2014 NAJAARSRAPPORTAGE

2014

NAJAARSRAPPORTAGE

Colofon

Productie: Informatie:

Gemeente Tilburg College

2 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Inhoud

Inhoud Inleiding

5

1 Resultaten

7

1.1 Sociale stijging Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.2 Vestigingsklimaat Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.3 Leefbaarheid Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 1.4 Bestuur Bestuurlijke prioriteiten/reguliere activiteiten Ontwikkelingen/Risico's Financiële mutaties/Beleidsvoorstellen 2 Specifieke onderwerpen 2.1 Bedrijfsvoering 2.1.1 Personeel en organisatie 2.1.2 Overige bedrijfsvoeringaangelegenheden 2.2 Budgettaire positie 2.2.1 Uitkomsten Voorjaarsrapportage 2014 2.2.2 Administratieve correcties Voorjaarsrapportage 2014 2.2.3 Structurele doorwerking Voorjaarsrapportage 2014 2.2.4 Reserves

7

23

41

53

63 63 63 69 73 73 73 73 74

3 Bijlagen

75

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

75 78 79 80 82 95 96 97

Begrotingsbijstelling Algemene Reserve (AR) Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Risico's Investeringen Externe detacheringstarieven Afkortingenlijst


Inhoud


Inleiding

Inleiding: De Najaarsrapportage 2014 geeft ons het vertrouwen dat we onze ambities zoals verwoord in de Perspectiefnota 2015 kunnen uitvoeren. We concluderen dat het merendeel van de voorgenomen activiteiten op koers ligt. In de voorjaarsrapportage gaven we al aan geen aanleiding te zien voor majeure bijstellingen van de lopende begroting en voorgenomen activiteiten en ook nu is dit het geval. Er is een betrouwbare basis om de komende jaren op voort te bouwen. De drie decentralisaties, Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet, en het inrichten van de frontlijn vragen de resterende maanden van 2014 veel aandacht. De geplande werkzaamheden liggen op koers. Gelijktijdig moet er nog veel gebeuren. Zeker ook met het oog op de samenwerking in de regio. We hebben vertrouwen dat we, binnen de gegeven ruimte, ons streven kunnen waarmaken om continuïteit te bieden voor de mensen in onze stad die van onze zorg afhankelijk zijn. Ten opzichte van de voorjaarsrapportage is het resultaat € 6,1 miljoen negatief. Dit is voornamelijk te wijten aan de gevolgen van de herberekeningen van de BUIG van € 8,4 miljoen negatief. Na een indicatief nadeel van € 9,6 mln. op basis van het nader voorlopige BUIG-budget in juli, leidt het op 29 september door het ministerie SZW gepubliceerde definitieve BUIG-budget 2014 tot een nadeel van € 8,4 mln. voor onze gemeente. Het resultaat van de najaarsrapportage is per saldo minder negatief omdat we met name een hogere gemeentefondsuitkering hebben kunnen melden en de CAO-verhoging lager was dan in de begroting was meegenomen. Daarnaast stellen we voor om het al aangekondigde voordeel op het Wmo budget van € 4,7 miljoen in de egalisatiereserve voor de 3D's te storten. Structureel levert de najaarsrapportage een nadeel op voor onze begroting 2015 en verder. Dit is vooral terug te voeren op de hogere licentiekosten voor onze software en het structureel doortrekken van het huidige nadeel op de langdurigheidstoeslag. Bij het opstellen van de concept programmabegroting houden we met dit nadeel rekening.


Inleiding


Resultaten: Sociale Stijging

1. Resultaten

1.1 SOCIALE STIJGING Bestuurlijke prioriteiten

Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Algemeen

Gerealiseerd t/m juli 2014

Optimaliseren samenhang en synergie bij de implementatie drie transities sociale domein.

In het 2 kwartaal van dit jaar is een stuurgroep ingesteld en een programmamanager aangesteld om samenhang en sturing te geven aan de transities binnen het sociaal domein. Sinds de zomer is gestart om de transitie integraal en programmatisch aan te pakken. De integrale ondersteuning voor NOMA is gerealiseerd. Dit najaar wordt de coördinatie ook op de andere transities en de samenhang tussen de transities georganiseerd.

e

Status



Model ondersteuning arbeidsmarkt ∗ Een nieuw ondersteuningsmodel arbeidsmarkt wordt in 2014 volledig doorgevoerd om voor te sorteren op lange termijnontwikkelingen en op het vergroten van de effectiviteit van re-integratie e Uitvoering Nieuw Model Ondersteuning NOMA is per 1 juli geïmplementeerd. De 2 helft van 2014 wordt Arbeidsmarkt (NOMA). gebruikt om NOMA te consolideren en verder door te ontwikkelen.



Transitie begeleiding AWBZ naar Wmo ∗ De transitie begeleiding is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de Wmo ∗ Wmo financieel duurzaam maken ∗ Mensen die een beroep doen op de Wmo ervaren minder bureaucratie Het college heeft op 8 juli 2014 het inkoopplan Wmo vastgesteld. ∗ Vaststellen transitiearrangement Hierin is besloten hoe de inkoop gaat plaatsvinden en is de PGB2015 ∗ Vaststellen en uitvoeren invoerings- methodiek vastgesteld. Hierin is ook vastgelegd hoe met bestaande aanbieders en de korting Hulp bij Huishouden wordt plan omgegaan en hoe de verdere invoering zal lopen. De ∗ Vaststellen PGB-methodiek inkoopprocedures zijn inmiddels gestart en de invoering loopt. ∗ Korting Hulp bij Huishouden Later dit jaar volgt besluitvorming over de nieuwe verordening verwerken in voorstellen tezamen met een beleidsplan. ∗ Contract- en uitvoeringsafspraken 2015 met partners ∗ Inrichten administratieve organisatie en werkprocessen



Transitie Jeugdzorg ∗ De transitie Jeugdzorg wordt per 1 januari 2015 ingevoerd ∗

Vaststellen aangepaste GR Hart van Brabant en deelovereenkomst Jeugdhulp

∗

Een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant zal dit najaar aan de raad worden voorgelegd.





Activiteiten gepland t/m juli 2014


∗

∗

Regionale en bovenregionale inkoopcontracten

∗

∗

∗ ∗ * Vaststellen lokaal beleidsplan 2015

Over de ondersteuning van de zorgverzekeraars van de gemeenten bij de inkoop van jGGZ zijn landelijk afspraken gemaakt. Met VGZ (zorgkantoor/zorgverzekeraar) zijn deze afspraken voor de regio geëffectueerd, niet slechts ten aanzien van de inkoop GGZ maar ook ter ondersteuning bij de inkoop van het AWBZ aanbod. Uitvoering gevend aan het regionale beleidskader zijn in de zomer de inkoopprocedures gestart. Dit geldt voor de inkoop die Tilburg als gastheergemeente voor de regio doet alsook voor de lokale inkoop. Provinciebreed zijn er afspraken gemaakt met de andere jeugdzorgregio's en Bureau jeugdzorg (BJZ) over een gefaseerde omvorming van BJZ tot 3 gecertificeerde instellingen in de periode 2015-2016. Analoog aan de Wmo is ook de PGB-methodiek vastgesteld. Dit najaar wordt de regionale begroting en de verordening ter besluitvorming voorgelegd.

Het lokale jeugdbeleidsplan wordt eind dit jaar ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Status





Ontwikkelen van een visie op en een aanpak om de ondersteuningspotentie, zelfoplossend vermogen en de kracht van de samenleving te verbeteren. Opstellen en uitvoeren van een De visie Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed is e beleidskader voor het maatschappelijk afgerond. In het 4 kwartaal zal het college naar verwachting een vastgoed: besluit nemen over een nieuwe transparante systematiek voor huurwaardebepaling. ∗ Uitwerken strategische visie gemeentelijke positie t.a.v. maatschappelijk vastgoed ∗ Ontwikkelen van een model voor de waardebepaling van maatschappelijk vastgoed ∗ Transparantie systematiek huurwaarde



Bestuurlijke prioriteiten

Werkgelegenheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Algemeen


Positiebepaling inhoudelijke en organisatorische toekomst Diamantgroep en relatiebeheer Diamant-groep.

In het 3 kwartaal 2014 heeft de raad een besluit genomen over de Participatiewet en daaraan gekoppeld ook de opdracht aan de Diamant-groep (DG). Daarmee neemt de gemeente Tilburg een standpunt in ten opzichte van de rol in de uitvoering van de DG. e In het 4 kwartaal 2014 vindt vervolgens afstemming plaats met regiogemeenten over hun besluitvorming Participatiewet en e opdracht aan de DG. Dit moet in de 1 helft 2015 leiden tot een gezamenlijke visie op de Gemeenschappelijke Regeling DG en de kerntaken van de DG (in relatie tot de totale gemeentelijke orderportefeuille).

e


Status




Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Toename werkgelegenheid ∗ Periode 2012-2016: Significante toename van het aantal ondersteuningstrajecten bij niet-publieke werkgevers ter bevordering van arbeidsparticipatie ∗ Toename van 5.000 extra arbeidsplaatsen in de collegeperiode 2010-2014 Intensiveren bestaand beleid en Het aangepast leerprogramma ontwikkelen we momenteel toepassen innovatieve benadering die samen met werkgevers en onderwijspartners. Wij verwachten de moet bijdragen aan het excelleren van businesscase eind 2014 ter besluitvorming voor te kunnen de arbeidsmarkt van Tilburg/Middenleggen aan het college. Deze vertraging is ontstaan doordat we Brabant: met onze partners besloten hebben de ontwikkeling van het leerprogramma te koppelen aan de reguliere onderwijsmodellen. ∗ Collegebesluit en start uitvoering Die vallen onder de landelijke verantwoordelijkheid van het pilot aangepast leerprogramma ministerie van OCW. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd dan wanneer we dit lokaal hadden georganiseerd via bijvoorbeeld het Participatiebudget.



e

Start van de uitvoering van de pilot staat 1 kwartaal 2015 gepland. ∗

Doorontwikkeling werkgeversdienstverlening

Het onderzoeksrapport over de uitbreiding van de regionale samenwerking Arbeidsmarkt is in juli 2014 besproken in HvBverband. Dit heeft geleid tot een regionale aanpak Werkbedrijf, waarmee regiogemeenten zich hebben uitgesproken voor samenwerking t.a.v.: gezamenlijke inkoop loonwaarde-meting; meer samenhang werkgeversdienstverlening; gezamenlijke aanpak garantiebanen/baanafspraken.



∗

Indienen regionale sectorenplannen bij Agentschap SZW

Het sectorplan Zorg is ingediend bij het agentschap SZW en goedgekeurd. Momenteel werkt Transvorm in overleg met werkgevers, vakbonden en partners als gemeente Tilburg aan een verdere vertaalslag voor de regio Midden Brabant, zodat de middelen ook daadwerkelijk in onze regio worden ingezet.



In september 2014 ondertekenden we als eerste regio in Nederland een convenant regionaal sectorplan Logistiek. Momenteel loopt verder onderzoek naar welke landelijke sectorplannen voor de speerpuntsectoren Leisure en Aerospace & Maintenance het meest geschikt zijn voor de vertaalslag naar de regio Midden-Brabant. ∗

Opleveren evaluatierapport Innovatiefonds Ondernemersakkoord

e

De oplevering van het evaluatierapport volgt in het 4 kwartaal 2014. We hebben voor deze latere oplevering van het rapport gekozen zodat we de mogelijkheid hebben om meer projecten (qua omvang en diversiteit) mee te nemen in de evaluatie. De evaluatieresultaten bieden wij nog in 2014 ter informatie aan het college aan. Regionale besluitvorming over eventuele e aanpassingen van het Innovatiefonds vindt in de 1 helft 2015 plaats.





Activiteiten gepland t/m juli 2014 Rapportage over het aantal arrangementen met werkgevers afgesloten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen (met daarbij onderscheid in publieke en private werkgevers).

Gerealiseerd t/m juli 2014 Het aantal arrangementen (324) betreft het totaal aan afspraken die gemaakt zijn met publieke (18) en private werkgevers (193) om de inschakeling van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Per bedrijf kan het hierbij, per individuele WWB'er, dus om meerdere afspraken/ arrangementen gaan.

Status



T.o.v. de Najaarsrapportage 2013 is er sprake van een stijging in het aantal arrangementen (+ 11%). Het aantal publieke werkgevers is gelijk gebleven terwijl het aantal private werkgevers met 73% is gestegen. Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Afname werkloosheid ∗ De ontwikkeling van het aantal WWB-ers (18-65 jaar) houdt in Tilburg minimaal gelijke tred met kringgemiddelde van de gemeenten aangesloten bij de benchmark WWB ∗ Het (jeugd)werkloosheidspercentage daalt in Tilburg jaarlijks sterker dan in andere B5-gemeenten De ontwikkeling van het aantal WWBDe ontwikkeling van het bestand in Tilburg is gelijk aan het ers in Tilburg is minimaal gelijk aan het kringgemiddelde: kringgemiddelde van de gemeenten Benchmark juni 2014: BUIG index = 112 aangesloten bij de benchmark WWB. Tilburg juni 2014: BUIG index = 112



Uitvoeren regionaal plan jeugdwerkloosheid (regiogemeenten HvB). In de periode 2013-2014: a. 150 jongeren met een startersbeurs aan de slag zetten in de regio Midden-Brabant b. 170 jongeren, veelal zonder startkwalificatie, laten deelnemen aan diverse projecten met als doel ze op te leiden binnen een bepaalde branche c. 50 jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke handicap opleiden binnen een bepaalde branche d. 150 jongeren, veelal met startkwalificatie, terugleiden naar school, werk of een combinatie van beide e. Het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van 200 jongeren gedurende hun opleiding

a.

Eindevaluatie Startersbeurs (collegenota).

Het college heeft de evaluatie Startersbeurs Midden-Brabant op 2 september 2014 vastgesteld.

b.

c.

d. e.

In de pilotperiode april 2013-juli 2014 is aan 177 jongeren een Startersbeurs verstrekt. 150 jongeren volgen momenteel een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleidingstraject of hebben dit onlangs afgerond binnen de branches detailhandel (60 jongeren), bouw (14), logistiek (28) en techniek (48). Naar verwachting gaan er dit jaar nog ca. 20-30 jongeren op traject. 45 jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke handicap hebben tot op heden een opleiding gevolgd/ afgerond in de branches zorg (ouderenzorg) (15), detailhandel (25) en techniek (5). Daarnaast lopen nog verschillende andere projecten om in totaal 173 jongeren met een startkwalificatie terug te leiden naar school, werk of een combinatie van beiden. In het schooljaar 2013/2014 hebben 701 leerlingen van het ROC in Tilburg een sollicitatietraining gevolgd om hun arbeidsmarktperspectief te verbeteren.





Betere aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; Toename binden van studenten ∗ Periode 2012-2016: Een groei van het aantal afgestudeerden dat gebonden wordt aan Tilburg van 5%, gerelateerd aan het aantal studenten, ten opzichte van 2011. Actualiseren beleid en Op basis van het collegebesluit van 18 februari 2014 actualiseren uitvoeringsprogramma hoger onderwijs we in het najaar 2014 het uitvoeringsprogramma Hoger (Tilburg Studentenstad). Onderwijs. Dit doen we in bilaterale gesprekken met de instellingen voor hoger onderwijs, nadat bij alle partners het nieuwe bestuur operationeel is.






Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Verminderen voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie ∗ Percentage schoolverlaters volgt de landelijke cijfers uit het afgesproken convenant (per onderwijscategorie) ∗ Ook voor de allochtone groepen geldt dat de percentages voortijdig schoolverlaten de maximum normen van het ministerie van OCW niet mag overschrijden Uitbreiding dienstverlening RMC tot 27 De RMC-dienstverlening aan jongeren is uitgebreid van de jaar onderbrengen bij regionaal doelgroep jongeren tot 23 jaar naar de doelgroep jongeren tot Trajectbureau/Route 35. 27 jaar met behulp van capaciteitsuitbreiding bij het regionaal Trajectbureau/Route 35.


Jeugd en Onderwijs

Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers ∗ De ontwikkeling van het aantal WWB-ers laat voor 2014 een stijging van het aantal klanten zien op de treden van de participatieladder. ∗ De gemiddelde verblijfsduur in de bijstand van klanten tussen 18 en 65 jaar houdt minimaal gelijke tred met het kringgemiddelde van de gemeenten (benchmark WWB); daarnaast wordt de mutatiegraad in de bijstand gemeten.



Bevorderen Zelfredzaamheid en meedoen

Vanuit het beleidskader Vitaliteit en Veerkracht zijn onderstaande ambities en indicatoren benoemd: ∗ Aantal ouderen 75+ en mensen met een beperking dat zich eenzaam voelt c.q. weinig sociale contacten heeft ∗ Aantal ouderen 75+ en mensen met een beperking dat zelfstandig thuis woont ∗ Aantal Tilburgers dat in of buiten georganiseerd verband vrijwilligerswerk doet ∗ Aantal Tilburgers dat zich als mantelzorger inzet en percentage mantelzorgers dat voldoende ondersteund wordt ∗ In 2013 is de Wmo in 6 wijken op orde ∗ Mensen die een beroep doen op de Wmo ervaren minder bureaucratie ∗ Wmo financieel duurzaam maken In het kader van de opgave 1. De werkafspraken met het zorg- en veiligheidshuis zijn Ondersteuning Dichtbij geven we verder opgesteld en worden nog in 2014 vertaald in vorm aan de frontlijnaanpak. werkprocessen. e Werkafspraken zijn vastgelegd tussen: 2. Algemene samenwerkingsafspraken met de 0 lijn, zoals 1. de frontlijn en het zorg- en welzijnswerk, cliëntenorganisaties, corporaties, onderwijs veiligheidshuis zijn/worden gemaakt en worden per gebied met de e 2. de 0 en frontlijn bewoners, wijkregisseurs (wijktoets/wijkplannen) uitgewerkt e 3. frontlijn en 2 lijn en ingevuld. De 11 frontlijnteams zijn inmiddels samengesteld en de teamcoördinatoren van de 11 teams e zijn bekend. Deze gaan per gebied de afspraken met de 0 lijn verder uitwerken. e 3. De werkafspraken tussen frontlijn en 2 lijnaanbieders zijn opgesteld en vastgelegd in de inkoopdocumenten van jeugd, Wmo en arbeidsmarkt. Indien bekend is welke aanbieders de intensieve ondersteuning van jeugd en Wmo gaan leveren in 2015 worden de afspraken definitief gemaakt.



Afspraken over mandaat, toegang tot ondersteuning en coördinatie van ondersteuning en zorg uitgewerkt.

De afspraken over toegang tot ondersteuning en coördinatie van ondersteuning en zorg zijn gemaakt en de afspraken over mandaat zijn voorbereid maar moeten nog nader worden besproken en vastgelegd.

Raadsvoorstel verordening Sociale Raad.

Besluitvorming over de verordening staat gepland voor de raad van 3 november a.s.


 


Activiteiten gepland t/m juli 2014 Subsidieverlening Meedoen en sociale stijging voor kwetsbare burgers op basis van één integraal programma van eisen.

Gerealiseerd t/m juli 2014 De gesubsidieerde partners voeren hun programma's uit op basis van één integraal programma van eisen Meedoen en Sociale Stijging.

Status



Vergroten zelfredzaamheid van daklozen en deelname aan het maatschappelijk leven • In 2013 zijn vrijwel alle daklozen in een traject ondergebracht • Van het aantal opgevangen daklozen is voor 80% van deze groep passende huisvesting en zinvolle dagbesteding geregeld • Percentage van het aantal aangemelde cliënten bij bemoeizorg dat naar zorg is toegeleid • Percentage van het aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang waarvoor doorgeleiding/trajecten zijn geregeld Vaststellen uitvoeringsprogramma 2014 Het beleidskader is recent vastgesteld door de raad. Het op basis van het beleidskader "Vangnet uitvoeringsprogramma wordt op basis daarvan opgesteld. en doorgeleiding".





Reguliere activiteiten Fraudeonderzoeken Door o.a. capaciteitsproblemen i.v.m. ziekte zal het aantal van 850 fraudeonderzoeken niet worden gehaald. Tot en met juli zijn 281 fraudegevallen opgespoord. Dit is 71% van het aantal uitgevoerde onderzoeken. In- en uitstroom uitkeringenbestand De instroom stabiliseert vanaf mei. Het totale uitkeringenbestand is met 9% gestegen naar 7.111 WWB/IOAW uitkeringen. De uitstroom gedurende de eerste 7 maanden is lager dan begroot (1.187 realisatie t.o.v. 1.486 begroot). Dit betreft echter een tendens die jaarlijks terugkeert. Daarnaast is per 1 juli NOMA geïmplementeerd e waarbij we over de 2 helft van het jaar een hogere uitstroom verwachten.

Ontwikkelingen Sociaal deelfonds De extra middelen die de gemeenten van het Rijk krijgen voor de 3 decentralisaties komt niet in een apart sociaal deelfonds. Het bijbehorende wetsvoorstel dat het deelfonds moest regelen is door de minister ingetrokken. Het geld vloeit nu rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie-uitkering. Daarmee krijgen de gemeenten maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van deze taken.

Risico's

Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemene/specifieke) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 3.5. Gewijzigde algemene risico's: II.

Drie decentralisaties (Gewijzigd) Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties in het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich mee in de komende jaren en hier zijn risico's aan verbonden op zowel organisatorisch, financieel als maatschappelijk vlak. Vanuit het coalitieakkoord hebben wij bij de Jaarrekening 2013 een egalisatiereserve voor de drie decentralisaties ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om onvoorziene gevolgen van de drie transities in het sociale domein op te vangen en voor innovatie ten behoeve van de gewenste transformatie. Hierin is momenteel € 7,1 mln. gestort. Bij deze najaarsrapportage wordt voorgesteld aanvullend € 4,7 mln. in deze reserve te storten. Voor de drie decentralisaties zijn risicosessies gehouden. Hieruit volgend schetsen we hierna enkele belangrijke risico's die met de decentralisaties samenhangen. a. Decentralisatie AWBZ-Wmo De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker: De benodigde informatie om de omvang van de bestaande doelgroep te kunnen bepalen is pas recent beschikbaar, waarbij de betrouwbaarheid van de informatie nog wordt onderzocht. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald. Het budget 2015 is bepaald op historisch gebruik, maar er kan een disbalans zijn tussen budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015. In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmobeleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de Wmo toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiencykortingen af. Gedurende de overgangstermijn mogen burgers, onder huidige condities, bij hun zorgaanbieder blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig.



-

Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de benodigde formatie voor het aantal af te geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning voor de PIOFACH functies onduidelijk. Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare budget ontoereikend is.

De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: De vergaande samenwerking met andere organisaties binnen de frontlijn is nieuw en vraagt vanaf de start een goede monitoring. Het aantal doorverwijzingen vanuit de frontlijn naar intensieve ondersteuning heeft een belangrijke invloed op de kosten van de Wmo. Daarnaast zijn we voor een goede invoering van de decentralisatie Wmo ook afhankelijk van andere partijen zoals de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Dit betekent dat berichten over de voortgang van de implementatie bij deze organisaties goed gemonitord worden en, indien noodzakelijk, de gevolgen voor ons implementatieproces snel ingeschat en beheerst kunnen worden. De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Met ingang van 2016 zal het budget voor de Wmo worden bepaald op basis van een nieuw objectief verdeelmodel. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend. De realiseerbaarheid van de bezuinigingen is onzeker: Er zijn de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd waardoor de realisatie van de generieke efficiencykortingen mogelijk onder druk komt te staan. Ten aanzien van het bestaande Wmo product, Hulp aan Huis, is in de meicirculaire 2014 een korting op het beschikbare budget aangekondigd voor 2015 en verder. Hoewel het effect van de korting voor 2015 voor de gemeente Tilburg beperkt is, zal het huidige Hulp aan Huis systeem aangepast moeten worden om het systeem ook na doorvoering van de kortingen op het budget duurzaam beschikbaar te houden. 2015 wordt hiervoor als overgangsjaar gebruikt, zodat een aantal ontwikkelingen waarvan de uitkomsten nu nog onduidelijk zijn, goed kunnen worden meegenomen in de herziening. De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn. b. Jeugdzorg Het domein Jeugdzorg gaat over een kwetsbare doelgroep, waar maatschappelijk veel aandacht voor is. Dit betekent dat de invoering van Jeugdzorg door de gemeenten onder het vergrootglas ligt en dat signalen dat gemeenten niet op tijd klaar zijn kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker: Met de decentralisatie gaat een bezuinigingsopgave op het macrobudget gepaard, die groeit naar zeker 15%. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald op basis van historisch gebruik met aftrek van een efficiencykorting. Het risico is aanwezig dat er een disbalans ontstaat tussen dit budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015. In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de gemeenten. Het belangrijkste risico is dat naast de gemeentelijke frontlijn ook de huisarts en de rechter toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp hebben. De huisarts en de rechter zijn daarbij niet verplicht door te verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde partij, maar kunnen ook naar een andere partij doorverwijzen. De mogelijkheden die de gemeente heeft om deze keuzes te beïnvloeden zijn beperkt. Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de formatie voor het aantal af te geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning door de PIOFACH functies onzeker. Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare gemeentelijk budget ontoereikend is. De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: De nieuwe frontlijn zal ook de ondersteuningsvragen voor de Jeugd behandelen. Dit betekent dat de onzekerheid over de werking van de frontlijn zoals dat bij de Wmo al is aangegeven, ook geldt voor Jeugdzorg. Het is immers een nieuwe samenwerkingsvorm, die vanaf de start goed gemonitord zal worden. 14 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


-

-

Ook bij de Jeugdzorg is er sprake van samenwerking met andere organisaties, waarmee een systeem van gegevensuitwisseling wordt opgezet. Dit betekent dat de gemeente Tilburg voor een goede invoering van de Jeugdzorg deels afhankelijk is van de voortgang bij derden. Deze voortgang wordt gemonitord zodat eventuele vertraging bij de samenwerkingspartners tijdig wordt gesignaleerd en er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Als gemeente Tilburg zijn we gastheergemeente voor de regionaal ingekochte Jeugdzorg. Dit houdt in dat de gemeente Tilburg voor de aan de Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant deelnemende gemeenten zorgdraagt voor de inkoop van zorg en de betaling van geleverde zorg. Deze structuur betekent dat het risico ontstaat dat de gemeente Tilburg de betaling van de geleverde zorg moet voorfinancieren. Daarnaast bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten op lokaal niveau onderling afwijkend beleid hebben, wat de beheersing van de zorgkosten bemoeilijkt. Tot slot betekent een rol als gastheergemeente dat een deel van de aansturing van de processen rondom Jeugdzorg vanuit de regio komt en niet alleen vanuit de gemeente Tilburg. De risico's met betrekking tot de rol als gastheergemeente vragen om een strakke en duidelijke structuur van afstemming en verantwoording.

De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve" verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend. De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn. c. Participatiewet De uitwerking van de gevolgen van de beleidskeuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen bevat nog onzekerheden: Met ingang van 2015 zal het Participatiebudget als gevolg van de invoering van de Participatiewet worden samengesteld uit drie onderdelen, met elk een eigen verdeelsystematiek. Het betreft middelen voor het zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de middelen voor de bestaande doelgroep WWB. Voorheen werden de middelen voor de WSW na ontvangst door de gemeente direct doorgezet naar de GR Diamant-groep. In de nieuwe systematiek zijn er voor de gemeenteraden meer mogelijkheden financieel te sturen op de WSW. Omdat de kortingen op het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel middelen we vanuit de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamant-groep beschikbaar komt, is 2014 een belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met welk budget welke ondersteuning bieden. De voorgestelde keuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen zijn opgenomen in de raadsvergadering van 22 september 2014 vastgestelde Beleidsnota Uitvoering Participatiewet Tilburg. Een belangrijke inhoudelijke keuze die in deze beleidsnota is opgenomen, is dat de gemeente Tilburg geen nieuwe voorziening beschut zal organiseren, maar ervoor kiest de doelgroep die voor een voorziening beschut in aanmerking zou komen, door middel van een Tilburgs alternatief in de samenleving te laten participeren. Deze benadering is nieuw en uitdagend, zodat er nog onvoldoende gegevens zijn om het effect van deze benadering op de kosten voor deze doelgroep te ramen. De WSW kent ook een doelgroep beschut, die werkt binnen de door de Diamant-groep onderhouden infrastructuur voor beschut werk. Door geen nieuwe voorziening beschut in te richten zal de omvang van de bestaande doelgroep beschut geleidelijk afnemen. Dit betekent dat de beschikbare subsidie en andere middelen die door de Diamant-groep ingezet worden om de huidige infrastructuur voor beschut werken te bekostigen, ook zal afnemen. Mogelijk dat de infrastructuur kan worden ingezet voor het nieuwe product arbeidsmatige dagbesteding, maar of dit product voldoende inkomsten oplevert om de daling van dekkingsmiddelen als gevolg van de afname van het bestaande bestand beschut werken te compenseren is nog niet duidelijk. De gevolgen van de keuze om geen voorziening beschut meer aan te bieden voor de vermogenspositie van de Diamant-groep en de kosten voor het eventueel afbouwen van de bestaande infrastructuur door de Diamant-groep zijn onbekend en daarmee ook een eventueel Tilburgs aandeel daarin.



De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Op 15 mei 2014 heeft staatsecretaris Klijnsma een nieuw model vastgesteld waarmee het macroParticipatiebudget wordt verdeeld over gemeenten, om vervolgens onderdeel te vormen van de integratie-uitkering sociaal domein. In de oude situatie ontving de gemeente voor de uitvoering van de WSW een aparte uitkering die door aan de GR verbonden gemeenten vervolgens direct werd doorgezet naar Diamant-groep. Met de komst van de Participatiewet echter zal het Participatiebudget worden samengesteld uit drie onderdelen met elk een eigen verdeelsystematiek: zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en middelen voor bestaande doelgroep WWB. De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een beroep doen op de regionale samenwerking. De afgelopen jaren hebben de Hart van Brabant gemeenten zich ingezet meer regionale samenhang en samenwerking op het domein van arbeidsmarktvraagstukken te bereiken. Deze inspanningen hebben ook diverse resultaten opgeleverd. Ondanks de groeiende samenwerking kent de regio op het niveau van beleidsvorming nog steeds een lokale aanpak en invulling. Elke gemeente bereidt zich op eigen wijze voor op de nieuwe regelgeving. De regio kent 6 sociale diensten, 3 WSW-organisaties en diverse onderling afwijkende werkgeversbenaderingen. Dit bemoeilijkt het realiseren van een verdergaande regionale samenwerking. Tot slot is het risico aanwezig dat door de verschillende stadia van voorbereiding waarin de gemeenten zich bevinden, de inrichting van een Regionaal Werkbedrijf per 1 januari 2015 onder grote tijdsdruk tot stand moet komen. IV.

Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Vervallen) Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang doorgevoerd. Onderdeel van de afspraken is een geleidelijk ingroeipad voor de objectieve verdeling vanaf 2015. Dit nieuwe verdeelmodel valt nadelig uit voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit moment ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5,1 mln. De korting loopt op tot 49% in 2018. Nu gemeenten in het kader van de transities overal aan het bouwen zijn aan een sterkere ondersteuningsstructuur en het ook steeds meer de beleidsvisie is dat vrouwen in hun eigen regio worden opgevangen, worden de budgetten gelijker over het land verdeeld. Op landelijk niveau krijgt de vrouwenopvang overigens een financiële impuls met het oog op een 'zachte landing' van de herverdeling. De vrouwenopvang in Tilburg is van oudsher een voorziening die vrouwen opvangt uit het hele land; dit zal nu meer een regionale functie worden. In de begroting 2015 zijn de financiële consequenties verwerkt, waardoor dit risico komt te vervallen. Gewijzigde specifieke risico's: Nr.

Risico

Kans van optreden

Incidenteel Structureel

(x € 1.000)

Bedrag

Status

1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang

Hoog

S

100-500

Vervallen

2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs.

Hoog

S

1.500

Vervallen

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen

Laag

I

Onbekend

Gewijzigd

1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Vervallen) In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die centrumgemeenten ontvangen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de maatschappelijke opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Deze grensstrook vervalt per 2015. Dit leidt tot een korting op deze uitkering van € 0,6 mln. die in de begroting 2015 is verwerkt. Hiermee komt dit risico te vervallen. In 2015 komen er wel extra middelen (€ 1,4 mln.) vanuit de decentralisatie AWBZ voor de begeleiding inloopfunctie GGZ en persoonlijke verzorging die direct gelieerd zijn aan de instellingen voor maatschappelijke opvang.



2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Vervallen) De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Er wordt hiertoe geld uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de schoolbesturen. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in de begroting 2015.

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Gewijzigd) Op 18 februari 2014 is de richtlijn voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en schoolbesturen in geval van de aanwezigheid van asbest in scholen vastgelegd in een collegebesluit. We volgen hiermee de landelijke richtlijnen en wetgeving. De gemeente is in een aantal gevallen verantwoordelijk voor de kosten van sanering. Bij de schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs heeft inmiddels een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er geen acute risico's zijn. Bij onderhoud en renovatie kan asbestbeschadiging optreden. Schoolbesturen kunnen in zo'n geval voor de kosten van asbestsanering een aanvraag indienen in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs, dan wel de spoedprocedure onderwijshuisvesting. Hiervoor hebben we een stelpost binnen de onderwijshuisvestingsmiddelen. Het is hiermee een laag risico.



Financiële mutaties

(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig) Sociale stijging Werkgelegenheid - Kinderopvang Bevorderen zelfredzaamheid en meedoen - Integratie uitkering Wmo (GF) - Mantelzorg (GF) - Wet Maatregelen Werk en Bijstand (GF) - Maatschappelijke opvang (GF) - Boeteambtenaar (GF) - Gezond in de stad (GF) - Koopkrachttegemoetkoming (GF) - BUIG budget - Boeteambtenaar - Inzet vrijwilligersorganisaties - Regiovisie vrouwenopvang - Wmo - Compensatie afschaffing Wtcg/CER - Gezond in de stad - WSW medewerkers La Poubelle - Ontwikkelbudget stedelijk kompas - Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Armoede - Langdurigheidstoeslag - Temporiseren versterken frontlijn - Formatiecalculatiemodel Schuldhulpverlening Jeugd en onderwijs - Reserve Essent: VMBO-school - Subsidie Kinderstad - GGD controle kinderdagverblijven - Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (GF) - VSV-budget onvoorzien - De Nieuwste school - 52-weken onderwijs Overige afwijkingen Totaal Sociale stijging

2014

2015

2016

2017

2018

V

550

-

-

-

-

N N N N N N N N N V V V V V V V N

177 78 78 34 61 221 987 8.400 23 70 141 4.700 585 200 41 170 67

68 -

68 -

68 -

68 -

N V N

125 205 31

V V V N V N V V N

600 368 90 260 66 25 100 58 2.623

N

N N

125 93

V N

28 258

N

N N

125 93

V N

28 258

N

N N

125 93

V N

28 258

N

N N

125 93

V N

28 258

Toelichting financiële mutaties: Kinderopvang (V 550) Uit het budget Kinderopvang wordt de kinderopvang voor cliënten met een SMI-indicatie en de eigen bijdrage voor kinderopvang voor WWB-cliënten met een re-integratietraject of parttime werk vergoed. Dit budget laat al enkele jaren een voordeel zien van +/- € 0,7 mln. In 2013 is deze regeling en budget versoberd, maar desondanks laat het budget nog steeds een voordeel zien, voor 2014 € 550.000,-. Voor 2015 e.v. is een structureel voordeel van € 400.000,- opgenomen in de begroting. We verwachten dat als gevolg van de doelgroepuitbreiding Participatiewet en de landing van de 3D's meer aanspraak gemaakt gaat worden op de voorziening Kinderopvang.



Gemeentefonds (GF): In het gemeentefonds zijn via de mei- en septembercirculaire middelen ontvangen die hier als budget worden verwerkt. Het betreft: Integratie-uitkering Wmo (N 177): saldo van de nominale index tranche 2014 voor de loon- en prijsontwikkeling (N 454) en korting via de septembercirculaire (V 277); Mantelzorg (N 78): om activiteiten te ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat wanneer het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd; Wet Maatregelen Werk en Bijstand (N 78): voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten; Maatschappelijke opvang (N 34): € 30.000,- hiervan is bedoeld voor de voorbereiding op de nieuwe taak Beschermd wonen vanaf 2015; Boeteambtenaar (N 61): voor handhaving Fraudewet; Gezond in de stad (N 221): voor het versterken van onze bestaande preventieve gezondheidsaanpak; Koopkrachttegemoetkoming (N 978): huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming; Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (N 260): voor de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg. BUIG budget (N 8.400) Inkomsten Op 29 september jl. heeft het ministerie SZW het definitieve BUIG budget 2014 gepubliceerd. Ten opzichte van het voorlopig budget is het macrobudget neerwaarts bijgesteld met € 490 mln.; voor Tilburg een nadeel van € 8,4 mln. De afname is gebaseerd op een daling van de geraamde werkloosheid, een lager gerealiseerde gemiddelde prijs en ook een lager gerealiseerd aantal uitkeringen in 2013. Begin april heeft reeds een winstwaarschuwing richting gemeenten plaatsgevonden. Uitgaven In Tilburg is de bestandsgroei tot en met juli 8,25%. De laatste drie maanden is de groei van het bestand afgevlakt en gestabiliseerd op een toename van 0,55% per maand (+/- 35 cliënten). Als de ontwikkeling van de bijstandsaantallen lineair wordt doorgetrokken, zouden we per einde van het jaar uitkomen op een groei van 11% ten opzichte van de beginstand. Het uitgangspunt in de begroting is een groei van 10,5% ten opzichte van de beginstand 2014. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is er op dit moment geen reden om de raming op de uitgaven bij te stellen. Boeteambtenaar (N 23) Het uitvoeren van de werkzaamheden van de boeteambtenaar betreft een wettelijke taak. Vanuit het Rijk zijn voor deze taken in het kader van de Fraudewet middelen ontvangen. De huidige capaciteit (1 fte) is onvoldoende voor het uitvoeren van de taken. De benodigde capaciteit voor de functie boeteambtenaar bedraagt 2,05 fte. Het verschil van 1,05 fte leidt (vanaf 1 september) tot een nadeel van € 23.000,- voor 2014 en een nadeel van € 68.000,-. voor 2015 e.v. Inzet vrijwilligersorganisaties (V 70) Dit subsidiebudget is bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken of gehandicapten. Een groot aantal van deze vrijwilligersorganisaties heeft hiervoor al een meerjarensubsidie ontvangen. In 2014 is er nog maar weinig beroep gedaan op deze regeling. Wij verwachten daarom een voordeel van € 70.000,-. Regiovisie vrouwenopvang (V 141): budgetoverheveling De gemeente heeft van het Rijk incidentele middelen ontvangen voor het opstellen en implementeren van de nieuwe regiovisie. Deze visie wordt in 2014 opgesteld, maar de implementatie zal in 2015 plaatsvinden. Het resterende bedrag voor de regiovisie willen we beschikbaar houden om deze implementatie te kunnen bekostigen. Daarom stellen we voor dit bedrag over te hevelen naar 2015. Wmo (V 4.700): storting Egalisatiereserve 3D's Het voordeel op het Wmo-budget betreft voor € 4,5 mln. Hulp bij Huishouden (HBH) en voor € 0,2 mln. woonvoorzieningen. Het voordeel is toe te schrijven aan: - het hogere budget 2014 t.o.v.2013 (saldo hogere rijksuitkering en bezuiniging PB 2012): € 0,5 mln.; - het voordeel dat in 2013 ten opzichte van het budget 2013 al bestond: € 2,8 mln.; - de lagere (netto) lasten HBH in 2014 (prognose) t.o.v. 2013: € 1,2 mln.; - structurele onderbesteding op Wmo woonvoorzieningen: € 0,2 mln. 19 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


De lagere lasten HBH worden veroorzaakt door een combinatie van het goedkopere product Hulp aan Huis en een volumedaling (5% minder klanten, verdeeld over PGB's en uren hulp). Voorgesteld wordt dit voordeel in lijn met de stortingscriteria in de Egalisatiereserve 3D's te storten. Compensatie afschaffing Wtcg/CER (V 585): budgetoverheveling De gemeente Tilburg heeft in 2014 incidenteel een bedrag van € 585.000,- voor compensatie afschaffing Wtcg/CER van het Rijk ontvangen (onderdeel integratie-uitkering Wmo). Op 9 september 2014 heeft het college besloten deze middelen in te zetten voor een éénmalige compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten met een beperkt inkomen die vanwege noodzakelijke zorg het verplichte eigen risico volledig hebben moeten aanspreken. De daadwerkelijke uitkering kan pas in 2015 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2015. Gezond in de stad (V 200): budgetoverheveling Via het gemeentefonds hebben we in het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS) middelen ontvangen. Het betreft een uitkering met een bepaalde looptijd (2014-2017), in te zetten voor het versterken van onze bestaande preventieve gezondheidsaanpak (in Tilburg onder meer JOGG en wijkgezondheidswerk). Omdat pas laat in 2014 bekend is geworden dat de gemeente deze aanvullende middelen ontvangt, wordt voorgesteld € 200.000,- (van de € 221.000,-) over te hevelen naar 2015. WSW medewerkers La Poubelle (V 41) Bij een doorlichting van het subsidiecontract van La Poubelle in 2013 is geconstateerd dat de subsidie voor 5 WSW plaatsen kan worden afgebouwd. In 2014 is de subsidie daarom gehalveerd, voordelig € 41.000,-. Het structurele effect is in de begroting 2015 meegenomen. Ontwikkelbudget stedelijk kompas (V 170): budgetoverheveling Het beleidskader Vangnet en Doorgeleiding is in 2014 vastgesteld voor de multi-problemgroep. We hebben besloten veranderingen in te zetten zoals: meer uitwisselen van informatie, verbeteren van samenwerking en gerichter inzetten van subsidies. Deze veranderingen zijn mede nodig omdat we toewerken naar een hervorming in het bredere sociale domein. In 2014 wordt dit ontwikkelingsbudget ingezet voor het uitwerken van trajectfinanciering. Het resterende bedrag willen we in 2015 inzetten voor het verder vorm geven aan de andere manier van werken. Daarom stellen we voor het bedrag van € 170.000,- over te hevelen naar 2015. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (N 67) Zie toelichting onder programma Leefbaarheid (pag. 50). Langdurigheidstoeslag (LDT) (N 125) Het doortrekken van het werkelijke volume toekenningen LDT tot en met juli 2014 naar het einde van het jaar leidt tot een budgetoverschrijding van € 125.000,-. Verwacht wordt dat de gevolgen van de economische crisis nog wel enige tijd aanhouden; daarom melden we dit nadeel structureel. Temporiseren versterken frontlijn (V 205): budgetoverheveling In de kadernota Armoede is voor de jaren 2014 en 2015 € 279.920,- bestemd om tijdelijk 5 fte financieel experts in te zetten voor deskundigheidsbevordering en onderhoud binnen de frontlijn en andere relevante partners, vergroting van het bereik onder de doelgroep zelf en om slimme allianties tot stand te brengen in de uitvoering. Aan de inzet van 3 fte financiële experts (€ 204.920,-) is in de loop van dit het jaar meer richting gegeven. In lijn daarmee willen we de bestemde middelen in 2015 en 2016 inzetten in plaats van 2014 en 2015. Daarom stellen we voor het voordeel van 2014 over te hevelen naar 2016. Formatiecalculatiemodel Schuldhulpverlening (SHV) (N 31) Op 8 juli 2014 heeft het college besloten om het formatiecalculatiemodel SHV als uitgangspunt te nemen voor het herijken van de benodigde formatie. De benodigde vaste capaciteit voor SHV op basis van het calculatiemodel bedraagt 39,54 fte, een verschil van 1,94 fte t.o.v. de huidige 37,6 fte. Dit leidt tot een nadeel van € 31.000,- voor 2014 en € 93.000,- voor 2015 e.v. Reserve Essent: VMBO-school (V 600) De bouwkosten zijn lager uitgevallen dan geraamd, wat tot een vrijval van € 600.000,- uit de reserve Essent leidt. Subsidie Kinderstad (V 368) Door de subsidievaststelling van Kinderstad over de jaren 2011 en 2012 en een herziene berekening van de subsidie 2013 ontstaat in 2014 een incidenteel voordeel van € 368.439,-. 20 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


GGD controle kinderdagverblijven (V 90) Door een teruggelopen deelname aan de formele kinderopvang, daling van het risicoprofiel door kwaliteitsversterking, een teruggelopen animo voor het gastouderschap en minder werkende ouders ontstaat een voordeel op de post 'controle kinderdagverblijven GGD' van € 90.000,-. Het structurele voordeel is gedeeltelijk meegenomen in de begroting 2015. VSV-budget onvoorzien 2014 (V 66) In het bestedingsplan VSV-RMC is een post van € 66.402,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven. We verwachten deze post in 2014 niet nodig te hebben. De Nieuwste School (N 25) Voor het oplossen van het ruimtegebrek bij de Nieuwste school heeft het college via de spoedprocedure onderwijshuisvesting besloten tot een tijdelijke uitbreiding van het schoolgebouw aan de St. Josephstraat. De budgettaire consequenties (huur en kapitaallasten) voor 2014 bedragen € 24.841,-. Het structurele effect is in de begroting 2015 verwerkt. 52-weken onderwijs (V 100): budgetoverheveling De staatssecretaris van OCW heeft aangekondigd in het najaar van 2014 te komen met een evaluatie van de landelijke pilot 52-weken onderwijs. Daaruit zou kunnen volgen dat er wettelijke mogelijkheden worden gecreëerd die de invoering van 52-weken onderwijs nu nog in de weg staan. Aansluitend bij de ambities uit het coalitieakkoord willen we in 2015 bezien hoe deze middelen het beste kunnen worden ingezet. Daarom stellen we voor het incidenteel budget van € 100.000,- over te hevelen naar 2015. Overige afwijkingen (V 58) De overige afwijkingen hebben betrekking op: - Schakelklassen - Peuterspeelzaalwerk Diamant-groep - Brede school - Vaststelling subsidie maatschappelijke opvang voorgaande jaren

V V V V

Beleidsvoorstellen (bedragen X € 1.000,-)

Budgetoverhevelingen Regiovisie vrouwenopvang Compensatie afschaffing Wtcg/CER Gezond in de stad Ontwikkelbudget stedelijk kompas Temporiseren versterken frontlijn 52-weken onderwijs Overige beleidsvoorstellen Storting Egalisatiereserve 3D's Kredietvoorstellen Voorbereidingskrediet Vakcollege Tilburg Tijdelijke uitbreiding Nieuwste school

Toelichting: z.o.z.


Bedrag 2014 141 585 200 170 205 100 4.700 425 203

6 13 9 30


Budgetoverhevelingen en overige beleidsvoorstellen: De toelichting van de budgetoverhevelingen en het overige beleidsvoorstel is opgenomen onder de toelichting van de financiële mutaties. Kredietvoorstellen: Voorbereidingskrediet Vakcollege Tilburg In de begroting 2014 is voor de nieuwbouw van het Vakcollege Tilburg een investeringskrediet opgenomen van € 10 mln. in jaarschijf 2016. De Onderwijsgroep Tilburg heeft verzocht om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 425.000,-. Wij stellen voor dit voorbereidingskrediet te voteren voor het jaar 2014. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalkrediet; dekking is voorzien in de RGI. Tijdelijke uitbreiding Nieuwste school Met toepassing van de spoedprocedure onderwijshuisvesting is aan OMO een vergoeding van € 202.631,toegekend voor tijdelijke uitbreiding van het schoolgebouw van de Nieuwste School aan de St. Josephstraat met 288 m² om het capaciteitstekort op te heffen (categorie "dak boven het hoofd"). De kapitaallasten voortvloeiende uit deze investering zijn als herijking verwerkt in deze najaarsrapportage resp. de begroting 2015. Wij stellen voor het daarvoor benodigde krediet te voteren.


Resultaten: Vestigingsklimaat

1.2 VESTIGINGSKLIMAAT




Versterken organisatie, proces en instrumentarium.

Het versterkt opdrachtgeverschap en de samenwerking in de ruimtelijke keten krijgen steeds verder vorm. De functie "gedelegeerd opdrachtgever" is voor een termijn van 2 jaar geborgd. Afspraken over samenwerking tussen de ambtelijke opdrachtgever en de projectleider zijn vastgelegd in een werkdocument. Afspraken over samenwerking tussen de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever worden momenteel met de nieuwe portefeuillehouders verdiept.



De organisatorische veranderingen in de keten Stedelijke ontwikkeling zijn afgerond. De evaluatie van het traject en aanpassing van het besluitvormingsprotocol voeren we in het najaar 2014 uit.



De besluitvorming over de inzet instrumenten Tilburg Bouwt is afgerond. De vervolgopdrachten voor een analyse en voorstellen voor het toepassen van beleidsregels (parkeren, geluid, externe veiligheid, economie/horeca) zijn nog onderhanden.



e

e

In het 2 en 3 kwartaal zijn er bijeenkomsten gehouden met alle betrokken afdelingen over de keten Stedelijke ontwikkeling en de pilot ontslakken. Stedelijke ontwikkeling De opgave is te komen tot afgewogen programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes zodat een realistische, duurzame en financieel verantwoorde stedelijke ontwikkeling bereikt wordt. Stedelijke ontwikkeling: Richting geven aan een duurzame en financieel verantwoorde stedelijke ontwikkeling: 1a. Tweewekelijkse kernteambijeenkomsten stedelijke ∗ Integrale beoordeling ontwikkeling maken onderdeel uit van het reguliere werkproces. (programmatisch, financieel, 1b. Activiteiten stuurgroep Stedelijke ontwikkeling zijn ruimtelijk) van pre-/initiatieven, gecontinueerd en verankerd in het nieuwe college. De bouwplannen en programmawijzigingen binnen fysieke projecten vergadercyclus is aangepast. ∗ Bestuurlijke besluitvorming door 2. Rapportage middels reguliere momenten in de P&C cyclus het college dan wel door de en/of Wonenbrief is gerealiseerd. stuurgroep Stedelijke ontwikkeling. ∗ Input ten behoeve van 3. Programmacijfers maken geen onderdeel uit van de besluitvorming over de Perspectiefnota 2015 omdat externe consultatie nog tot programmeringscijfers (wonen en veranderingen kan leiden. Ze zijn wel beschikbaar en worden via werken) reguliere momenten teruggekoppeld.


Status



  


Activiteiten gepland t/m juli 2014 Vrijgeven en tervisielegging ruimtelijke structuurvisie Tilburg 2040.

Gerealiseerd t/m juli 2014 De conceptstructuurvisie heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het coalitieakkoord wordt de strategische positionering van Tilburg toegevoegd aan de structuurvisie. De strategische positionering wordt samen met de inspraakreacties verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. De ontwerpstructuurvisie e wordt in het 4 kwartaal vastgesteld en ter inzage gelegd. Vaststelling door de raad is voorzien in 2015.

Status

Regionale ruimtelijke visie Hart van Brabant 2025: Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma horend bij de regionale ruimtelijke visie Hart van Brabant.

Voorbereiding voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma e is gestart in het 2 kwartaal. Vaststellen uitvoeringsprogramma e volgt naar verwachting in het 4 kwartaal.



Grondbedrijf op orde en ontwikkeling gericht: ∗ Reorganisatie en programma Verkooporganisatie Vastgoedbedrijf ∗ Grondposities in beeld en beschikbare percelen inzichtelijk voor de markt

De verkooporganisatie is opgezet, gewerkt wordt aan de eigendommenkaart en vulling van de verkoopsite. In het najaar wordt een keuze gemaakt voor een portefeuillemanagementsysteem.






Economie Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Versterken vestigingsklimaat; Duurzame economische groei ∗ Groei van bruto stedelijk product (BSP) van Tilburg is groter dan het gemiddelde van de andere B5-gemeenten (periode 2012-2016) ∗ Daling van de lokale ecologische, water en CO2-voetafdruk (periode 2012-2016) Opstellen plan van aanpak Startnotitie voor het maken van het plan van aanpak klimaatadaptatie bij ontwikkelingen in Klimaatadaptatie is gemaakt. Opstellen van indicatoren wordt e de stad en benoemen indicatoren om dit hierin meegenomen. Plan van aanpak is gereed in het 4 te monitoren. kwartaal.



Op basis van de nota detailhandel onderbouwen we per gebiedsontwikkeling wat de ruimte voor detailhandel (inclusief e-commerce) is: ∗ Raadsbesluit over beleidsvisie ecommerce ∗

Beoordeling van ca. 30 aanvragen voor het detailhandelsfonds, verdeeld over 3 aanvraagperioden

Andere beleidsproducten hebben prioriteit gekregen. E-commerce pakken we daarom op in 2015. Er zijn sinds de start van het detailhandelsfonds eind 2013 twee aanvraagrondes geweest. Hiervoor zijn in totaal 15 aanvragen ingediend en hebben we ruim € 500.000,- aan subsidie toegekend. De ervaring leert dat 2 rondes per jaar organisatorisch (zowel bij gemeente als bij ondernemers) het maximum is. Voor dit najaar staat nog een ronde gepland.


 


Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Versterken vestigingsklimaat; Imagoversterking ∗ Tilburg staat bekend als een evenementenstad ∗ Tilburgse Kermis de beste van Europa Evenementen: Het opleveren van een plan van aanpak voor deze opdracht ∗ Evenwichtige programmering van maakt onderdeel uit van de bredere opgave ten aanzien van evenementen over de binnenstad ∗ Meer synergie tussen evenementen evenementen (actualiseren beleid, locatiematrix en en horeca enerzijds en detailhandel toetsingskader vergunningen). Die opgave is in augustus 2014 opgestart en bevindt zich momenteel in de initiatieffase. anderzijds

Status



Koppeling cultuur en kermis: In het kader van Culturele hoofdstad is een koppeling cultuur en kermis tot stand gebracht. Bezien of een vervolg mogelijk is en tot versterking kan leiden van cultuur, kermis en spoorzone.

We hebben medio 2013 enkele initiatiefnemers gefaciliteerd en met hen meegedacht in het verder uitwerken van het concept CultuurKermis voor 2014. Na het niet behalen van de titel Culturele Hoofdstad 2018 besloten de initiatiefnemers dat zij geen heil meer zagen in de verdere uitwerking van het concept. Dit concept nemen we mee in het bredere traject om te komen tot een nieuwe visie op de Tilburgse kermis.



Kermis: Opstellen en vaststellen plan van aanpak voor de nieuwe kermis.

We bereiden momenteel de nieuwe visie op de kermis voor. Wij richten ons hierbij op een integraal toekomstbeeld, waarin inhoudelijke, financiële en marketingaspecten terugkomen. Deze leggen we, aangevuld met een concreet plan van aanpak in de loop van 2015 voor aan het college en de raad zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de voorbereidingen voor de kermis van 2016.



Citymarketing: Samen met partners starten we met de nieuwe (externe) citymarketingorganisatie: ∗ Raadsbesluit over aangescherpte focus voor citymarketing ∗ Vaststellen concrete resultaten ∗ Uitvoering nieuwe aanpak (incl. borgen extern eigenaarschap) ∗ Borgen nieuwe aanpak in de gemeentelijke organisatie

We hebben de raad geïnformeerd over de aangebrachte focus en het merk Tilburg. In november 2014 neemt de raad de laatste besluiten, waarna de citymarketingorganisatie in een externe stichting kan worden ondergebracht. Onder voorbehoud van een raadsbesluit zijn we gestart met de voorbereidingen op de nieuwe organisatie. Beoogde start van deze organisatie is januari 2015.



De financiering is bij het coalitieakkoord helder geworden en uitgewerkt in de begroting 2015.

Versterken vestigingsklimaat; Voorzien in voldoende (ook kwalitatief) (planologische) ruimte voor de eigen en de regionale groei Planologische ruimte: Ontwikkeling bedrijventerreinen: ∗ In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Hart van Brabant vaststellen van regionale programmeringsafspraken voor wonen en werken

De provincie Noord-Brabant heeft een externe partij (Bureau Buiten) opdracht gegeven een nieuwe prognose voor bedrijventerreinen te maken. Tilburg participeert in de ambtelijke begeleidingscommissie van deze opdracht. Het gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer (ROV) en Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (EZ&RT) houden we op de hoogte over de voortgang. De provincie biedt de prognoses in december 2014 aan het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) aan. Mede op basis van deze prognose stellen we in 2015 in HvBverband een nieuw regionaal programma voor nieuwe bedrijventerreinen vast.





Activiteiten gepland t/m juli 2014 ∗

Een positief besluit in RRO-verband over het in de tijd naar voren halen van de realisatie van Wijkevoort fase 1.

∗

De gemeente zorgt voor het bouwrijp opleveren van de Kempenbaan

Gerealiseerd t/m juli 2014 Is nog niet geagendeerd in het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

Terrein zelf is bouwrijp opgeleverd, echter de centrale ontsluitingsas moet nog bouwrijp worden aangelegd. Deze is vertraagd omdat het bestemmingsplan, later dan verwacht, op 30 juli 2014 onherroepelijk is geworden.

Status

 

Maximale ruimte voor ondernemen; Ondernemerstevredenheid en verminderen administratieve lastendruk ∗ Waardering van ondernemersklimaat > 6,8 ∗ Gemiddeld lagere administratieve lastendruk voor ondernemers dan gemiddelde overige G32-gemeenten (periode 2012-2016) Uitgewerkte acquisitiestrategie en organisatie: Onze acquisitieorganisatie is inmiddels ingericht op de (kansrijke) ∗ Versterken acquisitie nieuwe speerpunt-sectoren in een gezamenlijke aanpak met bedrijven in kansrijke sectoren accountmanagement. Een verdere versterking zal in het komende half jaar vorm worden gegeven.



∗

Bestendigen van de professionalisering van het accountmanagement en doorontwikkeling met acquisitie

De analyse voor de nieuwe promotie- en acquisitiestrategie 2015-2018 sluit aan bij het proces zoals beschreven voor de e lokale ambitiedocumenten en starten we in het 4 kwartaal e 2014. Oplevering van de nieuwe strategie volgt in de 1 helft 2015. De bedrijfsbezoeken hebben een focus op de speerpuntsectoren en de doelen uit onze economische agenda. De eerste 7 maanden van 2014 zijn ruim 200 bedrijven bezocht. e

∗

Uitwerken en implementeren scenario voor een beter gestroomlijnde ondernemersondersteuning

We leggen uiterlijk in het 1 kwartaal 2015 een adviesvoorstel voor aan het college over de inhoudelijke en organisatorische consequenties van de inrichting van het Ondernemershuis. Dit doen we op basis van een strategische visie op de gemeentelijke ondernemersdienstverlening en de businesscase van het Ondernemershuis.

∗

Meetinstrumenten op elkaar afstemmen

Het verbeterplan is een continu proces waarin we gedurende het gehele jaar, op basis van de uitkomsten van diverse benchmarks, verbeteringen doorvoeren in onze dienstverlening aan ondernemers. Om te komen tot een goed uitgelijnd proces is het project 'Actieplan Verbetering Dienstverlening Ondernemers' gestart. Hierin is vastgelegd dat wij jaarlijks voor 1 maart rapporteren over de voortgang van de verbeteringen.

   

Economische structuurversterking; Groei speerpuntensectoren Midpoint * Gemiddeld sterkere economische groei in speerpuntsectoren t.o.v. landelijk gemiddelde (periode 2012-2016) Vaststellen ambitiedocumenten en uitvoering geven aan de overheidsopgaven in deze documenten: ∗ Collegebesluit over lokale ambitiedocumenten Care, Leisure, Logistiek en Aerospace & Maintenance

Voor de vier speerpuntsectoren zijn onze lokale ambities in concept beschreven. Deze vatten we samen in één ambitiedocument en een werkagenda die we opstellen in overleg met onze belangrijkste stakeholders en die we uiterlijk e het 1 kwartaal 2015 bestuurlijk voorleggen.






Gerealiseerd t/m juli 2014 De definitieve afstemming met externe partners -waaronder Midpoint Brabant- over de werkagenda en de prioriteiten daarin vindt dit najaar plaats. Resultaten daarvan zijn medebepalend voor de vormgeving van onze werkagenda en onze acquisitiestrategie. De werkagenda, samen met ons ambitiedocument stedelijke economie, is daarmee het geactualiseerd economisch programma.

Status



∗

Geactualiseerd economisch programma, afgestemd op programma Midpoint 2014-2020

∗

Afspraken met Midpoint over afstemming en samenwerking

Met Midpoint Brabant is afgesproken dat betrokken beleidsmedewerkers structureel overleg voeren met de (sectorale) programmamanagers van Midpoint Brabant, dat zij agenda lid zijn van de stuurgroepen en hierin zo nodig participeren. Afspraken zijn gemaakt over acquisitie leisure.



∗

Start uitvoering overheidsopgaven speerpuntsectoren Midpoint

Voor de (overheids)opgaven Midpoint zijn bestuurlijk trekker, ambtelijk opdrachtgever en projectleider benoemd. Acties die, gekoppeld aan de ambitiedocumenten, lopen zijn o.a. kansenkaart leisure, Havenbedrijf Midden-Brabant, lobby A58, vitaal leisure landschap, Expat center South, regionale detailhandelsfoto, uitvoeren aanbevelingen van de taskforce regionaal Arbeidsmarktbeleid, leisure loket, ontsluiting Leisure Boulevard, Gate 2, regiomarketing en acquisitie.



Economische structuurversterking; Verkoop bedrijventerreinen Sloop kantoorgebouw aan de Dr. Hub van Doorneweg 101.

Het gebouw is gesloopt.



Economische structuurversterking; Parkmanagement Start van het Tilburgs Ondernemersfonds: ∗ Collegebesluit over inrichting Tilburgs Ondernemersfonds

Over de inrichting van het Tilburgs Ondernemersfonds zijn afspraken gemaakt met betrokken partijen. Het collegebesluit volgt in oktober.



Economische structuurversterking; Stappegoor Stappegoor: ∗ Onherroepelijk bestemmingsplan ∗

Verplaatsing Skaeve Huse

Zitting beroep bij Raad van State op 7 augustus 2014. Uitspraak wordt in november 2014 verwacht.



Als gevolg van een ingediend bezwaar, beroepsprocedure en aanvraag voorlopige voorziening wordt 31-10-14 niet gehaald; een nieuwe datum is nog niet bekend.






Bereikbaarheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum ∗ In 2014 is de Bredaseweg binnen de tangenten in zijn geheel verdubbeld ∗ Verbeteren reistijden van en naar het centrum via auto, openbaar vervoer en fiets ∗ In 2014 zijn de tangenten gereed ∗ Verbreding A58: lobby via Netwerkprogramma/InnovA58 ∗ Vervanging tegelverharding fietspaden naar asfalt Borgen taken Parkeren na reorganisatie/ Het Parkeerbedrijf is sinds 01-07-2014 onderdeel van het team opheffen Parkeer- en Havenbedrijf. Programmering van de afdeling Ruimtelijke uitvoering. De verdere borging blijft een aandachtspunt. Verbeteren doorstroming: ∗ Besluitvorming over keuze maatregelenpakket om de doorstroming op ringbanen en hoofdwegen te verbeteren ∗

Opstellen regionaal masterplan Zone A58 t.b.v. lobby richting ministerie I&M en Rijkswaterstaat

Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Vooralsnog is deze voorzien voor eind 2014. Studie is inhoudelijk afgerond. e Maatregelenpakket is in het 2 kwartaal nader uitgewerkt. Quickwins vormen onderdeel van de bestuurlijke vaststelling Ringbanenstudie. Omdat dit gezamenlijk met o.a. het Rijk tot stand komt en het Rijk de geplande uitvoering nu nog heeft ingepland na 2018, is dit vooralsnog niet opgepakt. In het licht van eventuele vrijvallende rijksmiddelen door uitstel/afstel van de Ruit Eindhoven is de A58 proactief als één van de vervangende projecten aangedragen. Inzet is om middelen in Brabant vast te houden en de A58 is een Brabantse topprioriteit. Najaar 2014 moet blijken of er wel sprake zal zijn van vrijval van rijksmiddelen.

Trimodaal vervoer: ∗ Verruiming Wilhelminakanaal

Lage bruggen wachtplaatsen: Ontwerp en raming voor vervanging bruggen is gereed. Bij voldoende financiële middelen wordt een voorstel voor de start van het project aan de raad voorgelegd. Verleggen kabels en leidingen: Raming van benodigde werkzaamheden gereed. Het consortium dat momenteel werkzaam is binnen het project heeft voor de benodigde werkzaamheden een hogere offerte uitgebracht dan waar in de voorcalculatie rekening mee is gehouden. Daarom wordt nu een nieuw aanbestedingstraject doorlopen met meerdere aanbieders.

Status

   

 

Onderzoek subsidiemogelijkheden Rijk/Europa Het onderzoek is uitgevoerd. Subsidiemogelijkheden Europa onvoldoende voor het gehele pakket. Inzet op subsidie Beter Benutten. Besluitvorming over Brabants maatregelenpakket e Beter Benutten in het 4 kwartaal 2014.



Baggerwerkzaamheden en vervanging verkeerscentrale Onderlinge randvoorwaarden zijn bekend. Voorbereiding bij RWS nog onvoldoende uitgewerkt om concrete afspraken te kunnen maken.






Railterminal Tilburg Loven

Gerealiseerd t/m juli 2014 Nachtelijke treinen: Geen vervolg van de discussie. Wenselijkheid van nachtelijk vervoer is vanuit Prorail nog steeds aanwezig, maar op dit moment is er geen concrete vraag naar nachtelijk treinvervoer. Nu dus geen actueel vraagstuk. Elektrificatie: Onderzoek is uitgevoerd. Elektrificatie wordt door bedrijfsleven ingebracht als project in Beter Benutten 2.0. Hiermee zou versnelling van elektrificatie kunnen worden bereikt.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer (Koolhoven, station Berkel-Enschot): Afspraken met NS over de haalbaarheid en termijn realisatie van een station voor Berkel Enschot. Benutten openbare wegen voor versterken Leisure: ∗ Met onze partners in de regio willen we bekijken of en op welke wijze de openbare wegen beter benut kunnen worden voor vrijetijdsactiviteiten ∗

Opstellen plan voor verbreding van het Bels lijntje zodat wandelaars, fietsers, skeelerers en hardlopers elkaar ongestoord kunnen passeren

Status

 

Afspraak volgt begin 2015, na concessieverlening en meer duidelijkheid over dienstregeling NS na 2016.



Momenteel vindt er in GGA/HvB-verband onderzoek plaats i.h.k.v. bereikbaarheid Leisure. Sportlanes als stadsregionale recreatieve voorziening vallen hieronder. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek worden bestuurlijke voorstellen inclusief de financiering gedaan.



Voor Bels Lijntje en Eindhovenseweg (Vorstelijk Landschap) zijn het voorlopige ontwerp en de concept kostenraming gereed i.v.m. de subsidieaanvraag bij de provincie. Beiden zijn nog niet vastgesteld in een definitief ontwerp met bijbehorende definitieve kostenraming. Het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast. Voor het deel tussen de Bredaseweg en Gilzerbaan is een aanlegvergunning nodig. De ondergrond is geheel in eigendom van de gemeente. Het overleg met belanghebbende gemeenten uit de regio is voorzien eind 2014. Alleen het meest zuidelijke deel ten zuiden van de A58 komt in aanmerking voor provinciale subsidie (sternetfietsroute). Uitgegaan wordt van uitvoering in 2015 van het deel van het Bels Lijntje dat ligt ten zuiden van de Bredaseweg.



Truckparking A58: Haalbaarheidsonderzoek truckparking

De aanbesteding Truckparking is gestaakt doordat de inschrijver de gevraagde bewijsstukken ter ondersteuning van de inschrijving niet heeft geleverd. Het college heeft vervolgens besloten de aanbesteding te hernemen en hierin de evaluatieresultaten van de vorige aanbesteding mee te nemen. Afhankelijk van het wel of niet inzetten van marktconsultatie e stellen we de aanbesteding uiterlijk het 1 kwartaal van 2015 open voor inschrijving.



Fietspaden: Omzetten van de bestrating van fietspaden in asfalt (MJP)

De projecten Heyhoefdreef en Hart van Brabantlaan zijn afgerond en hierin zijn de aanwezige fietspaden omgezet van een tegelverharding naar een asfaltverharding. Het project Dirigentenlaan start in het najaar van 2014 en zal mogelijk doorlopen tot begin 2015.






Spoorzone, Binnenstad en Piushaven Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Versterken van de Spoorzone, Binnenstad en Piushaven ∗ Rapportcijfer fysieke en functionele waardering van de binnenstad ∗ Diverse projecten/trajecten opstarten. Deze zijn vaak van dermate grote omvang dat ze jaren lopen ∗ De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied ∗ We creëren een levendige Piushaven waarbij het van belang is een grotere diversiteit en verdunning van woningbouw in de Piushaven te realiseren Programmadiscussie Binnenstad, Vanuit de constatering dat er kansen liggen voor een krachtige Spoorzone en Piushaven: en aantrekkelijke binnenstad, gaan we onze bestaande visie We zetten een eerste stap in de (2011-2020) op de Binnenstad actualiseren. We zetten daarbij in ontwikkeling van een integrale visie op op structurele versterking ten behoeve van het economisch het centrum van Tilburg. programma Binnenstad gericht op het versterken van het verblijfsklimaat en van de winkelstructuur. In overleg met onze relevante partners in de Binnenstad (ondernemers en bewoners) werken wij een plan van aanpak uit voor onze ambities. Ook de aanvaarde motie "actualiseren binnenstadsvisie" (raadsbehandeling coalitieakkoord 2014-2018) betrekken we hierbij.



Ontwikkeling kernwinkelgebied: ∗ Overeenkomsten voor herontwikkeling SK1 en SK2 conform visie KWG bevorderen ∗ Sloop/herontwikkeling SK3 Spoorzone: ∗ Gunning exploitatie Koepelhal

Besluitvorming over winkelontwikkeling en overeenkomsten SK1 wordt in de winter 2014/2015 verwacht.



De ontwikkeling SK3 is nog onbekend (private eigenaar).



Het aanbestedingsproces voor de exploitatie van de Koepelhal is gestart; gunning vindt plaats in december 2014/januari 2015. Het aanbestedingsproces is gekoppeld aan het geschikt maken van het gebouw voor exploitatie (aanbrengen geluidwerende voorzieningen en isolatie). Dit is eind 2014 gereed.

 

∗

Definitief ontwerp Clarissenhof

Het voorlopig ontwerp is gereed. Uitwerking van het plan vergde meer tijd i.v.m. discrepantie tussen kosten en beschikbaar budget. Als gevolg daarvan is de bestemmingsplanprocedure later gestart (april 2014) en zal zijn afgerond in april 2015. Het definitief ontwerp staat gepland voor december 2014.

∗

Start bouw vormenfabriek

De ontwikkelovereenkomst is getekend in juli 2014; onderhandelingen met de ontwikkelaar hebben méér tijd gevraagd. Gronduitgifte: juni 2015.



∗

Uitgifte Polygonale hal

De gunning wordt eind 2014 verwacht.



Binnenstad: ∗ Structurele financiële investering en ambtelijke ondersteuning voor het Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT)

De organisatie van het BMT bevindt zich inmiddels in de fase van doorontwikkeling naar een professionele organisatie. BMT overlegt op structurele basis met de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over de ontwikkeling van de binnenstad en de rol van het BMT daarin.

∗

Het opleveren van een plan van aanpak voor deze opdracht maakt onderdeel uit van de bredere opgave ten aanzien van evenementen (actualiseren beleid, locatiematrix en toetsingskader vergunningen). Die opgave is in augustus 2014 opgestart en bevindt zich momenteel in de initiatieffase.

∗

Evenwichtige programmering van evenementen over de binnenstad Meer synergie tussen evenementen en horeca enerzijds en detailhandel anderzijds


 


Activiteiten gepland t/m juli 2014 Piushaven: ∗ Herontwikkeling Aabe-complex

Gerealiseerd t/m juli 2014 Aabe complex fase 1 is in aanbouw; loopt conform planning.

Status




Cultuur Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Tilburg wil een Top-10 positie voor cultuuraanbod ∗ Tilburg zit in de periode 2010-2014 in de Top 10 van de factor 'cultuuraanbod' binnen de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten ∗ Elk jaar is er in de stad een cultuuraanbod met een internationale uitstraling Verbouwing 013: De planning van de verbouwing van 013 (fase 1 en 2) is nader uitgewerkt. Nog in 2014 komen we met een raadsvoorstel voor ∗ Nadere uitwerking planning fase 1 de uitvoering in 2015. en 2

Status



Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat ∗ Het atelierbestand van de stedelijke beheersorganisatie omvat jaarlijks 200 gesubsidieerde ateliers ∗ Het stedelijk servicepunt voor de amateursector ondersteunt jaarlijks 500 amateurproducties, waarvan minimaal 20% voor jongeren Herijking cultuurprofiel: De herijking van het cultuurprofiel voor Tilburg vindt plaats bij de e actualisering van het cultuurbeleid. Dit staat gepland voor de 1 ∗ Uitwerken cultuurprofiel waarin helft van 2015. We gaan dit nadrukkelijk in overleg met het programmering, topvoorzieningen cultuurveld en relevante partijen oppakken. Ook betrekken we en Spoorzone terugkomen de provinciale inzet op Brabant C hierbij. ∗ Realiseren van culturele Voor de coöperatieve samenwerking in de cultuursector is in coöperatieve samenwerking en opdracht van de sector een advies opgesteld en ambtelijk en uitwerking cultuurprofiel e bestuurlijk besproken. Het voorstel zal nog in het 4 kwartaal worden voorgelegd aan college en raad.



Onder regie van Stichting Mommerskwartier/Stadsmuseum presenteren de erfgoedinstellingen (inclusief musea) in 2014 "Het Verhaal van Tilburg"

De manifestatie Grenzeloos Tilburg 1914-1918 is op 1 augustus 2014 van start gegaan.






Wonen Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid ∗ Realiseren van een woningbouwprogramma van 850 woningen in 2014. Jaarlijks bij de Perspectiefnota (op basis van monitoring) bepalen of woonprogramma de woningbehoefteontwikkeling kan volgen. Voor de periode 2010-2020 is de woningbehoefteontwikkeling gemiddeld 1.000 woningen per jaar. ∗ 40% van de nieuwbouwwoningen wordt in de periode 2010-2014 levensloopbestendig gebouwd. ∗ Ca. 30% van de nieuw te bouwen woningen wordt in de periode 2010-2014 in de goedkope sector gerealiseerd. Hiervan is ongeveer de helft sociale huur; de andere helft goedkope koop. ∗ Aan het eind van de collegeperiode (2014) bedraagt het aandeel particulier opdrachtgeverschap minimaal 30% van de grondgebonden woningbouwproductie. ∗ Intensief overleg met onze partners Continuering 850 woningen per jaar is aangekondigd in de perspectiefnota; bevestiging afhankelijk van vaststelling nieuwe (corporaties, bouwers, e woonvisie in het 4 kwartaal. ontwikkelaars) over de realisatie van woningbouwprojecten (kwantitatief en kwalitatief)



∗

Intensivering inzet op collectief particulier opdrachtgeverschap

De eerste PO-kavels zijn in een gedifferentieerd aanbod op de markt gebracht. Toevoegen van nieuwe kavels vormt vervolgens een continu proces.

∗

Nadere afspraken met de corporaties in het kader van het Convenant Wonen m.b.t. de sociale voorraad

Uit de monitor (3 kwartaal) van het vigerende convenant volgt dat eind 2013 nog ruim 23.000 betaalbare woningen beschikbaar zijn binnen de kernvoorraad. De voorraad tot de liberalisatiegrens heeft een omvang van ruim 30.500 woningen.

∗

Starten voorbereiding voor een nieuw Convenant Wonen 20152020.

Vernieuwend onderzoek (RIGO) heeft plaatsgevonden. Nieuwe prestatieafspraken (o.b.v. het onderzoek) volgen uit de convenantonderhandelingen met de corporaties en SBO Tilburg e e (3 en 4 kwartaal).



e

 

Het in stand houden van een voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen van beleid ∗ Per 1 januari 2015 blijven -conform convenant met de woningbouwcorporaties- minimaal 21.000 woningen e beschikbaar met een maximumhuur beneden de 1 aftoppingsgrens (€ 536 prijspeil 2013) en 27.800 woningen met een maximumhuur onder de liberalisatiegrens (€ 681,- prijspeil 2013) Eind 2014 is er een voldoende grote Zie hierboven bij doel "bouwen van voldoende gedifferentieerde kernvoorraad betaalbare huurwoningen woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid".


Natuur om de stad Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Toename van ecologisch groen ∗ Voor de periode 2010-2014 dient er 35 ha ecologisch groen te worden gerealiseerd. ∗ Het versterken van de karakteristiek van Midden-Brabant van de vervlechting van stad en land(schap) in het kader van het vestigingsklimaat. Als element van het vestigingsklimaat houden stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen gelijke tred. Positief subsidiebesluit provincie Noord- Provinciale beschikking is in juli definitief afgegeven. De Brabant voor de aanvraag Landschappen (ambtelijke) structuur is bepaald. Partneroverleg gaande. van Allure Projecten worden klaargemaakt voor opdrachtverstrekking uitvoering.





Activiteiten gepland t/m juli 2014 Herijking van het regionaal landschapsbeleid: ∗ Uitvoering geven aan de regionale afspraken in het kader van Vitaal Leisurelandschap Hart van Brabant


De verankering heeft plaatsgevonden doordat de portefeuillehouder voorzitter is geworden van Vitaal Leisure Landschap.



∗ Onderzoeken wat de inhoudelijke bijdrage is van het landschap aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat

In de vast te stellen Structuurvisie 2040 is de inhoud op hoofdlijnen beschreven. Deze zal leidend zijn voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling.



∗ Onderzoeken welke organisatievorm nodig is om de continuïteit van het landschapsbeleid te borgen

De al dan niet regionale organisatievorm is nog onderwerp van discussie. In 2015 zal hierover meer duidelijkheid worden geboden.


Status




Reguliere activiteiten N.v.t.

Ontwikkelingen VVV De onderhandelingen over de afkoop van de huur 'pand Nieuwlandstraat' zijn bijna afgerond. Daarna kijken we hoe de financiële gevolgen van de afkoop van het huurcontract, de verbouwing van het pand aan de Spoorlaan en de verhuizing zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten kunnen worden gedekt. Bij de Jaarrekening 2014 melden we de uiteindelijke financiële consequenties.

Risico's Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 3.5. Gewijzigde algemene risico's: N.v.t. Gewijzigde specifieke risico's: Nr.

Risico

Kans van optreden


(x € 1.000)

Bedrag

Status

Hoog

I

Onbekend

Gewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

Gewijzigd

5.

TWM-groep

6.

Gate2 / RWTC

7.

Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid

9.

Achtervangfuncties WSW en WEW

Midden

I

1.500

Gewijzigd

11.

Specifieke risico's grondexploitaties

Midden

I

34.800

Gewijzigd

12.

Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)

Midden

I

Pm

Nieuw

Vervallen

Toelichting: 5.

TWM-groep (inclusief TWM gronden) (Gewijzigd) Gerechtelijke procedure Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV. TWM opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde reproductiewaarde. Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Een commissie van deskundigen zal de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water aan TWM zal moeten vergoeden. De commissie heeft vragen aan de partijen gesteld om te komen tot een advies t.a.v. de schadeloosstelling. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben Brabant Water en TWM geprobeerd de vragen zoveel mogelijk gezamenlijk te beantwoorden en bij verschil van mening voor te leggen aan de commissie. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel gegeven over een aantal zaken waarover partijen van mening verschilden. Hierbij is TWM voor een groot deel in het gelijk gesteld. Op 1 oktober 2014 moeten alle vragen beantwoord zijn. Daarna zal de commissie zijn advies opstellen. Naar verwachting zal dit 3 tot 6 maanden duren. Het advies van de commissie zal voorgelegd worden aan de partijen. Na hun reactie maakt de commissie zijn advies definitief en legt het voor aan de rechtbank. Deze zal vervolgens een zitting in gang zetten die naar verwachting niet eerder dan eind 2015 zal plaatsvinden. Geldlening TWM 580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Brabant Water NV heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken. Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad besloten tot een leningarrangement bestaande uit twee langlopende leningen voor een maximaal totaalbedrag van € 28,5 mln. en 34 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


een rekening-courantovereenkomst. Het bedrag in rekening-courant bedraagt medio 2014 € 2,4 mln. en de hoogte van de opgenomen langlopende lening € 23,3 mln. De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen worden. TWM Gronden De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische claim binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen teneinde de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden. 6.

Gate2/RWTC (Gewijzigd) Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier een revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. De uitvoering van de projecten gebeurt door Gate2 B.V., die sinds eind 2013 100% aandeelhouder is van Gate2 Vastgoed B.V. en RWTC B.V. Op dit moment wordt de businesscase voor Gate2 B.V. en Gate2 Vastgoed B.V. geactualiseerd. Deze wordt nog voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

7.

Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Vervallen) Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse financiële impact op deze exploitatie. Dit risico is in de risicoberekening van de grondexploitatie Spoorzone meegenomen en vervalt daarom als apart risico.

9.

Achtervangfuncties WSW en WEW (Gewijzigd) Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het WSW borgt, met het Rijk en deelnemende gemeenten als achtervang, aan woningbouwcorporaties verstrekte geldleningen. Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige) e zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3 instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte e risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3 achtervang. Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen van ons gekregen. Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden classificeren we als 'midden'. Met ingang van 2014 informeert het WSW jaarlijks de gemeenten over de financiële situatie van de corporaties in hun gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten rechtstreeks inzicht in de risicokwalificaties van de in hun gemeente werkzame corporaties. Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Het WEW borgt, met het Rijk en gemeenten als achtervang, hypotheken verstrekt met nationale hypotheekgarantie. Als het WEW niet kan voldoen aan haar verplichtingen, treedt de achtervangfunctie in werking. De achtervangfunctie van de Gemeente Tilburg bedraagt 50% voor hypotheekgaranties afgegeven voor 1 januari 2011. Vanaf 2011 vervult het Rijk de achtervangfunctie voor 100%. Op de achtervangfunctie is tot nu toe geen beroep gedaan. WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose dat dit de komende 35 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


jaren evenmin aan de orde zal zijn. Het gemeentelijke risico is uiterst beperkt, een nadere precisering is niet mogelijk. 11. Specifieke risico's grondexploitaties (Gewijzigd) Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 34,8 mln. Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties. Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee keer per jaar (bij jaarrekening en begroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de hand van het uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen. Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken. Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We voorzien dat deze kosten vanaf 2015/2016 hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de grondexploitaties. 12. Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) (Nieuw) De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben samen de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) opgericht met als centrale doelstelling om verpaupering en verloedering tegen te gaan in de binnenstad. Dat gebeurt door panden in de binnenstad aan te kopen, deze panden ofwel op te knappen en te verkopen, ofwel de locaties te herontwikkelen. Het gaat hierbij om panden die niet opgepakt worden door de markt. Door de teruglopende markt hebben de herontwikkelingen en renovaties niet het beoogde resultaat geleverd. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel in de SOM een voorziening getroffen van € 0,8 mln. alsmede een bedrag van € 0,19 mln. gereserveerd voor het verwachte verlies. Evenals de andere aandeelhouders heeft de gemeente Tilburg eind 2013 een voorschot van € 0,17 miljoen aan de SOM verstrekt als werkkapitaal ten behoeve van de onderhanden projecten. Indien de panden niet tijdig verkocht kunnen worden of minder opbrengen kan het verlies nog verder oplopen. Bij de Jaarrekening 2014 zullen wij deze deelneming opnieuw waarderen, waarbij het risico bestaat dat een aanvullende voorziening moet worden getroffen.




(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig) Vestigingsklimaat Economie - Cultuur-kermis Bereikbaarheid - Schade en molest openbare verlichting - Schade en molest openbare verlichting - Bijstelling exploitatie parkeren - Bijstelling exploitatie parkeren - Gemeentewerf en onderkomens Cultuur - Invoering nieuwe cultuurnota - Monumenten Bisschop Zwijssenstraat Natuur om de stad - Lagere lasten zwerfvuil in het groen - Leges evenementen Overige afwijkingen Totaal Vestigingsklimaat

2014

2015

2016

2017

2018

V

38

-

-

-

-

N V N V V

140 140 802 802 190

-

-

-

-

V V

30 140

-

-

-

-

V N V V

85 70 97 510

40 40

40 40

40 40

40 40

V V

V V

V V

V V

Toelichting financiële mutaties: Cultuur-kermis (V 38) Bij de Jaarrekening 2013 is € 38.000,- overgeheveld naar 2014 om tijdens de kermisperiode een activiteit te organiseren met als doel kermis en cultuur te verbinden. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden, waardoor het budget van € 38.000,- vrijvalt. In de nog op te stellen nieuwe visie op de kermis wordt de vraag of/hoe kermis en cultuur te verbinden wel meegenomen. Schade en molest openbare verlichting (Neutraal) Het herstel van de aanrijschade aan de openbare verlichting is € 140.000,- hoger dan voorzien. Door actief schadeverhaal en een nabetaling uit 2013 worden deze hogere kosten volledig gecompenseerd. Bijstelling exploitatie parkeren (Neutraal) De parkeerexploitatie is geactualiseerd en leidt tot de volgende mutaties: Lagere parkeeropbrengsten (N 802) De baten voor kort parkeren blijven zowel voor de parkeergarages als het straatparkeren sterk achter bij de begroting. Het teruglopen van de parkeeropbrengsten in parkeergarages is een landelijke trend. Voor 2014 verwachten wij een lagere opbrengst van € 310.000,-. Voor straatparkeren verwachten we een lagere opbrengst van € 322.000,-. De terugloop is, naast de algehele terugloop van het gebruik van parkeervoorzieningen, mede het gevolg van de volgende ontwikkelingen: • Onttrekking van de best lopende plekken aan het parkeerareaal (onder de overkapping aan de Spoorlaan); • Maximaal één uur parkeren aan de Cityring; • Eerste kwartier gratis parkeren op de linten (Korvelseweg en Besterd). Ook de opbrengsten van naheffingsaanslagen vallen naar verwachting € 170.000,- lager uit. De redenen hiervoor zijn: • Vermindering van het aantal parkeerplaatsen op straat; • Het eerste kwartier gratis parkeren aan de linten; • Het niet werken van automaten door inbraken (met name in het gebied Stappegoor); • Minder uren inzet op dit aspect van parkeren.



Overige bijstellingen exploitatie parkeren (V 719) Actualisering van de exploitatie betaald parkeren leidt tot de volgende bijstellingen: • Bijstelling budgetten voor beheer en onderhoud parkeergarages en -automaten (voordeel € 177.000,-); • Actualisering budget voor nutskosten en heffingen (voordeel € 84.000,-); • Aframen van de bijdrage aan het gratis parkeren bij winkelcentrum Heijhoef (voordeel € 182.000,-); • Actualisering van het budget voor personeel-, frictie- en reorganisatiekosten als gevolg van het parkeerbeheer op afstand (voordeel € 348.000,-); • Lagere opbrengsten gedetacheerde medewerkers (nadeel € 72.000,-). Verrekening met reserves aanloopverliezen en betaald parkeren (V 83) De mutaties in de exploitatie betaald parkeren worden verrekend met de reserve aanloopverliezen/onrendabele top parkeergarages (nadeel € 293.000,-) en de bestemmingsreserve betaald parkeren (voordeel € 376.000,-). De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting. Gemeentewerf en onderkomens (V 190) Door het opheffen van de gemeentewerf en het beperken van het aantal onderkomens worden de bijbehorende budgetten naar beneden bijgesteld, voordeel € 190.000,-. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2015. Invoering nieuwe cultuurnota (V 30) Bij de invoering van de nieuwe cultuurnota was onduidelijk hoe de rijksbezuinigingen bij de kunstenplanperiode 2013-2016 voor Tilburg zouden uitpakken. De gevolgen daarvan en de daarbij behorende frictiekosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan voorzien waardoor er € 30.000,- vrijvalt. Monumenten Bisschop Zwijssenstraat (V 140): Budgetoverheveling Op 17 december 2013 heeft het college besloten de haalbaarheid van de (her)ontwikkeling van het complex aan de Bisschop Zwijsenstraat, in bezit van de gemeente, te onderzoeken. Omdat het verlenen van een restauratiesubsidie aan nieuwe initiatiefnemers de mogelijkheden verhoogt om het kloostercomplex c.q. het gehele ensemble (nrs. 14-26) te ontwikkelen/restaureren is € 140.000,- uit het budget restauratiesubsidie monumenten 2013 overgeheveld naar 2014. Een marktcombinatie heeft in 2014 een voorstel voor een integrale en realistische planaanpak bij de gemeente ingediend. Eind 2014 vind besluitvorming plaats, waarna in de loop van 2015 het project gestart kan worden. Daarom stellen wij voor het budget voor de monumenten Bisschop Zwijssenstraat van € 140.000,- over te hevelen naar 2015. Lagere lasten zwerfvuil in het groen (V 85) Op basis van de meldingen gedurende het eerste halfjaar die betrekking hebben op zwerfvuil in beplanting en op grassen worden voor 2014 lagere lasten verwacht van € 85.000,-. Leges evenementen (N 70) De legesopbrengsten vallen dit jaar € 70.000,- lager uit dan geraamd omdat er minder en meer 'goedkope' vergunningen worden aangevraagd. Momenteel worden de processen evenementvergunningen doorgelicht. Dit kan effect hebben op zowel de hoogte van de leges als de indeling in evenementencategorieën. Wat de structurele financiële gevolgen hiervan zijn, is nog niet bekend. Overige afwijkingen (V 97) De overige afwijkingen hebben betrekking op: - Verkeerslessen allochtone vrouwen - Dataverzameling dynamisch verkeersmanagement - Fietsforum - Lagere subsidie CAST - E-overheid - BTW-component subsidie bibliotheek - Subsidievaststelling Natuurmuseum - Skryption WSW plaatsen


V V V V V V V V

7 13 17 7 3 24 10 16



Budgetoverhevelingen Monumenten Bisschop Zwijssenstraat Kredietvoorstellen Uitbreiding parkeerroute informatiesysteem Stappegoor

Bedrag 2014 140 74

Toelichting: Budgetoverhevelingen: De toelichting van de budgetoverheveling is opgenomen onder de toelichting van de financiële mutaties. Kredietvoorstellen: Uitbreiding parkeerroute informatiesysteem Stappegoor Een parkeerroute informatiesysteem (PRIS) informeert het verkeer over de parkeermogelijkheden in of rond de stad. Het doel van een PRIS is het voorkomen van onnodig zoekverkeer of wachtrijen voor een parkeerlocatie terwijl een nabijgelegen locatie nog wel vrije plaatsen heeft. Er is op dit moment een PRIS-systeem actief in de binnenstad en op de ringbanen. Dit systeem dient, met het oog op de naderende gebiedsontwikkelingen, uitgebreid te worden met het gebied Stappegoor. Hiertoe stellen wij voor € 74.000,- te voteren t.b.v. uitbreiding van het PRIS-systeem. De financiële dekking is geregeld middels een bijdrage uit de rijksmiddelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), onderdeel Dynamisch verkeersmanagement.




Resultaten: Leefbaarheid

1.3 LEEFBAARHEID


Werken aan een andere overheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Wijkaanpak ∗ Wijkgericht werken. Versterken van het gemeentebreed wijkgericht werken in samenhang met de burgers en partners in de wijken. Doorontwikkelen en versterken De actieplannen zijn voor de zomer in concept gereedgekomen; wijkgericht werken: besluitvorming over de actieplannen voor aandachtswijken en de focuswijken volgen in het najaar. De plannen zijn gemaakt in ∗ Samen met corporaties en andere samenwerking met corporaties, politie, Contour, de Twern en stakeholders koers bepalen voor wijkbewoners. De koers is bevestigd door de directeuren van de wijken die daarom vragen ∗ Uitwerken actieplannen aandachts- corporaties en de politie. De uitvoering start na besluitvorming; belangrijk uitgangspunt is en focuswijken dat dit met en deels door bewoners gebeurt.



Burgers verbinden en vragen om in hun eigen wijken mee te doen aan het verbeteren van de leefbaarheid door deel te nemen aan buurtpreventie en andere activiteiten.

In 2014 zijn er 3 buurtpreventieteams bijgekomen. Er zijn nu 16 teams in Tilburg.




Veiligheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Minder criminaliteit ∗ Tilburg wil vanaf 2014 uit de top 10 van onveilige steden blijven ∗ Afname van het aantal geweldsincidenten met 20% (2015 t.o.v. 2011) ∗ Reductie aantal overvallen met 11% per jaar ∗ Verlaging van het woninginbraakrisico met 20% volgens de politieregistratie (2015 t.o.v. 2011) ∗ Reductie (uitgaans)geweld in de binnenstad met 60% in 2015 ten opzichte van 2009 (aansluitend op de gestelde doelen in de horecanota) De adviesrapportage voor de contouren van de toekomstvisie ∗ Doorontwikkeling Zorg- en Zorg- en Veiligheidshuis 3.0 is afgerond. De bevindingen worden Veiligheidshuis 3.0 nader uitgewerkt met partners. Traject ligt op schema. ∗ Intensivering bovenregionale De doorontwikkeling is een complex proces waarin veel samenwerking onderwerpen samenkomen. Het belang van het zorgvuldig ∗ Focus d.m.v. gezamenlijk actieplan doorlopen van dit proces is groot. Zeker omdat hier een relatie ligt met de transitie Jeugdzorg. De bovenregionale samenwerking is geïntensiveerd; 6 van de 7 regiogemeenten hebben inmiddels ingestemd met de regionale kostenverdeling van het regionaal coördinatiepunt nazorg in 2015.





Activiteiten gepland t/m juli 2014 De veiligheid verder vergroten door de jaarschijf 2014 uit de Kadernota Veiligheid uit te voeren. Belangrijke onderdelen daarbij zijn: ∗ Integrale aanpak, goede analyses (intelligence) en innovatie ∗ Intensieve aanpak geweld en woninginbraken

Gerealiseerd t/m juli 2014 De ontwikkelingen t/m 31-07-2014 t.o.v. de resultaatafspraken, onderverdeeld naar positief en negatief, zijn als volgt:

Status



Positief Woninginbraken: 21,3% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 17,2% gedaald) Straatroof: 0,8% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 5,3% gestegen) Overvallen: 49,1% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 43,1% gedaald) Geweld Binnenstad 23,7% gedaald t.o.v. 2009 (voorjaarsrapportage 23,6% gedaald) De analyse op Straatroof is gereed (conform planning) De analyse Geweld wordt op dit moment uitgevoerd (conform planning) Opbouw informatieplein (conform planning) Negatief Geweldsdelicten: 12,7% gedaald t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 16,1% gedaald) Overige delicten (diefstal in tuinhuisjes en garageboxen, fietsendiefstal, winkeldiefstal en bedrijventerreinen): 9,8 % gestegen t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 5,6% gestegen) Overlast: 11,7% gestegen t.o.v. 2011 (voorjaarsrapportage 6,6% gestegen)

∗

Uitwerking cameratoezicht

De evaluatie van de huidige camera's loopt conform planning. De adviesnota wordt in het najaar in routing gebracht voor besluitvorming. Hierbij wordt m.b.t. de privacy bij cameratoezicht een onafhankelijk advies gevraagd.

∗

Onze bijdrage leveren aan integrale aanpak van drugs- en vastgoedcriminaliteit De verwevenheid onderwereld/ bovenwereld tegengaan (faciliterende overheid)

Het ondermijningsbeeld Hart van Brabant is gereed. De belangrijkste bevindingen worden voor het einde van dit jaar aan de Hart van Brabant colleges en raden gestuurd. Het plan van aanpak op basis van het ondermijningsbeeld is gereed. Vanuit het ondermijningsbeeld worden regionaal subjecten aangepakt. Hierin werken we samen met diverse overheidspartners (o.a. FIOD, belastingdienst, politie, OM e.d.).

Uitbouwen van integrale samenwerking en kennis vanuit de Taskforce B5

De Taskforce B5 heeft sinds januari 2014 haar activiteiten verbreed naar alle gemeenten in Brabant en Zeeland en heet voortaan Taskforce Brabant Zeeland (BZ).

∗

∗

Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers ∗ Zorg voor slachtoffers van high impact misdrijven wordt verbeterd. Positievere uitkomsten voor alle wijken in de enquête LVM t.a.v. slachtofferervaring, vermijdingsgedrag, risicoperceptie, (2015 t.o.v. 2012). Wijkactieplannen voor de hele stad Gerealiseerd. De lessen uit het onderzoek naar onveiligheid zijn opstellen. meegenomen in de nieuwe actieplannen die in het najaar worden vastgesteld.


 






Activiteiten gepland t/m juli 2014 Verder terugdringen onveiligheidsgevoelens bij burgers: ∗ Politie, gemeente en OM volgen een andere communicatiestrategie


∗

Er is gedragswetenschappelijk onderzoek vanuit de universiteit van Tilburg gedaan naar elementen die van belang zijn bij de inrichting van een aantrekkelijke Willem II passage. Dit najaar worden op onderdelen interactieve workshops gedaan met bewoners/gebruikers om nog verder in te gaan op aspecten die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van de passage.

Een experiment met veiligheidsgevoelens in de Willem II passage is voorbereid (Social Innovation)

Er is een communicatiestrategie in ontwikkeling. Deze wordt naar verwachting dit najaar afgerond.

Status

 


Fysieke en sociale leefomgeving Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Verbeteren fysieke leefomgeving ∗ Totaaloordeel Tilburgers over de leefbaarheid in de buurt ∗ Oordeel Tilburgers over de fysieke woonomgeving uitgedrukt in een rapportcijfer ∗ Eind 2014 is er minder zwerfafval en illegaal storten in de stad Samen met burgers in de wijken de De bespreekagenda's met wijken dorpsraden zijn vastgesteld. leefomgeving op peil houden en verbeteren. Meerjarenplan openbare ruimte (MJP fase 2): ∗ Verdere doorontwikkeling van MJP en UP (uitvoeringsprogramma) ∗ Stabiele en heldere verantwoordingslijn over het programma en sturing op de daadwerkelijke uitvoering in opvolgende jaar

De verbetervoorstellen voor het proces MJP en UP bespreken we e in het 4 kwartaal in de raad. In het bijbehorende voorstel is een duidelijke verantwoordingslijn en sturingsniveau afgesproken. De ambtelijke organisatie is ingericht conform afgesproken uitgangspunten. De bemensing is nu voor een groot deel met intern personeel ingevuld. Dit komt de continuïteit ten goede en biedt ruimte voor de borging van verbetervoorstellen.

Status

 

Voor de projecten zijn afwijkingenrapportages ingevoerd die strakkere sturing door de ambtelijk opdrachtgever mogelijk maken. Op basis van de maanden kwartaalrapportages verantwoorden we in voorjaarsrapportage, najaarsrapportage en jaarstukken. Gedurende het verbeterproces merken we dat het een enorme opgave is die we ons ten doel gesteld hebben en dat we wel de goede stappen zetten, maar dat het einddoel nog niet bereikt is.

Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving Borgen afwikkeling reorganisatie Stadstoezicht: ∗ Opbouw nieuwe organisatie bij Veiligheid en Wijken ∗ Zorg voor herplaatsingskandidaten

Werving, opbouw organisatie en herplaatsing liggen goed op schema.






Sport Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Verhogen van de sportdeelname onder jeugd (6-11 jaar), jongeren (12-17 jaar) en volwassenen ∗ In 2016 sport 60% van de jeugd (6-11 jaar) minimaal 2x per week ∗ In 2016 sport 75% van de jongeren (12-17 jaar) minimaal 2x per week ∗ In 2016 sport 50% van de volwassenen (18-64 jaar) minimaal 1x per week ∗ In 2016 neemt 50% van de ouderen (vanaf 65 jaar) deel aan een bewegingsaanbod Maatregelen uit Kadernota sport: ∗ Het voorstel harmonisatie tarieven binnen- en buitensport is vastgesteld door de raad. ∗ Inzicht in lopende contracten accommodaties ∗ Alle beschikbare contracten zijn geïnventariseerd en gearchiveerd in Topdesk. Hiermee is inzicht gerealiseerd. ∗ Ontwikkelen exploitatieverbeterende maatregelen ∗ We realiseren inmiddels een optimalere planning en bezetting van de binnensportaccommodaties. De facturering ∗ Ontwikkelen koers m.b.t. transparante en eenduidige is verbeterd. Er is een start gemaakt met de tarieven promotiecampagne voor de Ireen Wüstbaan. De programmering van de zwembaden is beter op elkaar afgestemd. Verdere omzetverhogende maatregelen zijn onderdeel van het marketingplan. ∗ Het project om te komen tot transparante tarieven is e gestart. Realisatie vindt in het 4 kwartaal plaats.

Status



Vaststellen visie over toekomstbestendige voetbalcomplexen.

Het college heeft in het voorjaar van 2014 ingestemd met de 'Concept Toekomstvisie op het amateurvoetbal in Tilburg' en deze vrijgegeven voor inspraak. De conceptvisie is vervolgens met de verenigingen besproken. We werken nu aan een definitieve visie. In de perspectiefnota is opgenomen dat dit traject in samenhang wordt bekeken met de andere investeringen op het gebied van sport en dat daarover in 2015 een afzonderlijke notitie aan de raad wordt voorgelegd.



Marktverkenning bredere inzet sportaccommodaties.

We hebben afgelopen jaar een lichte toename gezien van bredere inzet van sportaccommodaties. Partijen weten ons beter te vinden en we hebben een pro-actievere opstelling bij onze verhuurafdeling. Maar er zijn ook een aantal beperkende omstandigheden. Afspraken met vaste huurders belemmeren de mogelijkheden voor incidentele andere gebruikers die de totale accommodatie willen afhuren voor een andere activiteit. De Stadssporthal is uit de exploitatie genomen. De concurrentie van met name de Spoorzone is groot. Deze gebouwen hebben een betere ligging en uitstraling. De kosten om sportaccommodaties geschikt te maken voor andere activiteiten zijn vaak erg hoog.






Duurzaamheid Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid ∗ Uiterlijk in 2015 is door het uitvoeren van vernieuwde inzamelmethoden een afvalscheidingpercentage bereikt van minimaal 50% ∗ Uitvoering toekomstgericht duurzaam afvalbeleid Onderzoek naar de mogelijkheden van Het sorteren van grof huishoudelijk afval door kringloopbedrijf La het sorteren van grof huishoudelijk afval Poubelle is inmiddels gestart en het onderzoek naar verdere i.s.m. La Poubelle op de gerenoveerde samenwerking loopt. milieustraat.



CO2 neutraal ∗ Tilburg gaat voor een CO2 neutrale stad in 2045 en zet hiervoor een klimaatprogramma in ∗ We zetten in 2014 het klimaatprogramma voort waarin de veranderende rol van de overheid is geconcretiseerd ∗ Inzicht in de evenwichtigheid van Tilburg wat betreft Triple P; Tilburg ontwikkelt zich evenwichtig op de invalshoeken van People, Planet en Profit Eén lijn brengen in duurzaamheidsDe position paper Sustainable Region was samen met een white agenda, lokaal en regionaal: paper van Tilburg University onderdeel van een pakket documenten voor een werkconferentie met universiteit, ∗ Borgen regionale verankering ondernemers en gemeente op 21 februari 2014. Tijdens deze Position paper Sustainable Region werkconferentie zijn de Tilburgse speerpunten voor een - Structuurfondsen 2014-2020 / duurzame ontwikkeling benoemd. De position paper wordt niet lobby (meer) apart verankerd. - Netwerkopbouw



∗

Overgang MOED naar Midpoint

MOED is begin 2014 opgegaan in de onafhankelijke stichting MOED. Deze stichting is gelieerd aan Midpoint en heeft een 3-O samengesteld stichtingsbestuur.



∗

Verdere uitwerking Plan Afvalscheiding

Reeds ingeplande projecten voor een betere afvalscheiding e lopen. In het 4 kwartaal 2014 zal een consultatieronde met partijen in de stad, experts, bewoners en anderen belangstellenden plaatsvinden van waaruit een verdere uitwerking van het Plan Afvalscheiding komt.



∗

Voorbereiding duurzaamheidsparagraaf in convenant wonen

In de vergadering van de stuurgroep Convenant Wonen van 10 november 2014 staat een tekstvoorstel voor de milieuparagraaf van het nieuwe convenant Wonen geagendeerd.



Voortzetten uitvoering Klimaatwerkplan 2013-2015: ∗ Afspraken met partijen in de stad via green deals

In de afgelopen periode afgesloten Green Deals: • Particuliere zonne-energie in de binnenstad • Geothermie Brabant Breed O.a. volgende Green Deals in voorbereiding: • Windpark Spinder • NOM particulieren (landelijk) • Verduurzaming warmtenet • Verzorgings- en verpleeghuizen



Bepalen welke inspanning de gemeente moet doen voor het realiseren van de energiebesparingen uit de green deal 'Energiebesparing Basisscholen'. Indien nodig voorstel inzet financiële middelen (Revolverend Fonds Gemeentelijke Gebouwen) voor realiseren energiemaatregelen.

Energiescans zijn inmiddels uitgevoerd. In eerste instantie zetten we in op invoering energiemanagement. Inzet van financiële middelen uit Revolverend Fonds Gemeentelijke gebouwen is afhankelijk van ontwikkeling ESCo-vorming voor scholen, publiek vastgoed, MKB. SDE+ subsidie voor grootschalig zonnepanelen op basisscholen is toegekend (via MOED).





Activiteiten gepland t/m juli 2014 Mogelijk een Green Deal Energiebesparing Voortgezet Onderwijs.

Gerealiseerd t/m juli 2014 Er is nog geen Green Deal gesloten. De contacten van MOED met OMO (voortgezet onderwijs) beperken zich nog tot op het niveau van individuele schoolgebouwen.

Status




Groen in de stad Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen ∗ Eind 2014 is het openbaar groen in de Oude stad toegenomen. Nader onderzoek is nodig om oppervlakte extra groen te bepalen. Groen in de stad (beheer): Bij de raadsvergadering over het coalitieakkoord is een motie over groenonderhoud (motie 26-5) aanvaard. Op basis hiervan ∗ Ontwikkelen operationeel wordt er vóór de Perspectiefnota 2016 beleid vastgesteld met beheerkader Groen betrekking tot beheer groen in en natuur om de stad. ∗ Uitvoering integreren in het Meerjarenprogramma openbare ruimte (MJP) ∗ Benodigde investerings- en beheermiddelen in beeld brengen ∗ Nota Middelen openbaar groen opstellen





Reguliere activiteiten Ex-gedetineerden De afgelopen jaren is het aantal ex-gedetineerden redelijk stabiel geweest. Dit jaar lijkt er sprake te zijn van een kentering in negatieve zin. Het aantal gemelde ex-gedetineerden is in de eerste 8 maanden van dit jaar toegenomen t.o.v. vorig jaar met ongeveer 20%. De exacte reden hiervoor is nog onduidelijk. De komende periode wordt dit nader onderzocht, maar voor de korte termijn betekent de stijging in ieder geval dat er prioritering binnen de doelgroep ex-gedetineerden plaats zal vinden, waardoor niet langer aan alle gedetineerden nazorg wordt geboden. Uitvoering controles drank- en horecawetgeving Naar aanleiding van het preventie- en handhavingsplan nieuwe drank- en horecawet wordt begonnen met de werving van 2 extra fte voor de controles op deze weten regelgeving. Na de aanstelling volgen de opleidingen BOA- en nieuwe drank- en horecawetgeving waarna de medewerkers bevoegd zijn om handhavend op te treden. De intentie was om ook bevoegde handhavers in te huren via het expertisecentrum opleiding drank- en horecawet. Deze hebben helaas nog geen bevoegde handhavers kunnen aanbieden. Onderzocht wordt of er ook andere opties zijn voor inhuur. Hierdoor wordt mogelijk de eerder gestelde doelstelling om alle verenigingen en bedrijven dit jaar te controleren niet gehaald. Kamerverhuurpanden controleren op vergunningen en (brand)veiligheid De (brand)veiligheidsvoorschriften voor kamerverhuur in het nieuwe bouwbesluit (medio 2012) zijn aangescherpt en strenger geworden. Het naleefgedrag bij kamerverhuurders is laag. Daarnaast is het aantal kamerverhuurpanden in de praktijk veel hoger dan verwacht (in plaats van 1.200 zijn er ongeveer 2.500). Dit leidt er toe dat, met de huidige capaciteit, de controlefrequentie bij kamerverhuurpanden te laag is om van een adequaat handhavingsniveau te spreken, zeker gezien de hoge prioriteit die is gegeven aan brandveiligheid kamerverhuur. Hierdoor is er sprake van een vergroot risico op calamiteiten en daaruit volgende schade omdat panden onvoldoende frequent kunnen worden gecontroleerd. We zullen vanwege het veiligheidsrisico zo spoedig mogelijk een voorstel doen welke maatregelen vanwege dit risico genomen worden. Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Van het totale budget van € 72,4 mln. voor de uitvoering van onderhoudsprojecten wordt in totaal zeker € 36 mln. besteed. Voor een gedeelte van de voorgenomen projecten is de (volledige) uitvoering en de afrekening van € 18,3 mln. nog onzeker en afhankelijk van de projectomstandigheden. Projecten, waarvan de projectstart nog niet heeft kunnen plaatsvinden of nog niet het volledige budget tot afrekening komt, omvatten een bedrag van € 18,1 mln. Daarmee is de productie verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Het is ook een realistisch bedrag in relatie tot het aantal projecten dat in een jaar in onze stad uitgevoerd kan worden (o.a. met het oog op de bereikbaarheid van de stad) en ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Met de komst van de programmamanager MJP/UP verwachten we door een betere sturing de uitvoering verder te kunnen verbeteren.

Ontwikkelingen Wetsvoorstel privatisering bouwtoezicht In het najaar zal er een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd worden met betrekking tot privatisering van het bouwtoezicht. Het aanvankelijke duale overgangsmodel (overheid - private partijen) dat drie jaar van kracht zou zijn (2015-2018) is ingetrokken. Onduidelijk is welke consequenties het nieuwe wetsvoorstel gaat hebben. Nieuwe domeinlijst BOA Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt vanaf 1 januari 2015 met de nieuwe domeinlijst voor de buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte in domein 1 (Boa's van Stadstoezicht). Omdat nog geen inzicht is gegeven in de mogelijke wijzigingen, ontstaat er een risico voor team Stadstoezicht als er uitbreiding/verandering van de bestaande taken komt. Deze wijzigingen zouden kunnen leiden tot een herschikking van prioriteiten/taken of uitbreiding van formatie. Op het moment van publicatie van de nieuwe domeinlijst kan hierover duidelijkheid worden gegeven. Afvalbelasting Beleidsmatig kan de inzameldoelstelling van het Rijk (halvering van de huidige hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2020) gevolgen hebben voor de inzamelmethoden in gemeenten. Ook de sortering en vermarkting van kunststoffen zal in 2014 gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Verder is in het onderhandelingsakkoord over 47 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


het Belastingplan voor 2014 bepaald dat de afvalstoffenbelasting de schatkist structureel € 100 mln. moet opleveren. Op basis van de huidige informatie zal er m.i.v. 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting worden ingevoerd op het verbranden van afval bij een vuilverbrander. De begin 2014 opnieuw ingevoerde afvalstoffenbelasting gold in eerste instantie alleen voor het storten van afval. De gevolgen zijn in de begroting 2015 verwerkt. Gemeentelijke begraafplaats Met de directie van de Stichting Crematorium Tilburg voeren we overleg over een overname van het beheer van e de gemeentelijke begraafplaats. We streven ernaar om in het 4 kwartaal te komen tot een principe standpunt van beide partijen. Dit is het uitgangspunt voor de financiële scenario's. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan de mogelijke implicaties voor het contract met de Diamant-groep die nu verantwoordelijk is voor het merendeel van het groenbeheer van de begraafplaats.

Risico's Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 3.5. Gewijzigde algemene risico's: IX. Verandering BTW wetgeving Sport (Nieuw) Het kabinet speelt met de gedachte om het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening vrij te stellen van BTW. Op basis van de laatste berichten zal dit nog niet in 2015 ingaan. Op zich lijkt dit voor de stad gunstig, echter de betaalde BTW op sportaccommodaties kan dan niet langer verrekend worden. Onduidelijk is daarbij of reeds verrekende BTW (Drieburcht, Irene Wüstbaan, kunstgrasvelden) met terugwerkende kracht terugbetaald moet worden zoals eerder ook heeft gespeeld bij de brandweerkazernes. Deze ideeën van het kabinet kunnen een groot incidenteel en structureel nadeel opleveren voor de gemeente. Structureel zou het gaan om een bedrag van circa € 1 mln. nadelig en incidenteel, op het moment dat er inderdaad BTW terugbetaald moet worden op gedane investeringen, om een bedrag van naar schatting € 3,5 mln. dat kan oplopen tot € 8 mln. of nog meer. Gewijzigde specifieke risico's: Nr.

Risico

Kans van optreden


(x € 1.000)

Bedrag

Status

16.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Laag

I

200

Gewijzigd

18.

Monumentenfonds Brabant

Hoog

I

400

Nieuw

20.

Debiteurenrisico claims asbestsanering

Hoog

I

243

Nieuw

27.

Contract GFT afval

Laag

I

1.500

Gewijzigd

30.

Aanleverplicht huishoudelijk afval

Hoog

I

300

Gewijzigd

Toelichting: 16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Gewijzigd) Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5 gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern adviesbureau geraamd op circa € 1,4 mln. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden. De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2018 een saldo van circa € 1,2 mln. waardoor een risico resteert van € 0,2 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2013 is dit een afname van het risico met € 0,2 mln. veroorzaakt doordat geen bijdrage aan de bouwputbemaling NS werkplaats nodig zal zijn. Het risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers.



18. Monumentenfonds Brabant (Nieuw) Het belang van Tilburg in NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) bestaat uit 4 gewone aandelen van € 1.000,nominaal en een 5% achtergestelde lening van € 396.000,-. Als steunmaatregel is uitstel van rentebetaling voor 2011 van € 19.800,- en renteverlaging tot 2015 verleend. MFB heeft zeer sombere berichten over de toekomst. Het bestuur heeft tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2014 de situatie toegelicht. Het verlenen van aanvullende steunmaatregelen lijkt noodzakelijk. In het najaar van 2014 informeert MFB alle aandeelhouders en leningverstrekkers nader over concrete voorstellen en te nemen stappen. De kans bestaat dat de aanvullende steunmaatregelen onvoldoende effect sorteren. 20. Debiteurenrisico claims asbestsanering (Nieuw) De gemeente heeft vanwege haar zorgplicht voor de volksgezondheid twee asbestsaneringen moeten uitvoeren (Oude Beeksepad en Enschotsestraat). De totale kosten van € 243.000,- zijn geclaimd bij de aansprakelijk gestelde partijen. Het is mogelijk dat deze vorderingen uiteindelijk niet inbaar zullen zijn. Dit risico zal bij de jaarrekening opnieuw beoordeeld worden waarbij indien nodig een voorziening wordt getroffen. 27. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd) In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september 2010 heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze van mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Tot nu toe is de eis van eiser in alle rechtszaken afgewezen. Derhalve blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een beperkt risico bestaan met betrekking tot de contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de periode 2010 t/m 2015 bedraagt dit risicobedrag ca. € 1,5 mln. Ook structureel zou dit een nadelig effect op de tarieven kunnen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt. Eventuele financiële effecten tot en met 2015 kunnen uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgevangen. De egalisatiereserve is daarvoor toereikend. Mogelijk structurele effecten zullen in het toekomstig tarief moeten worden verdisconteerd. 30. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd) De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang van 510 kton (Brabantbreed) leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk gewesten. Medio 2014 heeft Attero de regio Hart van Brabant hiervoor een naheffing van € 114.000,- voor de hele regio opgelegd voor de jaren t/m 2013. Onder uitdrukkelijk protest is dit bedrag voldaan. Met Attero vindt hierover discussie plaats en er wordt vanuit gegaan dat terugbetaling volgt indien blijkt dat de naheffing (deels) niet verschuldigd was. Er vindt ook nog veel overleg tussen de gemeenten plaats over de verdeling van de opgelegde naheffing. Ook het verrekenings-scenario tussen de gewesten staat nog ter discussie waardoor het risico van een eventueel hogere naheffing voor de gemeente Tilburg nog substantieel kan oplopen. Hoewel Tilburg nu nog aan de aanleverplicht voldoet, kan dit voor 2014 en verder veranderen doordat er meer afval gescheiden wordt. Naar verwachting zal, indien de naheffing terecht is opgelegd, deze de komende jaren (tot 1 februari 2017 loopt het huidige contract) toenemen als gevolg van een steeds betere scheiding van het restafval.




(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig)

Leefbaarheid Veiligheid - FLO-kosten 2013 Veiligheidsregio MWB - Offensief Veiligheid - projectmanagement - Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Fysieke en sociale leefomgeving - Afvalverwerking - Afvalverwerking (verrekening ASH) - Bestemmingsplannen - Structuurvisie Tilburg - Schoonhouden openbaar gebied Sport - Exploitatie sport Duurzaamheid - Ondersteuningsstructuur energiereductie - Ondersteuningsstructuur energiereductie - Kennisoverdracht energiecorporaties Groen in de stad - Nota 'dichter bij groen' Overige afwijkingen Totaal Leefbaarheid

2014 N V N

102 334 76

V N V V N

305 385 136 50 165

N

1.000

N V V

36 36 25

V V N

120 58 700

N

N V

2015

2016

2017

2018

167 -

167 -

-

-

135 135 -

N

N V

N V

N

36 36 167

N V

N

135 135 -

N V

135 135 -

N V

-

-

-

36 36 -

-

-

167

-

-

Toelichting financiële mutaties: FLO-kosten 2013 Veiligheidsregio MWB (N 102) Tilburg draagt bij aan de Veiligheidsregio MWB voor medewerkers die gebruik maken van het overgangsrecht voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De werkelijk gemaakte kosten voor FLO komen voor rekening van de gemeente waar betreffende medewerkers tot 1 januari 2010 in dienst waren. De afrekening van het FLO over 2013 leidt tot een incidenteel nadeel van € 102.000,-. De structurele consequenties zijn in de begroting 2015 verwerkt. Offensief Veiligheid - projectmanagement (V 334) In 2014 is voor het offensief veiligheid incidenteel € 1.500.000,- vrijgemaakt. In het raadsvoorstel was € 300.000,bestemd voor de financiering van de Taskforce Brabant-Zeeland voor 3 jaar (€ 100.000,- per jaar) en € 200.000,voor inzet van projectmanagementcapaciteit gedurende 3 jaar (€ 67.000,- per jaar). Voor een juiste administratieve verwerking over de jaren heen, valt in deze najaarsrapportage incidenteel in 2014 € 334.000,- vrij en wordt voor de jaren 2015 en 2016 een nadeel van € 167.000,- per jaar opgenomen. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet (N 76) Op 7 juli 2014 heeft de raad ingestemd met het preventie- en handhavingsplan van de Drank- en Horecawet voor de periode juli 2014 - juli 2018. Dit betekent voor 2014 een nadeel van € 143.000,- voor de inzet van de GGD Hart van Brabant, Halt en voor de benodigde extra 2,5 fte's voor toezicht en handhaving. Conform raadsbesluit worden de financiële consequenties voor 2014 gemeld bij deze najaarsrapportage en het structurele effect in de begroting 2015. De middelen voor de GGD en Halt (€ 67.000,-) hebben betrekking op het programma Sociale stijging en worden daar gemeld. Afvalverwerking (N 80) Lagere afvalverwerkingskosten (V 440) De wisseling van de oude papiercontainer naar de nieuwe duobak papier/plastic en het verhogen van de inzamelfrequentie heeft geleid tot een toename van de ingezamelde hoeveelheid papier (voordeel € 280.000,-) en een daling van de hoeveelheid ingezameld restafval (voordeel € 380.000,-). De hoeveelheden ingezameld plastic blijven achter bij de inschatting die o.b.v. de pilot zijn gemaakt. Hierdoor is de opbrengst lager (nadeel € 110.000,-). De oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht. 50 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

135 135 -


Door de inzameling van gebruikte kleding door kledingketens, diefstal van kleding uit textielcontainers en de economische recessie is het aanbod van textiel lager (nadeel € 110.000,-). Lagere opbrengst particuliere milieustraat (N 100) Uit de resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat de opbrengst van de particuliere milieustraat jaarlijks lager is geworden. Dit nadeel van € 100.000,- wordt nu structureel verwerkt. Lagere opbrengst inzameling grof huisvuil (N 35) Sinds er betaald moet worden voor het ophalen van grofvuil is het aantal adressen waar grof huishoudelijk afval wordt opgehaald sterk afgenomen, nadeel € 35.000,-. De verwachting is dat dit effect structureel is. Het brengen naar de milieustraat is gratis. Verrekening afvalstoffenheffing (N 385) Het voordeel op de afvalverwerking wordt, inclusief fictieve btw, verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Bestemmingsplannen (V 136) Door minder uitgaven voor specifieke deskundigheid, digitalisering bestemmingsplannen en externe onderzoeken is er een overschot van € 48.000,- op de werkbudgetten voor bestemmingsplannen. Het structurele effect is meegenomen in de begroting. Voor de leges wordt incidenteel een meeropbrengst van € 88.000,- verwacht. Structuurvisie Tilburg (V 50): Budgetoverheveling De structuurvisie gaat niet uit van eindbeeldplanning, waardoor voor deze planvorm wordt afgezien van het uitvoeren van een Milieueffectrapportage. Milieueffectrapportages worden uitgevoerd op het planniveau van programma/projecten die voortvloeien uit een structuurvisie. Dit leidt hier tot een voordeel van € 25.000,-. De concept-structuurvisie Tilburg heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ter inzage gelegen. De reacties hierop en een aanvulling m.b.t. de strategische positionering van Tilburg worden nu verwerkt tot een ontwerp-structuurvisie. Deze wordt eind 2014 vastgesteld en ter inzage gelegd. Vaststelling door de raad is voorzien in 2015. Voor de benodigde communicatie rondom het vervolg van de structuurvisie Tilburg stellen we voor het incidentele communicatiebudget van € 25.000,- naar 2015 over te hevelen. Schoonhouden openbaar gebied (N 165) Uit de afhandeling van meldingen over het eerste halfjaar blijkt een toename in het aantal illegale stortingen en het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers. Daarnaast zijn er hogere kosten gemaakt voor het ruimen van hondenpoep. Voor 2014 wordt een nadeel verwacht van € 165.000,-. Exploitatie sport (N 1.000) Met de huidige kennis van zaken verwachten wij in 2014 uit te komen op een financieel tekort binnen het Sportbedrijf van circa € 1.000.000,-. Het tekort is met name te wijten aan achterblijvende opbrengsten in de exploitatie. De prognose is gebaseerd op realisatiecijfers t/m juli 2014 afgezet tegen de begrootte omzet, rekening houdend met seizoenpatronen en ervaringscijfers uit het verleden. Hierin zitten wel een aantal aannames waardoor we eind 2014 pas echt goed kunnen aangeven op welk tekort we daadwerkelijk uitkomen. Daarnaast is er bovendien sprake van de nodige risico's (zie bijlage 3.5, met name de debiteurenrisico's) welke mogelijk ook van grote invloed zijn op het resultaat 2014. Ook structureel is in de begroting al rekening gehouden met een tekort binnen het Sportbedrijf. Ondersteuningsstructuur energiereductie (Neutraal) De Hart van Brabant gemeenten ontvangen gedurende drie jaar subsidie om te komen tot een regionale aanpak voor de energetische verbetering van particuliere woningen. Het Tilburgse aandeel hierin is € 36.000,- per jaar. Kennisoverdracht energiecorporaties (V 25): Budgetoverheveling De raad heeft bij de behandeling van de Jaarrekening 2012 eenmalig € 50.000,- ter beschikking gesteld voor het ondersteunen van energiecorporaties in Tilburg door middel van kennisoverdracht. In nauw overleg met de energiecorporaties wordt het budget ingezet. Naar verwachting zal eind 2014 de helft van het budget ingezet zijn. Voorgesteld wordt om het restant, € 25.000,-, over te hevelen naar 2015 om de corporaties ook dan te kunnen blijven ondersteunen.



Nota 'dichter bij groen' (V 120): Budgetoverheveling Tijdens de behandeling van de begroting 2014 is Amendement 027 aanvaard om een impuls te geven aan uitvoering van eerder vastgestelde ambities afgesproken in de nota 'dichter bij groen'. Het college heeft de opdracht gekregen onderzoek te doen naar- en plaatsing van bomen op een wijze dat ze minder in conflict komen met andere functies zoals kabels en leidingen en daarmee dus een langere toekomstverwachting krijgen. Het onderzoek wordt geïntegreerd in de opdracht van de raad (motie 26-5, aanvaard op 19 mei 2014) om voor de Perspectiefnota 2016 beleid vast te stellen met betrekking tot groen in de stad en natuur om de stad waarna uitvoering plaats kan vinden. Daarom wordt aan de raad voorgesteld het budget van de nota 'dichter bij groen' van € 120.000,- over te hevelen naar 2015. Overige afwijkingen (V 58) De overige afwijkingen hebben betrekking op: - Werkbudget lucht - Werkbudget duurzame ontwikkeling - Platform duurzaam Tilburg - E-overheid - Planschades - Werkbudget verrijk je wijk - Bodemsanering

V V V V N V V

5 15 5 40 30 16 7


Budgetoverhevelingen Structuurvisie Tilburg Kennisoverdracht Energiecorporaties Nota 'dichter bij groen'

Bedrag 2014 25 25 120

Toelichting: Budgetoverhevelingen De toelichting van de budgetoverhevelingen is opgenomen onder de toelichting van de financiële mutaties.


Resultaten: Bestuur

1.4 BESTUUR




Status

Andere overheid: de gemeente als onderdeel van een netwerken participatiesamenleving ∗ Uitvoering van de agenda "andere overheid"

Hier wordt aan gewerkt via de lopende opgaven in afdelingen; in een deel van de afdelingen heeft het al permanente aandacht maar nog niet overal. Daarnaast is reflectie georganiseerd met de TiU om te komen tot een Tilburgse werkwijze. Opdracht is verstrekt, stuurgroep is samengesteld en eerste casussen zijn opgepakt.



Gemeentelijke huisvesting in relatie met HNW ∗ Voorbereiden plan tijdelijke huisvesting SK1 (incl. stadswinkel, college- en raadsvoorzieningen, serverruimten en repro)

Het eerste schetsontwerp voor SK1 is voor de zomervakantie gepresenteerd. Dit ontwerp wordt in het najaar verder e uitgewerkt. Voor SK2 volgt een ontwerp in het 4 kwartaal 2014.



In oktober wordt de visie op de toekomstig noodzakelijke ICT ondersteuning van HNW – inclusief social intranet – opgeleverd. Voor (verbetering van) de inrichting van SK6 wordt momenteel een aangepast ontwerp gemaakt, waarmee het tevens een opmaat richting HNW in SK1 en -2 vormt. Met de inhuizing van SK4 (eind november) moet dit ontwerp zijn gerealiseerd. De noodzakelijke investeringen voor HNW incl. dekking zijn grotendeels in beeld i.c.m. de begroting voor realisatie van SK1 en -2 en worden dit najaar vastgesteld (binnen de oorspronkelijk afgesproken bandbreedte (€ 74 mln.)).

Burgerparticipatie ∗ Verbeteren van de communicatie en interactie met burgers. Hierbij hanteren we de volgende nieuwe indicatoren: - Vaststellen bespreekagenda’s wijken dorpsraden (doel: 90%) - Bespreken meerjarenprogramma openbare ruimte met wijken dorpsraden (doel: 90%) - Doorlooptijd behandeling burgerinitiatief (doel: 90% binnen 8 weken voor eerste inhoudelijke beoordeling van het initiatief) - Bestemmingsplanprocedures (incl. -wijzigingen) openstellen voor burgerparticipatie. Waarbij dit is op te vatten als burgers actief vragen om input te leveren op voorstellen van gemeenten en private initiatiefnemers (doel: 95%) Uitvoeren agenda Burgerparticipatie: In het voorjaar zijn alle wijken dorpsraden geïnformeerd; in het najaar volgt wederom een bespreking. Er is in de zomer ∗ Bespreken meerjarenprogramma afzonderlijk aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken openbare ruimte met wijken burgerparticipatie. Evaluatie aanjaagfonds is in voorbereiding. dorpsraden




Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Gebouwen op orde ∗ Het veilig maken van de gebouwen in de gemeentelijke gebouwenexploitatie evenals het kostenefficiënt en slim (lean) exploiteren van deze gebouwen Uitvoering project Gebouwen op orde in ∗ Deelprojecten 1 en 2 lopen nog volgens planning en zullen in e de vier deelprojecten: het 4 kwartaal worden afgerond. 1. Veilige gebouwen ∗ Deelproject 3 zal gefaseerd worden opgeleverd. De e 2. Conditie afhankelijk onderhoud meldingen worden vanaf het 1 kwartaal 2015 centraal 3. Informatievoorziening en vastgelegd en afgehandeld. De overige processen en e informatisering gegevens zullen pas in het 4 kwartaal 2015 overgaan. 4. Processen en werkafspraken/ ∗ Deelproject 4 zal ook gefaseerd worden aangeleverd waarbij organisatie de meldingen in één meldpunt (zie deelproject 3) en de standaardverdeellijst per 1-1-2015 zijn gerealiseerd.

  


Samenwerking en netwerken Activiteiten gepland t/m juli 2014 Algemeen


Governance, risk en compliance Verbonden Partijen: ∗ Doorlichten huidige situatie Verbonden Partijen ∗ Uitwerken governance-beleid

Het proces heeft vertraging opgelopen. De nulmeting had er in e het 1 kwartaal 2014 moeten zijn. Voor de zomer is de opdracht e aan Deloitte weer opgestart. Eerste bevindingen van de 1 fase worden in het najaar van 2014 verwacht. Dit betreft een scan en risico-inventarisatie van de huidige verbonden partijen en een inventarisatie van overige samenwerkingsverbanden en activiteiten.

Status



Versterken van de Regionale samenwerking ∗ De regio smoel geven met "Social Innovation" als verbindend thema ∗ Hart van Brabant op de kaart: eind 2014 is aan de hand van de strategische agenda veelvuldig gelobbyd in Den Haag en Brussel over logistiek en multimodaliteit Doorontwikkeling governance Midpoint. Doorontwikkeling organisatiestructuur Midpoint is in volle gang: nauwere verbinding met HvB, sturing op programma's. Specifiek wordt op dit moment gekeken naar de risico's die Tilburg loopt als gevolg van de activiteiten binnen Midpoint (Gate2, MOED). De aanscherping van de strategie van Tilburg zal betekenen dat we als stad ook scherper inhoudelijk op Midpoint gaan sturen.



Regio Hart van Brabant als dé regio van Social Innovation: ∗ Vertalen van ambitiedocument 'enabling region', 'healthy region' en 'sustainable region' en 'MKB United' naar programma's en projecten voor Midpoint

De verdiepingsslag position paper is gemaakt tijdens twee workshops hierover met bedrijven, zorg- en kennisinstellingen. Deze informatie is vervolgens gebruikt voor de Brabant Alliantie en het lokale ambitiedocument Care. De gemeente levert een projectleider aan Midpoint Brabant voor de proeftuin Dementie (= onderdeel position paper). De externe initiatiefnemers van MKB United bekijken de mogelijkheden om het concept te koppelen aan het Ondernemershuis i.o. Daarnaast onderzoekt de kwartiermaker Citymarketing de mogelijkheden om MKB United in te zetten als branding instrument voor Tilburg, door bestaande lokale/regionale voorbeelden van een slim samenwerkend MKB voor het voetlicht te brengen.




Resultaten: Bestuur


Gerealiseerd t/m juli 2014 Verder opbouwen European Network of Social Innovation Cities ligt, zoals bij de voorjaarsrapportage al gerapporteerd, stil. Met TiU afgesproken dat verdere uitbouw netwerk eventueel voort kan komen uit de diverse projecten van de Alliantie. Daadwerkelijke samenwerking op niveau hoogleraren is een voorwaarde. Bijdrage Social Innovation tours. Op 20 juni 2014 hebben Midpoint en Hart van Brabant de tweede Social Innovation tour georganiseerd voor raads- en collegeleden uit de regio. Diverse voorbeelden van social innovation op de terreinen arbeidsmarkt, duurzaamheid en zorg zijn bezocht in de regio.

∗

Bestendigen van netwerk van Social Innovation Cities (Bilbao, Dortmund en Wenen)

∗

Bestuurders Hart van Brabant informeren

∗

Social Innovation Event #2 in Brussel (i.s.m. TiU)

Op 4 september 2014 heeft de Brabantdag Brussel plaatsgevonden. De provincie Noord-Brabant is organisator van dit event. De gemeente Tilburg heeft hier samen met Tilburg University een workshop over jeugdwerkloosheid gehouden.

∗

Uitdragen van Social innovation (citymarketing)

Social innovation sluit aan op de Tilburgse kernwaarden vernieuwing, verbinding en daadkracht. Eigenlijk is social innovation de manier waarop we het in Tilburg al eeuwen doen, alleen werd het nog nooit zo genoemd. We noemen social innovation daarom ook wel "Op z'n Tilburgs". Vanuit citymarketing staat social innovation centraal in het merk Tilburg. Er is op verschillende manieren invulling gegeven aan dit begrip. Vanuit citymarketing zijn er social innovation stories (filmpjes) gemaakt, er is een maandelijkse column Op z'n Tilburgs in de T en de citymarketingorganisatie levert een belangrijke organisatorische bijdrage aan de European Social Innovation Week. Maar er is ook gestart met de Event Academy, waarin samen met Fontys Creative Industries workshops zijn georganiseerd voor evenementenorganisatoren, met als doel om hun evenementen op een hoger niveau te tillen en ook meer te laten bijdragen aan de kernwaarden van de stad.

∗

Training wethouders in storytelling Social innovation

Nu het nieuwe college van start is gegaan zal de training ingepland worden.

∗

Borgen uitwerking position papers in de andere programma's en in lobby

In het 4 kwartaal van 2014 stelt het college de strategie ten aanzien van Public Affairs en Lobby vast.

∗

Borgen van het 'Ecosysteem' van social innovation

Naar aanleiding van de werkconferentie Social Innovation op 21 februari 2014 is deze actie opgenomen in de Alliantie. Sturing ligt bij de programmamanager Midpoint. De programmamanager is een plan aan het maken voor het regiepunt Social Innovation. In dit plan staan een aantal gerichte acties omtrent het borgen van het ecosysteem. Het gaat o.a. om onderzoek naar effectmeting Social Innovation, ontwikkeling centrum van Sociale Innovatie en het ontwikkelen van Innovative Contract Design. Alles is e onderdeel van de in het 1 kwartaal ondertekende alliantie met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

e


Status

   

  

Resultaten: Bestuur

Activiteiten gepland t/m juli 2014 Professionaliseren Lobby Heldere lobby agenda en daarop sturen: ∗ Agenda op basis van coalitieprogramma ∗ Bepalen netwerken en hoe we die willen benutten ∗ Professionaliseren organisatie en versterken proces en competenties ∗ Projectvoorbereiding t.b.v. Europese, landelijke en provinciale fondsen Doorontwikkeling governance Hart van Brabant, mede i.v.m. governance drie transities sociale domein

Uitvoering Hart van Brabant projecten: ∗ Regionale sociale agenda

Gerealiseerd t/m juli 2014 Plan van Aanpak Public Affairs en Lobby is gereed. We hebben meer zicht op belangrijke ontwikkelingen en zijn beter aangesloten (bv. agenda Stad, agenda Brabantstad). Voor scherpe lobby is helderheid en focus van de strategie nodig. Deze e discussie loopt nog ambtelijk en bestuurlijk. In het 4 kwartaal wordt de nieuwe lobbyagenda vastgesteld.

Status

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) ligt in het najaar voor bij de raden. Gekozen is voor het model van een bestuurscommissie binnen de bestaande GR HvB. Inmiddels is op het niveau van de portefeuillehouders HvB besluitvorming rond over de (gewogen) stemverhouding.



Binnen de gemeentelijke regionale samenwerking Hart van Brabant hebben de gecombineerde portefeuillehoudersoverleggen Jeugd, Maatschappelijk ontwikkeling en Arbeidsparticipatie in 2013 een Regionale Werkagenda vastgesteld. Deze is uitgevoerd door met name op onderdelen 3D's regionaal op te trekken.





∗

Investeringsagenda regionale infrastructuur

Is in 2013 conform planning invulling aan gegeven door de Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer 2013-2017 en bijbehorend projectenvolgsysteem. Monitoring d.m.v. voortgangsrapportages in portefeuillehoudersoverleg Verkeer en vervoer (Tilburg bestuurlijk trekker).



∗

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Het onderzoeksrapport over de uitbreiding van de regionale samenwerking Arbeidsmarkt is in juli 2014 besproken in HvBverband. Dit heeft geleid tot een regionale aanpak Werkbedrijf, waarmee regiogemeenten zich hebben uitgesproken voor samenwerking t.a.v.: gezamenlijke inkoop loonwaarde-meting; meer samenhang werkgeversdienstverlening; gezamenlijke aanpak garantiebanen/baanafspraken.



∗

Regionale detailhandelsfoto

De regionale detailhandelsfoto heeft inmiddels de naam 'Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen' meegekregen. e Deze regionale afspraken zijn in het 2 kwartaal 2014 bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van de regio HvB en toegezonden aan de raden van de regiogemeenten.



∗

MOED

Met de overgang van MOED begin 2014 naar een aparte Stichting MOED valt MOED niet meer onder de directe verantwoordelijkheid van HvB.

∗

Expat Center South

Najaar 2014 brengt de werkgroep Internationalisering (bestaande uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en expat organisaties) een advies uit aan HvB ten behoeve van het op te stellen beleid Internationalisering door HvB en in het bijzonder het toekomstperspectief van de samenwerking binnen Expat Center South. Daarnaast kan dit advies een bijdrage leveren aan de nota Internationalisering die momenteel wordt opgesteld.


 

Resultaten: Bestuur


Landschappen van Allure

Gerealiseerd t/m juli 2014 Provinciale beschikking is in juli definitief afgegeven. Structuur (ambtelijk) is bepaald. Partneroverleg gaande. Projecten worden klaargemaakt voor opdrachtverstrekking uitvoering.

Status




Dienstverlening Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Verbeteren van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening ∗ De waardering van de klanttevredenheid over de balies in de stadswinkels en de dienstverlening ligt minimaal op een 7 (landelijke norm) ∗ Klanttevredenheid Wmo minimaal op 7 ∗ Klanttevredenheid Werk & Inkomen: minimaal 70% van de klanten is tevreden over de dienstverlening ∗ Terugdringen van de regeldruk conform norm Bewijs van Goede Dienst 25% lager dan landelijk gemiddelde Modernere en efficiëntere De digitale informatievoorziening (dashboard) is voor fase 1 en 2 dienstverlening aan burgers en opgeleverd en in gebruik genomen. Fase 3 bestaat uit nieuwe ondernemers. wensen en uitbreidingen en loopt met name voor de decentralisaties nog door tot in 2015.



Per 1 januari 2014 zal de vergunningverlening voor evenementen worden ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening. Nagenoeg alle vergunningen zijn dan op één plaats georganiseerd. Dit komt de duidelijkheid voor klant en de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. In 2013 is een traject opgestart om de professionaliteit van de vergunningverlening met betrekking tot evenementen te verbeteren. De verbeteringen voeren we in 2014 door.

Het proces loopt vertraging op omdat het complexer is dan vooraf ingeschat. Per 1 januari 2015 (aanvankelijk was voorzien 1 april 2014) zal de vergunningverlening voor evenementen formeel worden ondergebracht bij de afdeling Dienstverlening. Sinds 1 januari 2014 zijn we aan het proefdraaien met de vergunningverlening door de afdeling Dienstverlening.




Tarieven Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Handhaven positie als grote gemeente met lage woonlasten * Behoud van lage positie op de ranglijst van lokale lastendruk

Status

Gemeentebreed uitrollen van de WOZpilot.

De WOZ-pilot is afgerond en de werkwijze wordt geïmplementeerd in de reguliere werkprocessen. Daaropvolgend wordt gewerkt aan een pilot voor de niet-woningen.



Handhaven positie gemeente met lage woonlasten.

Tilburg neemt in 2014 de eerste positie in op de ranglijst woonlasten voor grote gemeenten (Coelo).




Resultaten: Bestuur


Organisatie Activiteiten gepland t/m juli 2014 Gerealiseerd t/m juli 2014 Status Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als één concern De gemeente Tilburg is een toonaangevende organisatie die efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid Organisatieontwikkeling 2014.

De leiderschap & managementleergang en Tilburgs Talenten Traject lopen conform planning. Het voorstel voor de leiderschap & managementleergang voor nieuwe leidinggevenden is in de conceptfase, conform planning.



Organisatorische ondersteuning drie transities in het sociale domein.

De integrale ondersteuning is tot nu toe voor NOMA gerealiseerd. Dit najaar wordt de coördinatie ook op de andere transities en de samenhang tussen de transities georganiseerd. Alle ondersteunende functies zijn betrokken en leveren een concrete bijdrage. Alle ondersteunende posities en de programma's zijn bemenst.



Nieuwe coalitie: ∗ Inwerken nieuw college

∗

Actualiseren directie- en afdelingsplannen na vaststellen coalitieakkoord

In een kort tijdsbestek heeft het college veel informatie gekregen. Het proces is verbonden geweest met het proces van de perspectiefnota. Het nieuwe coalitie akkoord is vertaald in de perspectiefnota en de begroting 2015. In 2014 kunnen gewijzigde activiteiten worden uitgevoerd binnen de bestaande afdelingsplannen.




Resultaten: Bestuur

Reguliere activiteiten Wabo aanvragen Het aantal Wabo aanvragen voor bouwplannen blijft 20% achter bij de begroting. Naar verwachting worden de begrote leges voor 2014 wel gehaald omdat er grotere bouwplannen zijn ingediend. Uittreksels basisregistratie personen Omdat een uittreksel uit de basisregistratie personen niet langer verplicht is voor een inschrijving op een school, is het aantal verstrekte uittreksels fors gedaald. Omdat hier bij de budgetten al rekening mee is gehouden heeft dit geen financiële consequenties.

Ontwikkelingen N.v.t.

Risico's

Hieronder staan de gewijzigde risico's (algemeen/specifiek) vermeld. Voor een totaaloverzicht van de risico's wordt verwezen naar bijlage 3.5. Gewijzigde algemene risico's: I.

Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd) Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben invloed op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich mee (trapop trap-af systematiek). Naast deze macro-ontwikkeling geeft ook de verdeling onzekerheid. Doordat de totale omvang van het gemeentefonds niet wijzigt kan door aanpassing van de landelijke uitkeringsbasis een effect ontstaan (twee-orde-effect). Specifiek m.b.t. het gemeentefonds kunnen onderstaande risico's genoemd worden: Met ingang van 2016 wordt de tweede fase van het groot onderhoud uitgevoerd. Dit betreft het cluster Werk en inkomen en de clusteronderdelen Brandweer en rampenbestrijding en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het effect voor Tilburg is nog niet aan te geven. De totale opschalingskorting bedraagt landelijk € 975 mln. in 2025. Tot en met 2018 betreft dit een korting van € 240 mln. die in de Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Indien de resterende korting op dezelfde wijze wordt doorbelast betekent dit voor onze gemeente een aanvullend tekort wat oploopt tot ruim € 9 mln.

V.

Gevolgen economische ontwikkelingen (Gewijzigd) De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan omvang en kans van optreden lastig zijn in te schatten: a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend waardoor we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. Als we de ontwikkeling van de landelijke cijfers zien, blijft het risico op lagere opbrengsten voorlopig actueel. Hoewel de economie aantrekt en we voor 2014 verwachten de begrote opbrengst te halen, moeten we er rekening mee houden dat het nog enkele jaren kan duren voordat de opbrengsten bouwleges zich weer op het normale niveau bevinden. b. We zien dat afnemers van onze gemeente, waaronder commerciële partijen en sportverenigingen, steeds vaker betalingsproblemen hebben waardoor het risico op oninbaarheid van openstaande vorderingen groeit.

VI.

Wet HOF (Gewijzigd) Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2015 en latere jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen. Recente landelijke cijfers geven vooralsnog geen aanleiding tot actie.


Resultaten: Bestuur

VIII.

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Gewijzigd) Het is de bedoeling dat overheidsondernemingen per 1 januari 2016 een belasting over de winst (vennootschapsbelasting) gaan betalen om een gelijk speelveld met belastingplichtige marktpartijen te creëren. Op Prinsjesdag is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming hebben we een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht voor de organisatie op basis van het wetsvoorstel door het in kaart brengen van de bestaande activiteiten van de gemeente Tilburg. Tevens wordt gekeken naar de samenhang met de BTW en de gevolgen van de Wet Markt & Overheid. Zodra het wetsvoorstel definitief is, zal de daadwerkelijke financiële en administratieve impact in kaart kunnen worden gebracht. Gewijzigde specifieke risico's: Nr.

Risico

Kans van optreden


(x € 1.000)

Bedrag

Status

Hoog

I

> 2.500

Gewijzigd

21.

Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen

23.

Onderzoek Europese commissie Willem II

Laag

I

Onbekend

Gewijzigd

24.

Gebouwenexploitatie

Midden

S

300

Gewijzigd

25.

Verhuurdersheffing huurwoningen

Midden

S

100 - 300

Nieuw

26.

Regiotaxi

Laag

I

Onbekend

Gewijzigd

Toelichting: 21. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Gewijzigd) Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 mln. beschikbaar gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico in stand. Eind 2014 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. 23. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg aan de BVO Willem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere mening zijn toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De verwachting was dat rond de zomer de EC tot een besluit zou komen. Tot op heden (september 2014) hebben we nog geen bericht ontvangen. Navraag leert dat er vertraging is opgetreden door wijziging in het ambtelijk opdrachtgeverschap bij het betreffende directoraat in Brussel. Wanneer we de beschikking kunnen verwachten is niet duidelijk. 24. Gebouwenexploitatie (Gewijzigd) In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van gemeentelijke panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk verhoogd. In 2014 en 2015 is dit bedrag € 1 mln., daarna € 0,7 mln. structureel. Vanwege de economische situatie in de vastgoedwereld is er een reële kans dat deze taakstelling niet wordt gehaald. Structureel schatten wij we dit in op € 0,3 mln. In 2014 is t/m juli een boekwinst gerealiseerd van € 461.000,-. 25. Verhuurdersheffing huurwoningen (Nieuw) In het door het kabinet vastgestelde Woonakkoord staat opgenomen dat verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, een heffing dienen te betalen over de waarde van de huurwoningen. Deze heffing loopt op tot 2017. In het geval van de gemeente gaat het hierbij om circa 119 huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De gemeente heeft op dit moment een bezwaar lopen ten aanzien van het belastingjaar 2013. Indien gegrond verklaard, zou het kunnen betekenen dat er minder panden (bijv. de anti-kraakpanden of de panden onder de Leegstandswet) in de grondslag vallen. Afhankelijk van de uitkomst van het bezwaar schatten wij de structurele lasten in op € 100.000,- tot € 300.000,- per jaar. 60 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Resultaten: Bestuur

26. Regiotaxi (Gewijzigd) De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG) hebben in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant gedagvaard voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en natransporten en compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014 vonnis gewezen in de zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen. De onderaannemers hebben op 10 juli 2014 hoger beroep hiertegen ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch.


(bedragen X € 1.000,-, V=voordelig, N=nadelig) Bestuur Samenwerking en netwerken - Brabantstad Organisatie - Verminderen aantal wethouders Algemeen - Uitkering gemeentefonds - CAO-salarissen - Buitenreclame - Bemij B.V. - Bommenregeling - Gebouwenexploitatie - Licenties Microsoft Totaal Bestuur

2014

2015

2016

2017

2018

V

50

-

-

-

-

V

228

-

-

-

-

V V N N N N N V

4.067 684 43 27 1.098 101 614 3.146

18 180 198

18 180 198

18 180 198

18 180 198

N

N N

N

N N

N

N N

N

N N

Toelichting financiële mutaties: Brabantstad (V 50) De kosten voor Brabantstad (vergoeding aan de provincie Noord-Brabant) zullen in 2014 naar verwachting ca. € 32.600,- bedragen. Het restantbudget van € 50.000,- kan daardoor vrijvallen. Verminderen aantal wethouders (V 228) In het bestuur nemen, in de periode 2014-2018, 5 wethouders plaats in tegenstelling tot 7 wethouders in de vorige coalitieperiode. De bijbehorende budgetten, inclusief die voor de ondersteunende taken op het gebied van secretariaat en bestuurswoordvoering, zijn naar beneden bijgesteld. De vermindering op de functie bestuurswoordvoerder is niet volledig doorgevoerd, omdat we anders niet meer aan onze verplichtingen voor deelname aan de piketregeling crisiscommunicatie voor de Veiligheidsregio kunnen voldoen. Daarnaast is de norm voor secretariële ondersteuning per wethouder opgehoogd van 32 naar 36 uur. Het meerjarige effect is meegenomen in de begroting 2015. Uitkering gemeentefonds (V 4.067) Op basis van de mei- en septembercirculaire 2014 is de uitkering Gemeentefonds bijgesteld. Samenvattend betreft het voor 2014 € 4,04 mln. voordelig en voor voorgaande uitkeringsjaren (2012 en 2013) € 0,027 mln. voordelig. De structurele effecten worden bij de begroting 2015 betrokken. Specificatie uitkeringsjaar 2014 - algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering) - integratie-uitkeringen - decentralisatie-uitkeringen - verzameluitkeringen Totaal uitkeringsjaar 2014

Najaarsrapportage 2014 202,295 23,100 23,851 1,794 251,040


Bedragen x € 1 miljoen Voorjaarsrapportage Verschil 2014 200,069 V 2,226 22,922 22,276 1,733 247,000

V 0,178 V 1,575 V 0,061 V 4,040

Resultaten: Bestuur

Algemene uitkering Bijstelling van de uitkeringsbasis en het accres leidt tot een voordeel van € 1.200.000,-. Daarnaast leidt de definitieve vaststelling van het aantal nieuwbouwwoningen tot een verhoging voor de Bommenregeling met € 1.160.000,-. Een aantal kleinere toevoegingen en uitnames geeft per saldo een nadeel van € 134.000,-. Integratie-, decentralisatie- en verzameluitkeringen De voor 2014 ontvangen uitkeringen zijn bij de betreffende programma's als budget opgevoerd. Het betreft: • Integratie-uitkering Wmo (programma Sociale stijging) • Decentralisatie-uitkeringen: maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg, gezond in de stad, invoeringskosten jeugd(zorg), mantelzorg, koopkrachttegemoetkoming 2014 (programma Sociale stijging) en bodemsanering (programma Leefbaarheid) • Verzameluitkering stimulering handhaving door gemeenten inzake "Fraudewet" (programma Sociale stijging) Voorgaande uitkeringsjaren De actualisering van de maatstaven leidt voor 2012 en 2013 tot resp. een nadeel van € 45.000,- en een voordeel van € 72.000,-. CAO-salarissen (V 684) Bij het opstellen van de begroting 2014 is de compensatie voor loonontwikkeling geraamd op 1,2%. Inmiddels is er een principeakkoord CAO 2013-2015 afgesloten. De loonontwikkeling in het principeakkoord is lager dan ingeschat. Dit leidt tot een voordeel van € 684.000,-. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2015. Buitenreclame (N 43) In 2014 is de buitenreclame op billboards en informatiepanelen opnieuw aanbesteed. Door een rechtszaak over de aanbesteding is de nieuwe exploitant met een half jaar vertraging gestart. Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst van € 25.000,- incidenteel. Daarnaast is sprake van een structureel nadeel van € 18.000,- omdat de budgetten niet in overstemming waren met het contract. Bemij B.V. (N 27) Bij notariële akte van 4 maart 2010 zijn 200 aandelen Regionale Bedrijven Centra B.V. die in het bezit waren van Bemij B.V. overgedragen aan de gemeente Tilburg. De koopsom van € 64.250,- is destijds nooit afgerekend. Hiermee is bij de Jaarrekening 2013 reeds rekening gehouden, met de wettelijke rente abusievelijk niet. Dit leidt tot een nadeel van € 27.377,-. Bommenregeling (N 1.098) Via het gemeentefonds wordt een vergoeding ontvangen voor de kosten rond het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (Bommenregeling). Op basis van de definitieve vaststelling van het aantal nieuwbouwwoningen (1.880) is de vergoeding verhoogd met € 1.160.000,-. Omdat een eerdere bijstelling van de algemene uitkering op dit punt niet in de budgetten is verwerkt, wordt de verhoging nu gedeeltelijk (€ 1.098.000,-) in de budgetten opgenomen. Gebouwenexploitatie (N 101) Het voordelige resultaat van de gebouwenexploitatie wordt met € 101.000,- naar beneden bijgesteld. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door leegstand van gebouwen (huurderving en leegstandsbeheer), lagere huuropbrengsten door het afstoten van panden en hogere OZB-heffingen. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2015. Licenties Microsoft (N 614) In de periode 2012-2015 zijn de licentiekosten Microsoft gerelateerd aan het aantal in gebruik zijnde licenties toegenomen. Op basis van een licentiecontrole door Microsoft moet over 2014 en voorgaande jaren een bedrag van € 614.000,- worden betaald. Structureel bedragen de hogere kosten € 180.000,- per jaar.

Beleidsvoorstellen N.v.t.


Specifieke onderwerpen

2. Specifieke onderwerpen 2.1 Bedrijfsvoering

2.1.1 Personeel en organisatie Formatie en bezetting De omvang van de formatie geprognotiseerd per 31‐12‐2014 is 1.782,91 fte. Hiervan zijn 1.559,57 fte bezet door 1.731 medewerkers. De bezetting (1.560 fte) is een stuk lager dan de formatie (1.783 fte). Het verschil van 223 fte is de zogenaamde flexibele schil (12,5%). In onderstaande tabel is de gemeentebrede formatieontwikkeling weergegeven met als basis de vastgestelde begroting 2014. De mutaties zijn gebaseerd op geaccordeerd beleid. Formatieontwikkelingen uit het coalitieakkoord 2015‐2018 zijn vooruitlopend op de vaststelling van de begroting door de raad, per 1‐9‐2014 aan de formatie toegevoegd. De dekking van de kosten in 2014 geschiedt uit het directiebudget. Formatieoverzicht per 31/12/14 o.b.v. actualisatie per 31/7/14 Fte's Stand formatie in de begroting 1.758,01 Stand formatie in voorjaarsrapportage 1.779,73 Formatie ontwikkelingen Formatietoename n.a.v. het coalitieakkoord 2015‐2018 (2,78 fte acquisitie‐ 14,41 capaciteit en 1,56 fte bestuursondersteuning) en invoering NOMA (0,8 fte), handhavingsplan drank‐ en horecawet (2,5 fte), uitbreiding servicepunt regiotaxi (3 fte), calculatiemodel SHV (1,94 fte), boeteambtenaar (1,05 fte) en projectcontrolling (0,78 fte) Formatieafname met name a.g.v. bezuinigingstaakstellingen o.a. via LinT en ‐11,23 efficiënter werken, reorganisaties en coalitieakkoord 2015‐2018. Formatief neutraal 0  reorganisaties bij afdelingen Economie & Arbeidsmarkt en BAT. Totaal ontwikkelingen gesaldeerd 3,18 Stand formatie najaarsrapportage per 31 december 2014 1.782,91 Boventalligen/bovenformatieven De gerapporteerde stand in de voorjaarsrapportage (peildatum 31 maart 2014) voor het aantal boventalligen was 59. Sinds 31 maart 2014 zijn daar als gevolg van reorganisaties 14 boventallige medewerkers bijgekomen. Tevens zijn er 2 medewerkers teruggevallen op het Sociaal Statuut (dit zijn medewerkers waarbij de 1e plaatsing niet succesvol is gebleken). Dit komt neer op een totaal van 75 boventallige medewerkers. Tussen 31 maart 2014 en 31 juli 2014 is voor 16 boventallige medewerkers een oplossing gevonden. Op 31 juli 2014 resteren er in totaal 59 boventallige medewerkers. Hiervan zijn er 10 langdurig ziek en op dit moment niet of nauwelijks bemiddelbaar naar een nieuwe functie; 18 medewerkers zijn ingezet op gebudgetteerde werkzaamheden, waardoor voor hen de opschortende werking van de re‐integratietermijn van toepassing is. Voor 7 van deze medewerkers bieden de huidige werkzaamheden kans op vast werk. Voor in totaal 13 boventallige medewerkers is een structurele oplossing gevonden waarvan de realisatie nog dit jaar zal plaatsvinden. Bovenformatieven Bij de reorganisatie van Werk & Inkomen zijn er ook medewerkers bovenformatief geworden. Op de functie Kwaliteitsmedewerker is 0,72 fte teveel bezetting. Dit veroorzaakt bij 8 medewerkers op die functie een bovenformatieve status. In het 3e kwartaal zal dit naar verwachting opgelost zijn.



Prognose Naar verwachting zal het jaar 2014 afgesloten worden met 391 boventallige medewerkers en 0 bovenformatieve medewerkers. Flankerend beleid De stand van de reserve flankerend beleid is als volgt: Budget Flankerend beleid Stand van Stand van zaken 31 maart zaken op 1 2014 september 2014 Stand 01‐01‐2014 incl. rentetoevoeging

€ 3.669.000,‐

€ 3.669.000,‐

Uitgaven en aangegane verplichtingen

‐ € 700.000,‐

‐ € 1.956.000,‐

‐ € 1.150.000,‐

‐ € 765.000,‐

€ 1.819.000,‐

€ 948.000,‐

Prognose nog benodigd in 2014 gebaseerd op de huidige boventalligen Nog beschikbaar voor nieuwe boventalligheid voor 2015 e.v.

Voor 2015 e.v. is nog € 948.000,‐ beschikbaar voor het flankerend beleid ten behoeve van medewerkers die als gevolg van de bezuinigingen en reorganisaties boventallig zijn geworden. Frictiekosten Onder frictiekosten wordt verstaan: kosten door schaalverschillen als gevolg van salarisgaranties en kosten van boventalligheid door herindelingen, bezuinigingen en reorganisaties (raadsnotitie 01‐11‐2012). Frictiekosten Bezuinigingen TT € 338.400,‐ Kosten salarisgaranties a.g.v. schaalverschillen Personen 29 € 1.193.500,‐ * € 114.700,‐ Kosten boventalligen Personen 55 4 Prognose totale kosten 2014 € 1.646.600,‐ *De kosten van de boventalligen komen ten laste van de bedrijfsvoering. De totale frictiekosten voor 2014 worden geraamd op € 1.646.600,‐. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim laat ook in 2014 de normale curve zien. Gewoonlijk is het verzuim in het 1e en 4e kwartaal "hoog" en in het 2e en het 3e kwartaal "laag". Ziekteverzuim 2013 2014 Verschil Stand tot 31 maart 7,73% 6,05% ‐1,68% Stand april ‐ juli 5,69% 4,98% ‐0,71% Stand jan‐juli 6,54% 5,41% ‐1,13% Het streefcijfer van de gemeente Tilburg voor het hele jaar 2014 is vastgesteld op 5,4%. Het werkelijke verzuim over januari‐juli is 5,41%. Dit betekent dat het verzuim t.o.v. dezelfde periode in 2013 met 1,13% is verminderd. We zien dus tot nu toe een duidelijk verbetering ten opzichte van 2013. Dit is 17% afname van het verzuim in dezelfde periode vorig jaar. Gelet op het normale verloop van de verzuimcurve (hoger verzuim in het 4e kwartaal) is het te verwachten dat we het streefcijfer voor 2014 niet gaan halen. Een positieve ontwikkeling is dat het percentage "niet verzuimers", medewerkers die in het afgelopen jaar niet ziek zijn geweest, stijgt. Per 31 juli 2014 was dit 36,9%. Dit is een toename ten opzichte van de 30% van 31 juli 2013.

1

59 - (13+7) = 39 64 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Een belangrijk aandachtspunt blijft het werkgerelateerde verzuim. De bedrijfsartsen signaleren dat er nog steeds nieuwe ziekmeldingen komen die het gevolg zijn van de reorganisatie(s). Genoemde oorzaken zijn het niet op de goede plek of in de goede functie zitten, het ervaren van te hoge werkdruk en angst voor ontslag. Het verzuimpercentage van de tijdelijke medewerkers die vanuit 18K zijn gedetacheerd, bedraagt over de eerste twee kwartalen 2,8%. Ook bij de groep tijdelijke medewerkers is het verzuimpercentage lager dan in 2013 over dezelfde periode. Toen was het 3,4%. Beoordelings‐ en functioneringsgesprekken In de eerste zeven maanden van 2014 zijn er 541 functionerings‐ en 223 beoordelingsgesprekken geregistreerd. De gemeentebrede jaarnorm is 85%. Ten opzichte van deze norm is eind juli 31% van de te houden functioneringsgesprekken en 13% van de beoordelingsgesprekken geregistreerd. Dat is respectievelijk 7% minder en 5% meer dan vorig jaar, gemeten over dezelfde periode. Er moet dus nog een inhaalslag plaatsvinden. Deze is in alle afdelingen gepland. Stand vacatures en wervingsresultaat Het aantal openstaande vacatures per 31 juli 2014 is 11. Tussen januari en juli 2014 zijn er 60 vacatures vervuld, 38 door interne kandidaten en 22 door externe kandidaten.

Stand vacatureresultaat Het vacatureresultaat, zijnde het verschil tussen het vastgestelde formatiebudget en de werkelijke ambtelijke bezetting, geprognotiseerd over heel 2014, bedraagt € 13,3 mln. Het vacatureresultaat wordt aangewend om de open plaatsen ontstaan door het niet ambtelijk invullen van de formatieplaats, piekbelasting en vervanging bij ziekte via inhuur te bezetten. Informatisering Grote ICT projecten Succesvol gerealiseerd zijn: DWP 5.0 (digitale werkplek) en de dienstverlening aan de gemeente Dongen. Voor de ruimtelijke informatievoorziening is een herstart gemaakt. Het plan van eisen is gereed. Verplichte I‐voorzieningen in het kader van het NUP (nationaal uitvoeringsprogramma) worden gerealiseerd, met name 'Mijn overheid' en de DigiD koppeling. Voor de invoering van NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt) is de gevraagde ondersteuning geleverd. De twee andere decentralisaties, Jeugdzorg en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zijn nog niet in het stadium dat concrete ICT‐voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. De adviestrajecten hierover lopen inmiddels. Uitgangspunt daarbij is dat we zo veel als mogelijk gebruik maken van het instrumentarium wat we al hebben. Informatieplan en Governance Mede in het kader van versterking ICT organisatie is de governance opnieuw ingericht. Er is een CIO board ingesteld die de hoofdlijnen van ICT/informatievoorziening aanstuurt. ICT en informatisering wordt geïntegreerd aangestuurd en de inbreng vanuit de business wordt versterkt. Voor de strategische agenda voor de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan een nieuwe visie op ICT en informatisering. Inzet ROI De inzet van middelen gebeurt volgens de vaste criteria. Op peildatum 31 juli is € 636.000,‐ van de € 1,2 mln. aangewend voor zaakgericht werken en Principal Toolbox. Momenteel zitten enkele grote aanvragen in de procedure voor besluitvorming: Mijn WOZ, ruimtelijke informatievoorziening en roadmap Tilburg.nl waardoor de verwachting is, dat het gehele bedrag in 2014 zal worden aangewend. Informatiebeveiliging De gemeente is lid geworden van de landelijke informatiebeveiligingsdienst, waardoor landelijke ondersteuning bij calamiteiten is geborgd. Voor bewustwording van alle medewerkers zal een standaard module worden ingevoerd, zoals dat ook gebeurt voor de basis ICT vaardigheden (Good Habitz). 1 informatiehuishouding In het kader van de doorontwikkeling van 1 informatiehuishouding wordt een strategische visie en een verdere planning gemaakt voor de doorontwikkeling op het gebied van Business Intelligence. De visie en planning worden in het 4e kwartaal voorgelegd aan de directie. In de afgelopen periode zijn de dashboards Dienstverlening (fase 1), NOMA (fase 1), Zaakgericht werken, Sport en Belastingen opgeleverd. Vanaf september wordt er vol ingezet op het vormgeven van de informatievoorziening voor de 3 decentralisaties. Daarnaast worden de uitkomsten van het coalitieakkoord verwerkt in het dashboard 65 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


bestuurlijke doelen. Advies over wijze van ontsluiten van bedrijfsvoeringsinformatie als onderdeel van de informatievoorziening aan de raad is in voorbereiding. De verschillende basisregistraties zijn inhoudelijk op orde en voldoen aan de wettelijke vereisten. Vertraagde landelijke ontwikkelingen en het uitblijven van een distributiesysteem hebben tot gevolg dat het stelsel nog niet gereed is. Ondertussen wordt ingezet op een verdere kwaliteitsverbetering m.b.t. de BAG (terugmeldingen) en het GBA (terugdringen adresfraude). Continue organisatieontwikkeling De met Tilburg Transformeert in gang gezette organisatieontwikkeling is dit jaar op verschillende manieren voortgezet: 1. Organisatieverandering gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven. De versterking van slagkracht, strategisch vermogen, lean organiseren/betaalbare organisatie en externe oriëntatie worden aangepakt door hierop te sturen bij het werken aan de inhoudelijke opgaven van de gemeente. De externe oriëntatie wordt vormgegeven via het thema van de participerende overheid (waar burgerparticipatie een belangrijk onderdeel van is). 2. Door middel van ondersteunende instrumenten en activiteiten. Training‐ en scholingsprogramma's, bijeenkomsten en communicatie 3. Ondersteunende ontwikkelingen Bijvoorbeeld professionaliseren projectmatig werken, Het Nieuwe Werken etc. Organisatieverandering gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven Slagkracht en externe oriëntatie geven we in de organisatieontwikkeling vooral vorm vanuit de agenda van Tilburg/regio. Gekoppeld aan de inhoudelijke opgaven die we als organisatie hebben stellen we ons, op basis van 'real time leren', bij de inrichting van het werkproces 'aan de voorkant' telkens de vraag: Wat staat ons te doen? (gewenst resultaat bepalen), met wie dat bereikt kan/moet worden (extern en intern), hoe dat goed te organiseren (wie doet wat) en daarna snel uit te voeren. Kortom wat is dus de gewenste ontwikkeling en hoe gaan we die ontwikkeling slagvaardig realiseren met onze externe en interne partners in de opgave? Dit betekent dat elke manager dagelijks in het sturen op gewenste resultaten werkt aan de verbetering van slagkracht en externe oriëntatie. Daar ligt de kern van de veranderkracht. Daarnaast is een aantal inhoudelijke opgaven bij de kop gepakt die expliciet verbonden worden met bovenstaande focus van de organisatie‐ ontwikkeling 2014 e.v. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkeling of decentralisaties in het sociale domein (Jeugdzorg, Wmo/Awbz en arbeidsmarkt). Met betrekking tot stedelijke ontwikkeling is de ketensamenwerking geïntensiveerd en integrale besluitvorming in de diverse fasen beter geregeld, waardoor de doorlooptijden zijn verkort en de initiatiefnemers sneller duidelijkheid krijgen. Ook de vraag en behoefte van de initiatiefnemers wordt beter in het proces geborgd o.a. doordat zij één vaste contactpersoon toegewezen krijgen. Met betrekking tot de drie decentralisaties is de aansturing op inhoudelijke samenhang en aanpak beter georganiseerd zodat de decentralisaties slagvaardiger uitgevoerd worden. Externen worden expliciet in de aanpak betrokken en nemen deel aan diverse overlegvormen. Vanuit het klantperspectief wordt een brede frontoffice ingericht. Wat betreft de gewenste verandering in de rol van de gemeente (participerende overheid) zijn inmiddels afspraken gemaakt met de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur/TiU over de begeleiding van de gemeente Tilburg in het opereren vanuit een nieuwe rol. Vanaf het begin van dit kalenderjaar heeft de gemeente Tilburg het 'aanjaagfonds burgerparticipatie'; een budget van € 250.000,‐ waar burgerinitiatieven een beroep op kunnen doen. In de eerste helft van dit jaar is contact geweest met ruim 25 initiatiefnemers. Inmiddels is aan 12 initiatieven subsidie (totaal € 130.000,‐) uit het fonds verleend. De initiatieven waar subsidie aan is toegekend variëren van een activiteit voor eenzame ouderen om hen met elkaar in contact te brengen, initiatieven in de openbare ruimte, een App om de veiligheid in de Reeshof te verbeteren tot het samenbrengen van vraag‐en‐ aanbod van (incidenteel) vrijwilligerswerk. Ondersteunende instrumenten en activiteiten De benodigde verandering in leiderschap en werkstijl wordt ondersteund met activiteiten op allerlei niveaus. ‐ Dit voorjaar zijn er twee L‐seminars besteed aan het thema van overheidsparticipatie en een T‐seminar (presentatie van en discussie met een lid van de Raad van het Openbaar Bestuur). ‐ De managementleergang (tweedaagse) is dit voorjaar onder de titel "Vertrouwen en focus" geheel besteed aan inzet van leiderschap om samen met medewerkers en de omgeving resultaten te bereiken; met verbetering van de slagkracht én strategisch vermogen als opgave. ‐ Op afdelingsniveau zijn diverse gesprekken/leerwerkplaatsen/debatten georganiseerd over de andere rol van de overheid en de betekenis daarvan voor de opgaven van de afdeling. Voorbeelden daarvan zijn 66 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


"Ruimte in debat" en "Het kan wel" bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij worden ook collegeleden betrokken. ‐ Processen worden regelmatig geëvalueerd met het doel te leren van successen en zaken die mis zijn gegaan. ‐ De training Helder Adviseren II richt zich zowel op het interne als externe samenspel om effectief tot advisering en resultaten te komen. Strategische agenda bedrijfsvoering De totstandkoming van de strategische agenda bedrijfsvoering is vertraagd. Omdat we prioriteit geven aan het strategische HRM‐beleid is de agenda opgeknipt in HRM‐beleid, Informatiseringsbeleid (ICT en informatievoorziening) en Middelenbeleid en worden deze nu afzonderlijk opgepakt. In het derde kwartaal is ambtelijk een aanzet gegeven aan de hoofdlijnen en richting voor het strategisch HRM‐beleid. In het vierde kwartaal werken we dit uit in een gespreksnotitie die we breed uitzetten in de organisatie om verdere input op te halen. Een concept voor het Informatiseringsbeleid wordt opgeleverd in het 4e kwartaal. De acties worden toegevoegd aan het Informatieplan 2015‐2017. Een concept plan van aanpak voor het strategisch middelenbeleid is gemaakt. Doelstelling is te komen tot voorstellen voor het aanpassen c.q. verbeteren van het (strategisch) financieel beleid. Integriteit De focus bij de doorontwikkeling van integriteit ligt in 2014 op risicomanagement. Risicoanalyses integriteit dragen bij aan preventie en versterken de handhavingspraktijk. In april 2014 is het beleidskader door de directie vastgesteld. Daarin is beschreven dat het beleggen van risicomanagement op de afdelingen een belangrijke ontwikkeltaak voor de organisatie is. In een sessie eind februari zijn met de afdelingshoofden/teammanagers de meest kwetsbare werkprocessen die voor risicoanalyses integriteit in aanmerking komen, geïnventariseerd. Er is een shortlist opgesteld van de eerste 10 werkprocessen die op risico's geanalyseerd gaan worden. De uitvoering geschiedt conform de shortlist. De eerste risicoanalyse integriteit die wordt uitgevoerd betreft vastgoed en grondzaken. Deze analyse wordt eind 2014 afgerond. In 2015 e.v. volgen o.a. de processen bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en kermis/evenementenorganisatie. Doel van deze analyses is dat de zwakheden binnen huidige processen in kaart worden gebracht en zodanig verbeterd worden (maatregelen) dat de medewerkers zich beter beschermd weten tegen ongewenste zaken, bedreigingen, verleidingen etc. Opleiding, Vorming en Training (OVT) Omschrijving Budget (basis) Bijgesteld o.b.v. Realisatie/verplichting Restant herschikking OVT afdelingen 887.000,‐ 1.375.667,‐ 976.309,‐ 399.358,‐ OVT centraal 887.000,‐ 442.000,‐ 433.268,‐ 8.731,‐ Budgettair tekort ‐43.667,‐ ‐43.667,‐ Totaal 1.774.000,‐ 1.774.000,‐ 1.409.577,‐ 364.422,‐ In de eerste helft van dit jaar is substantieel meer geld besteed aan opleiding, vorming en training dan in voorgaande jaren. Het totaal aan ingediende OVT‐plannen zou ten opzichte van de begroting een tekort opleveren van ruim € 43.000,‐. Vanaf het 2e kwartaal is om die reden overgegaan tot een bijstelling c.q. herschikking en een verscherpte monitoring en budgetbewaking. Op basis van de laatste prognose loopt de potentiële overschrijding inmiddels toch verder op en wordt er momenteel een directiebesluit voorbereid om de totale uitgaven voor dit jaar weer in lijn te brengen met het budget. Naast individuele functie‐ en vakgerichte opleidingen is in de OVT‐activiteiten veel aandacht besteed aan:  De Leiderschap & Managementleergang: In maart is module 3 'Sturing medewerker, grenzen en groei' voor alle leidinggevenden inclusief directieleden gestart. In het najaar volgt module 4 'Regie op de opgave, ook bij tegenwind'.  Adviesvaardigheden: Begin dit jaar zijn er twee trainingen 'Helder adviseren' aan college en raad en coaching voor de secretarissen bestuurlijk proces gestart. Daarnaast is een pilottraining 'Sterk Adviseren' voor adviseurs van ondersteunende afdelingen afgerond. Er loopt nu een aanbestedingstraject en de uitvoering van de definitieve versie van deze training is begin oktober voorzien.  Morele oordeelsvorming: Voor nieuwe medewerkers en leidinggevenden heeft twee maal de training Morele oordeelsvorming plaatsgevonden. Verder zijn er drie groepen leidinggevenden getraind in het voeren van Moreel leeroverleg en heeft de directie gezamenlijk een training Morele oordeelsvorming gevolgd.



 



Effectief werken: Dit voorjaar is een nieuwe maatwerktraining voor Tilburg gestart, gericht op verbetering van effectief en efficiënt werken. Naast een achttal teamtrainingen, met name secretaresses, is er in mei ook een training o.b.v. open inschrijving verzorgd. Het Tilburgs Talenten Traject (TTT): Om medewerkers met potentieel voor hogere advies‐ en uitvoeringsfuncties de mogelijkheid te bieden zich versneld te ontwikkelen is dit jaar weer het eigen TTT gestart. Dit keer zijn 10 deelnemers, na een gemeentebrede selectie en een ontwikkelassessment, toegelaten en gestart. Onlinetrainingen: Geheel nieuw is dat vanaf dit voorjaar alle medewerkers, gedurende een jaar, in de gelegenheid zijn gesteld diverse online‐trainingen te volgen. Naast Officepakket‐trainingen bevat het aanbod van Good Habitz ook een scala aan trainingen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Traineeships Als gevolg van de krimpende formatie zijn er sinds 2010 geen traineeships meer aangeboden. Begin dit jaar is besloten om, i.h.k.v. goed en maatschappelijk verantwoord werkgeverschap, daarmee opnieuw een (voorzichtige en flexibele) start te maken. Hiervoor sluiten we, samen met vijftien andere overheidsorganisaties, aan bij het door de provincie Noord‐Brabant opgezette traineeprogramma: De Toekomst Van Brabant. In het najaar starten er weer twee trainees (HBO/WO) voor de duur van twee jaar in Tilburg. LinT Op basis van het huidige beeld wordt met de lopende LinTen en de LinTen die nog opgestart worden in het laatste kwartaal van dit jaar de besparing van 2014 gerealiseerd; er moet nog een bedrag van € 200.000,‐ worden gerealiseerd, hetgeen haalbaar is, zo nodig met een incidentele invulling vanuit de bedrijfsvoering. Van de gemeentebrede taakstelling op de organisatie van structureel € 7,4 mln. resteert in 2015 dan nog een te realiseren bedrag van ongeveer € 1 mln. We merken dat de afronding van de LinTen vaak lang duurt, met name om het besparingspotentieel goed te duiden en vervolgens te implementeren, waardoor er vertraging ontstaat. Hierdoor zullen we de structurele invulling van de taakstelling niet voor 100% in 2015 realiseren. Op basis van de huidige cijfers resteert een bedrag van ongeveer € 400.000,‐. Dat betekent dat er in 2015 een incidenteel nadeel zal ontstaan op deze post. Dit wordt ten laste van de bedrijfsvoering gebracht waardoor de taakstelling zal worden gerealiseerd. Een indicatie van de opbrengst van de LinTen die nog uitgevoerd gaan worden laat zien dat deze ligt op het bedrag dat nog nodig is om het totaal van € 7,4 mln. structureel te realiseren maar structurele realisatie vanuit de LinTen loopt dus door tot in 2016. Zolang de efficiencytaakstelling niet structureel is gerealiseerd via LinTen wordt deze ten laste van de bedrijfsvoering gebracht.



2.1.2 Overige bedrijfsvoeringsaangelegenheden Afhandeling centraal ingekomen brieven2. Brieven met een afhandeltermijn van uiterlijk 8 weken

Afhandeling brieven termijn < 8 weken

93%

Afgehandeld binnen termijn

7%

Afgehandeld buiten termijn

In de periode van 1 januari tot en met 31 mei 2014 zijn 4.032 brieven in het DIS geregistreerd met een afhandeltermijn van 8 weken of korter. 93% is binnen de termijn afgehandeld. Het afgesproken percentage van 95% is hierdoor niet gehaald. Brieven met een afhandelperiode van langer dan 8 weken. In deze categorie zijn 1.590 brieven in het gemeentebrede DIS geregistreerd. 90% is reeds afgehandeld (8% staat nog open binnen termijn). Omdat deze brieven een afhandeltermijn van 6 maanden tot één jaar hebben zal dit percentage op het einde van het jaar naar verwachting hoger zijn. In de voorjaarsrapportage is de norm van 95% gehaald voor de brieven met een afhandeltermijn korter dan 8 weken (96%). De verwachting was dat de strakkere sturing die in 2013 is ingezet ook voor de najaarsrapportage 2014 zijn vruchten zou afwerpen, maar dat is niet het geval. De directie verwacht van de afdelingshoofden dat ze hun medewerkers steviger gaan aansturen op het op tijd in behandeling nemen en afhandelen van brieven zodat in het jaarverslag de norm van 95% gerealiseerd wordt.

2

Is inclusief centraal geregistreerde e‐mails 69 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


Afhandeling meldingen centraal meldpunt In de periode tot en met juli 2014 zijn er 24.828 meldingen geweest bij het Centraal Meldpunt. Van deze meldingen is 89,2% afgehandeld binnen 14 dagen. Top 10 Meldingen 2014 2013 Verontreiniging 6.018 5.504 Afvalinzameling 3.745 2.581 Straatmeubilair 2.220 1.908 Riolering 1.522 1.255 Openbare Verlichting 1.411 1.796 Trottoirs 1.068 991 Bomen 952 668 Parkeren 892 432 Wegen 811 772 Hondenpoep 522 559 NB. Alle data zijn van 01‐01 t/m 31‐07 van het betreffende jaar Toelichting: Verontreiniging: toename vanwege illegale stortingen bij ondergrondse containers. Afvalinzameling: toename i.v.m. de kermis en de nasleep van de containerwisselingen. Straatmeubilair: toename vanwege kapotte afvalbakken in verband met vuurwerk. Riolering: toename is te wijten aan extra meldingen i.v.m. hevige regenval. De overige meldingen in de top 10 zijn in lijn met 2013. Meldingskanalen 2014 2013 Telefoon 12.658 14.331 BuitenBeter‐app 5.513 2.344 Via internet website tilburg.nl 4.486 2.749 Email 1.507 647 Via de CMP applicatie 589 787 Social media 70 0 Meldingsformulier eigen waarneming 1 5 Antwoordapparaat 1 0 Via de CMP mobiel applicatie 0 348 Brief 1 5 Totaal 24.828 21.216 NB. Alle data zijn van 01‐01 t/m 31‐07 van het betreffende jaar Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de traditionele (meldings‐)kanalen verschuiven naar de digitale mogelijkheden, zoals de website tilburg.nl en de BuitenBeter‐app. De nieuwe indeling van tilburg.nl begint zijn vruchten af te werpen. Via de website zijn in het 1e en 2e kwartaal van 2014 40% meer meldingen gemaakt dan over dezelfde periode in 2013. De CMP mobiel applicatie wordt in 2014 niet meer gebruikt door collega's. In plaats hiervan gebruiken collega's die 'op straat' werken steeds meer de BuitenBeter‐app. Ook burgers zijn hier meer gebruik van gaan maken. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het grote gebruiksgemak van de app. Met de telefoon kan een foto worden gemaakt en direct bij de melding worden gevoegd.



Invorderingen Op 1 augustus 2014 heeft de gemeente Tilburg € 39,9 mln. aan vorderingen openstaan. Dit bedrag is opgebouwd uit € 24,2 mln. aan belastingaanslagen en € 15,7 mln. aan overige vorderingen. Er staat € 0,9 mln. langer dan 1 jaar open. Dit bestaat voornamelijk uit de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Invorderingen

nog niet vervallen

89,6%

6,1% 2,0% 2,3%

0 tot 3 maanden vervallen 3 t/m 12 maanden vervallen meer dan 1 jaar vervallen

Afboekingen In deze rapportageperiode zijn de volgende bedragen (onder mandaat) afgeboekt: ‐ € 58.383,13 belastingdebiteuren (111 posten < € 4.537,80; 1 post > € 4.537,8). ‐ € 10.357,46 overige debiteuren (16 vordering < € 500,‐; 5 vorderingen > € 500,‐) Crediteuren Onderstaand volgt een specificatie met betrekking tot de openstaande betalingsverplichtingen aan crediteuren in relatie tot de betalingstermijn.

Crediteurenverplichtingen

nog niet vervallen

93,6% 4,7% 1,1% 0,6%

0 tot 3 maanden vervallen 3 t/m 12 maanden vervallen meer dan 1 jaar vervallen

Van het totaal aan openstaande schulden aan crediteuren, groot € 35,5 mln. op de peildatum 31 juli 2014, is een bedrag van € 33,2 mln. (93,61%) nog niet vervallen. De posten ouder dan 3 maanden betreffen probleemfacturen. Betalingstermijn facturen: Met collegebesluit nr. 3 op 4 mei 2010 is besloten tijdelijk alle goedgekeurde facturen, ongeacht de standaard vervaldatum van dertig dagen, direct betaalbaar te stellen. Twee maal per week worden (bulk)betalingen aan 71 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg


leveranciers verzorgd. In de periode 1 januari tot en met 31 juli 2014, was het aantal ingeboekte facturen 23.354, waarvan nog niet betaald 1.062.  De betalingstermijn, uitgaande van het inboeken van de facturen en de betaaldatum lag gemiddeld op 13 dagen.  De betalingstermijn uitgaande van de factuurdatum tot de betaaldatum (termijn inclusief verzending vanaf de crediteur) ligt momenteel gemiddeld op 28 dagen. De grens van 30 dagen wordt niet overschreden. Servicenormen (afwijkingen) Dienst Begroting Realisatie t/m juli Prognose 2014 Klantcontacten KCC ‐ email 70.000 24.632 45.000 Klantcontacten KCC De effecten van de kanaalsturing zijn met name zichtbaar bij de daling van het aantal e‐mails, telefoontjes en de uitgaande post. Product/dienst Servicenorm/indicator Streefwaarde Realisatie t/m 2014 juli Wonen, Vervoer, % aanvragen dat binnen de wettelijke norm van Rolstoelen (WVR) 56 dagen wordt afgehandeld 95% 90% Hulp bij Huishouden % aanvragen dat binnen de wettelijke norm van (HBH) 56 dagen wordt afgehandeld 95% 71% Wonen, Vervoer, Rolstoelen (WVR) In de normering afhandelingstijd van de WVR is geen onderscheid gemaakt in type aanvragen. De realisatie komt uit op 90% doordat bij sommige aanvragen een bouwkundig rapport opgemaakt moet worden. In het voorstel voor de begroting 2015 is een nieuw format voor de servicenormen WVR opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Wmo aanvragen mét (112 dagen) en Wmo aanvragen zonder bouwkundig rapport (56 dagen). Hulp bij Huishouden (HBH) Dit resultaat heeft betrekking op de servicenorm van het "oude" aanvraagproces Hulp bij Huishouden. Van de nog slechts 23 aanvragen zijn er 2 niet binnen de termijn afgehandeld. Het "nieuwe regime" Hulp aan Huis, persoonlijke dienstverlening (algemene voorziening) kent geen servicenorm.



2.2

Budgettaire positie

2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2014 De Najaarsrapportage 2014 laat een nadelig resultaat zien van € 6,1 mln. Dit nadelig resultaat is inclusief het saldo van de budgetoverhevelingen en beleidsvoorstellen. Financieel beeld 2014 VR NR (bedragen X € 1.000,‐, V=voordelig, N=nadelig) Saldo Programmabegroting 2014 V 5.479 ‐ Doorwerking jaarrekening 2013 N 73 ‐ Uitgangspositie V 5.406 ‐ Afwijkingen en herijkingen: ‐ Sociale stijging N 3.713 N 2.623 ‐ Vestigingsklimaat V 5.826 V 510 ‐ Leefbaarheid N 520 N 700 ‐ Bestuur V 2.701 V 3.146 Subtotaal programma's V 4.294 V 333 Budgetoverhevelingen ‐ N 1.711 Beleidsvoorstellen N 5.604 N 4.700 Resultaat V 4.096 N 6.078

2.2.2 Administratieve correcties Najaarsrapportage 2014 In deze rapportage worden daarnaast budgetneutrale c.q. administratief technische correcties doorgevoerd tussen functies, doelen en programma's als gevolg van:  Administratieve verwerking raadsbesluiten;  Bestedingsplannen reserves en voorzieningen;  Bijdragen in projecten;  Budgettaire correcties binnen en over doelen;  Budgettaire bijstellingen grondexploitaties;  Budgettaire bijstellingen werken voor derden en interne dienstverlening. Deze budgetmutaties hebben geen consequenties voor het resultaat (zie bijlage 3.1).

2.2.3 Structurele doorwerking Najaarsrapportage 2014 De structurele doorwerking betreft de structurele effecten inzake de bij 2.2.1 Uitkomsten Najaarsrapportage 2014 gemelde afwijkingen. Structurele doorwerking 2015 2016 2017 2018 ‐ Sociale stijging N 258 N 258 N 258 N 258 ‐ Vestigingsklimaat V 40 V 40 V 40 V 40 ‐ Leefbaarheid N 167 N 167 ‐ ‐ ‐ Bestuur N 198 N 198 N 198 N 198 Totaal N 583 N 583 N 416 N 416 De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2015.



2.2.4 Reserves Algemene Reserve (AR) Een overzicht van het verloop van de Algemene Reserve (AR) is opgenomen in bijlage 3.2 bij deze voorjaarsrapportage. Verloop algemene reserve naar aanleiding van de Najaarsrapportage 2014: Algemene Reserve Mutatie (bedragen X € 1.000,‐) Saldo Algemene Reserve 1 januari 2014 25.300 Programmabegroting 2014 (ophoging bandbreedte) 8.000 Minus Nieuw Beleid tlv de Algemene Reserve (VR 2014) ‐/‐ 343 Doorwerking Coalitieakkoord (VR 2014) ‐/‐ 1.100 Resultaat Voorjaarsrapportage 2014 1.443 Resultaat Najaarsrapportage 2014 ‐/‐ 6.078 Saldo Algemene Reserve 27.222 Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) In bijlage 3.3 bij deze Najaarsrapportage is een overzicht van het verloop in 2014 van de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI) opgenomen. Eind 2013 was de stand van de RGI € 73,8 mln. Volgens de huidige stand van het bestedingsplan bedraagt het saldo per ultimo 2014 € 43,4 mln., waarvan € 2,0 mln. vrij besteedbaar. Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) Van het verloop van de Reserve Ontwikkeling Informatisering is een overzicht opgenomen in bijlage 3.4 bij deze Najaarsrapportage. Eind 2013 was de stand van de ROI € 2,7 mln.. Voor de uitvoering van ICT‐projecten is in 2014 € 1,8 mln. begroot ten laste van de ROI. Eind 2014 is de stand van de ROI (inclusief rentetoevoeging) € 1,1 mln.


Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

3. Bijlagen Bijlage 3.1 Begrotingsbijstelling

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de budgetmutaties uit de Najaarsrapportage 2014. De mutaties zijn per doel (XDXXX) c.q. lopende zaak (XLXXX) gerangschikt, conform het door de raad vastgestelde autorisatieniveau. Daarnaast zijn de budgetbijstellingen uitgesplitst in lasten- (uitgaven) en baten (inkomsten), omdat saldering van deze twee in verband met begrotingsrechtmatigheid niet is toegestaan. Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze najaarsrapportage zijn in de tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel vastgesteld worden om aan het budgetrecht te voldoen. Doel/Lopende zaak 1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft 1D002 Verminderen aantal Tilburgers dat in armoede leeft 1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers 1D003 Bevorderen maatschappelijke participatie van alle burgers 1D004 Prev. Gezondheid: verlies zelfredzaamheid terugdringen 1D005 Verb. Nederl. taal en kennis van de Nederl. Samenl. Allocht. 1D005 Verb. Nederl. taal en kennis van de Nederl. Samenl. Allocht. 1D006 Vergroten zelfredzaamheid van daklozen 1D006 Vergroten zelfredzaamheid van daklozen 1D007 Verbeteren sociaal economische positie vijf impulswijken 1D008 Verhogen doelgroepbereik van de voorschoolse educatie 1D009 Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg 1D009 Verminderen instroom jeugdigen in geïndiceerde jeugdzorg 1D010 Verminderen voortijdig schoolverl. zonder startkwalificatie 1D012 Vraag en aanbod arbeidsmarkt - Toename binden studenten 1L002 Bijzonder basisonderwijs 1L002 Bijzonder basisonderwijs 1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs 1L005 Bijzonder voortgezet onderwijs 1L006 Gemeenschappelijk onderwijs 1L006 Gemeenschappelijk onderwijs 1L008 Bijstandsverlening 1L008 Bijstandsverlening 1L009 Werkgelegenheid 1L009 Werkgelegenheid 1L012 Vreemdelingen 1L012 Vreemdelingen 1L014 Participatiebudget 2D001 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum 2D001 Vergroten bereikbaarheid van werk en het centrum 2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat 2D002 Duurzaam op niveau houden culturele productieklimaat 2D006 Econ. structuurversterking - Verkoop bedrijventerreinen 2D006 Econ. structuurversterking - Verkoop bedrijventerreinen 2D009 Versterken vestigingsklimaat - Duurzame economische groei 2D009 Versterken vestigingsklimaat - Duurzame economische groei 2D010 Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking 2D010 Versterken vestigingsklimaat - Imagoversterking 2D012 Duurzaam in stand houden groenstructuur, ontwikkelen 2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad 75 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

L/B L B L B L L B L B L L L B L L L B L B L B L B L B L B L L B L B L B L B L B L L

2014 -134 100 -13.898 -3.624 88 861 124 5.657 -5.883 75 -471 286 -26 -66 14 1.055 -1.055 25 -600 18 -127 3.149 6.400 2.635 -3.717 278 -278 11.751 4.976 -4.996 794 -888 -337 337 149 -149 43 -81 -120 10.557

2015 133 0 -50 50 0 0 -6 0 0 75 -13 0 0 0 14 0 0 0 0 0 -9 68 0 10 0 0 0 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 0 0 160

2016 208 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 -13 0 0 0 14 0 0 0 0 0 -9 68 0 10 0 0 0 0 0 0 496 -550 0 0 0 0 0 0 0 1.160

2017 208 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 -13 0 0 0 14 0 0 0 0 0 -9 68 0 10 0 0 0 0 0 0 896 -950 0 0 0 0 0 0 0 160

2018 208 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 -13 0 0 0 14 0 0 0 0 0 -9 68 0 10 0 0 0 0 0 0 -54 0 0 0 -200 200 0 0 0 160


Doel/Lopende zaak 2D013 Versterken van de Spoorzone en de Binnenstad 2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling 2D014 Transitie stedelijke ontwikkeling 2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen 2D015 Bouwen van voldoende gedifferentieerde woningen 2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad 2D016 Het energetisch verbeteren bestaande woningvoorraad 2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen 2D017 Voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen 2L001 Beheer infrastructuur 2L001 Beheer infrastructuur 2L002 Verkeer 2L002 Verkeer 2L004 Handel en ambacht 2L009 Oudheidkunde/musea 2L009 Oudheidkunde/musea 2L010 Beheer groen en recreatie 2L010 Beheer groen en recreatie 2L011 Recreatieve voorzieningen 2L011 Recreatieve voorzieningen 2L013 Volkshuisvesting 2L014 Bouwgrondexploitatie 2L014 Bouwgrondexploitatie 2L017 Gemeentegebouwen 2L017 Gemeentegebouwen 2L020 Markten (baten) 3D001 CO2 neutraal 3D001 CO2 neutraal 3D002 Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid 3D002 Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid 3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving 3D003 Verbeteren fysieke leefomgeving 3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 3D004 Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 3D005 Sportdeelname volwassenen 3D005 Sportdeelname volwassenen 3D007 Minder criminaliteit en overlast 3D008 Minder overlast 3D009 Minder criminaliteit 3D009 Minder criminaliteit 3D010 Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers 3L001 Brandweer en rampenbestrijding 3L002 Openbare orde en veiligheid 3L002 Openbare orde en veiligheid 3L004 Parkeren 3L004 Parkeren 3L005 Parkeren (baten) 3L006 Sport 3L006 Sport 3L009 Afval 3L009 Afval 3L011 Milieubeheer 3L011 Milieubeheer 3L014 Ruimtelijke ordening 76 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

L/B B L B L B L B L B L B L B B L B L B L B L L B L B B L B L B L B L B L B L L L B B L L B L B B L B L B L B L

2014 -10.592 16.291 -16.291 14 -14 264 -264 -1.692 1.692 -260 -140 35 -3 384 -104 -36 -176 161 59 -59 -7 -2.495 -11 -259 360 -384 -508 478 144 -144 112 -112 -569 553 26 -26 -40 76 -291 -43 35 102 0 90 -1.167 365 802 1.035 -67 -495 650 -443 416 30

2015 -195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 -384 36 -36 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0

2016 -1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 -384 36 -36 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0

2017 -195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 -384 0 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0

2018 -195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 -384 0 0 30 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0


Doel/Lopende zaak 3L014 Ruimtelijke ordening 4L001 Bestuursorganen 4L002 Bestuursondersteuning B&W 4L002 Bestuursondersteuning B&W 4L005 Bestuurlijke samenwerking 4L007 Opsporing en ruiming 4L008 Reinigingsrechten (baten) 4L012 Overige financiële middelen 4L012 Overige financiële middelen 4L014 Algemene uitkering gemeentefonds 4L015 Algemene baten en lasten 4L015 Algemene baten en lasten 4L024 Reserves 4L024 Reserves 4L026 Regionale dienstverlening Totaal

L/B B L L B L L B L B B L B L B L

2014 -186 -176 -74 40 -50 3.593 0 -16 68 -4.067 2.128 -1.997 7.840 -7.840 0 -333

Budgetoverhevelingen/beleidsvoorstellen

6.411

Resultaat conform paragraaf 2.2 Budgettaire positie

6.078


2015 0 0 -22 40 0 0 -135 0 0 0 196 0 2.900 -2.900 0 583

2016 0 0 -22 40 0 0 -135 0 0 0 196 0 0 0 0 583

2017 0 0 -22 40 0 0 -135 0 0 0 196 0 0 0 0 416

2018 0 0 -22 40 0 0 -135 0 0 0 196 0 0 0 0 416

583

583

416

416

Bijlage 3.2 Algemene reserve

Bijlage 3.2: Algemene reserve (AR) (bedragen: negatief is onttrekking, positief is toevoeging)

(Bedragen

x € 1.000,‐) Stand 1 januari 2014

25.300

Onttrekkingen en toevoegingen 2014 Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Gewijzigd voorstel Programmabegroting 2014 Startsubsidie Stichting NAHuis Sloop kantoorpand Hub van Doorneweg 101 Afboeking waarde was‐ en kleedruimte Were Di Kosten vaststellingsovereenkomst Pellikaan Bouwbedrijf

8.000 ‐60 ‐200 ‐25 ‐58 7.657

Financiële rapportages ‐ Voorjaarsrapportage 2014: onttrekking AR ten gunste van RGI ‐ Voorjaarsrapportage 2014: resultaatbestemming ‐ Najaarsrapportage 2014: resultaatbestemming

‐1.100 1.443 ‐6.078 ‐5.735

Stand 31 december 2014


27.222

Bijlage 3.3 Reserve Grootschalige Investeringswerken

Bijlage 3.3: Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI)

(bedragen x € 1.000,-) Stand 1 januari 2014

73.816

Toevoegingen 2014 Programmabegroting 2013 Voorjaarsrapportage 2014 Voorjaarsrapportage 2014 Totaal toevoegingen

Rentebijschrijving Vrijval uit bestemde reserves Onttrekking AR ten gunste van RGI Voorstel resultaatbestemming

2.584 637 1.100 2.653

6.974

Onttrekkingen 2014 Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Najaarsbericht 2011/ Actualisering PB 2012 Voorjaarsrapportage 2012 Voorjaarsrapportage 2012 Voorjaarsrapportage 2014 Voorjaarsrapportage 2014 Eindejaarsbericht 2011 Eindejaarsbericht 2011 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Programmabegroting 2014 Totaal onttrekkingen

Nieuwbouw Traverse

-5.703

Verdubbeling Bredaseweg Skaeve Huse Pater van den Elsenplein, Stappegoor Afronding krediet Theresialyceum Vervangende nieuwbouw Jozefmavo Herinrichting binnenstad Mediacenter Veemarktkwartier Herstructurering sportpark Zeshoeven Voorterrein De Pont Wilhelminakanaal fase 1.5 Bibliotheek van de Toekomst/ Stadcampus fase 1 Groenambities spoorzone Glasvezel - Next generation network (Ftth) Geluidwerende maatregelen koepelhal Theresialyceum Verbouwing 013 fase 1 Cofinancieringsfonds/ financiële buffer Culturele coöperatieve samenwerking

-8.366 -768 -2.200 -5 -819 -43 -112 -67 -736 -4.500 -888 -1.500 -349 -850 -1.300 -3.150 -5.000 -1.000

Stand 31 december 2014


-37.356 43.434

Bijlage 3.4 Reserve Ontwikkeling Informatisering

Bijlage 3.4: Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) (bedragen x € 1.000,-)

2014 Begroot

Stand 1 januari 1) Onttrekkingen 3)

2014 Budget (Goedkeuring directie)

2.739 4)

Projecten 2010 Vooronderzoek digitaal depot (E-depot)

15

15

38

38

15

15

60 3

60 3

85

85

15 130

15 130

● Basisregistraties/ I-NUP verplichtingen Restant Eén informatiehuishouding 2e aanvraag

20

20

● Generieke infrastructuur Eén informatiehuishouding Invoering DWP 5.0

66 29

66 29

Projecten 2011 ● Tilburg.nl als toegangspoort, dnstverl. en participatieplatform Bijdrage vooronderzoek "glasvezel naar alle huishoudens" Projecten 2012 ● Digitale primaire processen Pilot Virtueel Politiekorps Projecten 2013 ● Tilburg.nl als toegangspoort Doorontwikkeling Tilburg.nl Co creatielab. Nieuwe media ● Digitale primaire processen besparen met ICT Business case KCC (besluit 15 juni 2012) Proef audit voor substitutie in het kader van digitaal werken (besluit managementgroep ICT dd 29 oktober 2012) Eén informatiehuishouding 2e aanvraag


Bijlage 3.4 Reserve Ontwikkeling Informatisering 2014 Begroot Projecten 2014 ● Tilburg.nl als toegangspoort, participatie en digitale dienstverlening en ketens Programma zaakgericht werken Dynamische parkeerdata E-waste actie Zelfredzaamheid verhogen in sociale domein met ICT ● Budgetruimte

300 -250 -19 -6 -5 20

250 19 6 5

● Digitalisering primaire processen, LINT, verbeteren doelmatigheid WOZ inbedden in reguliere processen WOZ pilot voor ondernemers ● Budgetruimte

150 -60 -50 40

60 50

● I-NUP verplichtingen/ aansluiting landelijke voorzieningen Adressen op orde ● Budgetruimte

150 -30 120

30

● Bedrijfsvoering, decentralisaties, beveiliging en Het Nieuwe Werken Doorontwikkeling van Principal Toolbox Proef marktconsultatie app aanbestedingen ● Budgetruimte

400 -106 -70 224

106 70

● Generieke infrastructuur Extra aanvraag DWP ● Budgetruimte

200 -156 44

156

Totaal nog in te zetten budgetruimte voor bestedingsplan 2014 5) Totaal Onttrekkingen 3)

4)

Stortingen 2) Inc. voordelen kapitaal- en onderhoudslasten automatisering Totaal stortingen 2) Rentebijschrijving Stand 31 december 1) 2)

3)

4)

5)

2014 Budget (Goedkeuring directie)

Deze reserve is ingesteld bij het Eindejaarsbericht 2004 De stortingen bestaan uit incidentele voordelen op informatisering door vrijvallende kapitaallasten, meer gezamenlijk gebruik van standaards en infrastructurele voorzieningen, zoeken van samenwerkingsverbanden of efficiencyvoordelen in de organisatie van de automatisering. De middelen van de reserve worden ingezet voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingsimpulsen en het opvangen van schommelingen in het kostenverloop van informatisering over de jaren heen. Jaarlijks wordt een bestedingsplan voor de reserve opgenomen in de programmabegroting. De begrote onttrekkingen in 2014 (totaal € 1.676.000,-) hebben betrekking op: - de afwikkeling van projecten uit voorgaande jaren (€ 476.000,-) - uitvoering ICT beleid programmabegroting 2014 (€ 1.200.000,-) Dit betreft de ruimte in het betreffende begrotingsjaar tussen het bestedingsplan en de (door de directie) toegekende budgetten.


448 1.676

0 96 1.159

1.676

Bijlage 3.5 Risico's

Bijlage 3.5: Risico's Hierna worden de belangrijkste risico's beschreven waarbij een inschatting is gemaakt van de kans van optreden en het bedrag dat met het risico samenhangt. Allereerst worden enkele algemene risico's aangegeven en vervolgens de specifieke Tilburgse risico's. Algemene risico's Tot de algemene risico's behoren risico's als macro-economische ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in weten regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving) die risico's met zich meebrengen. Door deze onzekerheden is het op dit moment vaak nog niet mogelijk de eventuele financiële omvang van deze risico's te kwantificeren. Overigens hebben alle gemeenten in ons land hiermee te maken. I.

Ontwikkeling Gemeentefonds (incl. herverdeling) en aanvullende bezuinigingen (Gewijzigd) Wijzigingen in het uitgavenniveau van de Rijksoverheid, waaronder (verdere) bezuinigingen, hebben invloed op de ontwikkeling (accres) van het gemeentefonds en brengen daarom financiële risico's met zich mee (trap-op trap-af systematiek). Naast deze macro-ontwikkeling geeft ook de verdeling onzekerheid. Doordat de totale omvang van het gemeentefonds niet wijzigt kan door aanpassing van de landelijke uitkeringsbasis een effect ontstaan (twee-orde-effect). Specifiek m.b.t. het gemeentefonds kunnen onderstaande risico's genoemd worden: Met ingang van 2016 wordt de tweede fase van het groot onderhoud uitgevoerd. Dit betreft het cluster Werk en inkomen en de clusteronderdelen Brandweer en rampenbestrijding en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het effect voor Tilburg is nog niet aan te geven. De totale opschalingskorting bedraagt landelijk € 975 mln. in 2025. Tot en met 2018 betreft dit een korting van € 240 mln. die in de Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Indien de resterende korting op dezelfde wijze wordt doorbelast betekent dit voor onze gemeente een aanvullend tekort wat oploopt tot ruim € 9 mln.

II.

Drie decentralisaties (Gewijzigd) Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Met name de drie decentralisaties in het sociale domein springen hierbij in het oog: invoering van de participatiewet, overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo en decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Bovendien gaat deze ontwikkeling gepaard met flinke bezuinigingen. Voor gemeenten brengt dit forse veranderingen met zich mee in de komende jaren en hier zijn risico's aan verbonden op zowel organisatorisch, financieel als maatschappelijk vlak. Vanuit het coalitieakkoord hebben wij bij de Jaarrekening 2013 een egalisatiereserve voor de drie decentralisaties ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om onvoorziene gevolgen van de drie transities in het sociale domein op te vangen en voor innovatie ten behoeve van de gewenste transformatie. Hierin is momenteel € 7,1 mln. gestort. Bij deze Najaarsrapportage wordt voorgesteld aanvullend € 4,7 mln. in deze reserve te storten. Voor de drie decentralisaties zijn risicosessies gehouden. Hieruit volgend schetsen we hierna enkele belangrijke risico's die met de decentralisaties samenhangen. a. Decentralisatie AWBZ-Wmo De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker: De benodigde informatie om de omvang van de bestaande doelgroep te kunnen bepalen is pas recent beschikbaar, waarbij de betrouwbaarheid van de informatie nog wordt onderzocht. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald. Het budget 2015 is bepaald op historisch gebruik, maar er kan een disbalans zijn tussen budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015. In het regeerakkoord is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het Wmobeleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeenten en veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de Wmo toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiëncykortingen af.



-

Gedurende de overgangstermijn mogen burgers, onder huidige condities, bij hun zorgaanbieder blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig. Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de benodigde formatie voor het aantal af te geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning voor de PIOFACH functies onduidelijk. Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare budget ontoereikend is.

De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: De vergaande samenwerking met andere organisaties binnen de frontlijn is nieuw en vraagt vanaf de start een goede monitoring. Het aantal doorverwijzingen vanuit de frontlijn naar intensieve ondersteuning heeft een belangrijke invloed op de kosten van de Wmo. Daarnaast zijn we voor een goede invoering van de decentralisatie Wmo ook afhankelijk van andere partijen zoals de Sociale Verzekeringsbank en het CAK. Dit betekent dat berichten over de voortgang van de implementatie bij deze organisaties goed gemonitord worden en, indien noodzakelijk, de gevolgen voor ons implementatieproces snel ingeschat en beheerst kunnen worden. De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Met ingang van 2016 zal het budget voor de Wmo worden bepaald op basis van een nieuw objectief verdeelmodel. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend. De realiseerbaarheid van de bezuinigingen is onzeker: Er zijn de afgelopen jaren binnen de Wmo-verstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd waardoor de realisatie van de generieke efficiencykortingen mogelijk onder druk komt te staan. Ten aanzien van het bestaande Wmo product, Hulp aan Huis, is in de meicirculaire 2014 een korting op het beschikbare budget aangekondigd voor 2015 en verder. Hoewel het effect van de korting voor 2015 voor de gemeente Tilburg beperkt is, zal het huidige Hulp aan Huis systeem aangepast moeten worden om het systeem ook na doorvoering van de kortingen op het budget duurzaam beschikbaar te houden. 2015 wordt hiervoor als overgangsjaar gebruikt, zodat een aantal ontwikkelingen waarvan de uitkomsten nu nog onduidelijk zijn, goed kunnen worden meegenomen in de herziening. De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn. b. Jeugdzorg Het domein Jeugdzorg gaat over een kwetsbare doelgroep, waar maatschappelijk veel aandacht voor is. Dit betekent dat de invoering van Jeugdzorg door de gemeenten onder het vergrootglas ligt en dat signalen dat gemeenten niet op tijd klaar zijn kunnen leiden tot maatschappelijke onrust. De omvang van de doelgroep en de zorgvraag is nog onzeker: Met de decentralisatie gaat een bezuinigingsopgave op het macrobudget gepaard, die groeit naar zeker 15%. In de meicirculaire 2014 is het definitieve budget 2015 bepaald op basis van historisch gebruik met aftrek van een efficiencykorting. Het risico is aanwezig dat er een disbalans ontstaat tussen dit budget en de feitelijke zorgconsumptie in 2015. In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit een aantal inhoudelijke en financiële risico's voor de gemeenten. Het belangrijkste risico is dat naast de gemeentelijke frontlijn ook de huisarts en de rechter toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp hebben. De huisarts en de rechter zijn daarbij niet verplicht door te verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde partij, maar kunnen ook naar een andere partij doorverwijzen. De mogelijkheden die de gemeente heeft om deze keuzes te beïnvloeden zijn beperkt. Door de onzekerheid over de omvang van de doelgroep is de formatie voor het aantal af te geven beschikkingen, inkoop, bezwaarschriften en ondersteuning door de PIOFACH functies onzeker. Het risico bestaat dat het voor de uitvoeringskosten beschikbare gemeentelijk budget ontoereikend is.



De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: De nieuwe frontlijn zal ook de ondersteuningsvragen voor de Jeugd behandelen. Dit betekent dat de onzekerheid over de werking van de frontlijn zoals dat bij de Wmo al is aangegeven, ook geldt voor Jeugdzorg. Het is immers een nieuwe samenwerkingsvorm, die vanaf de start goed gemonitord zal worden. Ook bij de Jeugdzorg is er sprake van samenwerking met andere organisaties, waarmee een systeem van gegevensuitwisseling wordt opgezet. Dit betekent dat de gemeente Tilburg voor een goede invoering van de Jeugdzorg deels afhankelijk is van de voortgang bij derden. Deze voortgang wordt gemonitord zodat eventuele vertraging bij de samenwerkingspartners tijdig wordt gesignaleerd en er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Als gemeente Tilburg zijn we gastheergemeente voor de regionaal ingekochte Jeugdzorg. Dit houdt in dat de gemeente Tilburg voor de aan de Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant deelnemende gemeenten zorgdraagt voor de inkoop van zorg en de betaling van geleverde zorg. Deze structuur betekent dat het risico ontstaat dat de gemeente Tilburg de betaling van de geleverde zorg moet voorfinancieren. Daarnaast bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten op lokaal niveau onderling afwijkend beleid hebben, wat de beheersing van de zorgkosten bemoeilijkt. Tot slot betekent een rol als gastheergemeente dat een deel van de aansturing van de processen rondom Jeugdzorg vanuit de regio komt en niet alleen vanuit de gemeente Tilburg. De risico's met betrekking tot de rol als gastheergemeente vragen om een strakke en duidelijke structuur van afstemming en verantwoording. De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van "objectieve" verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. De resultaten van dit model en het effect dat de invoering heeft op het voor de gemeente Tilburg beschikbare budget zijn nog niet bekend. De voor een goede invoering van de decentralisaties noodzakelijke inzet is onzeker De invoering van de decentralisaties is zodanig complex en mede-afhankelijk van de voortgang van onze samenwerkingspartners als (niet-limitatief) het CAK en de SVB, dat een goede inschatting van de voor de gemeente Tilburg benodigde capaciteit nog steeds periodieke bijstelling vraagt. Het risico is aanwezig dat de voor de invoering beschikbare middelen niet toereikend zullen zijn. c. Participatiewet De uitwerking van de gevolgen van de beleidskeuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen bevat nog onzekerheden: Met ingang van 2015 zal het Participatiebudget als gevolg van de invoering van de Participatiewet worden samengesteld uit drie onderdelen, met elk een eigen verdeelsystematiek. Het betreft middelen voor het zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de middelen voor de bestaande doelgroep WWB. Voorheen werden de middelen voor de WSW na ontvangst door de gemeente direct doorgezet naar de GR Diamant-groep. In de nieuwe systematiek zijn er voor de gemeenteraden meer mogelijkheden financieel te sturen op de WSW. Omdat de kortingen op het WSW- en re-integratiebudget ingeboekt blijven staan, het onduidelijk is hoeveel middelen we vanuit de Wajong ontvangen en er geen transitiebudget voor de Diamant-groep beschikbaar komt, is 2014 een belangrijk jaar om te bepalen op welke wijze we alle doelgroepen met welk budget welke ondersteuning bieden. De voorgestelde keuzes ten aanzien van de ondersteuning van de doelgroepen zijn opgenomen in de raadsvergadering van 22 september 2014 vastgestelde Beleidsnota Uitvoering Participatiewet Tilburg. Een belangrijke inhoudelijke keuze die in deze beleidsnota is opgenomen, is dat de gemeente Tilburg geen nieuwe voorziening beschut zal organiseren, maar ervoor kiest de doelgroep die voor een voorziening beschut in aanmerking zou komen, door middel van een Tilburgs alternatief in de samenleving te laten participeren. Deze benadering is nieuw en uitdagend, zodat er nog onvoldoende gegevens zijn om het effect van deze benadering op de kosten voor deze doelgroep te ramen. De WSW kent ook een doelgroep beschut, die werkt binnen de door de Diamant-groep onderhouden infrastructuur voor beschut werk. Door geen nieuwe voorziening beschut in te richten zal de omvang van de bestaande doelgroep beschut geleidelijk afnemen. Dit betekent dat de beschikbare subsidie en andere middelen die door de Diamant-groep ingezet worden om de huidige infrastructuur voor



beschut werken te bekostigen, ook zal afnemen. Mogelijk dat de infrastructuur kan worden ingezet voor het nieuwe product arbeidsmatige dagbesteding, maar of dit product voldoende inkomsten oplevert om de daling van dekkingsmiddelen als gevolg van de afname van het bestaande bestand beschut werken te compenseren is nog niet duidelijk. De gevolgen van de keuze om geen voorziening beschut meer aan te bieden voor de vermogenspositie van de Diamant-groep en de kosten voor het eventueel afbouwen van de bestaande infrastructuur door de Diamant-groep zijn onbekend en daarmee ook een eventueel Tilburgs aandeel daarin. De verdeling van het landelijke budget gaat wijzigen: Op 15 mei 2014 heeft staatsecretaris Klijnsma een nieuw model vastgesteld waarmee het macroParticipatiebudget wordt verdeeld over gemeenten, om vervolgens onderdeel te vormen van de integratie-uitkering sociaal domein. In de oude situatie ontving de gemeente voor de uitvoering van de WSW een aparte uitkering die door aan de GR verbonden gemeenten vervolgens direct werd doorgezet naar Diamant-groep. Met de komst van de Participatiewet echter zal het Participatiebudget worden samengesteld uit drie onderdelen met elk een eigen verdeelsystematiek: zittend bestand WSW, middelen voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en middelen voor bestaande doelgroep WWB. De afhankelijkheid van een goede samenwerking met andere organisaties is groot: Een ander aspect dat aandacht vraagt in de risicobeheersing is dat de drie decentralisaties ook een beroep doen op de regionale samenwerking. De afgelopen jaren hebben de Hart van Brabant gemeenten zich ingezet meer regionale samenhang en samenwerking op het domein van arbeidsmarktvraagstukken te bereiken. Deze inspanningen hebben ook diverse resultaten opgeleverd. Ondanks de groeiende samenwerking kent de regio op het niveau van beleidsvorming nog steeds een lokale aanpak en invulling. Elke gemeente bereidt zich op eigen wijze voor op de nieuwe regelgeving. De regio kent 6 sociale diensten, 3 WSW-organisaties en diverse onderling afwijkende werkgeversbenaderingen. Dit bemoeilijkt het realiseren van een verdergaande regionale samenwerking. Tot slot is het risico aanwezig dat door de verschillende stadia van voorbereiding waarin de gemeenten zich bevinden, de inrichting van een Regionaal Werkbedrijf per 1 januari 2015 onder grote tijdsdruk tot stand moet komen. III.

Inkomensbudget / Rijksbijdrage I-deel (Ongewijzigd) Bij vaststelling van het macrobudget I-deel is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten tezamen een toereikend budget wordt vastgesteld. Het macrobudget wordt voorlopig vastgesteld in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. In september van het uitvoeringsjaar wordt het budget definitief vastgesteld. De mogelijkheid bestaat dat het definitieve budget afwijkt (positief of negatief) van het voorlopig vastgestelde budget ten gevolge van actuele inzichten in conjunctuur en gevolgen van het kabinetsbeleid. Op 15 mei 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma het verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget van 2015 bekend gemaakt. De staatssecretaris heeft gekozen voor het multiniveau-model ontwikkeld door het SCP. Door de invoering van het model zullen herverdeeleffecten ontstaan. Om de herverdeeleffecten die gepaard gaan met de overgang naar een nieuw model te beperken en de financiële gevolgen voor gemeenten beheersbaar te houden is er sprake van een overgangsregime voor de eerste drie jaren. Het financiële effect van dit nieuwe model is nu nog onbekend.

IV.

Decentralisatieuitkering vrouwenopvang (Vervallen) Het Rijk heeft een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang doorgevoerd. Onderdeel van de afspraken is een geleidelijk ingroeipad voor de objectieve verdeling vanaf 2015. Dit nieuwe verdeelmodel valt nadelig uit voor het budget van onze gemeente voor 2015 en verder. Op dit moment ontvangen we jaarlijks ongeveer € 5,1 mln. De korting loopt op tot 49% in 2018. Nu gemeenten in het kader van de transities overal aan het bouwen zijn aan een sterkere ondersteuningsstructuur en het ook steeds meer de beleidsvisie is dat vrouwen in hun eigen regio worden opgevangen, worden de budgetten gelijker over het land verdeeld. Op landelijk niveau krijgt de vrouwenopvang overigens een financiële impuls met het oog op een 'zachte landing' van de herverdeling.



De vrouwenopvang in Tilburg is van oudsher een voorziening die vrouwen opvangt uit het hele land; dit zal nu meer een regionale functie worden. In de begroting 2015 zijn de financiële consequenties verwerkt, waardoor dit risico komt te vervallen. V.

Gevolgen economische ontwikkelingen (Gewijzigd) De huidige moeilijke economische situatie brengt een aantal mogelijke risico's met zich mee waarvan omvang en kans van optreden lastig zijn in te schatten: a. Als gevolg van de economische crisis zien we dat er minder bouwaanvragen worden ingediend waardoor we minder opbrengsten voor de bouwleges ontvangen. Als we de ontwikkeling van de landelijke cijfers zien, blijft het risico op lagere opbrengsten voorlopig actueel. Hoewel de economie aantrekt en we voor 2014 verwachten de begrote opbrengst te halen, moeten we er rekening mee houden dat het nog enkele jaren kan duren voordat de opbrengsten bouwleges zich weer op het normale niveau bevinden. b. We zien dat afnemers van onze gemeente, waaronder commerciële partijen en sportverenigingen, steeds vaker betalingsproblemen hebben waardoor het risico op oninbaarheid van openstaande vorderingen groeit. Met betrekking tot de grondexploitatie verwijzen we naar risico nr. 11 bij de specifieke risico's.

VI.

Wet HOF (Gewijzigd) Om strakker te kunnen sturen op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt in Europees verband over de staatsschuld is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau. Voor Tilburg kan dit in 2015 en latere jaren gevolgen hebben voor de ambities en bijbehorende investeringen. Recente landelijke cijfers geven vooralsnog geen aanleiding tot actie.

VII.

Overige wetgeving-jurisprudentie RO (Ongewijzigd) Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening wordt continu gewijzigd. Dat brengt veel onduidelijkheid met zich mee over wat precies geldend is op een bepaald moment (een voorbeeld zijn de laatste wijzigingen in het kader van de Crisis- en Herstelwet). Deze wijzigingen vragen om een vertaling naar en aanpassing van de onderbouwing van de bestemmingsplannen en de plansystematiek. Zo is art. 3.1.6 Bro, de ladder voor duurzame verstedelijking, sinds oktober 2012 van kracht wat een zorgvuldige afweging van nieuwe stedelijke ontwikkelingen vraagt. Was het tot voor kort zo dat gekeken werd naar wat de beste (planologische) invulling is van een bepaalde plek of gebied, nu wordt gekeken of er wel behoefte aan is en wat de beste plek is op stedelijk of zelfs regionaal niveau. In diverse procedures (Stappegoor, Kempenbaan, Den Bogerd) is dit een prominent punt geworden. Het is van belang bij de prioritering van projecten en het sluiten van overeenkomsten hier rekening mee te houden om te voorkomen dat in latere procedures een project vertraagt of alsnog sneuvelt. De gemeente zal, als zij geen specifiek beleid ontwikkelt voor diverse stedelijke ontwikkelingsfuncties en afstemt met de regio, per geval zelf een onderzoek moeten doen in het kader van de ladder van duurzame verstedelijking (regionale actuele vraag onderzoeken, mogelijkheden van benutting van bestaande planologische ruimte binnen bestaand stedelijk gebied etc.) en de uitkomst afstemmen met het Regionaal Ruimtelijk Overleg.

VIII.

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Gewijzigd) Het is de bedoeling dat overheidsondernemingen per 1 januari 2016 een belasting over de winst (vennootschapsbelasting) gaan betalen om een gelijk speelveld met belastingplichtige marktpartijen te creëren. Op Prinsjesdag is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming hebben we een aanvang gemaakt met de inventarisatie van de gevolgen van de vennootschapsbelastingplicht voor de organisatie op basis van het wetsvoorstel door het in kaart brengen van de bestaande activiteiten van de gemeente Tilburg. Tevens wordt gekeken naar de samenhang met de BTW en de gevolgen van de Wet Markt & Overheid. Zodra het wetsvoorstel definitief is, zal de daadwerkelijke financiële en administratieve impact in kaart kunnen worden gebracht.

IX.

Verandering BTW wetgeving Sport (Nieuw) Het kabinet speelt met de gedachte om het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening vrij te stellen van BTW. Op basis van de laatste berichten zal dit nog niet in 2015 ingaan. Op zich lijkt dit voor de stad gunstig echter de betaalde BTW op sportaccommodaties kan dan niet langer verrekend worden. Onduidelijk is



daarbij of reeds verrekende BTW (Drieburcht, Irene Wüstbaan, kunstgrasvelden) met terugwerkende kracht terugbetaald moet worden zoals eerder ook heeft gespeeld bij de brandweerkazernes. Deze ideeën van het kabinet kunnen een groot incidenteel en structureel nadeel opleveren voor de gemeente. Structureel zou het gaan om een bedrag van circa € 1 mln. nadelig en incidenteel, op het moment dat er inderdaad BTW terugbetaald moet worden op gedane investeringen, om een bedrag van naar schatting € 3,5 mln. dat kan oplopen tot € 8 mln. of nog meer. Specifieke risico's In onderstaande tabel geven we een overzicht van de gekwantificeerde algemene risico's en alle specifieke risico's voor Tilburg waarna deze nader worden toegelicht. Het totaal van deze risico's is in onderstaande matrix samengevat. Hierbij is uitgegaan van het hoogste bedrag uit de risicoklasse. Risicoklasses: 1. > € 5 mln. 2. > € 1 mln. < € 5 mln. 3. < € 1 mln. Nr.

Risico

Kans van optreden


(x € 1.000)

Bedrag

klasse

Status

Sociale Stijging 1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang

Hoog

S

100-500

3

Vervallen

2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs.

Hoog

S

1.500

3

Vervallen

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen

Laag

I

Onbekend

--

Gewijzigd

Onbekend

I

0

--

Ongewijzigd

Hoog

I

Onbekend

--

Gewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

--

Gewijzigd

Vestigingsklimaat 4.

Vrijval garantievoorziening verkoop Essent

5.

TWM-groep

6.

Gate2 / RWTC

7.

Spoorzone - verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid

8.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen

Laag

S

1.000 - 2.500

2

Ongewijzigd

9.

Achtervangfuncties WSW en WEW

Midden

I

1.500

2

Gewijzigd

10.

Ruimte voor Ruimte regeling

Midden

I

1.366

2

Ongewijzigd

11.

Specifieke risico's grondexploitaties

12.

Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM)

13.

Verkoop Attero

Vervallen

Midden

I

34.800

1

Gewijzigd

Midden

I

pm

-

Nieuw

Onbekend

I

0 - 500

3

Ongewijzigd

Onbekend

I

Onbekend

--

Ongewijzigd

Midden

S

100 - 500

3

Ongewijzigd

Leefbaarheid 14.

Slachtplaats Tilburg

15.

Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in schade

16.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Laag

I

200

3

Gewijzigd

17.

Ongeval zwembad Reeshof

Hoog

I

100 - 500

3

Ongewijzigd

18.

Monumentenfonds Brabant

19.

Herstelkosten atletiekbaan

20.

Debiteurenrisico claims asbestsanering

IX.

BTW-regime Sport (zie onder algemene risico's) Incidenteel effect Structureel effect

Hoog

I

400

3

Nieuw

Midden

I

700

3

Ongewijzigd

Hoog

I

243

3

Nieuw

I S

3.500 - 8.000 1.000

1 3

Midden


Nieuw


Bestuur 21.

Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen

Hoog

I

> 2.500

2

Gewijzigd

22.

Rechtsgeding lichtmastreclame

Laag

I

100

3

Ongewijzigd

23.

Onderzoek Europese commissie Willem II

Laag

I

Onbekend

--

Gewijzigd

24.

Gebouwenexploitatie

Midden

S

300

3

Gewijzigd

25.

Verhuurdersheffing huurwoningen

Midden

S

100 - 300

3

Nieuw

26.

Regiotaxi

Laag

I

Onbekend

--

Gewijzigd

I.

Gemeentefonds; opschalingskorting (zie onder algemene risico's)

Hoog

S

9.000

1

Nieuw

Laag

I

1.500

2

Gewijzigd

Risico zonder relatie met het weerstandsvermogen 27.

Contract GFT afval

28.

Transportriolering richting AWZI

Midden

I

500 - 1.000

3

Ongewijzigd

29.

Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen

Laag

I

100-500

3

Ongewijzigd

30.

Aanleverplicht huishoudelijk afval

Hoog

I

Onbekend

--

Gewijzigd

Risico-klasse

Incidenteel

Structureel

Totaal

Aantal risico's

1. > € 5 mln.

42.800

9.000

51.800

3

2. > € 1mln. < 5 mln.

5.366

2.500

7.866

4

3. < € 1 mln.

2.400

2.100

4.500

11

Onbekend Totaal

--

--

--

6

50.566

13.600

64.166

24

(excl. Risico's zonder relatie met het weerstandsvermogen)

Toelichting op de specifieke risico's: 1.

Rijksbezuiniging maatschappelijke opvang (Vervallen) In 2010 heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de decentralisatie-uitkering die centrumgemeenten ontvangen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Onderdeel van het model was de opgave om activiteiten binnen de maatschappelijke opvang over te hevelen naar de AWBZ, de zogenaamde "grensstrook". Deze grensstrook vervalt per 2015. Dit leidt tot een korting op deze uitkering van € 0,6 mln. die in de begroting 2015 is verwerkt. Hiermee komt dit risico te vervallen. In 2015 komen er wel extra middelen (€ 1,4 mln.) vanuit de decentralisatie AWBZ voor de begeleiding inloopfunctie GGZ en persoonlijke verzorging die direct gelieerd zijn aan de instellingen voor maatschappelijke opvang.

2.

Doordecentralisatie buitenonderhoud primair onderwijs (Vervallen) De rijksoverheid draagt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen bij schoolgebouwen in het primair onderwijs per 1 januari 2015 over aan de schoolbesturen. Er wordt hiertoe geld uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar de schoolbesturen. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in de begroting 2015.

3.

Asbestproblematiek in schoolgebouwen (Gewijzigd) Op 18 februari 2014 is de richtlijn voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en schoolbesturen in geval van de aanwezigheid van asbest in scholen vastgelegd in een collegebesluit. We volgen hiermee de landelijke richtlijnen en wetgeving. De gemeente is in een aantal gevallen verantwoordelijk voor de kosten van sanering. Bij de schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs heeft inmiddels een asbestinventarisatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat er geen acute risico's zijn. Bij onderhoud en renovatie kan asbestbeschadiging optreden. Schoolbesturen kunnen in zo'n geval voor de kosten van asbestsanering een aanvraag indienen in het kader van het huisvestingsprogramma



onderwijs, dan wel de spoedprocedure onderwijshuisvesting. Hiervoor hebben we een stelpost binnen de onderwijshuisvestingsmiddelen. Het is hiermee een laag risico. 4.

Vrijval garantievoorziening verkoop Essent (Ongewijzigd) Na vrijval van de eerste tranche in 2011, resteert er binnen de escrow nog een totaal uit te keren bedrag van € 440 mln. dat per 30 september 2015 vrijvalt. Wij schatten in dat hier voor Tilburg een einduitkering van € 15 mln. uitkomt. Dit bedrag is in de Programmabegroting 2013 reeds als opbrengst in 2015 verwerkt en in de RGI gestort. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Op basis van de meest recente informatie verwachten wij € 15 mln. als eindbedrag te ontvangen. Over de uit te betalen escrow wordt tevens rente vergoed.

5.

TWM-groep (inclusief TWM gronden) (Gewijzigd) Gerechtelijke procedure Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV. TWM opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde reproductiewaarde. Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Een commissie van deskundigen zal de rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water aan TWM zal moeten vergoeden. De commissie heeft vragen aan de partijen gesteld om te komen tot een advies t.a.v. de schadeloosstelling. Met instemming van de commissie van deskundigen hebben Brabant Water en TWM geprobeerd de vragen zoveel mogelijk gezamenlijk te beantwoorden en bij verschil van mening voor te leggen aan de commissie. In maart 2014 heeft de commissie uitsluitsel gegeven over een aantal zaken waarover partijen van mening verschilden. Hierbij is TWM voor een groot deel in het gelijk gesteld. Op 1 oktober 2014 moeten alle vragen beantwoord zijn. Daarna zal de commissie zijn advies opstellen. Naar verwachting zal dit 3 tot 6 maanden duren. Het advies van de commissie zal voorgelegd worden aan de partijen. Na hun reactie maakt de commissie zijn advies definitief en legt het voor aan de rechtbank. Deze zal vervolgens een zitting in gang zetten die naar verwachting niet eerder dan eind 2015 zal plaatsvinden. Geldlening TWM 580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Brabant Water NV heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is onvoldoende om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken. Om de liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad besloten tot een lening-arrangement bestaande uit twee langlopende leningen voor een maximaal totaalbedrag van € 28,5 mln. en een rekening-courantovereenkomst. Het bedrag in rekening-courant bedraagt medio 2014 € 2,4 mln. en de hoogte van de opgenomen langlopende lening € 23,3 mln. De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke lening tezamen met andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen worden. TWM Gronden De gronden die binnen TWM Gronden BV worden beheerd, blijven tot na afwikkeling van de juridische claim binnen deze vennootschap. Na de afwikkeling zullen zij tegen getaxeerde waarde worden overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden betreft bos en natuurterrein waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de schadeloosstelling leidt tot een boekwinst, wordt een deel van deze winst gebruikt om de boekwaarde van de gronden te verlagen teneinde de beheerslasten (m.n. de rentelasten) beheersbaar te houden.

6.

Gate2 / RWTC (Gewijzigd) Binnen het project Aerospace&Maintenance is door de Provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling Samen Investeren een revolverende bijdrage van € 3,4 mln. ter beschikking gesteld voor de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park binnen Gate2. Ook wij als gemeente hebben hier een revolverende bijdrage groot € 2,1 mln. aan geleverd. De effectieve mate van revolverendheid is afhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed en de verhuurmogelijkheden, oftewel van de mate van realisatie van de opbrengsten waarmee in de onderliggende businesscase rekening is gehouden. De uitvoering van de projecten gebeurt door Gate2 B.V., die sinds eind 2013 100% aandeelhouder is van



Gate2 Vastgoed B.V. en RWTC B.V. Op dit moment wordt de businesscase voor Gate2 B.V. en Gate2 Vastgoed B.V. geactualiseerd. Deze wordt nog voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. 7.

Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid (Vervallen) Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en een mogelijke overschrijding van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, bestaat het risico dat het programma in de Spoorzone moet worden aangepast. Een eventuele verdunning van het programma heeft een forse financiële impact op deze exploitatie. Dit risico is in de risicoberekening van de grondexploitatie Spoorzone meegenomen en vervalt daarom als apart risico.

8.

Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen (Ongewijzigd) Vanaf 1 juli 2013 kunnen wij geen leges meer heffen voor omgevingsvergunningen die gebaseerd zijn op bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. Een klein aantal bestemmingsplannen is niet tijdig geactualiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen, bijvoorbeeld de besluitvorming voor het plangebied Bakertand bedrijventerrein waar de realisatie van plannen is uitgesteld. Verder zijn de plannen in de Overhoeken Heikant, Bakertand, De Akker en Koningsoord vertraagd. In genoemde plangebieden zijn globale bestemmingsplannen van kracht met uit te werken bestemmingen. De plannen Koningsoord en Bakertand kunnen niet geactualiseerd worden omdat de toekomstige bestemmingen niet rechtstreeks kunnen worden opgenomen in de bestemmingsplannen daar de economische uitvoerbaarheid (nu nog) niet kan worden verzekerd. Dit levert een risico tot planschade op. Voor het gebied Koningsoord zijn een groot aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Daarvoor kunnen geen leges worden geheven. De plannen zijn op verzoek van de aanvrager een jaar aangehouden. Verder bestaat het risico dat er een beroep wordt gedaan op de uitwerkingsplicht uit die bestemmingsplannen. Dergelijke verzoeken worden tot nu toe afgewezen. Tegen een afwijzing staat bezwaar en beroep open. Indien men onverhoopt gelijk krijgt, kan voor het uitwerkingsplan geen kostenverhaal plaatsvinden omdat het moederplan onder de (oude) WRO tot stand kwam. Het kan overigens zijn dat er een provinciale aanwijzing komt om die plannen alsnog te actualiseren. Voor Heikant en De Akker wordt het plan in de loop van 2014/begin 2015 geactualiseerd, waarbij gekozen zal worden voor een plan waarin de huidige feitelijke situatie wordt vastgelegd; deze wijkt af van de juridische situatie waardoor er een kans bestaat op planschadeclaims. Daarnaast lopen er beroepen tegen Stappegoor. Indien het plan onverhoopt geheel of gedeeltelijk sneuvelt bij de Raad van State is het onderliggende plan niet meer actueel en kunnen omgevingsvergunningen legesvrij worden aangevraagd.

9.

Achtervangfuncties WSW en WEW (Gewijzigd) Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het WSW borgt, met het Rijk en deelnemende gemeenten als achtervang, aan woningbouwcorporaties verstrekte geldleningen. Op 30 januari 2013 is de raad via een notitie geïnformeerd over de risico's die de gemeente Tilburg loopt voor in Tilburg werkzame woningbouwcorporaties. Het betreft hier behalve Vestia en Laurentius, ook WSG en 't Heem. Al deze corporaties staan inmiddels onder verscherpt toezicht van het Rijk en/of zijn/worden inmiddels gesaneerd met behulp van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Conclusie van de notitie is dat het gemeentelijk risico uiterst beperkt is ten gevolge van de (3-voudige) zekerheidsstructuur, waarbij de gemeente slechts in 3e instantie mede (samen met het Rijk) borg staat voor door in Tilburg werkzame woningcorporaties aangetrokken leningen. Verdere precisering van dit beperkte risico is niet mogelijk. Tot op heden is er nog nooit een beroep gedaan op de 3e achtervang. Wij hebben wel een specifieke financiële relatie met Vestia. Deze heeft, in het kader van de provinciale stimuleringsregeling woningbouw, een onderhandse renteloze lening van € 1,472 mln. van ons gekregen. Deze lening moet uiterlijk 1 juli 2016 in zijn geheel worden afgelost. Gezien de financiële positie van Vestia lopen wij hier het risico dat zij niet aan de terugbetalingsverplichting voldoen. De kans van optreden classificeren we als 'midden'. Met ingang van 2014 informeert het WSW jaarlijks de gemeenten over de financiële situatie van de corporaties in hun gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten rechtstreeks inzicht in de risicokwalificaties van de in hun gemeente werkzame corporaties.



Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Het WEW borgt, met het Rijk en gemeenten als achtervang, hypotheken verstrekt met nationale hypotheekgarantie. Als het WEW niet kan voldoen aan haar verplichtingen, treedt de achtervangfunctie in werking. De achtervangfunctie van de Gemeente Tilburg bedraagt 50% voor hypotheekgaranties afgegeven voor 1 januari 2011. Vanaf 2011 vervult het Rijk de achtervangfunctie voor 100%. Op de achtervangfunctie is tot nu toe geen beroep gedaan. WEW verwacht op basis van een liquiditeitsprognose dat dit de komende jaren evenmin aan de orde zal zijn. Het gemeentelijke risico is uiterst beperkt, een nadere precisering is niet mogelijk. 10. Ruimte voor Ruimte regeling (Ongewijzigd) De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op realisering van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling met betrekking tot de sloop van stallen. Het project Oostkamer (ten noordoosten van Tilburg) is gericht op het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor Ruimte' woningen. Inmiddels is er een exploitatieovereenkomst gesloten voor de realisatie van 209 ruimte voor ruimte kavels. De bestemmingsplanprocedure moet nog doorlopen worden (o.a. raildemperproblematiek). Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien is er sprake van voorfinanciering. Indien de woningen niet verkocht worden, is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven die € 1,366 mln. bedragen. 11. Specifieke risico's grondexploitaties (Gewijzigd) Binnen de grondexploitatie spelen veel risico's. De omvang hiervan wordt bepaald met behulp van de Rismanmethode. Wij berekenen het totale risico over alle grondexploitaties op een bedrag van € 34,8 mln. Dit bedrag is gestort in de Reserve Risico's Grondexploitaties. Bij deze risicobepaling is rekening gehouden met voorziene risico's als afzetvertraging en prijsdaling. Twee keer per jaar (bij jaarrekening en begroting) actualiseren wij de risico-analyses en aan de hand van het uiteindelijk resultaat wordt de reserve verhoogd of verlaagd. Deze reserve maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen. Als de economische situatie verder verslechtert of langdurig aanhoudt bestaat het risico dat in de toekomst extra middelen beschikbaar moeten worden gesteld om een nieuw tekort af te dekken. Daarnaast lopen we een risico met betrekking tot de dekking van de plan- en apparaatskosten. We voorzien dat deze kosten vanaf 2015/2016 hoger zullen zijn dan de hiervoor opgenomen budgetten in de grondexploitaties. 12. Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) (Nieuw) De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben samen de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) opgericht met als centrale doelstelling om verpaupering en verloedering tegen te gaan in de binnenstad. Dat gebeurt door panden in de binnenstad aan te kopen, deze panden ofwel op te knappen en te verkopen, ofwel de locaties te herontwikkelen. Het gaat hierbij om panden die niet opgepakt worden door de markt. Door de teruglopende markt hebben de herontwikkelingen en renovaties niet het beoogde resultaat geleverd. De gemeente Tilburg heeft voor haar aandeel in de SOM een voorziening getroffen van € 0,8 mln. alsmede een bedrag van € 0,19 mln. gereserveerd voor het verwachte verlies. Evenals de andere aandeelhouders heeft de gemeente Tilburg eind 2013 een voorschot van € 0,17 mln. aan de SOM verstrekt als werkkapitaal ten behoeve van de onderhanden projecten. Indien de panden niet tijdig verkocht kunnen worden of minder opbrengen kan het verlies nog verder oplopen. Bij de Jaarrekening 2014 zullen wij deze deelneming opnieuw waarderen, waarbij het risico bestaat dat een aanvullende voorziening moet worden getroffen. 13. Verkoop Attero (Ongewijzigd) Bij de verkoop aandelen Attero is in totaal € 13,5 mln. in een escrow gestort ter dekking van eventuele financiële gevolgen die bij de verkoop niet zijn voorzien. In 2015 wordt € 9,5 mln. teruggegeven aan de aandeelhouders. Het restant volgt in 2019. Voor Tilburg betekent dit: € 355.000,- in 2015 en € 149.000,- in 2019. Het daadwerkelijk te ontvangen bedrag is echter afhankelijk van ingediende en toegekende claims en is daarmee onzeker. Hier kan nog geen inschatting van worden gemaakt.



14. Slachtplaats Tilburg (Ongewijzigd) In 1985 is de gemeentelijke slachtplaats aan Slachtplaats Tilburg BV verkocht. In 1994 heeft de raad vervolgens ingestemd met een aanpassing van het in 1985 overeengekomen leningarrangement. De problematiek van de bodemverontreiniging werd daarbij losgekoppeld van de onderhandelingen. Het risico ten aanzien van verontreiniging van de bodem onder het slachtplaatsterrein is nog steeds aanwezig. Er is geen sprake van nieuwe ontwikkelingen op dit punt. 15. Planschade overeenkomsten: Tegemoetkoming in schade (Ongewijzigd) Planschadevergoedingen die niet verhaald kunnen worden op initiatiefnemers komen ten laste van de algemene middelen. In nieuwe exploitatieplannen wordt dit risico ondervangen doordat de planschadekosten goed worden afgedekt via planschadeovereenkomsten of als onderdeel in het exploitatieplan worden opgenomen. Bij projecten die door de gemeente zelf worden gedaan kunnen planschadeclaims nog binnen komen nadat het projectbudget is afgesloten. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen voor Heikant en Akker is er een planschaderisico omdat de bestemmingen grotendeels van een uit te werken woonbestemming naar een agrarische worden afgewaardeerd. 16. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Gewijzigd) Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) Tilburg vastgesteld waarin is geregeld dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige verplichtingen voor de monitoring van het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) voor het beschermen van 5 gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn door een extern adviesbureau geraamd op circa € 1,4 mln. De kans dat responsacties nodig zijn is naar verwachting uiterst gering. Bovendien zullen ze zeker niet allen op hetzelfde moment optreden. De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2018 een saldo van circa € 1,2 mln. waardoor een risico resteert van € 0,2 mln. Ten opzichte van de Jaarrekening 2013 is dit een afname van het risico met € 0,2 mln. veroorzaakt doordat geen bijdrage aan de bouwputbemaling NS werkplaats nodig zal zijn. Het risico GGB neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars en overige baathebbers. 17. Ongeval Zwembad Reeshof (Ongewijzigd) In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. De zaak is afgewikkeld met de ouders van het slachtoffer. Deze kunnen nog binnen een periode van vier jaar op de getroffen schikking terugkomen, als zich nieuwe feiten voordoen. Daarnaast wordt de gemeente strafrechtelijk vervolgd wat een mogelijk financieel risico met zich mee kan brengen. In deze zaak is nog geen zitting gepland. De mogelijke claims en kosten voor ondersteuning zijn in dit risico opgenomen. 18. Monumentenfonds Brabant (Nieuw) Het belang van Tilburg in NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) bestaat uit 4 gewone aandelen van € 1.000,- nominaal en een 5% achtergestelde lening van € 396.000,-. Als steunmaatregel is uitstel van rentebetaling voor 2011 van € 19.800,- en renteverlaging tot 2015 verleend. MFB heeft zeer sombere berichten over de toekomst. Het bestuur heeft tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 juni 2014 de situatie toegelicht. Het verlenen van aanvullende steunmaatregelen lijkt noodzakelijk. In het najaar van 2014 informeert MFB alle aandeelhouders en leningverstrekkers nader over concrete voorstellen en te nemen stappen. De kans bestaat dat de aanvullende steunmaatregelen onvoldoende effect sorteren. 19. Herstelkosten atletiekbaan (Ongewijzigd) De juridische strijd met Mondo over de atletiekbaan sleept zich nog steeds voort. Onduidelijk is of we het geschil gaan winnen. Daarnaast is de kans op een tussentijds faillissement zeer reëel. Indien die situatie zich voordoet, is de kans groot dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente Tilburg komen. 20. Debiteurenrisico claims asbestsanering (Nieuw) De gemeente heeft vanwege haar zorgplicht voor de volksgezondheid twee asbestsaneringen moeten uitvoeren (Oude Beeksepad en Enschotsestraat). De totale kosten van € 243.000,- zijn geclaimd bij de aansprakelijk gestelde partijen. Het is mogelijk dat deze vorderingen uiteindelijk niet inbaar zullen zijn. Dit



risico zal bij de jaarrekening opnieuw beoordeeld worden waarbij indien nodig een voorziening wordt getroffen. 21. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen (Gewijzigd) Uit de in 2011 uitgevoerde quickscan blijkt dat er een achterstand is op het gebied van brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen. Bij calamiteiten loopt de gemeente grote financiële en juridische risico’s. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Bij de begroting 2013 is op basis van een eerste inschatting van de kosten hiervoor € 2,7 mln. beschikbaar gesteld. De inspecties zijn inmiddels afgerond en het beschikbare bedrag lijkt voldoende om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Zolang de geconstateerde gebreken echter niet zijn hersteld, blijft het risico in stand. Eind 2014 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. 22. Rechtsgeding lichtmastreclame (Ongewijzigd) Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een bedrag van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente teveel pacht heeft betaald (periode 1996-2002). De Rechtbank heeft in een tussenvonnis de exploitant een opdracht gegeven middels een onderzoek door een deskundige te bewijzen dat hij te veel pacht heeft betaald. De exploitant heeft lopende dit onderzoek tussentijds de gemeente een schikkingsvoorstel gedaan dat in overleg met de stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. In overleg met de stadsadvocaat wordt beoordeeld of met de exploitant wordt onderhandeld over een schikking of dat de procedure wordt voortgezet. Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd. 23. Onderzoek Europese Commissie (EC) Willem II (Gewijzigd) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar vermeende staatssteun door de Gemeente Tilburg aan de BVO Willem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons pleit gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is. Mocht de commissie een andere mening zijn toegedaan dan zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De verwachting was dat rond de zomer de EC tot een besluit zou komen. Tot op heden (september 2014) hebben we nog geen bericht ontvangen. Navraag leert dat er vertraging is opgetreden door wijziging in het ambtelijk opdrachtgeverschap bij het betreffende directoraat in Brussel. Wanneer we de beschikking kunnen verwachten is niet duidelijk. 24. Gebouwenexploitatie (Gewijzigd) In de gebouwenexploitatie zit een taakstelling om jaarlijks een boekwinst op de verkoop van gemeentelijke panden te realiseren. Voor de jaren 2011 t/m 2013 was die taakstelling tijdelijk verhoogd. In 2014 en 2015 is dit bedrag € 1 mln., daarna € 0,7 mln. structureel. Vanwege de economische situatie in de vastgoedwereld is er een reële kans dat deze taakstelling niet wordt gehaald. Structureel schatten we dit in op € 0,3 mln. In 2014 is t/m juli een boekwinst gerealiseerd van € 461.000,-. 25. Verhuurdersheffing huurwoningen (Nieuw) In het door het kabinet vastgestelde Woonakkoord staat opgenomen dat verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, een heffing dienen te betalen over de waarde van de huurwoningen. Deze heffing loopt op tot 2017. In het geval van de gemeente gaat het hierbij om circa 119 huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De gemeente heeft op dit moment een bezwaar lopen ten aanzien van het belastingjaar 2013. Indien gegrond verklaard, zou het kunnen betekenen dat er minder panden (bijv. de anti-kraakpanden of de panden onder de Leegstandswet) in de grondslag vallen. Afhankelijk van de uitkomst van het bezwaar schatten wij de structurele lasten in op € 100.000,- tot € 300.000,- per jaar. 26. Risico regiotaxi (Gewijzigd) De zes onderaannemers (de uitvoerende taxibedrijven) van hoofdaannemer De Vier Gewesten (DVG) hebben in februari 2013 DVG en de overheden in het samenwerkingsverband Regiotaxi Midden-Brabant gedagvaard voor de rechtbank Zeeland – West-Brabant. In de dagvaarding worden extra voor- en natransporten en compensatie voor lagere omzetvolumes geclaimd. De rechtbank heeft op 16 april 2014 vonnis gewezen in de zaak van de onderaannemers. De vordering van de onderaannemers is afgewezen. De onderaannemers hebben op 10 juli 2014 hoger beroep hiertegen ingesteld bij het Hof in ’s-Hertogenbosch.



27. Contract GFT afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd) In juli 2010 is het contract met Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De contractsverlenging is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. Begin september 2010 heeft een andere afvalverwerker bezwaar aangetekend tegen deze verlenging omdat deze van mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had moeten plaatsvinden. Tot nu toe is de eis van eiser in alle rechtszaken afgewezen. Derhalve blijft er tot de uitspraak van het hoger beroep een beperkt risico bestaan met betrekking tot de contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen contractsprijzen zou kunnen hebben. Voor de periode 2010 t/m 2015 bedraagt dit risicobedrag ca. € 1,5 mln. Ook structureel zou dit een nadelig effect op de tarieven kunnen hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt. Eventuele financiële effecten tot en met 2015 kunnen uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing worden opgevangen. De egalisatiereserve is daarvoor toereikend. Mogelijk structurele effecten zullen in het toekomstig tarief moeten worden verdisconteerd. 28. Transportriolering richting AWZI (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd) Uit inspectie van de transportriolen is gebleken dat de kwaliteit van de voegen zeer slecht is als gevolg van de grondwaterdruk van buiten naar binnen. Reguliere reparaties zijn al uitgevoerd maar bieden maar zeer tijdelijk soelaas. De kosten van een grootschalige renovatie bij riolen in dit formaat kan oplopen tot boven de € 500.000,-. In de huidige Structuurvisie Water en Riolering (SWR) is hier geen rekening mee gehouden. Waar nodig en mogelijk zal voorlopig gekozen worden voor reguliere reparatie. Maatregelen zullen daar waar mogelijk worden opgenomen in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2019. 29. Lagere opbrengsten rioolheffing niet-woningen (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Ongewijzigd) De opbrengst rioolheffing vanuit bedrijven is afhankelijk van de hoogte van het waterverbruik van deze bedrijven. Door lagere productievolumes zien we een afname in het waterverbruik, wat mogelijk leidt tot minder inkomsten uit deze heffing. Daarnaast wordt er door een aantal ondernemingen het initiatief ontwikkeld om het zuiveren van afvalwater in eigen beheer te nemen. Deze ondernemingen ontvangen vervolgens voor deze heffing geen aanslag meer. De datum van ingebruikname van deze zuivering is op dit moment nog onduidelijk. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet in te schatten. 30. Aanleverplicht huishoudelijk afval (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen) (Gewijzigd) De aanleverplicht van huishoudelijk restafval kan vanwege het niet meer voldoen aan de minimale omvang van 510 kton (Brabantbreed) leiden tot een naheffing bij de Brabantse gemeenten respectievelijk gewesten. Medio 2014 heef Attero de regio Hart van Brabant hiervoor een naheffing van € 114.000,- voor de hele regio opgelegd voor de jaren t/m 2013. Onder uitdrukkelijk protest is dit bedrag voldaan. Met Attero vindt hierover discussie plaats, en er wordt vanuit gegaan dat terugbetaling volgt indien blijkt dat de naheffing (deels) niet verschuldigd was. Er vindt ook nog veel overleg tussen de gemeenten plaats over de verdeling van de opgelegde naheffing. Ook het verrekenings-scenario tussen de gewesten staat nog ter discussie waardoor het risico van een eventueel hogere naheffing voor de gemeente Tilburg nog substantieel kan oplopen. Hoewel Tilburg nu nog aan de aanleverplicht voldoet, kan dit voor 2014 en verder veranderen doordat er meer afval gescheiden wordt. Naar verwachting zal, indien de naheffing terecht is opgelegd, deze de komende jaren (tot 1 februari 2017 loopt het huidige contract) toenemen als gevolg van een steeds betere scheiding van het restafval.


Bijlage 3.6 Investeringen

Bijlage 3.6 Investeringen Doelstelling / lopende zaak

L/B Oorspr budget

Mutaties Budget 2014 2014

Lasten 1L001 - openbaar basisonderwijs 1L002 - bijzonder basisonderwijs 1L005 - bijzonder voortgezet onderwijs 1L006 - gemeenschappelijk onderwijs 2D001 - vergr bereikbaarheid werk+cent 2D005 - herstructurering bedrijventerr 2D009 - duurzame economische groei 2D011 - toen ecol. groen (groene mal) 2D012 - duurz groenstructuur en ontwik 2D013 - verst spoorzone en binnenstad 2L001 - beheer infrastructuur 2L002 - verkeer 2L017 - gemeentegebouwen 3D003 - verbeteren fysieke leefomgevin 3D007 - minder criminaliteit en overla 3L004 - parkeren 3L006 - sport 3L009 - afval 3L010 - riolering 4L003 - burgerzaken 4L015 - algemene baten en lasten 4L023 - kostenplaatsen (administratief

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Baten 1L002 - bijzonder basisonderwijs 1L005 - bijzonder voortgezet onderwijs 2D001 - vergr bereikbaarheid werk+cent 2D011 - toen ecol. groen (groene mal) 2D012 - duurz groenstructuur en ontwik 2D013 - verst spoorzone en binnenstad 2L001 - beheer infrastructuur 2L002 - verkeer 2L017 - gemeentegebouwen 3D003 - verbeteren fysieke leefomgevin 3D007 - minder criminaliteit en overla 3L006 - sport 3L010 - riolering

0 167 1.300 400 2.151 0 50 1.210 1.275 0 10.469 1.044 7.301 2.361 200 1.387 4.935 525 23.662 150 120 8.396 67.103

2.365 2.365 857 1.024 12.736 14.036 102 502 3.701 5.852 6.000 6.000 317 367 -133 1.077 253 1.528 367 367 2.603 13.073 1.590 2.634 7.426 14.727 4.543 6.904 -72 128 1.314 2.701 0 4.935 5.974 6.499 5.407 29.069 0 150 0 120 356 8.752 55.706 122.809

B B B B B B B B B B B B B

0 -1.300 -562 -709 0 0 0 -255 -3.150 -217 -200 -500 0 -6.893

-500 -824 -1.245 -78 -33 -42 0 0 -4.400 -964 0 0 1 -8.087

60.210

47.619 107.829

Saldo


Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 0 0 0 250 736 0 5.130 844 1.486 0 14.164 1.047 9.666 9.638 0 210 1.051 385 20.071 150 120 6.888 71.834

0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 250 250 250 617 605 605 0 0 0 0 0 0 223 0 262 1.214 1.112 1.112 0 0 0 10.148 9.014 9.208 1.050 950 950 7.293 9.098 8.148 3.471 1.860 2.230 0 0 0 176 176 176 841 1.437 1.437 262 1.481 1.481 10.021 10.082 9.888 150 150 150 120 120 120 3.679 3.955 3.955 49.516 40.290 39.972

-500 0 0 -2.124 0 -10.000 -1.807 -238 -138 -787 -540 -223 -33 -97 -97 -42 0 0 0 0 0 -255 -255 -255 -7.550 -4.550 -550 -1.181 -5.577 -723 -200 0 0 -500 0 0 1 0 0 -14.980 -11.258 -11.986 60.576

0 0 -138 0 0 0 0 -255 -950 -153 0 0 0 -1.496

0 0 -138 -262 0 0 0 -255 0 -523 0 0 0 -1.178

37.530 38.794 38.794

Bijlage 3.7: Externe detacheringstarieven

Bijlage 3.7: Externe detacheringstarieven Tarieven 2014 externe detacheringen met werkplek per salarisschaal Nummer salarisregel schaal/ periodiek

Bruto salaris max-2 per 1-4-2012

Totale brutoloon kosten 2014

Organisatie kosten 2014 met werkplek

Totale kosten 2014

Extern uurtarief 2014 Norm 1.360 uur

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09

1.705 1.861 2.014 2.119 2.226 2.345 2.578 2.927 3.298 3.654 4.235 4.852 5.285 5.784 6.334 6.936 7.628 8.394

32.032 34.555 37.190 38.999 40.843 42.922 46.984 53.414 60.261 66.835 76.917 87.158 94.345 102.627 111.756 121.748 133.233 145.948

37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420 37.420

69.452 71.975 74.610 76.419 78.263 80.342 84.404 90.834 97.681 104.255 114.337 124.578 131.765 140.047 149.176 159.168 170.653 183.368

51 53 55 56 58 59 62 67 72 77 84 92 97 103 110 117 125 135

Tarieven 2014 externe detacheringen zonder werkplek per salarisschaal Nummer salarisregel schaal/ periodiek

Bruto salaris max-2 per 1-4-2012

Totale brutoloon kosten 2014

Organisatie kosten 2014 zonder werkplek

Totale kosten 2014

Extern uurtarief 2014 Norm 1.360 uur

1/09 2/09 3/09 4/09 5/09 6/09 7/09 8/09 9/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09

1.705 1.861 2.014 2.119 2.226 2.345 2.578 2.927 3.298 3.654 4.235 4.852 5.285 5.784 6.334 6.936 7.628 8.394

32.032 34.555 37.190 38.999 40.843 42.922 46.984 53.414 60.261 66.835 76.917 87.158 94.345 102.627 111.756 121.748 133.233 145.948

31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005 31.005

63.037 65.560 68.195 70.004 71.848 73.927 77.989 84.419 91.266 97.840 107.922 118.163 125.350 133.632 142.761 152.753 164.238 176.953

46 48 50 51 53 54 57 62 67 72 79 87 92 98 105 112 121 130


Bijlage 3.8 Afkortingenlijst

Bijlage 3.8: Afkortingenlijst 3D 3‐O AR ASH AWBZ AWZI BAG BJZ BMT BOA Bro BSP BST BTW BUIG BVO CAK CAO CER CIO CMP Coelo CPO DG DIS DVG DWP EC ESCo EZ&RT FOID FLO FTE GBA GF GFT GGA GGB GGD GGZ GIDS GR GRP HBH HBO HNW HOF HvB I&M ICT I‐deel IOAW jGGZ JOGG KWG LDT LinT LVM

3 Decentralisaties Overheden, Ondernemers en Onderwijs Algemene Reserve Afvalstoffenheffing Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Afvalwater Zuiverings Installatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bureau Jeugdzorg Binnenstadsmanagement Tilburg Bijzonder Opsporings Ambtenaar Besluit Ruimtelijke Ordening Bruto Stedelijk Product Brede School Tilburg Belasting Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten Betaald Voetbal Organisatie Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeidsovereenkomst Compensatie verplicht eigen risico Chief Information Officer Centraal meldpunt Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Diamant‐Groep Documentair Informatiesysteem De Vier Gewesten Digitale Werkplek Europese Commissie Energy Service Company's Economische Zaken & Recreatie en Toerisme Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst Functioneel Leeftijds Ontslag Full Time Equivalent Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentefonds Groente, Fruit en Tuinafval GebiedsGerichte Aanpak Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Gezond in de stad Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Rioleringsplan Hulp Bij Huishouden Hogere Beroeps Onderwijs Het Nieuwe Werken Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën Hart van Brabant Infrastructuur & Milieu Informatie‐ en Communicatietechnologie Inkomensdeel Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers jeugd Geestelijke Gezondheidszorg Jongeren op Gezond Gewicht Kernwinkelgebied Langdurigheidstoeslag Lean in Tilburg Landelijke veiligheidsmonitor 97 Najaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg

Bijlage 3.8 Afkortingenlijst

MFB MJP MKB MOED MWB NOM NOMA NS NSL NUP OCW OM OMO OVT OZB PGB PIOFACH PO PRIS RGI RMC RO ROI ROV RRO RWS RWTC SBO SCP SDE+ SHV SMI SOM SVB SWR SWUNG SZW TiU TT TTT TWM UP VMBO VSV VVV WABO WAJONG WEW Wmo WO WOZ WRO WSW WSW Wtcg WVR WWB

Monumentenfonds Brabant Meerjarenprogramma Openbare Ruimte Midden‐ en KleinBedrijf Midden‐Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid Midden en West Brabant Nul op de Meter Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt Nederlandse Spoorwegen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Nationaal Uitvoeringsprogramma Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Ministerie Ons Middelbaar Onderwijs Opleiding Vorming en Training Onroerend Zaak Belasting Persoons Gebonden Budget Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting Particulier opdrachtgeverschap ParkeerRoute Informatie Systeem Reserve Grootschalige Investeringswerken Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt Ruimtelijke Ordening Reserve Ontwikkeling Informatisering Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Regionaal Ruimtelijk Overleg Rijkswaterstaat Rotary Wing Training Center Stedelijk Bewoners Overleg Sociaal en Cultureel Planbureau Subsidieregeling Duurzame Energieproductie Schuldhulpverlening Sociaal Medische Indicatie Stadsontwikkelingsmaatschappij Sociale Verzekerings Bank Structuurvisie Water en Riolering Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tilburg University Tilburg Transformeert Tilburg Talenten Traject Tilburgse Waterleidingmaatschappij Uitvoeringsprogramma Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Vroegtijdig Schoolverlaten Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Waarborgfonds Eigen Woningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Wet Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Waarborgfonds Sociale woningbouw Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Woon‐ Vervoer en Rolstoelvoorzieningen Wet Werk en Bijstand


2014 NAJAARSRAPPORTAGE

Recommend Documents