2013 Najaarsrapportage

2013

Najaarsrapportage

Colofon

Productie: Informatie:

Gemeente Tilburg College

2 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Inhoud

Inhoud Inleiding 1 Resultaten 1.1 Sociale stijging Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.2 Vestigingsklimaat Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.3 Leefbaarheid Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.4 Bestuur Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 2 Specifieke onderwerpen

5 7

7

19

43

55

65

65 65 71 76 76 76 76 77

78

78 80

2.1 Bedrijfsvoering 2.1.1 Personeel en organisatie 2.1.2 Overige bedrijfsvoeringaangelegenheden 2.2 Budgettaire positie 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2013 2.2.2 Administratieve correcties Najaarsrapportage 2013 2.2.3 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2013 2.2.4 Reserves 3 Bijlagen 3.1 Begrotingsbijstelling 3.2 Afkortingenlijst

82

4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

3

Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Risico's Toelichting beleidsvoorstellen Investeringen Externe detacheringstarieven

Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Inhoud

4


Inleiding

Inleiding: In de najaarsrapportage kijken we vooral naar de voortgang van de activiteiten in de eerste helft van 2013. Het betreft activiteiten die we in de begroting 2013 hebben benoemd en die een bijdrage leveren in het bereiken van de bestuurlijke doelen en ambities. Centraal in 2013 staat voor ons doorpakken op de bestaande koers. Deze is uitgezet bij het coalitieakkoord en daarvan willen we dit jaar de resultaten voor een groot deel afronden. Het merendeel van de activiteiten ligt op schema, wat ons het vertrouwen geeft dat we de voorgenomen activiteiten ook succesvol kunnen afronden. Zichtbaar zijn de activiteiten rond grote infrastructurele projecten zoals in de Spoorzone de aanleg van de Burgemeester Brokxlaan, maar ook de start van de 1e fase van de verbreding van het Wilhelminakanaal. Met onze besluiten over het nieuwe armoedebeleid en het nieuwe model ondersteuning arbeidsmarkt, hebben we nieuwe randvoorwaarden gecreëerd voor resultaten in de nabije toekomst. Ook zien we de voortgang op basis van eerdere besluiten, zoals de tijdelijke invulling van de Spoorzone, de ontwikkelingen in de Piushaven, de uitgifte van bedrijventerreinen, het particulier opdrachtgeverschap, de wijkimpuls, de herstructurering van de vogeltjesbuurt en de inspanningen om de klanttevredenheid hoog te houden. Met vereende kracht werken we verder aan een andere overheid. Stappen zijn gezet, maar tegelijk zijn er nog stappen te gaan. Dit zien we onder meer terug bij de voorbereidingen van de transities in het sociale domein, de nieuwe manier van werken aan de stedelijk ontwikkeling, het creëren van meer ruimte voor burgerparticipatie, het wijkgericht werken en de organisatieontwikkeling Tilburg Transformeert. Deze najaarsrapportage laat ook zien dat de uitvoering (nog) niet bij alle onderdelen verloopt zoals gepland en onze aandacht nodig heeft. Dit geldt voor de maatregelen voor verbetering van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, onze majeure projecten Spoorzone, Binnenstad (waaronder het winkelgebied), het vlot trekken van de woningmarkt, de wijktoets, de aanpak veiligheid, het meerjarenprogramma en de inzet van het maatschappelijk vastgoed inclusief de sportaccommodaties en voetbalcomplexen. Het financiële beeld van deze najaarsrapportage laat een voordeel zien van € 7,8 miljoen euro. Dit resultaat is voor een groot deel veroorzaakt door voordelen uit tijdelijke budgetten voor invoering van nieuwe regelingen. Echter vaak gaat het hierbij om een invoering over meerdere jaren, terwijl de beschikbare budgetten eenmalig zijn. Waar dit het geval is doen wij aan de Raad het voorstel om deze voordelen over te hevelen naar 2014. Als de raad ons hierin volgt dan resteert een netto resultaat van € 3,5 miljoen. Dit bedrag is voor een groot deel terug te voeren uit de herberekening van de uitgaven voor de bijstand. Het gaat hierbij om een herberekening op basis van nieuwe cijfers over de middelen die wij hierbij krijgen van het Rijk. We hebben de risico's geactualiseerd. Het risicomanagement op de grondexploitatie is versterkt. Vooralsnog lijken de buffers afdoende om de risico's op te vangen.

5


Inleiding

6


Resultaten: Sociale Stijging

1. Resultaten

1.1 SOCIALE STIJGING Bestuurlijke prioriteiten

Sociale stijging ‐ Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Wijzigen model ondersteuning  Een nieuw ondersteuningsmodel arbeidsmarkt wordt in 2014 volledig doorgevoerd Opstellen implementatieplan NOMA n.a.v. raadsbesluit 2012  Opstellen plan van aanpak met totaalplanning;  Bepalen mijlpalen uitvoering. Lessen uit het Werkgeversakkoord omzetten in toepasbare instrumenten en deze implementeren (Werkgeversakkoord 2.0) Sluiten van arrangementen met bedrijven waar werkgelegenheid zit voor kwetsbare doelgroepen, dit om inschakeling van deze doelgroep op de arbeidsmarkt te realiseren.

Status

Het implementatieplan is gereed; wel later dan aanvankelijk gepland om de impact van het sociaal akkoord goed te kunnen wegen. De implementatie start dit najaar. We stellen voor een budget voor de implementatie naar 2014 over te hevelen.









De besluitvorming van de stuurgroep Werkgevers‐ dienstverlening over het plan van aanpak van de externe begeleiding is begin 2e kwartaal 2013 gerealiseerd. Op basis van deze aanpak geven we momenteel succesvol de samenhang en samenwerking werkende weg verder vorm; De regionale projectaanvraag Ontsluiting Werkzoekendenbestand is in het 2e kwartaal 2013 gehonoreerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierna is meteen met de uitvoering gestart. Het project eindigt in het 1e kwartaal 2014.



 



Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo  De transitie begeleiding is per 1 januari 2014 overgeheveld naar de Wmo Uitwerking van de in 2012 vastgestelde keuzenota Transitie AWBZ  Beleids‐ en netwerkkaarten voor gehele sociale domein (breder dan de 3D);  Proces voor communicatie met en voor burgers/stad/partners. Onderzoek uitvoeren naar effecten 'scheiden wonen en zorg' i.r.t. Wmo voorzieningen Rapportage over de effecten van de ontwikkelingen m.b.t. scheiden Wonen en Zorg, zodanig dat de effecten op Wmo voorzieningen bepaald kunnen worden.

Voor armoede en Wmo is een omgevingsanalyse gemaakt. Met de TiU zijn we in gesprek voor het maken van beleids‐ en netwerkkaarten. Ook is er in het 2e kwartaal gestart met het ontwikkelen van illustraties waarmee de transities in het sociale domein kunnen worden uitgelegd aan de burgers in de stad. Dit naar analogie van de animatiefilm die is gemaakt voor jeugd.



Het college heeft in augustus 2013 een informatienota besproken waarin de mogelijke effecten voor Tilburg m.b.t. 'scheiden wonen en zorg' in relatie tot de Wmo voorzieningen beschreven staan. Dit traject is volgens planning afgerond. De decentralisatie Wmo/Awbz wordt volgens de lijnen van het procesplan uitgewerkt in samenhang met de andere transities in het sociale domein. We voorzien besluitvorming over de Tilburgse uitwerking van de decentralisatie in het college in het najaar van 2013. Gezien de vertraging van de decentralisatie AWBZ naar Wmo stellen we voor een deel van het invoeringsbudget naar 2014 over te hevelen.





Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Transitie Jeugdzorg  De transitie jeugdzorg wordt in de periode 2014 ‐ 2016 gefaseerd ingevoerd

Status



Uitvoering geven aan het vastgestelde Het functioneel ontwerp is in de colleges van B&W vastgesteld. Plan van Aanpak Transitie Jeugdzorg, Het regionaal beleidskader voor de transitie Jeugdzorg is nu in waarbij in 2013 onder andere het voorbereiding en wordt naar verwachting eind 2013 door de regionaal programma van eisen raden vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan het definitief wordt vastgesteld en het Plan transitiearrangement, waarin o.a. beschreven staat hoe zorg van Aanpak voor 2014 wordt wordt gecontinueerd aan de huidige cliënten. vastgesteld. In 2013 wordt de Ook voor deze decentralisatie hebben we een voorstel methodiekontwikkeling, het nieuwe opgenomen om invoeringsbudget naar 2014 over te hevelen. sturingsmodel en de organisatie van de zorg voor jeugd verder uitgewerkt, waarbij ook de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt betrokken. Ook zal in 2013 besluitvorming plaatsvinden over de overdracht van enkelvoudige ambulante jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten in de regio.  Besluit Functioneel ontwerp Jeugdzorg;  Vastgesteld beleidskader Plan voor Jeugdhulp. Ontwikkelen van een visie op en een aanpak om de ondersteuningspotentie, zelfoplossend vermogen en de kracht van de samenleving te versterken  De realisatie van deze visie gebeurt in specifieke zin langs drie lijnen: visieontwikkeling civil society, ontwikkelen en uitrollen visie op ondersteuning dichtbij en visieontwikkeling in relatie tot wijkgebonden sociale accommodaties nieuwe stijl In 2013 beschikken we over een visie In het najaar maken we een procesvoorstel om aan de hand van Civil Society en een concrete concrete voorbeelden het gesprek te voeren met burgers, werkagenda op basis van de resultaten professionals en politiek. Er komt geen apart visiedocument van de verkenning. maar we laten dit onderdeel zijn van de visie op Deze visie en agenda zullen gevolgen burgerparticipatie en de bijbehorende werkagenda. hebben voor instrumenten als vrijwilligerswerk, wijk‐ en buurtwerk, beheer wijkaccommodaties, maar ook sport en cultuur, welke veel bewuster en doelgerichter ingezet kunnen worden om de civil society te versterken. Ook het vanuit het veld te ontwikkelen initiatief voor een vrijwilligerswerkplaats (motie 005, TT 2040) kan een bouwsteen zijn voor het verder versterken van de civil society Vastgesteld position paper en werkagenda. Met de werkagenda willen we lerenderwijs onze visie op de civil society gedachte opbouwen en versterken.





Activiteiten gepland 2e kwartaal Ondersteuning Dichtbij bestaat uit een aantal onderdelen: de toegang voor ondersteuningsvragen, ketencoördinatie en persoongerichte aanpak (PGA).  Start 6 pilots; eerste bevindingen gedeeld met college en raadscommissie voor de zomer;  Plan van aanpak deskundigheids‐ bevordering gereed;  Opzet voor Monitoring basisstructuur gereed;  Evaluatie proeftuin Gezinsmanagement. De activiteiten uit het maatregelenprogramma wijkgebonden sociale accommodaties zullen vanaf 2013 worden uitgevoerd. Opstellen planning en mijlpalen 2013 Vaststellen position paper en innovatie‐ agenda. De agenda gaat in ieder geval pilots bevatten op het gebied van welzijn (wijk‐ en buurtcentra, MFA's) en sportaccommodaties

Gerealiseerd t/m juli 2013 De raad is in juni 2013 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang, waaronder de 6 pilots die lopen. In regionaal verband is een aantal instrumenten ontwikkeld (quick scan, intergrale vraaganalyse) die in de pilots getest worden. In overleg met de belangrijkste partners wordt nu vorm gegeven aan deskundigheidsbevordering, mandaten, ketencoördinatie en wijze van monitoring. Er is gestart met de voorbereidingen voor een programma van eisen frontlijn en lichte ondersteuning voor 2014. Het college heeft op 25 juni 2013 besloten de pilot gezinsmanagement te continueren in 2013 en 2014.

Het college heeft op 17 september een besluit genomen over de uitgangspunten om te komen tot toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed. Dit besluit wordt op 30 oktober met de raad besproken en daarna zal er een raadsvoorstel ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Status





Sociale stijging ‐ Werkgelegenheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, toename werkgelegenheid  Periode 2012‐2016: Significante toename van het aantal ondersteuningstrajecten bij niet‐publieke werkgevers ter bevordering van arbeidsparticipatie  Toename van 5.000 extra arbeidsplaatsen in de collegeperiode 2010‐2014 Strategisch Arbeidsmarktbeleid We wachten momenteel op de verdere uitwerking van het sociaal akkoord. Vooruitlopend hierop zijn we al wel over de  Realiseren van samenhang en band van NOMA aan de slag met vernieuwing van de synergie tussen diverse arbeidsmarktorganisatie. De strategische positionering van de ontwikkelingen op het terrein van Diamant‐groep is ook onderdeel van de gesprekken in het arbeidsmarktbeleid; college en met de samenwerkingspartners. De netwerkkaart is  Opstellen notitie m.b.t. de gereed en het contractmanagement geoptimaliseerd. mogelijkheden voor uniformering en stroomlijning contracten met de De implementatie van het regionaal actieplan verloopt conform planning, onder aansturing van de regionale Diamant‐groep;  Implementatie van de voorgestelde programmamanager. De voortzetting van de financiering hebben we geborgd via de begroting Hart van Brabant 2014. activiteiten in het regionale actieplan;  Voorstel voor structurele financiering en voortzetting van het programma.





Activiteiten gepland 2e kwartaal Verdere uitvoering van regionale coördinatie en samenwerking werkgeversbenadering o.b.v. acties en resultaten 2012 Stimuleren financiële zelfredzaamheid bij 60 MKB‐bedrijven en kleinbedrijf ter behoud van 275 arbeidsplaatsen. Succesvolle start van 115 nieuwe bedrijven waarvan 65 vanuit uitkering:  30 WWB'ers  35 WW'ers Afronding beleidsontwikkeling Ondernemen naar Vermogen. Uitvoering Ondernemen naar Vermogen met 30 WWB‐klanten

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status  Inmiddels stimuleren we de financiële zelfredzaamheid van 53 MKB‐bedrijven en kleinbedrijf, waarmee we 370 arbeidsplaatsen weten te behouden.  Door de aangepaste wet‐ en regelgeving blijft het aantal gestarte WW'ers achter bij de oorspronkelijke verwachting en zijn er meer WWB'ers gestart met hun eigen bedrijf (medio augustus  2013: 27 personen).  e Het beleid rondom Ondernemen naar Vermogen is begin 3  kwartaal afgerond en in uitvoer genomen.  Het aantal WWB'ers dat met Ondernemen naar Vermogen wordt bediend wordt gehaald. Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, afname werkloosheid  De ontwikkeling van het aantal WWB‐ers (18‐65 jaar) houdt in Tilburg minimaal gelijke tred met kringgemiddelde van de gemeenten aangesloten bij de benchmark WWB  Het (jeugd)werkloosheidspercentage daalt in Tilburg jaarlijks sterker dan in andere B5‐gemeeenten Uitvoering van activiteiten conform het Momenteel wordt een collegenota voorbereid waarin we de bestedingsplan Participatiebudget realisatie van het bestedingsplan presenteren. Er is momenteel 2013. sprake van onderrealisatie van het P‐budget. In deze nota worden voorstellen gedaan om deze middelen alsnog in te zetten. Uitwerken en inzetten plan van aanpak  Op 29 januari 2013 heeft het college van B&W besloten het Jeugdwerkloosheid (impuls regelvrij vorige actieplan jeugdwerkloosheid (2009) onafgebroken fonds jeugdwerkloosheid) voort te zetten in 2013 en 2014. Dit naar aanleiding van de presentatie van de resultaten tijdens de regionale  Opleveren plan jeugdwerkloosheid; conferentie Hart van Brabant eind 2012. In maart 2013 heeft  Start implementatie plan het Rijk bekend gemaakt dat als gemeenten in aanmerking jeugdwerkloosheid; willen komen voor cofinanciering vanuit het Rijk voor hun  Projectaanvraag regionale aanpak jeugdwerkloosheid, centrumgemeenten vóór 1 juli beleidsaanpak jeugdwerkloosheid. 2013 een regionaal plan van aanpak jeugdwerkloosheid  moeten indienen bij de programmaraad. Dit plan heeft de  gemeente Tilburg namens de regio Hart van Brabant eind  juni 2013 ingediend;  Enigszins vertraagd ten opzichte van de voorjaarsrapportage besluiten wij in het 4e kwartaal over de (lokale) adviesnota "Offensief Jeugdwerkloosheid". Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt (TT2040 motie 010). Aangepast leren. Beter vormgeven en toegankelijkheid informatie. Startersbeurs. Een leven lang leren: binnenhalen Europese en rijkssubsidie Het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek naar de  Aangepast leren e ontwikkeling van een eerste aangepast leerprogramma is In de 1 helft van 2013 vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. Op vertraagd. We verwachten de start van de implementatiefase op z'n vroegst eind 4e kwartaal 2013. basis van de uitkomst van het onderzoek bepalen de deelnemende partijen de verdere implementatie;



 

  

     

    



Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Op dit moment vinden op regionaal niveau de voorbereidingen  Beter vormgeven en toegankelijkheid informatie. In 2013 plaats om per sector aanvragen in te dienen voor de zal de informatiestructuur sectoraal sectormiddelen die minister van SZW beschikbaar heeft gesteld. Ook worden sectoranalyses uitgevoerd om meer inzicht te beter worden vormgegeven en krijgen. Daarnaast loopt voor de hele provincie en specifiek voor ontsloten. Hiertoe wordt o.a. de de regio Midden Brabant een onderzoek naar een betere arbeidsmarkt¬ informatie van het sectorale arbeidsmarktrapportage/monitor. UWV gebruikt;  Sinds de invoering (vanaf 1 juli 2013 in de regio Hart van  Startersbeurs Brabant) zijn al 46 mensen aan de slag gegaan op een In het 1e kwartaal van 2013 wordt  startersbeurs en hebben 3 van hen inmiddels een baan de startersbeurs gelanceerd; gevonden.   De aanvraag voor de rijkssubsidie wordt momenteel voorbereid.  Een leven lang leren De gemeente probeert in 2013 samen met de provincie en andere Brabantse steden in aanmerking te komen voor Europese subsidie (OPZuidregeling) gericht op het omscholen van zittend personeel. Daarnaast probeert de gemeente samen met ROC en UWV in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie gericht op het creëren van informatieverstrekking op 1 punt in de regio. Verkennen initiatief tot oprichten Het Fontyslectoraat van het talencentrum werkt aan een onderwijslab (TT2040 motie 007). Nog voorstel om samen te kunnen werken in programma's om nader te bepalen in overleg door taalachterstanden weg te werken. Dit zal het eerste onderwerp gemeente en onderwijsinstellingen zijn van het onderwijslab. Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, toename binden van studenten  Periode 2012‐2016: Een groei van het aantal afgestudeerden dat gebonden wordt aan Tilburg van 5%, gerelateerd aan het aantal studenten, ten opzichte van 2011 Verduurzaming van diverse projectmatig ontwikkelde onderdelen uit uitvoeringsprogramma Tilburg Studentenstad, met eigenaarschap van derden  Vertraagd ten opzichte van de voorjaarsrapportage wordt in het  Opleveren nota Kennis en Hoger najaar 2013 de nota Kennis en Hoger Onderwijs aan het college Onderwijs; voorgelegd. Deze is afgestemd met de betrokken instellingen voor hoger onderwijs. In de zomer 2013 heeft het kennisevenement Summerwise  Ontwikkeling kennisevenementen i.s.m. het Hoger onderwijs in relatie plaatsgevonden in Spoorzone013. tot 2018 culturele hoofdstad. Start van project waarin het midden‐ en De MKB‐traineeships worden onderdeel van het TalentShip kleinbedrijf via traineeships programma van 'Cardan' en 'Linq Werkt'. We hebben de dekking van de gemeentelijke bijdrage hieraan geregeld. Het is de kenniswerkers aan zich gaat binden ambitie om TalentShip uiteindelijk ook te koppelen aan Brabant (vergroting arbeidsmarkt) i.s.m. Talents (van Brainport Development). Cardan, Collegia en provincie Noord Brabant  Financiële dekking van het concept;  Aansluiting bij plannen Arbeidsmarkt (Pact Brabant);  Start project MKB‐traineeships.

    



 

   



Activiteiten gepland 2e kwartaal Organisatie van serie Career Events (fysiek en digitaal), in samenwerking met Brainport en provincie Noord‐ Brabant Concept en uitvoering 1e editie in Eindhoven. Aansluiting van alle stedelijke kennisinstellingen bij aanpak ondernemerschap voor hoger opgeleiden  Opleveren businessconcept bedrijfsverzamelruimte voor kennisintensieve en creatieve starters;  Start implementatie ruimtelijk‐ en beheersconcept met Hoger Onderwijs en dienstverleners op het terrein. Structurele voortzetting deelname Expat Centre Brabant (ECB), te beginnen met de periode 2013‐2014

Benutten businesscases netwerk‐ en structuurversterking voor nationale (Topsectorenbeleid EL&I) en Europese (EU2020) programma's in 2012 en 2013 Deelname aan gemeentelijke werkgroep Lobby en gemeentelijke taskforce Europa. Nieuw beleid t.a.v. positionering en marketing Tilburg als studentenstad o.b.v. gemeentelijk Citymarketingplan en in afstemming met TiU, Fontys en Avans Herziene marketingstrategie i.o.m. instellingen Hoger Onderwijs.

Gerealiseerd t/m juli 2013 In juni 2013 vond onder leiding van Brainport in Eindhoven de kick‐off van het Career Event plaats. Op basis van de resultaten van deze kick‐off bereiden we de Tilburgse editie in 2014 voor.

Status



De uitwerking van de businesscase voor bedrijfsverzamelruimte voor kennisintensieve en creatieve starters is enigszins vertraagd. We nemen deze opgave mee in het scenario voor een beter gestroomlijnde ondernemersondersteuning (advisering en financiering) die we in de 2e helft van 2013 ontwikkelen. In het 4e kwartaal 2013 gaan we hierover in gesprek met de commissie Vestigingsklimaat (toezegging Perspectiefnota 2014). Het beheersconcept geeft uitvoering aan de verbeterde ondernemersondersteuning. Na het gesprek met de commissie Vestigingsklimaat start de implementatie.



Het businessplan van Expat Centre South (ECS) is gereed. Hierin zijn de aandachtspunten uit de evaluatie van de dienstverlening meegenomen. Daarnaast hebben we een platform internationalisering ingericht dat jaarlijks activiteiten voor expats organiseert. Hierin zijn ook het ECS en stakeholders uit de stad vertegenwoordigd. Het gemeentelijk lobbyprogramma is vastgesteld.



In het 2e kwartaal 2013 hebben we de marketingstrategie i.o.m. de instellingen voor hoger onderwijs herzien. Dit heeft o.a. geresulteerd in de hernieuwde website www.tilburgstudentenstad.com.







Sociale stijging ‐ Bevorderen Zelfredzaamheid en meedoen Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers  De ontwikkeling van het aantal WWB‐ers laat voor 2013 een stijging van het aantal klanten zien op de treden van de participatieladder  De gemiddelde verblijfsduur in de bijstand van klanten tussen 18 en 65 jaar houdt minimaal gelijke tred met het kringgemiddelde van de gemeenten (benchmark WWB); daarnaast wordt de mutatiegraad in de bijstand gemeten  Toename van de deelname aan de meedoenregeling naar 7.000 personen (eind 2012)  Toename van participatie door inkomensgroep tot € 1.300,‐ aan minimaal één van een viertal voorzieningen van 42% van de doelgroep (in 2007) naar 50% (eind 2012) Beleidsnota met contouren voor een De beleidsnota 'Meedoen en Sociale stijging' is door het college stedelijke ondersteunings‐ en vastgesteld. participatiestructuur voor kwetsbare burgers met een PvE voor 2014 e.v. Vrijwilligerswerkplaats (TT2040 motie Dit wordt via het programma van eisen Sociaal Werk 2014 een 005). Uitvoering werkagenda Civil opdracht aan Contour de Twern. Society. Doorontwikkeling infrastructuur voor vrijwilligers op wijkniveau in kader nieuw programma van eisen Sociaal Werk 2013. Realisatie wijkwerkplaats onder trekkerschap veld, burgers en burgerorganisaties Vergroten zelfredzaamheid van daklozen en deelname aan het maatschappelijk leven  In 2013 zijn vrijwel alle daklozen in een traject ondergebracht.  Van het aantal opgevangen daklozen is voor 80% van deze groep passende huisvesting en zinvolle dagbesteding geregeld.  Percentage van het aantal aangemelde cliënten bij bemoeizorg dat naar zorg is toegeleid.  Percentage van het aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang waarvoor doorgeleiding/trajecten zijn geregeld. In 2013 wordt naar verwachting gestart De afgelopen periode zijn de hoofdlijnen voor het nieuwe met de herontwikkeling van de huidige beleidskader 'Vangnet en doorgeleiding' beschreven. Wij hebben locaties Traverse (n.a.v. besluitvorming een ontwerpbesluit genomen over de hoofdlijnen van het huisvesting 4e kwartaal 2012) om de nieuwe beleid. Na behandeling in de commissie Sociale Stijging kwaliteit van de opvang te verbeteren. volgt bespreking met externe partijen. Ook wordt gestart met re‐allocatie van De evaluatie van het stappenplan maatschappelijke gevoelige een aantal Novadic Kentron voorzieningen is gestart en de externe stadsbrede voorzieningen (hieronder valt ook de begeleidingscommissie is gevormd. De eindrapportage medicinale heroïneverstrekking), dit na verwachten we in het najaar. een nieuwe afweging over locaties in het 3e kwartaal van 2012. In 2014 loopt De plannen voor herontwikkeling van de locaties van Traverse het huidige Stedelijk Kompas af. In 2013 worden op dit moment uitgewerkt door Tiwos. Er is inmiddels zal een nieuw Stedelijk Kompas worden een principeverzoek ingediend door Tiwos. ontwikkeld (kadernota). Ook zal in 2013 Novadic‐Kentron en GGz Breburg hebben een vlekkenplan een nieuwe regiovisie voor Vrouwenopvang worden ontwikkeld. In gepresenteerd voor de invulling van de locatie Jan Wier. Het beheeroverleg loopt en vanuit dat overleg worden diverse 2013 zal onderzocht worden hoe het Steunpunt Huiselijk Geweld binnen het maatregelen op het gebied van beheer uitgevoerd. Met de verschillende partijen stellen we het beheerprotocol op en Zorg‐ en Veiligheidshuis kan worden worden samenwerkingsafspraken gemaakt. gepositioneerd  Opstellen beheerplan/samenwerkings‐ overeenkomst;  Discussienota is besproken met extern betrokkenen in de stad en de regio en vastgesteld.

 





Sociale stijging ‐ Armoede Activiteiten gepland 2 kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft  Het aantal Tilburgers dat in armoede leeft is procentueel lager dan in andere vergelijkbare steden.  Tussen 2010 en 2013 is de oververtegenwoordiging van niet‐westerse allochtonen binnen de doelgroep met 10% afgenomen. N.a.v. de evaluatie worden de acties De nieuwe kadernota Armoede is in september door de raad 2012 doorgezet in 2013. Nieuwe vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt in het 4e kwartaal kadernota en uitvoeringsplan wordt in van 2013 vastgesteld door het college. Het Ondersteuningsfonds 2013 vastgesteld, en start met wordt voortgezet tot 1 januari 2014. uitvoering. Met het eventuele restant De nieuwe collectieve zorgverzekering is van kracht. uit 2012 willen we het Ondersteuningsfonds in 2013 voortzetten  Opstellen visie;  Vaststellen kadernota in de raad;  Omvorming collectieve zorgverzekering. e

Status



Sociale stijging ‐ Impulswijken Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Verbeteren sociaal economische positie van mensen in de vijf impulswijken: ‐ Jongeren doen het goed op school en halen een diploma (leren) ‐ Elk huishouden heeft een kostwinner (werken) ‐ Inwoners leven boven de armoedegrens (armoede bestrijden)  In 2014 is 50% van de huidige populatie aan werkzoekenden in de impulswijken Groenewoud, Kruidenbuurt en Stokhasselt uitgestroomd naar werk.  In 2018 doen alle kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 17 jaar uit een gezin met een minimuminkomen in de impulswijken mee aan het ontwikkelen van hun talenten en het opbouwen van sociale netwerken.  In 2014 maakt 90% van de huishoudens waarin iemand woonachtig is met een leeftijd van 65 jaar of ouder én met een minimuminkomen (tot 110% van het sociaal minimum) gebruik van minimaal één van de gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen.  Vanaf het schooljaar 2011‐2012 neemt het aantal nieuwe VSV‐ers in de vijf impulswijken procentueel in gelijke mate af als in de stad.  Alle basisscholen in de impulswijken voldoen jaarlijks aan de prestatienorm van de Inspectie van het Onderwijs. Aan de doelen wordt gewerkt middels Tot 1 april 2013 was er een kwantitatieve norm van 350 een naar impulswijk gedifferentieerd gesprekken opgenomen vanuit het Tilburg Akkoord. Dit aantal pakket aan maatregelen, neergelegd in gesprekken is behaald. M.b.t. het uitstroomresultaat jobcoaches wijkgebonden impulsplannen en liggen we op koers. activiteitenplannen. Bijstelling is mogelijk, bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van het databoek. De indicator Voortijdig School Verlaten dient geactualiseerd te worden  Verbindende Schakels: Ontwikkel‐ perspectief van 350 klanten in de 5 impulswijken (Stokhasselt, Kruidenbuurt, Groenewoud, Groeseind/Hoefstraat en Trouwlaan/Uitvindersbuurt) in kaart;





Activiteiten gepland 2e kwartaal  2 jobcoaches ook in 2013 actief in Groenewoud en Stokhasselt. Voortzetting in Kruidenbuurt. Resultaat: 30 fulltimers en 30 part‐ timers aan de slag.

Gerealiseerd t/m juli 2013

Status

Risico's Hieronder staan de gewijzigde specifieke risico's vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4. Daar zijn ook een aantal algemene risico's, veelal samenhangend met wijzigingen in wet‐ en regelgeving, opgenomen voor het programma sociale stijging. Dit betreft risico's die samenhangen met de drie decentralisaties, de ontwikkeling van het macrobudget voor het I‐deel en een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang. In de bijlage worden deze uitgebreid toegelicht. Volg Risico Kans van Incidenteel (I) Bedrag Status nr. optreden Structureel (S) (x € 1.000,‐) 3. Doordecentralisatie buitenonderhoud primair Hoog S 1.500 Nieuw onderwijs. Positieve risico's: 29. Rijksbijdrage I‐deel 2011/2012 (positief risico)

Midden

I

> 2.500

Vervallen

3. Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs De rijksoverheid heeft het voornemen om de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over te dragen aan de schoolbesturen. Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid nog bij de gemeente. Om deze overheveling mogelijk te maken wordt er een budget uit het gemeentefonds gehaald en via een lumpsum overgeheveld aan de schoolbesturen. Op basis van een eerste steekproef onder een aantal gemeenten heeft de rijksoverheid de verlaging van het gemeentefonds berekend op een bedrag van € 156 miljoen. Voor Tilburg zou dit een korting op de algemene uitkering inhouden van € 2 miljoen. Momenteel kost het buitenonderhoud ons jaarlijks € 500.000,‐. De specifieke korting ligt daarmee fors hoger dan de werkelijke kosten. De VNG is nog met het Rijk in gesprek over de berekening van het over te hevelen bedrag. 29. Rijksbijdrage I‐deel 2011‐2012 (vervallen) Oorspronkelijk zou op 28 maart 2013 een beroepszaak plaatsvinden bij de rechtbank Midden‐Nederland tegen de budgetbeschikkingen Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) definitief 2011 en voorlopig 2012. Aan de rechtbank is het verzoek gedaan de zitting uit te stellen in verband met het hoger beroep dat op 28 mei diende bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over dezelfde materie. Op 8 juli 2013 heeft de CRvB besloten gemeenten in het ongelijk te stellen. Het oordeel van de CRvB is een eindoordeel, wat betekent dat geen hoger beroep mogelijk is. De uitspraak van de CRvB heeft gevolgen voor de procedure bij de Rechtbank Midden‐ Nederland aangezien daar dezelfde rechtsvragen voorliggen. Wij hebben besloten de beroepsprocedure bij de rechtbank Midden‐Nederland in te trekken.



Financiële mutaties (bedragen X € 1.000,‐, V=voordelig, N=nadelig)

Sociale stijging Armoede ‐ Armoedebeleid (gemeentefonds) Bevorderen zelfredzaamheid en meedoen ‐ Maatschappelijke opvang (DU, gemeentefonds) ‐ Vrouwenopvang (DU, gemeentefonds) ‐ WMO actualisering (IU, gemeentefonds) ‐ Transitiekosten AWBZ ‐ Vrijval WZSW en pakketmaatregelen AWBZ ‐ Lagere uitvoeringskosten Wmo externe indicatiestelling ‐ Lagere uitvoeringskosten Wmo Hulp bij huishouden ‐ Regelvrij participatiebudget ‐ Werkgeversdiensten (DU, gemeentefonds) Jeugd en onderwijs ‐ Centrum Jeugd en gezin (DU, gemeentefonds) ‐ Transitie jeugdzorg (DU, gemeentefonds) ‐ Transitie jeugdzorg Reguliere activiteiten ‐ Jeugdwerkeloosheid (DU, gemeentefonds) ‐ Combinatiefuncties (DU, gemeentefonds) ‐ Bijstanduitgaven Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Toename uitkeringen) ‐ Bijstanduitgaven Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Hogere Rijksuitkering) Overige afwijkingen Totaal Sociale stijging

2013

2014

N

312

V N N V V V V V N

31 75 167 400 324 350 800 1.760 130

‐

‐

‐ ‐ V ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐

N N V

21 206 175

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

N N N

741 108 5.168

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

V

8.794

‐

‐

‐

N V

30 5.676

‐ V

‐ 350

‐

‐ ‐ V ‐ ‐ ‐

‐ V

2015

‐ ‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ V ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2016

‐

‐

‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐

‐ ‐ V ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐ ‐ 350 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐

‐

‐

‐

‐ ‐ 350 V

‐ 350

‐ V

‐ 350

Toelichting financiële mutaties: Transitiekosten AWBZ (V 400) Voor de voorgenomen decentralisatie van delen van de AWBZ naar de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 heeft het Rijk een invoeringsbudget over de jaren 2012 t/m 2014 beschikbaar gesteld aan gemeenten. Vanwege de vertraagde decentralisatie is een deel van het budget nog niet aangewend. Dit leidt tot een vrijval van € 400.000,‐, waarvoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan. Vrijval WZSW en pakketmaatregelen AWBZ (V 324) Door de invoering van 'Thuis in Tilburg' is het niet langer nodig de voor WZSW gereserveerde middelen ad € 261.000,‐ in 2013 in te zetten. Vanuit de pakketmaatregel AWBZ kan in 2013 € 63.000,‐ vrijvallen. Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen rond de decentralisatie AWBZ naar Wmo is terughoudend met deze middelen omgegaan. Bij de besluitvorming over de transitie AWBZ/Wmo zal integraal worden bepaald wat in het kader van de nieuwe Wmo ingekocht gaat worden. De beschikbare middelen WZSW en pakketmaatregelen AWBZ worden hierbij betrokken. Lagere uitvoeringskosten Wmo externe indicatiestelling (V 350) In 2009 heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot "zelfindiceren" binnen de Wmo. Het beschikbare budget is daarbij teruggebracht van € 1 miljoen naar € 290.000,‐. Nu alle werkprocessen zijn uitgelijnd, en er een paar jaar ervaring is opgedaan is een budget van € 90.000,‐ per jaar voldoende. Slim huisvesten en gebruik maken van c.q. aanpassen van de bestaande systemen levert nog eens € 150.000,‐ op. Deze efficiencyvoordelen worden ten gunste gebracht van de gemeentebrede efficiencytaakstelling (zie programma Bestuur).


2017


Lagere uitvoeringskosten Wmo Hulp bij huishouden (V 800) In het nieuwe plaatje van 'Thuis in Tilburg, Persoonlijke Dienstverlening aan Huis' wordt de hulp bij het huishouden gerealiseerd door een (goedkopere) algemene voorziening. Invoering hiervan was voorzien voor 2014. Doordat in 2013 hiermee al gedeeltelijk is gestart, levert dit voor 2013 een voordeel op van € 800.000,‐. Daarnaast is er ook een lichte daling van het aantal klanten. Implementatieplan NOMA / Regelvrij participatiebudget (V 1.760) In 2012 is besloten om € 2 miljoen als regelvrij participatiebudget over te hevelen naar 2013. Met het vaststellen van de beleidsnota NOMA heeft de raad ingestemd om van de € 2 miljoen € 500.000, ‐ te gebruiken voor de incidentele kosten van het implementatietraject. Van dit budget wordt € 260.000,‐ in 2013 niet ingezet. Ook de rest van het regelvrij participatiebudget ad € 1,5 miljoen wordt in 2013 niet ingezet, wat leidt tot een vrijval van € 1.760.000,‐. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2014 ter dekking van de kosten van de definitieve implementatie NOMA en een eventueel batig saldo in te zetten voor re‐integratie. Invoeringskosten Jeugdzorg (V 175) Het totale budget invoeringskosten transitie Jeugdzorg (Tilburg en bijdragen regiogemeenten) bedraagt € 494.000,‐ voor 2013. Uitgaande van de (verwachte) bestedingen 2013 zal hiervan ca. € 175.000,‐ niet worden besteed en valt vrij. Deze middelen zijn wel nodig voor de invoering, zodat hiervoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan. Bijstanduitgaven Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) (V 3.626) Bij de Voorjaarsrapportage hebben we de prognose bijstandsuitkeringen naar boven bijgesteld. Daarbij gingen we uit van een bestandsontwikkeling van plus 15,5%. Op basis van de actuele ontwikkeling in‐ en uitstroom gaan we nu uit van een plus van 14,7%. Aan de andere kant leidt de Wet uniformering loonbegrip tot een hogere gemiddelde uitkeringslast. Per saldo stijgen de uitkeringslasten met € 5,2 miljoen. In juni 2013 is het nader voorlopig macrobudget BUIG bekend gemaakt. Het beschikbare budget voor gemeenten is € 326 miljoen hoger dan bij de bekendmaking van het voorlopige macrobudget voor 2013. De toename komt vooral doordat het CPB haar raming door de minder gunstige conjuncturele ontwikkelingen omhoog heeft bijgesteld en er een aanpassing voor loon‐ en prijsgevoeligheid heeft plaatsgevonden. Daarnaast is op basis van de huidige inzichten in de toe‐ en afgewezen verzoeken van gemeenten om een aanvullende uitkering, landelijk € 127 miljoen minder nodig voor de in 2013 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen. Het rijksbudget valt hierdoor voor Tilburg € 8,8 miljoen hoger uit. Samen met de hogere uitkeringslast van € 5,2 miljoen geeft dit een voordeel van € 3,6 miljoen in 2013. Meerjarig is binnen Tilburg de afspraak gemaakt dat als het tekort op het bijstandsbudget in een jaar daalt onder de € 6,1 miljoen, maximaal € 2,0 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van een regelvrij participatiebudget voor het jaar erna. We verwachten nu dat we in 2013 gaan uitkomen op een tekort van € 6,1 miljoen (zoals begroot) waardoor geen middelen aan het participatiebudget worden toegevoegd. Gemeentefonds (N 1.729) De Meicirculaire 2013 heeft de volgende budgettaire mutaties tot gevolg:  Armoedebeleid: intensivering armoede en schuldenbeleid ad € 312.000,‐;  Maatschappelijke opvang: verlaging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 30.621,‐;  Vrouwenopvang: verhoging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 75.000,‐;  Wmo actualisering: verhoging integratie‐uitkering ad € 167.313,‐;  Werkgeverdiensten: verhoging decentralisatie‐uitkering ad € 130.000,‐;  Centrum voor Jeugd en Gezin: verhoging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 21.462,‐;  Invoeringskosten transitie Jeugdzorg: verhoging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 205.867,‐;  Jeugdwerkeloosheid: verhoging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 741.000,‐;  Combinatiefuncties: verhoging decentralisatie‐uitkering (DU) ad € 107.640,‐ i.v.m. uitbreiding met 7,5 fte. In het collegebesluit van 26‐03‐2013, nr.11, over de nieuwe inzet van de combinatiefuncties is hiermee reeds rekening gehouden. De consequenties van de mei‐ en septembercirculaire worden via het gemeentefonds, programma bestuur, ontvangen c.q. gekort. De structurele doorwerkingen 2014 ev. zijn in de Programmabegroting 2014 verwerkt.



Overige afwijkingen (N 30) De overige afwijkingen hebben betrekking op: ‐ Wachtgelden SNV ‐ Voorziening Terra Nova ‐ Hogere instroom Bbz Totaal

N V N N

17 37 50 30

Beleidsvoorstellen (bedragen X € 1.000,‐) Budgetoverhevelingen Zoals hiervoor in de toelichting op de financiële mutaties is aangeven, doen we drie overhevelingsvoorstellen. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in bijlage 4.5. Budgetoverhevelingen Bedrag 2013 ‐ Transitiekosten AWBZ 400 ‐ Implementatieplan NOMA / Regelvrij 1.760 participatiebudget ‐ Transitiekosten Jeugdzorg 175


Resultaten: Vestigingsklimaat

1.2 VESTIGINGSKLIMAAT Bestuurlijke prioriteiten

Vestigingsklimaat ‐ Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland 2 kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Transitie stedelijke ontwikkeling  De opgave is te komen tot afgewogen programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zodat een realistische, duurzame en financieel verantwoorde stedelijke ontwikkeling bereikt wordt Stedelijke ontwikkelingsstrategie en De Stedelijke Ontwikkelingsstrategie is vastgesteld op 13 mei in periodieke monitoring van de de raad. Monitoring is continu, in 2013 één keer met de raad daadwerkelijke realisatie iteratief doorlopen. doorlopen (ook met de raad 2x per jaar) Vertaling van de visie op de De doorontwikkeling van de organisatie in het fysieke domein gemeentelijke rol in het ruimtelijk verloopt in kleine stappen. Organisatie en processen in de domein naar de eigen werkorganisatie ruimtelijke keten zijn op papier vastgelegd, in de praktijk is het in kwantitatieve en kwalitatieve zin. nog wennen aan rollen en verantwoordelijkheden, samenwerken De implementatie van de hiervoor en resultaten behalen. Aandacht behoeft de inrichting en genoemde visie komt tot uiting in de vervolgens het goed functioneren van de verkooporganisatie bij formatieplannen van de diverse het vastgoedbedrijf. Daarnaast is er meer inzet nodig voor de afdelingen en in een gemeentebrede beheersing van kosten en het realiseren van geprognosticeerde verandering van de werkcultuur opbrengsten. Doorontwikkelen van de organisatie in Voor de meerjarenontwikkeling van de PAK wordt een nadere het fysieke domein langs de lijnen: analyse gemaakt op basis waarvan voorstellen worden voorbereid (1e kwartaal 2014).  Implementatie beheer fysieke keten;  Sturing op plan‐ en apparaatskosten i.r.t. toegenomen complexiteit en minder beschikbare middelen (plan van aanpak beheersbaarheid PAK‐ kosten);  Positie vastgoedbedrijf en verkooporganisatie. Bestuurlijke vaststelling van de De vaststelling van de ontwerpstructuurvisie is voorzien voor het Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2040 4e kwartaal. Het proces verloopt goed. Er is vertraging opgelopen Ontwerp Structuurvisie Tilburg 2040 die veroorzaakt is door uitgebreide burgerparticipatie. Afspraken vastgesteld. over afronding en vaststelling zijn vastgelegd. Aanbieden van de Ruimtelijke De visie is in ontwerp aangeboden aan de colleges van de (structuur)visie Hart van Brabant 2030 regiogemeenten in het 3e kwartaal. Het wordt een ruimtelijke die door de regio Hart van Brabant visie, geen structuurvisie. wordt opgesteld Collegebehandeling van de Ruimtelijke (Structuur)visie Hart van Brabant. e

 

 



Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Aanpassing plansystematiek op basis De aanpassing van de plansystematiek is conform planning van de evaluatie. Daarbij wordt gerealiseerd. Overige aanpassingen volgen de planning en onderscheid gemaakt naar eenvoudige vaststelling van de Ruimtelijke Structuurvisie. aanpassingen. Deze worden in het 1e kwartaal van 2013 doorgevoerd. Structuurwijzigingen die voortvloeien uit de Structuurvisie Tilburg 2040 kunnen na vaststelling van de Structuurvisie doorgevoerd worden Evaluatie plansystematiek en aanpassing plansystematiek. Gebouwen op orde  Veilig maken en kostenefficiënt en slim exploiteren van de gebouwen in de gemeentelijke gebouwenexploitatie Gebouwen op orde. Het project is reeds De raad heeft begin juli een raadsbrief ontvangen met daarin in 2012 gestart. Diverse deelprojecten een stand van zaken van het project. De volgende update volgt lopen door tot 2015. Over de voortgang aan het einde van dit jaar. van het project zal twee keer per jaar worden gerapporteerd aan de raad (bij In deze rapportage hebben we een overhevelingsvoorstel gelegenheid van de opgenomen voor het restantbudget om het project gebouwen tussenrapportages). In de begroting op orde in 2014 af te kunnen ronden. 2013 is een voorstel nieuw beleid opgenomen m.b.t. dit project waarbij een uitgebreide beschrijving van het project is opgenomen Rapportage voortgang aan de raad. Deelproject 1; Veilige gebouwen: De huurders/gebruikers hebben in september een brief Uitvoeren maatregelen n.a.v. inspecties ontvangen, waarin hen wordt duidelijk gemaakt welke brandveiligheid die in 2012 zijn werkzaamheden tot hun verantwoordelijkheid horen. In kwartaal uitgevoerd. drie en vier gaan zij hiermee aan de slag. De eigenaarswerkzaamheden zijn ‐ via prioritering ‐ uitgezet bij diverse aannemers. Hoewel de uitvoering enigszins vertraagd is begonnen, wordt nog altijd gestreefd naar een opleverdatum eind 2014. Deelproject 2; Conditioneel afhankelijk De inspecties zijn in juni 2013 gestart. Volgens de onderhoud: Inspectie van alle (bijgestelde) planning zijn alle gebouwen medio januari 2014 permanente gebouwen. geïnspecteerd. We lopen hier iets achter op de planning omdat het meer tijd heeft gekost om bij huurders/gebruikers draagvlak te krijgen voor conditie afhankelijk onderhoud. Inhoudelijk zitten we nu op één lijn. Deelproject 3; informatievoorziening en Er waren diverse systemen in gebruik om gebouwgerelateerde automatisering. informatie en meldingen in relatie tot veiligheid op te slaan. Dit is omwille van een eenduidige aansturing en vastlegging niet effectief. Daarom wordt er toegewerkt naar één systeem. We hebben verschillende pakketten vergeleken. Op basis daarvan is er in september een besluit genomen. De migratie naar het nieuwe systeem wordt voorbereid. Uitgangspunt is dat de huidige functionaliteiten zoveel en zo goed mogelijk terugkeren in het nieuwe systeem. Ook hier lopen we achter op de planning. De extra tijd was nodig om een goede pakketvergelijking te kunnen maken.





    



Activiteiten gepland 2e kwartaal Deelproject 4; Verantwoordelijkheden; Een standaard verdeellijst introduceren.

Onderzoek/Inrichten meldpunt.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status De standaardverdeellijst is nagenoeg klaar en wordt besproken met interne en externe huurders. Interne huurders en gebruikers zijn actief hun verantwoordelijkheden aan het oppakken en aan het borgen. Voor het verder uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport van Twynstra Gudde is een deelprojectleider aangesteld, die nieuwe processen en werkafspraken (incl. meldingproces) gaat implementeren. De afdelingen Vastgoedbedrijf en Dienstverlening onderzoeken de mogelijkheid om het meldpunt gebouwen onder te brengen bij het KCC van de afdeling Dienstverlening. Meldingen van interne huurders/gebruikers komen binnen bij 9898.





Vestigingsklimaat ‐ Economie Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Versterken vestigingsklimaat: Duurzame economische groei (periode 2012‐2016)  Groei van BSP van Tilburg is groter dat het gemiddelde van de andere B5‐gemeenten  Daling van de lokale ecologische, water‐ en CO2‐voetafdruk Borgen van MVO binnen Tilburgs De website www.mvo‐013.nl is geprofessionaliseerd en de MVO bedrijfsleven community is inmiddels verhuisd naar een grotere locatie in de Opleveren tussentijdse inhoudelijke en Spoorzone013 waar meer mogelijkheden voor groei en financiële bestuursrapportage. activiteiten zijn. Medio augustus waren er 34 betalende leden. De raad is in juli 2013 geïnformeerd over de stand van zaken over de manier waarop we MVO borgen binnen het Tilburgse bedrijfsleven. Green Deals: We hebben inmiddels via Green Deals al 60 energiescans ‐ Lokaal: sluiten van vijf deals; uitgevoerd bij bedrijven. We zetten regionale ondernemers in ‐ Bovenlokaal: deelnemen aan voor de realisatie van duurzame toepassingen op basis van deze scan. Voor bedrijventerrein Loven (40 ondernemers) voeren we Brabantse Green Deal Uitvoering & coördinatie Green Deals op een integrale duurzaamheidsscan uit. bedrijventerreinen via Parkmanagement (en accountmanagement). Parkmanagement Het initiatief voor een ondernemersfonds is verwerkt in de perspectiefnota. In de programmabegroting 2014 is vervolgens  Onderzoek naar invoering verplicht een voorstel nieuw beleid voor een financiële dekking parkmanagement stadsbreed via opgenomen. In de PPS werkgroep wordt het ondernemersfonds ondernemersfonds; verder voorbereid. De Gemeente participeert met name bij de  Structurele financiële bijdrage uitwerking van de meer technische onderdelen (organisatie, gemeente geregeld in begroting fiscaliteiten en invoering reclamebelasting). 2014. Opleveren verbeterde versie De oplevering van de duurzaamheidsbalans ligt op schema. duurzaamheidbalans Opstellen duurzaamheidbalans om inzicht te krijgen in de evenwichtigheid van Tilburg voor wat betreft Triple P: People, Planet, Profit. Opleveren nieuwe nota De nieuwe nota detailhandel is op 6 juni 2013 besproken in de detailhandelsbeleid commissie Vestigingsklimaat en vervolgens op 24 juni 2013 Besluitvorming B&W, behandeling vastgesteld in de raad. Momenteel is de meest urgente actie die Raadscommissie en vaststelling Raad hieruit voortkomt het inrichten van het detailhandelsfonds. Wij doen hiervoor in het 4e kwartaal een voorstel aan de raad. 21 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Status

   



 


Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Uitvoeren nieuwe regionale actielijn  Deelname aan het provinciaal expertteam detailhandel is "detailhandel" afgerond. Conform planning heeft het expertteam advies uitgebracht aan de provincie;  Besluit welke Hart van Brabant‐ gemeente deze regionale opgave  Het gecombineerd Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke trekt; Ordening en Verkeer & Economische Zaken, Recreatie en  Formulering algemene Toerisme heeft op 30 mei 2013 besloten dat we een uitgangspunten regionale visie regionale detailhandelsfoto gaan laten maken. De ambtelijke detailhandel o.b.v. analyse trends Werkgroep Werken coördineert de begeleiding van het en ontwikkelingen; externe adviesbureau. Wethouders De Ridder (Tilburg) en Van der Heijden (Goirle) zijn bestuurlijk opdrachtgever.  Besluit doorgang regionale strategie Oplevering van deze foto (die de basis gaat vormen voor de detailhandel (nut en noodzaak). regionale visie) staat gepland voor het 4e kwartaal 2013. De bespreking hiervan vindt plaats tijdens het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) in december 2013. Versterken vestigingsklimaat: Imagoversterking  Tilburg staat eind 2013 bekend als een evenementenstad  In 2013 is de Tilburgse Kermis de beste kermis van Europa  Vaststellen indicatoren imagoversterking 2013‐2016 Tilburg laat zich in 2013 zien als De ambitie van het college in 2011 om in 2013 evenementenstad Evenementenstad te worden, lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. In de jaarlijkse, landelijke, evenementenmonitor onder de 50 grootste  Concretisering ambitie "2013 steden, bleek Tilburg, samen met Gouda en Amstelveen de Tilburg Evenementenstad" en grootste stijgers. Tilburg steeg van de 32e plaats naar de 15e. opleveren plan van aanpak; De ambities uit de nota 2011 zijn nog steeds leidend, maar we  Start programma "2013 Tilburg gaan dit actiever monitoren. Dit doen we op basis van de Evenementenstad" o.b.v. plan van outputindicatoren die we uiterlijk 4e kwartaal 2013 vaststellen aanpak. om Tilburg bekend te laten zijn als evenementenstad (in plaats van "stad met evenementen"). De indicatoren richten zich op Tilburg als evenementenstad, de kwaliteitsverbetering van de Tilburgse kermis en een jaarlijkse culturele activiteit met internationale bekendheid. In najaar 2013 stellen we een plan van aanpak vast om de kwaliteit van de Tilbursge Kermis een impuls te geven. Tilburg heeft zich in 2013 goed geprofileerd door toonaangevende en de eigen gemeentegrenzen overschrijdend evenementen zoals de Tilbursge Kermis, Mundial, Incubate, Ten Miles en Tilburg Culinair. Uitvoeren van de nota  Per 1 juli 2013 is een nieuwe accountmanager voor grote evenementenbeleid evenementen gestart. Deze heeft niet langer ook de  Tussenevaluatie uitvoering van de evenementensubsidies in de portefeuille. accountmanagement grotere Wij verwachten hierdoor het accountmanagement voor evenementen; evenementenorganisaties beter in te kunnen richten en af te stemmen met de vergunningverlening;  Overdracht uitvoering  De definitieve overdracht van evenementenvergunningen evenementenvergunningen naar naar de afdeling Dienstverlening vindt plaats per 1 januari afdeling Dienstverlening. 2014. Het LinT‐traject is afgerond en aanbevelingen werken we nu uit t.b.v. de overdracht.

  



   



Activiteiten gepland 2e kwartaal Verlening evenementensubsidies conform nota Tilburg Evenementenstad  Formele afhandeling subsidietoekenningen 2013;  Evaluatie proces en criteria subsidieverlening 2013;  Aangescherpte procesbeschrijving (en evt. criteria) subsidieverlening;  Beoordeling subsidie‐ verantwoordingen 2012.

Gerealiseerd t/m juli 2013  Het evaluatierapport is in het 2e kwartaal opgeleverd. Wij hebben de inrichting van het proces voor 2014 aangescherpt op basis van de evaluatieresultaten;  Per 1 augustus 2013 is een projectleider gestart met de verdere uitwerking van het proces en de feitelijke behandeling van inkomende subsidieaanvragen voor 2014. Bestuurlijke besluitvorming over deze aanvragen staat gepland voor december 2013, zodat organisaties vóór 1 januari 2014 helderheid hebben over hun aanvraag;  De beoordeling van de subsidieverantwoordingen 2013 (en 2011 en 2012) verloopt conform planning. We hebben besloten om geen criteria vast te stellen maar een boodschap waarmee we kunnen uitdragen waarom we de beste binnenstadkermis 2013 zijn.

Beste binnenstadkermis 2013 De criteria waarmee we dit onderbouwen vaststellen. Verbreden aanbod Tilburgse Kermis  Het Opmaatproject Fairfest vond (conform planning) plaats met cultuur, met inzet van nieuwe voor en tijdens de Tilburgse Kermis. ruimte in en rond de Spoorzone (i.r.t. de  Het voorstel CultuurKermis (programmering Koepelhal) is in TT2040 motie 008 'verbinden kermis en mei 2013 teruggetrokken door de externe initiatiefgroep. cultuur' ) Vervolgens hebben we op 2 juli 2013 de opdracht gegeven  Oplevering programmering om een alternatieve programmering tijdens de kermis in Koepelhal (Spoorzone) tijdens 2013 te realiseren op het NS Plein. Tilburgse Kermis 2013;  Aanvullend hebben we de initiatiefgroep de opdracht  Uitbreiden samenwerking met gegeven om het plan voor de CultuurKermis in afstemming partners. met de gemeente verder uit te werken in een businessplan (voor 2014 e.v.) en hiervoor de benodigde aanvullende externe financiering te organiseren. Implementatie nieuwe aanpak De onderwerpen voorstel toekomstige organisatie, quick wins en Citymarketing met partners in de stad prioriteiten zijn inmiddels in de voorhoedegroep besproken. De kwartiermaker heeft tot nu toe ingezet op opening van de  Raadsbesluit over nieuwe strategie Piushavenbrug, de kermis en de opening van Talent Square. Hij en start ontwerpfase; heeft relaties opgebouwd tussen de citymarketing organisatie en  Besluit partners "van het eerste uur" over nieuwe strategie en start andere partners in de stad. Intern sturen we op samenwerking en samenhang tussen citymarketing en communicatie. ontwerpfase; We stellen voor de nog niet ingezette middelen voor  Start brede stuur‐ en projectgroep citymarketingbeleid over te hevelen naar 2014. Citymarketing;  Start kwartiermaker (namens alle partners). Vaststellen toekomstplan VVV (vanaf Op 17 mei 2013 heeft het college de nota doorontwikkeling VVV 2014) in relatie tot Citymarketing en bestuurlijk vastgesteld en heeft daarmee akkoord gegeven voor verhuizing van de VVV naar de Spoorlaan (Natuurmuseum bezuinigingsopgave  Nota doorontwikkeling VVV in raad; Brabant). Via een raadsbrief is de raad daarover geïnformeerd. Praktische voorbereiding van de verhuizing is in het 2e kwartaal  Plan van aanpak VVV nieuwe stijl naar aanleiding van het raadsbesluit gestart. De planning is erop gericht om de nieuwe VVV per 1 januari 2014 te openen. m.b.t. toekomst VVV. Faciliteren van de aanleg van Een marktpartij is gestart met de vraagbundeling m.b.t. de glasvezelaansluitingen voor deelname van bewoners aan glasvezel in de Reeshof. particulieren (fiber to the Home) door marktpartijen via Next Generation Network Begeleiden aanleggen glasvezel‐ aansluitingen (bij afronding contractvorming). 23 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Status

 



       






Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Voorzien in voldoende (ook kwalitatief) (planologisch) ruimte voor de eigen en de regionale groei

Status

De voorbereidende werkzaamheden door de gemeente voor deze projecten zijn uitgevoerd. De realisatie wordt gedaan door particuliere ontwikkelaars, waarop de gemeente geen invloed heeft. De bouwactiviteiten waren per 1 juli nog niet gestart. In het 2e kwartaal is het bestemmingsplan van Kempenbaan‐west vastgesteld. Op 12 augustus is gestart met bouwrijp maken van Heyhoef. Voor Scheg is een vastgesteld bestemmingsplan beschikbaar. Het gebied is bouwrijp door de gemeente opgeleverd. Maximale ruimte voor ondernemen; toename ondernemerstevredenheid  Waardering van ondernemersklimaat > 6,8 Maximale ruimte voor ondernemen; verminderen administratieve lastendruk (periode 2012‐2016) * Gemiddeld lagere administratieve lastendruk voor ondernemers dan gemiddelde overige G32‐gemeenten Uitvoering tevredenheidmeting d.m.v. We hebben de vervolgacties op de resultaten van het bedrijvenpanel Tilburg bedrijvenpanel Tilburg 2012 opgevolgd. Zo hebben we opdracht gegeven een nieuwe/aangepaste vragenlijst op te stellen. Hierbij Opstellen actieprogramma n.a.v. wordt ook de opgave van de administratieve lastenverlichting meting en in afstemming met meegenomen. Geplande start van de uitvoering van dit traject is resultaten lastendruk ondernemers najaar 2013. Keuze voor benchmark en uitvoering 1e meting  Opdrachtformulering;  Uitvoering benchmark. Economische structuurversterking: Groei speerpunten Midpoint (periode 2012‐2016)  Gemiddeld sterkere economische groei in speerpuntensectoren t.o.v. landelijk gemiddelde



Borgen van bereikte resultaten van de • Logistiek: programmalijnen van Midpoint Brabant  Midpoint Brabant verzorgt de eerste uitwerking van de Resultaten per speerpuntsector: actielijnen van het regionale ambitiedocument Logistiek • Logistiek: o.l.v. de regionaal programmamanager;  Eerste uitwerking van de actielijnen  Het projectplan voor de verkenning Truckparking is (als ambitiedocument Logistiek Midden‐ deelproject van Logistic Cities) aangepast en formeel Brabant. vastgesteld. De uitvoering is gestart en er is een projectteam samengesteld. We sturen op bestuurlijke besluitvorming in het 4e kwartaal 2013;  Het startdocument voor het lokale ambitiedocument Logistiek is gereed. In het 4e kwartaal 2013 laten we dit ambitiedocument bestuurlijk vaststellen. • Leisure: • Leisure: De conceptversie van de actielijnen voor het lokale  Start uitwerking actielijnen ambitiedocument Leisure zijn gereed. ambitiedocument Leisure Midden‐ Realisatie House of Leisure is vertraagd door funding en door Brabant (waaronder ruimtelijke bezwaarprocedures. Actieprogramma stimulering kort verblijf d.m.v. VVV‐arrangementen);  Realisatie House of Leisure. • Aerospace & Maintenance (A&M): • Aerospace & Maintenance Het einde van de realisatiefase van het A&M House staat gepland voor het 4e kwartaal 2013. Hetzelfde geldt voor de realisatie van SimSynergy; Het startdocument voor het lokale ambitiedocument A&M is gereed. In het 4e kwartaal 2013 laten we dit ambitiedocument bestuurlijk vaststellen.



Start bouw Kempenbaan, start bouw Heyhoef, start bouw Scheg Start van de bouwactiviteiten.




 

  

  


Activiteiten gepland 2e kwartaal Logistiek: logistic cities (TT2040 motie 011). Projectplan Logistic Cities is eind 2013 uitgevoerd. Opstellen uitvoeringsprogramma "De logistieke ambitie van Midden‐Brabant". Screenen regionale bestanden op arbeidspotentieel

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Logistic City ligt redelijk op koers. Vanuit de gemeente geven we inhoudelijke voeding aan Midpoint. Daarnaast is er veel eigen inzet op acquisitie en accountmanagement. Het uitvoeringsprogramma "De logistieke ambitie van Midden‐ Brabant" krijgt vorm onder aansturing van de regionaal programmamanager van Midpoint Brabant. Het screenen van regionale bestanden hebben we belegd binnen het onlangs opgerichte Huis van de Logistiek en verloopt conform planning. Uitvoering motie MKB United (motie Als vervolg op de workshop in het 2e kwartaal hebben we rond 012). In 2013 wordt een bijeenkomst de zomer 2013 2 keer overleg gevoerd in triple helix verband. De belegd met partijen uit de triple helix eerste actie die hieruit is voortgekomen is de organisatie van een  om de verdere invulling van MKB‐ bijeenkomst over MKB United tijdens de European Social  United te bespreken. Uitwerken verdere Innovation Week in september 2013.  acties op basis van deze bijeenkomst Hierna stellen we in triple helix verband een plan van aanpak MKB United op. Deze stellen we in het 4e kwartaal 2013 vast. Living Lab Social Innovation: verbinden Het lokale ambitiedocument zorg en economie "Healthy Region" techniek aan zorg in de wijk (TT2040 is in voorbereiding en wordt in 4e kwartaal 2013 aan de Raad motie 006). Uitvoering project "Zorg in aangeboden. Op basis hiervan kunnen vervolgstappen worden genomen. de wijk". Bijdrage aan zorg en economie agenda van Brabantstad. Opleveren Tilburgse agenda zorg en economie (lokaal ambitiedocument) Economische structuurversterking: Verkoop bedrijventerreinen (periode 2012‐2016)  Gemiddelde verkoop van 10 ha. per jaar



  

Verdere uitgifte van bedrijventerreinen Vossenberg West II en T58 Verkooporganisatie ingericht op behalen van snel resultaat, afgestemd op wensen investeerders binnen situationeel te creëren bestuurlijk mandaat. Voor T58 wordt belemmering in uitgifte (verplichte WKO) weggenomen. Ingezet wordt op een gemeentebrede uitgifte van minimaal 10,5 ha. Vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Zwaluwbunders 1e kwartaal 2013 Vastgesteld bestemmingsplan Zwaluwenbunders Verdere uitwerking en uitvoering actielijn regionale uitgiftestrategie bedrijventerreinen Opleveren werkafspraken en verdere planning 2013 voor deze actielijn.

In 2013 is inmiddels 11 ha verkocht/in erfpacht uitgegeven. Met diverse partijen loopt (concreet) overleg over verdere verkoop van percelen op zowel Vossenberg als T58. Fysieke belemmeringen voor T58 zijn weggenomen. Wij hebben in september besloten tot een verlaging van de grondprijs met 20% voor T58 Noord. Dit is opgenomen in het Kader Grondprijzen 2014 dat de Raad bij de Programmabegroting 2014 vaststelt.



Het bestemmingsplan is niet vastgesteld maar is wel behandeld in de raadscommissie in het 2e kwartaal. Het plan is door het college teruggenomen in afwachting van de uitkomst van onderhandeling met derden.





 



De Werkgroep Werken heeft een notitie opgesteld over de afronding van de Actielijn Gronduitgifteprotocol. Het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) heeft de notitie in het 2e kwartaal vastgesteld, waarmee deze actielijn is afgerond; De kerngroep van de Werkgroep Werken (Provincie, Tilburg, Waalwijk) bereidt de vergaderingen en de jaarlijkse rapportage voor.



Activiteiten gepland 2e kwartaal Uitvoeren vervolg regionale actielijn "kwaliteitsslag basisgegevens" Input verzorgen voor IBIS‐enquête 2013.

Uitvoeren van het promotie & acquisitiebeleid  Start uitvoering communicatie en marketing;  Marktanalyse koude acquisitie speerpuntsectoren, beginnend met Logistiek;  Opleveren strategie internationalisering;  Onderzoek vestigingsfactoren bedrijven Tilburg / Brabant.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status We hebben de gevraagde bijdrage voor de IBIS‐enquête geleverd. Deze is inmiddels formeel ingevuld. Het Rijk (ministerie IenM) stopt met de uitvoering van de IBIS‐ enquête, de provincie neemt dit over. Tilburg en Waalwijk participeren in een werkgroep om tot een nieuwe/aangepaste vragenlijst te komen. Dit traject start in het 3e kwartaal 2013.  We zijn conform planning in het 3e kwartaal 2013 gestart met de marktanalyse koude acquisitie Leisure;  De marktanalyse Logistiek hebben we in het 2e kwartaal afgerond;  Het geactualiseerde Strategieplan Promotie & Acquisitie, met concrete promotie‐ en marketingdoelstellingen, hebben we in het 2e kwartaal 2013 opgeleverd. In de 2e helft van 2013 stellen we op basis hiervan een actieagenda op voor de periode 2013‐2014;  Het ontwikkelen van een internationale strategie is in het 2e kwartaal gestart maar nog niet afgerond. Het geplande onderzoek naar vestigingsfactoren wordt in het najaar uitgevoerd. Van belang is een goede ontsluiting van de verkoopinformatie. Voor PO kavels (particulier opdrachtgeverschap) is deze inmiddels beschikbaar via de website www.zelfbouwenintilburg.nl. Voor overige te verkopen vastgoedobjecten staat de informatie op de gemeentesite. In het 4e kwartaal wordt de nieuwe gemeentesite opgeleverd. Deze maakt het mogelijk de verkoopinformatie nog beter te ontsluiten. Er loopt nog een LinT om de verkooporganisatie te verbeteren. Hierbij moet de slag gemaakt worden van een aankoopgerichte organisatie naar een verkoopgerichte organisatie.

     

Verbeteren van de verkooporganisatie Optimaliseren verkoopproces (vereenvoudigen en meer ruimte bieden aan marktpartijen) en op basis daarvan inrichten van de organisatie, inclusief benodigde inzet in (C)PO en verkoop kavels. Inzichtelijkheid en toegankelijkheid aanbod wordt vergroot door complete inventarisatie locaties (leidende tot een definitieve dispositielijst, gebouwen, (C)PO en percelen) en vervolgens inzet internetsite en vergroten helderheid proces voor potentiële kopers. Economische structuurversterking: Herstructurering bedrijventerreinen (periode 2012‐2016)  Uiterlijk 2015 € 7,5 miljoen geïnvesteerd vanuit LHFT (revolverend). Minimaal 2 participaties in herstructureringsprojecten bedrijventerreinen  Patstelling Tilburgse Watersport Vereniging (TWV) (i.v.m. mogelijke participatie in zwaaikom Haven Loven); 



Helderheid over mogelijke uitvoering van en participatie in het herstructureringsproject op Kraaiven t.b.v. bereikbaarheid; Besluit van gemeente, BOM en BHB of het LHFT ook op Het Laar wordt ingezet (op basis van quick scan en strategievoorstel Stec);

In overleg met de Tilburgse Watersport Vereniging hebben we een voorstel voor een nieuwe locatie opgesteld. Dit voorstel is in het 2e kwartaal 2013 aan de commissie Vestigingsklimaat voorgelegd. Wij verwachten uiterlijk eind 2013 de definitieve instemming van alle partijen. Uitvoering van een participatie op Kraaiven t.b.v. de bereikbaarheid gaat niet door, omdat de private partij zich heeft teruggetrokken. De stuurgroep heeft positief besloten over de inzet van het LHFT op Het Laar. Formele bestuurlijke besluitvorming hierover verwachten we eind 4e kwartaal 2013.




     


Activiteiten gepland 2e kwartaal  Opleveren resultaten inventarisatie mogelijke participaties in Kanaalzone (door BRO). Verdere uitwerking en uitvoering actielijn regionale aanbodstrategie bedrijventerreinen, waarin ook de herstructureringsopgave is opgenomen Bespreking regionale conceptvisie in RRO en terugkoppeling in B5‐overleg.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Het traject met de private partij voor een nieuwe LHFT‐ participatie in de Kanaalzone neemt meer tijd in beslag. We sturen op een go/no‐go beslissing uiterlijk 4e kwartaal 2013. Het opstellen van het regionaal herstructureringsprogramma verloopt conform planning. Bestuurlijke vaststelling in het RRO staat gepland voor 4e kwartaal 2013.

Status

   

Vestigingklimaat ‐ Bereikbaarheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum  Verbeteren reistijden van en naar het centrum via auto, openbaar vervoer en fiets (meetmethoden verbeteren).  In 2014 zijn de tangenten gereed.  In 2014 is de Bredaseweg binnen de tangenten in zijn geheel verdubbeld.  Verbreding A58: lobby via Netwerkprogramma/Zuidnet A58.  Verbetering trimodaal vervoer via verruiming Wilhelminakanaal fase 1 (gereed in 2016), fase 1½ en railaansluiting Loven (gereed in 2012).  Vervanging tegelverharding fietspaden naar asfalt. Afronden en bestuurlijk vaststellen van Op 30 mei heeft het algemeen bestuur van de regio Hart van de regionale beleidsagenda Verkeer en Brabant de regionale beleidsagenda verkeer en vervoer vervoer. In 2013 wordt een begin vastgesteld. gemaakt met de start van de uitvoering van de regionale beleids/investerings‐ agenda In maart 2013 vaststelling als basis voor verdere besluitvorming door colleges / raden. In 2013 willen we het Deze activiteit ligt op schema. In de Programmabegroting 2014 is reistijdenmeetsysteem ook realtime een herijking opgenomen om beschikbaar investeringsbudget informatie laten leveren zodat er hiervoor om te zetten naar exploitatiebudget. regelscenario's mee aangestuurd kunnen worden Kosten voor deze dienst opnemen in begroting 2014. Eerste helft 2013 verdere afwerkingen De tangenten zijn geopend en de aansluiting is gerealiseerd. tangenten (waaronder aanpassing aansluiting op de A65 Tilburg ‐ Den Bosch). Gereed met de bouwvakvakantie 2013 Afwerken tangenten. Bredaseweg: Geplande start verbreding Het werk is gegund en de aannemer is gestart met de 3e kwartaal 2013 voorbereiding. Start uitvoering (Planning openstelling verkeer: maart 2014).





 



Activiteiten gepland 2e kwartaal Wilhelminakanaal fase 1: start met eerste schop in de grond. Meest markant is de start van de bouw nieuwe sluis III bij de Dongenseweg Start fase 1 Wilhelminakanaal. Wilhelminakanaal fase 1½: voorbereidingen nog resterende 3 lage ophaalbruggen, verkeersmanagement en baggeren afronden en financiering hiervan rond maken

Railaansluiting Loven: Streven start uitvoering bestek januari 2013 en gereed juli 2013 Aanleg van het emplacement en een zuidelijke spooraansluiting is gestart in januari 2013. Streven is om dit per 1 juli op te leveren. Vervanging tegelverharding fietspaden: In 2013 wordt een groot aantal projecten uit het MJP gerealiseerd waarbij nieuwe infrastructuur en/of kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Valentijnstraat, Boomstraat, St. Josephstraat, Hoevenseweg, Statenlaan, Bredaseweg, Beethovenlaan, Hart van Brabantlaan en de aanleg van de infrastructuur in de Spoorzone Parkeren op orde: Gunning van de aanbesteding vindt plaats in laatste kwartaal 2012 of eerste kwartaal 2013 (onder voorbehoud verloop medezeggenschap). Daarna start door de marktpartij(en). Doel is om de technische ombouw van de parkeergarages in het derde kwartaal 2013 gereed te hebben Gunning aanbestedingen parkeersysteem, cameratoezicht, toegangsvoorzieningen.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Het project is gestart met het kabel‐ en leidingen tracé.

Status



We hebben overeenstemming met Rijkswaterstaat over de opdrachtgeversrol van de gemeente voor fase 1,5. Daarnaast is er een principe‐afspraak met Rijkswaterstaat over het meeliften bij het onderhoudsbaggeren en het vernieuwen van de verkeerscentrale. Met de provincie hebben we bestuurlijk overleg over het gebruik van het overschot van fase 1 voor fase 1,5. De voorbereiding voor alle onderdelen is gestart waarbij de planning erop gericht is dat we eind 2014 kunnen starten met de aanbesteding. De in juni gemaakte zuidelijke spooraansluiting kon om veiligheidsredenen nog niet in gebruik worden genomen. Na de extra ingeplande buitendienststelling in week 42 kan de aansluiting op 21 oktober alsnog in gebruik worden genomen.



Het MJP 2013‐2016 is geherprogrammeerd en door de raad vastgesteld. Ten opzichte van het eerder vastgestelde programma zijn verschuivingen doorgevoerd per jaarschijf. In het nieuwe programma voor 2013 is in ruim voldoende mate sprake van het verbeteren van de kwaliteit van onze fietspaden. Circa 6.000 m2 (vrijliggende) fietspadverharding zal dit jaar wijzigen van tegels naar asfalt. Daarnaast worden diverse verbeteringen voor de fietsmobiliteit doorgevoerd in de overige projecten.



De ombouw van de parkeergarages loopt vertraging op vanwege de aanbesteding van het camerasysteem en de bekabeling/ switches. De uitvraag op deze aanbesteding heeft niet geleid tot gunning en wordt op een andere manier uitgevraagd. De aanbesteding voor de parkeerinstallatie is wel gegund. Omdat alle technische aanpassingen met elkaar samenhangen kan de fysieke ombouw pas beginnen als de laatste aanbesteding is afgerond. Start uitvoering werkzaamheden wordt verwacht voor half oktober. Zodra de ombouw gereed is, kan gsm‐parkeren worden uitgerold. Verwacht wordt dat gsm‐parkeren vanaf januari 2014 beschikbaar is.

 





Activiteiten gepland 2e kwartaal Gratis parkeren wijk‐ en winkelcentra: in 2013 vindt contractvorming bij winkelcentra (Heyhoef, Wagnerplein, Westermarkt, Koningsoord) plaats (uitgangspunt is gratis parkeren, fietsstalling blijft gratis, financiële vergoedingen)  Gratis parkeren wijkwinkelcentra: contractvorming om de afspraken financieel te kunnen verankeren;  Gratis fietsenstallingen: onderzoek besparing kosten.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Gratis parkeren wijkwinkelcentra als uitvloeisel van parkeren op orde is geheel afgerond. Wagnerplein en Heyhoef zijn ook contractueel afgerond. Contractuele afronding Westermarkt en Koningsoord worden in het totaal van die gebiedsontwikkelingen meegenomen. De fietsenstallingen blijven gratis. Besparing op kosten wordt binnen de reguliere bedrijfsvoering uitgevoerd.

Status

  

 

Vestigingklimaat ‐ Spoorzone, Binnenstad en Piushaven Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Versterken van de Spoorzone, Binnenstad en Piushaven  Rapportcijfer fysieke en functionele waardering van de binnenstad  Diverse projecten / trajecten opstarten. Deze zijn vaak van dermate grote omvang dat ze jaren lopen  De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied  We creëren een levendige Piushaven waarbij het van belang is een grotere diversiteit en verdunning van woningbouw in de Piushaven te realiseren Spoorzone Infra in voorbereiding: het NS plein, de onderdoorgang van het spoor, Fietsenstalling Noordzijde, Oostelijke inprikker, Spoorlaan Boulevard, Spoorlaan nabij het busstation en het definitieve busstation NS‐Plein, onderdoorgang (gereed). Infra in uitvoering: Sanering van de werkplaats, de aanleg van de Burg. Brokxlaan, de Gasthuisring, St. Ceciliastraat, de onderdoorgang van het spoor, Hart van Brabantlaan, tijdelijk busstation, Stationsgebouw (start realisatie), De werkplaats, het Middengebied (div. projecten)  Sanering De Werkplaats;  Inrichten openbaar gebied. OV‐Knoop: start realisatie stationsgebouw en tijdelijk busstation Start realisatie station.

Met uitzondering van het busstation (uitgesteld vanwege Tilburion) en Spoorlaan Boulevard (2015) zijn alle genoemde voorbereidingsactiviteiten gereed in het 3e en 4e kwartaal 2013. Het NS Plein en de onderdoorgang zijn gereed.



Activiteiten zijn gestart conform planning. De oplevering van de Burgemeester Brokxlaan zal eind 2013 plaatsvinden.



De bouw van het station is gegund in mei. De planning van de aanleg van het tijdelijk busstation is gewijzigd (2015) in verband met ontwikkelingen rondom Tilburion.





Activiteiten gepland 2e kwartaal Beheer‐/exploitatieplan tijdelijke gebouwen en openbaar gebied: per deellocatie nader uitwerken  Besluitvorming over gereguleerd parkeren in de Spoorzone;  Paragraaf in de VOK over aanpak parkeren in de gebiedsontwikkeling.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over parkeren in de totale Spoorzone. Eind 2013 wordt de Brokxlaan naar verwachting opgeleverd en dan zal bij die weg gereguleerd parkeren worden ingevoerd. De parkeervisie voor de Spoorzone nadert zijn eindbeeld en datzelfde geldt voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied. Op basis van die beelden kan de relatie met het bestaande parkeren in de binnenstad  worden uitgewerkt. Dit zal pas in het 4e kwartaal aan de orde  zijn.  De invoering van parkeerregulering is gepland voor 2014; de parkeervisie is eind 2013 gereed. De overeenkomst met Walas heeft geresulteerd in een huurovereenkomst met Smederij013 voor een aantal gebouwen en terreinen die bij Smederij013 in beheer en exploitatie zijn. Daarnaast is het evenementenbeheer en de programmering feitelijk uitbesteed aan Mundial. Er zijn lobbyplannen ontwikkeld voor de belangrijkste doelen van de Spoorzone.

   

Tijdelijke invulling/programmering: programmeren van functies en gebruikers (o.a. door Walas) binnen het gebied; gebruiksklaar maken (incl. geluidswerende maatregelen) Koepelhal t.b.v. programmering; onderzoek naar mogelijkheden stadslandbouw Van Gend en Loos‐ terrein  Uitvoering overeenkomst met Walas, programmeren van functies en gebruikers;  Aantrekken bedrijvigheid/acquisitie. Per deellocatie mogelijke tijdelijke invulling nader uitwerken (bouwterrein, groenambities, activiteiten) Levendig maken gebied (tijd. invulling/programmering, incl beheer gebouwen).

Gedurende het jaar worden werkzaamheden uitgevoerd om de Koepelhal en Wagenmakerij geschikter te maken voor evenementen en activiteiten. Tevens wordt per deellocatie bezien welke invulling deze kan krijgen, rekening houdend met de mogelijkheden die de bouwactiviteiten toelaten. Geluidwerende maatregelen koepelhal. In het 4e kwartaal 2013 zullen alle geluidswerende maatregelen gereed zijn. PPS De Werkplaats: uitvoering VOK met De VOK is getekend op 2 juli. Het conceptontwerp voor de Volker Wessels Stadscampus is nader uitgewerkt door o.a. besluitvorming over  Conceptontwikkeling Stadscampus de Bibliotheek van de Toekomst in juni. nader uitwerken in samenwerking De polygoonhal komt in 2014 op de markt. De ontwikkeling van de houtloods ligt op dit moment stil in afwachting van de met eindgebruikers (o.a. Fontys, verdere marktontwikkeling. Bibliotheek);  Exploitatie op de markt brengen van Polygoonhal en Houtloods (91) Concept/acquisitie: concept Ten aanzien van de Stadscampus is de termijn niet gehaald: stadscampus en concept tijdelijke besluitvorming (toekennen voorbereidingskrediet) over de invulling Van Gend en Loos‐terrein Bibliotheek van de Toekomst heeft plaatsgevonden in juni; de gereed samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Fontys volgt naar verwachting in het 4e kwartaal 2013. Een voorstel voor de  Concept Stadscampus invulling van het Van Gend en Loos‐terrein is behandeld in het (planuitwerking fase 1 incl. college en wordt verder uitgewerkt. Bibliotheek van de toekomst);  Concept‐/programmaontwikkeling; Voorlopig ontwerp (VO) voor de Bibliotheek is gepland voor april  Concept tijdelijke invulling VGL‐ 2014, het definitieve ontwerp (DO) eind 2014 terrein (o.a. stadslandbouw). 30 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

  

    

    




Activiteiten gepland 2e kwartaal Realiseren nieuwbouw: oplevering Tilburg Talent Square en bouwplan Twee! (Lochtstraat) Oplevering Tilburg Talent Square (fase 1) Realiseren van nieuwbouw. Realiseren nieuwbouw: vaststelling definitief bestemmingsplan en uitgifteovereenkomst Vormenfabriek Vaststelling bestemmingsplan en uitgifteovereenkomst Vormenfabriek. Realiseren nieuwbouw: start bouw fase 1 kantoor UWV Definitiefase nov/feb 2012/2013. Binnenstad

Gerealiseerd t/m juli 2013 Talent Square is opgeleverd.

Versterking winkelgebied: vaststellen stedenbouwkundig kader locatie Stadhuisplein ten behoeve van starten bestemmingsplanprocedure  VO stedenbouwkundig plan vastgesteld in raad;  Start bestemmingsplanprocedure Stadhuisplein. Opstellen kwaliteitshandboek voor al het betrokken openbaar gebied locatie Stadhuisplein Beeldkwaliteitsplan Stadhuisplein e.o. Realiseren Structuurontwerp voor Stadskantoor 1 Realiseren Voorlopig ontwerp overige locatie Stadhuisplein VO SK3.

Het Voorlopig Ontwerp wordt voorgesteld in het 4e kwartaal. Momenteel wordt het bestemmingsplan voor stadskantoor 3 gemaakt. Dit wordt in het 1e kwartaal van 2014 in de raad gebracht.



Het beeldkwaliteitplan wordt opgeleverd in het 4e kwartaal. Het technisch kwaliteitshandboek wordt doorgeschoven naar het 2e kwartaal van 2014 vanwege besluitvorming over de voortgang van het project door de raad.



Het structuurontwerp is afgerond.



Het voorlopig ontwerp voor SK3 is door de ontwikkelaar opgesteld en vormt onderdeel van de bestemmingsplanprocedure (1e kwartaal 2014). De overige deellocaties zijn nog niet aan planontwikkeling toe. De Realisatieovereenkomst (ROK) voor SK1 tussen ontwikkelaar en belegger is onderdeel van de totale besluitvorming in het 4e kwartaal. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor SK3 is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure (4e kwartaal). Overige deellocaties zijn nog niet aan planontwikkeling toe. Op dit moment zijn we in overleg met de vastgoedeigenaren van het Pieter Vreedeplein om de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek verder vorm te geven. Of dat dit jaar lukt is nu nog niet duidelijk. Er heeft een nieuwe aanbesteding voor de VMK gebiedsontwikkeling plaatsgevonden. De geselecteerde ontwikkelaar werkt momenteel aan de uitwerking van het plan. De 1e paal is nog niet gerealiseerd. De eerste uitvoeringsactiviteiten gaan in het 4e kwartaal van start.



Ondertekenen intentieovereenkomst ontwikkelaar / belegger voor locatie Stadhuisplein ROK Belegger ‐ ontwikkelaar SK1 SOK SK3. Opstellen haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling zuidwand Pieter Vreedeplein 1e paal Veemarktkwartier

Status



De sanering is gestart in het 2e kwartaal en besluitvorming t.a.v. het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden in juni. Onderhandelingen over uitgifte lopen nog.



De overeenkomsten zijn in augustus door beide partijen ondertekend. Inmiddels is er voor de verdere realisatie een externe projectleider aangetrokken.




  


Activiteiten gepland 2e kwartaal De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied Vaststellen aanpak creatieve bedrijvigheid (opdracht studio VMK).

Piushaven Start en uitvoering nieuwe projecten Piushaven (Lourdesplein en kanaalzone Nieuw Jeruzalem en herstructurering AaBe‐fabriek)  Oplevering Brug;  Start bouw Lourdesplein;  Start herstructurering AaBe‐ complex.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Momenteel voeren we een verkenning uit naar de wijze waarop we in Tilburg de ondersteuning voor ondernemers georganiseerd hebben. We zoeken hierbij (ook) de relatie met de ontwikkeling van het Center for Social Innovation (initiatief Midpoint Brabant) en de (mogelijke) locatie in de Spoorzone. De ontwikkeling van de Bibliotheek van de Toekomst verkennen we samen met de kennisinstellingen.



 

Start bouw Nieuw Jeruzalem is voorzien in het 4e kwartaal. De nieuwe brug over de Piushaven (Den Ophef) is opgeleverd en in juni geopend. Lourdesplein: start bouw op z'n vroegst 1e kwartaal 2014 AaBe‐complex: de contracten zijn inmiddels gesloten. Start van de bouw is eind oktober voorzien.



 



Vestigingklimaat ‐ Cultuur Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Tilburg wil een Top‐10 positie voor cultuuraanbod  Tilburg zit in de periode 2010‐2014 in de Top 10 van de factor 'cultuuraanbod' binnen de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten  Elk jaar is er in de stad een cultuuraanbod met een internationale uitstraling 2013 Tilburg the Performing Society Opmaat is in de laatste fase beland. De verantwoording volgt (Opmaatproject Brabant2018) spoedig. Zoals bekend is Leeuwarden Culturele Hoofdstad Opmaatproject 2018 verder brengen geworden en niet Eindhoven/Brabant. waarbij vijf Tilburgse deelprojecten strak worden gevolgd en verantwoording wordt afgelegd richting provincie Noord‐ Brabant. Start uitvoering herinrichting In het 4e kwartaal wordt, conform herprogrammering voorterrein De Pont Meerjarenprogramma 2013‐2016, gestart met de uitvoering. Deze is in het 1e kwartaal van 2014 gereed. Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat  Het atelierbestand van de stedelijke beheersorganisatie omvat jaarlijks 200 gesubsidieerde ateliers  Het stedelijk servicepunt voor de amateursector ondersteunt jaarlijks 500 amateurproducties, waarvan minimaal 20% voor jongeren De gevolgen van de bezuinigingen door De gevolgen van de bezuinigingen zijn bij de raad op 24 januari rijk en provincie voor het 2013 in beeld gebracht via een raadsinformatiebrief. Rond de productieklimaat in beeld brengen jaarwisseling 2013/2014 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Cultuuragenda Tilburg 2011 t/m 2016 via een tussenevaluatie.


Status

  




Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Vergroten cultuurparticipatie van jeugd en volwassenen  Aantal bereikte deelnemers per jaar via stedelijk centrum voor kunsteducatie  Percentage bemiddeling van leerlingen in het primair onderwijs via stedelijke ondersteuningsstructuur Doorontwikkelen beleid cultuureducatie In het najaar van 2013 wordt een nieuwe nota cultuureducatie t.g.v. gewijzigd rijksbeleid. met de raad besproken. Herijken van het amateurveld t.g.v. gewijzigd rijksbeleid De integratie van CIST is vertraagd als gevolg van de discussie Integratie CIST in Brede School Tilburg. over de toekomst van de Stichting Brede School Tilburg.

Status

 



Vestigingklimaat ‐ Wonen Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid  Woningbehoefte gemiddeld 1.000 woningen per jaar gedurende de periode 2010‐2020. Vraag is echter of gezien de huidige woningmarktcrisis en economische recessie deze aantallen kunnen worden afgezet. Bij de vaststelling van de woonvisie 2011 is vooralsnog uitgegaan van een lagere effectieve vraag, becijferd op een programma van 650 woningen per jaar in 2012 en oplopend tot 845 woningen per jaar vanaf 2015. Voor het jaar 2013 gaat de woonvisie uit van een programma van ca 700 woningen  40% van de nieuwbouwwoningen wordt in de periode 2010‐2014 levensloopbestendig gebouwd  Ca. 30% van de nieuw te bouwen woningen wordt in de periode 2010‐2014 in de goedkope sector gerealiseerd. Hiervan is ongeveer de helft (15%) sociale huur; de andere helft goedkope koop (zie Woonvisie 2011)  Aan het eind van de collegeperiode (2014) bedraagt het aandeel particulier opdrachtgeverschap minimaal 30% van de grondgebonden woningbouwproductie Opstellen door aanjaagteam van plan Er is een projectgroep opgericht voor het ontwikkelen van de van aanpak particulier opdracht‐ door het college aangewezen locaties tot bouwrijpe kavels met geverschap en uitvoering plan van bouwtitel. Resultaten tot nu toe: aanpak  Somerenerf: eerste kavel verkocht, overige kavels worden in afstemming met potentiële afnemers gereed gemaakt middels herziening bestemmingsplan;  Scharwoudestraat: CPO groep is gestart met planvorming;  Witbrant Boszone: meerdere potentiële afnemers waarmee mogelijkheden CPO worden verkend en herziening bestemmingsplan wordt afgestemd;  Stokhasselt en Tilburg West: ten behoeve van het plannenboek (Zelfbouwen In Tilburg) worden betaalbare kavels middels de woonbeurs in november 2013 gepresenteerd. Op de kavelkiesdag begin 2014 worden deze locaties aangeboden;  Burgerijpad: is in voorbereiding en middels een inspiratieprijsvraag wordt gestart met herziening van het bestemmingsplan;  Hoge Hoek: CPO is gestart;  Den Bogerd: CPO is middels vaststelling in SOK gestart met herziening bestemmingsplan;  Verbuntterrein: verkaveling wordt toegepast ten behoeve van het ZiT‐plannenboek. Het plan van aanpak is afgerond.

          



Activiteiten gepland 2e kwartaal Voor het vlottrekken van de woningmarkt in de sector koopwoningen onderzoeken we erfpachtconstructies Nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden door de raad vast te stellen, inclusief toepassingskader (financieel en juridisch). Start herstructurering Vogeltjesbuurt Bestemmingsplan afgerond Gedifferentieerde woonmilieus (TT2040 motie 001). Uitvoeren Plan van Aanpak resulterend in een samenwerkings‐ akkoord met diverse partijen uit de stad

Gerealiseerd t/m juli 2013  We zijn actief bezig met het toepassen van erfpachtconstructies op het bedrijventerrein Vossenberg en bij de Vormenfabriek;  In het 4e kwartaal worden de nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden aangepast. Overigens kunnen ook binnen de huidige voorwaarden al erfpachtconstructies worden toegepast.

Status

Het bestemmingsplan is op 4 maart vastgesteld. De corporatie is uitvoerder van de herstructurering.

Het onderzoek naar woonmilieuvoorkeuren is samen met de corporaties uitgevoerd en gedeeld met de ontwikkelende partijen. Een Plan van Aanpak is vastgesteld met onder andere als actiepunten bekendheid geven aan het onderzoek, leefstijlen‐ en milieubenadering uitdragen onder ontwikkelaars (met als concrete projecten Jeruzalem en Rosmolen), de vertaling in het gemeentelijk beleid (woonvisie, stedelijke transitie en Structuurvisie 2040) en het inbrengen in het regionaal woningbehoefteonderzoek. Het in stand houden van een voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen van beleid  Per 1 januari 2015 blijven ‐ conform convenant met de woningbouwcorporaties ‐ minimaal 21.000 woningen beschikbaar met een huurniveau tot de 1e aftoppingsgrens (€ 518,‐ prijspeil 2011) en 27.800 woningen met een huurniveau tot de aftoppingsgrens (€ 653,‐ prijspeil 2011) In de kernvoorraad wordt een De stuurgroep Convenant Wonen heeft in juli de monitor verschuiving zichtbaar naar het besproken en opgenomen in de voortgangsrapportage. Samen duurdere segment (tussen aftoppings‐ met de corporaties worden in dit kader de onderstaande 2 acties en liberalisatiegrens). Als dit tempo zo opgepakt als voorbereiding op het nieuwe Convenant 2015‐ doorgaat is het mogelijk dat er een licht 2019: tekort gaat ontstaan. Jaarlijks wordt in 1. De omvang, samenstelling en verwachte ontwikkeling van de periodieke voortgangsrapportage de doelgroepen waarbij we onderscheid maken tussen de over de convenantafspraken hierover kernvoorraad, de sociale voorraad en de voorraad voor de gerapporteerd. Het volgende midden‐inkomens. Daarbij kijkend naar de huidige voorraad monitormoment is medio 2013 en de gewenste voorraad over 5 jaar. Ook de ontwikkeling in Medio 2013 wordt de omvang van de de woonlasten van de doelgroepen willen we in beeld voorraad opnieuw gemeten en krijgen. Feitelijk gaat het om het actualiseren van de Rigo opgenomen in de onderzoeken uit 2009; voortgangsrapportage. 2. Een nadere analyse van de Woning in Zicht gegevens, waarbij de kansen van de verschillende doelgroepen binnen het woningzoekendenbestand beter in beeld komen.


 

  




Vestigingklimaat ‐ Natuur om de stad Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Toename van ecologisch groen  Voor de periode 2010‐2014 dient er 35 ha ecologisch groen te worden gerealiseerd  Het versterken van de karakteristiek van Midden‐Brabant van de vervlechting van stad en land(schap) in het kader van het vestigingsklimaat. Als element van het vestigingsklimaat houden stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen gelijke tred. Project Wildertse Arm: 13 ha (naast de Het project Wildertse Arm is binnen planning afgerond. 1 ha van 2011) Uitvoering op Tilburgs grondgebied (inclusief natuurcompensatie) wordt in voorjaar 2013 opgeleverd. Project Leemkuilen‐Vennen van 4 ha Een concreet voorstel zal in het 4e kwartaal gereed zijn. (eventueel via Deltaplan Landschap) Realisatie zal in 2014 plaatsvinden. Verkoop aan agrariërs met beheercontracten Deltaplan Landschap, gericht op versterking landschapswaarden i.c.m. extensieve beweiding. Project ecologische verbindingszone De uitvoering van het project is gereed. Burgemeester Bechtweg van 5 ha. Uitvoering gereed. Versterken verbindingen landschappen De aanvraag voor de eerste tranche is ingediend maar door de (TT2040 motie 013). Opzetten provincie niet gehonoreerd. Op dit moment stellen we een samenwerkingsverband met provincie nieuwe aanvraag op voor de tweede tranche met de abdij om zo invulling te geven aan de Nieuwe Koningshoeven als centraal icoon. Heerlijkheid. Uiterlijk 1 februari 2013 indienen subsidieaanvraag. Indien subsidie er komt vindt in 2013 het startschot plaats voor het project. Eind 2015 moet dan de daadwerkelijke opening plaatsvinden

Status

 

 

Vestigingklimaat ‐ Algemeen Activiteiten gepland 2e kwartaal Afwikkeling dossier TWM  Afspraken met BrabantWater hoe en met welke verdeelsleutel verdeling tussen Tilburg en Goirle kan worden bepaald;  Rapport berekening reproductie‐ waarde voor commissie van deskundigen.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de commissie van deskundigen op basis van aangeleverde stukken. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben BrabantWater en TWM afgesproken eerst te proberen of ze samen kunnen komen tot waardering op basis van de vastgestelde activalijst. De deadline ligt in november.


Status




Activiteiten gepland 2e kwartaal Voorbereiden en uitvoeren afspraken concessieovereenkomst en aanvullende overeenkomst Stappegoor  Vaststellen programma van uitvoering en bijbehorende programma‐organisatie;  Ontwerp bestemmingsplan maken;  Vaststellen bestemmingsplan door college. Uitvoeringsovereenkomst Stappegoor gemeente ‐ consortium (205) Vaststellen uitvoeringsovereenkomst.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Het ontwerpbestemmingsplan is conform planning ter visie gelegd.

Status

De punten zijn geïnventariseerd. Er is nog geen definitieve vaststelling van de uitvoeringsovereenkomst.





Reguliere activiteiten Afwijkingen: Opstellen en vaststellen bestemmingsplannen Tot en met het 2e kwartaal is 93% gerealiseerd in plaats van 100%. Dit is het gevolg van opgelopen vertraging bij de ontwikkelingsplannen zoals Zwaluwbunders. Het tempo van werken wordt in deze projecten bepaald door de snelheid van het netwerk waarin private partijen een belangrijke rol hebben. Dit ligt voor een groot deel buiten de invloedsfeer van de gemeente.

Opbrengst havengelden De opbrengsten van de havengelden van het goederenvervoer over het Wilhelminakanaal blijven achter bij de begroting. Daardoor staat de kostendekkendheid van de havenexploitatie als totaal (passanten, goederen en wonen) verder onder druk. Het is op dit moment te vroeg om een uitspraak van de opbrengsten voor het gehele jaar te doen.

Ontwikkelingen Verplaatsen werf Voor de ontwikkeling van Stappegoor is in 2012 een aanvullende overeenkomst afgesloten met het Consortium. Hierin is vastgelegd dat o.a. de gronden waarop de gemeentewerf is gevestigd om niet, vrij van opstallen en in bouwrijpe staat worden geleverd aan het Consortium. De oplevering stond gepland op 1 juli 2013. De vaststelling van het bestemmingsplan vergt meer tijd dan voorzien. De afronding van het gehele traject wordt op zijn vroegst begin 2014 verwacht. Tot dat moment vindt geen overdracht van de gronden plaats. Voor het vrijmaken van de locatie betaalt het Consortium aan de gemeente een vergoeding van € 200.000,‐. Onderzocht wordt of de gemeente nog behoefte heeft aan een eigen gemeentelijke werf. Onderhoud gemeentelijke gebouwen Binnen Vastgoed is het Team Gebouwen al enkele jaren bezig met een professionaliseringslag. Wat hieruit voortvloeit is het versterken van de uitvoeringscapaciteit voor de onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen en het eerder uitzetten van het jaarprogramma onderhoud dan voorheen. Dit betekent dat de daadwerkelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden én de feitelijke betaling van deze werkzaamheden in het jaar naar voren schuiven. Dit brengt éénmalig extra lasten in de exploitatie met zich mee. Op dit moment is nog niet te berekenen hoe groot het bedrag is. Dit hangt af van wanneer de betalingen precies gedaan worden op de lopende opdrachten en de omvang van de opdrachten die in dit jaar nog worden uitgezet. In de komende maanden wordt dit intensief gevolgd en wordt dit afgewikkeld bij de jaarrekening.



Samen Investeren in Brabant(stad) 2013 is het laatste subsidiejaar in het kader van Samen Investeren in Brabant(stad). In lijn met de subsidievoorwaarden dient er per oktober een tussenrapportage te worden overlegd met daarin per subsidieregeling de voortgang, zowel inhoudelijk alsook financieel. Eventuele risico's met betrekking tot overschrijding van looptijd of financiën worden momenteel in beeld gebracht en zullen daar waar nodig bestuurlijk met de Provincie worden besproken.

Risico's Hieronder staan de gewijzigde specifieke risico's vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4. Daar zijn ook een aantal algemene risico's, veelal samenhangend met wijzigingen in wet‐ en regelgeving, opgenomen. Voor Vestigingsklimaat betreffen deze algemene risico's de te realiseren boekwinst op verkoop van gebouwen als gevolg van de economische ontwikkelingen. Volg Risico Kans van Incidenteel (I) Bedrag Status nr. optreden Structureel (S) (x € 1.000,‐) 7. Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance) Onbekend I Onbekend Gewijzigd 9.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen 10. Investeringsfonds Havenmeester 11. Woningbouwcorporaties

Laag

S 1.000 ‐ 2.500

Gewijzigd

Midden

I

Max. 550

Gewijzigd

Midden

I 1.000 ‐ 2.500

Gewijzigd

Hoog

I

Onbekend

Gewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

Gewijzigd

Midden

I

38.600

Nieuw

14. Horeca Midi Theater 15. Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 16. Specifieke risico's grondexploitatie

Toelichting: 7. Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance) De provincie stopte de bevoorschotting van het deelproject Rotary Wing Training Center (RWTC) vanwege het niet tijdig indienen van de business cases. Recent is ook de laatste business case goedgekeurd en is de bevoorschotting weer opgestart. Het bestaande risico is dus verdwenen. In de vastgestelde business cases is sprake van een revolverend karakter van de subsidie RWTC en de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park. Daarvoor zijn provinciale en gemeentelijke middelen ingezet. Door die revolverendheid ontstaat echter een nieuw risico. De bezettingsraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden bepalen de opbrengsten en daarmee de mate van revolverendheid. 9. Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen Vanaf 1 juli 2013 kunnen wij geen leges meer heffen voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Een klein aantal bestemmingsplannen is niet tijdig geactualiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen, bijvoorbeeld de besluitvorming voor het plangebied Bakertand bedrijventerrein waar de realisatie van plannen is uitgesteld. Verder zijn de plannen in de Overhoeken Heikant, Akker en Koningsoord vertraagd. In genoemde plangebieden zijn globale bestemmingsplannen van kracht met uit te werken bestemmingen. Deze plannen kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen omdat de economische uitvoerbaarheid (nu nog) niet kan worden verzekerd. Dit levert een risico tot planschade op. Verder bestaat het risico dat er een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen een afwijzing staat bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam. Het kan overigens zijn dat er een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren. Het bestemmingsplan voor ontwikkelingsgebied Stappegoor is niet tijdig geactualiseerd. Daar kunnen op basis van art.19 WRO vrijstelling wel direct omgevingsvergunningen worden verleend. Inmiddels is ook duidelijk dat de plannen voor Stadsrand Dalem, buitengebied De Akker, Reeshof Stationsgebied begin 2014 gereed zijn. Dit betreft plannen waarvan het risico beperkt is omdat het niet dynamische gebieden betreft. Voor Heikant wordt het plan in de loop van 2014 geactualiseerd waarbij gekozen zal worden voor een 37 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


plan waarin de huidige feitelijke situatie wordt vastgelegd; deze wijkt af van de juridische situatie waardoor er een kans bestaat op planschadeclaims. Daarnaast lopen er beroepen tegen diverse bestemmingsplannen waaronder het buitengebied De Groene Zoom. Indien de plannen onverhoopt geheel of gedeeltelijk sneuvelen bij de Raad van State is het onderliggende plan niet meer actueel en kunnen omgevingsvergunningen legesvrij worden aangevraagd. 10. Investeringsfonds Havenmeester In het investeringsfonds Havenmeester nemen de gemeente (25%), de provincie Noord‐Brabant (50%) en Wonen Breburg (WBB) (25%) als participanten deel. Het investeringsfonds moet bij oplevering van de woningen Havenmeester in april 2014 middelen beschikbaar hebben om te kunnen uitlenen aan WBB om de onverkochte woningen deels te kunnen financieren. Tussen nu en april 2014 zal geleidelijk blijken hoeveel van de in totaal 160 woningen onverkocht blijven. De verkoop is medio 2012 van start gegaan. Een reële verwachting van het totaal aantal woningen dat tijdens de bouw verkocht zal worden, is nog niet te geven. Medio augustus 2013 zijn er 30 woningen verkocht en 28 woningen in optie. De maximaal benodigde storting van de gemeente in het investeringsfonds bedroeg bij aanvang van dit project € 2,3 miljoen (in het geval er geen enkele woning verkocht zou worden). Op de gemeentelijke balans is een risicoreservering van € 1,4 miljoen gevormd, uitgaande van een verkooppercentage van 50%. Op basis van de huidige verkoopaantallen bedraagt het resterende risico voor de gemeente maximaal € 0,55 miljoen. 11. Woningbouwcorporaties Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3‐voudige) zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3e achtervang. Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Vestia heeft, in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen van ons gekregen. Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden classificeren we als 'midden'. 14. Horeca Midi Theater Na het collegebesluit (februari 2011) om geen subsidie meer te verstrekken aan Theaters Tilburg voor de exploitatie van het Midi Theater, is met de horeca‐exploitant afgesproken tot een financiële afhandeling te komen van de exploitatie van de horecavoorziening in dit theater. Het college en de exploitant verschillen van mening over het aandeel van de schade dat de gemeente dient te vergoeden. De gemeente heeft samen met de horeca‐ exploitant hiervoor een gezamenlijk verzoekschrift in behandeling gegeven bij de rechtbank. De rechtbank heeft inmiddels bepaald dat de schuldverdeling tussen de gemeente en exploitant 40/60 bedraagt. Op basis van deze uitspraak zal met een accountant de schade bepaald worden waarop deze schuldverdeling van toepassing is. Momenteel wordt, vooruitlopend op een uitspraak van de rechter, een gezamenlijke accountant benoemd. We verwachten dat het bedrag eind 2013 bekend is. 15. Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Tweede Wereldoorlog De gemeente Tilburg ontvangt bij vooruitbetaling jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van onderzoek, ruiming en sanering van gebieden waarin zich niet‐gesprongen explosieven bevinden. Het resterende bedrag moet worden gereserveerd voor toekomstige onderzoeken, ruimingen en saneringen. Op dit moment is nog onduidelijk of de jaarlijks te ontvangen bijdragen voldoende zullen zijn om de werkelijke kosten dekken. Om een inschatting te kunnen maken zal een scan van de risicovolle gebieden in Tilburg worden uitgevoerd. Daarnaast zijn over de jaren 1999 t/m 2005 bij vooruitbetaling bijdrages ontvangen waarover nog geen finale afrekening heeft plaatsgevonden. Er is discussie over een bedrag van maximaal € 890.000,‐. Inmiddels vindt er overleg plaats met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In januari 2012 is er door de Gemeente een bezwaarschrift ingediend. In juli 2013 is er een hoorzitting geweest. Het bedrag van de afrekening is voorlopig bijgesteld naar maximaal € 230.000,‐. Het Ministerie moet nu een nieuwe berekening maken. 38 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


16. Risico's grondexploitaties Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. In het kader de samenstelling van de Programmabegroting 2014 is de omvang hiervan voor het eerst bepaald met behulp van de Rismannmethode. Voorheen gebruikten we de IFLO‐normering. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 51,5 miljoen. Omdat niet alle risico’s zich in gelijke mate in alle exploitaties zullen voordoen, is het gangbaar om een correctie toe te passen. In afstemming met de accountant wordt een correctie van 25% toegepast. Hierdoor bedraagt het totale risico € 38,6 miljoen. Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties welke bij de voorjaarsrapportage 2013 is ingesteld. Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee keer per jaar (bij de jaarrekening en de programmabegroting) actualiseren wij de risico analyses en aan de hand van het uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen. Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt dan bestaat het risico dat in de toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken. Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan‐ en apparaatskosten. We voorzien dat deze kosten vooralsnog hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de grondexploitaties.


Vestigingsklimaat Bereikbaarheid ‐ Kapitaallasten programma‐investeringen Cultuur ‐ Cultuurnota en frictiekosten Economie ‐ Citymarketing ‐ Bijstelling grondexploitatie Spoorzone, Binnenstad en Piushaven ‐ Bijstelling grondexploitatie Werken aan een andere overheid ‐ Bijstelling grondexploitatie Reguliere activiteiten ‐ Herprogrammering MJP fase 2 ‐ Kapitaallasten programma‐investeringen ‐ Gladheidbestrijding ‐ Rente geldlening TWM ‐ Agio‐uitkering Verkoop Vennootschap BV ‐ Vervroegde aflossing bruglening Enexis ‐ Lagere legesopbrengsten evenementenvergunningen ‐ Onderhoud groen en recreatie ‐ Kinderboerderijen ‐ Kinderboerderijen veiligheidsmaatregelen ‐ Langlopende leningen (UG) ‐ Gemeentegebouwen ‐ Gebouwen op orde Overige afwijkingen Totaal Vestigingsklimaat

2013

2014

V

186

‐

‐

V

130

‐

‐

V N

100 14.239

‐ ‐

‐ ‐

V

23.616

‐

‐

N

9.377

V V N N V V N N V N N N V N V

2.972 211 150 456 224 295 70 180 415 33 292 1.528 1.400 132 3.092

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ V ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ V

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 172 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 172


‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2015 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2016

‐

‐

‐

‐

‐ ‐

‐ ‐

‐

‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2017 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


Toelichting financiële mutaties: Cultuurnota en frictiekosten (V 130) Bij de invoering van de nieuwe cultuurnota was onduidelijk hoe de rijksbezuinigingen voor Tilburg zouden uitpakken. De gevolgen daarvan en de daarbij behorende frictiekosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan voorzien, waardoor er in 2013 € 130.000,‐ vrijvalt. Citymarketing (V 100) De middelen voor citymarketingbeleid worden in 2013 niet allemaal besteed waardoor een voordeel ontstaat van € 100.000,‐. Met deze middelen is wel rekening gehouden in de opzet van het citymarketingbeleid zodat hiervoor een overhevelingsvoorstel wordt gedaan. Bijstelling grondexploitatie (neutraal) Bij de programmabegroting 2014 (paragraaf grondbeleid) zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Deze actualisering heeft ook effect op de geraamde bedragen voor 2013. Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal. Herprogrammering Meerjarenprogramma openbare ruimte fase 2 (V 2.972) In de voorjaarsrapportage is een bijstelling gemeld van de exploitatiebudgetten als gevolg van de herprogrammering van het MJP. In de periode najaarsrapportage is de bijstelling afgerond. De bijstelling betreft een budgetneutrale verschuiving van projectbudgetten over de jaren. Hierdoor ontstaat wel een voordeel op de kapitaallasten. Vestigings‐ Leefbaar‐ Totaal klimaat heid 2013 V 2.972 N 88 V 2.884 2014 N 2.503 V 335 N 2.168 2015 N 593 N 41 N 634 23 V 461 2016 V 438 V 2017 N 4 N 6 N 10 De bijstellingen voor 2014 t/m 2017 zijn opgenomen in de programmabegroting 2014 Kapitaallasten programma‐investeringen beheer infrastructuur en verkeer en vervoer(V 397) Ten opzichte van de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten budgetten is de prognose dat er in dit jaar voor een bedrag van € 397.000,‐ (Bereikbaarheid € 186.000,‐; Reguliere activiteiten € 211.000,‐). minder aan budget benodigd is. Het meerjarige effect is opgenomen in de programmabegroting 2014. Gladheidbestrijding (N 150) Door de langere koudeperiode is meer inzet nodig geweest voor gladheidbestrijding dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van € 150.000,‐. Rente geldlening TWM (N 456) Met het opstellen van de jaarrekening 2012 is abusievelijk de transitorische rente over een geldlening die aan TWM is verleend dubbel opgenomen. De correctie hiervan leidt tot een incidenteel nadeel in 2013 van € 456.000,‐. Deze geldlening is inmiddels opgenomen in het geldleningensysteem van team Treasury om herhaling te voorkomen. Agio‐uitkering Verkoop Vennootschap BV (V 224) De algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkoop Vennootschap BV heeft besloten tot een eenmalige agio‐uitkering. De gemeente ontvangt hiervan € 224.000,‐. Vervroegde aflossing Bruglening door Enexis (2013 V 295; 2014 V 172) Enexis lost een bruglening eerder af. Hierdoor ontvangen we € 18,7 miljoen een jaar eerder dan afgesproken. De rente die we daardoor mislopen wordt gecompenseerd door de boeterente die Enexis betaalt en een hogere rentevergoeding over de Bestemmingsreserve verkoop Essent. De hoogte van de boeterente is afhankelijk van het exacte tijdstip waarop de bruglening wordt afgelost. We hebben deze voorlopig ingeschat op € 300.000,‐. Per saldo levert dit een voordeel op van € 295.000,‐ in 2013 en € 172.000,‐ in 2014. Indirect heeft de vervroegde aflossing ook effect op de financiering van de gemeente. Deze is o.a. verwerkt in het programma Bestuur, melding 'Treasury'. We schatten in dat de vervoegde aflossing per saldo een beperkt nadeel met zich meebrengt. 40 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


Lagere Legesopbrengsten Evenementenvergunningen (N 70) De legesopbrengsten vallen dit jaar € 70.000,‐ lager uit dan geraamd door: ‐ lagere aanvraag vergunningen in de categorie 'Risico hoog' (nadeel € 20.000,‐); ‐ lagere aanvraag 'dure' vergunningen / hogere aanvraag 'goedkopere' vergunningen (nadeel € 50.000,‐). Onderhoud groen en recreatie (N 180) Het onderhoud van groen en recreatievoorzieningen komt € 180.000,‐ hoger uit door nagekomen kosten uit de eindafrekening over 2012 van klachtenmeldingen over bomen (€ 55.000,‐), hogere kosten bij onderhoudsactiviteiten als gevolg van de afschaffing van rode diesel (€ 95.000,‐) en hogere kosten door extra onderhoud bij nieuw aangelegde gebieden (€ 30.000,‐). Kinderboerderijen (V 382) De nieuwbouw/renovatie van de kinderboerderijen wordt uitgevoerd in 2014 en/of 2015. In 2013 is hiervoor een budget beschikbaar van € 415.000,‐. We stellen voor dit budget over te hevelen naar 2014. Daarnaast was het noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te treffen bij 3 kinderboerderijen. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 33.000,‐ in 2013. Met de stichtingsbesturen van de kinderboerderijen lopen gesprekken over de overname van de kinderboerderijen. Langlopende leningen (N 292) Op de uitgezette leningen wordt een nadeel verwacht vanwege tussentijdse aflossingen door woningbouwverenigingen. De rente die we ontvangen valt hierdoor € 292.000,‐ lager uit dan begroot. Gemeentegebouwen (N 1.528) Actualisering van de gebouwenexploitatie leidt tot de volgende bijstellingen: ‐ Lagere boekwinst verkoop gebouwen (N 800) We verwachten de taakstelling van € 1,8 miljoen dit jaar niet te halen. Inmiddels zijn 2 koopovereenkomsten ondertekend en is een conceptkoopovereenkomst naar een koper verzonden. De verwachte boekwinst voor 2013 is € 1,0 miljoen. ‐ Afboeking huurachterstand Villa Media 2011‐2012 (N 235) Het college heeft op 2 juli besloten de huurachterstand van Villa Media over 2011 en 2012 kwijt te schelden en de huur van 2013 bij te stellen. ‐ OZB (N 195) Uit een nadere analyse van de zakelijke lasten voor gemeentegebouwen blijkt dat het in de voorjaarsrapportage verwachte en gemelde voordeel op de onroerende zaakbelasting niet gerealiseerd wordt. ‐ Vooruitontvangen huur SK3 (N 150) Omdat Stadskantoor 3 is afgestoten wordt een deel van de ontvangen huur terugbetaald. ‐ Overige bijstellingen Gebouwenexploitatie (N 148) Gebouwen op orde (V 1.400) Van het budget gebouwen op orde ad. € 2,0 miljoen wordt naar verwachting in 2013 € 0,6 miljoen uitgegeven. Dit komt omdat de opdrachten voor het eigenaardeel van de herstelwerkzaamheden brandveiligheid niet allemaal in 2013 verleend kunnen worden en een deel daardoor naar 2014 zal overlopen. Daarnaast zijn ook een tweetal andere onderdelen nog niet afgerond: ‐ de keuze voor een (gemeentebreed) vastgoedsysteem waarvan de besluitvorming plaats zal vinden in de periode september/december 2013; implementatie in 2014; ‐ de verdere uitwerking van het begrip 'veiligheid' ‐ in overleg met betrokken afdelingen vastgesteld ‐ waarvoor geld nodig is. Voorgesteld wordt het restantbudget naar 2014 (€ 1,4 mln.) over te hevelen.



Overige afwijkingen (N 132) De overige afwijkingen hebben betrekking op: ‐ Zakelijke lasten infrastructuur ‐ Hogere kosten schoonhouden openbaar gebied ‐ Fietsforum/doelgroepen ‐ Hogere kosten verkeersmaatregelen bij evenementen ‐ BTW component subsidie bibliotheek Midden Brabant ‐ Startersleningen (deelname provincie) ‐ Startersleningen (lagere onttrekking reserve Volkshuisvesting ‐ Kapvergunningen (lagere opbrengst leges) ‐ Kapvergunningen (lagere storting reserve Bomen) ‐ Inwonersbijdrage regio Hart van Brabant ‐ Nationale gebiedsontwikkeling (DU, gemeentefonds) Totaal

N N V N V V N N V N N N

33 40 45 59 24 56 56 15 15 8 61 132

Beleidsvoorstellen (bedragen X € 1.000,‐) Budgetoverhevelingen Zoals hiervoor in de toelichting op de financiële mutaties is aangeven, doen we drie overhevelingsvoorstellen. Overige beleidsvoorstellen Binnenstedelijke herstructurering project Ringbaan West Het project Ringbaan West (Zwembadlocatie) bestaat uit circa 1.900 m2 medische voorzieningen en 32 tot 40 sociale zorgappartementen. De keuze voor zorgwoningen betekent een vermindering van de grondexploitatie van dit plan. Deze lagere inkomsten zijn verwerkt in de programmabegroting 2014. Jaarlijks wordt € 1,0 miljoen van de middelen voor binnenstedelijke herstructurering binnen de reserve Herstructurering Erfpacht bijgedragen aan de grondexploitatie. We stellen voor het bedrag voor 2013 te bestemmen voor dit project. Budgetoverhevelingen Bedrag 2013 ‐ Citymarketing 100 ‐ Kinderboerderijen 415 ‐ Gebouwen op orde 1.400 Overige beleidsvoorstellen (OB) ‐ Binnenstedelijke herstructurering. Project neutraal Ringbaan West Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5.


Resultaten: Leefbaarheid

1.3 LEEFBAARHEID Bestuurlijke prioriteiten Leefbaarheid ‐ Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Wijkaanpak  Wijkgericht werken. Versterken van het gemeentebreed wijkgericht werken in samenhang met de burgers en partners in de wijken. Concretiseren van de afspraken in de Deze activiteit ligt op schema. Er zijn goede werkafspraken gemeentelijke netwerkorganisatie en gemaakt. Intern is er intensief contact tussen de afdelingen en organiseren van slagvaardig handelen het team Wijken.  De wijk is bekend met gemeentelijk beleid;  Signalen uit de wijk worden vertaald naar de primaire en uitvoerende afdelingen om als input voor beleid te dienen. Beleid wordt ondersteund door dat te laten landen in de wijken. Versterken van het wijkgericht werken De geplande onderdelen lopen volgens planning. Wijkschouwen door het borgen van onze aanwezigheid lopen goed en de slagkracht is verhoogd. in de wijken  Verbeteren Bestuurlijke inbedding (wijkwethouderschap);  Slagvaardig handelen;  Aandacht voor duurzaamheid;  Actief oppakken bouwplanbegeleiding;  Verbinden teams Wijken en PGA aan buurtregie;  Wijktoets gereed;  Aanpak schoon/heel/veilig verder uitwerken;  Processen MJP en kleine knelpunten op orde.



 



Leefbaarheid ‐ Veiligheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Minder criminaliteit  Tilburg is eind 2013 of zoveel eerder als mogelijk, uit de top 10 van onveilige steden.  Afname van het aantal geweldsincidenten met 20% (2015 t.o.v. 2012).  Reductie aantal overvallen met 11% per jaar.  Verlaging van het woninginbraakrisico met 20% volgens de politieregistratie (2015 t.o.v. 2012).  Reductie (uitgaans‐)geweld in de binnenstad met 60% in 2015 ten opzichte van 2009 (aansluitend op de gestelde doelen in de horecanota). Veiligheid vergroten door: Uitvoering Het B5 instrumentarium Damoclesbeleid is vastgesteld en kadernota (jaarschijf 2013), Door geïmplementeerd. Gezinsmanagement en de inrichting van de zorgstructuur lopen conform planning. De capaciteit van het integrale aanpak, goede analyses en outreachend interventieteam is geborgd tot 31‐12‐2014. innovatie  Aanpak georganiseerde criminaliteit: Hennep, witwassen, B5 instrumentarium borgen in gemeentelijke aanpak;  Doorontwikkelen PGA: Gezinsmanagement (methodiek ontwikkeld, goed opgeleide gezinsmanagers,30 gezinnen). Intensivering aanpak geweld en  Woninginbraak: in het afgelopen jaar is sprake van een woninginbraken lichte afname ten opzichte van 2011;  20% daling geweldsdelicten  Geweld: het aantal mishandelingen en overvallen is sterk (bedreiging, mishandeling, gedaald t.o.v. 2011 en ook aanranding/verkrachting is straatroof, aanranding en afgenomen. De TOP100 aanpak is onderdeel van de verkrachting) in 2015 t.o.v. 2011. persoonsgerichte aanpak (PGA). Geweld in de binnenstad is Reductie in 2013 van 7% t.o.v. 2012; in het afgelopen jaar sterk afgenomen;  Woninginbraak in 2015 t.o.v. 2011  Straatroof: het aantal straatroven is sterk toegenomen. gereduceerd met 20%. Streven in Naast het verder aanvullen van de interventiematrix wordt, 2013 is 7% minder inbraken t.o.v. samen met de politie, onderzocht wat precies de oorzaak is 2012; van deze toename.  33% daling overvallen 2015 t.o.v. 2011. Aantal overvallen reductie 2013 is 11% t.o.v. 2012;  Incidenten (uitgaans‐)geweld binnenstad in 2015 reduceren met 60% t.o.v. 2009. Streven in 2013 is een reductie van 50% t.o.v. 2009;  Aanpak woninginbraak door inzet op meervoudige daders;  Intensivering aanpak geweld door extra persoonsgerichte maatregelen. Minder criminaliteit en overlast  10% afname van het aantal delicten en overlastmeldingen in de periode 2012 tot 2015, op grond van de politieregistratie.  Top 100 ‘meest impact hebbende‘ criminelen en overlastgevers samenstellen en intensief aanpakken. Intensieve aanpak voor Top 100 ‘meest Er zijn hernieuwde afspraken met de samenwerkingspartners impact hebbende‘ criminelen en gemaakt. De capaciteitsproblemen bij de procesregie zijn overlastgevers ontwikkelen opgelost. Vanaf september wordt er volgens een nieuwe  Overlastgevende jeugdgroepen werkwijze gewerkt waarbij een Weegploeg prioriteert en aan partners casusregie wordt toebedeeld. De persoonsgerichte ‐33%; aanpak op jeugdgroepen is geïntensiveerd.  Plan van aanpak opstellen;  Vermindering Recidive Top 100.



    





Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Uitvoering / monitoring fysieke Het uitvoeren van het plan van aanpak Pater vd Elzenplein loopt ontwikkeling aanpak Pater van den conform planning. Elzenplein (2e fase) Uitvoeren plan van aanpak Pater van den Elzenplein. Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers  Zorg voor slachtoffers van high impact misdrijven wordt verbeterd. Positievere uitkomsten voor alle wijken in de enquête LVM t.a.v. slachtofferervaring, Vermijdingsgedrag, Risicoperceptie, (2015 t.o.v. 2012). Opstellen van een plan van aanpak In de zorg voor slachtoffers van criminaliteit of ernstige waarin indicatoren voor verbetering gebeurtenissen is er vanuit de burgemeester contact met zorg aan slachtoffers worden slachtoffers of nabestaanden. Tevens is vastgelegd dat er altijd contact is vanuit de burgemeester met slachtoffers van uitgewerkt overvallen (zowel voor winkeliers als bij overvallen op Begeleiden Burgemeester in zijn rol als woningen). Hierover zijn afspraken gemaakt met de politie. 'Burgervader' (o.a. signaleren slachtoffersituaties). Wijkactieplannen in uitvoering. Blijkens De activiteiten verlopen volgens planning. De veiligheidsindex evaluatie worden (eerste) gaat over in de Wijktoets. verbeteringen zichtbaar. Monitoring blijft  Veiligheid in de wijk door Veiligheidsindex metingen en nieuwe aandachtsplannen;  Uitrol buurtpreventie naar max. 300 deelnemers;  Wijkschouwen schoon, heel en veilig. Brede aanpak veiligheidsbeleving: Onderdelen lopen volgens planning. diverse deelplannen: masterclass  In september/oktober vindt een masterclass bestuur, DITSS etc. Veiligheidsbeleving plaats;  Masterclass ambtenaren &  De Willem II passage in de Spoorzone wordt gebruikt als commissie Leefbaarheid; 'field lab' (oefenplaats) om met zintuiglijke prikkels de veiligheidsbeleving te beïnvloeden. Het project bevindt zich  Ontwikkelen van de passage in de oriëntatiefase. Dit gebeurt via het Spoorzone als de meest veilige en samenwerkingsverband DITSS (Dutch Institute for veiligheidsvoelende ter wereld; Technology, Safety & Security);  Op wijkniveau zijn profielen  Er wordt op wijkniveau gekeken naar factoren die van opgesteld over de veiligheids‐ invloed zijn op de veiligheidsbeleving. (Vanuit beleving; haalbaarheidsperspectief worden er geen profielen  Fysiek en zichtbaar blauw op straat. opgesteld. De aanpak is bijgesteld);  Vanuit Schoon, heel en veilig wordt zoveel mogelijk zichtbaar 'blauw' (Taskforce Tilburg Veilig en Stadstoezicht) ingezet.


Status










Activiteiten gepland 2e kwartaal Oprichting EMERGO fonds waardoor investeringen op gang kunnen worden gebracht van private partijen om specifieke gebieden en hotspots veiliger te maken. Doordat we als gemeente zelf participeren in aankoop, herontwikkeling en/of verkoop van slechte panden en plekken, kunnen we samen met particuliere partijen in de wijk de criminaliteit en overlast verminderen. Ook verwachten we een positief effect op de subjectieve veiligheidsbeleving Zelf participeren in aankoop, herontwikkeling en/of verkoop van slechte panden en plekken. Om samen met particuliere partijen in de wijk de criminaliteit en overlast te verminderen. Ook verwachten we een positief effect op de subjectieve veiligheidsbeleving. Op basis van behoefte minimaal 1 inzet EMERGO uitvoeren. Besluitvorming over de invulling van het inkoopprogramma Risicojeugd en de daarin op te nemen interventies. Bij deze besluitvorming wordt ook de bezuinigingsopgave als gevolg van de rijksbezuinigingen betrokken

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status De eerste potentiële projecten zijn in kaart gebracht en worden verder onderzocht op kansrijkheid. Een plan van aanpak voor aankoop, herontwikkeling en/of verkoop van slechte panden is in ontwikkeling en zal naar verwachting in het najaar worden afgerond.



Het programma van eisen is door het college vastgesteld.



Leefbaarheid ‐ Fysieke en sociale leefomgeving Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Verbeteren fysieke leefomgeving  Totaaloordeel Tilburgers over de leefbaarheid in de buurt.  Oordeel Tilburgers over de fysieke woonomgeving uitgedrukt in een rapportcijfer.  Eind 2013 is er minder zwerfafval en illegaal storten in de stad. Realisatie Jaarprogramma 2012 ‐ 2013 De overall sturing op het uitvoeringsprogramma van het en evaluatie van de gestelde ambitie Meerjarenprogramma (MJP) is georganiseerd en formatief Sturing op de uitvoering: ingevuld in de bedrijfsvoering van de afdeling Ruimtelijke Uitvoering. De samenwerking tussen de verschillende afdelingen  Analyse overloop 2012; die betrokken zijn bij het MJP is sterk geïntensiveerd.  Actualiseren MJP 2013‐2016; De monitoring van de voortgang van het programma is op het  Inzichtelijkheid en procesontwerp niveau van directie en afdelingsmanagement gebracht. We MJP verbeteren; sturen scherp en volgen de uitvoering. Doordat we afhankelijk  Ontwikkelen instrumentarium zijn en blijven van derden is de kans op vertraging daardoor sturing (koppelen uitvoering en continu aanwezig. capaciteitsplanning); De voorbereiding en uitvoering van de projecten van het  Ieder kwartaal voortgang uitvoeringsprogramma 2013 en 2014 verloopt voor een hoog rapporteren en bijsturing. percentage conform planning.


Status




Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 In 2013 wordt de aanpak op hotspots Het oorspronkelijke handhavingtraject is gestopt omdat de doorgezet waarbij, afhankelijk van de pakkans niet werd vergroot. Er is nu gekozen om op een aantal problemen, maatwerkacties per hotsspots gericht te gaan handhaven door te gaan posten. hotspot zijn opgesteld. Deze aanpak Het snel opruimen en schoonmaken na meldingen verloopt moet ertoe leiden dat resultaten direct goed. De uitvoering van het jaarplan 2012‐2013 voor de aanpak van hotspots is dit jaar afgerond. Momenteel wordt geprobeerd zichtbaar zijn. Monitoring van de om met behulp van externe financiering in 2014 een vervolg te resultaten vindt plaats conform de geven aan deze aanpak, al dan niet in een andere vorm. beeldsystematiek met vastgestelde ambities. Daarnaast worden relevante meldingen en afhandeling daarvan gevolgd. Elk jaar worden de resultaten en doelstellingen geëvalueerd, m.n. gericht op het behalen van het met de raad overeengekomen ambitieniveau Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving Verdere doorontwikkeling stadstoezicht door implementatie van de nog te stellen maatregelen Toepassen van het instrument wijktoets, mede op basis van evaluatie pilot in de wijk 't Zand. Dient als basis voor het focussen van de wijkgerichte aanpak samen met onze partners Wijktoets levert een foto op van de wijk op grond waarvan alle wijken ingedeeld kunnen worden in: reguliere‐, aandachts‐ of focuswijken. (met bijbehorende ambitie).

Status



Loopt volgens planning. De reorganisatie heeft de instemming van de OR/GO. Per 1 januari 2014 wordt de nieuwe organisatie gevormd.



Inhoud van de wijktoets is afgestemd en akkoord na overleg met corporaties over integratie van de Lemon monitor en de kostenverdeling. De wijktoets wordt nu uitgevoerd en is gereed in december 2013, kort nadat het Lemon onderzoek uitgevoerd is. De analyse vindt begin 2014 plaats.



Leefbaarheid ‐ Sport Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Verhogen van de sportdeelname onder jeugd (6‐11 jaar) en jongeren (12‐17 jaar)  In 2016 sport 60% van de jeugd (6‐11 jaar) minimaal 2x per week.  In 2016 sporten 75% van de jongeren (12‐17 jaar) minimaal 2x per week. Vereenvoudiging en gelijkberechtiging Begin 2014 doen we de raad een voorstel om de tarieven voor tarievensysteem sport binnen‐ en buitensport vanaf het seizoen 2014 ‐ 2015 aan te Nieuw tarievenstelsel buitensport en passen, om zo de verschillen tussen binnen‐ en buitensport harmonisatie huurtarieven binnensport kleiner te maken. Uitgangspunt hierbij is dat deze aanpassing budgettair neutraal verloopt voor de gemeente. De Tilburgse vastgesteld. Sportraad wordt betrokken bij de uitwerking van het voorstel.


Status




Activiteiten gepland 2e kwartaal Exploitatieverhogende maatregelen door het gemeentelijk Sportbedrijf  Focus vasthouden en zorgen voor “Sport op Orde”;  Transparantie in financiën en administratie;  Heldere contractafspraken met verenigingen en huurders en overzichtelijke tarievenstructuur;  Plan van Aanpak verbetering exploitatie. Minimaal gelijkblijvend rendement accommodaties t.o.v. 2012 (bij minimaal zelfde bezetting). Toekomstbestendig maken van voetbalcomplexen Opstellen plan van aanpak met set beleidsuitgangspunten.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status  Een betere sturing op contracten en financiële afspraken en een efficiëntere verhuurplanning van de accommodaties leidt in 2013 tot een hogere bezettingsgraad;  Er zijn extra marketingactiviteiten gestart, met name voor de Irene Wüstbaan;  We zijn bezig met een marktverkenning om de accommodaties breder in te zetten;  De harmonisering van de sporttarieven en het efficiënter gebruik van voetbalaccommodaties leidt in de toekomst ook tot betere exploitatieresultaten van het Sportbedrijf.

De KNVB voert, conform het procesplan, in opdracht van de gemeente met alle voetbalverenigingen gesprekken over hun toekomst en naar de mogelijkheden van meer samenwerking tussen verenigingen. De verwachting is dat er eind dit jaar een rapportage wordt opgeleverd. Maatschappelijke rol sportverenigingen Onder meer vanwege de verwevenheid met het traject versterken 'Toekomstbestendig maken van voetbalcomplexen' en het Concrete set met minimaal 5 traject vereenvoudiging tarieven is het nog niet gelukt maatregelen om de exploitatie maatregelen te treffen om de exploitatie van sportclubs duurzaam te verbeteren voor duurzaam te verbeteren. Ook het landelijke denken op dit terrein staat niet stil: een sportclubs. taskforce heeft veelvoorkomende belemmeringen en oplossingen in beeld gebracht. We nemen deze mee in de te treffen maatregelen. Focus op kernsporten en De nieuwe subsidieconstructie voor topsport (talentontwikkeling talentondersteuning en talentherkenning) is in ontwikkeling. Regionale talentcentra Nieuwe subsidieregeling topsport‐ en (RTC) vormen daarin een belangrijke pijler. Met twee talentontwikkeling. sportbonden zijn we daarover in overleg.




 




Leefbaarheid ‐ Duurzaamheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid  Uiterlijk in 2015 is een afvalscheidingpercentage bereikt van 50%.  Uitvoering toekomstgericht duurzaam afvalbeleid. Opstarten van een Spoor 2 om De geplande activiteiten lopen op schema. gefaseerd toe te werken naar een Optimalisatieprojecten worden na afronding ter bespreking “toekomstbestendig en duurzaam voorgelegd zoals eerder met de raad is afgesproken. afvalbeleid” voor de periode na 2015, ter verlaging van de totale afvalhoeveelheid, een verlaging van de hoeveelheid CO2 en de gemeentelijke kosten voor verzameling, transport en/of verwerking van gemeentelijk afval  Plan van Aanpak om te komen tot een duurzaam afvalbeleid dat scheidingspercentage van 44% naar 50% gaat tillen in 2015. Daarvoor worden de 8 optimalisatieprojecten uit spoor 1, afhankelijk van de uitkomsten en effecten, voortgezet of aangepast;  Plan van aanpak om te komen tot effectieve en efficiënte afvalverwerking na contractbeëindiging in 2017. In 2013 worden de 8 Vrijwel alle projecten lopen volgens planning. De vernieuwde optimalisatieprojecten uit spoor 1, milieustraat is per 1 augustus geopend. Vanwege de reorganisatie Stadstoezicht is de intensivering van handhaving en afhankelijk van de uitkomsten en toezicht iets vertraagd. effecten, voortgezet of aangepast om de doelstelling voor het scheidingspercentage te bereiken per 2015  Evaluatie proef inzameling GFT bij hoogbouw;  Besluitvorming vervolg huis‐aan‐ huis kunststofinzameling;  Continueren en op onderdelen intensiveren textielinzameling via scholen en verenigingen;  Intensiveren inzamelmethoden elektrische apparaten;  Realisatie herinrichting milieustraat;  Nieuwe communicatie campagne gecombineerd met huidige communicatie‐uitingen;  Intensivering van handhaving en toezicht activiteiten ten aanzien van de inzameling van afvalstoffen.







Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status CO2 neutraal  Tilburg gaat voor een CO2 neutrale stad in 2045 en zet hiervoor een klimaatprogramma in.  We zetten in 2013 het klimaatprogramma voort waarin de veranderende rol van de overheid is geconcretiseerd.  Inzicht in de evenwichtigheid van Tilburg wat betreft Triple P, Tilburg ontwikkelt zich evenwichtig op de invalshoeken van People, Planet en Profit. (148;202,9;BdV) Duurzame Op advies van de klimaatadviesraad is er geen apart ontwikkeling (TT2040 motie 009). klimaatakkoord opgesteld. De klimaatadviesraad Streven is voor de zomer 2013 de vertegenwoordigt de eerder genoemde 100 ondertekenaars. De ondertekening van het Klimaatakkoord beoogde doelen worden via de klimaataanpak gerealiseerd. In te laten plaatsvinden. het 2e kwartaal is de klimaataanpak door de raad vastgesteld. Daarnaast worden ook de 100 ondertekenaars van de klimaatverklaring uit 2009 erbij betrokken. Over de rol van de gemeente hierbij neemt de raad in februari een besluit. (147;149;BdV) In 2013 worden green  Green deals is een continue activiteit. In het 2e kwartaal is deals gemaakt door en/of met lokale de green deal met scholen afgesloten; partijen. Daarnaast zal MOED worden  Door de stuurgroep MOED is in samenspraak met Midpoint geïntegreerd binnen Midpoint Brabant de besluitvorming over de integratie van MOED in Midpoint en zal het Klimaatschap verder worden uitgesteld. Het bestuur van Hart van Brabant heeft op 19 doorontwikkeld als een september ingestemd met de notitie positionering MOED in uitvoeringsgerichte organisatie ter 2014 e.v. waarin is opgenomen dat MOED in een aparte ondersteuning van collectieven van stichting wordt ondergebracht. burgers en bedrijven  Green Deals;  Besluitvorming over integratie MOED in Midpoint.





Leefbaarheid ‐ Groen in de stad Activiteiten gepland 2 kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen  Eind 2013 is het openbaar groen in de Oude stad toegenomen. Nader onderzoek is nodig om oppervlakte extra groen te bepalen. Nader invulling geven aan verhogen Er zijn twee bermen op bedrijventerrein Vossenberg ingezaaid biodiversiteit in bermen en op met een bloemenmengsel. Door de aantrekkende werking op bedrijventerreinen dieren (met name insecten) is de biodiversiteit ter plekke Als test worden 2 bermen ingezaaid. verhoogd. Uitvoering geven aan het programma Het actieplan is opgesteld en wordt in de 2e helft van 2013 Groenplan Oude Stad zoals het uitgevoerd. vergroenen van plekken, met bewoners nader vorm te geven Uitvoering geven aan het programma. e

 



Ontwikkelingen Omzet Diamant‐groep De met de Diamant‐groep afgesproken omzet 2013 wordt niet behaald. We verwachten een omzet van € 7,6 miljoen terwijl een omzet van € 8,2 miljoen is afgesproken. Bij een lagere omzet is de Diamant‐groep niet verplicht de afgesproken korting van € 275.000,‐ te verstrekken. We zijn hierover in gesprek met de Diamant‐ groep. Zie ook het opgenomen risico in bijlage 4.4. over de meerjarig afgesloten onderhoudscontracten. Kosten appartementencomplex Piusstraat/Koningsplein Door het verzakken van het appartementencomplex aan de Piusstraat/Koningsplein zijn er kosten gemaakt voor crisisbeheersing: Opvangkosten voor de bewoners van het verzakte appartementencomplex en externe advieskosten met betrekking tot de staat van de constructie en herstelwerkzaamheden. Er wordt getracht deze kosten te verhalen op de verantwoordelijke aannemer. Het is niet zeker dat dit gaat lukken. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot ruim € 100.000,‐.

Risico's Hieronder staan de gewijzigde specifieke risico's vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4. Volg Risico Kans van Incidenteel (I) Bedrag nr. optreden Structureel (S) (x € 1.000,‐) 19. Gebiedsgericht grondwaterbeheer Laag I 600 20. Ongeval zwembad Reeshof

Hoog

I

100‐500

Status Gewijzigd Gewijzigd

Toelichting: 19. Gebiedsgericht grondwaterbeheer Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer Tilburg vastgesteld waarin is geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5 gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern adviesbureau geraamd op circa € 1,4 miljoen. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden. De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2017 een saldo van circa € 0,8 miljoen waardoor een risico resteert van € 0,6 miljoen. Dit risico neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers. 20. Ongeval Zwembad Reeshof In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. Omdat er een justitiële procedure loopt naar o.a. de schuldvraag waarbij ook onderzoek plaatsvindt naar de rol van de gemeente is het mogelijk dat de gemeente als (gedeeltelijke) schuldige wordt aangewezen. Afhankelijk van de uitkomst van de procedure bestaat de mogelijkheid dat claims worden ingediend die eventueel niet door de verzekering gedekt worden. Het financiële risico hiervan is beperkt.




Leefbaarheid Duurzaamheid ‐ Kennisoverdracht energiecoöperaties Reguliere activiteiten ‐ Veiligheidsregio Midden‐ en West ‐Brabant ‐ Bijstelling parkeerexploitatie ‐ Bijstelling parkeerexploitatie ‐ Drieburcht ‐ Drieburcht ‐ Afvalverwerkingskosten ‐ Opbrengst Textiel ‐ Brandstof voertuigen BAT ‐ Gemalen overname door Waterschap ‐ Herprogrammering MJP fase 2 ‐ Herprogrammering MJP fase 2 ‐ Kapitaallasten programma‐investeringen riolering ‐ Verrekening rioolrecht ‐ Railverkeerslawaai fase 4 ‐ Railverkeerslawaai fase 4 ‐ Bijdrage knelpuntenbudget GGB ‐ Bijdrage knelpuntenbudget GGB ‐ Afkoopsommen GGB ‐ Afkoopsommen GGB ‐ Gevelsanering woningen B‐Lijst ‐ Gevelsanering woningen B‐Lijst Overige afwijkingen Totaal Leefbaarheid

2013

V

40

‐

N N V N V V N N V N V V N N V N V N V N V N N

132 876 876 900 900 330 170 100 180 217 129 164 234 234 234 400 400 103 103 25 25 16 26

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ N V ‐ ‐

2014 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100 100 ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2015 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2016

‐

‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Toelichting financiële mutaties: Kennisoverdracht energiecoöperaties (V 40) De raad heeft bij de behandeling van de Jaarrekening 2012 eenmalig € 50.000,‐ ter beschikking gesteld voor het ondersteunen van energiecoöperaties in Tilburg door middel van kennisoverdracht. Initiatieven komen geleidelijk aan op gang, maar worden met name in 2014 verwacht. Daarom wordt voorgesteld € 40.000,‐ naar 2014 over te hevelen. Veiligheidsregio Midden‐ en West Brabant (N 132) De Veiligheidsregio Midden‐ en West‐Brabant is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Tilburg (wettelijke verplicht) participeert. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting en daarmee de gemeentelijke bijdrage vast. Op grond van de vastgestelde begroting 2013 worden de volgende bijstellingen doorgevoerd: ‐ stijging loon‐ en prijsontwikkeling t.o.v. de begroting 2012 met 0,9% ; nadeel € 114.000,‐; ‐ stijging huurprijzen brandweerkazernes met 2,26%; nadeel € 18.000,‐. Bijstelling parkeerexploitatie (neutraal) Als uitvloeisel van het project "Parkeren op orde" is het parkeerbedrijf gereorganiseerd en wordt in 2013 een groot deel van de parkeerbeheerwerkzaamheden uitbesteed. Vooruitlopend op deze overgang is de formatie verlaagd en worden sinds 2012 vacatures niet meer opgevuld. De parkeergarages moeten echter wel elke dag bemenst worden, dus wordt er extern ingehuurd. Naast inhuur vanwege de vacatures wordt ook extra ingehuurd om het ziekteverzuim op te vangen en om inbraken in parkeergarage Stappegoor te voorkomen. De extra inhuurkosten bedragen € 750.000,‐. Daarnaast zijn de kosten door prijs‐ en loonontwikkelingen gestegen met € 96.000,‐. De overige afwijken geven een nadeel van € 30.000,‐. 52 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

2017 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐


De afwijkingen hebben geen gevolgen voor de meerjarenbegroting en worden verrekend met de "Reserve aanloopverliezen en onrendabele top parkeergarages" en de "Bestemmingsreserve betaald parkeren". Drieburcht (neutraal) Door het later open gaan van de Drieburcht worden er in 2013 minder opbrengsten en lagere exploitatielasten verwacht. Beide worden met € 900.000,‐ naar beneden bijgesteld. Door de latere opening ontstaan er ook voordelen in de bedrijfsvoering van het sportbedrijf, welke gebruikt kunnen worden voor onvoorziene kosten die gepaard gaan met de oplevering van dit grote nieuwbouwproject. Verwacht wordt dat deze onvoorziene kosten een nadeel opleveren van € 400.000,‐. Deze worden afgedekt vanuit het positieve bedrijfsvoeringsresultaat. Bij de jaarrekening gaan we voorstellen het saldo wat eind 2013 nog beschikbaar is te bestemmen voor 2014. Dit bedrag kan dan in 2014 gebruikt worden om onvoorziene kosten op te vangen. Afvalverwerkingskosten (V 330) Het voordeel ad. € 330.000,‐ wordt deels veroorzaakt door minder aanbod van huishoudelijk restafval en deels door de verdere scheiding van de inzameling van kunststof. Opbrengst textiel (N 170) Door de inzameling van gebruikte kleding door kledingketens, diefstal van kleding uit textielcontainers en de economische recessie is het aanbod van textiel lager; nadeel € 170.000,‐. Brandstof voertuigen BAT (N 100) Naast gestegen brandstofkosten wordt bij milieuvriendelijke voertuigen Adblue aan de brandstof toegevoegd. Dit geeft in 2013 een nadeel € 100.000,‐. Het structurele effect is bij de Programmabegroting 2014 meegenomen. Gemalen overname door Waterschap (V 180) Het waterschap de Dommel heeft van de gemeente Tilburg de rioolgemalen aan de Geminiweg en de Centaurusweg overgenomen. De afkoopsom hiervan is € 180.000,‐. Herprogrammering Meerjarenprogramma openbare ruimte fase 2 (Lasten V 129; Baten N 217) In de voorjaarsrapportage is een bijstelling gemeld van de exploitatiebudgetten als gevolg van de herprogrammering van het MJP. In de periode najaarsrapportage is de bijstelling afgerond. De bijstelling betreft een budgetneutrale verschuiving van projectbudgetten over de jaren. Hierdoor ontstaat wel een voordeel op de kapitaallasten. Vestigings‐ Leefbaar‐ Totaal klimaat heid 2013 V 2.972 N 88 V 2.884 2014 N 2.503 V 335 N 2.168 2015 N 593 N 41 N 634 2016 V 438 V 23 V 461 2017 N 4 N 6 N 10 De bijstellingen voor 2014 t/m 2017 zijn opgenomen in de programmabegroting 2014 Kapitaallasten programma‐investeringen riolering (V 164) Ten opzichte van de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten budgetten is de prognose dat er in dit jaar voor een bedrag van € 164.000,‐ minder aan budget benodigd is. Het meerjarige effect is opgenomen in de programmabegroting 2014. Verrekening rioolrecht (N 234) De mutaties in de budgetten voor het onderhoud van de riolering worden verrekend met het rioolrecht. Daarom wordt inclusief fictieve btw een bedrag van € 234.000,‐ gestort in de egalisatiereserve rioolrecht. Railverkeerslawaai (neutraal) Het Rijk heeft in 2012 € 234.000,‐ beschikbaar gesteld voor de vierde fase gevelsanering railverkeerslawaai. Het budget is nog niet in de begroting verwerkt. Naar verwachting wordt deze fase dit jaar afgerond. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (neutraal) Eind 2011 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit haar Knelpuntenbudget een bijdrage van € 400.000,‐ toegekend voor het toepassen van bestuursdwang bij de bodemsanering aan de Jan Aartestraat. Dit 53 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


bedrag is hiervoor niet nodig geweest, waarna het ministerie heeft ingestemd om dit bedrag te gebruiken voor het verder vormgeven van Gebiedsgericht grondwaterbeheer. Daarnaast worden in 2013 in totaal € 203.000,‐ aan afkoopsommen Gebiedsgericht grondwaterbeheer ontvangen. Voor € 100.000,‐ betreft dit een afkoopsom die door Tilburg wordt ingehouden op een bijdrage voor bodemsanering, zodat de mutatie in de gemeentebegroting € 103.000,‐ is. Conform het door de raad vastgestelde beleid Gebiedsgericht grondwaterbeheer worden beide bedragen toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Gebiedsgericht Grondwaterbeheer voor aanwending in de komende jaren. Gevelsanering woningen B‐lijst (neutraal) Op grond van de Wet geluidhinder wordt er naar gestreefd de geluidsbelasting in woningen zoveel mogelijk te beperken. Tilburg heeft subsidie verkregen voor onderzoek naar eventuele gevelsaneringen voor 3 projecten met in totaal 400 woningen. In 2013 worden 75 woningen onderzocht aan de Kwaadeindstraat, Hasseltstraat en Wilhelminapark en in 2014 325 woningen aan de Bredaseweg en de Veldhovenring/Besterdring. Op grond van dit onderzoek kan een subsidieaanvraag bij het Rijk worden ingediend voor de daadwerkelijke gevelsanering. Overige afwijkingen (N 16) De overige afwijkingen hebben betrekking op: ‐ Subsidie platform Duurzaam Tilburg V 4 ‐ Hogere huur milieustraat N 10 ‐ Lagere omzet milieustraat Albionstraat door verbouwing N 50 10 ‐ Zakelijke lasten riolering N ‐ Actieplan geluid V 50 Totaal N 16

Beleidsvoorstellen (bedragen X € 1.000,‐) Budgetoverhevelingen Zoals hiervoor in de toelichting op de financiële mutaties is aangeven, doen we één overhevelingsvoorstel. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in bijlage 4.5. Overige beleidsvoorstellen (OB)

Bedrag 2013 40

‐ Kennisoverdracht energiecoöperaties Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5.


Resultaten: Bestuur

1.4 BESTUUR Bestuurlijke prioriteiten

Bestuur ‐ Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Burgerparticipatie  Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers In 2013 wordt de realisatie van de  uitvoeringsagenda Burgerparticipatie ter hand genomen  Ontwikkelen beslisboom beleidsmakers;  Nieuwe vormen uitproberen, faciliteren initiatieven. O.a. ondersteunen/aanjagen  burgerinitiatieven;  Input MJP wijkorganisaties;  Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers;  We zetten social media in voor het ondersteunen van burger‐ participatieprojecten en in crisissituaties. ‐

Beslisboom: Impliciet is er middels factor C en omgevingsanalyses op een aantal dossier aandacht geschonken aan de manier waarop burgerparticipatie een plek heeft in de beleidscirkel. We gaan dit in het vervolg op 'helder adviseren', waarbij de focus ligt op het beleidsproces, expliciet maken zodat het bij alle beleidsprocessen te gebruiken is; Nieuwe voorbeelden van burgerparticipatie in het 2e kwartaal zijn de extra buurtpreventieteams, start Buurt bestuurt in Noord, ruilwinkel Stokhasselt, ontmoetingsruimte Witbrant Oost, ontmoetingsruimte Hofmanflat, ontwikkelen speelplek Jan Truienlaan via de methodiek van placemaking. Input voor het MJP is opgehaald bij wijk‐ en dorpsraden. Signalen uit de wijken zijn in juni doorgegeven aan de MT's van de primaire afdelingen; Communicatie organiseert samen met team Wijken en inhoudelijke afdelingen een actie waarbij burgers worden opgeroepen om met goede ideeën te komen en waaruit een idee wordt gekozen om uit te voeren. Inzet van social media is daar onderdeel van. Inzet van social media in crisissituaties vindt plaats.

Status

    

   

Bestuur ‐ Samenwerking en netwerken Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Versterken van de Regionale samenwerking  De regio smoel geven met Social Innovation als verbindend thema  Hart van brabant op de kaart: eind 2013 is aan de hand van de strategische agenda veelvuldig gelobbyd in Den Haag en Brussel over logistiek en multimodaliteit Borging van de organisatie en Het college heeft in Hart van Brabant (HvB) verband een reactie governance van Hart van Brabant en gegeven op het rapport Krachtig Bestuur in Midden Brabant. Tilburg herkent zich in het positieve beeld van de samenwerking Midpoint in HvB en de rol van Tilburg daarin. Tilburg wenst de  Start implementatie besluit samenwerking voort te zetten en heeft geen behoefte aan governance; herindeling. Over de governance HvB en Midpoint zijn besluiten  Ontwikkeling governance code genomen in het Algemeen Bestuur van HvB. Deze zijn in het 2e regionale samenwerking; kwartaal van 2013 vertaald in een nieuwe Gemeenschappelijke  Reactie op definitief rapport Regeling waarmee het college heeft ingestemd. Veerkrachtig bestuur in Brabant. 55 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Status



Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland 2e kwartaal Internationale profilering Social innovation (TT 2040 motie 002). Blijvende sturing op de profilering van de regio als regio van Social Innovation. Dit is een opgave van alle partners in de regio met de universiteit als belangrijke trekker. De bijdrage van de gemeente Tilburg is o.a. het ‐ samen met de universiteit ‐ afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met andere Europese steden en universiteiten die zich profileren als stad van Social Innovation. De overeenkomsten worden in uitvoering genomen Het plan van aanpak (10 actiepunten) wordt in uitvoering genomen. Lobby A58/A59/N65 Samen (met provincie) optrekken richting rijksoverheid met als doel verbeterde doorstroming op de A58/A59/N65 zo hoog mogelijk op de agenda te krijgen, beargumenteerd met name vanuit de logistieke en toeristische functie van de regio.

Ontsluiting Leisure‐boulevard Verbeteren N261 volgens afspraken met provincie en verkennen in hoeverre de realisering van HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in de regio hierop kan worden aangetakt.

Regiomarketing en acquisitie Verkennen van de mogelijkheden en organisatievormen om het Hart van Brabant gezamenlijk te promoten en gericht bedrijven aan te trekken.

Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Met betrekking tot de uitvoering Plan van Aanpak: de position papers enabling region, healthy region, sustainable region en MKB United vorderen gestaag. Zij dienen als onderlegger voor het Strategisch Programma van Midpoint. Tilburg University (TiU) schrijft parallel daaraan white papers gericht op de horizon 2020. De ketenpartners participeren inmiddels actief in Brainport 2020. In de voorstellen voor OP Zuid is Social Innovation opgenomen.



In het voorjaar van 2013 heeft de minster de startbeslissing voor de Verkenning A58 en N65 getekend. De verkenningsstudie heeft een doorlooptijd van circa 2 jaar. De A58‐N261‐A59 zijn de infrastructurele assen waarop de logistieke en infrastructurele positie van Hart van Brabant uitgebouwd kan worden. De lobby is tot dusver succesvol geweest. Echter de tweede ronde Rijksbezuinigingen heeft roet in het eten gegooid. Het project A58 werd hierdoor 'getemporiseerd' in de uitvoering (2025‐2028). Hiertegen is fel protest aangetekend, wat niet heeft geleid tot resultaat. De problematiek m.b.t. de N65 is in samenwerking met het rijk uitgewerkt tot een maatregelenpakket. Het project is inmiddels gestart. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder van Eijkeren van Loon op Zand. Projectleider en projectgroep zijn benoemd en eerste bijeenkomsten zijn geweest. De voortgang is geagendeerd op de Hart van Brabant dag in september bij portefieullehoudersoverleggen ROV, EZ en VV. Het doel is om in het voorjaar van 2014 voorstellen te kunnen doen over:  Fysieke aanpassingen van de infrastructuur/verbetering van de bereikbaarheid van (mogelijke) Leisure‐voorzieningen Hart van Brabant, inclusief voorstellen voor een uitnodigend (openbaar) vervoerconcept. In het najaar van 2013 bepalen we drie scenario's en rekenen deze door om te bezien wat (financieel) kan en gewenst is;  Gebiedsuitstraling: voorstellen voor fysieke maatregelen langs/bij Infra om de regio weg te zetten als 'leisure regio'. In het najaar van 2013 bereiden we dit via ateliers verder voor. Onder leiding van bestuurlijk opdrachtgever Tilburg en ambtelijk opdrachtgever Waalwijk is tijdens de Hart van Brabantdag op 12 maart 2013 besloten te starten met de werving en formele aanstelling van een regionale acquisiteur t.b.v. Leisure. Adviesbureau STEC is gevraagd hiervoor een plan van aanpak op te stellen.








Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland 2e kwartaal Kansenkaart Leisure Maken van een regionale kansenkaart voor initiatieven en de koppeling tussen attracties en extensievere vormen van recreatie. De kansenkaart is bouwsteen voor de structuurvisie. Leisure‐loket Uitnodigend regionaal loket voor leisure‐ondernemers dat initiatieven helpt mogelijk te maken en goed is aangesloten bij backoffices van gemeenten die gewoon verantwoordelijk blijven voor eigen procedures. In het kader van Social Innovation kan het gezien worden als experiment op zoek naar mogelijke vormen van een ondernemersloket. Regionale Sociale Agenda Doorontwikkelen van de samenwerkingskansen die er zijn in het sociale domein in relatie tot de transities Begeleiding AWBZ naar Wmo, Jeugdzorg en Wwnv/arbeidsmarkt. Investeringsagenda Regionale Infrastructuur Doorontwikkelen beleidsagenda naar programmeringafspraken met heldere financiële paragraaf.

Gerealiseerd t/m juli 2013 De Kansenkaart Leisure is in maart 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Hart van Brabant, waarna deze voor zienswijzen verstuurd is naar de raden. Op 30 mei 2013 is tijdens de Hart van Brabant‐dag de kansenkaart definitief vastgesteld.

Status



De realisatie van het Leisureloket is vertraagd doordat er prioriteit is gegeven aan de Kansenkaart Leisure. Of het een digitaal en/of fysiek loket moet zijn, alsmede de eventuele locatie zijn momenteel nog onderwerp van discussie.



De regionale samenwerking in relatie tot de transities loopt goed. In het 2e kwartaal zijn er ambtelijk, en met externe ondersteuning, instrumenten ontwikkeld voor frontlijnsturing. Deze worden vervolgens binnen Hart van Brabant tot besluitvorming gebracht.



Onderdeel van de regionale beleidsagenda 2013 ‐ 2017 (vastgesteld) zijn de vier deelagenda's 'toekomstagenda, lobbyagenda, afstemmingsagenda en uitvoeringsagenda'. Uit deze vier deelagenda's is de GGA‐agenda 2013/2014 (Gebieds Gerichte Aanpak) gedestilleerd. Voor alle opgenomen projecten wordt een projectformat gemaakt, inclusief financiële paragraaf. Alle projecten worden bovendien opgenomen in een projectvolgsysteem (status en voortgang bewaking). Het projectvolgsysteem wordt in 2014 standaard bij de stukken van elk portefeuillehoudersoverleg gevoegd. Voor elk project wordt een bestuurder aangewezen die de voortgang voor het GGA bewaakt. Regionale Programmering Werklocaties Het onderzoek van het ruimtelijk‐economisch adviesbureau Buck Maken van een visie en programma voor Consultants wordt door provincie en regiogemeenten volgens herstructurering en realisering van planning uitgewerkt in een concept regionaal nieuwe bedrijventerreinen en herstructureringsprogramma voor bedrijventerreinen voor het kantoorlocaties. RRO (Regionaal Ruimtelijk Overleg) van december 2013. De regionale afspraken over kantoren waren gepland voor het RRO in december 2013. Deze planning loopt vertraging op wegens latere invulling van de vacatures in Tilburg. Regionaal Arbeidsmarktbeleid De aanbevelingen van de Taskforce zijn vertaald naar praktische Uitvoeren aanbevelingen van de concepten in de uitvoering . Voorbeelden hiervan zijn: taskforce. assesmentcentrum, Huis van de Logistiek, barometer Personeelsbeleid, Ondernemersakkoord, stimuleringsfonds Ondernemers, regionale samenwerking werkgeversbenadering en HRM+‐adviseur. Voor 2014 is een nieuw regionaal programma in voorbereiding.






 

 

Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Regionale Ruimtelijke Visie Hart van De conceptvisie is gereed (in de vorm van bespreekdocument) en Brabant 2030 ligt nu bij de colleges en raden voor om zienswijze te geven. Het college heeft op 3 september haar zienswijze vastgesteld waarna Opnieuw oppakken van dit traject – agendering in de raad volgt. mede gedacht vanuit de economische sleutelopgaven – met brede inbreng vanuit alle relevante beleidsvelden (kansenkaarten). Versterken van de Regionale samenwerking  Hart van Brabant op de kaart



In 2013 zal de lobbyagenda en bijbehorende lobbyorganisatie actief zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar het oplijnen van onze (regionale) strategische agenda richting de Europese Structuur Fondsen zoals Efro, Interreg en ESF. Het concreet voorbereiden van projectaanvragen zal de nadruk hebben. Natuurlijk zullen wij onze lobbyactiviteiten ook richten op andere overheidslagen zoals Rijk en Provincie Project Pathfinders (TT2040 motie 004). Het project Pathfinders is erop gericht (1) om te leren en te experimenteren met social innovation, (2) om een social innovation ecosysteem te laten ontstaan en (3) om nieuwe concepten te ontwikkelen voor maatschappelijke én economische waardecreatie. Eind april 2013 is het project afgerond  Afronding project door oplevering van minimaal 2 mogelijke businessconcepten op basis van Social Innovation;  Bepaling rol gemeente Tilburg in vervolgtraject waarin concepten nader uitgewerkt worden. Internationale samenwerking

Een gezamenlijk steunpunt lobby en Europese fondsen met Midpoint, universiteit en bedrijfsleven is in voorbereiding. Programma's op basis waarvan projectvoorstellen Europese fondsen kunnen worden geschreven, zijn opgesteld in samenwerking met Midpoint en liggen voor in het Dagelijks Bestuur van Midpoint. De interne afstemming m.b.t. lobby gaat langzaam beter; het blijft veel overtuigingskracht kosten om ervoor te zorgen dat mensen (zowel ambtelijk als bestuurlijk) elkaar informeren en strategie afstemmen.



Het traject is op initiatief van Midpoint Brabant verlengd tot eind 3e kwartaal 2013 en afgerond tijdens European Social Innovation Week in september 2013.



Actualisatie beleidskader internationale samenwerking (nav collegetoezegging motie 9‐057 progr.begr.2013) Evaluatie (quick scan) van het vigerende beleidskader. Vaststelling geactualiseerd beleidskader en werkagenda, mede op basis van de landelijke beleidskoers en keuzes.

In dialoog met de raad is door het college besloten om uiterlijk in het 4e kwartaal een startnotitie voor te leggen aan de raad en de kadernota in 2014 vast te stellen. Voor 2014 wordt een overgangs‐PvE vastgesteld.




Resultaten: Bestuur

Bestuur ‐ Dienstverlening Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Status Handhaven van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening  De waardering van de klanttevredenheid over de balies in de stadswinkels en de dienstverlening ligt minimaal op een 7 (landelijke norm).  Klanttevredenheid Wmo.  Klantgerichtheid Werk en Inkomen waarbij t.a.v. re‐integratie 65% van de klanten de dienstverlening waarderen met minstens een 7 en 50% van de klanten de activiteiten als zinvol ervaart.  Terugdringen van de regeldruk conform norm Bewijs van Goede Dienst 25% lager dan landelijk gemiddelde. Administratieve lasten ondernemers. De tweede meting van de administratieve lastendruk loopt. De SIRA Consulting heeft de voortgang is 3 juni gemeld aan de stuurgroep dienstverlening via administratieve lastendruk gemeten een tussenrapportage op basis van 27 gemeten producten. De voor 7 producten. De gemiddelde eindrapportage (op basis van 52 gemeten producten) is 1 administratieve lasten zijn 14,2% oktober gereed. Er zijn diverse gesprekken geweest met o.a. de gedaald in 2011. Het doel is een daling landelijk adviseur op het ondernemersdossier en een bezoek aan van 25% ten opzichte van het landelijk de gemeente Dordrecht. Naar aanleiding hiervan vindt overleg gemiddelde. Het actieplan wordt in plaats met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over het 2013 afgerond. Voor een betere gebruik van het ondernemersdossier. ondersteuning van de ondernemers willen we onderzoeken of het landelijk Ten opzichte van de 1e meting in 2007 zijn ‐ op basis van deze ontwikkelde ondernemersdossier voor tussenrapportage ‐ de administratieve lasten voor burgers de Tilburgse ondernemers uitkomst kan gedaald met 20% en voor bedrijven met 41%. Gemiddeld bezien bieden de administratieve lasten terug zitten we op een daling van 34% en daarmee boven de te dringen. doelstelling van 25% daling. In 2013 zullen we het meten van de Klanttevredenheid KCC: klanttevredenheid met behulp van In 2013 hebben we de cijfers van de metingen door de mystery mystery guest continueren guests over 2012 ontvangen. De score op het kanaal balie is 7,8 Voor het leveren van diensten aan en op telefonie 8,5. In 2013 zijn we ook gestart met een meting bedrijven is door het Ministerie het op email door mystery mailers. De resultaten over 2013 krijgen 'Bewijs van goede dienst' ontwikkeld. we in 2014 gerapporteerd. Daarnaast meten we vanaf eind juni De gemeente Tilburg heeft dit bewijs in dagelijkse klanttevredenheid in de winkel met behulp van "Klant 2011 ontvangen. Daarbij zijn naast het In Focus". Hierbij wordt de klantbeleving gemeten op afgeven van een score ook onderwerpen als wachttijd, afhandeltijd, kwaliteit van het verbeterpunten aangegeven. Deze antwoord. De klant scoort met smiley's, dus tevreden, punten worden in 2013 opgepakt. ontevreden of neutraal. Het betreft een pilot voor de duur van 6 maanden. In 2013 hebben we ook de cijfers van de meting van de klanttevredenheid Wmo door SGBO over 2012 ontvangen. De scores liggen in lijn met de meting over 2011; doelstelling is een 7. * Het contact met de gemeente: 7,3 * De aanvraagprocedure: 7,0 * Hulp bij het huishouden: 7,7 * Wonen, vervoer, rolstoelen (incl. collectief vervoer): 7,5 * Collectief vervoer: 6,4






Resultaten: Bestuur

Bestuur ‐ Organisatie Activiteiten gepland 2e kwartaal Gerealiseerd t/m juli 2013 Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als één concern  Eind 2013 heeft de gemeente Tilburg een toonaangevende organisatie Hierna worden op hoofdactiviteiten in het kader van Tilburg Transformeert toegelicht. Een uitgebreide toelichting op Tilburg Transformeert is opgenomen in paragraaf 2.1 'bedrijfsvoering' op pag. 67. Tilburg Transformeert richt zich in 2013 Sturing op de TT doelen vindt meer en meer plaats in de op de volgende opgaven: dagelijkse praktijk. Op de diverse onderdelen van TT wordt hierna verder ingegaan.  Herinrichting Planning en Control; De werving voor de nieuwe afdelingshoofden P&C en Sociaal  Organisatiebesluit; loopt. De evaluatie door bureau Berenschot is in uitvoering  Leiderschap en Werkstijl; (oktober gereed).  Bezuinigingen;  Evaluatie;  Eén bedrijfsvoering. Herinrichting Planning & Control: De evaluaties van de begroting 2013, het directieplan en de realiseren van de laatste verbeteringen afdelingsplannen zijn afgerond. Het resultaat is een aangepast, die in 2012 nog niet afgerond zijn: in door de directie vastgesteld, begrotingsproces. Dit vormt de 2013 moeten de P&C‐processen en basis voor het samenstellen ven de programmabegroting 2014. producten voldoen aan hetgeen we in Ook de (interne) evaluatie van de jaarrekening 2012 is afgerond. de visie P&C vastgelegd hebben. Het hieruit resulterende geactualiseerde 'verbeterplan P&C cyclus' is vastgesteld door de directie (op 7 augustus 2013) en  Borging P&C processen; wordt uitgevoerd in de 2e helft van 2013.  (181,12) Doorontwikkeling processen P&C cyclus. Proces 2.0;  (181,13) Verbetering begroting. Leiderschap en werkstijl: De nieuwe Leiderschap & Managementleergang (incl. L‐seminars) en managementleergang Potential Programma 2013 lopen. In het 4e kwartaal starten de Organiseren en starten van Leiderschap‐ voorbereidingen voor de managementleergang 2014 en verder en het Tilburgs Talententraject. & Managementleergang, Potentialprogramma, Talententraject, L‐ seminars, Morele oordeelsvorming. Bezuinigingen: De nieuwe aanpak van LEAN‐trajecten loopt voortvarend. De om een betaalbare organisatie te scherpere aanpak levert een groter besparingspotentieel op. Het houden worden bezuinigingen realiseren van bezuinigingen vraagt nog aandacht. ICT als doorgevoerd randvoorwaarde vraagt strakke sturing op de implementatie. ‐ LEAN; Bezuinigen op ICT maken onderdeel uit van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de ICT‐organisatie. ‐ ICT; In het 4e kwartaal wordt een voorstel voorbereid voor ‐ Outsourcen. outsourcing. Periodiek in beeld brengen stand van Een rapportage over de realisatie (gemeentebreed) van de zaken bezuinigingen 2013 + advies eerder afgesproken bezuinigingen is in augustus besproken in m.b.t. noodzaak nieuwe bezuinigingen het college. Tevens is door de directie het procesvoorstel a.g.v. landelijk beleid. 'bezuinigingsvoorstellen voor de coalitievorming' vastgesteld. Het procesvoorstel is opgesteld om voorbereid te zijn om tijdig mogelijke bezuinigingsmaatregelen aan het bestuur te kunnen voorleggen. Kadernota strategische bedrijfsvoering De kadernota is afgerond en vastgesteld door de raad. In de Vaststellen kadernota strategische programmabegroting 2014 zijn indicatoren opgenomen bedrijfsvoering. waarmee we de bedrijfsvoering monitoren.


Status



 





Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland 2e kwartaal Huisvesting / kernwinkelgebied  Raadsbesluit start uitvoeringsfase;  Projectorganisatie ingericht Bricks in samenhang met Bytes en Behaviour;  Besluit bouworganisatievorm SK1 en SK2;  Inkoop ontwerpteam;  Besluit afstoten plint SK1;  Besluit tijdelijke huisvesting medewerkers SK3. Realiseren Omgevingsdienst Midden‐ en West Brabant  Nazorg;  Opdrachtgeverschap vormgeven binnen eigen organisatie;  Eigen taken toetsen aan kwaliteitscriteria die gaan gelden 2015 en plan van aanpak om criteria te halen dan wel aanvullende taken uitbesteden.

Gerealiseerd t/m juli 2013 De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 7 miljoen toegekend om te komen tot renovatie van SK1 en SK2. Het voorbereidingskrediet dekt de periode vanaf ontwerptraject tot aan de start bouw. De ontwikkeling van de huisvesting is verbonden met de ontwikkeling van het kernwinkelgebied en de introductie van het nieuwe werken (HNW). Voor huisvesting en HNW hanteren we een driedeling: Bricks (Huisvesting), Bytes (ICT‐inrichting en ‐ondersteuning) en Behaviour (gedrag). Medewerkers van SK3 zijn vanaf de zomer gehuisvest in SK6 aan de Spoorlaan.

Volgens planning. Op 1 juni 2013 zijn de mensen die naar de OMWB over zouden gaan ook daadwerkelijk bij de OMWB in dienst getreden. Op dit moment wordt met de OMWB gesproken over de verrekening van de eerste vijf maanden. Openstaand punt is nog de verrekening van de verlofrechten van de overgedragen medewerkers. Binnen de directieportefeuille wordt dit verder afgehandeld.

Status





Reguliere activiteiten Afwijkingen: Vertraging koppeling CAK‐SZW‐net Bij de voorjaarsrapportage is al vertraging op dit traject gemeld. De complexiteit van de koppeling is hiervan de oorzaak. Met alle betrokkenen worden nu de mogelijke scenario's in beeld gebracht. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: complexiteitsreductie, kosten en haalbaarheid. De vertraging is niet van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.

Ontwikkelingen Mijn WOZ Bij Mijn WOZ kunnen burgers zelf de WOZ‐waarde van hun woning beïnvloeden. De uitgevoerde pilot heeft goede resultaten opgeleverd. Vanaf 1 oktober 2013 wordt aan alle particuliere eigenaren van woningen in Tilburg via deze tool inzicht geboden in de totstandkoming van de WOZ‐waarde van hun woning(en) voor de belastingaanslagen 2014. Evaluatie van deze pilot zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. Dienstverlening gemeentelijke heffingen Het samenwerkingsverband wat sinds 2009 bestaat tussen Tilburg en de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek op het gebied van de uitvoering van gemeentelijke heffingen, is door beide gemeenten beëindigd per 1‐1‐2014.


Resultaten: Bestuur

Risico's Hieronder staan de gewijzigde specifieke risico's vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 4.4. Daar zijn ook een aantal algemene risico's, veelal samenhangend met wijzigingen in wet‐ en regelgeving, opgenomen. Voor Bestuur betreffen deze algemene risico's de invoering van de wet Hof, de geldigheidsduur van reisdocumenten, de maximering van tarieven voor het rijbewijs en achterblijvende bouwleges als gevolg van de economische situatie. Volg Risico Kans van Incidenteel (I) Bedrag Status nr. optreden Structureel (S) (x € 1.000,‐) 23. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke Hoog I > 2.500 Gewijzigd inrichtingen 24. Rechtsgeding lichtmastreclame Onbekend I 100 Gewijzigd 25. Onderzoek Europese commissie Willem II Laag I Onbekend Gewijzigd Toelichting: 23. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico in stand. We verwachten dat eind 2014 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. 24. Rechtsgeding lichtmastreclame Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een bedrag van ongeveer € 100.000,‐ (inclusief rente) omdat hij van mening is dat hij aan de gemeente teveel pacht heeft betaald (periode 1996‐2002). Daarnaast eist hij dat de verlichting in de reclamebakken ook 's nachts brandt. Deze laatste eis is inmiddels door de rechtbank afgewezen. De procedure over de pacht loopt nog. De exploitant heeft de gemeente recent opnieuw een schikkingsvoorstel gedaan dat momenteel wordt beoordeeld. Afgewacht moet worden of partijen kunnen schikken of dat de procedure tot een vonnis leidt. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd. 25. Onderzoek Europese commissie Willem II De Europese commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg aan de BVO Willlem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere mening toegedaan zijn dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De stukken liggen inmiddels bij de Europese Commissie. De doorlooptijd van het onderzoek is niet bekend. In het meest negatieve scenario dient Willem II (een deel van) het bedrag terug te betalen. In dat geval legt dat een extra druk op de begroting van Willem II. De kans hierop schatten wij echter gering in.


Resultaten: Bestuur


Bestuur 2013 2014 2015 2016 2017 Reguliere activiteiten ‐ Project bedrijfsverzamelgebouw V 375 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Treasury N 568 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Toeristenbelasting N 142 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Precariobelasting V 205 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Lagere uitvoeringskosten Wmo externe indicatiestelling N 350 N 350 N 350 N 350 N 350 t.g.v. gemeentebrede efficiencytaakstelling ‐ Uitkering gemeentefonds N 570 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Overige afwijkingen V 62 V 8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Totaal Bestuur N 988 N 342 N 350 N 350 N 350 Toelichting financiële mutaties: Project bedrijfsverzamelgebouw (V 375) Door de vertraging in de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw valt vanuit het huisvestingsbudget in 2013 € 375.000,‐ vrij. Dit bedrag wordt in 2015 ingezet voor huur van het bedrijfsverzamelgebouw. De structurele effecten van de ingebruikname van het bedrijfsverzamelgebouw zijn als herijking opgenomen in de programmabegroting 2014. Treasury (N 568) Het resultaat op treasury wordt met € 568.000,‐ naar beneden bijgesteld. Dit heeft de volgende oorzaken: ‐ Lagere liquiditeitsbehoefte (V 4.754) Dit wordt met name veroorzaakt door lagere investeringen in 2013; ‐ Lagere rentebaten op activa (N 1.304) Door de lagere investeringen wordt er minder rente ontvangen op de activa. Daarnaast is er een incidenteel nadeel vanwege een vervroegde aflossing door Enexis; ‐ Lagere rentebaten reserves en voorzieningen (N 804) Vanwege hogere standen van de reserves en voorzieningen aan het begin van het jaar is hieraan meer rente toegerekend; ‐ Interne kredietverlening (N 3.214) Door de dotaties aan de grondexploitatie eind 2012 kent de grondexploitatie in tegenstelling tot voorgaande jaren een positieve stand. Hierdoor moet rente aan de grondexploitatie betaald worden in plaats van dat er rente wordt ontvangen. Toeristenbelasting (N 142) Met ingang van 1 juli 2012 is gestart met het heffen van toeristenbelasting. De definitieve aanslagen over 2012 (voorjaar 2013) leiden tot een nadeel van € 36.000,‐. Dit komt omdat zowel de bezettingsgraad als de gemiddelde overnachtingprijs lager is dan waar in de tariefsberekening vanuit is gegaan. We verwachten eenzelfde effect over 2013, leidend tot een nadeel van € 106.000,‐. De effecten voor 2014 en verder zijn meegenomen in de Programmabegroting 2014. Precariobelasting (V 205) Eind 2012 is een controle uitgevoerd op het bestand aan belastingplichtigen voor de precario. Dit levert een voordeel op van € 80.000,‐. Het structurele effect hiervan worden meegenomen in de Programmabegroting 2014. Daarnaast wordt op het onderdeel precario bouwactiviteiten dit jaar naar verwachting een voordeel gerealiseerd van € 125.000,‐.

Lagere uitvoeringskosten Wmo externe indicatiestelling (N 350) De lagere uitvoeringkosten Wmo voor externe indicatiestelling worden ten gunste gebracht van de gemeentebrede efficiencytaakstelling (zie voor een nadere toelichting programma Sociale Stijging).


Resultaten: Bestuur

Uitkering Gemeentefonds (N 570) Op basis van de mei‐ en septembercirculaire 2013 is de uitkering Gemeentefonds 2013 bijgesteld. Ook op de uitkeringsjaren 2012 en 2011 hebben bijstellingen plaatsgevonden. Samenvattend betreft het de volgende bijstellingen: (x € 1 mln.) Uitkeringsjaar 2013 N 1,750 Uitkeringsjaar 2012 V 1,115 Uitkeringsjaar 2011 V 0,065 Totaal N 0,570 Specificatie uitkeringsjaar 2013 Bedragen x € 1 mln. Najaarrapportage Voorjaarsrapportage Mutatie 2013 2013 ‐ algemene uitkering (incl. 188,881 192,110 N 3,229 suppletie‐uitkering) ‐ integratie‐uitkeringen 21,181 20,905 V 0,276 ‐ decentralisatie‐uitkeringen 23,654 22,451 V 1,203 ‐ verzameluitkeringen 1,784 1,784 ‐ Totaal uitkeringsjaar 2013 235,500 237,250 N 1,750 De mutatie voor 2013 wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de accressen 2012 en 2013 ad.€ 4,306 miljoen nadelig. Daarnaast is in het kader van intensivering van het armoede‐ en schuldenbeleid een bedrag van € 0,312 miljoen toegevoegd en vindt bijstelling van diverse maatstaven plaats (V € 0,765 miljoen). Dit laatste met name als gevolg van het meetellen van de zogenaamde VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) ‐ leerlingen. De ontvangen c.q. gekorte integratie‐ en decentralisatie‐uitkeringen 2013 worden bij de desbetreffende programma's als budget opgevoerd c.q. leiden tot vrijval van het betreffende budget. Overige afwijkingen (2013 V 62; 2014 V 8) De overige afwijkingen hebben betrekking op: ‐ Einduitkering opheffing verzekeringsmaatschappij OVO V 60 ‐ Lagere kapitaallasten ICT V 400 ‐ Lagere kapitaallasten ICT (Storting in ROI) N 400 ‐ Skybox Willem II V 8 ‐ Inwonersbijdrage Hart van Brabant N 6 Totaal V 62

Beleidsvoorstellen (bedragen X € 1.000,‐) Overige beleidsvoorstellen Opheffen reserve GSB/Middelen derden (Lasten N 1.348; Baten V 1.348) De Brede Doeluitkering Sociaal Integratie en Veiligheid is definitief vastgesteld. Hiermee is het Grote Stedenbeleid Beleid over de periode 2005‐2009 volledig afgerond en kan de reserve GSB/Middelen derden worden opgeheven. Omdat de bestedingen interventie basisscholen impulswijken en ISV‐luchtkwaliteitsmaatregelen nog na 2013 doorlopen stellen we voor het restantbudget van de reserve GSB/Middelen derden toe te voegen aan de reserve Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid voor € 710.000,‐ en de reserve Bodem, geluid en lucht voor € 638.000,‐. Overige beleidsvoorstellen (OB) Bedrag 2013 ‐ Opheffen reserve GSB/Middelen derden neutraal Voor gedetailleerde informatie inzake de beleidsvoorstellen zie bijlage 4.5. 64 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Specifieke onderwerpen

2. Specifieke onderwerpen

2.1 Bedrijfsvoering 2.1.1 Personeel en organisatie Het verloop van de formatie is als volgt: Beginstand 1‐1‐2013 ‐ mutaties voorjaarsrapportage ‐ interne herschikking/loonsomvergelijking/afronding ‐ aanvullende uitbreiding combinatiefuncties Stand formatie najaarsrapportage 2013

FTE 1.780,08

0,21 0,25 2,10 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1.782,64

=========

Formatie en bezetting De omvang van de formatie bedraagt 1.782,64 fte. Hiervan zijn 1.586,92 fte bezet door 1.760 medewerkers met een ambtelijke aanstelling. De flexibele schil is nu 11,0%. Deze was eind 2012 11,8%. De verhouding man/vrouw is 54%/46%. Boventalligen/bovenformatieven De gerapporteerde eindstand in het voorjaarbericht 2013 voor het aantal boventalligen als gevolg van de bezuinigingen 2012 en 2013 was 33 boventallige medewerkers. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling in de periode t/m 31 juli, alsmede een doorkijk naar de verwachte eindstand 2013 weergegeven: Ontwikkeling boventalligheid/bovenformativiteit Aantal Aantal boven‐ boventallige formatieve medewerkers medewerkers Eindstand VJR 2013 33 ‐ Instroom reorganisatie (Parkeer‐ en Havenbedrijf) + 8 ‐ Instroom door lopende bezuinigingen + 3 ‐ Instroom niet doorkomen proeftijd + 5 ‐ Uitstroom boventalligheid opgelost ‐ 5 ‐ Stand NJR 2013 44 ‐ Uitstroom definitieve oplossingen resterend 2013 ‐ 5 ‐ Uitstroom mogelijke oplossing resterend 2013 ‐ 7 ‐ Instroom niet doorkomen proeftijd + 2 ‐ Instroom reorganisatie (Kinderopvang) ‐ + 2 Verwachte eindstand 31‐12‐2013 34 2 Stand per 31 juli 2013 De stand per 31 juli is 44 boventallige medewerkers. Hiervan zijn er 6 (langdurig) ziek en niet direct bemiddelbaar. Er zijn 22 medewerkers ingezet op gebudgetteerde werkzaamheden. Voor hen geldt de opschortende werking van de re‐integratietermijn. Voor 16 anderen is opschortende werking niet aan de orde.



Flankerend beleid Stand budget 1 januari 2013 inclusief rentetoevoeging: € 4.561.000,‐ Uitgaven en aangegane verplichtingen 2013: € 1.176.000,‐ Prognose uitgaven 2013 op resterende boventalligen: € 1.315.000,‐ Saldo t.b.v. nieuwe boventalligheid 2014 e.v.: € 2.070.000,‐ (€ 2.143.000,‐ incl. rente 2014) Onderbouwing bovenstaande prognose:  Voor een gedeelte van de nu nog resterende boventalligen worden de kosten alleen maar hoger. Tot nu toe was het niet nodig dure outplacementtrajecten in te kopen;  De kansen op de interne en externe arbeidsmarkt blijven vooralsnog matig. Onderbouwing saldo: Rekening houdend met rentetoevoeging is er € 2,1 miljoen beschikbaar voor de boventalligen die nog voortkomen uit de effectuering van de bezuinigingen uit de programmabegrotingen 2011 en 2012 voor de jaarschijven 2014 en verder. Frictiekosten In de raadsnotitie van 1‐11‐2012 is vastgesteld wat we onder frictiekosten verstaan: kosten door schaalverschillen als gevolg van salarisgaranties en kosten van boventalligheid door herindelingen, bezuinigingen en reorganisaties. In de raadsnotitie is al gesteld 'dat het moeilijk is om aan te geven of frictiekosten veroorzaakt worden door de bezuinigingen of Tilburg Transformeert. Met TT wordt immers ook een deel van de bezuinigingen op de organisatie ingevuld'. Enigszins arbitrair dus maken we in de onderstaande tabel wederom dat onderscheid. Het betreft de raming over 2013, in totaal € 1.951.900,‐. Ter vergelijking: in genoemde raadsnotitie waren de kosten over 2012 voor salarisgaranties en boventalligheid € 2.000.000,‐. Bezuinigingen Tilburg Transformeert Kosten salarisgaranties € 386.000,‐‐ Personen 34 Kosten boventalligheid € 1.290.400,‐‐ € 275.500,‐‐ Personen 38 6 De kosten van schaalgaranties en de kosten van de boventalligen worden gedekt uit de bedrijfsvoering. Ziekteverzuim Het streefcijfer gemeente Tilburg is voor 2013 vastgesteld op 5,4%. Het ziekteverzuim volgt ook in 2013 de normale verzuimcurve, die gewoonlijk laat zien dat we in het 1e en het 4e kwartaal het hoogste ziekteverzuim hebben en het 2e en 3e het laagste. Het 1e kwartaal van 2013 geeft 7,73% aan en het 2e kwartaal 5,86%. De waarden liggen hoger dan voorgaande jaren en liggen nog altijd hoger dan het streefcijfer. In het 1e kwartaal hadden we met name te maken met een griepepidemie. We zien in beide kwartalen van 2013 een toename van het aantal langdurige verzuimers (meer dan 1 jaar), zoals dat ook landelijk te zien is, o.a. doordat we steeds vaker met een 3e re‐integratiejaar1 te maken hebben. Ondanks het feit dat we niet afwijken van de landelijke trend gaan we toch in de komende periode de toename van de langdurige verzuimers onderzoeken. Op basis van projectie komt het percentage 'oorzaak werkgerelateerd'2 op jaarbasis uit op 16%; dat is in lijn met de voorgaande jaren (2012: 15%, 2010 en 2011 ook boven de 15%). De oorzaak "werkgerelateerd" blijven we met de bedrijfsartsen monitoren. Het percentage "niet verzuimers" (medewerkers die voorafgaand aan de peildatum een jaar niet ziek zijn geweest) bedraagt per 31 juli 2013 30,0%, in het 1e kwartaal was dat nog 31,5%. Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal voor medewerkers die vanuit 18K bij ons zijn gedetacheerd is 3,4%; dit is nagenoeg hetzelfde als over geheel 2012, toen was dat 3,3%. Beoordelings‐ en functioneringsgesprekken In de eerste zeven maanden van 2013 zijn er 742 functionerings‐ en 240 beoordelingsgesprekken geregistreerd. De gemeentebrede jaarnorm is 85%. Ten opzichte van deze norm is eind juli ruim 42% van de te houden functioneringsgesprekken en ruim 14% van de beoordelingsgesprekken geregistreerd. Dat is respectievelijk 6% minder en 1% meer dan vorig jaar; gemeten over dezelfde periode. De afdelingshoofden bewaken de voortgang van deze gesprekken en zijn er voor verantwoordelijk dat de afgesproken norm, binnen 1 2

3e re‐integratiejaar omdat we na 2 ziektejaren nog niet hebben kunnen overgaan tot ontslag of herplaatsing. De diagnose 'werkgerelateerd' wordt door de bedrijfsarts gesteld en betreft verzuim van > 3 weken. 66 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


hun afdeling, wordt behaald. De directie heeft hiervoor extra aandacht en heeft met de afdelingen afgesproken dat zij de streefpercentages gaan halen. Kwaliteit medewerkers Als onderdeel van het projectplan Tilburg Transformeert hebben de afdelingen in het voorjaar in beeld gebracht welk gedrag en werkstijl van belang is voor het realiseren van de specifieke opgaven van de afdeling en teams. Tegen deze achtergrond heeft het afdelingsmanagement de kwaliteit van de medewerkers in beeld gebracht en de gewenste ontwikkelingen benoemd. Afhankelijk van de aard en omvang van de afdelingen en hun opgaven is dit op verschillende manieren ingevuld. Dit varieert van het gezamenlijk als afdeling benoemen van gewenst gedrag op de competenties resultaatgerichtheid en samenwerken, tot het op individueel medewerkerniveau bespreken van sterke‐ en ontwikkelpunten. Sturing op en rapportage daarover heeft daarbij plaatsgevonden tussen directie en afdelingshoofden. Stand vacatures en wervingsresultaat Het aantal openstaande vacatures bedraagt 31. In de rapportageperiode zijn 2 vacatures intern vervuld3 en zijn 23 vacatures door externe kandidaten ingevuld. Hiervan werden er 2 door personen met een niet westerse achtergrond vervuld, waarvan 1 in de hogere schalen. Er zijn 43 ambtelijke medewerkers in deze periode uitgestroomd, waarvan 31 naar de Omgevingsdienst Midden‐ en West‐Brabant. Opleiding, vorming en training Het centrale OVT‐budget is in dit eerste half jaar vooral ingezet voor de Leiderschap‐ & Managementleergang, het Potential Programma, L‐seminars en de training Helder Adviseren aan college en raad. In november start een gemeentebrede opleiding Digitale Werkplek (DWP) 5.0. In het eerste halfjaar heeft het accent binnen de afdelingsgerichte OVT‐activiteiten gelegen op professionaliseringstrainingen voor teams, met name projectmatig en planmatig werken, netwerkvaardigheden en projectcontrole. We verwachten in 2013 de OVT activiteiten uit te kunnen voeren binnen het beschikbare budget. Uitkomsten MTO 2013 Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 blijkt dat medewerkers van de gemeente Tilburg tevreden zijn over hun baan en de organisatie. Ten opzichte van 2012 is een kleine verbetering zichtbaar. De gemiddelde positie die Tilburg inneemt in het veld van 400 organisaties in de publieke sector, is voor een grote organisatie als Tilburg een goede prestatie. Het is een goed resultaat omdat ondanks het ingrijpende transformatieproces en de doorgevoerde bezuinigingen (ook op het aantal leidinggevenden) Tilburg zijn positie heeft behouden. Verder is het belangrijk dat op het onderdeel arbeidsverhoudingen een stap omhoog is gemaakt. Dit komt door de wijze van leidinggeven. Op basis van de uitkomst blijkt dat er gemeentebreed geen enkel MTO aspect of onderdeel is dat zodanig urgent is dat er een verbetermaatregel genomen moet worden. Gezondheid (Arbo) en algemene voorzieningen vragen nog extra aandacht. We zetten de acties geformuleerd op basis van de TT evaluatie door om doelen uit Tilburg Transformeert te bereiken. De directie en de afdelingshoofden hebben de conclusies en acties uit het MTO 2013 besproken. De directie heeft het plan met vervolgacties en de afspraken over verantwoording vastgesteld, zowel gemeentebreed als op afdelingsniveau. Tilburg Transformeert (TT) Tussenevaluatie, projectplan en vinger aan de pols Op basis van de tussenevaluatie TT (eind 2012) en de ambities uit het directieplan en de afdelingsplannen is voor 2013 een projectplan opgesteld. In het projectplan staan de activiteiten voor 2013. In een informatiebijeenkomst met de commissie Bestuur hebben portefeuillehouder, directie en een afvaardiging van het afdelingsmanagement het projectplan toegelicht. Net als vorig jaar zijn er in 2013 regelmatig overleggen van de spiegelgroep en ontmoetingsgesprekken met medewerkers. De spiegelgroep is een meedenkgroep vanuit de organisatie. In de ontmoetingsgesprekken gaat een wisselende groep medewerkers in gesprek met de wethouder P&O en de gemeentesecretaris. Zo wordt continue informatie uit de organisatie verkregen over de voortgang van TT. Ook is TT een standaard agendapunt in de vergadering met de OR.

3

Let op: dit betreft formeel opengestelde vacatures, waarvoor open interne werving heeft plaatsgevonden. Het plaatsen van boventallige medewerkers is dus niet in deze telling meegenomen. 67 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


Ontwikkeling managers en medewerkers Samen met GITP is het programma voor de managementleergang en het potentialtraject verder vormgegeven. De trainingsdagen voor management en potentials zijn gestart en lopen door. Bij de vormgeving van de managementleergang, maar ook in het verlengde daarvan bij de L‐seminars en medewerkerbijeenkomsten, wordt aangesloten bij de hoofdopgaven uit het projectplan. Dit zijn o.a. slagkracht, (collectief) eigenaarschap, sturing versus bureaucratie en samenwerking. Er zijn diverse bijeenkomsten voor medewerkers (facultatief) over deze thema's geweest. De bijeenkomsten zijn druk bezocht en de betrokkenheid om verbeterstappen te zetten is groot. Het instrumentarium van functionering‐ en beoordelingsgesprekken is veranderd op basis van de gewenste ontwikkelingen in TT. Bestuurlijke opgaven en dagelijkse sturing De kern van de verbetering ligt dit jaar in de realisatie van de bestuurlijke opgaven via de nieuwe manier van werken. De dagelijkse sturing op het niveau van afdelingen en teams en de effectieve samenwerking aan de opgaven zijn dus het belangrijkste aangrijpingspunt voor de verbeteringen. In een aantal van die opgaven zijn in het eerste en tweede kwartaal belangrijke stappen gezet in de verhoging van de slagkracht en de uitvoeringsgerichtheid. Voorbeeld hiervan zijn: de stedelijke transitie (gepresenteerd aan de raad), een oplossing voor het wegwerken van de boeggolf van het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte en het actieplan Wijkgericht Werken. Voor de versterking van het opdrachtgeverschap is een training opdrachtgeverschap ingezet. In het kader van 'Één bedrijfsvoering' is een project opgezet om de samenwerking tussen de ondersteunende afdelingen te versterken. Bovendien is in het tweede kwartaal de beoogde werking van 'corporate control' verder uitgediept. Onderstaand wordt over de diverse opgaven gerapporteerd: Intensivering samenwerking ondersteunende afdelingen De hoofden van de ondersteunende afdelingen hebben met elkaar een visie geformuleerd op hun bijdrage aan één bedrijfsvoering. Deze visie wordt de komende periode afgestemd met de overige afdelingshoofden en directie. Ook is er een plan van aanpak opgesteld op welke onderdelen de komende periode de samenwerking en samenhang tussen deze afdelingen vergroot kan worden. Het betreft zaken als accountmanagement, één servicepunt en een gezamenlijke training verbeteren van de adviesvaardigheden van de betreffende adviseurs. Om in de praktijk te oefenen met een geïntegreerde en afgestemde ondersteuning is er in augustus een pilot gestart bij de afdeling Ruimtelijke uitvoering. Doel van deze pilot is dat enkele van de ondersteunende afdelingen het voortouw nemen, om namens de andere een integraal plan aan te bieden aan het afdelingshoofd. Dit plan is gericht op het onderling afgestemd en geïntegreerd ondersteunen van de inhoudelijke opgaven van de afdeling. Versterken sturing / ontwikkelen en implementeren nieuwe P&C De uitwerking van het eindbeeld (i.c. de doorontwikkeling van de P&C cyclus) maakt expliciet onderdeel uit van het door de directie vastgestelde 'Verbeterplan P&C'. In het plan zijn de korte‐ en lange termijn acties opgenomen die moeten leiden tot een P&C cyclus die optimaal ingericht is voor het realiseren van de bestuurlijke doelen. Concreet zijn in de 1e helft van 2013 gerealiseerd: de uitwerking van het proces en de rol van de directie en het college bij de begroting en najaarsrapportage, een dag van de voorjaarsrapportage nadrukkelijk gericht op externe ontwikkelingen en vertaling daarvan naar inhoudelijke sturingspunten, evaluatie van het jaarrekeningproces 2012 en een startbijeenkomst begroting om directie‐ en afdelingshoofden samen richting te laten bepalen. Aandachtspunten in de 2e helft van 2013 zijn: de individuele en collectieve verantwoording, de ondersteuning van de directie op portefeuilleniveau, de behandeling in de commissies en de afstemming binnen de afdeling P&C en met de afdeling Informatievoorziening en de afdeling Personeel, Organisatie & Informatie. De haalbaarheid van de Helmondse werkwijze is onderdeel van de in september tot en met november uit te voeren evaluatie van het P&C Instrumentarium. Werking corporate control We hebben een leerwerkplaatssessie gehouden over corporate control. Met externe begeleiding en op basis van eigen input en de besturingsfilosofie volgens 'Zo doen wij dat in Tilburg' zijn de rollen en verantwoordelijkheden van directie, lijnmanagement, de corporate controller en de ondersteunende afdelingen verder uitgewerkt. We hebben een goede richting gevonden om dit onderwerp verder vorm te geven maar ook bleek de noodzaak tot verbinding met andere lopende trajecten (verbeterplan P&C, één bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement etc.). We werken de visie uit.



Efficiëntere organisatie / LinT Het meerjarenprogramma LinT wordt uitgevoerd conform planning. Aanpak en rapportage zijn gestandaardiseerd. De stuurgroep is aangevuld met twee afdelingshoofden van uitvoerende afdelingen. Voortgang en resultaten worden voortaan ingebracht in de directievergadering en daar vastgesteld. Het procesverantwoordelijke afdelingshoofd brengt de rapportage van het LinT in waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Stand van zaken in 2013: Er zijn 6 LinT‐doorlichtingen afgerond, waarvan 3 kwantitatief en 3 kwalitatief. Er lopen 10 kwantitatieve LinTen en 1 kwalitatieve doorlichting bij de afdeling Ruimtelijk uitvoering. In dit najaar worden nog 11 LinTen gestart. Het proces om te komen tot het besparingspotentieel vergt nog veel tijd en afstemming. Op dit punt is nog verbetering mogelijk. Hier gaan we het komende kwartaal op inzetten. De resultaten in financiële zin blijven achter bij de verwachtingen. We schatten in dat er op basis van de lopende LinTen tussen de 10% en maximaal 25% op de uitvoeringskosten kan worden bespaard. Relatief gezien mooi, maar in absolute bedragen lager dan verwacht. Volgens de huidige stand is de verwachte besparing voor 2014 via LinT: € 225.000,‐. De genoemde 11 nog dit jaar te starten LinT‐doorlichtingen zullen dit bedrag, afhankelijk van de uitkomst, nog verhogen. Versterken opdrachtgeverschap projecten In de dagelijkse praktijk vinden regelmatig gesprekken plaats waarin de relatie opdrachtgever ‐ projectleider aan de orde is. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en ervaringen gedeeld. Door de implementatie en verbeterde toepassing van de Principal Toolbox beschikt de opdrachtgever straks over betere stuurinformatie. Het is de bedoeling dat het college een training Bestuurlijk Opdrachtgeverschap doorloopt. De afdeling Ruimte gaat dit najaar een teammanager aanstellen die een rol gaat krijgen in het opdrachtgeverschap van projecten Stedelijke Ontwikkeling. De Tilburgse Standaard Projectmatig Werken (TSPW) wordt ingevoerd door de afspraken over de werkwijze volgens de TSPW in te bouwen in de Principal Toolbox. Hierdoor is het voor eenieder eenvoudiger om zich aan de afspraken in dat kader te houden. Versterken uitvoeringsgerichtheid / Slimmer vormgeven wijkgericht werken Wijkregisseurs en omgevingsmanagers zijn inmiddels zichtbaar in de wijken. Zij staan in wijkkranten, werken met facebook en twitter en zitten in tal van wijknetwerken. De slagvaardigheid om kleine fysieke knelpunten vlot af te handelen is toegenomen: achterstanden zijn weggewerkt en het afhandelingsproces is sterk verbeterd. Bij de begroting 2014 wordt een voorstel gedaan om budget beschikbaar te houden om slagvaardig te kunnen blijven werken. De wijktoets zal eind 2013 gereed zijn, na uitgebreid overleg hierover met corporaties en nadat een grootscheeps veiligheidsonderzoek (met bewonersenquête) dit najaar is gerealiseerd. De analyse van de wijktoets is begin 2014 gereed. Aandachtspunt dit najaar is het wijkgericht werken in het beleid van de primaire afdelingen, waarbij rollen en aanpak in de relatie met bewoners, projecten en beleid scherper gemaakt worden. Versterken uitvoeringsgerichtheid / Verbeteren ruimtelijke procesketen De verbetering van de Ruimtelijke procesketen ligt op schema. Onder verantwoordelijkheid van de directeur Vestigingsklimaat is de nota stedelijke transitie in mei in de raad vastgesteld. Het besluitvormingsprotocol is door de directie vastgesteld in juni. Voor de ruimtelijke keten is het LinT‐traject ingezet en dat loopt nog door. Projectkosten Voor 2013 bedraagt het projectbudget Tilburg Transformeert € 408.000,‐. De uitgaven en verplichtingen tot en met 31 juli 2013 zijn € 62.000,‐. De uitgaven Tilburg Transformeert zullen binnen het budget blijven. Een groot deel van de kosten inzake Tilburg Transformeert betreft OVT. Deze kosten komen niet ten laste van het projectbudget, maar worden rechtstreeks op het centrale OVT‐budget verwerkt. Binnen dit OVT‐budget is hiervoor € 595.000,‐ gereserveerd. De kosten tot en met juli 2013 zijn € 288.000,‐. De verwachting is dat het gereserveerde budget voldoende is. Informatie‐ en communicatietechnologie (ICT) Één informatiehuishouding Sinds 2012 loopt het project 'één gemeenschappelijke informatievoorziening'. In 2013 zijn de eerste twee gemeentebrede dashboards, 'Bestuurlijke doelen' en 'Bedrijfsvoering' opgeleverd. Daarnaast is gestart met dashboards op afdelingsniveau. In totaal zijn zes dashboards in 2013 opgeleverd. De verdere uitrol van de dashboards is iets vertraagd.



Stand van zaken ICT‐ projecten Belangrijkste ICT projecten:  Zaakgericht werken De technische oplevering van het zaaksysteem is vertraagd, maar wordt medio oktober opgeleverd. Ook de formulieren voor de burger gaan dan 'live'.  Het Nieuwe Werken (HNW) Als onderdeel van de roadmap Nieuwe Werken is ook de roadmap bytes opgeleverd. De uitrol van I‐pads loopt volgens planning en WIFI is na de stadskantoren 1 en 2 ook beschikbaar in de stadskantoren 4, 5 en 6.  Nieuwe digitale werkplek Het project is vertraagd. Oplevering is voorzien voor begin november.  Doorontwikkeling Tilburg.nl Project loopt volgens planning, oplevering van de informatieve website is eind oktober gepland. Het informatieplan 2013‐2014 is vastgesteld door de directie. Van de beschikbare ROI‐middelen voor 2013 is het grootste gedeelte bestemd. Deze middelen worden o.a. ingezet voor de projecten één informatiehuishouding, nieuwe website Tilburg.nl, businesscase KCC, invoering nieuwe digitale werkplek, invoering centraal projectmanagementsysteem. Informatiebeveiliging Het informatiebeveiligingsbeleid voor de komende jaren is vastgesteld door de raad. Hierin is op hoofdlijnen aangegeven hoe we de informatiebeveiliging verder vorm willen geven. Een kern daarin is het versterken van een gecontroleerde plan‐do‐check‐act‐cyclus waardoor een continue aandacht en bewustzijn voor informatiebeveiliging zijn gegarandeerd. Als belangrijke stap ter verbetering van de cyclus wordt In het najaar het Tilburgse normenkader tezamen met een risicoanalyse en daaruit vloeiende prioriteiten aan de directie aangeboden. Er zijn al de nodige maatregelen genomen om procedures te verscherpen en gestructureerd na te leven en dit zal worden versterkt (bijvoorbeeld wachtwoordenbeleid, continuïteitsplan ICT en elektriciteit). Er is een nieuwe functie van coördinator informatiebeveiliging ingesteld. Concrete aanbevelingen worden direct omgezet in actie. Structurele aandachtspunten die urgent zijn worden ondergebracht in projecten en bij lijnverantwoordelijkheden. Toekomstbestendige ICT‐organisatie In het inrichtingsplan van de afdeling Personeel, Organisatie en Informatisering (PO&I) is opgenomen dat binnen twee jaar na de oprichting van de afdeling bezien wordt hoe we de ICT organisatie toekomstbestendig vorm moeten geven. In juli is het bureau Gartner gestart met een onderzoek naar een toekomstbestendige ICT‐organisatie voor Tilburg. Het onderzoek wordt in het 4e kwartaal afgerond. Doel is om duidelijk te hebben hoe de nieuwe, verbeterde ICT organisatie eruit gaat zien en een beeld te krijgen van het transitiepad daar naartoe. Risicomanagement Er is nog geen beschrijving van nieuw risicomanagementbeleid. Wel is hiertoe een eerste aanzet gemaakt. Hierin zal een gemeentebreed risicomanagementbeleid worden ontwikkeld en vastgesteld waarbij we risico's inventariseren, op (vrijwel) uniforme wijze vastleggen, sturen en vervolgens evalueren of dit proces ook werkt of bijsturing behoeft. Dat dit overall‐beleid er nog niet is, wil niet zeggen dat risicomanagement geen aandacht heeft (gehad). We hebben fors geïnvesteerd in het hanteren van de risicomanagementbenadering volgens de Risman methode, o.a. binnen de grondexploitatie en projecten. Ook bij voorstellen nieuw beleid is er (meer) aandacht voor en omschrijving van de risico's bij de betreffende casus. Kwaliteitsmanagement In juni heeft de directie ingestemd met de hoofdlijnen van een nieuw stelsel voor kwaliteitsmanagement. Er is gekozen voor het INK‐model als kapstok en om elke vier jaar een zelfevaluatie te houden en jaarlijks een auditplan op te stellen en een aantal audits uit te voeren.



2.1.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden Afhandeling centraal ingekomen brieven4. Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken Er zijn 4.460 brieven geregistreerd. 87% is binnen de termijn van 8 weken afgehandeld. Dit percentage is lager dan in 2012 toen in dezelfde periode 89% binnen de gestelde termijn was afgehandeld. In de voorjaarsrapportage is gemeld dat eind april alle secretaresses een instructie gekregen hebben hoe ze moeten omgaan met de in‐ en uitgaande post en rapportages. Ook zijn een aantal afdelingshoofden hierover benaderd. Wekelijks worden voortgangsoverzichten en achterstandslijsten per afdeling gemaakt. Aangezien deze cijfers gaan over de periode januari t/m mei zijn de effecten van de genomen maatregelen nu nog niet zichtbaar. Afhandeling brieven termijn < 8 weken

13% 87%

Afgehandeld binnen termijn Afgehandeld buiten termijn

Brieven met een afhandeltermijn van langer dan 8 weken Een beperkt aantal brieven heeft een langere afhandeltermijn dan 8 weken. In deze categorie zijn 1.436 brieven ontvangen. 9% is niet tijdig afgehandeld. In vergelijking met 2012 is dit een lichte verbetering. In 2012 werd 11% niet op tijd afgehandeld. Afhandeling brieven termijn > 8 weken

Afgehandeld binnen termijn 91%

2%

Afgehandeld buiten termijn

6%

Openstaand binnen termijn

1%

4

Is inclusief centraal geregistreerde e‐mails 71 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

Openstaand buiten termijn


De verwachting is dat de ingezette maatregelen voor beide categorieën brieven een positief effect hebben op de cijfers voor het jaarverslag. Of de norm van 95% nog kan worden behaald is onzeker omdat de slechte resultaten van het eerste half jaar invloed zullen hebben op het percentage over het totaal van 2013. Afhandeling meldingen centraal meldpunt In de periode januari tot en met juli 2013 zijn er 21.079 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Ook stonden er per 1 januari nog 581 meldingen open. In de praktijk gaat het over processen. Het aantal effectieve meldingen is groter. Wanneer er meer meldingen komen over één en hetzelfde euvel geldt de afhandelingsduur vanaf de eerste melding. Van deze meldingen is 84% afgehandeld binnen 14 dagen. 2% van de openstaande meldingen zou nog binnen de 14 dagen kunnen worden afgewerkt. In 2012 is 87% van de meldingen binnen 14 dagen afgehandeld. Afhandeling meldingen Centraal Meldpunt

13,0%

Afgehandeld binnen termijn Afgehandeld buiten termijn

84,0%

Openstaand binnen termijn 2,0%

Openstaand buiten termijn

1,0%

Top 10 Meldingen Verontreiniging Afvalinzameling Straatmeubilair Openbare verlichting Riolering Trottoirs Overig Beplanting en gras Wegen Bomen Complexe klachten

2013 5.055 2.581 1.908 1.786 1.255 991 962 937 772 668 594

2012 4.369 2.362 1.517 1.411 1.660 765 725 1.046 639 598 574

Toelichting: De verklaring van de toename in bepaalde categorieën zoals deze is opgenomen in de voorjaarsrapportage is nog steeds van toepassing: Verontreiniging: meer meldingen vanwege illegale stortingen bij ondergrondse containers en meldingen resulterend in het vegen van de weg; Afvalinzameling: er zijn in het begin van het jaar meer meldingen geweest o.a. door foutief verspreide afvalkalenders; Straatmeubilair: meer meldingen vanwege kapotte afvalbakken in verband met vuurwerk; Openbare verlichting: geen aanwijsbare reden; Trottoirs: de langdurige sneeuw‐ en vorstperiode heeft geleid tot meer meldingen in het begin van het jaar vanwege verzakkingen en kapotte trottoirs. 72 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg


Meldingskanalen 2013 Telefoon 14.194 Via internet website tilburg.nl 2.749 Buiten beter 2.344 Via de CMP applicatie 787 Email 647 Via de CMP mobiel applicatie 348 Brief 5 Meldingsformulier eigen waarneming 5 Antwoordapparaat 0 Onze buurt veilig 0 Totaal 21.079 NB. Alle data zijn van 01‐01 t/m 31‐07 van het betreffende jaar

2012 14.169 2.496 781 519 823 722 1 2 19 20 19.552

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de traditionele (meldings‐)kanalen verschuiven naar de digitale mogelijkheden, zoals de website tilburg.nl en de BuitenBeter‐app. Hierop wordt in 2013 en 2014 door middel van kanaalsturing nog meer ingezet. Projecten die dit initiatief ondersteunen zijn ondermeer de nieuwe digitale winkel en de nieuwe website van de gemeente Tilburg. Invorderingen Op 1 augustus 2013 heeft de gemeente Tilburg € 50,5 miljoen aan vorderingen openstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit € 22,7 miljoen aan belastingaanslagen en € 27,8 miljoen aan overige vorderingen. Er staat € 1,0 miljoen langer dan 1 jaar open. Hiervan nemen de aanslagen gemeentelijke belastingen het grootste deel voor haar rekening. De stand van de vorderingen op de belastingdebiteuren laat eenzelfde beeld zien als bij de Najaarsrapportage 2012. Vanwege de jaarcyclus van het opleggen en innen van de belastingaanslagen biedt deze rapportage het beste vergelijkingsmateriaal. Het bedrag aan overige vorderingen is met € 0,6 miljoen afgenomen ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2013. Verder zijn in het tweede kwartaal van 2013 een aantal langlopende dossiers afgewikkeld, waardoor het financieel belang in de categorie "meer dan 1 jaar vervallen" sterk gereduceerd is.

Invorderingen

nog niet vervallen 7,7% 88,2% 2,1% 2,0%


0 tot 3 maanden vervallen 3 t/m 12 maanden vervallen meer dan 1 jaar vervallen


Toelichting: In het totaal van de nog niet vervallen posten van € 44,5 miljoen is voor € 12,0 miljoen opgenomen aan vorderingen waarvoor uitstel van betaling is verleend op grond van o.a. ingediende bezwaarschriften en vorderingen waarvoor een betalingsregeling is afgesproken, en € 16,9 miljoen aan aanslagen gemeentelijke belastingen welke nog via automatische incasso worden geïnd. Debiteurenbeheer In de komende periode worden de afspraken omtrent debiteurenbeheer opnieuw tegen het licht gehouden. Het betreft onder meer een analyse van het debiteurenbestand en de mate waarin achterstanden in betaling ontstaan en de risico's die al dan niet toenemen met betrekking tot oninbaarheid. Dit vormt tevens de grondslag voor het bepalen van de hoogte van de voorziening oninbare debiteuren. Indien uit de analyse blijkt dat bijstelling van de gehanteerde uitgangspunten nodig is, dan wordt dit in het Jaarrekeningtraject toegepast en worden hierover afspraken gemaakt met de accountant. Het huidige beeld is wel dat het betaalgedrag van de debiteuren niet is verslechterd. Afboekingen In deze rapportageperiode is € 2.357,67 onder mandaat afgeboekt (14 vorderingen < € 500,‐). Voorgesteld wordt om in deze najaarsrapportage € 4.932,75 als oninbaar af te boeken (3 vorderingen > € 500,‐). Crediteuren Onderstaand volgt een specificatie met betrekking tot de openstaande schulden aan crediteuren in relatie tot de betalingstermijn.

Crediteuren betalingen

32,7% nog niet vervallen 0 tot 3 maanden vervallen 3 t/m 12 maanden vervallen meer dan 1 jaar vervallen 1,7% 65,0%

0,6%

Van het totaal aan openstaande posten, groot € 49,8 miljoen op de peildatum, is een bedrag van € 32,4 miljoen nog niet vervallen. De toename in de categorie "0 tot en met 3 maanden vervallen" wordt veroorzaakt door een aantal omvangrijke facturen m.b.t. infrastructurele projecten waarvan de betalingstermijn inmiddels is overschreden. Betalingstermijn facturen In de periode januari tot en met juli 2013 was de betalingstermijn, uitgaande van de periode tussen het inboeken van facturen en de betaaldatum, gemiddeld 14 dagen. De betalingstermijn uitgaande van factuurdatum tot betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 28 dagen.



Servicenormen Bijzondere bijstand IOAW WWB Kinderopvang Afh. beëindigingen Verwerken vorderingen

Servicenorm (te realiseren percentage binnen 30 dagen) 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Periode t/m juli Werkelijk gerealiseerd percentage 93,6% 92,5% 94,4% 69,1% 74,0% 90,2%

De servicenorm voor kinderopvang wordt niet gehaald. Deze is wel verbeterd ten opzichte van de voorjaarsrapportage, van 43% naar 69%. Doelstelling is 90% binnen 30 dagen; realisatie is 69% binnen 30 dagen en 89% binnen 56 dagen. Door een wetswijziging per 1 januari 2013 zijn werkzaamheden gewijzigd. In het 2e kwartaal is een onderzoek/analyse uitgevoerd op formatie/bezetting in relatie tot deze werkzaamheden. De resultaten hiervan worden meegenomen in de uitwerking van NOMA. Ook de norm voor het afhandelen van beëindigingen wordt niet gehaald. In de voorjaarsrapportage is aangegeven dat hier strakker op gestuurd zou worden. Hierdoor is het resultaat met 5% verbeterd. De wettelijke termijn van 180 dagen wordt wel gehaald. De interne normtijd wordt niet gehaald, omdat de informatiebronnen waaruit wij moeten putten een verwerking van gegevens achteraf kennen. Dit is van invloed op de doorlooptijd.



2.2 Budgettaire positie 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2013 De Najaarsrapportage 2013 laat ten opzichte van de voorjaarsrapportage een voordelig resultaat zien van € 7.754.000,‐. Dit voordelig resultaat is inclusief een vrijval van € 4.290.000,‐ aan budgetten waarvoor overhevelingsvoorstellen worden gedaan. Na overheveling resteert een netto voordelig resultaat van € 3.464.000,‐. Financieel beeld 2013 (bedragen X € 1.000,‐, V=voordelig, N=nadelig) VR NR Saldo Programmabegroting 2013 V 13 ‐ ‐ Doorwerking Najaarsrapportage 2012 V 415 ‐ ‐ Doorwerking jaarrekening 2012 V 540 ‐ ‐ Uitgangspositie V 968 ‐ ‐ Afwijkingen en herijkingen: ‐ Sociale stijging N 1.708 V 5.676 ‐ Vestigingsklimaat V 3.068 V 3.092 ‐ Leefbaarheid N 85 N 26 ‐ Bestuur V 2.523 N 988 Subtotaal programma's V 3.798 V 7.754 Overhevelingsvoorstellen ‐ ‐ N 4.290 Resultaat V 4.766 V 3.464

2.2.2 Administratieve correcties Najaarsrapportage 2013 In deze rapportage worden daarnaast budgetneutrale c.q. administratief technische correcties doorgevoerd tussen functies, doelen en programma's als gevolg van:  Administratieve verwerking raadsbesluiten;  Bestedingsplannen reserves en voorzieningen;  Herschikking kostenmix;  Bijdragen in projecten;  Budgettaire correctie binnen en over doelen;  Budgettaire bijstelling werken voor derden en interne dienstverlening. Deze budgetmutaties hebben geen consequenties voor het resultaat.

2.2.3 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2013 De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2013 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking 2014 2015 2016 2017 ‐ Sociale stijging V 350 V 350 V 350 V 350 ‐ Vestigingsklimaat V 172 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Leefbaarheid ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Bestuur N 342 N 350 N 350 N 350 Totaal V 180 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ De structurele doorwerking wordt verwerkt bij de Programmabegroting 2014.



2.2.4 Reserves Algemene Reserve (AR) Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 4.1 bij deze Najaarsrapportage. Verloop algemene reserve n.a.v. Najaarsrapportage 2013: Algemene Reserve Mutatie (bedragen X € 1.000,‐) Saldo Algemene Reserve 1 januari 2013 24.200 Minus door uw raad vastgestelde voorstellen Nieuw Beleid ‐/‐ 1.626 Plus resultaat Voorjaarsrapportage 2013 1.626 Saldo Algemene Reserve 24.200

Voorstellen nieuw beleid die door de raad zijn vastgesteld ten laste van de Algemene Reserve zijn: Aankoop Hoge Wal 15‐17 Voortzetting Nachtnet Totaal t.l.v. de Algemene Reserve

N N N

€ 1.608.440,‐ € 17.200,‐ € 1.625.640,‐

Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) In bijlage 4.2 bij deze najaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2013 van de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) opgenomen. Eind 2012 was de stand van de RGI € 57,2 miljoen. Ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2013 zijn de wijzigingen als gevolg van de investeringsagenda (structureel) verwerkt in het bestedingsplan van de RGI. Volgens de huidige stand van zaken bedraagt het saldo per ultimo 2013 € 54,3 miljoen, waarvan € 7,3 miljoen vrij besteedbaar. Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 4.3 bij deze najaarsrapportage. Eind 2012 was de stand van de ROI € 3,2 miljoen. Voor de uitvoering van ICT‐projecten is in 2013 € 2,1 miljoen begroot ten laste van de ROI. Het voordeel op de kapitaallasten van de automatisering (€ 0,4 miljoen) wat in deze najaarsrapportage wordt gemeld, wordt in de ROI gestort. Eind 2013 is de stand van de ROI € 1,5 miljoen.


Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

3. Bijlagen Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de budgetmutaties uit de Najaarsrapportage 2013. De mutaties zijn per doel (XDXXX) c.q. lopende zaak (XLXXX) gerangschikt, conform het door de raad vastgestelde autorisatieniveau. Daarnaast zijn de budgetbijstellingen uitgesplitst in lasten‐ (uitgaven) en baten (inkomsten), omdat saldering van deze twee in verband met begrotingsrechtmatigheid niet is toegestaan. Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze najaarsrapportage zijn in de tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel vastgesteld worden om aan het budgetrecht te voldoen. Doel/Lopende zaak 1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft 1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft 1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers 1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers 1D004 Prev. Gezondheid: verlies zelfredzaamheid terugdringen 1D005 Verb. Nederl. taal en kennis Nederl. samenl. allochtonen 1D005 Verb. Nederl. taal en kennis Nederl. samenl. allochtonen 1D008 Verhogen doelgroepbereik van de voorschoolse educatie 1D009 Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg 1D010 Verminderen voortijdig schoolverl. zonder startkwalificatie 1D012 Vraag en aanbod arbeidsmarkt ‐ Toename binden studenten 1L006 Gemeenschappelijk onderwijs 1L006 Gemeenschappelijk onderwijs 1L008 Bijstandsverlening 1L008 Bijstandsverlening 1L009 Werkgelegenheid 1L014 Participatiebudget 1L014 Participatiebudget 2D001 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum 2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat 2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat 2D003 Tilburg wil een Top‐10 positie voor cultuuraanbod 2D003 Tilburg wil een Top‐10 positie voor cultuuraanbod 2D004 Econ. Structuurverst. ‐ Groei speerpuntsectoren Midpoint 2D004 Econ. Structuurverst. ‐ Groei speerpuntsectoren Midpoint 2D005 Econ. Structuurverst. ‐ Herstructurering bedrijventerreinen 2D005 Econ. Structuurverst. ‐ Herstructurering bedrijventerreinen 2D006 Econ. Structuurverst. ‐ Verkoop bedrijventerreinen 2D006 Econ. Structuurverst. ‐ Verkoop bedrijventerreinen 2D008 Max. ruimte ondernemen ‐ Verminderen adm. lastendruk 2D010 Versterken vestigingsklimaat ‐ Imagoversterking 2D010 Versterken vestigingsklimaat ‐ Imagoversterking 2D012 Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen 2D012 Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen 2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad 2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad 2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling 2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling 2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen 2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen 2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad 2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad 2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen 2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen 78 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg

L/B L B L B L L B L L L L L B L B L L B L L B L B L B L B L B L L B L B L B L B L B L B L B

2013 968 ‐921 292 ‐3.567 6 ‐2 17 ‐19 52 ‐2 9 189 ‐70 10.192 ‐13.577 791 ‐4.355 4.355 ‐186 596 ‐750 ‐600 600 191 ‐183 1.500 ‐1.500 ‐4.179 18.428 ‐22 95 ‐125 90 ‐90 ‐14.750 ‐8.831 16.594 ‐7.217 2 ‐2 128 ‐128 14.900 ‐11.724

2014 0 0 ‐439 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 600 ‐600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 3.176 0

Bedragen x € 1.000,‐ 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0 ‐350 ‐350 ‐350 ‐36 ‐36 ‐36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐750 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3.033 33 0 ‐3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.176 3.176 3.176 0 0 0

Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling Doel/Lopende zaak 2L001 Beheer infrastructuur 2L001 Beheer infrastructuur 2L002 Verkeer 2L003 Binnenhavens en waterwegen 2L004 Handel en ambacht 2L004 Handel en ambacht 2L006 Nutsbedrijven 2L006 Nutsbedrijven 2L007 Vormings‐ en ontwikkelingswerk 2L010 Beheer groen en recreatie 2L010 Beheer groen en recreatie 2L011 Recreatieve voorzieningen 2L012 Woningexploitatie/woningbouw 2L013 Volkshuisvesting 2L013 Volkshuisvesting 2L014 Bouwgrondexploitatie 2L017 Gemeentegebouwen 2L017 Gemeentegebouwen 3D001 CO2 neutraal 3D001 CO2 neutraal 3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving 3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving 3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 3D005 Sportdeelname volwassenen 3D005 Sportdeelname volwassenen 3D007 Minder criminaliteit en overlast 3D009 Minder criminaliteit 3D009 Minder criminaliteit 3D010 Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers 3L001 Brandweer en rampenbestrijding 3L004 Parkeren 3L004 Parkeren 3L006 Sport 3L006 Sport 3L009 Afval 3L009 Afval 3L010 Riolering 3L010 Riolering 3L011 Milieubeheer 3L011 Milieubeheer 3L015 Stads‐ en dorpsvernieuwing 3L015 Stads‐ en dorpsvernieuwing 4L001 Bestuursorganen 4L002 Bestuursondersteuning B&W 4L003 Burgerzaken 4L004 Burgerzaken (baten) 4L005 Bestuurlijke samenwerking 4L011 Geldleningen en uitzettingen 4L013 Geldleningen en uitzettingen 4L013 Geldleningen en uitzettingen 4L014 Algemene uitkering gemeentefonds 4L015 Algemene baten en lasten 4L015 Algemene baten en lasten 4L020 Toeristenbelasting (baten) 4L022 Precariobelasting (baten) 4L026 Regionale dienstverlening 4L026 Regionale dienstverlening


L/B L B L L L B L B L L B L B L B L L B L B L B L B L B L L B L L L B L B L B L B L B L B L L B B L L L B B L B B B L B

2013 ‐2.479 ‐80 ‐123 ‐299 101 ‐101 17.991 ‐18.054 ‐10 64 ‐196 ‐31 292 50 ‐50 61 ‐1.352 1.480 ‐1.350 1.310 342 ‐342 500 ‐499 204 ‐204 ‐238 437 ‐205 0 132 855 ‐855 ‐1.120 1.050 ‐220 220 519 ‐531 1.081 ‐1.135 ‐217 217 91 ‐99 82 ‐82 6 ‐772 ‐3.133 1.297 570 ‐331 216 142 ‐205 ‐180 234 ‐7.754

2014 20 ‐20 0 0 0 0 ‐19.815 19.643 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐35 35 0 0 ‐176 176 0 0 0 0 ‐253 252 0 ‐33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 ‐100 176 ‐176 0 ‐8 82 ‐82 0 0 0 ‐3.176 0 297 0 0 0 ‐180 234 ‐180

2015 20 ‐20 0 0 0 0 ‐504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐35 35 0 0 ‐23 23 0 0 0 0 0 ‐1 0 ‐33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ‐23 0 0 82 ‐82 0 0 0 ‐3.176 0 297 0 0 0 ‐180 234 0

2016 20 ‐20 0 0 0 0 ‐504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐35 35 0 0 ‐4 4 0 0 0 0 0 ‐1 0 ‐33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ‐4 0 0 82 ‐82 0 0 0 ‐3.176 0 297 0 0 0 ‐180 234 0

2017 20 ‐20 0 0 0 0 ‐504 504 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐1 0 ‐33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 ‐82 0 0 0 ‐3.176 0 297 0 0 0 ‐180 234 0

Bijlage 3.2 Afkortingenlijst

Bijlage 3.2: Afkortingenlijst AMvB AR ARBO AWBZ AWZI Bbz BHB BOM Bro BTW BUIG BVO CiST CPO CRvB DCO DITSS DO DU ECB ECS EFRO EL&I ESF FTE GFT GGA GGB GSB HNW HOF HOV HRM HvB IBIS IFLO INK ISV KCC KNVB LHFT LinT MFA MJP MKB MT MVO NOMA OGGZ OMWB OVO OZB PAK PGA PPS

Algemene Maatregel van Bestuur Algemene Reserve Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Afvalwater Zuiverings Installatie Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Brabantse OntwikkelingsMaatschappij Besluit Ruimtelijke Ordening Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Betaald Voetbal Organisatie Cultuur in Scholen Tilburg Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Centrale Raad van Beroep Dienstcontrollers overleg Dutch Institute for Technology, Safety & Security Definitief Ontwerp Decentralisatie‐uitkering Expat Centre Brabant Expat Centre South Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Economische zaken, Landbouw en Innovatie Europees Sociaal fonds Full Time Equivalent Groente, Fruit en Tuinafval GebiedsGerichte Aanpak Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Grote Stedenbeleid Het Nieuwe Werken Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën Hoogwaardig Openbaar Vervoer Human Resource Management Hart van Brabant Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem Inspectie Financiën Lagere Overheden Instituut Nederlandse Kwaliteit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Klant Contactcentrum Koninklijke Nederelandse Voetbalbond Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg Lean in Tilburg Multifunctionele Accommodatie Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Midden‐ en KleinBedrijf Managementteam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Omgevingsdienst Midden‐ en West Brabant Onderlinge Verzekeringen Overheid Onroerend Zaak Belasting Plan‐ en ApparaatsKosten Persoonsgerichte Aanpak Publiek Private Samenwerking


Bijlage 3.2 Afkortingenlijst

PvE RGI ROC ROI ROK RRO RTC RWS RWTC SK SNV SOK SVN SWR SZW TiU TSPW TT TWM TWV UWV VAVO VMK VNG VO VOK VSV VVV WABO Wmo WOZ WRO WSW WW WWB WWNV WZSW ZiT

Progamma van Eisen Reserve Grootschalige Investeringswerken Regionaal Opleidingscentrum Reserve Ontwikkeling Informatisering Realisatie overeenkomst Regionaal Ruimtelijk Overleg Regionale talentcentra Rijkswaterstaat Rotary Wing Training Center Stadskantoor Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Samenwerkingsovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Structuurvisie Water en Riolering Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tilburg University Tilburgse Standaard Projectmatig Werken Tilburg Transformeert Tilburgse Waterleidingmaatschappij Tilburgse Watersport Vereniging Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs Veemarktkwartier Vereniging Nederlandse Gemeenten Voorlopig Ontwerp Voorbereidingsovereenkomst Vroegtijdig Schoolverlaten Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Wet Werken Naar Vermogen Wonen Zorg en Service in de Wijk Zelfbouwen in Tilburg


Bijlage 4

Bijlage 4.1 t/m 4.7 zijn beschikbaar op internet via onderstaand pad: www.tilburg.nl:  Naar gemeente Tilburg  Direct naar: begrotingen en jaarplannen  Voortgangsrapportages 2013  Najaarsrapportage 2013 ‐ 4 bijlagen (bevat 7 Bijlagen) Na het openen van het pdf‐bestand kunt u door gebruik te maken van de bladwijzers het scherm eenvoudig naar de betreffende bijlage navigeren.


aan de linkerzijde van

2013 Najaarsrapportage

Recommend Documents