker om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Onder de nieuwe aanvragen voor bijstand zitten ook mensen die de afgelopen jaren juist met succes aan werk waren geholpen: last in, first out. Er is dus meer instroom terwijl het tegelijk moeilijker wordt mensen weer aan het werk te krijgen. De intentie is om een extra jobhunter aan te trekken, omdat deze vorm van bemiddeling veel rendement oplevert. Helaas onder voorbehoud, omdat we nog niet weten hoe het Kabinet de aangekondigde bezuinigingen op het Werkdeel precies zal gaan invullen, en het dus nog niet helder is of er genoeg budget is. Schuldhulpverlening Er wordt een toenemend beroep gedaan op schuldhulpverlening als gevolg van de economische recessie, met name door ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) .

Samen met regiogemeenten wordt onderzocht of de kosten van schuldhulpverlening voor ondernemers vergoed kunnen worden. Ondernemers en exondernemers moeten de schuldhulpverlening zelf betalen en kunnen niet bij de Stadsbank terecht, terwijl zij in dezelfde omstandigheden verkeren als particulieren. In het najaar wordt het spreekuur van de Stadsbank op locatie Lindeplein Versa van het afgelopen jaar geëvalueerd. Ontwikkeling aantal uitkeringsgerechtigden Door de economische recessie neemt het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering snel toe. Van de 54 personen die in 2009 in de uitkering zijn gekomen is er bij 22 personen sprake van baanverlies of einde WW. In 2008 was dit over het hele jaar 16 personen. Er is in Wijdemeren sprake van een forse stijging vergeleken met 2008, eind 2008 hadden we 117 huishoudens in de uitkering. De stand op 17 september is 138 uitkeringen. Dit betekent dat we weer op het niveau zitten van eind 2006 (136). Van de 138 zijn 6 bijstandsgerechtigden onder de 27 jaar. Voor hen zijn zoveel mogelijk leerwerktrajecten ingezet. Overigens is ook de uitstroom (gelukkig) vrij hoog, in september al 37 (waarvan 8 met een baan), ten opzichte van 33 over heel 2008.

ontwikkeling bestand WWB-ers 2002-sept. 2009

20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 se pt .2 00 9

150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100

70

WWB-ers

Najaarsrapportage 2009 Een kleine afname van het aantal uitkeringsgerechtigden zal per 1 januari 2010 plaatsvinden, wanneer de Sociale Verzekeringsbank de verstrekking van Algemene Bijstand voor 65-plussers zal gaan overnemen. De voorbereidingen door Sociale Zaken voor deze overgang zijn op momenteel in volle gang. Op dit ogenblik zijn er 10 huishoudens boven de 65 afhankelijk van (aanvullende) bijstand in Wijdemeren. De uitvoering van de bijzondere bijstand voor deze groep blijft wel een gemeentelijke aangelegenheid. WSW De Tomingroep heeft een winstwaarschuwing gegeven. Dit betekent dat de gemeente in de toekomst mogelijk een financieel risico loopt. De gemeente heeft er maatschappelijk en financieel belang bij de mensen van de Tomingroep worden bemiddeld naar werk. Wet Inburgering en huisvesten statushouders De regionale aanbesteding is dit voorjaar afgerond, Met de implementatiegelden voor de WI is een specialist aangetrokken die met de groep oudkomers aan de slag is gegaan, 98 in totaal. Dossieronderzoek en contacten met diverse instellingen gaven aan dat er van deze groep een 50 tal opgeroepen dienden te worden om te onderzoeken of zij (opnieuw) moesten inburgeren. Deze zijn bijna allemaal gesproken, van deze groep moet de helft het hele inburgeringstraject (nogmaals) volgen. Ook hebben wij het afgelopen jaar veel nieuwkomers (statushouders) gehuisvest in Wijdemeren, die ook het volledige inburgeringstraject dienen te volgen, vaak vanaf

het prille begin met een cursus alfabetisering. De administratieve verwerking en vooral het controleren of alle inburgeraars ook daadwerkelijk gebruik maken van de lessen kost veel tijd en menskracht. Het project taalcoaches, waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan inburgeraars om hen de weg te wijzen in de Nederlandse taal en in de Wijdemeerse samenleving gaat dit najaar van start in samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk. We starten met 10 koppels, en hebben tot 2011 om de overige 20 koppels te vormen. De achterstand in de huisvesting van reguliere statushouders tot 2009 (19 personen) is volledig weggewerkt. Dit heeft echter wel de nodige moeite gekost, omdat de gezinnen “op” zijn, er zijn veel alleenstaande statushouders die nog gehuisvest moeten worden, maar zoveel kleine woningen zijn er niet in Wijdemeren. De reguliere taakstelling voor de eerste helft 2009 was 6, voor de tweede helft 7. Hiervan dienen er nog 10 gehuisvest te worden. De Provincie neemt haar taak als toezichthouder serieus en dreigt met maatregelen zodra een gemeente de taakstelling van het voorgaande halfjaar niet heeft gehaald. Met de berichten over een toenemende instroom van asielzoekers in 2010 zal de taakstelling waarschijnlijk nog verder opgehoogd worden. Dit baart wel zorgen voor de toekomst. Er is hierdoor minder aandacht geweest voor de groep Pardonners. Er moeten dit jaar nog 21 personen worden gehuisvest, een aantal dat we zeker niet gaan redden.

71

72 3.

2.

1.

2006 136 31 8 215

15%

9%

31%

53

345

Stand per 31 december 2008 0

2007 124 48 7 232

Percentage uitstrom ers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage totaal aantal uitstrom ers (excl.instrom ers) Percentage uitstrom ers naar een baan

2005 aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen): 151 aantal toegekende aanvragen levensonderhoud: 49 doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken: 8 aantal huishoudens m et kwijtschelding belastingen: 231

Bevorderen uitstroom

Aantal toekenningen bijzondere bijstand en m inim abeleid Aantal personen dat gebruik m aakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

2. 1.

Aantal huishoudens dat gebruik m aakt van de huisraadregeling

1.

Indicator

(1)deze indicatoren zijn gem aakt vöór de crisis (2)dit onderdeel valt onder de afdeling Financiën. V an de 224 aanvragen zijn er 162 toegekend, dat worden er 177 na veranderde regelgeving

Kengetallen

Verm inderen gebruik W wb

Intensiveren van schuldhulpverlening

Minim abeleid m eer onder de aandacht brengen en actief opsporen van nietgebruikers

6. W erk en Inkom en N. H. Schenkkan M aatschappelijke en sociale zaken

2008 117 48 6 230

6%

-17%

22%

61

226

Stand NJ-nota 2009 1 sept. 56

1 april 2009 125 22 5 -

(1)

10%

5%

20%

70

400

150

Te bereiken in 2009

1 sept.2009 138 55 5 162 ( 2 )

Inclusief spreekuur en schuldregeling zelfstandigen. Het aantal personen dat gebruik m aakt van budgetbeheer gaat m et pieken en dalen gedurende een jaar. Pas na één jaar ontstaat duidelijk beeld M eer instroom dan uitstroom

M inim abeleid wordt éénm aal per 12 m aanden verstrekt, pas aan het eind van het jaar ontstaat een duidelijk beeld Zie opm erking bij Huisraad

Toelichting NJ-nota


Voorkom en arm oede

Program m a Portefeuillehouder Verantw oordelijke afdeling M aatschappelijk Doelstelling effect




Programma 6 Product


4.32.001 Wet werk en bijstand

50.424

N

23.265

N

4.32.005 Onderzoek en bijzondere controles 4.32.006 Cliëntenraad

12.485

N

3.000

N

4.33.001 Bijzondere Bijstand

24.668

V

4.33.002 Schuldhulpverlening

23.525

N

4.32.002 Inkomensvoorziening w/Ioaz/Bbz

Ioa-

4.34.001 Sociale Werkvoorziening

0

4.37.001 Wet inburgering

11.250

N


99.281

N

Het voorlopig budget Wwb is € 45.984 lager vastgesteld dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Verder is de verwachting dat het aantal uitkeringen iets stijgen t.o.v. van de primaire begroting. De uitgaven Ioaw vertonen een stijging. Verder vallen de trajectkosten en kapitaalverstrekking Bbz(bijstand zelfstandigen) hoger uit. De kosten hiervan worden voor 75% vergoed door het rijk. Doordat meer mensen gebruik maken van de regeling Bbz vallen de uitvoeringskosten ook hoger uit. De kosten van begeleiding van de cliëntenraad vallen hoger uit. Doordat meer uitgaven op het werkdeel Wwb verantwoord worden, vallen de uitgaven lager uit. Er doen meer mensen een beroep op schuldhulpverlening bij de Stadsbank. Hierdoor stijgen de kosten. De bijdrage van het rijk voor de uitvoering van de WSW is verhoogd met € 30.105 t.o.v. de primaire begroting. Dit bedrag wordt doorbetaald aan de Tomingroep, die de WSW uitvoert. De middelen zijn in de meicircularie beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds 2009.

Programma 6, Werk en Inkomen Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten Producten 432001 W.W.B. 432002 Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ 432005 Onderzoek en bijz. controles 432006 Cliëntenraad 433001 Bijzondere bijstand 433002 Schuldhulpverlening 433004 Kwijtschelding belastingen 434001 Sociale werkvoorziening 434002 W.W.B. (werkdeel) 437001 Wet Inburgering Totaal programma 6

Baten

677.113 99.269 109.981 11.043 409.454 73.104 104.778 29.929 34.182 91.707

4.440 102.150 12.350 3.000 -24.668 23.525

-45.984 78.885 -135

30.105

30.105

1.640.560

162.152

Reserves

Totaal

11.250 62.871


0

50.424 23.265 12.485 3.000 -24.668 23.525 0 0 0 11.250

727.537 122.534 122.466 14.043 384.786 96.629 104.778 29.929 34.182 102.957

99.281

1.739.841

73


74


Programma 7

Natuur en Milieu Beschrijving programma De beleidsvelden natuur en milieu zijn continu in ontwikkeling. Speciale natuurbeschermings-gebieden, zoals Natura 2000 en Vogel- en habitat richtlijngebieden hebben tot doel de kwaliteit en kwantiteit van de natuur te behouden of te versterken. Daarnaast maken de Oostelijke Vechtplassen onderdeel uit van de natte as van de Ecologische Hoofdstructuur. De programma’s 3, 4 en 8 zijn hiermee nauw verbonden omdat de hoogkwalitatieve natuur recreatie en toerisme aantrekt en bestemmingsplannen moeten worden afgestemd op de bescherming van deze natuur. Op 1 januari 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking, een jaar later dan verwacht. De invoering van de Wabo heeft relaties met programma’s 2, 3 en 8.

Aard programma Milieu

• De gemeente is gebonden aan de uitvoering in medebewind van het rijksbeleid op het gebied van milieu • De belangrijkste wetten en besluiten zijn, naast een groot aantal uitvoeringsbesluiten, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de wet bodembescherming.

Voor het beleidsveld milieu is de Wet milieubeheer het belangrijkste wettelijke kader. Deze kaderwet breidt steeds verder uit. Inmiddels is de Wet luchtkwaliteit ook hieronder gebracht en behandelt het Rijk momenteel het onderbrengen van de Wet bodembescherming in de Wet milieubeheer. Naar verwachting wordt dit in 2010 effectief. Andere relevante wetgeving is de Wet geluidhinder. Tenslotte is er een koppeling met programma 3 omdat het verplicht opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan is verankerd in de Wet milieubeheer.

ten en op basis daarvan schrijft het Besluit voorschriften voor. De gemeente licht het bedrijfsleven in Wijdemeren hierover uitgebreid voor. Binnen dit programma behandelt de gemeente een achttal beleidsvelden, namelijk: geluid, bodem, energie, luchtkwaliteit, afval, natuur, water en externe veiligheid. Geluid Het geluidsbeleid in Nederland is continu aan wijzigingen onderhevig. Recent zijn de Europese richtlijnen gewijzigd en deze dienen te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Geluid is een belangrijk aspect in de ruimtelijke ordening. Bodem Op 1 juli 2008 trad het Besluit bodemkwaliteit in werking, waarbij meer taken op het gebied van bodem bij de gemeente zijn neergelegd. Dit besluit regelt het beheer van grond en baggerslib en de certificering van bodemintermediairs en grondbedrijven. De gemeente heeft in 2008 een bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart 2008 – 2012 vastgesteld, zodat grondpartijen eenvoudiger kunnen worden toegepast. Het Rijk richt haar beleid en het beschikbare budget op de sanering van spoedlocaties. Dit zijn locaties waar sprake is van een humaan, ecologisch of verspreidingsrisico. Locaties met een humaan risico hebben de hoogste prioriteit. Deze locaties zijn niet in Wijdemeren aanwezig.

Op 1 januari 2008 trad het Activiteitenbesluit in werking. Dit besluit is niet gericht op een specifieke branche, maar Energie op bedrijfsactiviteiten. Een bedrijf meldt De wettelijke eisen ten aanzien van via het internet al haar bedrijfsactivitei- energiebesparing worden gesteld in

75


Programma 7

de bouwregelgeving. Voor overige energiebesparende maatregelen bestaat over het algemeen geen wettelijk kader. In 2008 heeft een gemeente aangegeven deel te nemen aan het provinciale klimaatbeleidprogramma. Luchtkwaliteit De Wet luchtkwaliteit, die sinds kort eveneens valt onder de Wet milieubeheer, stelt normen aan verontreinigende stoffen in de lucht. Fijn stof is hierbij een belangrijke parameter. De gemeente berekent periodiek de verontreinigingen in de lucht op basis van de verkeersintensiteit. Afval De gemeente is op grond van de Wet milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van afvalstoffen bij particuliere huishoudens. Deze taak is gemandateerd aan de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD). Over de uitvoering van deze taak wordt jaarlijks gerapporteerd in de begroting en het jaarverslag.

heeft hiervoor haar eigen juridische kaders, zoals bestemmingsplan, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. Water Medio 2009 treedt de nieuwe Waterwet in werking. Hiermee worden alle wetten die betrekking hebben op waterbeheer geïntegreerd in één nieuwe wet. Nieuwe beleids-ontwikkelingen als integraal waterbeheer en de watertoets krijgen hierin een plaats. Bij de uitvoering hiervan wordt intensief samengewerkt met Waternet. Ten aanzien van dit onderwerp ligt er een relatie met Programma 3 Riolering). Tenslotte is het oplossen van de bagger-problematiek gekoppeld aan programma 4 (Economische Zaken).

Externe veiligheid Bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, kunnen een potentieel risico zijn voor de directe omgeving. Deze bedrijven kunnen een veiligheidscontour hebben buiten de grens van de inrichting, hier mogen geen woningen of anNatuur De landelijke overheid wijst natuurgebie- dere kwetsbare objecten worden geden aan. Het toezicht op het instandhou- bouwd. Ook vindt er transport plaats van gevaarlijke stoffen over de weg. De den van de aangewezen gebieden is gemeente handhaaft de regelgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreffende de externe veiligheid. van de drie overheden. Elk van hen


Betrokken producten uit de productenraming Natuurbescherming Algemeen milieubeleid Vergunningen en meldingen Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid, Energie, GIM

76

Beleid In de raadsvergadering van 28 mei is het milieujaarverslag voor 2009 vastgesteld. Dit jaarverslag is vervolgens naar de provincie Noord-Holland en de Vrominspectie gezonden. In het laatste kwartaal van 2009 moeten nog een omgevings- en milieuprogramma, waaronder een integraal handhavingsprogramma, voor 2010 worden opgesteld. Het Kabinet heeft bepaald dat er regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten worden opgericht. Gemeenten krijgen de opdracht om een aantal milieugerelateerde taken aan deze RUD’s over te dragen. De bestuurlijke verantwoordelijkheden blijven bij de gemeenten. Per 1 januari 2012 moeten de RUD’s operationeel zijn. In onze regio is het (bestuurlijk)

overleg over de wijze waarop het RUD wordt ingericht gestart. Inrichtingen Vergunningverlening In totaal zijn dit jaar tot nu toe twee milieuvergunningen verleend en is één vergunning ingetrokken. Daarnaast zijn één 8.19 en negen 8.40 meldingen van het Activiteitenbesluit geaccepteerd. Het aantal vergunningen en meldingen zal naar verwachting lager uitkomen dan gepland. Hiervoor zijn geen concrete redenen aan te geven. Handhaving De uitvoering van het Integrale handhavingsprogramma voor 2009 verloopt voorspoedig. Het aantal in dit pro-


Programma 7

gramma geplande bedrijfscontroles verloopt volgens planning. Voor de zomer zijn interne afspraken gemaakt over uitvoering van integrale controles. De milieuinspecteurs controleren bij hun bedrijfsbezoeken nauwlettend op strijdig gebruik, illegale bouwwerken en de groene wetgeving. Overtreders worden vervolgens integraal aangeschreven. Met deze werkwijze participeert Wijdemeren al volop op de Wabo. De volgende controles zijn tot op heden uitgevoerd: · 202 periodieke- en hercontroles van inrichtingen; · 25 inventariserende controles; · 25 klachten afgehandeld; · 8 controles n.a.v. klachten. Sinds eind 2009 is het integrale registratiesysteem Squit XO operationeel. Het inrichten en werken met dit pakket heeft veel tijd gevergd en zal nog veel tijd vergen. Bodem Dit voorjaar is gestart met de aanbesteding van een 24-tal bodemonderzoeken op prioritaire locaties in de gemeente. Hiervoor wordt ISV-subsidie aangevraagd. Het nader onderzoek op de voormalige vuilstort Groenewoud in Kortenhoef is afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn op de gemeentelijke website en in de huis-aan-huisbladen gepubliceerd. Sinds dit voorjaar vindt intensieve begeleiding plaats bij het opstellen van het Gebiedsbeheerplan ’t Gooi en het hiermee samenhangende convenant. Eind dit jaar zal het convenant worden ondertekend. Tenslotte vindt er begeleiding plaats van het diepe grondwateronderzoek bij Rading 38 en de zeeppolder aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg Energie De energielabeling voor zes gemeentelijke gebouwen en het maatwerk voor 5 van deze gebouwen is afgerond. De labels zijn ontvangen en worden binnenkort op de gebouwen gehangen. Het voornemen is om de labeling van twee gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis en sporthal De Blijk) te verbeteren naar een D-niveau. In totaal hebben 9 burgers subsidie voor energiebesparende maatregelen aan hun woning aangevraagd. Vier aanvragen

hadden betrekking op photo voltaïsche cellen (zonnecellen)-installaties en zes op isolerende maatregelen. Hiertoe is de provinciale subsidie van ongeveer € 11.000,-- uitgekeerd. Geluid Er zijn drie hogere waarden Wet geluidhinder voor bouwprojecten verleend. Externe veiligheid In regionaal verband wordt veiligheidsbeleid opgesteld. Dit beleid wordt eind dit jaar vastgesteld en betrokken bij de structuurvisie voor Wijdemeren. Vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen in het pand Reeweg 12 is een verantwoording van het groepsrisico uitgevoerd. Luchtkwaliteit Op basis van verkeerstellingen wordt eens in de twee jaar de luchtkwaliteit bij een aantal doorgaande wegen in onze gemeente berekend. In 2009 vonden geen verkeerstellingen plaats (in verband met de werkzaamheden aan grote gedeelten van het gemeentelijk wegenstelsel), zodat geen nieuwe gegevens over de luchtkwaliteit beschikbaar zijn. In het voorjaar van 2010 vinden nieuwe verkeerstellingen plaats, op basis waarvan de luchtkwaliteit opnieuw berekend wordt. Natura 2000 Het proces voor het opstellen van een beheerplan voor het Natura 2000gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ loopt. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor dit proces. Volgens de huidige planning zal het ontwerpbeheerplan voor de zomer 2010 gereed zijn. Horstermeer In de eerste helft van 2009 zijn er op bestuurlijk niveau diverse besluiten genomen over de natuurontwikkeling en waterberging in de Horstermeerpolder. In juni dit jaar hebben GS aan de ILG Gebiedscommissie Amstel-, Gooien Vechtstreek verzocht haar te adviseren over het nu te volgen proces. Eind september 2009 heeft de ILGcommissie hier een start mee gemaakt en een gebiedsbijeenkomst belegd.

77

78

Aantal m ilieuklachten per jaar Aantal m ilieuvergunningen

Indicator

2006 70 10

2007 65 7

2008 72 2

Voor te stellen aan hoogheem raadschap AG V en provincie NH hoe baggerprobleem opgelost dient te worden

75% van de gecontroleerde bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving

2005 55 13

O plossen baggerprobleem

: :

1.

Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles

De gem eente handhaaft de m ilieuregelgeving betreffende de externe veiligheid

Kengetallen

1.

Doelstelling 2009

7. Natuur en M ilieu D. Bijl / N. H. Schenkkan REO

71%

Stand per 31 december 2008

2 helft 2009

e

80%

Te bereiken in 2009

Nog geen Problem atiek spitst zich toe op voortgang “bakbeheerder”.

90%

Stand NJ-nota 2009

Toelichting NJ-nota



Programm a Portefeuillehouder Verantw oordelijke afdeling



Programma 7


Product


4.55.001 Natuurbescherming

330

N

4.74.002 Vergunning wet milieubeheer

3.150

V

4.74.003 Handhaving Wet milieubeheer

1.000

V

Totaal mutatie programma

3.820

V

Budget voor de boomplantdag is in 2009 te laag begroot, evenals in 2008. In 2010 is het budget bijgeraamd tot €1.000. De werkzaamheden zijn in 2009 zoveel mogelijk door eigen personeel uitgevoerd en er is minder beroep gedaan op extern advies. Als gevolg van aanschaf nieuwe geluidmeter is er in 2009 minder onderhoud nodig dan waarmee in de raming rekening gehouden.

Programma 7, Natuur en Milieu Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten Producten 455001 Natuurbescherming 474001 Algemeen milieubeleid 474002 Vergunningen wet milieubeheer 474003 Handhaving Wet milieubeheer 474004 Bodem, Geluid en Energie Totaal programma 7

Baten


Reserves

11.365 93.836 109.256 411.576 112.169

-3.000 -1.000 11.844

11.844

738.202

8.174

11.994

Totaal

330 150

0

330 0 -3.150 -1.000 0

11.695 93.836 106.106 410.576 112.169

-3.820

734.382

79


80


Programma 8

Aard programma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitvoering monumentenwet

• Enkele relevante wetten en besluiten het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 BRRM, de Monumentenwet, en de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Bouwen en Wonen

• De belangrijkste wetten en besluiten zijn de Woningwet en het Bouwbesluit. • Uitvoering vindt plaats in medebewind. Aangezien de woningwet een limitatieve opsomming geeft van weigeringsgronden is de vergunningverlening gebonden en is de beleidsruimte hierin zeer beperkt. • De beleidsruimte wordt gevonden in het verwante programma ruimtelijke ontwikkeling. • Het programma bouwen en wonen ziet op de uitvoering en handhaving. Deze taken zijn, anders dan de planvorming die aan de raad is, door de wetgever aan het college opgedragen.

Beschrijving programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van: - volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; - bouwen woningtoezicht, inclusief handhaving bouwregelgeving; - het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom (als ware de gemeente een bedrijf) en het daarop verrichten van woningbouw en bouw van bedrijfsgebouwen. Dit programma heeft raakvlakken met programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 5 (Grondbeleid). Er is een raakvlak met programma 5, waarin de volkshuisvestelijke aspecten zijn opgenomen.

Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden: - Nota Ruimte; - Streekplan Noord-Holland Zuid; - Wet ruimtelijke ordening; - Woningwet. Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in: - Welstandsnota; - Monumentennota; - Nota Zichtbaar Handhaven; - (Regionale) Woonvisie; - Nota Snippergroen. Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van het Gewest Gooi en Vechtstreek.

• Wel kan de raad haar ambities formuleren ten aanzien van het door het college te realiseren handhavingniveau


Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke ordening

• De belangrijkste wetten en besluiten op dit terrein zijn de Wet en het besluit op de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, de Woningwet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Woningbouw en bouwgrondexploitatie

• De gemeente handelt in autonomie • Het gaat om de ontwikkeling van gronden en wateren die in eigendom zijn van de gemeente. • De mogelijkheden voor ontwikkeling worden ingeperkt door het planologisch kader, zie het programma ruimtelijke ontwikkeling

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft begin 2009 de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Loosdrecht noord oost en Kern Ankeveen gedeeltelijk goedgekeurd. Tegen deze twee bestemmingsplannen is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 26 februari 2009 heeft de raad het bestemmingsplan Dorpscentrum OudLoosdrecht gewijzigd vastgesteld. Dit besluit is op 19 maart 2009 ter goedkeuring gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van NoordHolland. Op 22 september 2009 is een beslissing omtrent de goedkeuring genomen.

Eind augustus 2009 heeft de commissie R&E in het kader van de vaststellingsprocedure indieners van een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan Jachthaven Manten gehoord. Gelet op hetgeen naar voren is gebracht wordt thans de mogelijkheid van een mediation onderzocht. De bedoeling is wel de raad nog dit jaar een voorstel te doen omtrent de vaststelling. Medio september 2009 is de termijn van inspraak en wettelijk overleg omtrent het bestemmingsplan Arnoud Voetlaan geëindigd. Er wordt thans gewerkt aan de commissievoorstel

81


Programma 8

ter afronding. Vervolgens kan de vaststellingsprocedure worden gestart. In september 2009 zijn de volgende voorontwerpbestemmingsplannen vrijgegeven voor inspraak en wettelijk overleg: - West End; - Kern ’s Graveland en Landgoederen; - Kern Nederhorst den Berg en - Buitengebied Nederhorst den Berg. Ten aanzien van de herziening Plassengebied Loosdrecht 2010 heeft behandeling van de uitgangspuntennotitie plaatsgevonden in april 2009. Een 2de behandeling heeft plaatsgevonden voor het zomerreces. Met de commissie is afgesproken dat voor de start van de procedure een discussiestuk wordt aangeboden omtrent de invulling van hotelappartementen, het gebruik daarvan etc. In september 2009 is een start gemaakt met de voorbereiding tot het opstellen van een concept voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Kortenhoef. Een 1ste behandeling heeft plaatsgevonden van de Nota Woonschepenbeleid in de commissie Ruimte en Economie van september 2009. Nog dit jaar zal verdere bespreking plaatsvinden aan de hand van een aangepaste nota. Het offertetraject voor de begeleiding van het opstellen van de Structuurvisie is afgerond. De opdracht is verleend. Thans wordt gewerkt aan het 1ste concept. De implementatie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening loopt op schema. In oktober 2009 zullen de 1ste voorontwerpbestemmingsplannen voor burgers op RO-online zichtbaar zijn. Begin 2010 zal aan de hand van een notitie met de raadscommissie worden gesproken over de wijze van behandeling en aanbieding in en aan de raad en commissie. Ook zal dan aandacht worden geschonken aan de wijze van aanbieding aan de burgers via de gemeentelijke website.

82

In het 3de kwartaal is gewerkt aan het ontwikkelen van beleid op grond van de Leegstandswet. Op basis hiervan kan toestemming worden gegeven om woningen tijdelijke te kunnen verhuren. Enkele concrete verzoeken zijn inmiddels ontvangen. In het 4de kwartaal zal besluitvorming plaats kunnen vinden omtrent het instellen van een Woningbouwfonds. Vergunningverlening In het eerste, tweede en derde kwartaal van 2009 zijn er 410 vergunningaanvragen, principeverzoeken etc. ingediend. Dit aantal is 10% minder dan het aantal aanvragen van dezelfde periode in 2006 en 11% minder dan in 2007. Ten opzichte van dezelfde periode in 2008, is dit aantal een afname van 22%. Het jaar 2008 kan niet als representatief worden beschouwd omdat in dit jaar een extreem hoog aantal aanvragen zijn ingediend. Het jaar 2008 vertoonde namelijk een stijging van 15% ten opzichte van 2007. Als de huidige trend zich voortzet kan er worden gerekend op ruim 550 aanvragen voor 2009. Het nieuwe softwarepakket SquitXO is operationeel en wordt gebruikt voor de taakvelden Ruimtelijke Ordening, Milieu en Bouwtoezicht en Openbare werken. Ook de facturering van FPO is aangesloten. De implementatie Bestuurlijke en juridische zaken is in volle gang. De bouwverordening is herzien en in mei in werking getreden. De welstandsnota die in 2004 is vastgesteld is geëvalueerd en in juli 2008 aangepast en verruimd. Om de efficiency van het taakveld welstandszorg verder vorm te geven en de voorgenomen bezuiniging in te vullen ligt er nu een volgende herziening van de welstandsnota ter inzage. Om de dienstverlening verder te verbeteren is per 1 september 2009 de Flitsvergunning ingevoerd. Dit is bestemd voor kleine aanvragen bouwvergunning welke passen in het bestemmingplan en voldoen aan de criteria in de welstandsnota. De vergunning kan dan in één dag worden verleend. De eerste reacties zijn positief. Evaluatie van de proef volgt in december.


Programma 8 Betrokken producten uit de productenraming Uitvoering monumentenwet Bestemmingsplannen Algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwvergunningen en meldingen Bouw en woningtoezicht en handhaving Kadastrale informatieverstrekking

Het kernteam WABO is hard aan de slag om er voor te zorgen dat de gemeente per 1 januari 2010 in staat is om Omgevingsvergunningen af te geven. Handhaving De in 2008 ingezette vermindering van de werkvoorraad oude handhavingszaken is in 2009 doorgezet. De nota Zichtbare handhaving bouwregelgeving bleek daar, vanwege de daarin opgenomen prioritering en het vastgestelde ijkpunt, het juiste instrument voor. Om te voorkomen dat afdoening van het aantal verzoeken om handhaving weer oploopt, staat stringente handhaving op het gebruik in strijd met de bestemming en het bouwen zonder of in afwijking van de bouwvergunning voorop. Verrassend genoeg, heeft de afdoening van de oude zaken niet tot het opnieuw aanspannen van juridische procedures geleid, ondanks het feit dat door eerdergenoemde prioritering niet handhavend wordt opgetreden.

Woningen en gebouwen Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Venenburg Fortis Voorstraat Oudegaard Huisnummering/ straatnaamgeving

Nog altijd is er regelmatig sprake van bouwen en slopen zonder of in strijd met de verleende vergunning. Anders dan in 2008 is echter wel een afname zichtbaar. Werd in 2008 nog 25 maal een bouw- / sloopstop opgelegd, tot de peildatum 1 september 2009 was dat “slechts” 11 maal het geval. De zeer forse dwangsommen die bij het stilleggen van de werkzaamheden worden opgelegd, zijn mogelijk een prikkel tot naleving geweest. Het aantal controles specifiek gericht op dit aspect van naleving van weten regelgeving, vooral als het om de veiligheid gaat, blijft hoge prioriteit houden.

procedures door de bouwen sloopstop, de dwangsomprocedures en handhaving permanente bewoning Zonder de door de Raad goedgekeurde uitbreiding van een halve fte was een adequate behandeling en afdoening van die procedures (en het wegwerken van de zaken uit 2008) niet mogelijk geweest. Een zware belasting voor het cluster Handhaving blijven de met regelmaat terugkerende verzoeken om handhaving afkomstig uit het plangebied van het bestemmingsplan “Oud ’s-Graveland” en “Oud ’s-Graveland herziening 1987”. Voor de afhandeling van deze verzoeken, alsmede de juridische procedures die hiermee samenhangen, is ook in 2009 een externe jurist ingehuurd. De verwachting is dat in de toekomst wederom veel tijd aan (nieuwe) verzoeken om handhaving en de daaruit voortvloeiende juridische procedures besteed moet worden. Hiervoor zal dan ook een externe jurist ingehuurd moeten blijven worden Het "uitcontroleren" van verleende vergunningen, vast onderdeel van de werkzaamheden van de bouwinspecteurs, vordert gestaag. De werkvoorraad van 1000 vergunningen in 2008 slinkt allengs. Niet iedereen maakt echter direct gebuik van de verleende vergunning. De huidige financiële crisis laat zich voelen en veel vergunninghouders stellen het uitvoeren van de werkzaamheden uit. Tot de peildatum 1 september 2009 zijn 520 vergunningen afgeschouwd / uitgecontroleerd.

Dorpscentrum Oud-Loosdrecht Ter Sype Zuidsingel fase 7 Kerklaan Groenewoud Arnoud Voetlaan Moestuin Overmeer-Zuid

Bestuursrechtelijke sancties zoals vooraankondigingen dwangsom of het definitief toepassen er van zijn inmiddels door het adequaat handhaven dagelijkse praktijk. Het aantal juridische procedures met betrekking tot de actuele (en nieuw geconstateerde) handhavingszaken blijft onverminderd hoog. Ook als de burger overtredingen begaat, is hij mondig genoeg het verschil van mening met de gemeente tot in hoogste instantie “uit te vechten”. In 2009 heeft dat tot de peildatum 1 september 2009 geleid tot 90

In samenwerking met het cluster Economische en Grondzaken is veel aandacht geschonken aan het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Ook dit heeft in een viertal zaken tot een bestuursrechtelijke sanctie aanschrijving aanleiding gegeven. Grondzaken De verkoop van het wachthuisje aan de Leeuwenlaan komt dichterbij. Het college heeft inmiddels besloten dat het pand verkocht kan worden en momenteel worden gesprekken gevoerd met één geïnteresseerde.

83


Programma 8

Vanaf eind 2009 staat de ontwikkeling van de Nieuw Loosdrechtsedijk 165 in de planning, noodgedwongen wordt dit doorgeschoven naar 2010. De verkoop van het perceel op de hoek van de Kwakel voor bedrijfsdoeleinden staat nog wel voor 2009 op de rol en zal in 2010 afgerond worden. In de middelste van de 3 gemeentewoningen aan De Kwakel zit nog een huurder. De gemeente is zoekt nu naar vervangende woonruimte komt, zodat alle woningen leegkomen en er over de verdere ontwikkeling van deze locatie kan worden gedacht. Voor de moestuin van Landgoed Eikenrode is nu de monumentenvergunning verleend, hiertegen loopt beroep van omwonenden. De aanlegvergunning voor het parkeerterrein is nog niet afgegeven omdat dat nog steeds geen overeenstemming is bereikt over het gebruik van de grond van de gemeente door de aanvrager. Bestuurlijk wordt momenteel hierover overleg gevoerd. De levering van gronden ten behoeve van het bouwplan aan de Rading 166 te Loosdrecht vindt in het najaar haar beslag. Doordat veel tijd is en wordt besteed aan het project verkoop Legakkers Dammerweg en het op aanwijzing van de accountant op orde brengen van de grondexploitaties is er nog een achterstand voor de behandeling van aankoopverzoeken snippergroen. Deze achterstand kan naar verwachting in 2010 ingelopen worden. Het projectvoorstel verkoop Legakkers Dammerweg wordt in oktober aan de raadscommissie aangeboden. Afhandeling van de verkopen zal zeker tot medio 2010 duren. De ontvangsten zullen pas in 2010 komen. Het opstellen van revindicatiebeleid is nog niet klaar in 2009, prioriteit ligt bij het opstellen van een Nota Grondbeleid. Woningbouwplannen Dorpscentrum Oud-Loosdrecht De vervanging van de bestaande heulbrug en de aanleg van de 2e

84

heulbrug zijn afgerond. Eind september neemt het college een beslissing op het ingediende bezwaar tegen de vergunning voor de damwanden. Daarna kan gestart worden met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. In september neemt de provincie een goedkeuringsbesluit op het bestemmingsplan Dorpscentrum OudLoosdrecht, waartegen bedenkingen zijn ingediend. Met de ontwikkelaar wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De grondeigenaar waarmee nog geen overeenstemming was heeft een ruilovereenkomst met de gemeente ondertekend in juni. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de grondpositie van de gemeente in het plangebied; naar verwachting is in het voorjaar 2010 de gehele eigendomsituatie zodanig dat dit geen belemmering meer vormt voor de uitvoering van het plan. A. Voetlaan Ankeveen Voor het gebied is een ontwikkelovereenkomst gesloten met CVB bouw uit Voorthuizen. Het te realiseren programma omvat 12 appartementen en 12 eengezinswoningen. De voor dit plan benodigde partiële herziening van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn een aantal zienswijzen binnengekomen die zullen worden getoetst. De verwachting is dat de bouwaanvraag aan het eind van 2009 ingediend kan worden. De bouw kan starten aan het eind van 2010. Overmeer Zuid Het stedenbouwkundig plan is afgerond en wordt in oktober aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Ook is er een grondexploitatie opgesteld, die gelijktijdig door de raad kan worden vastgesteld. Met de ontwikkelende partijen wordt onderhandeld over de woningbouwopgave. Naar verwachting kan de overeenkomst die hier uit voortvloeit in het najaar worden ondertekend. Ten behoeve van de sportverenigingen is een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen dient als basis voor de nieuw te realiseren sportvoorzieningen.

Najaarsrapportage 2009 Ter Sype Voor het ontwikkelingsgebied Ter Sype is in juli 2009 een grondexploitatie vastgesteld. Ten behoeve van de verkeersafhandeling is onderzoek verricht naar gevolgen voor het verkeer. Ook is er onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor herconfiguratie van de start en landingsbanen van het vliegveld Hilversum. De resultaten hiervan worden in de Artikel-28 commissie besproken.

Voorstraat Nederhorst den Berg Met zowel de projectontwikkelaar als de Singelgroep heeft aan het einde van de zomer overleg plaatsgevonden over het plan. Naar verwachting zal nog in het najaar de aanvraag om bouwvergunning worden ingediend, waarna het college zal beslissen of de vereiste ontheffingsprocedure (het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Dorpskern) zal worden gevoerd.

Terrein Antoniusschool te Kortenhoef Vlak voor de zomerperiode vond een presentatie plaats voor de omwonenden over de diverse varianten die voor dit plan, samen met de omwonenden, zijn ontwikkeld. Daarbij bleek dat één variant nog moest worden doorgerekend. Deze doorrekening komt in september gereed.

85


Programma 8

86

87

1.

Opstellen structuurvisie Gemeente W ijdemeren % sociale woningbouw van gerealiseerde woningen

Vaststellen 1 bestemmingsplan: 6. Jachthaven Manten 3 verstrekte integrale vergunningen(W abo)

2005 0%

2006 12,5%

35%

concept

1 3

Stand per Te 31 bereiken in december 2009 2008 6

Indicator

Herziening 6 bestemmingsplannen(concepten) 1. Buitengebied Ankeveen 1. Landgoederen ’s-Graveland 2. Tussen de Dijken 3. Kern Nederhorst den Berg 4. Buitengebied Nederhorst den Berg 5. Mijnden

Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

Kengetallen

Ontwikkelen visie ruim telijk beleid 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw

Realiseren van integrale handhaving

Actuele bestemmingsplannen

8. Ruimtelijke Ontwikkeling B.R. van Henten-Meijer/ C.S.A.J. Moote REO

2007 31,5%

0 0

x x

x

3

Stand NJ-nota 2009

2008 43%

Venenburg is nu afgerond. Bij dit project zijn in totaal 44 woningen gerealiseerd. 24 woningen (54,5 %) vallen hierbij onder sociale woningbouw. 45,5% valt onder m iddelduur koop en duur koop.

De hiervoor beoogde vergunningen zijn niet aangevraagd. Proef kan ook niet doorgaan door ontstaan vacature senior medewerker BW T-V. Opdracht verstrekt.

Van de bestemm ingsplannen die volgens de inhaalslag geactualiseerd dienden te worden is 50% gerealiseerd(8 van 16)

Toelichting NJ-nota


Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw)

Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling M aatschappelijk Doelstelling 2009 effect



Programma 8 Financiële toelichting Product


4.72.001 Uitvoering monumentenwet

1.690

V

4.75.001 Bestemmingsplannen

2.200

V

4.75.002 Algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid

1.200

N

4.79.001 Bouwvergunningen

161.134

N

4.79.002 Bouw en woningtoezicht/ handh.

3.621

V

4.79.003 Kadastrale informatieverstr.

1.709

N

De verhoging is gevolg van het gebruik van kadaster on-line tbv belastingen, inzake hypotheek-aktes

4.80.001 Woningen en gebouwen

3.333

V

4.80.002 Huur en pacht gronden

10.465

N

4.80.003 Aan- en verkoop gronden

16.500

N

Een budget voor overige kosten van € 2.500 is niet meer noodzakelijk en voor de overige opbrengsten was met meer leegstand rekening gehouden in de primaire begroting. Per abuis is in de primaire begroting de opbrengst van voetbalvereniging Nederhorst den Berg dubbel geraamd. De ramingen in de begroting 2010-2013 zijn juist. Betreft kosten voor het taxeren van de gemeentelijke Legakkers achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg. Tegenover deze kosten staan extra verkoopopbrengsten in 2010. De hoogte van de verkoopopbrengst zal afhankelijk zijn van het aantal kopers dat gebruik wenst te maken van de aanbieding van de gemeente. De opbrengsten zullen in de Voorjaarsnota 2010 worden verwerkt.

174.704

N


88

In 2009 worden geen uitgaven meer voorzien. Tevens zijn de baten hoger doordat in de afgelopen periode voor grotere restauraties vergunningen zijn verstrekt.De opbrengsten zijn sinds 2008 afhankelijk van de bouwsom. De inkomsten betreffen verhaalde kosten stedenbouwkundig advies. Zowel de lasten als de baten zijn verhoogd met een bedrag van € 59.200 tengevolge van het Besluit locatiegebonden subsidies. Het bedrag van planschadevergoeding wordt begroot op € 103.655. Dit wordt gedekt door een planschadevergoeding(art.49 WRO) en door een onttrekking aan de Reserve planschades. In de meicirculaire gemeentefonds is een bedrag van € 22.134 beschikbaar gekomen ten behoeve van de invoering Wabo. De totale lasten zijn als investering geraamd op grootboeknummer 7479001. Bij het samenstellen van de najaarsrapportage is de verwachting dat er in 2009 geen vergunningen worden afgegeven voor grote projecten. Op basis van de werkelijke inkomsten tot en met augustus dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met € 150.000. Het aantal vergunningaanvragen bevindt zich thans op het peil van 2006. Tegen verwachting in is het aantal principeverzoeken met € 11.000 minder afgenomen dan aangenomen bij het opstellen van de primaire begroting. Het voordeel betreft twee geïnde dwangsommen voor steigers zonder vergunning en verhaalde kosten van € 2.142 en voor het overige verlaging van kosten.


Programma 8, Ruimtelijke Ontwikkeling Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten Producten 420006 Huisnummering/straatnaamgeving 443001 Volkshuisvesting 472001 Uitvoering monumentenwet 475001 Bestemmingsplannen 475002 Alg. ruimtelijk ordeningsbel. 476002 Investeringsbudget Sted. Vern. 479001 Bouwvergunningen 479002 Bouw en woningtoezicht/handh. 479003 Kadastrale informatieverstr. 480001 Woningen en gebouwen 480002 Huur en pacht gronden 480003 Aan- en verkoop gronden 480050 Voorstraat 481001 Dorpscentrum oud-Loosdrecht 481002 Ter Sype 481005 Kerklaan 481007 Groenewoud 481008 A. Voetlaan 481015 Moestuin 481016 Overmeer Zuid 481017 Gemeentewerf Loosdrecht Totaal 8 Ruimtelijke ontwikkeling

20.704 96.959 152.229 312.514 271.177 7.391 86.115 740.605 142.184 99.684 -33.538 55.080 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.960.103

-750 162.855 22.134 -1.208 2.000 -2.500 15.500 -5.460

192.571

Baten

940 2.200 77.255

Reserves

84.400

-139.000 2.413 291 833 -10.465 -1.000

-66.533

84.400

Begroting 2009 na najaarsrapportage Totaal

0 0 -1.690 -2.200 1.200 0 161.134 -3.621 1.709 -3.333 10.465 16.500 -5.460 0 0 0 0 0 0 0 0

20.704 96.959 150.539 310.314 272.377 7.391 247.249 736.984 143.893 96.351 -23.073 71.580 3.540 0 0 0 0 0 0 0 0

174.704

2.134.807

89


90


.

Algemene baten en lasten

91


Algemene baten en lasten


Product


Salarislasten, verwerkt op product:

272.122

V

6.xxx.xx Afdelingskostenplaatsen

- aframen salarissen afdelingen € 431.337-

4.040.05 Oproep tijdelijke krachten

- Tijdelijk personeel

4.130.01 Algemene baten en lasten

- Personeel in algemene dienst € 45.498 - Inzet tbv. energiemanagement € 25.000 - salarisstijging nieuwe Cao € 75.000 € 145.498

5.005.01 Personeelszorg en rechtspositie

- aframen statische vacature - aframen stagiaires - betaald ouderschapsverlof - 1% regeling ziektekosten

€

6.270

€ 34.802 € 13.390 € 15.965 € 2.000 € 7.447

Totaal € 272.122 V Betreft extra dividend 2008 van Vitens.

4.100.02 Beleggingen

14.714

V

4.110.01 OZB 4.110.02 RZB

14.335

V

Betreft het totale voordeel van OZB/RZB, voornamelijk als gevolg van afhandeling oude jaren.

6.221

V

Mede dankzij uitgevoerde controles worden er meer honden aangemeld dan waarmee in de primaire begroting rekening gehouden.

44.179

V

Het voordeel betreft met name de landtoeristenbelasting over voorgaande jaren als gevolg van afhandeling procedure van 3 grote recreatieterreinen.

8.500

N

De extra kosten zijn grotendeels het gevolg van uitgaven voor afhandeling van bezwaar en beroep.

122.477

N

Betreft het nadelig resultaat van de meicirculaire ad € 298.014 voor het uitkeringsjaar 2009. In de voorjaarsnota was voor de uitkeringsjaren 2008 en 2009 rekening gehouden met een nadeel van € 400.000. Deze post stond geraamd bij de algemene baten en lasten en wordt nu afgeraamd. Het voordelig verschil naar aanleiding van de septembercirculaire bedraagt € 175.537. Dit laatste bedrag betreft de uitkeringsjaren 2008 en 2009 en is voor een deel (€ 90.000) het gevolg van de af/toename van recreatiewoningen vanaf 2009.

16.677

V

-

4.110.03 Hondenbelasting

4.110.05 Toeristenbelasting

4.110.06 Wet Woz

4.120.01 Algemene uitkering

4.130.01 Algemene baten en lasten

-

400.000

92

V

Mobiliteitsonderzoek Plassenvaantje aanvulling ISV-2 (Scouting Kwakel) Bijdrage Utrechts Recreatie en Toerisme

€ 6.918 € 3.000 € 4.459 € 2.300 € 16.677

Betreft het terugdraaien van de stelpost “afname algemene uitkering” bij de voorjaarsnota.


Product


Vervolg 4.130.01 Algemene baten en lasten

90.000

V

Aframen van de stelpost “Prijsstijgingen”. De eventuele prijsstijgingen voor 2009 zijn verwerkt in de budgetten.

24.000

V

Betreft terugontvangen WAO/WGA-premie over 2007.

211.626

V

Van het IZA is een bedrag van € 211.626 ontvangen Naar aanleiding van de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling IZA.

42.752

N

Het saldo van de voorziening wachtgeldverplichtingen laat geen grotere bijdrage voor 2009 toe. Eind 2009 wordt de voorziening opgeheven.

9.643

V

Tevens € 145.498 N, zoals vermeld bij salarislasten. Betreft het voordeel van diverse overige materiële lasten (voorziening vacatures, invulling cafetariamodel, software salarisadministratie etc.)

15.450

V

Tevens € 7.447 N, zoals vermeld bij salarislasten. Betreft met name incidentele besparing op telefoonkosten. Hiermee is in de begroting 2010-2013 al rekening gehouden.

4.000

V

Betreft het saldo van lagere overige materiële lasten (druk- en bindwerk en kosten geautomatiseerde administraties) en helaas extra opbrengsten van “aanmanen” (slecht betaalgedrag van belastingen).

289.040

V

Betreft voordeel op rente. Er is sprake van een extreem laag rentepercentage voor opgenomen kasgeld en debetrente. Tegelijkertijd is het investeringsvolume ook lager dan geraamd.

9.450

N

Betreft extra kosten van drukwerk voor commissie en raad mbt. Actualisering bestemmingsplannen, adreswijzigingen, verkiezingen en toename portikosten.

0

-

1.120

V

Het saldo van de mutaties van lasten en baten (voordeel € 150) is toegerekend aan de producten 4.230.06 en 4.290.05. Lasten: - schade DAF ivm omgevallen boom € 5.180 - brandstofverbruik € 5.000Baten: - verkoopopbrengst machines € 1.300

1.229.948

V

5.005.01 Personeelszorg en rechtpositie

5.015.01 Automatisering en informatievoorziening 5.110.02 Financieel Beheer

5.120.01 Kapitaallasten

5.125.03 Algemeen beer / Receptie

5.225.01 Sporthallen

5.325.04 Algemeen beheer buitendienst

Totaal mutaties

93


Algemene baten en lasten Begroting 2009 Stand 24-09-2009


Lasten Producten 404005 Tijdelijk personeel 410001 Geldleningen 410002 Beleggingen 411001 Onroerende zaakbelastingen 411002 Roerende zaakbelastingen 411003 Hondenbelasting 411005 Toeristenbelasting 411006 Wet WOZ 411008 Forensenbelasting 412001 Algemene Uitkering 413001 Algemene Baten en Lasten 414001 Calculatieverschillen 500101 STAF 500102 Management STAF 500104 Management MSZ 500105 Management REO 500106 Management OW 500107 Management FZ 500108 Management FPO 500201 P&O-beleid 500501 Personeelszorg en rechtpositie 500510 Vorming en opleiding personeel 500599 AB P&O: hulpkostenplaats P&O 501001 Huisvesting gemeentehuis 501501 Automatisering en informaties. 511001 Financieel beleid 511002 Financieel beheer 511099 AB FPO: hulpkostenplaats FPO 512001 Kapitaallasten 512502 DIV 512503 Algemeen beheer/Receptie 512599 AB FZ: hulpkostenplaats FZ 522501 Sporthallen 532504 AB BD: tractie/gereedsch./mate 532505 AB BD: beheer gebouwen/terrein 532599 AB BD: hulpkostenplaats BD 599999 Calculatieverschillen KP 660001 Afdelingskostenplaats Directie 660003 Afdelingskostenplaats STAF 661200 Afdelingskostenplaats FINA 661300 Afdelingskostenplaats FZ 662100 Afdelingskostenplaats MSZ 663200 Afdelingskostenplaats REO 663300 Afdelingskostenplaats OW 669999 Dekking afdelingskostenplaats Totaal Algemene baten en lasten

94

41.935 -1.207.396 -70.436 -3.668.942 15.064 -46.812 -514.366 412.043 24.000 -14.990.343 371.638 553.352 0 0 0 0 0 0 0 0 301.203 227.065 -528.268 0 0 0 67.538 -67.538 0 86.500 437.594 -524.094 0 160.993 176.720 -337.713 0 103.085 1.346.102 1.501.449 1.172.801 1.841.058 2.938.286 2.936.761 -11.839.541 -19.080.263

Baten

Reserves

Totaal

6.270 14.714 25.333 -10.998 6.221 44.179 8.500

-316.179

-122.477 237.874 733.693

-2.196 -2.196 -15.450

-15.450

-2.850

1.150 -4.000 -289.040

-289.040 9.450 -1.500 180

9.450 -1.500 1.300 -1.120

2.203 -2.837 -74.427 1.203 -89.485 -134.649 -114.826

8.877

9.642 -431.337

-1.015.633

214.315


0

6.270 0 -14.714 -25.333 10.998 -6.221 -44.179 8.500 0 122.477 -554.053 -733.693 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.196 0 2.196 0 0 0 -4.000 4.000 0 0 9.450 -9.450 0 -1.120 0 1.120 0 2.203 -11.714 -74.427 1.203 -89.485 -144.291 -114.826 431.337

48.205 -1.207.396 -85.150 -3.694.275 26.062 -53.033 -558.545 420.543 24.000 -14.867.866 -182.415 -180.341 0 0 0 0 0 0 0 0 299.007 227.065 -526.072 0 0 0 63.538 -63.538 0 86.500 447.044 -533.544 0 159.873 176.720 -336.593 0 105.288 1.334.388 1.427.022 1.174.004 1.751.573 2.793.995 2.821.935 -11.408.204

-1.229.948

-20.310.211


2.5 Bijzonderheden bedrijfsvoering

95

Najaarsrapportage 2009 HUISVESTING, AUTOMATISERING, INFORMATISERING, ARCHIEF EN INKOOP Huisvesting Op basis van het meerjaren onderhoudsplan Rading 1 stonden een aantal gebouwen inrichtingstechnische verbeteringen in de planning voor uitvoering in 2009. Het betreft het opwaarderen van een deel van de plafonds, het binnenschilderwerk en het opknappen van de marmeren vloer. Gezien de financiële positie van Wijdemeren en het niet strikt noodzakelijke karakter van deze onderhoudswerkzaamheden, zijn deze werkzaamheden voorlopig doorgeschoven naar 2010 / 2011. Voor het nog leegstaande deel van het voormalig laboratorium zijn nog geen concrete plannen in voorbereiding. Ook een eventuele aanpassing van de balies REO en OW als gevolg van de invoering Wabo is nu nog niet concreet. Uitvoering van bovenstaande is ook gekoppeld aan de toekomstige effecten vanuit het programma Burger Centraal, waarbij mogelijk de fysieke inrichting kan bijdragen aan de beoogde verbetering van de dienstverlening. Automatisering De renovatie en vervanging van het PCnetwerk is afgerond. Als vervolg hierop wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van een aantal noodzakelijke eigentijdse functionaliteiten op het netwerk, zoals thuiswerkmogelijkheden en de wettelijk verplichte e-mail archivering. Deze functionaliteiten verbeteren mede de dienstverlening aan de burger en efficiëntie in de bedrijfsvoering.

MISSIE Medewerkers van Wijdemeren werken, loyaal aan de bestuurlijke visie, extern gericht, integer, deskundig, enthousiast, aan de uitvoering van gemeentetaken, door een klantgerichte benadering van burgers, bedrijven en instellingen.

96

Informatisering “programma Burger Centraal” Organisatiebreed is, in samenwerking met het projectbureau EGEM-i van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gewerkt aan het opstellen van het visiedocument en realisatieplan dienstverlening 2012, het “programma Burger Centraal”. In het visiedeel van dit programma staat de richting aangegeven hoe Wijdemeren haar dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen wil inrichten. In het realisatiedeel staan een dertig-tal proeven en projecten beschreven die de beweging naar deze andere wijze van dienstverlening en omgang met de bur-

ger in gang moet zetten. Hierin zijn ook landelijke ontwikkelingen zoals de BAG, WABO, DigiD, etc. én de lokale ambitie met 65% digitale dienstverlening opgenomen, waarbij de planning en financiële middelen het tempo en ambitieniveau bepalen. Het programma ligt voor bestuurlijke besluitvorming voor. Archief Op regionaal niveau is de discussie gaande over de mogelijkheden en consequenties met betrekking tot het samenvoegen van de drie streekarchieven. Over de concrete voortgang hieromtrent valt op dit moment niets te melden. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot de Wabo, waarbij ook sprake is van verdergaande digitalisering, staat het digitaliseren van “het bouwarchief” voor 2010 in de planning. De voorbereiding hierop is in gang gezet. Ook deze digitalisering speelt een belangrijke rol in de verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en biedt meer, sneller en simultaan zoekmogelijkheden vanaf iedere gewenste werkplek. Inkoop Regionaal worden concrete stappen gezet in de realisatie van vastgestelde doelstellingen: 1. Het regionaal inkoopbeleid is gereed, bestuurlijk vastgesteld in alle samenwerkende gemeenten en het Gewest en ingebed in de organisaties; 2. Een inkoophandboek wordt opgesteld, waarin het inkoopproces wordt uitgewerkt en voorzien van formats; 3. Regionaal is voor de zomer een contractbeheersysteem aangeschaft. Na de zomer is gestart met de implementatie en in gebruik name van het systeem; 4. De realisatie van regionale inkoop- en aanbestedingsprojecten, waaronder “leerlingenvervoer”, “verzekeringen”, “elektriciteit”, “ICT” , “stemhokjes” etc., hebben

Najaarsrapportage 2009 regionaal meer dan € 1.100.000,aan besparingen opgeleverd. Andere regionale aanbestedingsprojecten zijn opgestart, waaronder “gas”, “mobiele telefonie” en “schoonmaakonderhoud”. 5. Inmiddels wordt gewerkt aan de eindevaluatie van de regionale inkoopsamenwerking, inclusief een advies voor eventuele samenwerking in de toekomst. Eind 2009 wordt dit document bij alle gemeenten en het Gewest voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Lokaal voert iedere afdeling, in samenwerking met de inkoopcoördinator, minimaal één inkooptraject per jaar uit en daar worden ook de nodige successen behaald. Het financieel inkoopresultaat van de regionale en lokale projecten tezamen bedraagt voor Wijdemeren inmiddels structureel € 159.000,- op jaarbasis (stand 31-08-2009). Dit is exclusief de structurele effecten van een aantal afgeronde aanbestedingen, waarvan het resultaat nog zichtbaar gemaakt moeten worden. Tot slot is het meldenswaardig dat onze regionale inkoopsamenwerking landelijk veel belangstelling geniet, van waaruit ook elders inkoopsamenwerkingen ontstaan. MANAGEMENT EN ORGANISATIE Formatie en Bezetting Formatief is er in 2009 niets verandert. Voor wat betreft de bezetting wordt geconstateerd dat de beschikbare capaciteit om de voorliggende werkzaamheden uit te kunnen voeren, behoorlijk onder druk staat. Dit is iets van alle tijden, echter de afgelopen jaren blijkt ook dat, vanwege de situatie op de arbeidsmarkt, openstaande vacatures vaak erg lastig zijn in te vullen, wat de werkdruk heeft vergroot. Ook is de werkdruk toegenomen door een groot aantal langdurig zieken. Vervolgens is een vacaturestop van kracht dat de werkdruk nog verder heeft doen toenemen.

langdurig zieken. Gelukkig daarentegen, is dit percentage niet werkgerelateerd. Arbeidsomstandigheden In het plan van aanpak RI&E is een aantal maatregelverantwoordelijken aangewezen. Zo is bij Wijkbeheer gestart met een programma veiligheid op het werk. Op het gemeentehuis wordt veel aandacht besteed aan de werkplek in het algemeen. PLANNING EN CONTROL Integriteit Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de uitvoering en borging van het integriteitsbeleid van de organisatie, heeft het college besloten een aantal aanpassingen door te voeren. Vóór eind 2009 zijn deze gerealiseerd. In de jaarrekening wordt voortaan expliciet verantwoording afgelegd aan de raad over het gevoerde integriteitsbeleid. In de jaarrekening 2009 worden ook de in 2009 doorgevoerde aanpassingen opgenomen. Ook wordt in de jaarrekening 2009 aangegeven waarom er afgezien is van de uitvoering van sommige in de Nota Integriteitsbeleid aangekondigde maatregelen. Doelmatigheidsonderzoek Als onderwerp voor het doelmatigheidsonderzoek ex artikel 213 a Gemeentewet is dit jaar gekozen voor onderzoek naar “Gebouwenbeheer en energiemanagement”. Het onderzoek is projectmatig aangepakt en afgelopen februari gestart. In het project, dat inmiddels in afrondende fase verkeert, is aandacht besteed aan beheer, onderhoud, verhuur en energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Eind 2009 zal de raad de rapportage ter informatie ontvangen.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage tot en met het 3e kwartaal ligt op 6.83%. Dit ligt ruim boven de doelstelling van 4%. Helaas wordt geconstateerd dat dit mede veroorzaakt wordt door een hoog percentage

97


98


Hoofdstuk 3 Besluitvorming Op 5 november 2009 behandelt de commissie Bestuur en Middelen de najaarsrapportage 2009. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 26 november 2009 waarbij onderstaande besluiten worden genomen.

CONCEPT-BESLUIT 1. De najaarsrapportage 2009 vast te stellen en de begroting 2009 dienovereenkomstig aan te passen; 2. De structurele gevolgen van de najaarsrapportage voor de jaren 2010-2013 te betrekken bij de behandeling van de concept programmabegroting 2010-2013 op 12 november 2009; 3. Uit de onderstaande reserves de volgende bedragen te onttrekken: - reserve planschade € 84.400 diverse planschade-uitkeringen - reserve Brede School € 19.935 onderzoek Brede School - algemene reserve € 27.448 implementatie Elektronisch Kinddossier 4. Uit de post “Onvoorzien” de onderstaande lasten te dekken: - mobiliteitsonderzoek TerGooi Ziekenhuis € 6.918 - plassenvaantje € 3.000 - tekort ISV-2 Scouting Kwakel € 4.459 - bijdrage Utrechts Recreatie en Toerisme (UTR) € 2.300

99

100

2009


Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Bezoekadres: Rading 1 Loosdrecht Telefoon: (035) 655 95 95 Fax: (055) 655 95 99 E-mail: [email protected]

Najaarsrapportage 2009

Recommend Documents