Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 2008 – onderdeel Waterland De gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland heeft drie onderdelen: Waterland, inclusief project Groengebied Purmerland, jachthaven Hemmeland en het recreatiegebied Hemmeland. Voor het onderdeel Waterland is het financieel beleid vastgelegd in het bedrijfsplan Waterland 2003-2006. Het recreatieschap behartigt de recreatieve en landschappelijke ontwikkeling van Waterland. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. In het programma van het recreatieschap staat ontwikkeling centraal. Het accent ligt op een doorlopend programma van investeringen in nieuwe recreatieve voorzieningen, waarbij het beheer grotendeels bij derden wordt ondergebracht. Daarnaast heeft het recreatieschap een basisprogramma van eigen beheer van voorzieningen, belangenbehartiging en communicatie. Het beheer maakt hier een relatief klein onderdeel van uit, vergeleken met andere recreatieschappen in Noord-Holland. Het grootste onderdeel van het investeringsprogramma van het recreatieschap is het project Groengebied Purmerland. Het totale project is geraamd op € 8.024.488,- in de periode 2001 t/m 2010. Dit bedrag wordt in principe gedekt uit subsidies en bijdragen van derden en is daarmee kostenneutraal voor het recreatieschap. In 2008 is uitgegaan van de planning van projecten die onderdeel zijn van het lopende uitvoeringsprogramma. Een deel van de projecten is doorgeschoven of geschrapt. Er is prioriteit gegeven aan het versneld aflossen van investeringen uit het verleden, conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies. 1.2. Resultaten 2008 – onderdeel Waterland Het programma van Landschap Waterland bestaat in grote lijnen uit twee componenten: a) Een basisprogramma van beheer, coördinatie en belangenbehartiging; b) Een investeringsprogramma (projecten). a. Basisprogramma beheer, coördinatie en belangenbehartiging De resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar bekendheid, gebruik en waardering van heel Landschap Waterland zijn in het voorjaar van 2008 bekend geworden. De recreatiemonitor is in 2007 uitgebreid met kwalitatief onderzoek voor heel Waterland op basis van face-to-face en telefonische enquêtes. Eind 2007 zijn hierdoor gegevens beschikbaar gekomen over de bekendheid, het gebruik en de waardering van het gebied door bezoekers en niet-bezoekers. De bezoekers waarderen Landschap Waterland gemiddeld met een 7,9 en Hemmeland met een 8,3. De meest ondernomen activiteiten zijn wandelen, fietsen, zonnen en zwemmen. Het gebied wordt vooral bezocht omdat het dichtbij is en voor de aanwezige natuur en het landschap.
Pagina 1 van 5
Het geheel van het basisprogramma laat een gunstig resultaat zien zodat een toevoeging aan de algemene reserve kan worden gedaan. Dit past in de geleidelijke verschuiving van het accent in het programma naar meer beheeractiviteiten: er is een algemene reserve nodig om jaarlijkse fluctuaties in het programma op te kunnen vangen. b. Investeringsprogramma Het recreatieschap voert een aantal verschillende projecten uit en is hierbij sterk afhankelijk van andere partijen wat betreft subsidieverlening, planvorming, vergunningverlening en beheerafspraken. De jaarlijkse realisatie geeft dan ook een wisselend beeld. Het beeld van de jaarrekening 2008 wordt vooral bepaald door projecten uit het lopende investeringsprogramma van het Recreatieplan Waterland en het project Groengebied Purmerland. Er is goede voortgang geboekt met name in de volgende projecten: Realisatie wandelroute Edam (Seedyckroute) wandelroute in en rond Edam van 8,5 km in juni 2008; Realisatie Recreatieknooppunt Oosthuizen en feestelijke opening in juni 2008; Realisatie van de poëzieroute op de Noorddijk in de Beemster in april 2008; Realisatie kanoroute Zeevang i.s.m. Natuurvereniging, kanoverhuurders en het HHNK eind mei 2008; Gebiedsgerichte samenwerking met Laag Holland. Het project elektrisch varen tweede fase, is aangemeld bij het ILG voor subsidie. De eerste fase van de ruiterpaden in het Purmerbos is afgerond wat heeft geresulteerd in de aanleg van 6 km ruiterpad in het noordelijke deel. Er is een subsidieaanvraag gedaan voor de aanleg aanmeervoorzieningen van kleine recreatievaart. Het deel van het budget voor investeringen dat niet is benut wordt toegevoegd aan de reserve investeringen en blijft daarmee beschikbaar voor afwikkeling en uitvoering van projecten in 2008. In 2008 is het investeringsprogramma van het Recreatieplan Waterland geëvalueerd. Evenals in het vorige decennium is in de periode 2003 – 2008 met succes gewerkt aan realisatie van een breed programma van activiteiten gericht op het vergroten van de recreatieve betekenis van Landschap Waterland. Het grootste deel van het programma is afgerond, een ander deel zal binnen enkele jaren kunnen worden afgerond. In 2008 is gewerkt aan het opstellen van een beleidskader communicatie voor alle recreatieschappen gezamenlijk en een communicatieplan 2008 per recreatieschap. Het recreatieschap streeft naar een duidelijkere en actievere rol op het gebied van communicatie en promotie en het beleidskader biedt hiervoor een handvat. Aansluitend hierop is op 3 juli 2008 deelgebied 3 A aanbesteed. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van zowel deelgebied 3 als 3 A medio december 2008 gereed en kan weer een groot deel van Groengebied Purmerland voor de gebruikers worden opengesteld. Dit deel omvat naast een avonturenspeelplaats ook een zone met struinnatuur, een weilandzone met een laarzenpad. Ook de fietsverbinding vanaf het Noord-Hollandschkanaal langs de Burcht aansluitend op de Nieuwe Purmerlanderrijweg is in december voor het publiek opengesteld. Het effect van de investeringen in Purmerland is in de schematische weergave van figuur 1 duidelijk terug te zien.
Pagina 2 van 5
Figuur 1: Ontwikkeling financiële situatie Landschap Waterland
2.500.000 2.000.000
basisprogramma (exclusief investeringen) investeringsprogramma
1.500.000
bijdrage participanten
1.000.000
reserves
500.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pagina 3 van 5
2. ONDERDEEL RECREATIEGEBIED HEMMELAND 2.1. Beleidsuitgangspunten 2008 – onderdeel recreatiegebied Hemmeland Het recreatiegebied Hemmeland is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland. Het recreatiegebeid biedt recreatieve basisvoorzieningen als strandjes en wandelpaden. Ook is in het gebied een hotel gevestigd. Voor de jachthaven en het aangrenzende recreatiegebied is het financieel beleid verwoord in het beleidsplan Hemmeland. 2.2. Resultaten 2008 – onderdeel recreatiegebied Hemmeland De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor Hemmeland draait inmiddels voor het vierde jaar. Het aantal bezoeken aan Hemmeland was in 2008 beduidend hoger dan het aantal bezoeken in het jaar daarvoor. In 2008 bezochten meer 347.000 bezoekers het recreatiegebied Hemmeland. Dit is een toename ten opzichte van 2007 van ca. 16%. Het bestuur van Hemmeland heeft in 2008 besloten dat de overdracht van de jachthaven Hemmeland en Recreatiegebied Hemmeland aan gemeente Waterland het meest wenselijke scenario’s is voor de toekomst. Binnen het bestuur is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de overdracht kan plaats vinden. De participanten zijn verzocht een reactie te geven op het voornemen Hemmeland over te dragen aan de gemeente. In 2008 zijn de urgente extra maatregelen, waartoe het bestuur in 2007 had besloten, aan asfalt en beplantingen afgerond. In figuur 2 is te zien dat de exploitatielasten hierdoor weer lager liggen dan in 2007. De bijdrage van de jachthaven aan het recreatiegebied kon op het vastgestelde niveau blijven. Figuur 2: Ontwikkeling financiële situatie recreatiegebied Hemmeland
300.000 250.000 exploitatielasten
200.000
exploitatieopbrengsten
150.000
bijdrage jachthaven
100.000
bijdrage participanten
50.000 0 2005
2006
2007
2008
Pagina 4 van 5
3. ONDERDEEL JACHTHAVEN HEMMELAND 3.1. Beleidsuitgangspunten 2008 – onderdeel jachthaven Hemmeland De jachthaven Hemmeland is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland. De jachthaven levert een volwaardige bijdrage aan het aanbod van watersportvoorzieningen in Noord-Holland. Voor de jachthaven en het aangrenzende recreatiegebied is het financieel beleid verwoord in het beleidsplan Hemmeland. Voor de jachthaven is in de afgelopen jaren de aandacht vooral uitgegaan naar het realiseren van de randvoorwaarden voor een bedrijfsmatige exploitatie. Door middel van een tariefverhoging is ingezet op verhoging van inkomsten. Vanaf 2005 is een begin gemaakt met het vormen van een reserve waaruit toekomstige bedrijfsmatige investeringen kunnen worden gefinancierd. Dit beleid is in 2008 voortgezet. 3.2. Resultaten 2008 – onderdeel jachthaven Hemmeland In 2008 is een wederom een stijging van inkomsten gerealiseerd door het voortzetten van de koers gericht op een hoge bezettingsgraad van de ligplaatsen en de winterberging en het bieden van aantrekkelijke arrangementen voor het onderhoud van boten. De bijdrage aan het recreatiegebied Hemmeland is ook dit jaar op het vastgestelde niveau gebleven en daarmee in lijn met de begroting. De exploitatielasten liggen - in lijn met de begroting 2008 hoger dan in 2007 als gevolg van de vervanging van de elektravoorziening op het grootste deel van de steigers. Figuur 3: Ontwikkeling financiële situatie jachthaven Hemmeland
1.000.000
800.000
exploitatielasten (excl bijdrage aan recreatiepark) 600.000
exploitatieopbrengsten
400.000
bijdrage aan recreatiepark reserves
200.000
0 2005
2006
2007
2008
Pagina 5 van 5
