Najaarsrapportage 2014 Bestuur & Managementsrapportage

Najaarsrapportage 2014 Bestuur & Managementsrapportage

Zuiderzeestraatweg Oost 19 - Postbus 70, 8080 AB Elburg Telefoon 0525 688 688 Fax 0525 688 699 E-mail: [email protected] Internet: www.elburg.nl

Samenvatting

Bestuurssamenvatting Inleiding In de najaarsbestuursrapportage 2014 informeert ons college uw raad over de realisatie van de begroting tot en met augustus 2014. Centraal staan de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting en de Investeringsplanning. In deze najaarsbestuursrapportage zijn alle ontwikkelingen in bestaand beleid na vaststelling van de begroting tot en met augustus 2014 verwerkt. Uw raad wordt voorgesteld door middel van vaststelling van de 22 e begrotingswijziging 2014 akkoord te gaan met alle genoemde mutaties. In het rapport worden in de Bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen of bijzonderheden per programma gepresenteerd. Alle voor- en nadelen welke genoemd worden zijn incidenteel. Vervolgens treft u in het hoofdstuk Financiële resultaten de financiële consequenties van de najaarsrapportage en de gevolgen voor het saldo aan. In het laatste hoofdstuk Lopende investeringskredieten wordt per programma een overzicht van de lopende investeringskredieten groter dan € 25.000 weergegeven.

Saldo Het totale saldo van alle mutaties in de baten en lasten bedraagt € 328.399 voordelig. € 4.046 hiervan wordt gestort in de stelpost remweg en € 427.913 wordt conform afspraak gestort in diverse bestemmingsreserves. De meest opvallende storting is het te verwachten voordeel op de uitvoering van de WMO ad € 500.000. Het daadwerkelijke resultaat van de najaarsrapportage bedraagt € 103.560 nadelig. Dit nadeel wordt gedekt door de stelpost begrotingsoverschot 2014. Onderstaande mutaties worden verwerkt in de stelpost begrotingsoverschot: Omschrijving Hogere advieskosten planologische procedures Lagere leges opbrengsten planologische procedures Lagere leges opbrengsten omgevingsvergunningen Afschrijving onderhoud gemeentelijke gebouwen Vrijval kapitaallasten I&A Rente voordeel kort geld Hogere opbrengst precariobelasting

Mutatie 20.000 35.000 150.000 58.960 9.400 138.000 13.000 103.560

nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel voordeel voordeel nadeel

Per saldo bedraagt het totale begrotingssaldo na wijzigingen € 613.517 positief. Een ruime buffer voor de laatste maanden van 2014. Omschrijving Bedragen x € 1.000 Sociale voorziening & maatschappelijke dienstverlening

7.156.794

Begroting na wijziging 6.842.662

Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

3.225.996 404.768

3.227.839 536.468

Bouwen & milieu Veiligheid

1.504.769 1.527.051

1.643.320 1.506.464

Verkeer & openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie

3.989.443 2.625.273

3.868.677 3.368.523

Economische structuur Bestuur

370.254 3.149.733

194.414 3.463.289

-24.575.833 60.000

-24.841.176 58.141

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

561.752

131.379

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

139.518

482.138

701.270 Voordelig

613.517 Voordelig

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

Gerealiseerd resultaat

Primitief

Elburg, 30 september 2014 Het college van burgemeester en wethouders

1

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Pagina Samenvatting

Bestuursrapportage

5

Programma       

1 2 3 4 6 7 9a

Sociale voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwen en milieu Openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen    

C D G I

Financiering Bedrijfsvoering Grondbeleid Bezuinigingen

Financiële resultaten   

1 2 3

Overzichten    

10

Saldo najaarsrapportage Stelpost begrotingsoverschot Mutaties in de reserves

12

Lopende kredieten > € 25.000 Lopende kredieten < € 25.000 (college) Nog niet beschikbaar gestelde kredieten (college) Activiteitenplanning (college)

3

4

Bestuursrapportage

Programma’s Programma 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld Uitkeringen Gesterkt door het voorlopige budget gebundelde uitkering 2014 ter hoogte van € 2.850.885, lag het in de lijn der verwachting dat alle gemeentelijke uitkeringen levensonderhoud daaruit bekostigd konden worden zonder een beroep te doen op de reserve. Door twee neerwaartse bijstellingen van dit budget is het voorlopig budget nader bepaald op € 2.593.242, een verlaging van in totaal € 257.643 of 9,04%. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt het budget definitief vastgesteld. De uitgaven wijken vooralsnog niet af van de begroting. Allesbepalend is dus de definitieve vaststelling van het budget 2014. Het aantal uitkeringen in den lande neemt nog steeds toe en daarop is Elburg geen uitzondering. Dat zou toch moeten betekenen dat het definitieve budget hoger word t vastgesteld. Hoe dan ook kan een tekort uit de reserve onttrokken worden en als het tekort meer dan 10% van het budget bedraagt, kan voor het meerdere mogelijk met succes een beroep worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). De Minister is in bepaalde gevallen genegen financieel extra over de brug te komen. De ontwikkeling van het aantal uitkeringen levensonderhoud als volgt: Soort/per WWB WIJ IOAW IOAZ BBZ Totaal

31-12-2008 119 7 4 2 132

31-12-2009 139 3 8 2 2 154

31-12-2010 129 24 9 3 5 170

31-12-2011 129 21 8 4 0 162

31-12-2012 166 10 4 0 180

31-12-2013 180 14 3 0 197

30-6-2014 190 13 2 1 206

31-8-2014 190 16 2 2 210

Beleidsveld uitkeringen € 45.000 storten in reserve uitkeringen De invordering van verstrekte bedrijfskredieten verloopt uitstekend. Sinds 2013 geldt dat het Rijk rekent met een normbedrag voor ontvangsten Bbz bedrijfskapitaal. Haal je minder binnen, dan is het nadeel voor de gemeente. Lukt het om meer te incasseren, dan is dat voordeel voor de gemeente. Op basis van de prima resultaten over de eerste 8 maanden lijkt het reëel te veronderstellen dat in elk geval € 45.000 toegevoegd kan worden aan de reserve uitkeri ngen. Als ‘beloning’ kunnen we er vanuit gaan dat het normbedrag volgend jaar veel hoger is. Beleidsveld Werkgelegenheid De afgelopen jaren is op dit product een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd. De (financiële) mogelijkheden tot bijvoorbeeld het inzetten van een loonkostensubsidie of een opleiding zijn v ersoberd. Dat betekent overigens niet dat er minder resultaten zijn. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering werkervaring te laten opdoen, stage te laten lopen en/of in te zetten op de tegenprestatie. De afgelopen tijd zijn diverse projecten ontwikkeld voor o.a. uitkeringsgerechtigden. In het kader van de transities participatie en begeleiding is er bijvoorbeeld een pilot gestart met het Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC), waarin het EBC gaat functioneren als een algemene voorziening om mensen die in aanmerking komen voor sociale activering, werkstage, maar ook dagbesteding en beschut werk op de juiste plek te helpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van contacten met lokale werkgevers, maar ook met vrijwilligersprojecten van bijvoorbeeld Stichting WIEL. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het participatiehuis in Harderwijk waar mogelijkheden zijn voor het volgen van een assessment of van het aanleren van vaardigheden in een Werksetting. Naast en in combinatie met de sollicitatietraining die vanuit het gemeentekantoor wordt gegeven èn het focussen op mogelijkheden, worden bemoedigende uitstroomresultaten bereikt. Momenteel worden extra kosten gemaakt voor onder andere reiskosten van mensen die een re -integratietraject volgen, maar ook voor bijvoorbeeld een training waarin een video -cv is opgenomen om daarmee naar de werkgevers te gaan. Zo wordt er gezocht naar creatieve oplossingen om mensen onder de aandacht van werkgevers te brengen. De extra kosten worden meegenomen bij de te berekenen bijdrage vanuit de reserve participatie bij het opstellen van de jaarrekening. Beleidsveld Minimabeleid € 54.800 onttrekken uit reserve WMO Door de recessie is er een hoger aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bij ieder traject schuldhulpverlening wordt ook declaratiefonds toegekend, zodat deze mensen (en hun eventuele kinderen) kunnen blijven meedoen. Dit zorgt voor fors hogere kosten. De hogere uitgaven worden in 2014 gecompenseerd door extra ontvangen middelen. Extra ontvangen gelden in het kader van de intensivering armoedebeleid (meicirculaire) en een bijdrage van € 54.800 vanuit de reserve WMO in verband met afschaffing Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer). Volgend jaar zal dit geld gebruikt worden voor een maatwerkvoorziening inkomenssteun om de pijn van het wegva llen Wtcg en CER voor de minima te verzachten. Ingaande 2015 gaat op basis van een raadsbesluit in principe bezuinigd worden op het meerkeuzebudget van het declaratiefonds. Daarnaast heeft er op verzoek van de raad een o nderzoek naar (de beleving van) armoede onder kinderen plaatsgevonden door het Verwey -Jonker instituut. 5

Bestuursrapportage

Dit onderzoek zal gepresenteerd worden op de armoedeconferentie waar uw raad middels een motie om verzocht heeft. De resultaten hiervan worden meegenomen in de herijking van het minimabeleid, met als doel om beleid en financiën in evenwicht te brengen. Beleidsveld Vrijwilligersbeleid Aan stichting Wiel is een subsidie verstrekt van € 60.000 voor het project ‘Plan de toekomst van je buurt’. Hiervan wordt € 27.000 uitgekeerd in 2014 en € 33.000 in 2015. Deze middelen worden volledig gecompenseerd door de regio Noord Veluwe waardoor het budgettair neutraal verloopt. Beleidsveld WMO individuele voorzieningen € 500.000 storten in reserve WMO Ondanks de naar beneden bijgestelde begroting blijven de uitgaven individuele voorzieningen Wmo achter bij de begroting. Bij gelijkblijvende ontwikkelingen wordt een voordeel van circa € 500.000 verwacht. De lagere uitgaven ontstaan ten gevolge van beleidskeuzes: namelijk een werkwijze waarbij eigen verantwoordelijkheid van burgers meer gestimuleerd wordt, middels keukentafelgesprekken met burgers, het stimuleren en ontwikkelen van algemene voorzieningen en het investeren in gesprekken met betrokken organisaties. Daarnaast treedt een veranderend besef bij burgers op dat de overheid niet alles meer oplost en burgers ook zelf het nodige regelen, waardoor minder aanvragen individuele voorzieningen Wmo gedaan worden. De huidige voorzieningen die w orden ingezet, zijn door aanbestedingen lager in kostprijs dan enkele jaren geleden en er is vanwege toekomstige wetgeving alvast geanticipe erd op kortingen vanuit Rijkswege.

Programma 2 Onderwijs en kinderopvang Beleidsveld Voorgezet onderwijs € 16.287 onttrekken uit reserve onderwijshuisvesting Het Nuborgh College Oostenlicht heeft al geruime tijd te maken met scheurvorming in de gevel bo ven de entree. De gemeente Elburg doet omwille van de voortgang van het herstel een bijdrage in de kosten van € 16.287. De kosten worden gedekt door de reserve onderwijshuisvesting.

Programma 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld ruimtelijke ordening € 55.000 nadeel begrotingsoverschot Door met name externe onderzoekskosten voor de inbreidingslocatie "Rehoboth" is in de eerste acht maanden een overschrijding van € 20.000 ontstaan. Normaal zijn deze kosten voor rekening van de aanvrager, maar in dit geval is met de ontwikkelaar afgesproken dat de kosten voor rekening van de gemeente komen, dit met het oog op het g emeentelijk belang bij de herontwikkeling van deze locatie (realisering Scola). In 2014 zijn nog nauwelijks nieuwe verzoeken van particulieren om planologische procedures ontvangen. Dit kan wellicht worden verklaard doordat de Wabo tegenwoordig veel mogelijkheden biedt om van een bestemmingsplan af te wijken zonder dat daarvoor een uitgebreide planologische procedure hoeft te wor den doorlopen. Het is echter nog te vroeg om vast te stellen of dit een structurele ontwikkeling betreft. Het is overigens de verwachting dat dit jaar nog wel leges worden ontvangen voor VAB-locaties. Per saldo wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een nadeel verwacht. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 35.000.

Programma 4 Bouwen en milieu Beleidsveld Bouwen en handhaving € 150.000 nadeel begrotingsoverschot Het ontvangen van leges valt en staat bij de hoeveelheid aanvragen welke binnenkomen in combinatie met de daarbij gepaarde bouwkosten. Hoe groter en complexer de aanvraag, hoe hoger de bouwkosten hoe hoger de leges o pbrengsten. Vanwege de economische crisis zijn grotere bouwprojecten uitgebleven. Tevens wordt nu inzichtelijk dat vanwege de vergunningsvrije bouwmogelijkheden, leges uitblijven. In totaal wordt een incidenteel lagere opbrengst van € 150.000 verwacht.

Programma 6 Openbare ruimte Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Gemeenten in Nederland kunnen (jaarlijks) een vergoeding krijgen voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval binnen hun gemeente. Voor Elburg is dit een bedrag van circa € 1,19 per inwoner/jaar. Het budget voor 2013/2014 is voor een groot deel ingezet voor uitvoering van het afvalbakken plan (€ 40.000). Voor het overige wordt het besteed aan abonnementskosten stichting “Nederland Schoon” en andere acties waaronder publicaties e.d. Dit wordt in regioverband verder opgepakt. In het kader van het afvalbakkenplan zijn er 8 z elf comprimerende bakken in de binnenstad geplaatst. Doordat het afval samengeperst wordt in de afvalbak zelf kan er meer afval in en zijn ze beter afgestemd op het aanbod. Overvolle bakken met veel zwerfafval ernaast komt nu praktisch niet meer voor. Ook de inzamelfrequentie is hiermee verlaagd waarmee de afgesproken bezuiniging op afvalbakken is gereal iseerd.

6

Bestuursrapportage

Beleidsveld Afvalverwijdering en verwerking De RNV-gemeenten hebben aan afvalverwerker Omrin een alleenrecht verstrekt met als doel het verkrijge n van lagere verbrandingstarieven. Tegen het verstrekte alleenrecht zijn gerechtelijke procedures aangespannen door concu rrenten Sita en Avr. De procedures bij de Rechtbank zijn thans lopende. Overwogen wordt, omwille van het beëindigd krijgen van de procedures, aandeelhouder van Omrin te worden. Aangezien in de begroting 2014 geen rekening is gehouden met een tariefsverlaging, hebben de procedures, ongeacht de uitkomst, geen gevolgen voor de verwe rkingskosten. Wel draagt Elburg een deel van de procedurekosten. De omvang daarvan staat nog niet vast. Beleidsveld Riolering en waterzuivering € 75.000 onttrekken uit reserve rioolheffingen Landelijk zien we dat de overlast als gevolg van extreme buien steeds vaker voorkomt. Ook in Elburg is dit het geval. Besloten is om de geplande actualisatie van het basisrioleringsplan in 2016 nog dit jaar op te starten. De kosten hiervan bedragen € 75.000. De kosten worden gedekt door de reserve rioolheffingen. Beleidsveld Lijkbezorging Het aantal uren dreigt te worden overschreden. Door actief aanschrijven van rechthebbenden kost dit meer tijd. Hier is in de begroting 2015 rekening mee gehouden.

Programma 7 Cultuur, sport en recreatie Beleidsveld Kunst en cultuur In de periode tot en met augustus zijn veel uren besteed aan o.a. erfgoedleerlijn en ‘cultuurmakelaar’. Voor de er fgoedleerlijn’ is een website ingericht en zijn de ‘gebruikers’ eenmalig vanuit de gemeente begeleid met het invoeren van gegevens. Door de prioritering aan dit project en traject zijn hiervoor meer uren gemaakt. Beleidsveld Monumentenzorg

€ 58.960 Nadeel begrotingsoverschot € 4.045 Voordeel remweg In bijlage 3 van de Meerjarenprogrammabegroting 2014-2017 staat een overzicht van de door uw raad reeds geautoriseerde investeringskredieten welke nog niet beschikbaar gesteld zijn door het college. In het overzicht staan inve steringskredieten voor onderhoud aan de Vischpoort (€ 33.960) en aan de Ledige Stede (€ 25.000). In verband met noodzakelijk onderhoud wordt voorgesteld deze kredieten nu beschikbaar te stellen. Budgettair is rekening gehouden met een kapitaallast over de investeringen van in totaal € 4.045. Omdat investeringe n in onderhoud volgens regelgeving niet geactiveerd mogen worden, wordt voorgesteld de totale onderhoudslasten ad € 58.960 in eens te dekken vanuit de stelpost begrotingsoverschot. Dit is een incidenteel nadeel. Het nadeel levert echter, door het vrijvalle n van de kapitaallasten, een structureel voordeel van € 4.045 op.

Programma 9a Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld lokale heffingen € 13.000 Voordeel begrotingsoverschot In 2014 zijn aanzienlijk meer m 2 terrassen uitgegeven dan voorgaande jaren. Per saldo is hierdoor een voordeel van € 13.000 ontstaan. Het lijkt er op dat hier een structureel voordeel aanwezig is.

Paragrafen Paragraaf C Financiering Rente financieringsmiddelen € 138.000 Voordeel begrotingsverschot Wegens nabetaling BTW is er een bedrag voor heffingsrente ontvangen van ruim € 20.000. De raming rente kort geld bedraagt € 170.000. De werkelijke kosten voor rente kort geld zullen naar verwachting het bedrag van € 15.000 niet overschrijden. Er ontstaat hierdoor een voordeel van € 175.000. De werkelijke rentekosten zijn aanmerkelijk lager door minder financieringsbehoefte en een lager rentepercentage kort geld. Een deel van het rentevoordeel wordt gerealiseerd op producten waarbij de kapitaallasten worden verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Door het rentevoordeel wordt € 8.800 minder onttrokken uit de reserve begraafrechten en € 28.200 minder uit de reserve MFC ’t Harde. In totaal resteert € 138.000 welke ten gunste komt van de exploitatie.

7

Bestuursrapportage

Paragraaf D Bedrijfsvoering Vervoersmiddelen € 8.000 onttrekken uit reserve vervanging vervoermiddelen Eind 2013 is de nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Bij de vervanging van één van de voertuigen is toen ook de 1 e stap gezet om de nieuwe huisstijl ook op de gemeentelijke voertuigen door te zetten. Omdat een groot deel van de voe rtuigen niet op korte termijn wordt vervangen zou het nog jaren kunnen duren voordat de nieuwe huisstijl op alle voertuigen zichtbaar zou zijn. Dit is niet gewenst. Om op korte termijn al iets te kunnen doen is afgesproken de volgende lijn te hanteren:  Voertuigen die binnen 3-4 jaar worden vervangen worden bij vervanging voorzien van de nieuwe striping. Tot die tijd zal alleen de sticker met het oude logo “Gemeente Elburg” vervangen worden door een sticker met het nieuwe (blauwe) logo.  Voertuigen die pas over circa 5 jaar of later worden vervangen zullen direct worden voorzien van volledige striping in de huisstijl. Volgens de huidige planning gaat het hierbij om 6 voertuigen (w aaronder de auto’s van de handhavers). De kosten worden geraamd op € 8.000 en worden gedekt door de reserve vervanging vervoermiddelen. Deze reserve heeft meer dan voldoende saldo. Personeel en organisatie Lopende het jaar zullen de opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s van de diverse afdelingen worden uitgevoerd. De verwachting is dat het restantsaldo van € 120.000, niet volledig zal worden ingezet. Bij de slotmarap zal duidelijk worden welk deel overgeheveld dient te worden en welk deel ten gunste van het rekeningsaldo komt. Er vindt een overschrijding plaats bij de gewerkte uren op dit product. Dit heeft te maken met de nieuwe gesprekscyclus die is geïntroduceerd. Informatisering en automatisering € 9.400 Voordeel begrotingsverschot In bijlage 3 van de Meerjarenprogrammabegroting 2014-2017 staat een overzicht van de door uw raad reeds geautoriseerde investeringskredieten welke nog niet beschikbaar gesteld zijn door het college. In het overzicht staat een investeringskrediet voor extra investeringen in I&A vervangingen. Omdat bij de Voorjaarsnota 2014 besloten is om met ingang van begrotingsjaar 2015 een andere vorm van bekostiging van de I&A investeringen te hanteren is deze investering niet langer noodzakelijk. Structureel is deze wijziging verwer kt in de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018. Omdat de kapitaallast van de investering in 2014 vrijvalt wordt deze gestort in de stelpost begroting soverschot. De verwachting is dat de structurele onderhoudskosten op de systemen van de leverancier PinkRo ccade in 2015 aanzienlijk hoger zullen worden. Deze leverancier heeft onlangs een aanpassing van de product- en tariefstructuur per januari 2015 aangekondigd wat voor onze gemeente jaarlijks extra kosten van circa € 60.000 tot gevolg heeft. Het streven is om de gemeentelijke kantoorautomatiseringsprogrammatuur (o.a. mail en agenda) nog in 2014 naar Office 365 over te zetten. Dit is een ingrijpend proces dat van meerdere factoren afhankelijk is. Daarom kan de hu idige Google Apps omgeving pas worden verlaten als alles naar behoren in de nieuwe Office 365 omgeving werkt. Dit betekent dat de huidige Google Apps omgeving inclusief mailarchief ook in 2015 gecontinueerd moet worden totdat de nieuwe Office omgeving definitief in productie is genomen. De additionele kosten hiervoor zijn circa €12.000 in 2015. Inhuur derden Totaal tot en met 31 augustus 2014: Inhuur derden Inhuur specialistische deskundigheid Interim management Projectmanagement Onderzoeks- en adviesopdrachten Inhuur ivm capaciteitsproblemen Totaal programma's

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

36.338 142.336 92.586 2.503 449.305 723.068

220.971 560 82.037 147.795 531.083 982.446

275.428 3.300 51.770 103.459 670.276 1.104.233

164.240

133.009

15.264 46.966 686.826 913.295

0 67.021 413.621 613.651

8

Bestuursrapportage

Paragraaf G Grondbeleid De totale boekwaarde van de complexen niet in exploitatie en de complexen in exploitatie per 31 augustus 2014 is circa € 126.000 hoger dan per 31 december 2013. De boekwaarde bedraagt afgerond € 10,3 miljoen. De mutatie in de boekwaarde kent drie oorzaken.  De rentetoevoeging over de boekwaarde vindt altijd plaats over de boekwaarde per 1/1. Bij een rekenrente van 3,5% bedraagt de totale rentetoevoeging € 355.000.  Aan onderhanden werk is in de eerste vier maanden € 617.000 besteed. Dit betreft onder andere de kosten voor het bouwrijpmaken van het complex Waterlanden.  Tevens is € 840.000 aan opbrengst grondverkopen ontvangen. Naast de verkopen op het complex Waterlanden en het complex Huisdijk is ook een kavel verkocht op het complex Broeklanden en is een reserveringsoveree nkomst getekend voor een kavel grond in het complex Vossenakker.  Onderstaand overzicht is een weergave van de prognose voor 2014 ten opzichte van de stand van zaken tot op heden. Met name de opbrengst grondverkopen verloopt beter dan verwacht. Complex 35 Bedrijventerrein Broeklanden 37 Waterlanden 38 Heidezoom 39 Vossenakker Zuid 44 Huisdijk Totaal

Prognose Investeringen 69.000 130.000 116.000 65.000 125.000 505.000

Verkopen

441.000 441.000

Werkelijk Investeringen 22.486 103.277 72.363 9.051 126.291 333.468

Verkopen 150.000 219.883 0 13.266 455.315 838.464

Paragraaf I Bezuinigingen In het onderstaand overzicht wordt een tussenstand gepresenteerd van de voorgenomen bezuinigingen in 2014. PR

Beleidsveld

Omschrijving

01

Maats. begeleiding Jeugdbeleid

02 03

Onderwijsuitgaven Ruimtelijke ordening

Maatschappelijke Werk Veluwe N.H. st. jeugd en jongerenwerk Electronisch kinddossier Icare Diverse kosten CJG Afbouwen schoolbegeleiding Leges planologische procedures

04

Natuur en landschap Bouwen en handhaving

Landschapsbeleidsplan Handhaving bouwen Welstandstoezicht Subsidie advies commissie Leges (omgevings-) vergunningen

40.000 227.381 41.661 2.544 -471.521

Milieu Brandweer Openbaar groen Speelvoorzieningen Lijkbezorging

Monitoring geluid Bezuiniging brandweer (VNOG) Onderhoud groen Onderhoud speelterreinen Begraafrechten naar 75%

Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen Haven Bibliotheek Vormings- en ontw. Sport

05 06

07

Kunst en cultuur Monumenten beleid

213.170 30.717 0 53.536 58.783 -71.322

Werkelijk bedrag 215.211 31.750 0 6.752 58.789 -3.430

-6.000 -22.000 -25.000 -2.000 -43.100

34.000 205.381 16.661 544 -514.621

5.329 137.344 14.615 114 -245.907

9.000 213.873 514.044 101.389 -313.560

-9.000 -57.500 -20.000 -4.500 -28.000

0 156.373 494.044 96.889 -341.560

0 156.373 253.940 60.540 -234.908

Minder onkruidbestrijding Brandstof minder veegrondes Belijning achterwege laten Havengelden

475.000 11.940 33.314 -187.117

-26.000 -2.000 -2.000 -6.000

449.000 9.940 31.314 -193.117

77.716 9.366 -160.054

Verlaging subsidie bibliotheek Lesgeld muziekschool Huur sportvelden Exploitatiebijdrage zwembad Subsidie museum Subsidies monumenten

473.019 75.588 -64.000 122.620 275.640 88.566

-45.925 -3.000 -2.100 -10.000 -7.075 -10.000

427.094 72.588 -66.100 112.620 268.565 78.566

427.094 63.169 -13.178 112.620 268.565 24.178

17.692 25.000 25.795

-5.100 -3.000 -10.000

12.592 22.000 15.795

8.846 833 15.351

-177.951

-8.750

-186.701

-163.865

207.198

-25.000

182.198

127.320

1.035.871 0

-40.000 -50.500 -516.650

995.871 -50.500

560.705

08

Milieu Handel en ambacht Toerisme en recreatie

9a

Lokale heffingen

Archeologie uitvoering economisch actieplan Subsidie Veluws Bureau voor Toerisme Verhoging toeristenbelasting

KP

Bedrijfsvoering

Gemeentekantoor Minder veegrondes en groen Organisatie en bedrijfsvoering

Totaal

Primitief VJN/MPB budget 218.620 -5.450 35.367 -4.650 5.000 -5.000 58.536 -5.000 78.783 -20.000 -68.322 -3.000

Raming

Toelichting Subsidie aangepast met €5.450 Subsidie aangepast met €4.650 Budget verlaagd Budget verlaagd Subsidie aangepast Aantal aanvragen is oorzaak lage opbrengst. De opbrengst wordt met € 35.000 verlaagd Budget verlaagd met €6.000 Formatie is aangepast Uitgaven blijven binnen budget Subsidie aangepast met €2.000 Tarieven wel verhoogd. Maar door tegenvallende aanvragen wordt verhoging niet gerealiseerd. De opbrengst wordt met €150.000 verlaagd Budget verlaagd met €9.000 Bijdrage cluster aangepast Budget verlaagd met € 20.000 Budget verlaagd met € 4.500 Opbrengst is afhankelijk van aantal begravingen Budget verlaagd met €26.000 Budget verlaagd met €2.000 Budget verlaagd met €2.000 Tarieven aangepast. Opbrengst is afhankelijk van passanten Subsidie aangepast met €45.924 Lesgeld aangepast Huren zijn verhoogd Subsidie aangepast met €10.000 Subsidie is verlaagd met €7.075 Subsidieplafond met €10.000 verlaagd Budget verlaagd met €5.100 Budget verlaagd met €3.000 Subsidie is verlaagd met €10.000 Tarieven aangepast. Opbrengst is afhankelijk van aantal toeristen Onderhoud budgetten zijn verlaagd met € 25.000 Formatie is aangepast Formatie aangepast

9

Financiële verantwoording

Financiële resultaten Saldo najaarsrapportage Het totale saldo van alle mutaties in de baten en lasten bedraagt € 328.399 voordelig. € 4.046 hiervan wordt gestort in de stelpost remweg en € 427.913 wordt conform afspraak gestort in diverse bestemmingsreserves. Het daadwerkelijke resultaat van de najaarsrapportage bedraagt € 113.560 nadelig. Dit nadeel wordt gedekt door de stelpost begrotingsoverschot 2014. Onderstaand wordt de opbouw van het resultaat in één oogopslag weergegeven. Omschrijving Scheurvorming Oostenlicht Basisrioleringsplan Leenbijstand Declaratiefonds CER/wtcg WMO uitvoering Advieskosten planologische procedures Leges partiële herzieningen Leges omgevingsvergunningen Afschrijving onderhoud monumenten Vrijval kapitaallasten I&A Nieuwe striping Rente kort geld Meeropbrengst precariobelasting Saldo baten en lasten Reserves en remweg Resultaat

Mutatie 16.287 75.000 45.000 54.800 500.000 20.000 35.000 150.000 54.914 9.400 8.000 175.000 13.000 328.399 431.959 103.560

N N V N V N N N N V N V V V V N

Totale mutatie ten gunste van / of ten lasten van Stelpost Stelpost Naar Overschot Remweg Reserves 16.287 N 75.000 N 45.000 V 54.800 N 500.000 V 20.000 N 35.000 N 150.000 N 58.960 N 4.046 V 9.400 V 8.000 N 138.000 V 37.000 V 13.000 V 103.560 N 4.046 V 427.913 V

Stelpost begrotingsoverschot 2014 In de onderstaande tabel zijn de consequenties van de najaarsbestuursrapportage en alle tot op heden bekende claims/vastgestelde begrotingswijzigingen weergegeven. De lijst met mutaties in de najaarsrapportage leidt tot een daling van het de stelpost begrotingsoverschot met € 103.560. Per saldo bedraagt het totale begrotingssaldo na wijzigingen € 613.517 positief. Een ruime buffer voor de laatste maanden van 2014. Omschrijving Primitieve begroting 2014 Saldo eerste jaarschijf MPB (4 november 2013) Deel overschot storten in algemene reserve voor het voorlopig tekort in 2015

Raming

Saldo

701.270 -282.559 418.711

Begrotingswijzigingen Septembercirculaire 2013 (2e bgw - 16 december 2013)

-59.953 -59.953

Voorjaarsbestuursrapportage (14e bgw - 7 juli 2014) Europese aanbesteding gevarenverzekering Afwaarderen staat van vaste activa Premies levensloop Afrekening RNV 2013 Inkoopsamenwerking N. Veluwe Afrekening ODNV Dividend verbonden partijen Teruggaaf Belastingdienst Project Breedband

36.000 204.067 -20.000 36.320 -32.125 29.273 54.000 50.000 -10.000 347.535

Begrotingswijzigingen Renovatie bassins zwembad De Hokseberg (11 e bgw - raad 26 mei 2014) Raadszaal koepel (15e bgw - raad 26 mei 2014) Meicirculaire (18e bgw - raad 29 september 2014)

35.068 -55.000 30.716 10.784

Najaarsbestuursrapportage Advieskosten planologische procedures Leges opbrengsten planologische procedures Leges opbrengsten omgevingsvergunningen Afschrijving onderhoud monumenten Vrijval kapitaallasten I&A Rente voordeel kort geld Hogere opbrengst precariobelasting

-20.000 -35.000 -150.000 -58.960 9.400 138.000 13.000 -103.560

Actueel saldo inclusief claims/ ontwikkelingen

613.517

10

Financiële verantwoording

Overzicht van baten en lasten Totaal overzicht van de begroting van baten en lasten. Omschrijving Bedrag x € 1.000 Programma’s: Sociale voorzieningen Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening Bouwen en milieu Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Economische structuur Bestuur Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Totaal dekkingsmiddelen

Begroting Primitief lasten

Begroting Primitief baten

Begroting Primitief saldo

Begroting Na wijz lasten

Begroting Na wijz baten

Begroting Na wijz saldo

13.551 3.292 477 2.074 1.644 9.029 3.113 1.286 4.108 38.576

6.395 66 72 570 117 5.040 487 916 958 14.622

7.157 3.226 405 1.505 1.527 3.989 2.625 370 3.150 23.954

14.372 3.294 574 2.070 1.589 8.952 3.850 1.303 4.306 40.311

7.530 66 37 427 82 5.083 482 1.109 843 15.659

6.843 3.228 536 1.643 1.506 3.869 3.369 194 3.463 24.652

3.749 18.687 472 1.667 24.576

-3.749 -18.687 -472 -1.667 -24.576

3.762 18.932 526 1.621 24.841

-3.762 -18.932 -526 -1.621 -24.841

Onvoorzien Totaal onvoorzien

60 60

60 60

58 58

58 58

Gerealiseerde saldo van baten en lasten Reserve mutaties: Sociale voorzieningen Onderwijs en kinderopvang Ruimtelijke ordening Bouwen en milieu Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Economische structuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

38.636

39.198

-562

40.369

40.500

131

29 876 90

67 1.456

1.110 876 90

55 551 1.989

465 1.500 86 33 44 284 1.114 12 498

2.128

-38 -581 90 -18 -70 188 -275 -2 15 551 -140

645 -624 4 -33 -44 119 -1.114 169 -170 566 482

Gerealiseerd resultaat

40.625

41.326

389

18 70 201 275 2 40

403

701 Voordeel

181 328 566 3.553

4.035

43.922

44.535

614 Voordeel

Gecomprimeerd overzicht van de stelposten onvoorzien, begrotingsoverschot en remweg: Omschrijving Saldo onvoorzien Saldo begrotingsoverschot Saldo remweg Totaal begrotingssaldo

Primitief

Voorjaarsberap

Najaarsberap

50.000 V 418.711 V 10.000 V 478.711 V

43.507 V 706.293 V 4.242 V 754.042 V

43.507 V 613.517 V 14.634 V 671.658 V

Mutaties in de reserves Onderstaand zijn de mutaties in de reserves door de najaarsbestuursrapportage weergegeven. Reserve

Omschrijving

OBR Uitkeringen OBR WMO OBR WMO OBR Onderwijshuisvesting OBR MFC OBR Rioolheffing OBR Begraafrechten OBR Vervanging vervoermiddelen Totaal toevoeging en onttrekking

Leenbijstand Declaratiefonds CER/wtcg WMO voorzieningen Scheurvorming Oostenlicht Rente kort geld Basisrioleringsplan Rente kort geld Striping wagenpark aan reserves

Onttrekking

Toevoeging

45.000 54.800 500.000 16.287 28.200 75.000 8.800 8.000 154.087

582.000

Totale mutatie per reserve 45.000 -54.800 500.000 -16.287 28.200 -75.000 8.800 -8.000 427.913

11

Kredieten > € 25.000

Lopende investeringskredieten Kpl

Omschrijving

Jaar

L/B

(> € 25.000)

Financiele gegevens Raming Werkelijk Ruimte

750174

Programma 2 Boekwaarde + sloop v. Kinsbergen

2013

L B

182.340

750175

Tijdelijk lokaal Duif/ Petraschool

2014

L B

180.000

750176

Renovatie Mattanjaschool

2014

L B

750177

Renovatie Ds Baxschool

2014

750213

Scola van Kinsbergen

710507

J/N

Afsluiten Datum

Toelichting

182.340

N

31-12-2015

Uitvoering start in 2014 e.v.

162.000

18.000

N

31-12-2014

Uitvoering start in 2014 e.v.

417.645

375.881

41.765

N

31-12-2014

-

L B

457.195

411.476

45.720

N

31-12-2014

-

2013

L B

2.210.160

38.130

2.172.030

N

31-12-2015

Uitvoering start in 2014 e.v.

Programma 3 Herziening bestem.pln. 't Harde

2002

L B

345.900

324.858 -589

21.042 589

N

31-12-2014

710512

Best.plan Randmeerkust

2005

L B

175.000

121.827 -54.351

53.173 54.351

N

31-12-2015

710513

Best.plan Buitengebied

2005

L B

698.150 -40.650

693.760 -67.700

4.390 27.050

N

31-12-2014

710514

Structuurvisie

2005

L B

186.343

172.444

13.899

N

1-7-2014

710516

Planschade MFA

2007

L B

482.500

11.816 -600

470.684 600

N

31-12-2018

710519

Bestemmingsplan Elburg&Oostendorp 2010

2010

L B

325.000

141.886

183.114

N

31-12-2014

Alleen voor het perceel Eperweg 83 moet nog een bestemmingsplan worden vastgesteld. Hiervoor is een verzoek in behandeling voor extra woningen op deze locatie. De inspraakprocedure is uitgesteld. Om de provinciale subsidie veilig te stellen, zijn een concept voorontwerp bestemmingsplan en een ontwerp-PlanMER opgesteld. Momenteel wordt overleg gevoerd over het kostenverhaal en de aanleg van de riolering. Door de Afdeling bestuursrechtspraak is op 23 juli 2014 uitspraak gedaan. Eén beroep is gegrond verklaard. Hiervoor wordt een partiele herziening in procedure gebracht. Voor het overige is het gehele bestemmingsplan onherroepelijk van kracht geworden. De structuurvisie moet. nog worden aangepast v.w.b. de woningbouwprogrammering en het kostenverhaal. Eind 2014 wordt deze wijziging in ontwerp voorbereid om daarna de zienswijze- en vaststellingsprocedure te starten. Planschade-uitkering is pas aan de orde wanneer de diverse planologische procedures voor de betreffende inbreidingslocaties zijn afgerond en eventuele planschadeclaims zijn toegewezen. Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

710520

Bestemm.plan Beschermd Stadsgezicht 2010

2010

L B

435.000

228.633

206.367

N

31-12-2014

Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

710521

Bestemm.plan Doornspijk& Hoge Enk 2010

2010

L B

305.000

93.313

211.687

N

31-12-2014

Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

710524

Bestemmingsplan de Giek

2014

L B

30.000

8.755

21.245

N

31-12-2015

Het bestemmingsplan voor woonwagencentrum De Giek heeft met ingang van 14 mei 2014 voor de periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan zal in de raadsvergadering van oktober worden behandeld.

12

Kredieten > € 25.000 Kpl

Omschrijving

Jaar

L/B

Financiele gegevens Raming Werkelijk Ruimte 110.000 4.717 105.283

Afsluiten J/N Datum N 31-12-2015

Toelichting

710525

Bestemmingsplan Broeklanden II

2014

L B

714601

Ovk. Oranjewoud inbreidingsloc. 't Harde

2007

L B

471.260

329.000

142.260

N

31-12-2014

Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

717603

Woningbehoefte onderzoek / Woonvisie

2013

L B

50.000

13.317

36.683

N

1-7-2015

In augustus 2014 is een start gemaakt met het opstellen van de lokale uitwerking. Dit proces wordt begeleid door een extern adviseur. Naar verwachting kan deze lokale uitwerking in het eerste kwartaal van 2015 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

744701

Programma 4 Krediet geluidswal 't Harde

745900

Energiebesparende maatregelen woningen

732019

Programma 6 Verkeersmaatregelen Eperweg en Z'zeestr

2006

L B

732021

Parkeren Plan ter Steeg

2008

733519

Beschoeiing havenkanaal 2013

734569

Gewerkt wordt aan het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Broeklanden’.

L B

-

742.803 -742.534

-742.803 742.534

N

31-12-2014

Overleg met Rijk over aanvullende werkzaamheden

L B

-

163.808 -118.843

-163.808 118.843

N

31-12-2014

Uitvoering loopt voorspoedig.

2.000.112

1.504.551

495.561

N

1-9-2014

Project kan worden nagecalculeerd.

L B

814.000 -79.000

927.426 -145.555

-113.426 66.555

J

1-9-2014

Afgesloten met een overschrijding i.v.m. meerwerk. O.a. snelheid beperkende maatregelen.

2013

L B

50.000

27.148

22.852

N

31-12-2014

Fietspad/ bereikbaarheid landbouwperc.

2002

L B

62.668

42.563

20.105

N

30-6-2014

Afrekening DLG is afgerond. Project kan worden nagecalculeerd.

734575

Opwaardering bushalten

2002

L B

66.599

228.768 -155.604

-162.169 155.604

N

30-6-2014

Wordt afgerond en nagecalculeerd

734585

60 km/uur buitengebied

2005

L B

85.041

70.067

14.974

N

30-6-2014

Wordt afgerond en nagecalculeerd.

734590

Herinrichting Molendorp 2e fase

2006

L B

880.650 -282.361

950.633 -156.021

-69.983 -126.340

N

31-12-2014

Project kan worden nagecalculeerd

734596

Herstructurering Omloop - Noord

2008

L B

163.805 -483.000

162.186

1.619 -483.000

N

1-6-2014

734600

Wegenlegger

2011

L B

34.000

29.000

5.000

N

31-12-2014

734601

Fietspad Bliksweg - Spijkerweg

2011

L B

77.892

55.194

22.698

N

30-6-2014

734605

Reconstructie Oosthoek fase 2

2013

L B

246.500

127.185

119.315

N

31-12-2015

Opdracht verleend. Uitvoering gestart in 1e kw 2014

Afgerond, wachten op afrekening Provincie

Financieel kan dit project worden afgerond. Wegenlegger moet nog worden voorgelegd aan Raad en worden gepubliceerd. Project is begin sept 2014 nagecalculeerd.

In voorbereiding.

13

Kredieten > € 25.000 Kpl

Omschrijving

Jaar

L/B

Financiele gegevens Raming Werkelijk Ruimte 328.000 12.449 315.551 -58.000 -58.000

734607

Onderhoud Nunspeterweg 2e fase

2013

L B

735010

Ondergrondse afvalsyst. buiten vesting

2010

L B

106.097

9.890

96.207

N

31-12-2014

735571

Revitalisering de Koekoek

2009

L B

1.799.000 -737.000

1.602.632 -713.021

196.368 -23.979

N

30-9-2014

735582

Renovatie/ reparatie riolering

2011

L B

1.480.000

1.401.707

78.293

N

31-8-2014

735590

Reconstructie Oosthoek 2 (riool)

2013

L B

92.750

90.673

2.077

N

31-12-2015

Is in voorbereiding.

743529

Renov. aula begraafplaats Bovenweg

2014

L B

155.000

124.737

30.263

N

31-12-2014

Gereed, onderhoudstermijn

720623

Programma 7 Cultuurhistorische beschrijving gemeente

2006

L B

32.500

38.317

-5.817

N

1-9-2014

720700

Verlichting vesting

2011

L B

50.000

35.396

14.604

N

31-12-2014

De 2e fase is in uitvoering. En de 3e fase is opgestart.

720701

Monumentale bruggen vesting

L B

127.000

37.503 -9.469

89.498 9.469

N

31-12-2014

720802

Herstel / restauratie Huis thoe Boecop

2011

L B

94.000 -30.000

42.139 -3.975

51.861 -26.025

N

31-12-2014

De kosten voor tijdelijke voorzieningen, onderhoud en constructieve aanpassing worden op dit moment geschat op € 700.000. Dit voorstel voor nieuw beleid is opgenomen in het MPB. Gedeelte uitgevoerd. Verder wachten op toekenning subsidie door RCE.

720803

Herstel / restauratie toren NH Kerk

2011

L B

92.000 -30.000

91.387 -24.480

613 -5.520

N

31-12-2014

752013

Werfhorstruiters/ parkeren DSV

2014

L B

75.000

75.000

N

30-9-2014

753255

Kulturhus 't Huiken

2013

L B

68.561

68.561

N

31-12-2015

Werfhorstruiters krijgen voor verbeteren van de huidige locatie € 12.000. Er moet wel door de Werfhorstruiters een verantwoording worden overlegd. Het restant word gebruikt voor het verharden van parkeerplaats bij DSV ‘61 Gereserveerd voor cofinanciering Kulturhus ‘t Huiken

753256

Onderhoud Dorps- en gem.schapsh.14

2014

L B

156.439

94.475

N

31-12-2014

Onderhanden

753331

Investeringen zwembadbassins

2014

L B

469.000

469.000

N

31-12-2014

Start renovatie na afloop zwemseizoen 2014.

711003

Programma 8 Vervangen stroomkasten

2010

L B

38.500

1.525 5.215

N

1-10-2014

61.964

36.975 -5.215

Afsluiten J/N Datum N 31-12-2014

Toelichting In voorbereiding.

Moment van aanwending is niet aan te geven. Het is afhankelijk van realisatie van bouwplannen of in bestaande situaties waar een ondergronds systeem gewenst is. Subsidie is afgerekend. Het portaal “hoogtebeperking” moet nog geplaatst worden. Werk is gereed, zit in onderhoudstermijn.

Is nagenoeg gereed en wordt in 2014 afgerond.

Uitgevoerd. Er wordt tot 2018 meer subsidie ontvangen voor het uitvoeren van overige werkzaamheden.

Financiële eindverantwoording vindt binnenkort plaats.

14

Kredieten > € 25.000 Kpl

Omschrijving

Jaar

L/B

713700

Bereikbaarheidvisie vesting Elburg

2002

L B

Financiele gegevens Raming Werkelijk Ruimte 55.792 51.147 4.645 -2.500 2.500

713704

Herinrichting WC 't Harde

2007

L B

67.073 -22.000

68.925 -8.963

-1.852 -13.037

N

31-12-2016

Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

713707

Bijdrage winkelcentrum 't Harde

2009

L B

2.910.000 -2.230.000

2.036.050 -1.580.000

873.950 -650.000

N

31-12-2016

Zie hiervoor de periodieke rapportages 'voortgang grote projecten'.

2003

L B

22.175

65.973

-43.798

N

31-3-2014

Zie 735571.

2009

L B

256.460 -241.460

261.808 -244.308

-5.348 2.848

N

31-12-2014

Het laatste deel van het project digitale beeldcollectie is nagenoeg afgerond

Loopt volgens planning

713702

758400

Inrichting bedrijventer. Koekoek

Programma 9 Virtuele studiezaal

Afsluiten J/N Datum N 31-12-2014

Toelichting Financiële eindverantwoording moet nog plaats vinden.

775061

Bedrijfsvoeringsparagraaf Digitalisering archiefbestand bouwvergunningen

2010

L B

43.675

9.075

34.600

N

31-12-2015

775066

Dakbedekking gemeentekantoor

2013

L B

100.000

90.567

9.433

N

1-9-2014

Opgeleverd.

775067

Zonnepanelen gemeentekantoor

2013

L B

100.000

100.999

-999

N

1-9-2014

Opgeleverd.

775069

Verbouw raadzaal

2014

L B

180.000

180.000

N

31-12-2014

Het definitieve ontwerp is gereed. Eind oplevering wordt medio december 2014 verwacht.

781200

Uitvoering RIE 2002-2005

2004

L B

37.267

18.340 -7.698

18.927 7.698

N

31-12-2014

Uitvoering gerelateerd aan de organisatieontwikkeling.

784015

EGEM krediet

-

L B

212.790

118.694

94.097

N

31-12-2014

Zie rapportage grote projecten per 1 juni 2014.

784019

BAG pre-audit

2011

L B

29.106

16.766

12.340

N

31-12-2014

Wordt in 2014 uitgevoerd.

784031

Digitaal zaakgericht werken

2012

L B

174.000

67.127

106.873

N

31-12-2014

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een projectplan en programma van eisen. Realisatie in 2015.

784040

I&A krediet 2013

2013

L B

238.925

167.032

71.893

N

31-12-2014

Loopt volgens planning.

15

16

Overzichten voor college Lopende investeringskredieten (< € 25.000)

Nog beschikbaar te stellen kredieten

Activiteitenplanning

17

Kredieten < € 25.000

Lopende investeringskredieten Kpl

Omschrijving

Jaar

L/B

(< € 25.000)

Financiele gegevens Raming Werkelijk

710522

Programma 3 Bestemmingsplannen Handboek

2010

L B

5.000

743521

Programma 6 Rieten kap begraafpl. Burcht

2008

L B

743522

Aanbrengen zijdeur begraafplaats Rondweg

2010

L B

713708

Programma 8 Hypoth. lening winkelcentrum 't Harde

715501

Programma 9 Cyclorama's

2014

L B

740716

Bedrijfsvoeringsparagraaf Beveiliging gemeentewerf

2011

775063

CV-ketel koepel gemeentekantoor

784017

J/N

Afsluiten Datum

Toelichting

2.852

N

31-12-2014

Dit onderdeel wordt eind 2014 afgerond.

9.125

9.125

N

31-12-2014

Uitvoeren in 2014

5.600

5.600

N

31-12-2014

Noodzaak nader bezien

29.500 -29.500

-29.500 29.500

N

31-12-2015

Dit betreft hypothecaire geldleningen aan de gemeente in het kader van de ‘constructie voor fiscale optimalisatie’ t.b.v. het centrumgebied ’t Harde.

14.000

6.150

7.850

N

1-7-2015

L B

23.800

21.902

1.898

N

31-12-2014

2011

L B

7.000

7.000

N

1-6-2014

Vervanging HRM systeem

2010

L B

15.000

14.356

644

N

31-12-2014

Uitgevoerd op deelgebieden. Dit loopt verder in 2014.

784020

EGEM training en opleiding

2011

L B

2.500

2.420

80

N

31-12-2014

Zie NUP voortgangsrapportage

784021

EGEM dienstverl. website

2011

L B

23.000

4.828

18.173

N

31-12-2014

Extra kosten voor de website en richtlijnen en gebruik PDC.

784024

NUP Grootschalige Topografie

L B

20.000

7.500

12.500

N

31-12-2015

Noodzakelijke software is deels aangeschaft.

784025

EGEM online berekening voorz.

L B

5.842

8.225

-2.383

N

31-12-2014

Gerealiseerd.

784026

EGEM dig.werken ext. proj. onderst.

2011

L B

20.000

4.050

15.950

N

31-12-2014

784027

EGEM digit. werken webintake

2011

L B

13.000

4.000

9.000

N

31-12-2014

In 2014 voor digitaal werken beperkt ondersteuning afgenomen voor 2 scanwerkplekken. In 2014 wordt de doorontwikkeling DIV vlot getrokken. Tot nu toe geen externe ondersteuning i.v.m. koppeling websitezakenmagazijn-Corsa afgenomen.

784035

BAG-WOZ optimalisatie (bomi)

2013

L B

13.000

16.999

-3.999

N

31-12-2014

L B

2.148

Ruimte

Voor de woonkernen zijn de cyclorama’s gemaakt. Voor het buitengebied zal dit in het voorjaar 2015 plaatsvinden.

Restant nodig voor beveiligen voormalige dienstwoning

Gelijk met raadzaal in koepel.

Is uitgevoerd.

18

Nog niet beschikbaar

Nog beschikbaar te stellen kredieten Afdeling Bouwen en milieu Jaar 2014 2010 2012 2014 2014

Nr. 4 13 21 10 15

Omschrijving investering Inbraakbeveiliging gemeentekantoor Vervangen ventilatoren werf Bodemsanering Oude Bleek CV-ketel begraafplaats Doornspijk Vervanging cv-ketel Museum

Krediet 31.500 12.000 210.000 4.300 35.000

Toelichting

Krediet

Toelichting

Afdeling Beheer Jaar

Nr.

2007 2007

16 27

Omschrijving investering Materieel: Vervanging 3 VW-pickup's Vervanging hout versnipperaar

2008 2008 2008 2008

4 17 18 75

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

2008 2010 2010

77 11 27

60.000 20.000 47.500

2008

85

Vervanging 2 kleine tractoren Vervanging Citroën Berlingo Vervangen cirkelmaaier Overige investeringen: Beregeningsinstallaties Doornspijk/ 't Harde

2011

56

Aanleg/verbeteren fietsverbindingen

94.869

2013

40

Inrichting uitbreiding begraafplaats 't Harde

2013 2013 2014 2014

43 44 11 12

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

2014

8

Investeringen conform BOR

697.054

2013-2014 2013-2014 2013-2014

-

Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering

510.000 133.000 25.000

2013-2014

-

Afkoppelen oude wijken

vrachtauto MAN Iveco-daily Renault-Kangoo bermvijzel

armaturen lichtmasten armaturen lichtmasten

60.000 22.000 98.500 41.250 12.500 10.000

29.225

265.000 30.000 45.000 22.000 33.000

1.911.000

Wordt in 2015 opgepakt. Is technisch nog in goede staat, noodzaak voor vervanging nog niet aanwezig. Wordt opgepakt in 2015 Wordt opgepakt in 2015 Vooralsnog na 2015 Niet meer van toepassing, afvoeren van de lijst. In voorbereiding Vooralsnog na 2015 Schuift in elk geval door tot 2015 Betreft restantkrediet dat was gereserveerd voor aanvullende voorzieningen kunstgrasvelden. Dit is niet meer nodig. Er zal binnenkort nader worden geadviseerd over evt. besteding van een deel van het krediet voor andere noodzakelijke voorzieningen op het sportpark ‘t Harde. Nadere besluitvorming na onderzoek knelpunten fietsnetwerk. Kredietaanvraag wordt voorbereid najaar 2014 Vervangen laatste armaturen binnenstad in voorbereiding. Daarna is de verlichting langs de rondweg aan de beurt op basis van technische levensduur. Ivm prioritering werkzaamheden wordt dit doorgeschoven naar 2015. Aanbesteding Oosthoek II, krediet aanvraag najaar 2014 Technische kwaliteit vvr is op orde. Mechanische rioleringen zal eind 2014 begin 2015 een aantal vervangingen ivm leeftijd worden gepland. Aanbesteding Oosthoek II, krediet aanvraag najaar 2014

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Jaar 2013

Nr. 47

Omschrijving investering Beveiligingscamera’s zwembad

Krediet 15.000

Toelichting

Krediet 70.000

Toelichting Volgens de laatste berichten, vindt de centrale BRP aansluiting pas in 2018 plaats. Dit leidt ertoe dat wij tenminste vier jaar de huidige applicatie blijven gebruiken, mits wij bij PinkRoccade als leverancier blijven. Zie opmerkingen bij ontwikkelingen 851. In overleg bepalen hoe verder.

Afdeling Facilitair Jaar 2014

Nr. 3

Omschrijving investering Burgerzaken applicatie GBA

19

Activiteiten planning

Activiteitenplanning Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Nr 3.1

Onderwerp Integrale herziening van bestemmingsplannen voor alle woonkernen en beschermd stadsgezicht

Specifiek Voldoen aan wettelijke eis om vóór 1 juli 2013 de ‘oude’ vigerende bestemmingsplannen te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de Wro

3.2

Bestemmingsplan Buitengebied

Vaststelling van een actueel planologisch regime voor het buitengebied

3.3

Planologische procedures voor VAB-locaties

Vaststelling planologische besluiten (planherzieningen) op verzoek van aanvragers

3.4

Bestemmingsplan voor de Veluwemeer-oever

Vaststelling van een actueel planologisch regime voor het Veluwemeergebied door vaststelling van een nieuw bestemmingsplan

3.5

Planologische procedures vmbo-locaties Elburg

Begeleiding / afronding planologische procedure voor de locatie Rehoboth

3.6

Realisering woningbouw Heidezoom

Overdracht aan ontwikkelaars van (resterende) gronden t.b.v. woningbouw; eventuele aanpassing van het plan i.v.m. woningmarktsituatie

3.7

Realisering woningbouw Vossenakker

3.8

Realisering woningbouw Doornspijk en Hoge Enk

Mogelijk maken van woningnieuwbouw in de woonkern Elburg door: afronding lopende procedures voor uitbreidingslocatie Vossenakker en overdracht grond in Vossenakker Zuid aan VOF Zondag / Mateboer Mogelijk maken van woningnieuwbouwplan Waterlanden I Fase 2 en realisering woningbouw op locatie Huisdijk resp. locatie Gerichtenweg

3.9

Bestemmingsplan Horstkamp en De Dijkjes

T.z.t. plan realiseren

Tijdgebonden De bestemmingsplannen zijn tijdig vastgesteld; tegen een aantal bestemmingsplannen lopen beroepsprocedures; bestemmingsplan Bedrijventerrein Broeklanden moet voor 28 april 2015 worden herzien Het bestemmingsplan is tijdig vastgesteld; er lopen nog beroepsprocedures; wellicht moet het plan worden gerepareerd; ook moet het plan mogelijk worden aangepast i.v.m. nieuwe provinciale regelgeving (omgevingsvisie en verordening) en windmolenlocatie Vaststelling planologische besluiten is afhankelijk van initiatiefnemers; begin 2014 wordt het VAB-beleid geactualiseerd/gewijzigd

Voorontwerp bestemmingsplan medio 2014 gereed voor vooroverleg en inspraak (na ‘passende beoordeling’); in ontwerp ter visie eind 2014; vaststelling door raad 1e helft 2015; Vaststelling bestemmingsplan voor woningbouw en Scola op locatie Rehoboth in 2014; planologische procedure Van Kinsbergenlocatie is afhankelijk van ontwikkelaar; locatie o.b.s. De Vrijheid komt t.z.t. vrij voor herontwikkeling. Overdrachtsovereenkomsten ondertekend zodra voldoende woningen zijn verkocht; verkoop kavels zodra de markt dit aantrekkelijk maakt; doorlopen planologische procedure afhankelijk van planwijziging; herziening exploitatieopzet in 2014 Afronding bestemmings- en exploitatieplan Vossenakker Noord in 2014; vervolgprocedure 2e uitwerking Vossenakker Zuid is afhankelijk van woningmarktontwikkelingen; herziening exploitatieopzet Vossenakker Z in 2014 Waterlanden 1e deel is in aanbouw; herziening exploitatieopzet Waterlanden in 2014; realisering locatie Huisdijk in 2014; voorbereidingen voor planologische procedure locatie Gerichtenweg vanaf 2014 Realisatie De Dijkjes en deel Horstkamp na 2019

Toelichting Zie de tabel “stand van zaken lopende kredieten” onder kostenplaats 710507 en 710519 t/m 710522.

Zie de tabel “stand van zaken lopende kredieten” onder kostenplaats 710513.

Tot op heden zijn er van de oorspronkelijke 23 VAB-locaties, 10 planologische procedures afgerond en is er voor 10 locaties een planologische procedure in uitvoering dan wel in voorbereiding. Van de 23 VAB-locaties gaan er 3 definitief niet door. Zie de tabel “stand van zaken lopende kredieten” onder kostenplaats 710512.

Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’.

Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’.

Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’.

Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’.

Woningbouw op De Dijkjes en een deel van Horstkamp is i.v.m. de woningmarktsituatie doorgeschoven na 2019. Wanneer t.z.t. tot realisering van het plangebied wordt overgegaan, zal nog een aantal geluidmaatregelen moeten worden genomen. In mei 2014 is de 3e herziening van het exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes door de raad vastgesteld.

20

Nr 3.10

Onderwerp Huisvestingsbeleid

Specifiek Actualiseren huisvestingsbeleid

3.11

Woonafspraken met woningcorporaties

Maken van en uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties

3.12

Uitvoering project “Gewoon Gemak”

Mogelijk maken dat ouder wordende mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen

2014

8.1

Realisering bedrijventerrein Broeklanden

Afhankelijk van verkoop van bedrijfskavels

8.2

Bedrijventerrein De Glinde

Versterking economische positie gemeente door aanleg nieuw bedrijventerrein in kern Elburg Versterking economische positie gemeente door creëren van planologische randvoorwaarden voor aanleg nieuw bedrijventerrein in de kern Doornspijk

8.3

Herstructurering centrumgebied ‘t Harde

Versterking detailhandelsstructuur ’t Harde

8.4

Vaststellen nieuw bestemmingsplan Kruismaten / herontwikkeling gedeelte bedrijventerrein Kruismaten Uitwerking / realisering stedenbouwkundige visie voor het havengebied Economische Zaken

Bedrijventerrein Kruismaten kwaliteitsimpuls geven, zodat een visueel aantrekkelijk, vitaal, eigentijds en rendabel bedrijventerrein ontstaat Versterking van de toeristische en economische potenties van het havengebied Versterking gemeentelijke economische structuur

Realisering van het plan in 2012 – 2016; fase 1 begin 2014 gereed; start fase 2 in 2014 Bestemmingsplan is vastgesteld; er loopt 1 beroepsprocedure; herontwikkeling is afhankelijk van marktpartijen Verkoop gronden is afhankelijk van marktpartijen; uitvoering fase 1 start in 2014 Afronden Normenkader Betere Dienstverlening deel 2 in 2014; actualisatie detailhandelsstructuurvisie, koopstromenonderzoek en visie op bestemming leegstaande winkelpanden in 2014

8.5 8.6

Tijdgebonden Vaststellen nieuwe (regionale) woonvisie 1e halfjaar 2014; vaststellen nieuwe (regionale?) huisvestingsverordening afhankelijk van landelijke wetgeving; opstellen beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten 2e kwartaal 2014; herziening/actualisering woningbouwprogrammering 1e kwartaal 2014 Woonafspraken 4e kwartaal 2014

Afronding bestemmingsplanprocedure in 2014

Activiteiten planning Toelichting Zie de tabel “stand van zaken lopende kredieten” onder kostenplaats 717603.

In het prestatiecontract 2011-2015 zijn afspraken gemaakt over de huurwoningvoorraad en processen daaromtrent. Deze worden jaarlijks gemonitord en vertaald in jaarafspraken. Eind 2014 zullen nieuwe jaarafspraken voor het jaar 2015 worden gemaakt. Met UWOON is overleg gevoerd over overname van het woonwagencentrum, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Met deze subsidieregeling is het mogelijk om een subsidie van maximaal € 500 te ontvangen voor een preventieve woningaanpassing. Dit jaar zijn er tot op heden 4 subsidies verstrekt. De boodschap van Gewoon Gemak wordt op diverse manieren en op verschillende momenten verspreid onder de doelgroep ouderen in Elburg. Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’. Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Doornspijk – De Glinde” is op 16 december 2013 gewijzigd vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt een beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 9 september jl. heeft de behandeling ter zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. De uitspraak wordt binnen 6 tot 12 weken na de zitting verwacht. Het beeldkwaliteitplan voor ‘De Glinde’ is op 30 juni 2014 door de raad vastgesteld. Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Zie hiervoor de periodieke rapportages ‘voortgang grote projecten’. Om de gemeentelijke economische structuur te versterken, is/wordt (mee)gewerkt aan o.m. de volgende projecten: “IkStartSmart”, “Normenkader voor bedrijven deel II” en de vestiging van een discountsupermarkt.

21

Nr 8.7

Onderwerp Promotiebeleid toerisme en recreatie

Specifiek Versterken / intensiveren van de promotie van Elburg als toeristengemeente

Tijdgebonden Uitvoeren beleidsnotitie promotiebeleid “Elburg steviger op de kaart” in 2014 e.v.; versterken promotie Elburg als Hanzestad;

8.8

Uitwerking Regionaal Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Versterking regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie

Participatie in de RNV-projecten 'revitalisering verblijfsrecreatie' en 'Vitale Vakantieparken; opstellen Actieplan Vitale Vakantieparken in 2014

8.9

Beleidsnota toerisme en recreatie

Versterking toeristische attractiviteit van Elburg o.m. door seizoen uitbreiding (meer activiteiten / evenementen in het toeristenluwe deel van het jaar)

2014 (i.r.t. nota promotiebeleid)

8.10

Binnenstad problematiek

Gecoördineerde aanpak van de binnenstad problematiek

2014 e.v.

Activiteiten planning Toelichting Meer dan de helft van de activiteiten is gerealiseerd, mede door de website “Ervaar Elburg”. Door constante inspanning van diverse partijen, in het bijzonder Museum Elburg, is de website het afgelopen jaar geklommen in de Googleranking. Waar mogelijk wordt verwezen naar deze website, die goed laat zien wat Elburg te bieden heeft. Ook dit jaar heeft de gemeente Elburg niet te klagen gehad v.w.b. ‘Free Publicity’. Een keer is meebetaald aan filmopnamen voor een uitzending van een vakantiemagazine. Sinds het voorjaar beschikt de haven over wifi. Evenementen staan uitgebreid benoemd op Ervaar Elburg, maar ook in de recreatiekrant. Door het voornemen om een Stichting Promotie Elburg op te richten in samenwerking met musea, recreatieondernemers en de WVE, wordt de promotie van Elburg beter afgestemd. Dit jaar is de Hanze fietstocht gelanceerd, in samenwerking met de gemeenten Hattem en Harderwijk. Er zijn dit jaar verschillende nieuwe evenementen gehouden in Elburg. Voor de promotie en marketing daarvan is subsidie verleend. In de regio wordt gewerkt aan het project “Vitale vakantieparken”. Per gemeente wordt een actieplan voor de verblijfsrecreatie opgesteld. Het projectplan is klaar en besproken. De komende maanden wordt het actieplan geschreven in samenwerking met de RNV. Door meer samenwerking, ook op lokaal niveau, worden toerisme en recreatie zoveel mogelijk gestimuleerd om op die wijze een economische spin-off te creëren. Elburg heeft nog steeds behoefte aan een elk weer voorziening. Hierin wordt voorzien in de stedenbouwkundige visie voor het Havengebied. Ook de behoefte aan meer verblijfsaccommodaties, blijft een aandachtspunt. Inmiddels is er een ondernemer die aan de Zuiderzeestraatweg met een binnenspeelplaats is begonnen. Daarmee wordt aan een grote behoefte voldaan. Helaas gaat Kerst in de Vesting dit jaar door organisatorische problemen niet door. De verwachting is dat hiervoor de komende maanden een oplossing wordt gevonden, zodat toeristen in 2015 weer van dit prachtige evenement kunnen genieten. De Vestingraad functioneert goed als adviesorgaan. Ook in 2014 beschikt de WVE over een ‘centrumadviseur’. Sinds 2013 beschikken de ondernemers in de binnenstad over een eigen budget voor stimulering van de lokale economie in de vorm van het ‘ondernemersfonds’. Dit fonds wordt gevoed uit de opbrengst van de reclamebelasting die van de ondernemers in de binnenstad wordt geheven.

22

Activiteiten planning Toelichting In 2014 is van de volgende exploitatieopzetten door de raad een herziene versie vastgesteld: Heidezoom, Vossenakker Zuid, Broeklanden, Waterlanden en Huisdijk. In het kader van het huidige Stads- en Regiocontract 2012 tot 2015 is aan Elburg een bedrag van € 1.445.000 toegekend voor: de aanleg van een nieuw parkeerterrein in/nabij het havengebied, de herinrichting van het huidige parkeerterrein bij de haven en de herinrichting van Museum Elburg. Het lijkt er op dat er in 2015 een nieuw Stadsen Regiocontract wordt opgesteld. Als dat zo is, zullen de voorbereidingen binnenkort worden gestart. Naast de uitbreiding van de jachthaven, zal ook uitvoering van het project Breedband dan worden opgevoerd voor cofinanciering. Op 2 oktober 2014 zal de eerste beheer audit plaatsvinden.

Nr 8.11

Onderwerp Grondbeleid

Specifiek In kaart brengen en beheersen risico’s grondexploitaties

Tijdgebonden 2014

8.12

Regiocontract 2015

Verwerven provinciale subsidies op basis van Regiocontract

Bijdrage aan glasvezelproject (provinciale investeringsimpuls) in 2014

9.1

Operationaliseren authentieke basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

Uitvoering beheeraudit in 1e kwartaal 2014

9.2

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Bijhouden en beschikbaar stellen van authentieke basisregistraties van adressen en gebouwen conform wetgeving Inrichten, bijhouden en beschikbaar stellen van authentieke basisregistratie grootschalige topgrafie

9.3

GIS

Actualiseren GIS beleid

Vaststellen Geo beleidsplan begin 2014

9.4

Juridische zaken

2014; opstellen verordening nadeelcompensatie afhankelijk van wetgeving

bv.16

Opbouw Geodatabase

Adequate en efficiënte afhandeling van bezwaarschriften; borgen (pre)mediation in organisatie Onderzoek, aanschaf en start implementatie Geodatabase.

Dit project voorziet in de transitie van de GBKN naar een BGT. De 1e tranche BGT moet in 2015 zijn afgerond, d.w.z. dat er dan een landsdekkend bestand moet zijn waarin de ligging van alle objecten is vastgelegd. Het verplicht gebruik van de BGT door de overheid gaat in op 1 jan. 2017. De werkgroep BGT begeleidt het project. De ontwerpfase is afgerond en we bevinden ons nu in de realisatiefase. Dit ligt op schema. In december 2013 is het nieuwe Geo beleidsplan vastgesteld. In 2014 e.v. vindt de implementatie daarvan plaats. V.w.b. de afhandeling van de bezwaarschriften lopen we op dit moment redelijk ‘in de pas’.

2014

Hier wordt in het najaar van 2014 mee gestart.

Specifiek Uitvoering geven aan taken ODNV op gebied van asbest door probleemgerichte benadering BSBm gebruiken als handhavingsmiddel

Tijdgebonden 1 november 2014 afgerond

Toelichting

Gevolgen voor eigen werkwijze vaststellen Gevolgen voor eigen werkwijze vaststellen Voorbereiden mogelijke fusie met OVIJ Afronden onderzoek overdragen overige Wabotaken Onderzoeken of vastgestelde deregulering werkt Onderzoeken of vastgestelde deregulering werkt

Eind 2014 Eind 2014 Eind 2014 Eerste kwartaal 2014

Invoering uitgesteld Invoering pas 1-11-14

Tweede kwartaal 2014

Laatste kwartaal zal een evaluatierapportage aan de raad worden aangeboden

2014 e.v.; afronding 1e tranche BGT in 2015 (eind 2015 moet er een landsdekkend bestand zijn waarin de ligging van alle objecten is vastgelegd)

Afdeling Bouwen en milieu Nr 4.1

Onderwerp Project ketenaanpak asbest

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Onderzoek gebruik bestuurlijke strafbeschikking milieu Mogelijke certificering BWT Wijziging Besluit omgevingsrecht Omgevingsdienst Noord Veluwe Omgevingsdienst Noord Veluwe

4.7

Evaluatie nieuwe bomenverordening

4.8

Evaluatie nieuw reclamebeleid

Eind 2014

Vierde kwartaal 2014

23

Nr 4.9

Onderwerp Concessie elektrisch rijden

Specifiek Mogelijkheden voor elektrisch rijden vergroten

Tijdgebonden Vierde kwartaal 2014

4.10

Duurzaam Elburg

Inzet samenwerkende bedrijven om meer woningen te verduurzamen

Vierde kwartaal 2014

4.11

Klimaatactieplan

Heel 2014

6.10

Verbouw aula Bovenweg

7.1 7.2

Aanpassen subsidieverordening cultureel erfgoed Gemeentelijk archeologiebeleid

Uitvoering geven aan klimaatdoelstellingen gemeente Afronden verbouw en gebruik 24uursrouwkamers evalueren Geheel herzien bestaande tekst en mogelijk integreren in algemene subsidieverordening Opstellen beleid hoe om te gaan met archeologie als beleidsveld

bv.4

Door ontwikkelen KCC

Inrichten themabalies met front officetaken, herinrichten hal, wijze van contact met backoffice bepalen

Eind 2014

Specifiek Nader onderzoek samenwerking in de uitvoering Opstellen meerjarenplanning incl. onderzoek 100% kostendekking De bedrijfsvoering op orde maken en voldoen aan de NEN 3140 en NEN 1010 Plan uit 1998 actualiseren c.q. vervangen

Tijdgebonden 2014

In regioverband onderzoek naar optimaliseren afvalinzameling Zie tabel C Afvalwaterketenplan

2014 e.v.

In regio verband onderzoek naar samenhangende vervoersvorm Inbreng leveren aan door provincie (+rws) op te stellen plannen In intergemeentelijk opstellen van een parkeernota incl. parkeernormen Afronden van het in 2013 gestarte project Op basis van de spendanalyse zullen nadere inkoopacties worden bepaald

2014

Activiteiten planning Toelichting Besloten is niet deel te nemen aan concessie, maar e.e.a. aan marktpartijen over te laten. Daartoe worden beleidsregels opgesteld in het laatste kwartaal van 2014. Er zijn meerdere bijeenkomsten met bedrijven geweest, waarin getracht wordt onderlinge samenwerking en een passend aanbod voor verduurzaming woningen tot stand te brengen. Projecten worden volgens planning uitgevoerd

Tweede kwartaal en eind 2014 Eind 2014 Eerste kwartaal 2014

Zal in het 4e kwartaal van 2014 opgepakt worden. In verband met de vele werkzaamheden rond Cultuurhistorie en Vliegveld Lelystad, zal het beleidsstuk in het laatste kwartaal van 2014 opgesteld worden.

Afdeling beheer Nr 6.1

Onderwerp Afvalwaterketenplan fase 2

6.2

Beheerplan haven

6.3

Bedrijfsvoering elektrische installaties

6.4

Beleid- en beheerplan openbare verlichting

6.5

Grondstoffenmanagement

6.6 6.7

Uitvoering gezamenlijk actieprogramma uit Afvalwaterketenplan Project basismobiliteit

6.8

Herinrichting N309/N310/viaduct A28

6.9

Parkeernota

bv.6 bv.7

Opstellen contractenregister Inkoopacties n.a.v. spendanalyse

2014

Toelichting Opdracht is verleend aan TAUW om dit onderzoek uit te voeren. In uitvoering. Concept gereed .

2014 voldoen aan normen.

In uitvoering. Afronding najaar 2014

2014 vaststellen plan

Ivm opstellen Basis Rioleringsplan en overige capaciteitsproblemen is dit stil komen te liggen. Concept kostendekkingsplan is gereed In uitvoering

2014 e.v.

2014 e.v. 2014 Afronding begin 2014 2014 e.v.

Doorlopend. Dit wordt opgepakt in het Afval Water Team zuiveringskring Elburg. Op initiatief en in overleg doorgeschoven naar 2015 In uitvoering Deze wordt in september in de raadscommissie besproken Gereed Wordt op dit moment regionaal opgepakt. Lokale acties moeten nog worden bepaald.

24

Activiteiten planning

Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Nr 1.12

Onderwerp AWBZ begeleiding

1.13 1.14

Voorbereiding transitie en transformatie jeugdzorg Experiment Jeugdzorg Dichtbij

1.15

Mantelzorgondersteuning

1.16

Welzijn nieuwe stijl

1.17 2.1

Uitvoering activiteitenplan volksgezondheid Passend onderwijs

2.2 2.3

Leerlingenvervoer Asbest

2.4 2.5

Scola van Kinsbergen Kulturhus 't Harde

2.6

Decentralisatie onderwijshuisvesting

5.1

Veiligheidsmonitor

7.3 7.4

Subsidies Dorps- en gemeenschapshuizen

7.5 7.6

Bibliotheek Sport

9.5

Wijkgericht werken

9.6

Implementatie toezichtsfunctie Streekarchivariaat

9.7 bv.8

Digitaliseren chartercollectie Elburg Onderzoek naar interne verhuizing eigen streekarchief

Specifiek Implementatie overgang begeleiding naar gemeente voorbereiden. Communicatie: o.a. publieksbijeenkomst. Scholing medewerkers. Voorbereiden decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten, in regionale samenwerking Vooruitlopend op transitie experimenteren met de nieuwe werkwijze voor de transitie Invulling geven aan waardering mantelzorgers, ondersteuning mantelzorgers onderdeel maken van regulier ondersteuningsproces. Informele ondersteuningsorganisaties ondersteunen om te komen tot een werkwijze. Mn gericht op herkennen en benutten eigen kracht en netwerk. o.a. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Afstemming passend onderwijs met transitie jeugdzorg Europees aanbesteden Opstellen beheersplannen en waar nodig sanering asbest Oprichten projectorganisatie, plan van aanpak PvA korte en lange termijn

Tijdgebonden 2014

Toelichting Ligt op schema.

2014

Ligt op schema. Nog veel te doen voor 2015.

2014

Ligt op schema. Eerste evaluaties worden gedaan. Rapportage valt in het 4dekwartaal 2014 te verwachten

Afstemming decentralisatie gelden onderwijshuisvesting Enquete onder bewoners over leefbaarheid en veiligheid Aanpassen algemene subsidieverordening Uitvoering nota dorps- en gemeenschapshuizen 2013-2016 Invulling taakstellende bezuiniging 2015-2016 Uitwerking regionale (RNV) subsidieprojecten Gelderland-Sportland Een algemeen jaarplan maken met kerntaken van de wijkcomités De resultaten uit het onderzoek naar de toezichtfunctie op de informatiehuishouding uit 2012 met behulp van het instrumentarium wat hieruit is voortgekomen implementeren. Digitaliseren en via website beschikbaar stellen Mogelijkheden onderzoeken om op begane grond gehuisvest te worden

2014

2014

Centrale aansturing van dit proces is moeizaam. Wel maken individuele organisaties een ontwikkeling door.

2013 - 2016 2014

Loopt t/m 2016. Loopt

September 2014-voorjaar 2015 1e helft 2014 (loopt door uit 2013)

Startbijeenkomst is geweest, loopt op schema Afgerond

2014 e.v. 2014 (loopt door uit 2013) 2014 e.v.

Loopt PvA is opgesteld en waar mogelijk in uitvoering. Zorgen over bezetting en exploitatie blijven Loopt

Uitvoering najaar 2014

Enquête is verstuurd, resultaten volgen in 2015

2014 2014 e.v.

Startbijeenkomst is gepland, loopt Afgerond, uitvoering loopt door

2015 - 2016 2014 - 2016

Rapportage en besluitvorming 4e kwartaal 2014 Loopt t/m 2016

1e kwartaal 2014

Is afgerond

1e helft 2014

Loopt nog door in 2e helft 2014

1e halfjaar 2014 2e halfjaar 2014

Afgerond Mogelijkheden worden in de gaten gehouden, wordt mogelijk meegenomen bij plannen rond de reorganisatie

Afdeling sociale en burgerzaken Nr 1.1

Onderwerp Nieuwe participatiewet

Specifiek Beleidsvoorbereiding, beleidskaders worden binnenkort vastgesteld. Aanpassen verordeningen.

Tijdgebonden Heel 2014, beoogde ingangsdatum wet is 1 januari 2015.

Toelichting Beleidsvoorbereiding middels regionale samenwerking en lokaal in volle gang. De wet treedt op 1 januari 2015 in werking.

1.2

Declaratiefonds

Beleidsvoorbereiding. Huidige verordening loopt tot 31-12-2014.

Laatste kwartaal 2014

Wordt meegenomen in herijking minimabeleid.

25

Activiteiten planning Toelichting Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe wet op 1 januari 2015 in werking treedt. Het informeren van cliënten, de beleidsvoorbereiding en het opleiden van medewerkers verloopt volgens planning. Inmiddels is duidelijk dat deze wijzigingen op 1 januari 2015 in werking treden. Het informeren van cliënten, de beleidsvoorbereiding verloopt volgens plan.

Nr 1.3

Onderwerp Nieuwe Wet maatregelen Wwb

Specifiek Beleidsvoorbereiding en implementatie nieuwe wet- en regelgeving: verplichte tegenprestatie, kostendelersnorm. Applicatie aan laten passen. Projecten opzetten.

Tijdgebonden Heel 2014. Beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2014.

1.4

Hervorming kindregelingen i.r.t. de Wwb

Beleidsvoorbereiding en implementatie nieuwe regelgeving. Applicatie aan laten passen.

Eerste helft 2014. Beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2014.

1.5

Regievoering en facilitering burgerinitiatieven sociale zekerheid

Regievoering en faciliteren van organisatie Vrijwilligersmarkt, keten schuldhulpverlening en samenwerking groepje uitkeringsgerechtigden

Heel 2014

Voorbereiding en overleg met organisaties zijn in volle gang voor de Vrijwilligersmarkt. In de keten schuldhulpverlening wordt vorm gegeven aan preventie, samen met Wiel, MDV en andere partners. Een pilotproject op een school is in ontwikkeling.

1.6

Inburgering

implementatie gewijzigde regelgeving

Heel 2014

1.7

Kanteling Wmo

Verder doorvoeren 'eigen kracht', meer algemene voorzieningen ipv individuele

Was- en strijkservice optimaliseren eerste helft 2014, nieuwe voorzieningen heel 2014

1.8

Hulp bij het huishouden

Nader beleid ontwikkelen om de kortingen op Hulp bij het huishouden op te vangen

Heel 2014

Gereed, laatste groep inburgeraars draait. De rest is over naar DUO. De was- en strijkservice draait goed. Er is ingezet op nieuwe algemene voorzieningen in samenwerking met het EBC, waarbij Wmo en participatie samen komen Vooralsnog blijkt het ontwikkelde beleid te voldoen.

1.9

Trapliften

Aanbesteding met regiogemeenten

Heel 2014

1.10

Klanttevredenheidsonderzoek

Afgerond voor september 2014

1.11

Inkoop product Begeleiding

Klanten bevragen over ervaringen gekantelde werkwijze Inkopen van de Begeleidingsdiensten die de gemeente per 1-1-2015 moet kunnen leveren, in samenwerking met RNV gemeenten.

9.16

Verkiezingen

Verkiezingen Gemeenteraad en Europees Parlement organiseren

19 maart en 22 mei 2014 zijn de dagen van de waarheid.

Onderwerp Doorontwikkeling kostentoerekening en kostendekkendheid rechten en bestemmingsbelastingen (laatste fase) Aansluiting Landelijke voorziening WOZ

Specifiek Beheren transparante kostenonderbouwing op dienstverleningsniveau. Productgerichte controle op kostendekkendheid Voorbereiden en optimaliseren WOZadministratie zodat de WOZ-audit tot een goed resultaat leidt.

Tijdgebonden a. Realisatie bij aanlevering urenraming 2015 (1e kwartaal) b. Uitwerking 1e halfjaar 2014

Waarstaatjegemeente.nl Actualisering programma-indeling van de meerjarenprogrammabegroting

Coördinatie uitvoering onderzoek Alle programma’s opnieuw bezien vanwege onevenwichtigheid als gevolg van ontwikkelingen bij het rijk en in het kader van de transities

1e halfjaar 2014 1e kwartaal 2014

Heel 2014

Loopt volgens planning. Gunning wordt in oktober verwacht. Gereed, met grote mate van tevredenheid over de gevoerde keukentafelgesprekken. Volgens planning. In oktober worden normaliter de contracten gesloten, zodat de begeleiding ook in 2015 gecontinueerd kan worden. Mooi resultaat! Beide verkiezingen zijn in organisatorische zin uitstekend verlopen.

Afdeling Financiën en personeel Nr 9.8

9.9

9.10 9.11

Voor 1 juli 2014

Toelichting Het format voor kostentoerekening en kostendekkendheid staat. Actualisering is als jaarlijks proces geborgd. De aansluiting op de LV is vertraagd. Op 1 juli 2014 was de eerste gemeente aangesloten. De Waarderingskamer coördineert de aansluiting van gemeenten en heeft onze gemeente ingedeeld voor het tweede kwartaal 2015. Gereed. Inmiddels heeft auditcommissie standpunt ingenomen dat 3D onder bestaand programma 1 komen te vallen als afzonderlijke beleidsvelden. MPB 2015-2018 wordt op dit moment opgesteld conform deze besluitvorming en de afspraken in het coalitieakkoord.

26

Nr 9.12

Onderwerp Collegeprogramma

9.13

Duurzaam ombuigen 2015-2019

bv.1

Organisatieontwikkeling

bv.2

Digitaal 2017

bv.3

Screening productenraming 2014, 2e fase

bv.9

Functiewaardering: 1. verweerschriften schrijven 2. Functieboek actualiseren.

bv.10

Implementatie en eerste uitvoering geactualiseerde R&O gesprekscyclus

Specifiek Raads- of coalitieprogramma vertalen in een collegeprogramma waarin de doelstellingen en activiteiten concreet en de effecten van het beleid afrekenbaar worden geformuleerd. Een nieuw traject duurzaam ombuigen starten, geënt op de 1e ronde. Scenario's in beeld brengen waar de nieuwe raad over gaat beslissen voor de voorjaarsnota 2015 Als afdelingshoofden en medewerkers meewerken en uitvoering geven aan de organisatieontwikkeling zoals vastgelegd in het verslag van de MTO themabijeenkomst organisatieontwikkeling op 3 oktober 2013 met als missie: SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR EEN LEEFBARE SAMENLEVING. In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. Hierop in Elburg anticiperen. Dit in samenhang met het onderwerp organisatieontwikkeling in deze activiteitenplanning en onze visie op intergemeentelijke samenwerking. Actualiteit van budgetten voor het jaar 2014 zijn getoetst aan werkelijkheid vanaf 2010. In de 2e fase worden grote afwijkingen met betreffende primaathouders besproken. Eventuele resultaten worden meegenomen bij de VJN c.q. primitieve begroting 2015. 1. Anders dan bij het oude functiewaarderingssysteem gaan wij zelf de verweerschriften schrijven en toelichten. 2. Actualiseringsprocedure aanpassen aan HR21 en functieboek actualiseren. Dit deels met terugwerkende kracht naar 2012 en 2013. Door invoering HR21 en resultaatgericht gedifferentieerd belonen wijzigt de inhoud van het IWP en geprekscyclus: organisatie breed opnieuw formuleren van resultaatafspraken per resultaatgebied., gebruik van HR21 competentieprofielen en indien nodig /gewenst jaarlijks beoordelen op resultaten en competenties. Zo mogelijk ook digitalisering van de R&O gesprekscyclus in Youpp

Tijdgebonden 1e halfjaar 2014

Activiteiten planning Toelichting Het collegeprogramma is opgesteld.

Start 2e kwartaal 2014, gereed eind 2014/begin 2015

Nog geen enkele activiteit hierin ontwikkelt. Vooralsnog ook geen noodzaak i.v.m. ‘dichtgespijkerde’ MPB 2015-2018.

Heel 2014

Op 8 juli 2014 heeft het college het voorlopig inrichtingsplan op hoofdlijnen vastgesteld. De directeur heeft opdracht gekregen het plan verder uit te werken.

Dit is een proces dat voor Elburg in 2008 is gestart met het EGEM project en vooralsnog vanwege het NUP project een looptijd heeft tot 1 januari 2015.

Zie NUP voortgangsrapportage

Februari-april 2014

Uitgevoerd.

1. Afhankelijk van de bezwaarschriften. 2. Start in het MTO van 18 december 2013.

De behandeling van de bezwaarschriften m.b.t. de invoering van HR21 is afgerond. De actualiseringronde 2014 is gestart en wordt naar verwachting dit jaar afgerond.

Heel 2014

In maart 2014 heeft iedere medewerker een workshop gevolgd waarin het formuleren van resultaatafspraken het doel was. In september 2014 vindt een evaluatie plaats. Het digitaliseren van de gesprekscyclus gaat in 2014 niet lukken. De pilot die hiermee wordt gedraaid op de afdeling Financiën en Personeel laat te wensen over. Bij de leverancier van YouPP zijn de problemen inmiddels kenbaar gemaakt en mogelijk biedt een volgende release uitkomst.

27

Nr bv.11

Onderwerp Beloningsbeleid

Specifiek B&W-advies voorbereiden voor gedifferentieerd beloningsbeleid

Tijdgebonden 1e halfjaar 2014

bv.12

Digitaal Handboek Financieel Beleid

Heel 2014

bv.13

Digitaliseren verkoopfacturen

bv.14

Waarneming controller

bv.17

Realisatie aansluiting NHR (Nederlandse Handelsregister)

Doel is het verzamelen van alle financiële spelregels in 1 digitaal handboek. Daarbij worden de bestaande regels getoetst op actualiteit, bruikbaarheid e.d. Waar nodig zullen voorstellen aan directie, college of eventueel raad worden gedaan. Net als inkoopfacturen de verkoopfacturen digitaal beschikbaar maken De gebruikelijke taken van de controller zoveel mogelijk waarnemen en zo mogelijk specifieke opdrachten van de directie uitvoeren. Een specifieke opdracht voor 2014 is het nader uitwerken van risicomanagement, hoe of wat wordt bij start traject bepaald. Onderzoek, aanschaf en technische realisatie koppeling NHR.

Activiteiten planning Toelichting B&W besluit gereed. In afwachting van behandeling in het najaars-GO. Het budget beloningsdifferentiatie is arbeidsvoorwaardengeld. Bij het akkoord over HR21 is in het GO afgesproken 2014 te gebruiken voor het uitwerken van het gedifferentieerd beloningsbeleid dat per 1 januari 2015 moet in gaan. Het budget is echter wel beschikbaar met ingang van 2014. In het overgangsjaar 2014 wordt nog gebruik gemaakt van de huidige instrumenten, waarbij een ruimhartige toepassing moet worden gehanteerd. Naar de huidige stand van zaken, een voordelig saldo van € 44.000 gebeurt dit laatste nog onvoldoende. In uitvoering. Het opstellen van het handboek is echter afhankelijk van de invoering van landelijke regelgeving en vernieuwingsimpulsen.

2014

Uitgevoerd.

Heel 2014, afhankelijk van voortgang organisatieontwikkeling

Taken worden nog steeds waargenomen.

2014

Voorbereiding tot implementatie zijn in gang gezet. Planning is dat de NHR in het vierde kwartaal 2014 operationeel is.

Toelichting Wordt afgerond half december Besloten is het contract voor 2 pagina’s weer met een jaar te verlengen; het informatieaanbod voor de voorlichtingspagina is nog zodanig van omvang dat niet met 1 pagina kan worden volstaan. Loopt.

Afdeling Facilitair Nr 9.14 9.15

Onderwerp Raadzaal koepel Toekomst gemeentepagina

Specifiek Herinrichting koepel tot raadszaal Bepalen of contract verlengd wordt

Tijdgebonden 2014 Gereed oktober 2014

bv.5

Invoeren zaakgericht werken

Plan 1e halfjaar 2014, aanschaf en inrichten/testen pakket of start invoering vanaf 2e halfjaar 2014 e.v.

bv.15 bv.18

Informatiebeveiliging Beleidsnota ICT 2014-2017

bv.19

Digitalisering bouwvergunningen

Beknopte beschrijving maken van zaakgericht werken en een projectplan voor invoering opstellen. Uit projectplan volgt fasegewijze invoering. Door ontwikkelen informatiebeveiliging In deze nota wordt ingegaan op de ontwikkelingen voor de komende vier jaar. Geprobeerd wordt om in te spelen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Per jaar vindt een vertaling plaats op onderdelen. Aanvragen, vergunningen en tekeningen digitaliseren in DMS. Onderzoek instellen naar zelf scannen i.v.m. kostenontwikkeling van het project.

2014 e.v. 2014

Loopt volgens planning. In concept gereed. De beleidsnota zal naar verwachting nog dit jaar worden vastgesteld.

2014-2016

Onderdeel monumenten gereed. Onderdeel overige vergunningen loopt.

28

Nr bv.20 bv.21

Onderwerp Intranet Technische realisatie binnengemeentelijk gebruik gegevens BAG

Specifiek Intranet vernieuwen Koppelen BAG applicatie met de Makelaarsuite

Tijdgebonden 2014 3e kwartaal 2014

bv.22

Doorgaande virtualisatie automatiseringsomgeving Implementatie hardeningsprocesssen/templates ICT (informatiebeveiliging)

Bestaande servers bij de vervanging virtualiseren. Hardeningsproces implementeren, zodat de gemeentelijke ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen. Geschikte brandblussysteem realiseren

2014 e.v.

Onderzoek aanschaf en vervanging actieve netwerkcomponenten en implementatie van VLans Uitfaseren X25 lijnen Overstap van Office 2010 naar Office 2013

2014

Organisatiebrede invoering van RES Workspace Manager waarmee beheer van werkstations centraal plaatsvindt. Applicaties die gebruik maken van Oracle migreren naar versie 11 Onderzoek naar informatie behoefte medewerkers

2014

bv.23

bv.24

Modernisering serverruimte

bv.25

Optimalisering gemeentelijke datanetwerk

bv.26 bv.27

Vervanging x25 lijnen Implementatie Office 2013

bv.28

Implementatie en optimalisatie RES Workspace Manager

bv.29

Uitfaseren Oracle 10

bv.30

Onderzoek interne communicatie

2014 e.v.

2014

2014 2014

2014 2014

Activiteiten planning Toelichting In uitvoering; heeft een relatie met bv.30. Loopt vertraging op i.v.m. aanbestedingstraject ter vervanging van de huidige BAG applicatie. Naar verwachting wordt de koppeling in 1e kwartaal van 2015 gerealiseerd. Loopt volgens planning. Het is een doorlopend proces. Hardening is gereed. Het is een doorlopend proces. Modernisering is grotendeels gereed. Realisatie van een brandblussysteem wordt verschoven naar volgend jaar. Loopt volgens planning. Dit jaar gereed.

In uitvoering. Op dit moment met de eerste stap bezig en dat is migratie van Google Apps naar Office 365. Het hele project wordt naar verwachting dit jaar gerealiseerd. Grotendeels gereed. De AutoCad (teken)werkplekken zullen in de komende maanden naar RES worden overgezet. Loopt volgens planning. Dit jaar gereed. In november vindt een breed medewerkerstevredenheid onderzoek plaats, waarvan het onderwerp interne communicatie deel uitmaakt.

29

30