Najaarsrapportage Landschap Waterland januari - augustus 2009

Najaarsrapportage Landschap Waterland januari - augustus 2009

4 december 2009

Recreatie Noord-Holland NV

INHOUDSOPGAVE

1. Bestuurssamenvatting ____________________________________________ 4 2. Financiële prognose ______________________________________________ 8 2.1

Landschap Waterland _________________________________________ 8

2.1

Jachthaven Hemmeland ______________________________________ 10

2.2

Recreatiegebied Hemmeland __________________________________ 12

3. Voortgang realisatie januari - augustus 2009 _________________________ 14 3.1 Productgroep Beleid ____________________________________________ 3.1.1 Bestuursadvisering (product 010) ______________________________ 3.1.2 Secretariaat (product 020) ____________________________________ 3.1.3 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) _____________ 3.1.4 Financieel beheer (product 150) _______________________________

15 16 18 19 21

3.2 Productgroep Beheer ___________________________________________ 3.2.1 Terreinbeheer uitvoering (product 040) __________________________ 3.2.3 Onroerend goed beheer (product 050) __________________________ 3.2.4 Terrein voorlichting (product 060) ______________________________ 3.2.2 Havens (product 080) _______________________________________ 3.2.3 Route voorzieningen (product 100) _____________________________ 3.2.4 Toezicht terreinen (product 110) _______________________________

22 24 25 26 27 28 30

3.3 Productgroep Projecten _________________________________________ 31 3.3.1 Terreinbeheer voorbereiding (product 030) _______________________ 32 3.3.2 Aanleg nieuwe gebieden (product 140) __________________________ 33

1. Bestuurssamenvatting De gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland heeft drie onderdelen: Waterland, inclusief project Groengebied Purmerland, jachthaven Hemmeland en het recreatiegebied Hemmeland. Het Landschap behartigt de belangen op het gebied van recreatieve en landschappelijke ontwikkeling van de regio Waterland. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. Programmadoelstelling 2009 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Landschap Waterland het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2009. In het programma staat ontwikkeling centraal. Het accent ligt op een doorlopend programma van investeringen in nieuwe recreatieve voorzieningen, waarbij het beheer grotendeels bij derden wordt ondergebracht. Daarnaast heeft Landschap Waterland een basisprogramma van eigen beheer van voorzieningen, belangenbehartiging en communicatie. Het beheer maakt hier een relatief klein onderdeel van uit, vergeleken met andere recreatieschappen in NoordHolland. De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. Het programma is opgebouwd uit 12 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. De rapportage voor het recreatiegebied Hemmeland en de jachthaven Hemmeland zijn afzonderlijk in beeld gebracht. Productgroep Beleid De vier participanten van Hemmeland hebben ingestemd met het besluit van Landschap Waterland tot verkoop van de Jachthaven en overdracht van recreatiegebied Hemmeland aan gemeente waterland. Door RNH is namens Landschap Waterland overleg gevoerd met gemeente Waterland over de verkoopovereenkomst. Op 14 april 2009 is er een brainstorm georganiseerd over het vervolg van het uitvoeringsprogramma. Hiervoor waren de adviescommissieleden en een aantal belangrijke stakeholders uitgenodigd. De inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen in het gebied stond in deze bijeenkomst vooral centraal. De uitkomsten van deze brainstorm zullen worden meegenomen in een bestuursvoorstel in de najaarsronde, hierin zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden voorgesteld met projecten uit het uitvoeringsprogramma 2003-2008 die nog niet zijn uitgevoerd/afgerond zijn, maar nog wel actueel zijn. Daarnaast worden actuele ontwikkelkansen die voortkomen uit het Recreatieplan Waterland 2002 meegenomen en ontwikkelkansen op basis van de actualiteit. Het betreft zowel kortlopende als langlopende projecten. In het bestuursvoorstel zal tevens de vernieuwing van de visie worden behandeld evenals de rol en positie van Landschap Waterland. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. In 2008 zijn er 7% meer bezoekers in Hemmeland ten opzichte van 2007, namelijk 322.829. Dit zou verklaard kunnen worden door de voortdurende aandacht in lokale media omtrent de toekomst van Park Hemmeland en Jachthaven Hemmeland. Bezoekersaantallen van Landschap Waterland worden niet geteld vanwege de weidsheid van het gebied en de vele toegangsmogelijkheden. Dit jaar heeft er in aanvulling op de bezoekersaantallen, net als in 2007, een aanvullend gebruikersonderzoek plaatsgevonden in het kader van de recreatiemonitor. De resultaten hiervan worden nog verwerkt en zullen medio 2010 in de bestuursronde behandeld worden.

4

Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

In 2009 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor RNH. Onderdeel van deze website is de site www.landschapwaterland.nl. De website is in april online gegaan aan wordt regelmatig aangevuld met nieuws, activiteiten en evenementen in het recreatieschap. Tot nu toe is er op de website een bezoekersaantal van 6.293 geregistreerd, maandelijks neemt het aantal bezoekers toe, de maand met het hoogste bezoekersaantal was daarom augustus, met 1.178 bezoekers. De website wordt continu doorontwikkeld. Er hebben reeds enkele aanpassingen plaatsgevonden die het beheer van de website vereenvoudigen. Met de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de financiële administratie zijn de financiële stukken dit jaar tijdig en met de gewenste kwaliteit opgeleverd. Door de accountant is een verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven over de jaarrekening. Productgroep Beheer Bij het reguliere beheer van recreatiegebied Hemmeland is in 2009 het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting. In het najaar zal, met name rond de paden, de beplanting worden teruggezet. In 2009 zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd bij het Mirrorstrand in verband met het afkeuren van de zwemlocatie op basis van de zwemwaterrichtlijn. De weggezakte beschoeiing is gerepareerd en omhoog gehaald en de verdwenen bebording is opnieuw geplaatst. De boxen bij de waterligplaatsen zijn vergroot, het aantal waterligplaatsen is daarmee teruggebracht van ca 690 naar ca. 650 plaatsen. De oplevering van fase 2 van de vernieuwing elektravoorziening van de steigers bij Jachthaven Hemmeland is gerealiseerd. Aan de steigers zijn uitsluitend de noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Met de projecten kanoknooppuntensysteem en de wandelroutes Wormer- en Jisperveld is voortgang geboekt echter de realisatie schuift door naar 2010. De voortgang van het project elektrobootroute is afhankelijk van subsidieverlening. Op dit moment is nog niet duidelijk of er voldoende subsidie kan worden verkregen. Naar verwachting komt hierover duidelijkheid in 2010 waardoor ook de realisatie op zijn vroegst in 2010 kan starten. Het resterende deel (zes kilometer) van de ruiterpaden Purmerbos is in 2010 gerealiseerd en het pad is feestelijk geopend. Voor realisatie van de Poort van Waterland is door de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Naar verwachting zal de realisatie van het recreatieknooppunt hierdoor versneld kunnen worden.

Productgroep Projecten Het onderdeel projecten wordt nog steeds gedomineerd door het project Groengebied Purmerland. Naar verwachting is de aanleg van het gehele Groengebied Purmerland in 2010 gereed en klaar voor gebruik. Deelgebied 2 is 9 mei 2007 officieel in gebruik genomen door de bewoners van Purmerend-Weidevenne en Purmerland. Vrijdag 8 mei 2009 is deelgebied 3, ten zuiden van de wijk Weidevenne in de gemeente Purmerend, officieel geopend. Het projectbudget komt echter in gevaar door de extra onderhandelingsinzet en extra kosten voor grondaankoop om de aanleg van deelgebied 4 te realiseren. De onderhandelingen over overeenkomsten voor grondaankopen in deelgebied 4 verlopen namelijk moeizaam, waardoor vertraging is ontstaan. Samen met Prorail is een alternatief onderzocht om een fietspad langs de kavels van de betreffende eigenaren (en langs het spoor) aan te leggen om de verbinding met Landsmeer tot stand te kunnen brengen. De uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg is in 2009 in een versnelling gekomen. Er is een erfpachtovereenkomst opgesteld en er hebben gesprekken plaats gevonden met de beoogd erfpachters.

5


Financiën Onderdeel

Productgroep Afwijking

Toelichting

LW

Beleid

Hogere kosten door te laag begrote kosten voor bestuursadvisering en secretariaat

Beheer

Rg HEM

Projecten

Verwachte onderschrijding van 1.065.000

Beleid

Verwachte onderschrijding van ca. 15.000 Verwachte overschrijding van ca. 57.000 Verwachte onderschrijding van ca. 42.000

Beheer

Projecten

Jh HEM

Verwachte overschrijding van ca. 55.000 Verwachte onderschrijding van 225.000

Beleid

Beheer

Incidenteel lagere uitgaven door het doorschuiven van de uitvoering van projecten naar 2010 (vaarknooppunten en voetpaden, elektrobootroute, aanlegplaatsen) Incidenteel lagere kosten door vertraagde grondaankopen in Purmerland

Lager kosten door beperktere personele inzet bestuursadvisering en secretariaat Hogere uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden beplanting Geen uitgaven aan toezicht, toezicht verzorgt door politie

Verwachte Lager kosten door beperktere personele inzet onderschrijding van bestuursadvisering en secretariaat ca. 23.000 Geen onder- of overschrijding groter dan rapportage criterium

Landschap Waterland In het oogspringend in 2009 voor landschap Waterland is het doorschuiven van geplande investeringen naar 2010. Voornamelijk als gevolg van dit doorschuiven is de verwachte onttrekking € 16.533 aan de bestemmingsreserve in plaats van de geraamde onttrekking van ca. € 200.511. De problemen rond de grondaankopen in Purmerland zorgen voor het doorschuiven van een groot deel van de uitgaven en de vertragingen rond de uitvoering van andere projecten zorgen ervoor dat een aanzienlijke onderschrijding wordt verwacht. Daartegenover staan hoger kosten dan begroot voor de afdeling beleid. De werkelijk kosten wijken in 2009 echter niet veel af van de voorgaande jaren. De kosten worden in 2009 echter voor het eerst doorberekend op basis van werkelijk bestede tijd en niet meer op basis van een verdeelsleutel over de zes recreatieschappen waar RNH voor werkt. Recreatiegebied Hemmeland Beleidsuitgangspunt voor Hemmeland is dat tekorten op de begroting voor het recreatiegebied worden gedekt uit de inkomsten van de jachthaven. Indien een tekort zich voordoet bij het recreatiegebied resulteert dit voor de jachthaven in een extra bijdrage die leidt tot een lagere toevoeging of een onttrekking aan de reserve van de jachthaven. Als gevolg van deze compensatie dient het resultaat op de begroting van het recreatiegebied op € 0,- uit te komen.

6


Bij het recreatiegebied wordt in 2009 per saldo een onderschrijding op de uitgaven verwacht waardoor een lagere bijdrage van ca. 38.000 nodig is van de jachthaven om het exploitatietekort te dekken. Jachthaven Hemmeland De verwachte onderschrijding op de jachthaven is het gevolg van hogere exploitatieopbrengsten, de lagere bijdrage aan het recreatiegebied en lagere kosten voor personeel. De verwachte hogere opbrengsten zijn gerealiseerd door het aanbieden van arrangementen aan ligplaatshouders met betrekking tot onderhoud van boten. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. De onderschrijding resulteert in een hogere toevoeging aan de algemene reserve dan begroot (€ 604.820 verwachte onttrekking in plaats van de begrote onttrekking van € 567.669).

7


2. Financiële prognose 2.1 Landschap Waterland Rapportage per 31 augustus 2009 lasten baten saldo

Product

Omschrijving

010

Bestuursadvisering

56.004

-

56.004

020

Secretariaat

24.231

-

24.231

030

Terreinbeheer voorbereiding

10.579

-

10.579

040

Terreinbeheer uitvoering

-

-

-

050

Onroerend goed beheer

1.481

-

1.481

060

Terrein voorlichting

10.441

-

10.441

070

Voorlichting en marketing

56.902

12

56.890

080

Havens

-

-

-

090

Educatie

-

-

-

100

Route voorzieningen

202.851

138.165

64.686

110

Toezicht terreinen

-

-

-

120

Agrarisch beheer

-

-

-

130

Intensieve voorzieningen

-

-

-

140

Aanleg nieuwe gebieden

148.223

412.742

150

Financieel beheer

199.017

4.831

Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal

8

709.728 533.242

264.519194.185

687.220

687.220-

1.242.971

533.242-

-

-

709.728 533.242,15

1.242.971

533.242-

1.242.971

1.242.971

533.242-


Prognose 2009 baten

lasten

saldo

Begroting 2009 baten

lasten

saldo

88.272

-

88.272

53.605

-

53.605

36.864

-

36.864

13.631

-

13.631

18.326

-

18.326

35.519

-

35.519

-

-

-

-

-

-

2.251

-

2.251

2.483

-

2.483

18.371

-

18.371

13.187

-

13.187

86.535

12

86.523

86.073

1.000

85.073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280.855

72.806

208.049

1.476.633

1.037.751

438.882

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.591

143.498

7.093

1.207.224

1.207.224

-

214.796

5.212

209.584

218.784

5.000

213.784

896.861 11.887

687.220

687.220-

908.748

11.887-

27.560 56.000

27.56056.000

687.220 3.107.139 168.944-

2.938.195

8.967 33.400 56.000

952.861

16.553 952.861

0-

3.172.106 -

952.861

952.861

0-

3.172.106

687.220168.943

8.967 33.40056.000

200.511 3.172.106

-

3.172.106

-

Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Landschap Waterland Naam van fonds

Begroting saldo 1 januari 2010

Prognose saldo 1 januari 2010

Saldo 1 januari 2009

Algemene reserve

256.691

253.564

281.124

Bestemmingsreserve investeringen

238.524

422.482

385.035

9


Toelichting Verwachte netto onttrekking van 27.560 Netto toevoeging van 39.447

2.2 Jachthaven Hemmeland Rapportage per 31 augustus 2009 lasten baten saldo

Product

Omschrijving

010

Bestuursadvisering

14.795

-

14.795

020

Secretariaat

27.251

-

27.251

030


-

-

-

040


-

-

-

050


104

-

104

060


-

-

-

070


6.353

-

6.353

080

Havens

527.665

670.296

142.630-

090

Educatie

-

-

-

100

Route voorzieningen

-

-

-

110

Toezicht terreinen

296

-

296

120

Agrarisch beheer

-

-

-

130


-

-

-

140


-

-

-

150

Financieel beheer

73.530

-

73.530

-

-

670.296

20.301-

Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal

10

649.995 20.301

-

15.156

15.156-

649.995 35.456,86

685.452

35.457-

685.452

685.452

35.457-

-


Prognose 2009 baten

lasten

saldo


lasten

saldo

26.079

-

26.079

38.841

-

38.841

33.756

-

33.756

39.768

-

39.768

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153

-

153

789

-

789

-

-

-

-

-

-

8.068

-

8.068

13.679

-

13.679

651.590

967.901

316.311-

593.192

918.569

325.377-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

435

-

435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.506

2.339

104.167

108.474

4.849

103.625

-

-

-

-

970.240

143.653-

794.743 128.675

923.418

128.675-

158.809 15.156-

128.675

826.587 143.653

158.809 15.156 985.396

-

985.396

128.675 -

-

985.396

-

923.418 -

923.418

-

985.396

-

923.418

923.418

-

Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Jachthaven Hemmeland Naam van fonds

Begroting saldo 1 januari 2009

Prognose saldo 1 januari 2009

Saldo 1 januari 2009

Algemene reserve

567.669

604.820

466.760

Bestemmingsreserve

303.760

288.604

303.760

11


Toelichting Toevoeging van € 138.060,Onttrekking van € 15.156

2.3 Recreatiegebied Hemmeland

Rapportage per 31 augustus 2009 lasten baten saldo

Product

Omschrijving

010

Bestuursadvisering

020

10.241

-

10.241

Secretariaat

5.946

-

5.946

030


4.050

-

4.050

040


50.981

229.120

050


-

-

-

060


906

-

906

070


817

-

817

080

Havens

-

-

-

090

Educatie

-

-

-

100

Route voorzieningen

-

-

-

110

Toezicht terreinen

1.917

-

1.917

120

Agrarisch beheer

-

-

-

130


-

-

-

140


-

-

-

150

Financieel beheer

11.583

1.128

10.455

-

-

Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 Resultaat voor bestemming

86.440 143.808

230.248

Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming Totalen-generaal

12

178.140-

143.808-

86.440 143.807,79

230.248

143.808-

230.248

230.248

143.808-


Prognose 2009 baten

lasten

saldo

saldo

15.065

-

15.065

21.084

-

21.084

7.813

-

7.813

8.334

-

8.334

5.958

-

5.958

48.435

-

48.435

137.219

191.544

54.325-

78.542

229.215

150.673-

-

-

-

-

-

-

5.218

-

5.218

10.730

-

10.730

2.702

-

2.702

8.007

-

8.007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.353

-

1.353

34.793

-

34.793

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.433

1.218

16.215

19.289

-

19.289

-

-

-

-

192.762

-

229.215

-

192.762 -

192.762

192.762

13


lasten

-

229.215 -

-

-

192.762

-

229.215 -

229.215

-

192.762

-

229.215

229.215

-


3. Voortgang realisatie januari - augustus 2009 RNH levert 12 producten aan Landschap Waterland. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland: productgroep beleid (3.1.) b. het beheer en de exploitatie van Hemmeland: productgroep beheer (3.2.) c. projecten ter versterking van het aanbod van het Landschap Waterland: productgroep projecten (3.3.). De voortgang en realisatie wordt op de volgende wijze per product in beeld gebracht: 1. financiële voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting met een prognose 2. kwaliteit Een groot deel van het programma bestaat uit doorlopende activiteiten op het gebied van beleid en beheer. Op de voortgang van dit basisprogramma wordt een toelichting gegeven (financieel en inhoudelijk), met accent op eventuele afwijkingen. Referentiepunt hiervoor zijn de ‘kwaliteit/norm’ beschrijvingen die met ingang van de begroting 2007 worden opgenomen. 3. specifieke projectresultaten. Een deel van het programma bestaat uit projecten, afgebakend wat betreft tijd, budget en verwacht resultaat. De voortgang van de projecten wordt per product in tabelvorm toegelicht. 4. financiële consequenties. Per product wordt aangegeven of er sprake is van onder- of overschrijding en waardoor dit wordt veroorzaakt. Hierbij wordt het volgende rapportagecriterium aangehouden. Alleen afwijkingen van meer dan € 10.000,- en hoger dan 10% van de begroting worden gerapporteerd.

14


3.1 Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het schap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (010), Bestuurssecretariaat (020), Communicatie (070) en Financiën (150). Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap Coördineren van uitvoering besluiten

• • • •

Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden

•

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)

• • •

Administratief ondersteunen van het recreatieschap

• • •

Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek

• • •

Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied

• •

Voeren van financiële administratie • van het recreatieschap Opstellen begroting en jaarrekening en • tussentijdse rapportages • • Beheren van de financiële middelen • van het recreatieschap Uitvoeren verordening Financieel • beheer en de Controle Verordening

drie DB en twee AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering website up-to-date minimaal twee persberichten per jaar verzorgen van publiciteit van evenementen, exposities, activiteiten e.d. aan recreant en pers bestuursvoorstellen met een goede markttechnische onderbouwing vanwege de weidsheid van Landschap Waterland vindt geen jaarlijkse telling van het aantal bezoeken in Landschap Waterland plaats goedkeurende accountantsverklaring goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan het Ministerie van Financiën laag budgettair risico verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Specifieke acties en speerpunten 2009 Acties/speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Randvoorwaarden

Maken uitvoeringsprogramma voor de periode 2009 – 2014 Toekomstige bestuurlijke aansturing Hemmeland Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland

•

-

15

• •

uitvoeringsprogramma beschikbaar duidelijkheid over de toekomstige aansturing nieuwe website beschikbaar


-

3.1.1 Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang

LW

Jh HEM

Rg HEM

Totaal lasten Totaal baten Saldo

Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 56.004 88.272 53.605 33.717 56.004

88.272

53.605

33.717


14.795

26.079

38.841

-

14.795

26.079

38.841

-


10.241

15.065

21.084

25.578

10.241

15.065

21.084

25.578

Voortgang basisprogramma In de eerste twee bestuursrondes heeft er besluitvorming plaatsgevonden over acht onderwerpen. Een deel hiervan betrof besluitvorming door het bestuur over de financiële jaarstukken. Daarnaast zijn er besluiten genomen inzake een procesleider voor de Poort van Waterland, de onderhandelingsstrategie voor uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg, en het aanwijzen van een nieuwe voorzitter van Landschap Waterland. Tevens heeft er rapportage plaats gevonden over de uitkomsten van de recreatiemonitor. Voor wat betreft de uitvoering van besluiten, wordt gekeken naar de vervolgacties die aan het besluit gekoppeld zijn. De stand van zaken omtrent de uitvoering van deze besluiten wordt in de gaten gehouden en wordt naar het bestuur teruggekoppeld. Op deze wijze houdt het bestuur een goede greep en goed zicht op de uitvoering. Na elk besluit wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen welke afdeling (beleid, beheer of projecten) de leidende rol gaat vervullen. Zo is bijvoorbeeld na het besluit over de Poort van Waterland door de afdeling projecten overgegaan tot enkelvoudige aanbesteding van de dienstverlening voor procesleiding. Belangenbehartiging heeft net als vorig jaar plaatsgevonden door deel te nemen in de projectgroep en werkgroep Natura 2000, deelname aan het proces van dijkversterking Edam Volendam en de toekomstagenda IJmeer/Markermeer. Specifieke acties en speerpunten 2009 Het bestuur van Hemmeland heeft in 2008 besloten dat de overdracht van de jachthaven Hemmeland en Recreatiegebied Hemmeland aan gemeente Waterland het meest wenselijke scenario’s is voor de toekomst. Binnen het bestuur is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de overdracht kan plaatsvinden. De participanten is verzocht een reactie te geven op het voornemen Hemmeland over te dragen aan de gemeente. Het komen tot een uitvoeringsprogramma 2009 staat geagendeerd voor de najaarsronde. Op 14 april 2009 is er een brainstorm georganiseerd over het vervolg van het uitvoeringsprogramma. Hiervoor waren de adviescommissieleden en een aantal belangrijke stakeholders uitgenodigd. De inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen in het gebied stond in deze bijeenkomst vooral centraal. De uitkomsten van deze brainstorm worden

16


meegenomen in een bestuursvoorstel in de najaarsronde, hierin zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden voorgesteld met projecten uit het uitvoeringsprogramma 2003-2008 die nog niet zijn uitgevoerd/afgerond zijn, maar nog wel actueel zijn. Daarnaast worden actuele ontwikkelkansen die voortkomen uit het Recreatieplan Waterland 2002 meegenomen en ten slotte ontwikkelkansen op basis van de actualiteit. Het betreft zowel kortlopende als langlopende projecten. In het bestuursvoorstel zal tevens de vernieuwing van de visie worden behandeld, de rol en positie van Landschap Waterland komen hier aan bod. Voor de adviescommissieleden is er op 25 mei 2009 een excursie georganiseerd naar Purmerland en Purmerbos. Deze excursie verving, zoals eerder afgestemd in de ACvergadering op 23 maart, de reguliere adviescommissievergadering. Er werd een toelichting op het project Purmerland en een rondleiding verzorgd door de voorzitter van de bestuurscommissie Purmerland, Jan Klaver. In het Purmerbos is door een medewerker van Landschap Waterland een informatieve wandeling verzorgd. Financiële consequenties LW

Een overschrijding als gevolg van een te lage raming in de begroting voor de reguliere werkzaamheden.

Rg HEM

Onderschrijding als gevolg van lager personele kosten.

17


3.1.2 Secretariaat (product 020) Financiële voortgang

LW

Jh HEM

Rg HEM



36.864

13.631

30.178


27.251

33.756

39.768

-

27.251

33.756

39.768

-


5.946

7.813

8.334

48.273

5.946

7.813

8.334

48.273

Voortgang basisprogramma Onder het product secretariaat heeft RNH zorg gedragen voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen. Er zijn 3 vergaderingen georganiseerd. De financiële stukken zijn tijdig toegezonden aan de participanten. In de administratieve ondersteuning van het recreatieschap is met name aandacht gegeven aan klantgerichtheid, bijvoorbeeld het op verzoek toezenden van documenten aan adviescommissie en bestuursleden. Daarnaast zijn de openbare bestuursstukken van het AB op de vernieuwde website van Landschap Waterland geplaatst. Alle openbare stukken die worden behandeld tijdens de vergadering van het AB van alle recreatieschappen zijn digitaal beschikbaar conform de wettelijke eisen. Er is ondersteuning verzorgd bij de brainstorm over de visie met AC-leden en stakeholders (14 april 2009). Begin september is in het kader van het de kantoorautomatisering een proeftuin gestart. Voor het eind van deze maand zal een go – no go beslissing genomen worden. Dit betreft vooralsnog de onderdelen tijdschrijven, financiële administratie en projectadministratie. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. De Kamer van koophandel voert deze wet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Eenmanszaken, maatschappen en verschillende soorten rechtspersonen die niet verplicht waren zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. Als gevolg van deze wetswijziging dienen de recreatieschappen ook ingeschreven te worden in het Handelsregister. Landschap Waterland zal binnen redelijke termijn worden ingeschreven. Financiële consequenties LW

Een overschrijding als gevolg van een te lage raming in de begroting.

Jh Hem

Beperkte onderschrijding door lagere personele kosten

Rg HEM

Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium.

18


3.1.3 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 56.902 86.535 86.073 65.105 12 12 1.000 510 56.890 86.523 85.073 64.595

LW


Jh HEM


6.353

8.068

13.679

-

6.353

8.068

13.679

-


817

2.702

8.007

7.557

817

2.702

8.007

7.557

Rg HEM

Voortgang basisprogramma Om de activiteiten in Landschap Waterland naar een breed publiek te communiceren zijn er t/m augustus 9 persberichten uitgegaan, worden onder de recreanten folders breed verspreid en is deelgenomen aan de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam. Naast het verzenden van persberichten is er in de media positieve aandacht geweest voor de opening van het middeleeuwse Sporenpad. Het middeleeuwse sporenpad bestaat uit twee gekoppelde rondwandelingen van totaal 13 km door de oude veenpolder De Zeevang. Daarnaast is er in de media aandacht geweest voor de nieuwe ruiterroute in het Purmerbos. De nieuwe website “www.landschapwaterland.nl” wordt centraal beheerd, en regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Er vindt geregeld overleg plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in het recreatiegebied, zoals natuurorganisaties. Landschap Waterland neemt deel in het toeristisch platform van de gemeente Waterland, in het kader van deze deelname zijn informatiezuilen geplaatst en toeristische folders gedrukt. Tevens wordt er samenwerking gezocht met Laag Holland met betrekking tot het koppelen van de bezoekerscentra en is er deelgenomen in activiteiten van de Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de kunstmanifestatie “Een Dijk van een Kust”. Wat betreft marketing activiteiten wordt er een actieve ondersteuning verzorgd in de werving en beoordeling van potentiële kandidaten die een recreatieonderneming in het gebied willen opstarten. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. In 2008 zijn er 7% meer bezoekers in Hemmeland ten opzichte van 2007, namelijk 322.829. Dit zou verklaard kunnen worden door de voortdurende aandacht in lokale media omtrent de toekomst van Park Hemmeland en Jachthaven Hemmeland. Bezoekersaantallen van Landschap Waterland worden niet geteld vanwege de weidsheid van het gebied.

19


Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 De recreatiemonitor is in 2009 uitgebreid met een kwalitatief gebruikersonderzoek op basis van face-to-face en telefonische enquêtes. Medio 2010 komen hierdoor gegevens beschikbaar over de bekendheid, het gebruik en de waardering van het gebied door bezoekers en niet-bezoekers. Bij de jachthaven Hemmeland is een aparte module toegevoegd om de wensen van watersporters te achterhalen. In 2009 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor RNH. Onderdeel van deze website is de site www.landschapwaterland.nl. De website is in april online gegaan aan wordt regelmatig geupdate met nieuws, activiteiten en evenementen in het recreatieschap. Tot nu toe is er op de website een bezoekersaantal van 6.293 geregistreerd, maandelijks neemt het aantal bezoekers toe, de maand met het hoogste bezoekersaantal was daarom augustus, met 1.178 bezoekers. De website wordt continu doorontwikkeld, er hebben reeds enkele aanpassingen plaatsgevonden die het beheer van de website vereenvoudigen. De herdruk van wandelkaarten in Broek op Waterland, de Zaanstreek en Zuid-Beemster is verzorgd, net als de ontwikkeling en realisatie van een gecombineerde wandel- en kanokaart Zeevang, waar het middeleeuwse Sporenpad op wordt weergegeven. In samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging, Laag Holland, Land van Leeghwater, de Stelling van Amsterdam en natuurbeschermingsorganisaties is gestart met de ontwikkeling van kaartmateriaal, folders, routeboekjes en het maken van een film. Financiële consequenties LW Jh HEM Rg HEM

20

Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Beperkte onderschrijding als gevolg van lagere personele kosten Beperkte onderschrijding als gevolg van lagere personele kosten


3.1.4 Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 199.017 214.796 218.784 191.046 4.831 5.212 5.000 108.679 194.185 209.584 213.784 82.367

LW


Jh HEM


296

435

-

-

296

435

-

-


11.583 1.128 10.455

17.433 1.218 16.215

19.289 19.289

20.946 697 20.248

Rg HEM

Voortgang basisprogramma De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inzake getrouwheid en rechtmatigheid over de jaarrekening 2008. De jaarrekening 2008, begrotingswijziging 2009 en programmabegroting 2010, zijn tijdig opgeleverd. Er was in het algemeen tevredenheid over de geleverde kwaliteit. Wat betreft het beheer van de financiële middelen vallen de rentebaten enigszins tegen. Dit heeft te maken met de zeer lage rente en de algemene economische situatie. De financiële systemen zijn aangepast aanpassen op basis van het contract tussen RNH en het recreatieschap, en de daarbij behorende offerte.

Financiële consequenties LW Jh HEM Rg HEM

21

Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Beperkte onderschrijding door lagere personele kosten


3.2 Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van Landschap Waterland, Jachthaven Hemmeland en recreatiegebied Hemmeland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (040), Terreinvoorlichting (060), Havens (080), Routevoorzieningen (100) en Toezicht terreinen (110). Hiermee wordt in Landschap Waterland en Hemmeland een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het gebied. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties


Utvoeren reguliere beheer en onderhoud

• • •

Uitvoeren vervangingen en herinrichting Beheren van huur- en pachtcontracten

• • • •

uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap dagelijks inspecteren, controleren en rapporteren m.b.t. het zwemwater in de periode van april tot en met oktober het planmatig controleren en inspecteren van voorzieningen planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden geen achterstand in naleving van termijnen en voorwaarden contracten activiteiten afgestemd met betrokken diensten, zoals Hoogheemraadschap, hulpdiensten en gemeenten;

Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen Coördineren en begeleiden kleinschalige evenementen Uitvoeren beheer en onderhoud jachthaven

•

Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie Bijdragen aan exploitatie pontveren

• • •

Beheer fietsknooppuntennetwerk ‘Laag Holland’ Handhaven algemene verordening

•

direct herstel onveilige situaties herstel van defecten aan bebording of markering binnen 6 mnd jaarlijkse financiële bijdrage van ca. € 4.500 (per pontveer) aan 3 pontveren uitvoeren regulier onderhoud volgens programma

•

toezicht in recreatiegebied Hemmeland

Vervullen rol als gastheer in het gebied Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie

• • •

beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten regelmatige controle gebied informeren en adviseren beheerders over situaties en gebeurtenissen onveilige en onvoorziene situaties zijn zo snel mogelijk opgelost

• •

• • • Exploitatie ligplaatsen • • Exploitatie winterberging • • Exploitatie caravan-/ kampeerplaatsen • • Instandhouding routes en voorzieningen •

•

22

kostenneutraal wat betreft vergoedingen gebruik terreinen en inzet van organisatie minimaal onderhoudsprogramma binnen budget geen achterstanden in onderhoudssituatie juridische advisering/ toetsing en procedure begeleiding ligplaatsen beschikbaar tegen marktconform tarief bezetting van 90% winterberging beschikbaar tegen marktconform tarief bezetting van 90% caravan-/ kampeerplaatsen beschikbaar op terrein bij jachthaven bezetting van70% inspectie van alle gemarkeerde routes en paden




Diverse kleinschalige evenementen

•

Uitvoering fase 2 vernieuwing elektravoorziening

•

Vernieuwing steigers fase 1

•

start realisatie vervangen deel steigers

Kanoknooppuntensysteem Wormeren Jisperveld Wandelroutes Wormer- en Jisperveld Aanleg Elektrobootroute Aanleg ruiterpaden Purmerbos

•

voorbereiden en aanbesteden

• • 5.

voorbereiden en aanbesteden voorbereiden resterende 5 kilometer gerealiseerd

23

circus, Nederlands Kampioenschap surfen, kofferbakmarkt, zeilkamp overnachtingen en diverse jaarlijks terugkerende evenementen elektravoorziening volledig vernieuwd naar huidige eisen


Randvoorwaarden

afhankelijk van besluitvorming over bestuurlijke aansturing afhankelijk van besluitvorming over bestuurlijke aansturing toekennen subsidie -

3.2.1 Terreinbeheer uitvoering (product 040) Financiële voortgang

Rg HEM


Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 50.981 137.219 78.542 116.304 229.120 191.544 229.215 222.581 178.14054.325150.673106.277-

Voortgang basisprogramma Bij het reguliere beheer in Landschap Waterland is in 2009 het accent gelegd bij onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting. In het najaar zullen met name rond de paden de beplanting worden teruggezet. Het natuurspeelbos in het Purmerbos wordt in opdracht van Landschap Waterland onderhouden door Staatsbosbeheer en Werkvoorzieningschap Baanstede. In het beheer van huur- en pachtcontracten zijn geen achterstanden te constateren in naleving van termijnen en voorwaarden contracten. Aanvragen van evenementen die binnenkomen worden in behandeling genomen. Deze worden gescreend op haalbaarheid en waar mogelijk gehonoreerd. Daarnaast vindt de benodigde begeleiding in het terrein plaats. In 2009 zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd bij het Mirrorstrand in verband met het afkeuren van de zwemlocatie op basis van de zwemwaterrichtlijn. De weggezakte schoeiing is gerepareerd en omhoog gehaald en de verdwenen bebording is opnieuw geplaatst Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Dit jaar hebben op Hemmeland een circus, twee filmopnamen, politietraining, volleybaltoernooi en een activiteiten dag van de kindergemeenteraad Waterland plaatsgevonden. Financiële consequenties Rg HEM

24

Overschrijding als gevolg van verschuiving van inzet binnen de producten van productgroep beheer ten gunste van beplantingsonderhoud.


3.2.3 Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang

LW

Jh HEM

Totaal lasten Totaal baten Saldo Totaal lasten Totaal baten Saldo

Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 1.481 2.251 2.483 1.481

2.251

2.483

-

104

153

789

-

104

153

789

-

Voortgang basisprogramma De uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg is in 2009 in een versnelling gekomen. Er is een erfpachtovereenkomst opgesteld en er hebben gesprekken plaats gevonden met de beoogd erfpachters. Financiële consequenties

LW:


Jh HEM


25


3.2.4 Terrein voorlichting (product 060) Financiële voortgang

LW

Jh HEM


Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 10.441 18.371 13.187 10.441

18.371

13.187

-

906

5.218

10.730

-

906

5.218

10.730

-

Voortgang basisprogramma Ter verbetering van de informatievoorziening aan de bezoekers van het recreatiegebied, is er op 7 juni 2009 een digitale zuil geopend bij het bezoekerscentrum van Het Twiske. Deze zuil is voor bezoekers kosteloos te gebruiken en geeft ook informatie over beziens- en wetenswaardigheden in Landschap Waterland. Bij het middeleeuwse sporenpad zijn informatiepanelen ontwikkeld en geplaatst. Op deze panelen worden de kano- en wandelroutes in kaartvorm weergegeven. Op andere strategische punten (o.a. op de startpunten van routes) in Landschap Waterland zijn soortgelijke informatiepanelen geplaatst. Landschap Waterland optimaliseert door deze wijze van informatievoorziening het gebruik van het gebied. De aantrekkingskracht van het gebied wordt vergroot door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden. Via internet de mogelijkheid geboden om vragen te stellen via een formulier, deze vragen worden zo snel mogelijk opgepakt en beantwoord. Financiële consequenties LW: h HEM

26

Verwachte overschrijding als gevolg van hoger personele kosten Verwachte onderschrijding als gevolg van beperkte communicatie-uitingen


3.2.2 Havens (product 080) Financiële voortgang

Jh HEM


Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 527.665 651.590 593.192 791.970 670.296 967.901 918.569 958.760 142.630316.311325.377166.790-

Voortgang basisprogramma In 2009 is het beheer primair gericht geweest op handhaving van bestaande kwaliteit en voorzieningen. Het accent heeft gelegen op het vervangen van steigerplanken en het opknappen van asfalt. Verder zijn er in 2009 twee nieuwe fietsstallingen geplaatst. Jachthaven Hemmeland biedt ruimte aan ca. 650 motor- en 650 waterligplaatsen, 150 walplaatsen, werfwerk, zeiljachten, variërend van 6 meter tot en met 20 meter. De passanten plaatsen, ligplaatsen worden beschikbaar gesteld tegen een 350 winterbergingplaatsen wal, marktconform tarief, welke in 2009 geïndexeerd is. De 350 winterbergingplaatsen water, havenadministratie, technische bezettingsgraad van de ligplaatsen ligt rond de 95%. Ook ondersteuning klanten, realiseren bestaat er een mogelijkheid om een boot te stallen milieubewuste/ veilige omgeving gedurende de winter. De winterberging wordt beschikbaar voor de klant, volgen en bijhouden van de marktontwikkeling. gesteld tegen een marktconform tarief. De boxen bij de waterligplaatsen zijn in 2009 vergroot, het aantal waterligplaatsen is daarom teruggelopen van ca 690 naar ca. 650. De natuurcamping naast de jachthaven beschikt over 28 ruime plaatsen. In de zomermaanden (juli-augustus) is de bezetting hoog geweest, in enkele gevallen moest zelfs uitgekeken worden naar extra plekken elders, door overbezetting op de camping. Jaarrond wordt de camping ook goed bezocht. Dit jaar is bij de jachthaven wederom ingezet op het genereren van extra inkomsten door het aanbieden van arrangementen met betrekking tot het winterklaar maken van de boten. Van deze dienst wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 De laatste oplevering van fase 2 van de vernieuwing elektravoorziening van de steigers bij Jachthaven Hemmeland is gerealiseerd, de energievoorziening is hiermee verdriedubbeld van 80 naar 250 ampère. Vernieuwing van steigers, waarbij een deel van de steigers vervangen zou worden, heeft niet plaatsgevonden omdat dit niet in het budget past. Wel zijn reparaties uitgevoerd aan enkele steigers. In de haven is tijdens hemelvaart een laser-wedstrijd gehouden, het evenement keert volgend jaar terug. Met 80 deelnemers, waaronder ook internationaal is het evenement een goede promotie voor de jachthaven Hemmeland. Financiële consequenties Jh HEM

27

Op dit product wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van hogere exploitatie inkomsten en lagere personeelslasten.


3.2.3 Route voorzieningen (product 100) Financiële voortgang

LW


Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 202.851 280.855 1.476.633 348.253 138.165 72.806 1.037.751 114.629 64.686 208.049 438.882 233.624

Voortgang basisprogramma De verschillende routes en voorzieningen in het gebied worden door Landschap Waterland in stand gehouden. Alle gemarkeerde routes en voorzieningen worden tweemaal per jaar gecontroleerd op de onderhoudssituatie, in de zomer van 2009 zijn routes en voorzieningen die door gebruik en leeftijd slijtage vertonen hersteld. In 2009 is er meer last geweest van vandalisme dan in voorgaande jaren. De komende jaren zullen enkele voorzieningen toe zijn aan vervanging. Het herstel van defecten aan bebording gebeurd meestal binnen een aantal weken, dit is afhankelijk van de levertijd van borden. Daarnaast wordt gecontroleerd op de veiligheidssituaties, de eigenaren van voorzieningen, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Waterland worden op onveilige situaties gewezen. Klachten die tussendoor binnenkomen worden nagetrokken. Over het algemeen worden onveilige voorzieningen spoedig hersteld of vervangen. Landschap Waterland draagt jaarlijks c.a. € 4.500,- (per pontveer) bij aan de exploitatie van drie pontveren, Holysloot, Ilpendam en Spijkerboor. De uitvoering van regulier onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk ‘Laag Holland’ naar volle tevredenheid uitgevoerd door werkvoorzieningschap Baanstede. Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Voor het kanoknooppuntensysteem Wormer- en Jisperveld is het (concept) voorlopig ontwerp gereed. Naar verwachting zal de realisatie in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. De voorbereiding van de wandelroutes Wormer- en Jisperveld is in volle gang. De aanleg zal daarom waarschijnlijk eind 2010 worden uitgevoerd. In 2009 is de subsidieaanvraag voor de elektrobootroute aangemeld bij het ILG, deze kon nog niet op de uitvoeringslijst opgenomen worden omdat de benodigde cofinanciering ontbreekt. Eind oktober 2009 wordt een subsidie aanvraag opgestuurd naar de provincie in het kader van de Uitvoeringsregeling Water als economische Drager. Als de provincie de aanvraag goedkeurt en de subsidie verleent zijn er voldoende toezeggingen om het project uit te kunnen voeren. Op zijn vroegst in 2010 zal duidelijk worden of de aanvraag zal worden gehonoreerd. Daadwerkelijke realisatie zal dus doorgeschoven worden naar 2010. Ruiters kunnen sinds vorig jaar gebruik maken van een vijf kilometer lang ruiterpad in het Purmerbos. Vanwege aanbestedingsprocedures kon dit jaar pas de resterende zes kilometer worden gerealiseerd. Door aanleg van de route hinderen ruiters de andere gebruikers niet meer, wat de veiligheid ten goede komt. Op donderdag 25 juni is het nieuwe ruiterpad in het Purmerbos geopend. Tegelijkertijd met de aanleg van deze resterende kilometers heeft het eerste deel van het ruiterpad een onderhoudsbeurt ondergaan. Voor het onderhoud voor het dit jaar aangelegde gedeelte hebben gesprekken plaatsgevonden tussen RNH, Staatsbosbeheer en de manege.

28


Voor realisatie van de Poort van Waterland is door de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Naar verwachting zal de realisatie van het recreatieknooppunt hierdoor versneld kunnen worden. Overzicht consequenties als gevolg van doorschuiven projecten naar 2010 voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve: Toelichting op de cijfers begroot Groot onderhoud/vervanging

Bruto investering

Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Wa Aanleg ruiterpaden Purmerbos Voetpaden Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal

subsidie

eigen bijdrage

915.110 80.000 98.000 95.000 45.000

823.599 43.000 82.000 57.000 27.000

91.511 37.000 16.000 38.000 18.000

1.233.110

1.032.599

200.511

Toelichting op de cijfers werkelijk Groot onderhoud/vervanging

Bruto investering

Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Wa Aanleg ruiterpaden Purmerbos Voetpaden Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal

80.434 8.925 89.359

subsidie

eigen bijdrage

63.881 8.925 72.806

16.553 16.553

Financiële consequenties LW

29

Op dit product wordt een onderschrijding verwacht, deels als gevolg van het van het vervallen van projecten en doorschuiven van projecten naar 2010, deels als gevolg van lagere kosten.


3.2.4 Toezicht terreinen (product 110) Financiële voortgang

Jh HEM

Rg HEM


Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 296 435 296

435

-

-

1.917

1.353

34.793

3.918

1.917

1.353

34.793

3.918

Voortgang basisprogramma Op beperkte schaal is op ad hoc basis toezicht verricht in het recreatiegebied Hemmeland. Tijdens de toezichtrondes treden de toezichthouders ook op als gastheer in het recreatiegebied waar recreanten met vragen en opmerkingen terechtkunnen. Daarnaast wordt er een gastheerrol vervuld door vrijwilligers, die vooral de functie van het signaleren van onveilige situaties op zich nemen. Verder bemannen zij een EHBO-ruimte bij het toiletgebouw. De politie voert regelmatig toezicht uit in het recreatiegebied Hemmeland en met name in de avonduren en ’s nachts. Hiervoor zijn onderlinge afspraken gemaakt met de politie. Ook wordt frequent contact met hen onderhouden. Financiële consequenties Rg HEM

30

onderschrijding door beperkte inzet van toezicht in het recreatiegebied.


3.3 Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH nieuwe voorzieningen in Landschap Waterland en Hemmeland en maakt evenementen mogelijk. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer voorbereiding (030) en Aanleg nieuwe gebieden (140). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied (bezoekersaantallen) en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant (waardering). Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties


Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden

• • • • •

één bestek hygiënische maatregelen één bestek maaiwerkzaamheden werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. geautomatiseerd beheerssysteem (HFE) up- to-date houden juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding



Randvoorwaarden

In erfpacht uitgeven Fort Nekkerweg

•

-

Project Groengebied Purmerland

• •

31

Erfpachtovereenkomst met nieuwe ondernemer grondaankopen deelgebied 4 afgerond start uitvoering deelgebied 4


-

3.3.1 Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Financiële voortgang

LW

Rg HEM



18.326

35.519

15.553

4.050

5.958

48.435

15.368

4.050

5.958

48.435

15.368


Voortgang basisprogramma Activiteiten betreffen de planmatige voorbereiding van beheeractiviteiten, met name de besteksvoorbereiding en het bijhouden van het geautomatiseerde beheerssysteem. Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Het Fort Nekkerweg is niet nog niet in erfpacht uitgeven, op dit moment worden de laatste inspanning verricht met betrekking tot het tot stand komen van de erfpachtovereenkomst. In november komt er wel of niet een akkoord hierover. Financiële consequenties LW

Een onderschrijding door lagere personeelskosten.

Rg HEM

Een onderschrijding als gevolg van beperkte inzet op voorbereiding van nieuwe projecten en investeringen

32


3.3.2 Aanleg nieuwe gebieden (product 140) Financiële voortgang LW

Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-08 2009 2009 2008 148.223 150.591 1.207.224 1.312.281 412.742 143.498 1.207.224 1.312.281 264.5197.093 -


Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Het beeld van de najaarsrapportage 2009 wordt nog steeds bepaald door het project Groengebied Purmerland. Het totale project is geraamd op € 7.634.605,- en wordt uitgevoerd in de periode 2001 tot 2010. Dit bedrag wordt in principe gedekt uit subsidies en bijdragen van derden en is daarmee kostenneutraal voor het recreatieschap. Het recreatieschap heeft in 2002 een garantstelling gedaan voor 10% van de aankoop en inrichtingskosten van de uitbreiding van het groengebied Purmerland met 16 hectare ad € 175.570,-. Groengebied Purmerland wordt aangelegd in vier deelgebieden. Het eerste deelgebied is in 2005 opgeleverd. Naar verwachting is de aanleg van het gehele Groengebied Purmerland in 2010 gereed en klaar voor gebruik. Deelgebied 2 is 9 mei 2007 officieel in gebruik genomen door de bewoners van Purmerend-Weidevenne en Purmerland. Vrijdag 8 mei 2009 is deelgebied 3, ten zuiden van de wijk Weidevenne in de gemeente Purmerend, officieel geopend. Dit deelgebied bestaat uit een intensief te gebruiken boszone met speelplaatsen die via een zone van struinnatuur geleidelijk overgaat in open weidegebied met een laarzenpad. Door de aanleg van het nieuwe fietspad wordt het deel vanaf het NoordHollands kanaal bij de Nelson Mandelabrug tot aan de Nieuwe Purmerlanderrijweg voor fietsers opengesteld. De onderhandelingen over de overeenkomsten voor grondaankopen in deelgebied 4 verlopen moeizaam, waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment heeft één grondeigenaar getekend, met de tweede grondeigenaar zijn de onderhandelingen nagenoeg afgerond en met de derde is nog geen overeenstemming. Er wordt onder andere samen met Prorail gekeken of een alternatief mogelijk is, waarbij een fietspad wordt gerealiseerd langs de kavels van de betreffende eigenaren (en langs het spoor) om zo de cruciale recreatieve fietsverbinding tussen Purmerbos en het recreatiegebied het Twiske te kunnen maken. Echter de kosten van dit alternatief kunnen flink oplopen door de eisen die Prorail aan het fietspad stelt en de metingen die ervoor moeten worden verricht. Ook moet overleg met het hoogheemraadschap worden gevoerd over het beheer van dit deel van het fietspad. Door extra onderhandelingsinzet en door de kosten voor extra grondaankoop komt het projectbudget in gevaar. Met het zicht op de finale datum voor realisatie september 2010 lijkt dit een probleem te gaan worden. Financiële consequenties LW

33

Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium echter de geplande investeringen in Groengebied Purmerland schuiven door naar 2010


Najaarsrapportage Landschap Waterland januari - augustus 2009

Recommend Documents