Najaarsrapportage 2011

2011

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage 2011

2


Inhoud 1.

Samenvatting ................................................................................................................. 5

2.

Voortgang per programma.............................................................................................. 9

3.

4.

2.1

Bestuur en Burger................................................................................................ 9

2.2

Veiligheid ............................................................................................................11

2.3

Openbare Ruimte ...............................................................................................14

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme......................................................15

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs .................................................................................18

2.6

Werk en inkomen ................................................................................................20

2.7

Natuur en Milieu .................................................................................................22

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling .....................................................................................23

Financieel overzicht 2011 – 2015 ..................................................................................27 3.1

Saldi per programma ..........................................................................................27

3.2

Financiële toelichting mutaties 2011 ...................................................................29

Prestatie-indicatoren......................................................................................................39

5. Stand van de lopende kredieten .....................................................................................49 6. Grondexploitaties ...........................................................................................................57 6.1 In exploitatie genomen gronden ...............................................................................57 6.2 Niet in exploitatie genomen gronden........................................................................58 7.

Ontwikkelingen Bedrijfsvoering ......................................................................................63

8

Besluitvorming ...............................................................................................................67

3


4


1. Samenvatting De najaarsrapportage 2011 geeft een overzicht van de voortgang t/m september 2011 van de uitvoering van de programmabegroting 2011 en geeft een prognose van hoe de financiële situatie van Wijdemeren zich in 2011 naar verwachting zal ontwikkelen. De mutaties voortvloeiend uit deze rapportage zijn bijna volledig incidenteel van aard. De beperkte structurele effecten worden meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting 2012-2015. De najaarsrapportage geeft voor de verschillende jaren, afgerond op duizendtallen, onderstaande resultaten: -

2011 vanaf 2012

Incidenteel voordeel Structureel nadeel

€ €

22.000 1.000

In hoofdstuk “3.2 Financiële toelichting mutaties 2011” worden de mutaties toegelicht. Het incidenteel voordeel van de mutaties in 2011 wordt beïnvloed door een aantal grote posten. De posten met een afwijking van meer dan € 25.000 zijn onderstaand in beeld gebracht:

Gladheidbestrijding Er is voor bijna € 27.000 een strategische voorraad zout aangekocht. Als gevolg van de afgelopen winter is voor een bedrag van € 10.000 extra onderhoud aan het materieel gepleegd. Aan de Tomin is € 22.000 vergoed voor bestede uren en consignatiekosten. Voor de consignatiekosten van eigen medewerkers is een afbouwregeling getroffen.

€

59.000

N

Openbaar groen Betreft de kosten van bestrijding van de eikenprocessieups en tevens het verwijderen van opschot en stamlot ten behoeve van de verkeersveiligheid.

€

42.000

N

Leerlingenvervoer Doordat er meer aanvragen voor leerlingenvervoer zijn geweest, moet het budget fors verhoogd worden.

€

108.000

N

Wmo-voorzieningen Het voordeel van de WMO voorzieningen bestaat uit minder kosten voor indicatie en huishoudelijke zorg, een lagere integratie-uitkering WMO ten gevolge van een korting in de meicirculaire en daardoor een hogere onttrekking uit de reserve WMO.

€

115.000

V

Bijstandsverlening Zowel het definitieve budget voor de Wwb, Ioaw en Ioaz als de uitgaven zijn hoger dan geraamd. Per saldo wordt een voordeel verwacht.

€

46.000

V

Omgevingsvergunning, activiteit bouwen Er is rekening gehouden met het feit dat de leges van het Dorpscentrum in 2011 niet worden ontvangen.

€

164.000

N

Aan- en verkoop gronden Er is een budget van € 28.000 geraamd t.b.v. van onderzoek door het kadaster welke gronden van de gemeente door derden in gebruik zijn (revindicatie). De opbrengst van verkoop gronden is door extra inzet van ambtelijke capaciteit in 2011 € 82.000 hoger.

€

54.000

V

5


Onroerende zaak belasting In 2011 heeft een inhaalslag plaatsgevonden m.b.t. aan te slagen objecten. Dit heeft een positief effect op de heffing 2010 en 2011. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een toename van het aantal objecten. Toeristenbelastingen Als gevolg van de invoering van forensenbelasting dalen de opbrengsten landtoeristenbelasting voor 2010 en 2011 met € 113.000. De daling wordt ruimschoots goed gemaakt door de stijging van de forensenbelasting. De opbrengsten watertoeristenbelasting zijn voor 2010/2011 € 26.000 hoger.

€

131.000

V

€

87.000

N

Forensenbelasting Het voordeel is veroorzaakt door een verschuiving van landtoeristenbelasting en door extra opbrengsten middels meer aanslagen van huisjes op parken.

€

145.000

V

Algemene uitkering gemeentefonds Financiële gevolgen van de mei- en septembercirculaires 2011.

€

45.000

V

Algemene baten en lasten Frictiekosten organisatie Terugbetaling WAO/WGA-premie2006/2007 Afrekening BTW sporthallen 2002

€

129.000

N

Overige mutaties in programma‟s

€

75.000

V

Totaal mutaties najaarsrapportage 2011

€

22.000

V

€ 70.000 N € 109.000 N € 50.000 V

De stand van de begroting 2011 bedraagt na de raadsvergadering van 29 september jl. € 85.000 voordelig. Na verwerking van de mutaties voortvloeiend uit de najaarsrapportage kan onderstaande opstelling worden gemaakt: Begrotingssaldo 2011, raad 29-09-2011 Mutaties najaarsrapportage Begrotingssaldo 2011 na najaarsrapportage

6

€ 85.000 V € 22.000 V € 107.000 V


7


8


2. Voortgang per programma 2.1

Bestuur en Burger

Dienstverlening “Burger Centraal” Als onderdeel van het programma Burger Centraal wordt een Klant Contact Centrum (KCC) ingevoerd. Voorbereidingen zijn getroffen om te starten met de implementatie van een nieuwe fronten midoffice ter ondersteuning van het KCC. Politieke besluitvorming is gaande om over de noodzakelijke financiële middelen te beschikken. Van de producten die we digitaal kunnen verlenen, is nu 77% ook daadwerkelijk digitaal beschikbaar. Dit percentage is inclusief de producten de wij verlenen via het Omgevingsloket Online en het Zorgloket. Communicatie en participatie Burgerparticipatie Burgers betrekken wij steeds actief. Een willekeurige greep: Vaart in de vaart Op 15 september 2011 sprak de gemeente met omwonenden van de ‟s-Gravelandse vaart over het toegankelijker maken van de vaart voor kleine bootjes. Inwoners konden tijdens de avond aangeven wat zij belangrijk vinden om in het haalbaarheidsonderzoek te laten onderzoeken. Ook is een klankbordgroep samengesteld die het college gaat adviseren over de eventueel te nemen vervolgstappen. De klankbordgroep bestaat uit vijf voorstanders en vijf tegenstanders. Herontwikkeling Oppad/het Trefpunt De gemeente wil de locatie Oppad /het Trefpunt in Oud-Loosdrecht herontwikkelen. In september 2011 is een klankbordgroep geformeerd die het college gaat adviseren. Nieuw standplaatsenbeleid Voor de ontwikkeling van een nieuw standplaatsenbeleid is in augustus 2011 gesproken met vertegenwoordigers van de OKL, het OCW en diverse winkeliersverenigingen. Tijdens deze startbijeenkomst zijn gezamenlijk de uitgangspunten voor het nieuw te vormen beleid opgesteld en is er onder andere gesproken over het aantal standplaatsen, locaties en huurprijzen. Eind 2011 volgt, wanneer het conceptbeleid gereed is, een tweede bijeenkomst waarin de gemeente de gemaakte keuzes zal toelichten. Ondernemers fleuren gemeente op met begonia´s Begin van de zomer namen ondernemers het initiatief om de lege gemeentelijke bloembakken van planten te voorzien. De gemeente overlegt samen met ondernemers om de bakken in de dorpen te blijven onderhouden. Gladheidbestrijding winkelcentra De gemeente heeft gesproken met de lokale ondernemers om de gladheidbestrijding rond winkelcentra komende winter samen te organiseren. Het voorstel is nu om op deze locaties zoutkisten ter beschikking stellen. Ondernemers hebben dan strooizout onder handbereik en kunnen zelf maatregelen nemen om onveilige situaties voor hun klanten te voorkomen. De eerste reacties op deze plannen zijn positief. Dorpsbezoek Ankeveen Op donderdag 13 oktober vond het dorpsbezoek aan Ankeveen plaats. Het dorpsbezoek bestond uit een middag- en een avondgedeelte. ‟s Middags bezocht het college een aantal locaties en bedrijven in Ankeveen. ‟s Avonds waren Ankeveners welkom bij een interactieve bijeenkomst met raadsleden. Wij hebben het programma voor het dorpsbezoek voorbereid met drie sleutelfiguren uit het dorp.

9


- Special: „Samen werken aan groen‟ Om inwoners te informeren over de wijze van groenonderhoud, het wijkbeheer en de werkwijze van ons Servicemeldpunt brachten wij in september de special „Samen werken aan groen‟ uit. Deze special is huis-aan-huis verspreid. De circa 1700 abonnees van de e-mailservice hebben een digitale versie van de special ontvangen. - E-mailservice Informatie op de website voor inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we indelen in categorieën en/of geografische gebieden. Door middel van een actie binnen onze gemeente willen we inventariseren wie waarvoor belangstelling heeft. Daarna kunnen we de informatie, waar gewenst, gepersonifieerd aanbieden. Deze actie stond gepland in 2011. Omdat we de nieuwe Smartsite nog niet hebben kunnen implementeren omdat de raad het krediet voor het Programma Burger Centraal nog niet beschikbaar had gesteld, is vertraging ontstaan. Dienstverlening Burgerzaken In het kader van het project Burger Centraal is het mogelijk om sinds september 2010 een aantal uittreksels en afschriften digitaal aan te vragen en om een verhuizing binnen de gemeente en naar onze gemeente door te geven. In samenwerking met het cluster Communicatie breiden we deze producten uit. In 2011 zijn er tot half september 240 aanvragen via de website binnengekomen. Reisdocumenten Op 9 september 2011 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan dat de identiteitskaarten gratis verstrekt moeten worden. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat in de periode van 9 september tot en met 22 september 2011 de ID-kaarten gratis verstrekt moesten worden. Omdat deze uitspraak van de hoge raad terugwerkt tot 7 oktober 2010, de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, dienen de leges terugbetaald te worden aan de personen die bezwaar gemaakt hebben tegen het niet gratis verstrekken. De uitspraken hadden geen gevolgen voor het verstrekken van ID-kaarten onder de 14 jaar. Op 22 september 2011 heeft er reparatiewetgeving plaats gevonden, waardoor de ID-kaarten niet meer gratis zijn. De leges voor de reisdocumenten zijn afgeraamd met € 24.000. Hierbij is rekening gehouden met een vergoeding van het rijk. Het interne onderzoek reisdocumenten is gepland in het 4e kwartaal 2011. Dit vindt plaats samen met de beveiligingsambtenaar. De uitkomsten worden gerapporteerd aan de burgemeester. GBA Op 26 september heeft de GBA-audit plaatsgevonden. De uitkomst hiervan zal van invloed zijn op de werkzaamheden van Burgerzaken, maar ook op de kosten die met de audit gemoeid zijn. Als we in één keer slagen voor de audit krijgen we een vergoeding van het ministerie van € 5.766; is er een heraudit nodig dan krijgen we die vergoeding niet. De afgifte van een Attestatie de Vita is door de Rijksoverheid aan regels gebonden. Zo dient een ambtenaar van de burgerlijke stand deze af te geven door middel van een standaardformulier dat in heel Europa gebruikt wordt. Deze attestaties de Vita moeten wij kosteloos afgeven. Voor gebruik binnen Nederland kunnen er “bewijzen van in leven zijn” afgegeven worden. Een ambtenaar van burgerzaken kan dit doen. Hiervoor worden wel leges gevraagd. De inkomsten van Attestaties de Vita‟s zullen door deze maatregelen iets naar beneden gaan, omdat de meeste Attestaties de Vita aangevraagd worden voor binnen Nederland. Modernisering GBA In het kader van de modernisering GBA wordt een nieuw evaluatie-instrument ontwikkeld dat de GBAaudit en het onderzoek reisdocumenten gaat vervangen. Burgerzaken heeft zich aangemeld om hier als pilot-gemeente aan mee te werken. Dit houdt in dat wij mee kunnen denken met de ontwikkeling van het instrument.

10


Burgerlijke stand Het aantal huwelijken zal voor dit jaar uitkomen op ongeveer 130. Dit komt overeen met het aantal van vorig jaar. Dit jaar zien wij tot september een toename van een vrij gekozen locatie ( in 2010: 3 en in 2011: 7) en een huwelijk voltrokken door een eigen BABS ( in 2010: 9 en in 2011:16 ). Het aantal kostenloze huwelijken is verminderd ( in 2010: 31 en in 2011:22 ). Lastenverlichting voor de burgers De verkorte werkprocedure voor het aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart is gerealiseerd. Tot september zijn er 25 aanvragen GPK gedaan,zonder tussenkomst van de keuringsinstantie. Bezwaarschriften Tot 21 september 2011 hebben wij 67 bezwaarschriften binnengekregen. Dit aantal is wederom lager dan het gemiddelde aantal van 125 bezwaarschriften op jaarbasis. In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 46 adviezen gekregen. De afhandeltermijn van de 67 afgehandelde zaken is voor 100% binnen de wettelijke termijn van 18 weken gebleven. Klachten In de afgelopen periode hebben wij 7 klachten ontvangen waarvan er 6 zijn afgehandeld. De afgehandelde klachten zijn alle binnen de wettelijke termijn van 6 weken behandeld. Dit jaar is nog geen klacht aan de gemeentelijke ombudscommissie voorgelegd. De klachten zien op afhandeltermijnen en op bejegening. Juridische dienstverlening Er zijn met name werkzaamheden verricht op het gebied van contracten maken en contracten beoordelen, in het kader van projecten ruimtelijke ordening of ten gevolge van veranderend dienstverleningsbeleid. Op het terrein van beheer van de openbare ruimte is preventief, adviserend meegewerkt aan een wegenproject, ter voorkoming van schade/ nadeelcompensatie. Ook zijn wij nauw betrokken geweest bij het maken van een nieuwe regeling Nadeelcompensatie voor nutsbedrijven en bij het opstellen van de verordening AVOI (kabels en leidingen).

2.2

Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid Burgernet Het Kabinet heeft de landelijke invoering van Burgernet als één van haar speerpunten opgenomen in het regeerakkoord. De landelijke- en regionale uitrol van Burgernet vinden in 2011 en 2012 plaats. De politieregio Gooi en Vechtstreek neemt deel aan de landelijke uitrol. In de week van 14 oktober 2011 wordt Burgernet in de BEL-gemeenten en de gemeente Noordoostpolder ingevoerd. Begin 2012 dienen de andere gemeenten in de regio aan te sluiten. Door invoering van Burgernet zal SMS-Alert verdwijnen. De kosten in 2011 en 2012 bestaan uit wervingskosten voor deelnemers aan Burgernet. In de voorjaarsrapportage zijn we uitgegaan van € 0,304 per inwoner in 2011. Met ingang van 1 januari 2013 dienen de gemeenten in de regio de financiering zelf te regelen. Gebleken is dat de kosten naar beneden kunnen worden bijgesteld tot € 0,15 per inwoner. Dit komt neer op € 3.500. Dit bedrag is exclusief structurele kosten voor ambtelijke inzet en communicatie. Na 1 januari 2013 wordt verwacht dat de kosten nog twee jaar op hetzelfde prijs/inwoners niveau kunnen blijven. Daarna zijn de kosten afhankelijk van de ontwikkelingen en eventuele subsidie van de landelijke overheid. Eind dit jaar verwachten wij over Burgernet een besluit te kunnen nemen. RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het voornemen om de cofinanciering (50/50) ook na 2011 in stand te houden. Hiermee komt de bijdrage van de gemeenten waarschijnlijk neer op ca

11


0,17ct per inwoner, op voorwaarde dat 80% van de gemeenten deelneemt. Er is nog geen besluit genomen over wel of niet deelnemen aan het RIEC. Georganiseerde misdaad en bestuurlijke integriteit De Bibob-beleidslijn wordt opgesteld om de wet Bibob van toepassing te kunnen verklaren voor vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de APV. Het is de verwachting dat één tot twee maal per jaar er een adviesaanvraag bij Bureau Bibob ad € 500 zal worden gedaan. Wij verwachten in 2012 hierover nadere besluitvorming te kunnen nemen. Regionaal Hennepconvenant Wij verwachten in november het Regionaal Hennepconvenant te kunnen vaststellen. Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Ondanks dat de borging van het Veiligheidshuis in het regeerakkoord is benoemd, en de wens van het regionaal college om door te gaan met het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, is nog niet bekend hoe de financiering zal lopen na 2012. In oktober informeren wij u over de stand van zaken rond het Veiligheidshuis. Uitwerking wetsvoorstel regierol gemeenten De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Regierol gemeenten (wijziging Gemeentewet i.v.m. verstevigen regierol) niet in behandeling genomen. Eerder werd verwacht dat per 2012 het wetsvoorstel in werking zou treden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de Kamer over het wetsvoorstel debatteert. Dit heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de meerjaren beleidsvisie op het gebied van openbare orde en veiligheid, mede omdat de wettelijke basis vooralsnog ontbreekt. Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten Algemene Plaatselijke Verordening Gelet op de jurisprudentie dient de strafvervolging bij het niet-opvolgen van een politiebevel te worden ingesteld op grond van de APV en niet meer via het Wetboek van Strafrecht. De APV is op basis hiervan in juni gewijzigd door middel van een wijzigingsverordening. Drank- en Horecawet De Horecanota 2008 en de bijbehorende beleidsregels voor horeca zijn geëvalueerd en getoetst aan de huidige wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in het document Quick-Scan Horeca Wijdemeren, waarin de resultaten, conclusies en aanbevelingen, die uit de Quick-Scan naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen. De commissie B&M is hierover geïnformeerd. In de komende periode zullen wij voorbereidingen treffen om de horecanota 2008 te actualiseren. Dit zal plaatsvinden in navolging van de aanbevelingen uit de Quick-Scan. Standplaatsenbeleid In de zomer is gestart met het ontwikkelen van het standplaatsenbeleid. Met vertegenwoordigers van OKL, het OCW en diverse winkeliersverenigingen zijn de uitgangpunten voor het nieuw te vormen beleid besproken, waaronder het aantal standplaatsen, locaties en huurprijzen. Wij verwachten dat per 1 januari 2012 het standplaatsenbeleid Wijdemeren van kracht wordt. Toezicht en handhaving Bestuurlijke strafbeschikking Het moment van implementatie is vertraagd door diverse ontwikkelingen, waaronder het voorgenomen besluit om de Drank- en Horecawet te wijzigen. Tevens zijn er vanaf 1 maart 2011 meer onderwerpen onder het toepassingsbereik van de wet komen te vallen. Medio 2012 worden de activiteiten wederom voortgezet om te komen tot invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Crisisbeheersing en rampenbestrijding Regionaal Risicoprofiel De gemeente heeft de integrale zorg voor veiligheid en gezondheid van zijn inwoners, de veiligheidsregio heeft de integrale zorg voor hulpverlening op het moment dat de risico‟s tot

12


uitdrukking komen. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na consultatie van de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid ten aanzien van regionale risico‟s. Voorbereiding grootschalige infectieziektecrises Met de wetswijziging Wet publieke gezondheid tweede tranche wordt het bestuur van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de voorbereiding op eventuele grootschalige infectieziektecrises. De wetswijziging treedt 1 januari 2012 in werking. De wetswijziging heeft onder meer de volgende gevolgen: Aantal GGD‟en wordt teruggebracht tot 25. De werkgebieden van de GGD‟en worden gelijk aan de 25 veiligheidsregio‟s; Bestuur van de veiligheidsregio wordt verantwoordelijk voor de voorbereiding op een infectieziektecrisis; Grootschalige infectieziektebestrijding maakt integraal onderdeel uit van de regionale crisisplannen; Aanstellen van een directeur publieke gezondheid die zowel leiding geeft aan de GGDorganisatie als de GHOR-organisatie. Regionaal Crisisplan (RCP) Vanaf januari 2011 hebben de Veiligheidsregio‟s Gooi en Vechtstreek en Flevoland in een gezamenlijke projectorganisatie gewerkt aan het Regionaal Crisisplan. Het RCP omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Tevens omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen. Het is een stap op weg naar een betere multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen, door vorm te geven aan een professionele en slagvaardige regionale multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. De implementatie van het RCP volgt na 1 oktober 2011 en wordt uitgewerkt in een separaat transitieplan. Organisatiebrede opleiding en oefeningen In 2011 is volgens het Opleiding- en oefenplan rampenbestrijding 2011-2014 gestart met het opleiden van alle functionarissen in de rampenbestrijdingsorganisatie. Op bestuurlijk- en managementniveau is dit jaar elk één keer geoefend. De betrokkenen bij de operationele processen hebben in 2011 alle een training gevolgd, waarin het inrichten van het Gemeentelijk Coördinatie Centrum is geoefend. In 2012 zullen volgens het plan bestuur en management alle rampenbestrijdingsprocessen oefenen. Brandweerzorg / Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek „Been bij trekken‟/ Brandweerkazerne Loosdrecht Op het onderdeel ten aanzien van de kazerne Loosdrecht wordt het „been bijtrekken‟ vóór 31-12-2011 niet gehaald. De gevolgen hiervan worden besproken in het Veiligheidbestuur. De portefeuillehouder is in gesprek met de regio over de vraag of een TS2 noodzakelijk wordt geacht. Hierover bent u reeds schriftelijk geïnformeerd. Het programma van eisen (pve) voor de brandweerkazerne Loosdrecht is in mei 2011 door de stuurgroep vastgesteld. Zoals u bekend is, is een eerste reservering van € 650.000 reeds in de begroting opgenomen. Deze investering zal in 2011 niet worden besteed en is verschoven naar 2012. Op dit moment wordt het pve nogmaals kritisch bezien teneinde de kosten van ver- of nieuwbouw zo veel mogelijk te beperken. Met de regionale brandweer zal dit nader worden besproken. Brandweerkazerne Nederhorst den Berg en Kortenhoef Beide kazernes zijn in gebruik genomen door de brandweer. De financiële afronding van dit project vindt eind dit jaar plaats. Er zijn offertes opgevraagd om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan voor deze kazernes. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Na toestemming van de raad hiervoor zijn wij op 15 maart de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aangegaan.

13


Dienstverleningsovereenkomst Preventie, Proactie en Externe Veiligheid. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) Preventie, Proactie en Externe Veiligheid is een overeenkomst die betrekking heeft op de dienstverlening van de Brandweer Gooi en Vechtstreek, op het gebied van preventie, proactie en externe veiligheid. In juli is deze overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Wijdemeren en de Regionale Brandweer Gooi en Vechtstreek.

2.3

Openbare Ruimte

Wegen, straatreiniging, gladheidbestrijding De gladheidbestrijding is voor het seizoen 2011-2012 uitbesteed aan de Tomin/SBS. Om problemen te voorkomen in de zoutvoorraad, is besloten om bij de zoutleverancier een zogenaamd strategische zoutvoorraad aan te leggen. Deze voorraad is 150 ton groot. Dat is voor een gemiddelde winter voldoende. Vanwege de taakstellende bezuiniging (zie openbaar groen) worden de wegen op een andere manier geveegd. Het vegen is teruggebracht naar 9 x alleen de hoofdroutes (voorheen 9 x heel Wijdemeren). De Nootweg is gereed. De reconstructie van de Dammerweg is gestart en zal eind 2011 gereed zijn. Het klein onderhoud verhardingen is goed opgepakt. Verkeer (beleid, veiligheid en voorzieningen) Het Beleidsplan verkeer is vastgesteld en wordt nu op de eerste onderdelen uitgewerkt. Voor de wegen rond de Vaart worden maatregelen ontworpen, het Wegencategoriseringsplan wordt actueel gemaakt en de top-10 van potentieel verkeersonveilige situaties wordt nader bezien en uitgewerkt. Openbare verlichting De openbare verlichting binnen de hele gemeente wordt momenteel geïnventariseerd, waarbij voor het deel in Loosdrecht een waardebepaling plaatsvindt (dit deel wordt nog steeds geleasd van Citytec). Op basis van deze inventarisatie wordt een beheerplan samengesteld. Openbaar groen In 2011 is een taakstellende bezuiniging op het openbaar groen van € 183.000 doorgevoerd, bovenop de al eerder ingezette forse krimp van het aantal medewerkers Wijkbeheer (samen totaal € 318.000). Als gevolg hiervan is het onderhoudsprogramma in de openbare ruimte drastisch aangepast. Dit is bij de inwoners van de gemeente Wijdemeren niet onopgemerkt gebleven, wat mede is af te leiden uit het aantal klachten en meldingen over het huidige onderhoudsniveau. In september is een speciale bijlage gepubliceerd waarin is verwoord wat nog verwacht mag worden en welke initiatieven worden ondernomen om het onderhoudsniveau samen met burgers, bedrijven en instellingen nog net iets extra‟s te geven. In verband met verkeersveiligheid wordt op doorgaande wegen en andere A-locaties bij bomen alsnog opschot en stamlot verwijderd. Door het ontbreken van een gedegen beheersysteem voor onder andere het openbaar groen, is er slecht zicht op het totaal te beheren areaal. Dit heeft ook consequenties voor het goed kunnen uitbesteden van het onderhoud hiervan aan derden, optimaal afgestemd op het eigen beheer. Een voorstel voor het aanschaffen en inrichten van zo‟n beheersysteem is in voorbereiding. Het maatregelen pakket vanuit het virtual tree assessment (VTA) 2010 is in twee delen gesplitst. Voor de uitvoering van de eerste fase (kosten € 60.000) is een voorstel aan de raad voorgelegd. De financiële ruimte voor kwalitatief voldoende boomonderhoud is echter nog steeds een zorgpunt. Over het bomenbeleidsplan is in de commissie R&E afgesproken dat de fracties schriftelijk vragen kunnen stellen, waarna het college zich zal beraden over de beantwoording daarvan. Dit beleidsplan wordt naar verwachting eind 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd.

14


Riolering/afwatering Het onderzoek in de kern Nieuw-Loosdrecht naar foutieve aansluitingen (Loos Terecht) is afgerond. De gegevens worden geanalyseerd. Voor de bewoners met een foutieve aansluiting organiseren we een bewonersavond met aanbevelingen. Voor de saneringen in de openbare ruimte stellen we een saneringsplan op. Het vGRP zit in een afrondende fase. Het ontwerp-vGRP is ondertussen zowel door de provincie als door het waterschap ambtelijk goedgekeurd. Het meerjarenonderhoudscontract van gemalen is Europese aanbesteed. De definitieve gunning heeft onlangs plaats gevonden, na afhandeling van een bezwaar dat door één van de inschrijvers was ingediend op basis van de voorlopige gunning. In het kader van “Samenwerken in de Waterketen” neemt de gemeente Wijdemeren deel aan de businesscase neerslagdata; een pilotproject tezamen met de gemeenten Uithoorn, Amstelveen en het waterschap. Om te voldoen aan de basisinspanning in Kortenhoef hebben we aan het dagelijks bestuur van het waterschap per brief verzocht om géén bergbezinkbassin te bouwen en zijn we doende op een duurzamere wijze verhard oppervlak af te koppelen. Uit de uiteindelijke berekeningen zal eind dit jaar blijken hoeveel oppervlak we daadwerkelijk moeten afkoppelen. SOP Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel afgerond en in werking. Inmiddels is dit ook in beheer en onderhoud bij de gemeente. De betaling van de eigen bijdragen en het vestigen van het recht van opstal is bij sommige percelen/eigenaren nog een probleem. Getracht wordt dit nu voor het einde van het jaar op te lossen. Bij de jaarrekening zal de financiële afronding van het krediet plaatsvinden. Inzameling (huishoudelijk) afval door de GAD De regionale aanbesteding van de houtachtige afvalstromen is afgerond. Verwacht wordt rond 1 oktober te kunnen starten met het afvoeren van biomassa naar Crailo. Beheer gemeentelijke gebouwen en installaties Er wordt uitvoering gegeven aan het reguliere onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. In 2011 is een nieuw “Meerjaren Onderhoudsplan 2012 / 2021” samengesteld. Dit onderhoudsplan wordt in het najaar 2011 ter vaststelling voorgelegd.

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Recreatie en toerisme Regionaal Bureau voor Toerisme De VVV-agentschappen in Oud-Loosdrecht (voormalig VVV-pandje) en Kortenhoef (Ottenhome) zijn inmiddels geopend. In verband met een verbouwing zal het agentschap in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten over enkele maanden openen. De Kern van Wijdemeren In een concept visiestuk hebben burgemeester en wethouders hun concrete plannen op het gebied van recreatie en toerisme voor de komende jaren gepresenteerd. In september van dit jaar is de commissie R&E gehoord over dit visiestuk, waarna - aan de hand hiervan - het college een definitief visiestuk ontwikkelt. Naar verwachting zal deze eind 2011 aan de raad worden aangeboden. Vaart in de Vaart Het wensbeeld van de watersportsector om de ‟s-Gravelandse Vaart en de Karnemelksloot onderdeel uit te laten maken van recreatieve vaarwegen, wordt procesmatig gesteund door de ILG commissie. In juli werd een demonstratievaart met bestuurders en omwonenden gehouden. Dit werd in september

15


herhaald voor raadsleden van o.a. Wijdemeren en Naarden. Op 15 september werden de aanwonenden geïnformeerd over de stand van zaken en het gemeentelijk standpunt. Op die avond is ook een klankbordgroep van 10 personen opgericht die het college gaat adviseren. Wijdemeren hecht veel waarde aan een onderzoek naar de effecten van de golfslag op de beschoeiing en natuurlijk naar de financiële en technische haalbaarheid van het wensbeeld. Deze studie zal in november door de provincie aanbesteed worden. Zodra de uitkomst duidelijk is, zal het college haar standpunt bepalen. Subsidies Subsidiescan Om de subsidiemogelijkheden van de gemeente Wijdemeren in kaart te brengen, is een extern bureau gevraagd een subsidiescan uit te voeren. De resultaten van deze scan worden momenteel intern geanalyseerd. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing De gelden uit ISV-3 zijn aangevraagd en toegekend aan het project Overmeer-Zuid (€ 219.775) en de herinrichting van de Nootweg (€ 24.917). Dit laatste bedrag zal worden betrokken bij de eindopstelling van het krediet “Parkeerterrein Nootweg”. Brede Doeluitkering (infrastructuur) In het kader van de BDU subsidie zijn er aanvragen ingediend voor een schelpenpad aan de Torenweg, onderhoud van de Nieuw-Loosdrechtsedijk, fietsvoorzieningen bij de (nog te realiseren) boulevard aan de Horndijk en de verkeersmaatregelen behorende bij het herinrichten van Strandje de Zuwe. Het is nog niet bekend of de aanvragen worden gehonoreerd. Bedrijfscontacten Ondernemersverenigingen Er is de afgelopen maanden weer intensief contact geweest met ondernemers, en met name de ondernemersverenigingen. Naast het reguliere overleg met de OKL en het OCW hebben er met betrokken ondernemers ook gesprekken plaatsgevonden over onder andere het strooien in winkelgebieden, het nieuw te vormen standplaatsenbeleid en de herinrichting van de Nootweg. Economisch beleid Bedrijven Investeringszone (BIZ) Voor de Nootweg wordt momenteel in samenwerking met de lokale ondernemers een BIZ opgericht. Eind van dit jaar zal er een draagvlakmeting plaatsvinden onder de betrokken ondernemers. Bij een positief resultaat zal de BIZ per 1 januari 2012 in werking treden. Buitenreclame In 2011 zijn er 8 digitale informatieborden geplaatst. Daarnaast zijn er 60 aankondigingsborden commercieel geëxploiteerd. De laatste reclamevorm die conform het buitenreclamebeleid ingevoerd zal worden is de lichtmastreclame. Naar verwachting zal de exploitatie van deze reclamevorm eind 2011 gestalte krijgen. De lichtmastreclames worden vervolgens in de loop van 2012 en 2013 geplaatst. Bedrijventerreinen In gewestelijk verband wordt er gewerkt aan een ruimtemonitor die de vraag en het aanbod van bedrijfsruimten in kaart brengt. “Rotte kiezen plan” Het plan waarbij eigenaren van verpauperde panden door de gemeente zouden worden aangespoord om hun pand op te knappen, is afgeblazen. Er blijken te weinig juridische mogelijkheden te bestaan om de wens van de gemeente (het laten opknappen van verpauperde panden ten gunste van het aangezicht en de uitstraling van bedrijventerreinen) kracht bij te zetten.

16


Permanente bewoning Bij het opstellen van het bestemmingsplan Plassengebied zal verder aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden tot omzetting van recreatieobjecten naar een woonbestemming. De instelling van een Recreatiefonds dat mogelijk zou kunnen worden gevoed uit bijdragen die worden verbonden aan de medewerking tot omzetting, komt aan de orde bij de Structuurvisie, die in december aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Waterbeleid De Waterwet Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet pakt het watersysteem integraal aan: het regelt enerzijds het oppervlaktewater en het grondwater en anderzijds de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en het vaarwegbeheer. De Waterwet schrijft voor dat de provincie vóór december 2012 voor alle oppervlaktewateren een vaarwegbeheerder aanwijst. Deze vaarwegbeheerder zal o.a. verantwoordelijk worden voor het op diepte houden van de wateren. Peilbeheer Naar aanleiding van o.a. een inspraakreactie van de gemeente neemt het waterschap AGV naast landbouw, natuur en bebouwing ook recreatie op als een bepalende factor in de bepaling van het waterpeil. Het flexibel peil voor de polder Muyeveld (Loosdrechte Plassen) wordt officieel ingevoerd op 1 oktober 2011. De gemeente overlegt met het waterschap over het monitoren van de hydrologische en maatschappelijke gevolgen hiervan. Verdiepingenplan Het alternatief voor het Verdiepingenplan, het plan Wijdemeren 2011, is door de provincie, het plassenschap en het waterschap betiteld als „veelbelovend‟. Dit alternatief, doorgerekend door Deltares, is gebaseerd op het terugdringen van de strijklengte door middel van de aanleg van rietkragen op historische locaties en het strategisch verlengen van eilandjes. Daarnaast wordt het baggerdepot op de Breukeleveense Plas afgevuld met bodemmateriaal uit de Eerste Plas. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft naar aanleiding van dit plan op 5 april 2011 besloten de kosten (een kleine kwart miljoen euro) voor het bestemmingsplan Waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen niet te declareren bij de gemeente. Daarmee is feitelijk een eind gekomen aan de plannen van waterschap en provincie om het Verdiepingenplan uit te willen voeren. Jammer genoeg was dit reden voor het waterschap om alleen nog als agendalid mee te willen werken aan het bestuurlijk overleg over de waterkwaliteit. Mede hierdoor heeft de provincie op 30 augustus besloten dit dossier toe te wijzen aan een gedeputeerde. Het eerstvolgend bestuurlijk overleg zal in november 2011 zijn. Horstermeerpolder In het voorjaar van 2011 is in de Horstermeerpolder de rust weergekeerd, nadat bestuurders, wetenschappers en het kernteam in maart een uitgebreid veldbezoek aan de polder hebben gebracht. Uiteindelijk is ook een vertegenwoordiging van de bewoners tot het bestuurlijk overleg toegelaten. Op verzoek van de gemeente heeft DLG de Landsadvocaat nogmaals naar de huidige situatie vanuit de Natuurbeschermingswet gevraagd. Zij komt tot de conclusie dat de huidige situatie niet zonder meer veranderd mag worden. Verder concludeert zij dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade aan percelen, voorkomend uit de huidige situatie. Het waterschap heeft de startnotitie voor een nieuw polderbesluit in augustus voorgelegd aan de wetenschappelijke begeleidingscommissie. De commissie zal binnenkort reageren. Wijdemeren begint eind 2011 met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan. Cabomba De gemeente heeft in 2011 financieel niet verder geïnvesteerd in de aanpak van Cabomba op de Loosdrechtse Plassen omdat de Minister van (destijds) VROM in oktober 2010 al meegedeeld heeft dit een taak voor de waterbeheerder te vinden. De waterbeheerder, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, heeft aangegeven dit niet tot haar taak te rekenen en er ook geen middelen voor vrij te willen maken. De provincie is van mening dat Cabomba geen bedreiging voor Natura-2000 is en voelt daarom de nood niet om actief mee te werken aan het bestrijden van de Cabomba.

17


Omdat de watersportsector hiermee niet gediend is, zal de gemeente in overleg treden met de watersportsector om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen dat ziet op de beheersbaarheid van het Cabombaprobleem. Bestuurlijk Overleg WAter (BOWA) Onder leiding van de wethouder van de gemeente Diemen en met actieve input van Waternet, is in januari 2011 het Bestuurlijk Overleg WAter in het AGV-gebied (BOWA) van de grond gekomen. Dit overlegorgaan moet bijdragen aan de uitvoering van het Bestuursakkoord Water, namelijk een forse besparing op de uitgaven van de waterketen binnen het gebied van AGV. Binnen BOWA wil Wijdemeren samenwerken met Stichtse Vecht en Ronde Venen. Zwemgelegenheid De provincie heeft de spartelvijver aan de Spiegelplas van de lijst van openbare zwemwateren verwijderd. De kwaliteit van dit water is uitermate geschikt voor een paddenpoel maar niet meer als zwemwater. De andere openbare openlucht zwemgelegenheden binnen de gemeente blijven bestaan en worden periodiek door de provincie bemonsterd en gekeurd. Indien het water ongeschikt is om in te zwemmen wordt de gemeente gewaarschuwd.

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Subsidies Voor 2012 is het huidige subsidiebeleid nog van kracht. Bij verenigingen is aangekondigd dat de subsidie opnieuw met max. 5 % wordt verminderd als gevolgd van de taakstelling die is opgenomen in het dekkingsplan voor de meerjarenbegroting. In 2009 heeft de rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan over het subsidiebeleid. Dit najaar komt de uitwerking hiervan aan de orde. Bibliotheek De subsidie van de bibliotheek is in 2011 met € 50.000,00 verlaagd. Er zijn prestatieafspraken met de bibliotheek gemaakt. Met hen is afgesproken dat zij een tussenrapportage over de vorderingen van deze prestaties maken dit najaar. Een tussenrapportage zal in de raad van december 2011 worden voorgelegd. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vanaf 1 januari 2011 heeft Wijdemeren haar eigen zorgloket. Het eerste half jaar is veel tijd besteed aan het goed krijgen van de cliëntbestanden en het elektronisch kunnen inlezen van de zorgfacturen van de aanbieders. De uitvoering van deze nieuwe taak loopt naar wens. Een nieuwe website voor het Loket Zorg, Werk en inkomen is door de afdeling ingericht en voorzien van teksten. Per 1 januari 2011 is de website actief en kunnen inwoners een aanvraag rechtstreeks via deze website indienen. Collectief vervoer Dit jaar is ter voorbereiding op een nieuw contract per 1 januari 2012 een aanbestedingsprocedure gevolgd. De Wmo-raden waren bij de voorbereiding hiervan betrokken. Op 29 juni 2011 zijn de offertes beoordeeld en is de hoogste waardering gegund aan De Vier Gewesten B.V. Zij zullen vanaf 1 januari 2012 het contract gaan uitvoeren. De informatievoorziening hierover naar onze cliënten komt de komende weken op gang. Leerlingenvervoer De kosten voor de uitvoering van de verordening Leerlingenvervoer zijn in 2011 toegenomen. Het aantal zorgleerlingen is geleidelijk gestegen van 85 in 2010 naar het huidige aantal van 107 leerlingen. Zorgleerlingen worden door de scholen doorverwezen naar het Regionaal Expertise Centrum (REC) voor een indicatie. Het REC bekijkt of zij in aanmerking komen voor plaatsing in het speciaal onderwijs. Op grond van de verordening leerlingenvervoer is per leerling vastgesteld dat zij recht hebben op taxivervoer. Op basis van de actuele toekenningen is er dus sprake van een stijging van de kosten. In 2012 vind een analyse plaats van de te verwachten leerlingaantallen voor de komende jaren. Onderdeel van de analyse is het opstellen van een nieuwe verordening

18


Leerlingenvervoer (de huidige verordening dateert van 2002). In de nieuwe verordening kan ook worden ingegaan op de invoering van het passend onderwijs in 2013. Nieuw vervoercontract Voor het vervoer van leerlingen naar hun scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs is een 3-jaren-contract afgesloten met vervoerder Connexxion Taxiservices BV. Dit is de uitkomst van een Europese aanbesteding die we samen met 7 regiogemeenten uitgeschreven hebben. In het nieuwe contract hebben we vastgelegd dat Connexxion zich in moet spannen voor de plaatsing van Wwb-cliënten. Het voorbereidingstraject is inmiddels door de gemeente Huizen gestart. Wijdemeren doet in dit project mee. Centrum voor Jeugd en Gezin In mei 2011 hebben we het loket voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het gemeentehuis geopend. We willen het CJG verder ontwikkelen door in te spelen op de signalen en behoeften van onze inwoners en de regionale Visie Jeugd vertalen naar de Wijdemeerse situatie. Ook willen we meer bekendheid geven aan ons lokale CJG. We maken een begin met de voorbereidingen van de reeds aangekondigde transitie Jeugdzorg en laten deze integreren in het CJG. Dit willen wij doen in samenwerking met de gewestgemeenten en daar waar nodig met instellingen. Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) De wet OKE is in 2011 in werking getreden. We willen bereiken dat alle instellingen die kinderen opvangen, voldoen aan de kwaliteitseisen van de wet OKE en dat het aantal kinderen met een taalachterstand vermindert. Daarnaast willen we dat er een goed aanbod in Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in onze gemeente aanwezig is. In 2011 is gestart met het vormgeven van beleid rondom Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE). We gaan een bijdrage leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen en kinderdagopvang. We gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en, kinderopvanginstellingen samenbrengen om de doorgaande leerlijn te stimuleren en (taal)achterstanden vroegtijdig te signaleren. Combinatiefuncties Eind 2010 heeft de raad ingestemd met de uitvoering van de combinatiefunctie. We geven zo een impuls en kunnen verbindingen leggen tussen sport, cultuur en onderwijs. Hiermee willen wij zowel binnen de schooluren als daarbuiten de basisschooljeugd van Wijdemeren meer laten bewegen en laten kennismaken met verschillende sporten. Ook willen we hen laten proeven aan onze lokale cultuurschatten en culturele activiteiten. Voor de wat oudere jongeren willen we dat ze maatschappelijke stage kunnen lopen in Wijdemeren en jongeren stimuleren om activiteiten voor jongeren op te zetten en uit te voeren. De eerste combinatiefunctionarissen zijn in augustus en september 2011 gestart. Onderwijshuisvesting Subsidieregeling binnenmilieu In 2009 heeft het ministerie van onderwijs een subsidieregeling ingesteld om de kwaliteit van het milieu in de scholen te kunnen verbeteren. Een 9-tal scholen heeft een aanvraag gedaan om van de subsidie gebruik te mogen maken. De regeling liep tot 1 september 2011. Integraal Huisvestingsplan In samenwerking met de schoolbesturen zal een Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs worden opgesteld. De huisvestingsbehoefte is hierbij gebaseerd op de leerlingenprognose zoals in 2011 is vastgesteld. Mede gelet op de teruglopende leerlingaantallen gaan we een toekomstvisie ontwikkelen voor duurzaam basisonderwijs in onze gemeente. Voor de korte termijn zal het gebruik van schoollokalen voor sociaal-maatschappelijke doeleinden centraal staan. Naast onderwijs wordt dus ook naar sport, cultuur, opvang en andere voorzieningen gekeken. Accommodatiebeleid Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad besloten de nota accommodatiebeleid voorlopig vast te stellen. Doel van het beleid is de huurtarieven voor de verschillende accommodaties in de gemeente zoveel mogelijk te harmoniseren. Begin 2011 is het raadsbesluit opgepakt en is gestart met

19


de uitvoering van het beleid. Namens de gemeente heeft bureau BMC met alle huurders in het eerste kwartaal van 2011 overleg gevoerd over de nieuwe huurprijs. In juli en augustus is wederom met een aantal huurders overleg gevoerd. In november 2011 zal het beleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de raad instemt, gaan we met alle huurders nieuwe contracten afsluiten. Realisatie Nieuwe Spot De bouw van het nieuwe wijksteunpunt de Spot is in volle gang en verloopt volgens planning. Dit betekent dat de oplevering uiterlijk op 1 februari 2012 plaatsvindt. De gebruikers zijn tijdelijk gehuisvest aan de Voorstraat 35 in Nederhorst den Berg. Met de gebruikers vindt overleg plaats over de inrichting van het gebouw. Leerplicht Het Regionaal Bureau Leerling-zaken voert de leerplichttaak voor enkele regiogemeenten uit. In september is het RBL verhuisd van Hilversum naar Bussum. Mediawijs In de basisschoolleeftijd gaan kinderen steeds vaker met de computer werken. Vooral het werken met het internet kan gevaren opleveren voor kinderen. Om ze op speelse wijze hierop te wijzen heeft het college aan de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen het stripalbum „Suske en Wiske en de Sinistere Site‟ en de bijbehorende nieuwsbrieven aangeboden. Het merendeel van de scholen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt zodat er rond de 750 boekjes verstrekt zijn. Anne Frank De groepen 7 en 8 van de 12 basisscholen hebben in april allemaal de jaarlijkse Anne Frankkrant aangeboden gekregen. Daarnaast hebben 10 scholen dit jaar van de mogelijkheid gebruik gemaakt het Anne Frankhuis of het Verzetsmuseum te bezoeken. Ook voor het schooljaar 2011-2012 zal de gemeente de bezoeken en het busvervoer blijven betalen. Vanaf september begint de nieuwe e bezoekmogelijkheid maar de meeste stellen dit uit tot het 1 kwartaal van 2012 omdat zij dan dichter op de bevrijdingsperiode zitten en het onderwerp dan meer leeft.

2.6

Werk en inkomen

Ontwikkeling bestand Na de daling van het bestand in 2010 zien we in 2011 weer een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het aantal jongeren in de Wet Inversteringen Jongeren(WIJ) nam af, het aantal WWB-ers is toegenomen, evenals het aantal IOAW-ers. De verwachting is dat deze stijging doorzet in 2012. De recente definitieve vaststelling van het budget voor de uitkeringen 2011 valt positief uit voor de begroting.

Ontwikkeling WWB/WIJ 2001-2011 150 140 130 120 110 100 90 80

20

wwb/wij


WWB WIJ IOAZ IOAW Totaal

1 januari 2011 121 15 1 10 147

Instroom 30 6 0 5 41

uitstroom 20 9 0 2 31

1 september 2011 131 12 1 13 157

Werk en Scholing Tot 1 september 2011 zijn 31 huishoudens uit de uitkering gestroomd. Van deze groep zijn er 18 personen aan het werk gegaan, een percentage van 62%, gezien de economische recessie een prima resultaat. De 9 jongeren die uit de WIJ zijn gestroomd zijn bijna allemaal gaan werken of gaan studeren. Onze jobhunter heeft 13 mensen aan een (part)time baan geholpen, en 15 personen op stage gezet. Met een parttime baan komt iemand niet uit de uitkering, maar zo iemand houdt wel de aansluiting met de arbeidsmarkt en verdient deels zijn of haar eigen inkomen. Soms krijgt de werkgever loonsubsidie als de kandidaat (nog) niet helmaal voldoet aan het profiel van de functie. Sinds kort proberen we in sommige gevallen deze loonsubsidie uit te keren als een vorm van loondispensatie. Het is van belang om hier vast ervaring mee op te doen in anticipatie op de Wet werken naar vermogen die vermoedelijk in 2013 zal worden ingevoerd. De invoering van de participatieladder is vertraagd omdat onze software hiertoe nog niet was uitgerust. De participatieladder is een instrument waarmee je kunt meten in hoeverre een persoon meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit twee keer te meten, (bijvoorbeeld voor en na inzet van een voorziening uit het Participatiebudget) wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd. Scholing, afgestemd op de persoon, kunnen we dit jaar nog inzetten als re-integratie-instrument, zoals een traject voor leidster in de kinderopvang, of een traject voor taxichauffeur. Een deel van het budget wordt besteed aan taallessen voor ex-inburgeraars, omdat hun Nederlands nog onvoldoende blijkt voor werk. Voorlichting en ondersteuning In 2011 is in de eerste drie kwartalen aan 260 huishoudens bijzondere bijstand toegekend. Dit is inclusief de toekenning van aanvragen in het kader van het minimabeleid. De ervaring is dat het einde van het jaar relatief meer aanvragen worden ingediend. De uitgaven bijzondere bijstand zijn ten opzichte van 2010 gestegen. Het aantal toekenningen bijzondere bijstand is nauwelijks gestegen: van 100 in 2010 naar 109 in 2011. Dit betekent dat de gemiddelde uitgave per toekenning is gestegen, namelijk van € 550 naar € 650. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten een abonnement te nemen op berekenuwrecht.nl. Via www.berekenuwrecht.nl kunnen alle burgers berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag. De burger selecteert vervolgens zijn gemeente, waarna het programma aangeeft of hij/zij mogelijk recht heeft op gemeentelijke vergoedingen. In oktober vindt de officiële lancering plaats en zal er veel publiciteit worden gegeven, met het doel een zo groot mogelijk gebruik van berekenuwrecht en als gevolg daarvan van de gemeentelijke vergoedingen. De gemeenteraad heeft ook besloten het participatiefonds en de kindertoeslag vanaf juli 2011 voor één jaar te verhogen. Hierover is een artikel geplaatst op www.wijdemeren.nl. Vanaf 2011 wordt de Wmo niet meer uitgevoerd door Hilversum, maar door Wijdemeren. De Wmo consulenten verstrekken bij hun huisbezoek niet alleen informatie over de Wmo, maar geven ook voorlichting over de mogelijkheden om bijzondere bijstand aan te vragen. Het wetsvoorstel om bij kwijtschelding van belastingen uit te gaan van de vermogensnorm van de Wet werk en bijstand, is nog steeds niet in werking getreden. Tot september waren er 248 aanvragen kwijtschelding, 201 zijn hiervan toegekend. De invoerdatum van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal 1 juli 2012 zijn.

21


De afdeling is bezig om het spreekuur schuldhulpverlening op de Lindelaan om te zetten in een inloopspreekuur op het gemeentehuis, het zogenaamde Pingloket. Het spreekuur wordt matig bezocht, mede als gevolg van de ingewikkelde aanmeldprocedure. Bij Ping kan men zo binnenlopen. De tarieven van Ping zijn gelijk aan die van het spreekuur op de Lindelaan. Ook wordt zo gestalte gegeven aan een breder “zorg”loket binnen het gemeentehuis. Daarnaast wordt gewerkt aan een project om kinderen in de hoogste klas van de basisschool spelenderwijs te leren om te gaan met geld, het project Klasse!kas. Beide plannen worden gefinancierd uit de extra geoormerkte gelden voor schuldhulpverlening. Handhaving Door handhaving is in 2011 zo‟n zes keer een uitkering voor levensonderhoud beëindigd of niet toegekend. Er is bovendien als gevolg van handhaving een aanvraag op grond van het minimabeleid afgewezen. In 2011 hebben we vaker dan voorheen de sociale recherche ingezet. In 2011 zijn twee onderzoeken afgerond, die in 2010 zijn gestart. Naar aanleiding van de onderzoeken is proces verbaal opgemaakt en uitkering teruggevorderd. In het ene geval gaat het om ongeveer € 32.000 bruto en in het andere geval om meer dan € 46.000 bruto. Een derde fraudezaak, in 2011 gestart, heeft eveneens geleid tot een proces verbaal en tot een terugvordering, Het gaat om twee maanden teveel betaalde uitkering. In 2011 is het project zwart werk/partiële inkomsten actief opgepakt door de sociale recherche, in samenwerking met de handhaver. Het project is inmiddels afgerond. Naar aanleiding hiervan is de uitkering van één persoon beëindigd. Een ander is meer uren gaan werken, dit heeft nog niet geleid tot beëindiging van de uitkering. Naar een derde persoon wordt onderzoek gedaan door de sociale recherche, in verband met mogelijke fraude. In de pers schenken we aandacht aan fraude met het doel te voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering. Tijdige financiële dienstverlening De doorlooptijd voor aanvragen levensonderhoud is teruggebracht tot 4 weken. De intake voor WWB en IOAW doen we sinds oktober 2010 zelf. De ervaring van het afgelopen jaar leert dat aanvragen hierdoor per gesprek iets langer duren, maar het hele proces is efficiënter geworden waardoor ook de doorlooptijd is bekort. Ook de aanvragen voor bijzondere bijstand en minimabeleid worden snel afgehandeld: - voor de verkorte aanvragen gemiddeld 6 dagen - voor de reguliere aanvragen gemiddeld 10 dagen Langere afhandelingtijden bij aanvragen kunnen ontstaan omdat er een hersteltermijn is geboden, dit is een extra periode voor de aanvrager om alsnog ontbrekende gegevens in te leveren die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. Taakstelling statushouders en inburgeraars Ondanks de verminderde instroom van asielzoekers blijft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders onverminderd hoog, voor 2011 bedraagt de taakstelling 15. Tot nu toe hebben we er 4 geplaatst, maar door extra inzet van alle partijen (woningbouw, vluchtelingenwerk, COA Rijswijk) staan er nu twee gezinnen op de lijst voor twee woningen, waardoor de achterstand weer is weggewerkt. Dit jaar zijn 21 personen met de inburgering gestart, naast statushouders ook de laatste oudkomers, beide groepen vallen onder verplichte inburgeraars.

2.7

Natuur en Milieu

Natuur De vaststellingsprocedure voor het Beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen is nog niet afgerond. In oktober en december vinden nog consultatiebijeenkomsten met de ondernemers uit de recreatieve en agrarische sector in het gebied plaats om het plan op onderdelen te verduidelijken. Het

22


proces wordt gecompliceerd door de brief d.d. 14 september 2011 aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Bleker van ELI over de verder aanpak van het Natura 2000-proces en de aanpak van de stikstofproblematiek (PAS). De provincie Noord-Holland gaat het „tienpuntenplan‟ van Bleker uitvoerig bestuderen en met de gebiedspartners bespreken. Zodra er meer duidelijkheid is over de consequenties zal de provincie alle gebiedspartners hierover informeren. Bodem Bodemonderzoeken Er is ISV-subsidie verkregen voor het doen van bodemonderzoek bij 24 verdachte locaties in de gemeente Wijdemeren. Op basis van de verkregen subsidie zal allereerst historisch onderzoek per locatie worden gedaan en een kostenraming worden opgesteld voor de uitvoering van vervolgonderzoek. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek en de kostenraming, afgezet tegen de beschikbare subsidie, zal met de provincie Noord-Holland zo nodig een nadere prioritering worden afgesproken voor de te onderzoeken locaties. Met de provincie is afgesproken dit project af te sluiten in mei 2013. Belt Groenewoud Een tweetal partijen heeft plannen opgevat om ter plaatse van de vuilnisbelt te gaan ontwikkelen en te saneren. Wij onderzoeken de haalbaarheid en de wenselijkheid. We blijven daarnaast zoeken naar mogelijkheden om de voormalige vuilnisbelt te saneren en te komen tot herinrichting van het gebied om ook het risico van verdere verontreiniging te beperken . Het convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (Masterplan ‟t Gooi) is op 8 juli 2011 door zeven gemeenten, 2 waterleidingbedrijven, het waterschap en de provincie getekend. Ter uitvoering van dit convenant wordt een onafhankelijke procesmanager aangesteld. De offerte wordt nog in september verzonden; de selectie is in november 2011. Deze procedure wordt begeleid door de provincie en de gemeenten Hilversum en Wijdemeren. Biomassa De stelling van Wijdemeren dat bagger en Cabomba uit de Plassen een grondstof kan zijn voor de bio-energie industrie, in plaats van een last voor watersporters, begint langzaam post te vatten. Drie bedrijven hebben voorstellen ingediend om een verkenning uit te voeren naar het vermarkten van deze grondstof. Luchtkwaliteit De verkeerstellingen 2011 zijn afgerond. Op basis hiervan wordt voor 1 januari 2012 de luchtkwaliteit Wijdemeren in beeld gebracht.

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling

Regionale Uitvoeringsdiensten De landelijke insteek om RUD‟s te vormen die gelijkvormig zijn aan de veiligheidsregio‟s en het van kracht worden van de Wabo, die een integrale benadering van de vergunningverlening en toezicht beoogt, zijn aanleidingen geweest om de (gewestelijke) samenwerking op Wabo gebied c.q. de mogelijkheden voor het vormen van een RUD, te laten onderzoeken door een extern bureau (BMC). Conclusie is dat het gewest Gooi en Vechtstreek onvoldoende groot is om een zelfstandige, robuuste RUD te vormen. Aansluiting zoeken met een aangrenzende (te vormen) RUD was de vervolgstap in dit traject. Hierover heeft op 7 juli 2011 bestuurlijk overleg door de gewestelijke portefeuillehouders plaatsgevonden,die daar in afspraken: 1. 2.

geen aansluiting te zoeken bij de te vormen RUD Noordzeekanaal gebied; te streven naar een samenwerking tussen Flevoland, Utrecht en Gooi- en Vechtstreek (de beoogde nieuwe politieregio Midden Nederland);

23


“verdiepingsgesprekken” met zowel Utrecht als Flevoland te voeren, met als doel een keuze te kunnen maken. De uitkomsten van de gesprekken en nader inwinnen en beoordelen van (financiële) informatie, doet de balans in positieve zin uitslaan naar aansluiting bij Flevoland. Op 21 september 2011 hebben de gewestelijke portefeuillehouders daar dan ook voor gekozen. Het rijk heeft, na de afwijzing van de bestuursovereenkomst, aangegeven bij de vorming van de RUD‟s de voorgenomen efficiencykorting op de uitkering uit het Gemeentefonds toe te zullen passen. 3.

Wabo Per oktober wordt de Waterwet opgenomen in het Omgevingsloket Online. Het is dan mogelijk om, naast de omgevingsvergunning, ook een watervergunning of melding via het loket aan te vragen. Op 20 september 2011 waren er 364 aanvragen om Omgevingsvergunning ingediend. Bestemmingsplannen Er is een start gemaakt met de inventarisatie van de omissies binnen het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noordoost Loosdrecht”. De reparatie naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State zal tevens worden aangegrepen om dit analoge plan om te zetten naar een digitaal bestemmingsplan. De Inventarisatie voor de bestemmingsplannen Buitengebied Kortenhoef en Plassengebied Loosdrecht 2010 zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. De afronding van de inspraak van een drietal plannen is nog dit jaar beoogd. Het gaat daarbij om: Kern ‟s-Graveland en landgoederen, Nabij Emmaweg 44 en Tussen de Dijken. Voor het plan Overmeer-Zuid zullen eerst nog wat onderzoeken moeten plaatsvinden en dienen de inspraakreacties te worden verwerkt. Het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg zal nog dit jaar ter inzage e worden gelegd. De vaststelling wordt verwacht in het 1 kwartaal van 2012. Nog dit jaar wordt de vaststelling beoogd van de plannen Kern Nederhorst den Berg en West End. Medio dit jaar is het bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen vastgesteld. In de tweede helft van 2011 zijn de bestemmingsplannen Arnoud Voetlaan en Landgoed De Negen Linden onherroepelijk geworden. Structuurvisie Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Structuurvisie. Het ligt in de bedoeling om in november een laatste bijeenkomst voor de bewoners, ondernemers e.a. te organiseren ter afsluiting van de eerder gehouden participatieavonden. Vervolgens is het de bedoeling dat de visie in december 2011 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bouw- en woningtoezicht, inclusief handhaving bouwregelgeving In mei 2011 is het integraal handhavingsbeleid 2011-2014 vastgesteld. Het opstellen van een integraal uitvoeringsprogramma is vertraagd. Omdat het eerste jaar inmiddels nagenoeg verstreken is volgt over 2011 een verantwoordingsnotitie. Het eerste uitvoeringsprogramma geldt voor 2012. Monumenten De herziening van de gemeentelijke Monumentenlijst is afgerond. Bij aanvang van het project waren er 76 gemeentelijke monumenten; na afronding van het project telt de gemeente nu 154 gemeentelijke monumenten. Daarvan zijn 44 monumenten gelegen in Nederhorst den Berg, 60 in Loosdrecht en 50 in het gebied van de voormalige gemeente ‟s-Graveland. Wijdemeren telt nu 386 gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Grondzaken Grondverkopen Het project „verkoop gemeentelijke gronden achter de Dammerweg te Nederhorst den Berg‟ kent een lange geschiedenis. Aan alle huurders/gebruikers zijn inmiddels schriftelijke van de uitgangspunten

24


met betrekking tot de voorgenomen verkoop op de hoogte gebracht. Het voornemen is om voor het eind van dit jaar een informatieavond voor de huurders/gebruikers te organiseren. Overige grondverkopen: De Oude School aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 165 is te koop aangeboden aan een geïnteresseerde partij; In verband met verder onderzoek naar de mogelijkheid tot verplaatsing van de Speeltuinvereniging aan de Dammerweg, wordt de verkoop van de voormalige Brandweerkazerne Nederhorst den Berg nog aangehouden; Voor de ontwikkeling en verkoop van het bedrijventerrein aan De Kwakel in Kortenhoef volgt in november 2011 een raadsvoorstel. Nota grondbeleid De nota grondbeleid kan eind dit jaar door het college worden vastgesteld waarna de nota ter informatie aan de commissie Ruimte & Economie wordt aangeboden. De grondexploitaties worden volgens schema begin 2012 herzien/geactualiseerd. Portofino ASR De Raad van State heeft het hoger beroep tegen één van de bouwvergunningen ongegrond verklaard. Deze bouwvergunning is hiermee onherroepelijk, de overige bouwvergunningen waren dat al. Ondanks aandringen heeft ASR nog niet aangegeven met de bouw te willen beginnen. Het college houdt vast aan de uitvoering van de gesloten projectovereenkomst. Trefpunt Oppad Loosdrecht Op basis van het door de raad verleende voorbereidingskrediet is begonnen met het onderzoek naar de mogelijke herontwikkeling van de locatie, waarbij de belangen van de huidige huurder en de nabijgelegen school (gymnastiekonderwijs) niet uit het oog worden verloren. Tijdens een bewonersavond op 14 september 2011 is een klankbordgroep met bewoners samengesteld. Voorstraat, Nederhorst den Berg De voor het bouwplan vereiste verklaring van geen bezwaar is bij de provincie aangevraagd. De verklaring zal naar verwachting op korte termijn worden afgegeven. Hierna kan de bouwvergunning voor het bouwplan worden verleend. Huisvesting Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem, het convenant en huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 zijn regionaal opgesteld en zijn per 1 september in werking getreden. Door het nieuw gehanteerde woonruimteverdeelsysteem worden woningen nu verdeeld op basis van inschrijftijd. Woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd staan niet achteraan in de rij wanneer zij opnieuw willen verhuizen. Hierdoor wordt het makkelijk om te verhuizen naar een meer passende woning.

25


26


3. Financieel overzicht 2011 – 2015 3.1

Saldi per programma 2011

Saldo vóór Najaarsrapportage

Programma

2012

Mutaties Najaarsrapportage

Saldo na Najaarsrapportage

1.

Bestuur en Burger

3.511.569 N

50.696 V

3.460.873 N

2.

Veiligheid

2.480.392 N

34.092 V

2.446.300 N

3.

Openbare ruimte

3.652.760 N

163.480 N

3.816.240 N

4.

Economische zaken, recreatie & toerisme

859.297 N

360 V

858.937 N

5.

Zorg, welzijn en onderwijs

5.075.179 N

16.284 N

5.091.462 N

6.

Werk en inkomen

1.701.626 N

33.052 V

1.668.574 N

7.

Natuur en milieu

530.678 N

4.640 V

526.038 N

8.

Ruimtelijke ontwikkeling

2.326.647 N

89.959 N

2.416.606 N

Algemene baten/lasten

20.223.260 V

168.992 V

85.113 V

22.109 V

Totaal programma's

2013

2014

2015

Mutaties structureel

1.810 V

1.810 V

1.810 V

1.810 V

20 N

20 N

20 N

20 N

20.392.252 V

2.980 N

2.980 N

2.980 N

2.980 N

107.222 V

1.190 N

1.190 N

1.190 N

1.190 N

Toelichting structurele mutaties 2012-2015 Programma 2.

Veiligheid

4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Algemene baten/lasten

Totaal structurele mutaties

Bedrag

V/N

Toelichting

1.810

V

Met ingang van 2010 is verzekering rampenbestrijding verwerkt in de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio.

20

N

Betreft € 1.000 stroomvoorziening minus € 980 telefoonkosten digitale informatieborden (opgenomen in totaal budget telefoonkosten).

2.980

N

Bank- en girokosten Verzorging interne groenvoorziening Telefoonkosten

1.190

N

€ 2.000 € 1.500-/€ 2.480

27


28


3.2

Financiële toelichting mutaties 2011

Product

Bedrag

V/N

Toelichting

Product

Bedrag

V/N

Toelichting

4.017.01 Rechtsbescherming

37.000

V

Aan de hand van de lopende zaken schatten wij voorzichtig in dat in 2011 minder juridische adviezen benodigd zullen zijn.

4.200.02 Reisdocumenten

24.000

N

Aan personen die bezwaar hebben gemaakt tegen het betalen voor de ID-kaarten moeten de kosten van een ID-kaart terugbetaald worden. Er wordt van uitgegaan dat het Rijk de kosten deels vergoed en dat de reparatiewetgeving wordt aangenomen.(1.000 ID-kaarten x € 42 (leges) minus 1.000 x € 18 (rijksvergoeding).

8.000

V

De kosten van de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn lager dan geraamd.

4.200.04 Burgerlijke Stand

15.000

V

Tegen de verwachting in worden meer huwelijken afgesloten.

4.200.05

16.000

V

Ondanks een verminderde afgifte van rijbewijzen zijn de inkomsten hoger dan geraamd. In de begroting waren inkomsten geraamd op basis van een verplicht maximum tarief van € 36. In Wijdemeren bedraagt het legestarief € 65,50

1.304

N

50.696

V

Programma 1. Bestuur en Burger

4.200.03 Verkiezingen

Overige afwijkingen Totaal programma 1

29


Programma 2. Veiligheid Product

Bedrag

V/N

4.070.01 Rampenbestrijding

19.000

V

De bijdrage 2011 aan de Veiligheidsregio is € 6.000 lager dan geraamd. In de vergadering van 5 oktober heeft de Veiligheidsregio het besluit genomen over het jaar 2010 een bedrag van € 123.000 terug te betalen aan de gemeenten. Wijdemeren ontvangt een restitutie over 2010 van € 13.000.

8.000

V

In de begroting is een bedrag van ruim € 12.000 geraamd voor inkomsten uit de gemeentelijke kolom (inzet ambtelijke uren voor de Veiligheidsregio en vergoeding piket). Over 2009 is een restitutie ontvangen van ruim € 5.000. Daarnaast is sprake van een hogere piketvergoeding.

7.092

V

Er is sprake van verschillende kleine mutaties. De leges voor drank- en horecavergunningen zijn € 2.850 hoger dan geraamd. Er zijn meer aanpassingen op bestaande drank & horecavergunningen. Daarnaast zijn meer ontheffingen aangevraagd en nieuwe vergunningen verleend dan waarmee in de primaire raming rekening is gehouden.

34.092

V

Overige afwijkingen

Totaal programma 2

30

Toelichting


Programma 3. Openbare ruimte Product 4.500.04 Openbare verlichting

Bedrag

V/N

Toelichting

7.000

N

Betreft kosten als gevolg van schade en vandalisme.

4.500.06 Gladheidbestrijding

59.000

N

Er is voor bijna € 27.000 een strategische voorraad zout aangekocht. Als gevolg van de afgelopen winter is voor een bedrag van € 10.000 extra onderhoud aan het materieel gepleegd. Aan de Tomin is € 22.000 vergoed voor bestede uren en consignatiekosten. Voor de consignatiekosten van eigen medewerkers is een afbouwregeling getroffen.

4.520.01 Borden en verkeersregelinstallaties

24.000

N

Voor onderhoud, ondermeer m.g.v. schade en vandalisme, dient € 8.000 meer te worden geraamd. Er zijn reeds enige werkzaamheden (kosten € 16.000) in het kader van het Verkeerbeleidsplan verricht welke in eerste instantie in 2012 gepland stonden. Dit om de vaart in het project te houden. De kosten zullen op het ter beschikking te stellen krediet in 2012 t.a.v. Verkeersbeleidsplan in mindering worden gebracht.

4.560.01 Openbaar groen

42.000

N

Betreft de kosten van bestrijding van de eikenprocessierups en tevens het verwijderen van opschot en stamlot ten behoeve van de verkeersveiligheid.

0

-

Van het GAD is over 2010 een bedrag terugontvangen van € 384.687. Dit bedrag wordt in de voorziening gestort en in 2012 in de tarieven verrekend.

4.570.03 Afvalstoffenheffing

16.000

N

Met als voornaamste oorzaak een hogere leegstand blijven de baten achter bij de raming.

4.580.03 Rioolheffing

10.000

N

Betreft voornamelijk verminderingen van voorgaande jaren.

4.590.01 Lijkbezorging

22.000

N

Betreft aanschaf van materialen (ondermeer baarwagen) en de extra kosten van uitbesteed werk voor grafdelven als gevolg van krimp in formatie.

Overige afwijkingen

16.520

V

163.480

N

4.570.01 Vuilafvoer- en verwerking

Totaal programma 3

31


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Product

Bedrag

V/N

4.700.01 Economisch beleid

360

V

Totaal programma 4

360

V

32

Toelichting Diverse lasten/baten buitenreclame.


Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Product

Bedrag

V/N

4.230.02 Huisvesting basisonderwijs

21.000

V

Dit jaar zal geen nieuwe ijking van het MOP plaats vinden, omdat het vanaf 2012 in eigen beheer wordt gedaan.

4.230.04 Leerlingenvervoer

108.000

N

Doordat er meer aanvragen voor leerlingenvervoer zijn geweest, moet het budget verhoogd worden.

4.380.01 WMO voorzieningen

115.000

V

Het voordeel van de WMO voorzieningen bestaat uit minder kosten voor indicatie en huishoudelijke zorg, een lagere integratieuitkering WMO ten gevolge van een korting in de meicirculaire en daardoor een hogere onttrekking uit de reserve WMO.

4.350.01 Maatschappelijke dienstverlening 4.360.01 Ouderenbeleid 4.390.01 Jeugd en Jongerenwerk

20.000

N

De subsidie bedragen aan Versa zijn in overeenstemming gebracht met het welzijnsplan 2011.

4.390.01 Jeugd en Jongerenwerk

10.000

N

De provinciale subsidie voor maatschappelijke stages uit 2010 moet nog afgerekend worden. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

Doorberekening Gymnastieklokalen

8.000

N

De doorberekening van de kosten voor gymnastieklokalen wordt verdeeld over onderwijs en sport.

Overige afwijkingen

6.284

N

16.284

N

Totaal programma 5

Toelichting

33


Programma 6. Werk en Inkomen Product

Bedrag

V/N

4.320.01 Bijstandsverlening 4.320.02 Inkomensvoorziening

46.052

V

Zowel het definitieve budget voor de Wwb, Ioaw en Ioaz als de uitgaven zijn hoger dan geraamd. Per saldo wordt een voordeel verwacht.

4.330.01 Bijzondere bijstand

13.000

N

De aanvragen bijzondere bijstand zijn gestegen door: - De toename overbruggingsuitkering. Statushouders krijgen bij hun eerste betaling een overbruggingsuitkering. - De uitgaven voor de kindertoeslag en computertoeslag zijn gestegen. Door de economische crisis is het klantenbestand gestegen, waaronder het aantal gezinnen met kinderen.. - De kosten van bewindvoering zijn gestegen. De uitgaven per persoon kunnen hoog zijn. Drie personen hebben tot september 2011 samen € 4.500 aan bijzondere bijstand voor deze kosten gekregen.

Totaal programma 6

33.052

V

34

Toelichting


Programma 7. Natuur en Milieu Product

Bedrag

V/N

Overige afwijkingen

4.640

V

Totaal programma 7

4.640

V

Toelichting De wijzigingen in dit programma zijn < € 5.000 en worden daarom niet toegelicht.

35


Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Product

Bedrag

V/N

Toelichting

4.790.02 Bouw en woningtoezicht/handh

6.000

V

Betaalde dwangsom i.v.m. bouwen in afwijken vergunning.

4.790.04 Omgevingsvergunning (Wabo)

164.000

N

Er is rekening gehouden met het feit dat de leges van het Dorpscentrum in 2011 niet worden ontvangen.

4.800.01 Woningen en gebouwen

8.000

V

Meeropbrengst in verhuur.

4.800.02 Huur en pacht gronden

5.000

V

Meer verzoeken voor verhuur van snippergroen.

4.800.03 Aan- en verkoop gronden

28.000

N

Dit zijn kosten van onderzoek door het kadaster welke gronden van de gemeente door derden in gebruik zijn.

4.800.03 Aan- en verkoop gronden

82.000

V

Door extra inzet van ambtelijke capaciteit zijn in 2011 meer opbrengsten gerealiseerd.

1.041

V

89.959

N

Overige ontwikkelingen Totaal programma 8

36


Algemene baten en lasten Product 4.100.02 Beleggingen

Bedrag

V/N

Toelichting

9.000

V

De hogere opbrengst betreft dividend aandelen Vitens

131.000

V

In 2011 heeft een inhaalslag plaatsgevonden m.b.t. aan te slagen objecten. Dit heeft een positief effect op de heffing 2010 en 2011. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een toename van het aantal objecten.

8.000

V

Zie boven

87.000

N

Als gevolg van de invoering van forensenbelasting dalen de opbrengsten voor 2010 en 2011. De daling wordt ruimschoots goed gemaakt door de stijging van de forensenbelasting.

6.000

N

Verhoging van het budget externe advieskosten is noodzakelijk vanwege de toename van het aantal beroepszaken Daarnaast is in 2011 sprake van een grote zaak.

4.110.08 Forensenbelasting

145.000

V

Het voordeel is veroorzaakt door een verschuiving van landtoeristenbelasting en door extra opbrengsten middels meer aanslagen van huisjes op parken.

4.120.01 Algemene Uitkering

45.000

V

Financiële gevolgen van de mei- en septembercirculaires 2011

4.130.01 Algemene baten en lasten

70.000

N

Frictiekosten organisatie.


20.000

V

Betreft restant stelpost meerjarenonderhoudsplannen kapitaalgoederen. Budget is dit jaar niet nodig.


109.000

N

Terug betaling WAO/WGA premie 2006/2007.


50.000

V

Afrekening btw sporthallen 2002.

Overige ontwikkelingen

32.992

V

168.992

V

4.110.01 Onroerend zaakbelasting

4.110.02 Roerende zaakbelasting 4.110.05 Toeristenbelasting

4.110.06 Wet WOZ

Totaal Algemene baten en lasten

37


38


5. Prestatie-indicatoren Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / Dienstverlening Te bereiken in 2011

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Indicator 2

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1


Bereikt voorjaarsnota 2011

Bereikt najaarsnota 2011

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 65% 65% (incl pdf 77% producten (formulieren) formulieren en t.o.v. het totaal aantal excl WMOproducten dat digitaal aan loket) de burger kan worden aangeboden Plaats op de meetlat van 200 295 Deze meetlat is de gemeentelijke ranglijst landelijk stopgezet. Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 10-15 min 10-15 min 10-15 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% 92% 89% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 95% 95,1% 94,8% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 100% 100% 100% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 14 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 100% 100% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

2007 23.432 21.500 4.811 3.059 125 29

2008 23.425 20.000 4.421 3.300 165 25

2009 23.349 15.000 5.644 3.305 371 20

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

39


Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

2. Veiligheid M.E. Smit Staf Te bereiken in 2011


Indicator 2 Indicator 3



Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Opstellen integraal 0 0 0 veiligheidsplan 20102014 Evaluatie veiligheidsplan 0 0 0 Aantal integrale oefeningen rampenplan

2

0

1

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Standplaatsvergunningen

2008 106 113 37

2009 129 176 48

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan

40

2010 150 153 36(**)



3. Openbare Ruimte G.H. Abrahamse Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2011








Bereikt voorjaars nota 2011

Bereikt najaars nota 2011

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Uitwerking winkelgebied Nootweg Overige kernen: geen invulling.

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau X X Bijna gereed

Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte Onderhoud wegen op R-min niveau 6 5,5% Beoordeling op veiligheid Beoordeling op kwaliteit(tot nu toe 10% werd alleen het percentage onvoldoende veiligheid opgegeven) Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 Echte black spots kennen wij niet, wel een aantal potentieel gevaarlijke locaties. Die worden uitgewerkt. In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde Nader In In plantsoenen die jaarlijks bezien onderzoe afwacht worden gerenoveerd k ing van beheer plan Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren dat 4 20 In gewenste niveau (A) niet afwacht wordt gehaald. ing van beheer plan Realiseren openbare verlichting die in redelijke tot goede staat is en passend bij de omgeving Maximum uitvalpercentage 2 1 1 (1= ca. 40 lichtmasten) openbare verlichting op bepaald moment. Voorkomen van overlast van verstopte riolen Percentage verstopte 96 96 rioleringen in de openbare ruimte dat binnen 24 uur is opgelost Percentage verhardingen dat niet voldoet aan minimaal Rmin niveau (streefwaarde)

Kengetallen Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen gewonden/ziekenhuis Aantal verkeersongevallen met doden Oppervlakte gazons in m2 Oppervlakte overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

2007 548.000 462.000 14 0 178.024 52 213

2008 550.300 466.700 38 1 178.024 52 188

2009 552.000 467.000 32 1 178.024 52 238

2010 552.000 467.000 14 2 178.024 52 426(incl.bomen)

41



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme G.H. Abrahamse/G. Zagt Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2011

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3

Toelichting

Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal nieuwe bedrijfscontacten Aantal bestaande bedrijfscontacten Aanwijzen gedeelte OudLoosdrechtsedijk als horecaconcentratiegebied op grond van de Wet Milieubeheer

10

2

8

240

50

200

nee

-

-

Aantrekkelijke gemeente voor recreanten

Doelstelling 1



Faciliteren van een goed verblijfs- en investeringsklimaat

Maatschappelijk effect Indicator 1


Realiseren strandje De Zuwe Go or no-go besluit

-

-

Planvorming

Layar-applicatie via Itrovater ja 13 april In werking opening

Layar-applicatie via iTrovator

Uitvoering 2012

Gereed.

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs KvK Groeicijfer van ondernemingen die zich richten op recreatie

1 2

2007 3.806 2.537

2008 2.737

2009 2.089 2.783(2)

2010 2.082(1) 3.195(2)

224

-

291

nnb

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister 2010 Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

42



5. Zorg, Welzijn en Onderwijs J.H. Boermans/G. Zagt Dienstverlening Te bereiken in 2011



Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3



Toelichting

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Aantal gerealiseerde wijksteunpunten en centra voor jeugd en gezin

Proactieve dienstverlening in de kernen 1 en 1 1 cjg

bouw wijksteunpunt in uitvoering

Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften 6 1 1 WMO en gehandicapten 2 1 1 parkeerkaarten Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke nb stages Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde 75% 50% aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk Realiseren van een nieuwe nvt jongerenaccommodatie(Spot) Subsidiebeleid herijken en ja opnieuw vaststellen Vaststellen 0 0 accommodatiebeleid

leveren

Commissie december Raad 24 november 2011

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten


2007 457 76 142 265 12 2.320 10

2008 581 161 253 12 2.303 8

2009 544 37

2010 497 39 286 12 2.293

12 2.294 13

6. Werk en Inkomen J.H. Boermans Dienstverlening

43


Te bereiken in 2011 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Indicator 2



Indicator 2 Indicator 3



Toelichting

Voorkomen armoede Minimabeleid meer onder de aandacht brengen en actief opsporen van niet-gebruikers Aantal huishoudens dat 120 26 68 gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen 400 101 260 bijzondere bijstand en minimabeleid Intensiveren van schuldhulpverlening Aantal personen dat gebruik 90 21 71 Inclusief spreekuur maakt van adviezen (25) (budgetbeheer) van de Stadsbank Verminderen gebruik Wwb Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage totaal aantal uitstromers(excl.instromers) Percentage uitstromers naar een baan

Bevorderen uitstroom 15% 0

12%

0%

-7%

-7%

15%

4%

12%

Meer instroom dan uitstroom Van de 29 personen die uit de WWB/WIJ zijn gestroomd hebben er 18 werk gevonden

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding 1 belastingen 1

Dit onderdeel valt onder de afdeling Belastingen

44

2007 124 48

2008 117 48

2009 157 84

2010 151 75

1 Sept. 2011 157 41

60

55

50

81

31

7

6

5

4,5

4

232

230

200

220

201



7. Natuur en Milieu G.A. Arahamse Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2011





Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de gecontroleerde 80% 73% bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Opstellen Variant Kostendrager hoogheemraadschap AGV Plan van „Wijdemeren (bio-energie) en provincie NH hoe Aanpak 2011‟ is door wordt in baggerprobleem opgelost i.s.m. Deltares doornovember dient te worden Provincie en gerekend en met AGV en Waterschap. door Provincie provincie Verkenning en besproken van bagger Waterschap als grondstof “veelvoor energie. belovend” genoemd.

Provincie heeft op 30 augustus dit dossier toegewezen aan een gedeputeerde.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar Aantal mlieuvergunningen Aantal bedrijfscontroles

2008 72 2 243

2009 44 4 195

2010 50 2 nb

2011(per 1/9) 34 1 115

45



8. Ruimtelijke Ontwikkeling G.A. Abrahamse Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2011


Herziening 6 bestemmingsplannen Buitengebied Ankeveen

Arnoud Voetlaan te Ankeveen Kern ‟s-Graveland en Landgoederen

Actuele bestemmingsplannen Nog geen Buitengebied plannen Ankeveen en De 1 vastgesteld Negen Linden zijn vastgesteld. de 1 In 4 kwartaal wordt Kern 1 Nederhorst den Berg vastgesteld 1 en wellicht West End.

Kern Nederhorst den Berg

1

Buitengebied Nederhorst den Berg

1

Tussen de Dijken West End

1


Toelichting

1=vast te stellen door de raad

1

De Negen Linden



Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw)

Buitengebied Kortenhoef


Bereikt voorjaarsno ta 2011

Realiseren van integrale handhaving Vastgesteld Concept Programma voor handhavingspr gereed 2012 gereed in ogramma. december 2011. Over het programma van 2011 volgt een verantwoordingsbr ief in december 2011 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Opstellen structuurvisie Vast te stellen Concept gereed. Gemeente Wijdemeren Structuurvisie Afsluitende participatie avond in november. Vaststelling in de raad van december. 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw % sociale woningbouw van 35% Geen woningen gerealiseerde woningen opgeleverd. Opzetten van handhavingsprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

46

2007 31,5

2008 43%

2009 50%

2010 62,5%


47


48


5. Stand van de lopende kredieten

49


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk 7-9-2011

Restant

Start Afronding Toelichting

Programma 1: Bestuur en Burger 7401010 Aanschaf iPad's 2011

7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

24.000

21.591

2.409 2011

Inmiddels zijn alle I-pads uitgeleverd aan raad, B&W en MT. Het resterende krediet zal worden ingezet i.g.v. toename aantal fractieassistenten.

100.000

5.175

94.825 2010

N.n.b.

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009 (betreft vervangingsinvestering bedrijfsvoering 2010). Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd.

2005

2011

De kazerne is in gebruik genomen. Financiële afronding vindt de komende maanden plaats.

2005

2011

De kazerne is in gebruik genomen. Financiële afronding vindt de komende maanden plaats.

2004

2011

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. Wordt in 2011 afgerond.

2007

2011

Krediet loopt nog. Afronding waarschijnlijk in 2011. Er ligt nog een claim van de BAM, hetgeen de afronding kan vertragen. Er komt nog een raadsvoorstel over dit krediet en het krediet inzake de Reconstructie Herenweg hoe de BDU-gelden over deze projecten kunnen worden verdeeld alsmede de inzet van de gelden voor Rationeel Wegbeheer.

2008

2011

De afronding van het project is gekoppeld aan de realisatie van het Dorpscentrum. Afronding wordt niet eerder dan in 2013 verwacht.

30.000 2007

2012

Er is bericht ontvangen van de provincie waarin is medegedeeld dat de verwachte einddatum van het project is verschoven van 31/12/2008 naar 30/06/2012.

Programma 2: Veiligheid Nieuwbouw brandweerkazerne ‟sGraveland 7406021 Voorbereidingskrediet 7406024 Krediet bouw

70.000 1.554.500 1.624.500 1.326.920

297.580

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg 7406022 7406023 Voorbereidingskrediet Krediet verbouw

70.000 852.500 922.500 1.038.904

-116.404

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Bijdrage reserves

7450033 Reconstructie Noordereinde 2007 Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage reserves Bijdrage GRP

7450036 Project 2e Heul Krediet ISV subsidie Provinciale bijdrage Reserve reconstructie OLD 7450037 Bijdrage fietsverbinding Ankeveen

50

700.000 -700.000 0

190.303 -47.772 142.531

509.697 -652.228 -142.531

2.300.000 2.301.437 -463.477 -373.735 -1.431.370 -1.431.370 -405.153 -405.153 0 91.179

-1.437 -89.742

1.358.990 1.152.876 -100.000 -560.171 -547.500 -460.171 -557.414 238.648 47.962

206.114 -100.000 -12.671 97.243 190.686

30.000

0

-91.179


Krediet

Omschrijving

7450039 Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving 7450040 Rec.Herenweg/Breukeleveense Meentje 09 Krediet Provinciale bijdrage Reserve Kwaliteitwoonomg.

7450041 Herinrichting Tjalk 2009 Krediet Reserve Kwaliteit Woon.

Krediet

20.000 -20.000 0

Werkelijk 7-9-2011

0 0

Restant

Start Afronding Toelichting 2009

2012

Loopt door in 2011/2012. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2012 wordt opgestart.

2009

2011

Inclusief Voorbereidingskrediet Reconstructie Herenweg. De overschrijding van het krediet wordt veroorzaakt doordat geen rekening was gehouden met een nog te betalen termijn. Er komt nog een raadsvoorstel over dit krediet en het krediet inzake de Reconstructie van het Noordereinde hoe de BDUgelden over deze projecten kunnen worden verdeeld alsmede de inzet van de gelden voor Rationeel Wegbeheer.

2010

2011

Werk is afgerond.

20.000 -20.000 0

1.000.000 1.098.116 0

-98.116

-1.000.000 -1.092.878 0 5.238

92.878 -5.238

157.181 -37.181 120.000

144.912 -37.181 107.731

17.705

12.245

5.460 2010

2011

Loopt nog, afronding in 2011.

7450043 Herinrichting Nootweg-riolering

300.000

4.350

295.650 2011

2011

Krediet is begin 2011 door de raad gevoteerd. Werk zal in 2011 worden gestart.

7450044 Straatwerk H&K-polder 2011

300.000

278.552

21.448 2011

2011

Krediet is begin 2011 door de raad gevoteerd. Werk zal in 2011 worden gestart.

50.000 2009

2012

Werk is afgerond. Financiële afronding in 2011.

7450042 Plan van aanpak Openbare Verlichting 2009

12.269 12.269

7451016 Bijdrage renovatie voetveer 2009

50.000

7454004 Vervanging duikers 2009

20.000

2.200

17.800 2009

2012

Loopt nog. Afronding 2012.

7454005 Vervanging beschoeiing 2009

34.000

17.115

16.885 2009

2012



34.000

0

34.000 2010

2012



34.000

0

34.000 2011

2012


2006

2012

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Inmiddels is dit ook in beheer en onderhoud bij de gemeente. De betaling van de eigen bijdragen en het vestigen van het recht van opstal is bij sommige percelen/eigenaren nog een probleem. Getracht wordt dit nu voor het einde van het jaar op te lossen. Deze administratieve afronding geschiedt nu in eigen beheer. Bij de jaarrekening zal ook de financiële afronding van het krediet plaatsvinden.

349.850 2008

2012

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Vanwege

7458018 Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet Overige inkomsten Investeringsbijdragen

7458023 Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

3.348.000 3.357.722 -722.850 -577.975 -550.000 -549.693 2.075.150 2.230.054

3.617.228 3.267.378

-9.722 -144.875 -307 -154.904

51


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk 7-9-2011

Restant

Start Afronding Toelichting zettingproblematiek 2e helft 2010 tijdelijk herstraten en in 2011 definitief straatwerk op plaatsen waar gerioleerd is. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2012.

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet Reserve Provinciale bijdrage

2002

nnb

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

2001

2011

Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd.

532.551 -46.889 0 485.662

450.466 -46.889 -56.392 347.185

250.345 -85.000 -80.000 -11.345 74.000

4.860

-4.860 0

7473009 Baggerproject 1e Plas/Schoorlwal

25.000

0

25.000 2006

2012

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Met de provincie is overleg gevoerd over een alternatief voor het verdiepingenplan dat de provincie veelbelovend vindt. In het laatste kwartaal van 2011 zal duidelijk worden wat de bijdragen zullen zijn van provincie en waterschap.

7473018 Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

50.000

40.715

9.285 2010

2012

Krediet is op 1 juli 2010 beschikbaar gesteld. Dekking via de Algemene Reserve/Reserve Afschrijving Activa. Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen.

7473004 Strandje aan de Zuwe Krediet Provinciale bijdrage Bijdrage uit verkoop Reserve

138.477

74.000

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7423116 Lokinschool, uitbreiding 2008

77.144

53.010

24.134 2008

2011

De werkzaamheden zijn afgerond. De declaraties moeten nog door de school worden ingediend.

7423133 Warinschool dakbedekkingen 09

22.368

15.205

7.163 2009

2011

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. De school heeft nog niet alle facturen gedeclareerd in 2010.

162.192

148.215

13.977 2009

2011

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2010, de afronding vindt plaats in 2011.

33.305

26.093

7.212 2009

2011

Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2010, samen met de werkzaamheden t.b.v. onderwijskundige vernieuwing, krediet 7423136.

296.804

65.309

231.495 2009

2011

Op basis van leerlingprognoses heeft B&W besloten tot slechts

7423136 Curtevenne onderwijskundige vernieuwing 09 7423138 Curtevenne detaillering dak 09

7423146 Antoniusschool uitbreiding 2 lokalen 09

52


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk 7-9-2011

Restant

Start Afronding Toelichting uitbreiding met 1 lokaal. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Financiële afwikkeling vindt in 2011 plaats.

7423147 Warinschool verwarmingsinstallatie 09

43.435

43.435

0 2009

2011

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en moeten nog worden gedeclareerd door het schoolbestuur.

7423148 Regenboogschool bestrating 09

11.921

11.921

0 2009

2011

De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. In het onderwijshuisvestingsplan 2010 is hiervoor extra krediet aangevraagd.

7423152 Regenboog, uitbreiding fietsenstalling 2010

12.038

12.038

0 2010

2011

Kredieten 2010 gevoteerd in de raad van 17 december 2009. Uitvoering gereed.

6.294

0

6.294 2010

2011

Uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden.

7423160 Regenboog, buitenriolering drainage 2010

20.763

1.390

19.373 2010

2011

De financiële afwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden.

7423161

33.230

19.917

13.313 2011

7423156 Lokinschool, gevelbekeding 2010

Er is tot 1 september € 19.917 als cofinanciering uitgegeven t.b.v. de regeling binnenmilieu primair onderwijs. Tot die datum konden de scholen hun declaratie hiervoor indienen.

Milieuverb.maatr.scholen 2011

7429022 Kleedaccommodatie SV ‟s-Graveland Krediet Bijdragen derden Bijdragen in investeringen Reserve Kwaliteit Woonomgeving

419.000 -17.000 -30.500 -367.500

402.501 -30.500 -367.500

4.000

4.501

2008

2011

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. De financiële afwikkeling van o.a. de btw moet nog plaats vinden.

2009

2011

De uitvoering van de (ver) bouw van de Spot loopt volgens planning. Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. het krediet te vermelden.

2006

2011

Fase-I: herziening gemeentelijke monumentenlijst Nederhorst den Berg. Deze fase is afgerond. Er zijn 44 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Fase-II, de herziening van Loosdrecht is afgerond. Er zijn 22 objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Fase-III, De herziening van „sGraveland isopgestart. Afronding rond 1 juli 2011.

8.584 2010

2012

In afwachting ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen gedeeltelijk doorgeschoven naar 2012

2009

2011

Betreft historisch bodemonderzoek

16.499 -17.000

-501

7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie Bijdrage provincie Reserve Wmo

961.725 -100.000 -80.000 -440.000 -297.000 44.725

267.109

_______ 267.109

-222.384

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7472002 Opstellen monumentennota 2005 Krediet Reserve monumenten

7475002

92.770 -92.770 0

94.379 -64.346 30.033

15.000

6.416

-30.033

Software+beeldschermen NWRO 10 7476004 ISV-2 09/31839

53


Krediet

Omschrijving

Krediet

Werkelijk 7-9-2011

Restant


De Zeeppolder Krediet ISV-subsidie

7476006 ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet ISV-subsidie

26.650 -26.650 0

85.000 -85.000 0

7476007 ISV-3 10/65446 De Kwakel 34-38

24.990 -21.320 3.670

-3.670 2010

2011

-68.000 -68.000

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aan- en uitbesteding vindt in 2011 plaats.

68.000

-68.000

68.000 2011

2013

Betreft vooruitontvangen subsidie (80%). Bedrag wordt aan de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken ter beschikking gesteld voor sanering van de grond.

2009

2011

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. De komende tijd zullen nog investeringen plaatsvinden in de aanschaf van randapparatuur (bijvoorbeeld plotter en vouwmachine), op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Voor het verbeteren van de werkprocessen, de verdere ontwikkelingen op het gebied van integraal toezicht en handhaving en het aanscherpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de de bestuursacademie ingeschakeld voor advisering en voor het opzetten maatwerk incompany bijblijftrainingen en verdiepingscursussen.

2008

2011

De rondweg wordt vooralsnog niet gerealiseerd. De ondernemersvereniging van de Slenk heeft tot oktober 2011 de gelegenheid om een plan (met financiering) te komen.

7479001 Invoering WABO Krediet Bijdrage in investeringen Algemene reserve

80.500 -22.000 -58.500 0

24.648 -22.000 0 2.648

55.852 -58.500 -2.648

7481009 Project De Slenk Krediet Bijdrage in eigendom van derden Verkoop van gronden HIRB subsidie Provinciale bijdrage

127.800 200.000

naar grondwaterverontreiniging van voormalige wasserijen in de kop van Nederhorst den Berg. Gereedmelding bij de provincie vindt in 2011 plaats. Afrekening o.b.v. SISA in 2012 (jaarrekening 2011).

62.058 24.000

65.742 176.000

-250.000 -100.000 -43.486 -65.686

-220.806 -134.748

-250.000 -100.000 177.320 -69.062

7501005 Programma van eisen definitieve huisvesting

89.486

68.450

21.036 2004

2011

Advies over ingebruikname voormalig laboratorium en opwaardering raadzaal wordt nog opgesteld. Ook de inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC) zal hierbij (deels) worden betrokken. Het krediet loopt nog.

7501007 Energiebesparende maatregelen diverse gemeentelijke gebouwen

75.000

32.054

42.946 2010

2011

Krediet beschikbaar gesteld 28-42010. Investering loopt nog. Afronding in 2011 of 2012.

Algemene baten en lasten

54


Krediet

Omschrijving

7501011 Onderhoud / verbouw Rading 1 (2007)

Krediet

Werkelijk 7-9-2011

Restant


962.800

931.948

30.852 2007

2011

Krediet loopt nog. Ook de inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC) zal hierbij (deels) worden betrokken.

7501529 Software gemeentelijke vastgoedadministratie 08

22.000

16.841

5.159 2008

2011

Krediet loopt nog. Afronding eind 2011

7501531 Software vergunning en handhaving (Squit)

85.073

68.540

16.533 2008

2012

De komende tijd vindt nog maatwerk plaats om het systeem aan te passen aan de werkprocessen van Wijdemeren. Afronding van het project valt in 2012 te verwachten.

7501533 Opwaardering functionaliteiten PCnetwerk 09

60.000

51.776

8.224 2009

2011

Werkzaamheden vinden nog plaats. Krediet loopt nog.

7501534 Investeringen Informatisering 2009

100.000

92.480

7.520 2009

2011

Betreft werkzaamheden invoering BAG. De afronding is gepland in 2011.

7501535 Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500 2010

2011

Krediet gevoteerd in de raad van 12 november 2009. Het krediet zal worden betrokken bij de uitvoering van het programma Burger Centraal. Op dit moment nog even "in de wacht".

100.000

71.840

28.160 2010

2011

Krediet gevoteerd in de raad van 17 december 2009. Betreft krediet voor uitvoering van het programma Burger Centraal voor het programmajaar 2010 (onder andere doorontwikkeling van de gemeentelijke website). Investering loopt.

20.000

0

20.000 2010

2011

Betreft krediet voor opslaan en beheren van digitale foto‟s. Onlangs is de implementatie van het Document Management Systeem (DMS) DECOS D5 gestart.

7512503 Vervanging applicatie postregistratie 2010

130.000

33.913

96.087 2010

2012

Raad van 12 november 2009. Implementatie van het nieuwe Document Management Systeem (DMS) DECOS D5 is in augustus 2011 gestart.

7522506 CV-/warmwaterinstallatie De Blijk 10

35.000

34.989

11 2010

2011

Krediet beschikbaar gesteld 28-42010. Afgerond.

7522507 Dakbedekking De Fuik 2011

15.000

0

15.000 2010

2012

Loopt nog. Afronding in 2012.

7522508 CV-installatie De Fuik 2011

15.000

19.269

-4.269 2011

2011

Investering loopt nog. Betreft de regelinstallatie van de CV. Werk is afgerond. Overschrijding door onverwacht vernieuwen ventilatieunits.

7532517 Vervanging materieel buitendienst 2009

96.700

62.710

33.990 2009

2012

Krediet loopt nog. Loopt door in 2012


80.000

80.000 2010

2012

Krediet loopt nog. Loopt door in 2012.


40.000

40.000 2011

2012

Krediet loopt.

7501536 Investeringen inforrmatisering 2010

7512502 Applicatiebeheer digitale foto‟s 2008

0

55


56


6. Grondexploitaties 6.1 In exploitatie genomen gronden Dorpscentrum Oud Loosdrecht Krediet:

€ 9.319.000

Boekwaarde 23-09-2011:

€ 7.530.000

Datum grondexploitatie:

28 april 2011 - Herziening in voorbereiding

Risico‟s:

  

Beheersing risico‟s:

 

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; De wijze waarop de BTW in de overeenkomsten in het kader van de schadeloosstelling is geregeld; Terugkoop van de voorzieningen. In 2011 heeft een verdere afwaardering plaatsgevonden van de verwachte opbrengsten voor de vrije kavels; In 2011 is gezocht naar optimalisatiemogelijkheden. Dit is een continu proces en loopt nog; Opstellen scenarioanalyse.

 Voortgang: Fase 1 en 2 zijn bouwrijp, op de nutsvoorzieningen na. Het bouwrijp maken van fase 3 kan gestart worden na de verhuizing van de huidige bewoners van het middengebied. Met twee grondeigenaren is bij de notaris geruild, afgelopen juni en afgelopen september. Één van deze grondeigenaren heeft ook reeds vergunning voor zijn nieuw te bouwen woning aangevraagd en ontvangen. Met de derde grondeigenaar wordt notarieel geruild bij oplevering van de appartementen. De verkoop van de woningen uit de eerste fase is eind november 2010 gestart, er is nog geen 70% verkocht. De vergunningsaanvraag voor het Dorpscentrum is ingediend en in behandeling. Voor de inrichting van de haven is een separate aanvraag ingediend en in behandeling. Doordat nog geen 70% van de woningen is verkocht, zijn ook geen grondopbrengsten gerealiseerd. De effecten hiervan op de grondexploitatie worden meegenomen in de volgende herziening. Overmeer-Zuid Krediet:

€ 7.203.000


€ 2.765.000


15 december 2010 - Herziening in voorbereiding

Risico‟s:

 

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Hoge grondproductiekosten waarbij de kosten voor de realisatie van het sportcomplex hoger uitvallen dan geraamd;




De woningen in fase 1 & 2 worden voor een goed deel in het goedkoop/middelduur segment. Het afzetrisico voor deze fase is daardoor kleiner; De huidige marktsituatie kan gunstig zijn bij het aanbesteden van werkzaamheden. Herzien grondexploitatie en opstellen scenarioanalyse; Beheersen kosten & continu monitoren.

  

Voortgang: Eind 2010 is de grondexploitatie Overmeer Zuid vastgesteld. Begin 2011 is gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de velden voor Voetbalvereniging Nederhorst (VVN).

57


De oplevering van het kunstgrasveld is begin oktober 2011. De natuurgrasvelden hebben nog een groeiseizoen nodig en worden opgeleverd in 2012. Voor de accommodatie van VVN en Kinderopvang de Bergertjes is een ontwerp in voorbereiding. Volgens planning zou dit gebouw eind 2012 moeten worden opgeleverd. Voor de aankoop van de gronden aan de Middenweg 14 en 14a is een overeenkomst gesloten. Voor de volgende fases van het plan wordt een nieuwe aanvraag voor ontheffing op de flora en fauna voorbereid. Risico hierbij is dat er compensatie gezocht moet worden buiten het plangebied. Hierover zijn gesprekken met betrokkenen gaande. 6.2 Niet in exploitatie genomen gronden Ter Sype Krediet:

€ 728.000


€ 439.000


18 februari 2010

Risico‟s:

 

Baanconfiguratie vliegveld Hilversum; Herijken overeenkomst ontwikkelaar (zowel kansen als bedreigingen).


 

Monitoren; Kosten neerleggen bij externe partijen (eventueel exploitatieplan).

Voortgang: Vlak voor de zomer van 2011 is er een bewonersavond georganiseerd waarbij samen met bewoners een drietal stedenbouwkundige varianten zijn uitgewerkt. Deze worden gebruikt voor een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Met de gemeente Hilversum, de provincie Noord-Holland en het vliegveld Hilversum wordt onderzocht welke baanvariant voor het vliegveld het meest geschikt is. Daarnaast is de provincie Noord-Holland intensief betrokken bij de oplossing voor de verkeersafhandeling. De kredieten in de exploitatie zijn toereikend tot eind 2012. Dennenlaan (voormalige gemeentewerf) te Loosdrecht Voorbereidingskrediet:

€ 68.988


€ 52.000


1 juli 2010

Risico‟s:



De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;


 

Plan van aanpak is opgesteld; Beheersen kosten & continu monitoren;

Voortgang: Dit betreft een inbreilocatie op de voormalige gemeentewerf van Nieuw Loosdrecht. De Stedenbouwkundige uitgangspunten voor het terrein zullen in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd (er zijn 2 varianten opgesteld). Er dient bij de ontwikkeling rekening gehouden te worden met het waterwingebied, de ligging van de aanwezige rioolbuis en het speelterrein. Er is een planologische procedure noodzakelijk als er woningen gebouwd worden (nu is de bestemming maatschappelijke doeleinden).

58


Arnoud Voetlaan Voorbereidingskrediet:

€ 247.500


€ 192.000


22 december 2009

Risico‟s:






De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel. De gronden zijn in verband hiermee nog niet afgenomen. Met de ontwikkelaar wordt over de afname van de grond nog onderhandeld.

Voortgang: Het bestemmingsplan “Arnoud Voetlaan” is op 16 september 2010 vastgesteld. Het beroep dat door een aantal omwonenden bij de Raad van State is ingesteld tegen het vastgestelde plan is op 11 juli 2011 ongegrond verklaard. Verder is de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen onherroepelijk. Dit betekent dat de gronden aan de ontwikkelaar kunnen worden overgedragen. Door gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt verloopt de verkoop van de woningen uiterst moeizaam. Hierdoor blijft de begrote grondopbrengst uit. Met de ontwikkelaar wordt overlegd hoe de verkoop te stimuleren om daarmee de grondopbrengst op korte termijn te kunnen realiseren. Kerklaan (Voormalig Anthoniusterrein) te Kortenhoef Voorbereidingskrediet: € 1.055.000 Boekwaarde 23-09-2011:

€ 1.042.000


1 juli 2010 - Herziening in voorbereiding

Risico‟s:

 

Hoge boekwaarde (rentelasten) De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;


 

Stedelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld; Beheersen kosten & continu monitoren.

Voortgang: De locatie is tijdelijk ingericht in afwachting van de definitieve ontwikkeling en wordt regelmatig onderhouden. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De onderhandeling met de ontwikkelaar loopt. De indieners van de zienswijzen zijn geïnformeerd over de vaststelling van de stedenbouwkundige kaders en welstandscriteria. Herziening van de (grond)exploitatie is in voorbereiding. De kredieten dreigen anders overschreden te worden. Gestreefd wordt om ook de uitkomst van de onderhandeling met de ontwikkelaar mee te nemen in de berekening. Herontwikkeling Oppad Voorbereidingskrediet:

€ 70.000


€


26 mei 2011

Risico‟s:

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;


Beheersen kosten & continu monitoren.

Voortgang: Voor de herontwikkeling Oppad is nog geen plan. Deze wordt de komende maanden met de klankbordgroep gemaakt. Er kan dus ook nog geen grondexploitatie worden opgesteld. Het planvoorstel en de grondexploitatie moeten volgens planning december 2011 gereed zijn (vaststelling grondexploitatie in 2012). Randvoorwaarde voor de klankbordgroep is dat het plan een positieve grondexploitatie moet hebben.

59


Godelindehof Voortgang: De woningbouwvereniging Wonen Wijdemeren is in gesprek getreden met de gemeente met als doel een ontwikkeling te laten plaatsvinden op de Godelindehof (inclusief de bibliotheek), waarbij nieuwbouw en renovatie van woningen zal plaatsvinden op de eigendommen van de gemeente en van de woningbouwvereniging.

60


61


62


7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Organisatieaanpassing Met ingang van 1 juni is de organisatieaanpassing ingegaan. Naast een teruggang van 5 naar 4 afdelingen zijn ook de namen van de afdelingen aangepast. De nieuwe afdelingsnamen en afdelingshoofden zijn: Staf: dhr. J. Visser Bedrijfsvoering (BV): dhr. P. F.H. Martens Dienstverlening (DVL): mevr. W. Heeg Ruimtelijke Ontwikkeling (RO): dhr. E.A.H. van der Biezen Beheer Openbare Ruimte (BOR): dhr. P.M.M. Buijs Door deze andere afdelingsindeling zijn ook diverse taken naar andere afdelingen verschoven. Dit is inmiddels in grote mate ingevoerd. In het kader van de dienstverlening wordt nog gewerkt aan het instellen van o.a. een klantcontactcentrum (KCC). Verder zijn er door deze aanpassing ook diverse zaken die intern en/of extern aanpassing vragen. Hieraan wordt het 2e half jaar in eigen beheer en organisatiebreed uitvoering gegeven. Eveneens per 1 juni beschikt de gemeente over een eigen projectleider, in de persoon van de heer G.J. Zweers. Huisvesting Medio 2011 is de fysieke huisvesting voor het centrum van jeugd en gezin in de publiekshal gerealiseerd in de voormalige “raadkamer”. De raadkamer is hierdoor verhuisd naar het voormalig laboratoriumgedeelte van het gebouw. Daarnaast heeft een aantal interne verhuizingen plaatsgevonden. Deze vloeiden voort uit de organisatieaanpassing. Dit najaar volgen nog enkele andere interne verbouwingen en interne verhuizingen. De ontwikkelingen binnen het programma “burger centraal” hebben nog niet geleid tot fysieke aanpassing van de huisvesting. Dit wordt in 2011 ook niet meer verwacht. Automatisering Aan het stabiele PC-netwerk is een gebouw dekkend WiFi-netwerk toegevoegd waardoor op alle locaties in het gemeentehuis draadloos verkeer met ons PC-netwerk of internet beschikbaar is. Apple iPads en iPhones kunnen, voor wat betreft de email- en agendafunctie, gesynchroniseerd worden met Novell GroupWise. Deze apparaten kunnen ook aan internet gekoppeld worden op het gemeentehuis door gebruik te maken van het reeds genoemde WIFI-netwerk. Commissie-, raads-, college- en MTleden maken van deze mogelijkheden gebruik zodat er in bepaalde mate papierloos vergaderd kan worden. Het gebruik van Oracle-databases neemt verder toe, zowel qua aantal als qua data gebruik. De bestaande Oracle-server loopt tegen zijn grenzen aan. Om geen complicaties te krijgen in het PCnetwerk is deze server vervangen en gekoppeld aan het SAN (SAN=Storage Area Network; centrale data opslag). Hierdoor is op eenvoudige wijze meer schijfruimte toe te wijzen aan de Oracledatabases indien dit nodig is. Informatisering De afgelopen maanden is met succes de invoering van de authentieke Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Wijdemeren is nu aangesloten aan de Landelijke Voorziening van de BAG waardoor de complete overheid kan beschikken over de adres- en gebouwengegevens uit Wijdemeren. Vervolgens is verder gegaan met het binnengemeentelijk gebruik van de BAG-gegevens. In december e 2011 wordt een nieuw distributiesysteem van gegevens in gebruik genomen waarna in het 1 kwartaal 2012 de implementatie van het geautomatiseerde binnengemeentelijke gebruik van BAG-gegevens wordt afgerond.

63


Archief Op 30 mei 2011 is met de definitieve gunning aan Decos Software Engineering B.V. succesvol een Europese aanbesteding voor een nieuw Document Managementsysteem (DMS) afgerond. Daarmee is Wijdemeren gereed voor de gestelde eisen op het gebied van registratie en archivering ten aanzien van de digitale toekomst van de e-overheid. Op 8 september 2011 heeft de kickoff bijeenkomst plaatsgevonden voor de implementatie van Decos D5. Het cluster voert volgens de principes van de Prince2 methodiek momenteel het projectleiderschap uit. Een plan van aanpak voor de implementatie is op 8 september 2011 door de Stuurgroep goedgekeurd. Inkoop Alle deelnemers in de regionale inkoopsamenwerking hebben besloten een inkoopscan uit te voeren. Dit op basis van de succesvolle pilot die door Hilversum en Wijdemeren is gedaan. De resultaten van alle inkoopscans samen zijn eind 2011 beschikbaar. Dan kan gekeken worden naar kansrijke mogelijkheden om de inkoopsamenwerking te intensiveren. Onlangs is ook de BEL-combinatie aangesloten bij de regionale inkoopsamenwerking, waarmee het aantal deelnemende organisaties op negen is gekomen. Lokaal ondersteunt de inkoopcoördinator de organisatie bij inkoopprojecten, waarbij efficiency, maatschappelijk verantwoord inkopen en een optimale prijs – kwaliteit verhouding belangrijk zijn. Uit de monitor duurzaam inkopen van het ministerie van infrastructuur en milieu is gebleken dat Wijdemeren gemiddeld voor 85% duurzaam heeft ingekocht in 2010. Een zeer goede score, want de landelijke doelstelling stond op 75% in 2010 en 100% duurzaam inkopen in 2015. Ziekteverzuim Het landelijk ziekteverzuimpercentage van gemeenten is in 2010 licht gedaald tot 5,3 procent. In Wijdemeren werd in 2010 een percentage gerealiseerd van 7,2 procent. Dit percentage werd in hoge mate beïnvloed door een hardnekkig fenomeen: een relatief groot aantal langdurig (niet werkgerelateerde) zieken. Op 1 september 2011 staat het percentage in Wijdemeren op 7,7 procent. De gemiddelde meldingsfrequentie is landelijk stabiel gebleven. Dat wil zeggen dat iedere gemeentelijke medewerker zich ongeveer anderhalve keer per jaar ziek meldt. In Wijdemeren lag de frequentie 2010 op 2,0. De gemiddelde verzuimduur is in 2010 landelijk gestegen tot 13,8 dagen. In Wijdemeren bedroeg de gemiddelde verzuimduur in 2010 10,7 dagen. Inmiddels is deze opgelopen tot 12,5 dagen. We kunnen concluderen dat het ziekteverzuim van de ambtelijke organisatie hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit percentage wordt in hoge mate nadelig beïnvloed door het grote aantal langdurig zieken in onze organisatie. Het huidige instrumentarium ter voorkoming van een hoog percentage voldoet om het kortdurend verzuim zoveel mogelijk te beperken. Bezetting Op 23 april 2010 bereikten de huidige coalitiepartijen Dorpsbelangen, VVD en D66 een akkoord over het gemeentelijk beleid 2010-2014. In dit akkoord is een krimp van het personeelsbestand bij de gemeente van ongeveer 10% afgesproken. Dit zijn ongeveer 14 formatieplaatsen. Naast deze vermindering was tijdens de vorige collegeperiode in de huidige meerjarenbegroting 2010-2013 vanaf 2011 een besparing op ambtelijke kosten geraamd van 2,5 formatieplaatsen. Vervolgens is bij de opstelling van de begroting 2011-2013 nog een besparing ingeboekt van 1,5 formatieplaatsen. Het totaal aantal te besparen formatieplaatsen komt opgeteld in 2014 uit op 18. De taakstelling is gefaseerd en oplopend ingevoerd. E.e.a. is te zien in tabel 1.

64


Tabel 1: taakstellende bezuinigingen per jaar, uitgedrukt in fte‟s en in geld. Taak per jaar

Bedrag per jaar

Cumulatief FTE

Bedrag Cumulatief

2011

3,8

228.000

3,8

228.000

2012

4,2

254.000

8,0

482.000

2013

4,8

288.000

12,8

766.000

2014

5,2

312.000

18,0

1.080.000

Realisatie taakstellingen 2011 De taakstelling voor 2011 is geheel ingevuld. In de loop van 2010 en 2011 is een aantal functies vacant geworden of wordt dat nog door vertrek of pensionering van medewerkers. Een aantal van deze vacatures is niet ingevuld. Werkzaamheden zijn of worden elders ingepast. Daar waar mogelijk zijn of worden efficiencymaatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld de clusters financieel beleid en financieel beheer samengevoegd en zijn de medewerkers die betrokken zijn bij het innen van belastingen (voorheen werkzaam bij het cluster financieel beheer) toegevoegd aan het cluster belastingen. Dit zijn voorbeelden van hoe de organisatie zich inzet om het natuurlijk verloop op te vangen. Ook in de toekomst zullen dit soort operaties zich nog afspelen. Op enkele plaatsen ontstaan knelpunten waardoor ambities aangepast moeten worden. De prioriteiten moeten dan worden geherschikt en dat kan leiden tot vertragingen in de uitvoering. Vacatures vertraagd invullen In het licht van het bovenstaande is vanuit bedrijfsmatige overweging besloten om de wachttijd bij het invullen van nieuwe vacatures niet langer op vier maanden te handhaven. De stelpost is voor 2011 al gerealiseerd bij de Voorjaarsnota. De stelposten bedragen: - 2011 € 163.000 - 2012 € 125.000 - 2013 € 87.000 - 2014 € 50.000 (10 vacatures van € 5.000 per maand)

65


66


8 Besluitvorming De Najaarsrapportage 2011 zal in de commissie van 3 november 2011 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 24 november 2011.

CONCEPT-BESLUIT 1. De najaarsrapportage 2011 vast te stellen en de begroting 2011 dienovereenkomstig aan te passen;

2. De structurele gevolgen van de Najaarsrapportage voor de jaren 2012-2015 te betrekken bij de behandeling van de programmabegroting 2012-2015.

67

Najaarsrapportage 2011

Recommend Documents