1. Voorwoord
3
2. Verslag over 2011 2.1 Aandachtspunten 2.2 Visie, missie en doelgroepen 2.3 De organisatiestructuur van de SCH 2.4 De hulpverlening in 2011 2.5 Participatie in Goudse fora en samenwerkingsverbanden 2.6 Project Schuldhulpmaatje
5 5 5 6 9 12 13
3. Financieel jaarverslag 2011 3.1 Algemeen 3.2 Balans 3.3 Opbrengsten 3.4 Kosten 3.5 Huur Hofjeswoningen 3.6 Toekomst 3.7 Tenslotte
14 14 14 15 16 18 18 18
Bijlage
20
Jaarrekening 2011
1.
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH) ’t Swanenburghs Hofje. Het Hofje biedt hulp, opvang en begeleiding aan mensen met sociale of maatschappelijke problemen. 2011 was een overgangsjaar. Per 1 juli trad een nieuw bestuur aan het interim bestuur aan. Het interim-bestuur heeft daarbij haar taken overgedragen. Eén bestuurslid bleef vanuit het interim-bestuur, als verbindende schakel, in functie. Per 1 mei is een Algemeen coördinator aangesteld. Deze was aangezocht door de vertegenwoordigers van de kerken die participeren in de SCH. Helaas heeft de benoemde persoon haar functie per 31 december 2011 neergelegd. Wat betreft de verzekering van de continuïteit van de werkzaamheden spreken de cijfers voor zichzelf. In 2011 werden opnieuw veel mensen met hulpvragen geholpen. Er werden 76 intakes gevoerd. Op het inloopspreekuur verschenen 148 mensen. Het ging in de meeste gevallen om mensen uit Gouda (45). De meeste hulpvragen betroffen achtereenvolgens vraag om huisvesting, relatieproblemen en financiële moeilijkheden. In 41 gevallen werd een ambulante begeleiding opgestart, in 8 (nieuwe) gevallen werd voorzien in huisvesting in één van de huisjes van ’t Swanenburghs Hofje, deels in de vorm van crisisopvang. Van de telefonische hulpdienst werd 22 keer gebruik gemaakt. Verder waren er in 2011 5 gespreksgroepen actief. In totaal waren 57 vrijwilligers actief, inclusief mentoren, de klusjesman, de schoonmaakster en de bestuursleden. De vrijwilligers van de SCH doen dat in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverlening. Hiertoe wordt samengewerkt met het regionale netwerk van professionele hulpverleners, instanties en kerkelijke organisaties. De missie van de SCH bleef ongewijzigd. De SCH blijft een laagdrempelige interkerkelijke organisatie in de regio Gouda die, met deskundige en betrokken vrijwilligers, vanuit een christelijke levensvisie, mensen met een maatschappelijke en/of psychosociale hulpvraag begeleidt. Naastenliefde en diaconale betrokkenheid vormen onze motivatie. Het jaarverslag omvat naast een overzicht van de uitgevoerde activiteiten ook het financiële jaarverslag en de jaarrekening over 2011. Zo krijgen de vrijwilligers van de SCH en anderen die de SCH steunen, bijvoorbeeld in de vorm van giften, een helder beeld van de uitgevoerde activiteiten. Tevens legt het bestuur van de SCH met het jaarverslag de nodige verantwoording af, in het bijzonder aan de participerende kerken en de gemeente Gouda, de voornaamste subsidiënten van de SCH.
Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag, neemt u dan gerust contact op met mij of een ander bestuurslid.
Met vriendelijke groet,
Aldert Jan Has voorzitter SCH
2.
Verslag over 2011
2.1
Aandachtspunten
In juli 2011 heeft het interim bestuur – dat in 2010 is aangesteld – haar taken overgedragen aan een nieuw bestuur. Eén persoon is als constante factor vanuit het interim bestuur overgegaan naar het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur heeft de doelstellingen, de afgesproken werkwijze en de nieuwe functiebeschrijvingen als fundament voor de Stichting overgenomen. In de organisatie is er aandacht geweest voor verbetering van dossiervorming en een hulpverleningsplan. Dit plan is in 2011 nog niet geïmplementeerd. Dit onderdeel vraagt nog zeker aandacht. Het is van groot belang hoe een gedegen dossiervorming plaatsvindt. Verder is er een communicatieplan ingevoerd en is er een nieuw computersysteem gekomen om documenten digitaal te borgen. Het is van belang dat de Stichting betrokken is bij het professionele netwerk in de Goudse regio. Regionale en politieke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor ons werk zijn gedurende het jaar verkend. Daarbij is zo mogelijk tevens gewerkt aan de naamsbekendheid van de Stichting. 2.2
Visie, missie en doelgroepen
in 2010 zijn – door het interim bestuur - de visie, missie en doelgroepen van de SCH besproken en vastgesteld. Deze is door het nieuwe bestuur overgenomen en door de participerende kerken geaccordeerd. Missie De SCH is een laagdrempelige interkerkelijke organisatie in de regio Gouda, die met deskundige en betrokken vrijwilligers vanuit een christelijke levensvisie mensen met een maatschappelijke of psychosociale hulpvraag begeleidt. Naastenliefde en diaconale betrokkenheid zijn onze motivatie Visie In een steeds complexer wordende maatschappij is het voor een toenemend aantal medemensen moeilijk om zelf oplossingen te vinden voor hun maatschappelijke en/of
psychosociale problemen. Tegen deze achtergrond wil de SCH als organisatie verder professionaliseren. Tegelijkertijd wil de SCH vasthouden aan de bestaande werkwijze, waarin deskundige vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Zij bieden ondersteuning en begeleiding aan deze hulpvragers. De vrijwilligers van de SCH doen dat in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverlening. Hiertoe wordt samengewerkt met het regionale netwerk van professionele hulpverleners, instanties en kerkelijke organisaties. De vrijwilligers van de SCH helpen, ondersteund door de SCH als professionele organisatie, de hulpvrager bij de verheldering van de hulpvraag, het zoeken naar oplossing van of dragelijke omgang met de problemen. Doel van de ondersteuning en de begeleiding is het weer (zo) zelfstandig (mogelijk) functioneren van de hulpvrager in de maatschappij. Wanneer dat noodzakelijk en mogelijk is kan de hulpvrager tijdelijk, in aanvulling op de ondersteuning en de begeleiding, woonruimte huren in 't Swanenburghs Hofje. Doelgroepen Om helder te hebben voor medewerkers en hulpvragers wie we wat voor begeleiding kunnen aanbieden is het goed om te weten wie onze hulpvragers zijn. Er zijn vier doelgroepen: Inloop Hofje. Iedereen die een vraag heeft, zowel telefonisch als tijdens het spreekuur wordt te woord gestaan. Daar waar niet verder geholpen kan worden wordt altijd doorverwezen. Mensen met een specifieke vraag om begeleiding. Hulpvragers met een vaak specifieke en minder complexe vraag om ambulante begeleiding. Mensen met vraag om huisvesting en begeleiding. Hulpvragers hebben vaak meer complexe en bredere vragen. In vele gevallen gaat dit gepaard met een vraag om tijdelijke woonruimte. Lotgenotencontact en verwerking. Vraag om lotgenoten contact en begeleiding bij specifieke zaken (Rouw, echtscheiding) 2.3
De organisatiestructuur van de SCH
De uitgangspunten voor de organisatie structuur zijn:
o Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de SCH. Zij bemoeit zich niet rechtstreeks met de uitvoering van de hulpverlening/begeleidingen. De coördinatoren treden op binnen de door het bestuur gestelde (beleids)kaders en op basis van hun taak/functie omschrijvingen. Zij leggen verantwoording af over de door hun uitgevoerde werkzaamheden. o De vrijwilligers (begeleiders) dienen optimaal te worden ondersteund bij de begeleidingen. Bij de hulpverlening door de vrijwilligers verzekeren de coördinatoren als betaalde krachten de continuïteit en dragen zorg, bijgestaan door de mentoren voor de nodige ondersteuning van de vrijwilligers. o Bovenstaand uitgangspunt is helder uitgewerkt in taken en bevoegdheden van bestuur en coördinatoren, alsmede in de taakomschrijving van de mentoren en in het vrijwilligersbeleid. Zo weet iedereen waar hij en zij aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. o De continuïteit van de activiteiten van de SCH in het heden en in de toekomst vraagt om professionele, betaalde krachten op HBO en MBO niveau, met kennis van hulpverlening, administratie, beleidsontwikkeling en fondsenwerving. Dit kan en mag niet worden verwacht van vrijwilligers. De budgettaire ruimte voor de vereiste deskundigheid daarvoor is aanwezig. De salariëring van de coördinator(en) komt overeen met salariëring op HBO niveau. o In het kader van goed werkgeverschap worden op basis van de beleidskaders en de taakfunctieomschrijvingen werkafspraken gemaakt, overlegt het bestuur regelmatig met de coördinatoren en ziet er op toe dat jaarlijks functioneringsgesprekken worden gehouden. o Gelet op de zwaarte van de taken op het terrein van onder meer hulpverlening, administratie, communicatie, fondsenwerving en vanwege de noodzaak om adequate uitvoering daarvan te verzekeren is een eindverantwoordelijke Algemeen Coördinator vereist, alsmede een Coördinator Hofje voor de operationele taken rondom het Hofje. Samen zorgen zij voor vereiste continuïteit. o Bij de samenstelling van het bestuur van de SCH dient de nodige deskundigheid te worden verzekerd. Daarbij gaat het onder meer om kennis op sociaal-medisch, administratief en bestuurlijk terrein. In dat kader zijn verschillende profielen gewenst. Aldus zijn het goed werkgeverschap en de algemene aansturing en de klankbordfunctie voor de coördinatoren verzekerd. o In het kader van specifieke taken of ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn, beheer, en PR en communicatie kan het bestuur werkgroepen instellen, waarin bestuursleden, coördinatoren, mentoren en andere vrijwilligers op basis van vrijwilligheid kunnen participeren. Aldus is inbreng mogelijk vanuit alle gezichtsvelden
van de organisatie als het gaat om het actualiseren, ontwikkelen of initiëren van zaken. Daarnaast vormt het een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verbinding te maken. o De mentoren zijn de schakel tussen de coördinatoren en de vrijwilligers. Hun rol bestaat uit ondersteuning en toerusting van de begeleiders. Bestuur SCH Het bestuur van SCH is eindverantwoordelijk, bepaalt het beleid van de SCH en schept de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten van de SCH en verzekert de continuïteit van SCH. Het bestuur is verantwoordelijk voor en bepaalt op hoofdlijnen het strategisch beleid wat betreft zorg/welzijn, personeel, financieel en huisvesting. Dit betekent het vaststellen van het personeelsbeleid, het beleid op het gebied van zorg en welzijn, de begroting en de jaarrekening, het beleidsplan/jaarplan en het jaarverslag. Het bestuur stuurt de Algemeen Coördinator en de Coördinator Hofje aan. Zij voeren het door het bestuur vastgestelde beleid uit. Beleidsvoorbereiding is de taak van de Algemeen Coördinator. Coördinatoren SCH Gelet op de veelheid aan taken en het uiteenlopende karakter daarvan bestaat behoefte aan twee coördinatoren, elk met een eigen takenpakket dat is vastgelegd in een taakfunctieomschrijving. Het gaat om een eindverantwoordelijke Algemeen Coördinator en een Coördinator Hofje, die de beheerstaken en de operationele taken (in het bijzonder de hulpverlening op het hofje) voor zijn/haar rekening neemt. Samen zorgen zij voor vereiste continuïteit. De taakverdeling draagt bij aan de duidelijke organisatiestructuur, waarbij één van de twee betaalde krachten eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden binnen de SCH. De taakverdeling betekent ook dat het bestuur de coördinatoren elk op hun eigen taken en verantwoordelijkheden kan aanspreken. Ook tussen de coördinatoren bestaat dankzij de taakverdeling en via werkafspraken de nodige duidelijkheid. Dat geldt aldus ook voor mentoren en vrijwilligers. Mentoren SCH De mentoren zijn de schakel tussen de betaalde krachten en de overige vrijwilligers. Zij zijn vrijwilligers die zich onderscheiden door een grote deskundigheid en ervaring op hulpverleningsgebied. De mentor geeft leiding aan het mentorteam door
groepsbijeenkomsten en individuele ondersteuning van de vrijwilligers/medewerkers bij het doen van de begeleidingen. Daarnaast is de mentor in staat bij specifieke hulpvragers een passende begeleider toe te wijzen vanuit kennis over de hulpvraag en wetenschap met betrekking tot de competenties, wensen en draagkracht van de begeleider. Zij ondersteunen en coachen de vrijwilligers bij hun begeleidingen en hebben in dat kader uitvoerende taken. Vrijwilligers SCH De vrijwilligers van de SCH zijn als begeleiders van de hulpvragers het gezicht van de SCH. Zij hebben in dat kader een serieuze verantwoordelijk bij de uitvoering van hun begeleidingen. Dat vraagt om het eenduidig vastleggen en communiceren van uitgangspunten, taken, processen en procedures. Zo kan de begeleiding vanuit de SCH zorgvuldig en deskundig gebeuren. Aandachtpunt daarbij is effectieve ondersteuning van de begeleidingen. De introductiecursus, die sinds jaar en dag wordt gegeven, is een belangrijk element in dezen.
2.4
Hulpverlening in 2011
De vrijwilligers, de mentoren, de coördinatoren en de bestuursleden van de SCH hebben ook in 2011 veel werk verzet om de kerntaak, hulp, begeleiding en opvang bieden aan mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen, goed uit te voeren. Onderstaande beschrijving van de werkzaamheden illustreert dat. In 2011 konden veel mensen met hulpvragen worden ondersteund. De SCH verleent in Gouda en omstreken als enige hulpverlenende organisatie twee unieke vormen van hulp. In de eerste plaats is er een grote groep vrijwilligers, die hulpvragers willen begeleiden bij het oplossen van hun problemen (ter ondersteuning van en aanvulling op professionele instanties). In de tweede plaats beschikt de SCH over ’t Swanenburghs Hofje, waarmee de SCH tijdelijk onderdak kan bieden aan mensen met (acute) huisvestingsproblemen als gevolg van maatschappelijke of sociale problemen. De werkzaamheden van de SCH weerspiegelen de mogelijkheden, die deze hulpvormen bieden. Een aanpalende activiteit zijn de gespreksgroepen, waarmee eveneens specifieke hulpvragers worden bereikt. Spreekuren en intakes De hulpverlening start in de meeste gevallen met het spreekuur op het Hofje. Tijdens de spreekuren (drie keer twee uur per week) wordt samen met de mensen (hulpvragers)
geprobeerd de hulpvraag te verhelderen door de twee aanwezige medewerkers. In 2011 werd met 76 hulpvragers een intakegesprek gehouden wat een verhoging is ten opzichte van de laatste jaren (80 gesprekken in 2007, 77 in 2008 en 79 in 2009 en 72 in 2010). De meeste hulpvragers waarbij een intake is afgenomen waren vrouw. Onder hen bevonden zich ongeveer 20 moeders met kind(eren) onder de 12 jaar. Bij 28 mannen is een intake afgenomen. Het leeuwendeel van de hulpvragers kwam uit Gouda (49); de regionale functie van ’t Swanenburghs Hofje bleek uit de 23 hulpvragers uit omliggende gemeenten.1 De vraag om huisvesting scoorde met 85 aanvragen het hoogst, gevolgd door relatieproblemen (39), financiële problemen (47) en schulden (42). Maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid (32), mishandeling (19) en seksueel misbruik (2) waren onderwerp van gesprek. Vervolgens wordt het hulpvragers/intakedossiers besproken binnen het coördinatieteam. Daar wordt het besluit genomen een begeleiding te starten of niet. De begeleiding wordt uitgezet onder de medewerkers door de mentoren. Andere hulpvragers kregen een vervolggesprek met de coördinator en een mentor, waarna in de meeste gevallen een begeleiding werd gestart en huisvesting op het Hofje werd aangeboden. Een aantal hulpvragers werd doorverwezen naar een specifieke instantie. Deze selectieprocedure is mede tegen de achtergrond van de toenemende complexiteit van hulpvragen noodzakelijk om de juiste hulp te verlenen aan de juiste hulpvragers. Huisvesting De SCH huisvestte in 2011 opnieuw mensen die maatschappelijk en sociaal tussen wal en schip dreigden te raken en die op dat moment niet over andere huisvestingsmogelijkheden beschikten. In 2011 woonden in totaal 8 (nieuwe) hulpvragers in één van de tien huisjes op ’t Swanenburghs Hofje. De hulpvragers werden in aanvulling op hun huisvesting begeleid door medewerkers van de SCH.
Ambulante begeleidingen De medewerkers van de SCH begeleiden niet alleen mensen, die zijn gehuisvest op het Hofje. Er zijn ook mensen zonder acute huisvestingsproblematiek, maar wel met maatschappelijke of sociale problemen. In deze gevallen gaat het om ambulante begeleidingen, in 2011 in totaal 41 maal. De begeleiding nam verschillende vormen aan. Van een wekelijks gesprek tot en met praktische hulp bij het invullen van formulieren. Gespreksgroepen Het organiseren van gespreksgroepen is een afzonderlijke activiteit van de SCH. In 2011 betrof het aantal verschillende groepen 5. Onder begeleiding van ervaren SCH-medewerkers kunnen mensen hun ervaringen met elkaar delen en deze gezamenlijk verwerken. De gespreksgroepen kwamen tweewekelijks bij elkaar. De groep voor gescheiden mensen heeft als doel elkaar te steunen en elkaar te helpen bij de verwerking van hun scheiding. De SCH organiseerde ook in 2011 een gespreksgroep voor gescheiden mensen. De groep kwam gedurende een bepaalde periode 15 maal bij elkaar. Vrijwilligers SCH De SCH kon in 2011 rekenen op een grote groep vrijwilligers, die enthousiast en betrokken de SCH ondersteunden. Zij begeleidden gedurende een (langere) periode één of twee hulpvragers. Zij boden een luisterend oor, hielpen bij het oplossen van problemen en zagen veel hulpvragers na een korte of langere periode weer zelfstandig verder gaan. Vanwege de zwaarte van de begeleidingen (qua problematiek en tijdsbeslag) zijn steeds twee medewerkers gekoppeld aan een hulpvrager. Ook de gespreksleiders mogen niet onvermeld blijven. Zij droegen opnieuw een belangrijke activiteit van de SCH. Naast de 45 vrijwilligers die hulpvragers begeleiden waren er 4 vrijwilligers actief als leiding voor de gespreksgroepen, 1 als klusjesman en 1 schoonmaakster en 6 vrijwilligers als bestuurslid van de SCH. De medewerkers die begeleidingen voor hun rekening nemen kwamen maandelijks bijeen om de voortgang van hun begeleidingen van hulpvragers te bespreken. Dat gebeurde onder begeleiding van de drie mentoren, Joke Terlouw, Annewies Vos en Ria Zoeteweij, in drie mentorgroepen. In 2011 is een vierde mentorgroep gestart. Het betreft hier de groep van de schuldhulpmaatjes (zie paragraaf 2.6). Mentor voor deze groep is Jan Visser. Overleg, toerusting en bemoediging waren hierbij sleutelwoorden. De meeste medewerkers waren betrokken bij één of twee begeleidingen.
Twee mentoren hebben eind 2011 hun functie neergelegd. Redenen hiervoor lagen met name in het verschil in zienswijze betreffende de nieuwe organisatiestructuur en de wijze waarop hieraan vorm is gegeven. 2.5
Participatie in Goudse overlegfora en samenwerkingsverbanden
Er werd vanuit ’t Swanenburghs Hofje structureel overlegd in het Samenwerkingsverband Incest en Seksueel geweld en in de Werkgroep Maatschappelijke Opvang. Daarnaast was er regelmatig contact met vele Goudse organisaties. Aldus werd een belangrijke meerwaarde van de ’t Swanenburghs Hofje geborgd, namelijk de kennis van het Goudse netwerk (en omgeving), de goede contacten en de snelheid en de deskundigheid waarmee naar allerlei instanties kan worden door verwezen. Ook vanuit het bestuur is er met regelmaat overlegd met diverse externe partijen.
Overzicht contacten en verwijzende instanties A.M.K. Advies en Meldpunt Kindermishandeling ASVZ Budgetbureau Bureau In Petto Campings regio Gouda Crisiscentrum Rotterdam De Hoop Dordrecht De Reling De Vierstroom Diaconieën Gouda en regiogemeenten Eleos Exodus Gemeente Gouda GGZ Groene Hart Ziekenhuis Huisartsen ID college IMC Incassobureaus Inloophuis Domino Jeugdzorg Gouda Jeugdzorg Leiden Jeugdzorg Den Haag Jeugdzorg Rotterdam Jonge Krijgers Kamerverhuurbedrijven Kwadraad Kwintes
Landelijke Stichting voor rouwbegeleiding Leger des Heils LUMC Maatschappelijk Werk Maatschappelijk werk regiogemeenten MEE Midden Holland MIMP Monumentenzorg Ned. Patienten Vereniging NOAGG Noodfonds Parnassia Platform maatschappelijke opvang Politie Gouda Promen Reakt S.I.S. Sociale dienst STEK Stichting Present STIP UVW V.B.O.K. Veren. Bescherming Ongeboren Kind V.O.C. Vrouwen Opvang Centrum Vluchtelingenwerk Voedselbank Vrouwenhuis Rotterdam Woningbouwverenigingen
2.6 Project Schulphulpmaatje In het verlengde van het landelijke initiatief voor het opstarten van Schuldhulpmaatjes projecten, is binnen de Stichting een start gemaakt om dit in Gouda vorm te geven. Schuldenproblematiek treffen we bij de hulpvragers bij het Hofje met regelmaat aan. Het is een aanvulling op de andere hulpverlening om hier specifiek deskundigheid voor in huis te hebben. Dat is de reden waarom de Stichting heeft gekozen voor het integreren van dit aanbod binnen de Stichting. Er is in 2011 een werkgroep opgezet voor Schuldhulpmaatje in juni. Deze werkgroep fungeert als back-up en extra ondersteuning voor het project in Gouda. Verder is er beleid uitgezet ten aanzien van Schuldhulpmaatje Gouda en de SCH. Ten aanzien van een aantal zaken heeft de SCH andere keuzes gemaakt dan het landelijke project. Op 30 november is er aan alle 10 de maatjes die de landelijke cursus hebben gevolgd, een certificaat uitgereikt. Dit was een feestelijke avond waarin de stand van zaken met de maatjes is doorgenomen. Met de Gemeente Gouda is er een gesprek geweest voor verdere samenwerking. Ook met Kwadraad is contact gelegd. In 2012 zal er verder gekeken worden naar de inhoudelijke samenwerking. Verder zijn er formulieren geschreven voor Schuldhulpmaatje om de processen te ondersteunen en kwaliteit en veiligheid ten aanzien van de hulpverlening te waarborgen. Dit laatste niet alleen voor de vrijwilligers, maar vanzelfsprekend ook voor de hulpvragers.
3.
Financieel jaarverslag 2011
3.1
Algemeen
De Stichting Christelijke Hulpverlening heeft het jaar 2011 afgesloten met een positief exploitatie resultaat ad € 2.847. Er was een negatief exploitatieresultaat verwacht ad € 2.240. Het resultaat werd gerealiseerd via een totaal bedrag aan opbrengsten dat weliswaar lager was dan het begrootte bedrag: € 48.295 t.o.v. € 51.160; maar het totaal bedrag aan kosten was ook lager dan het begrootte bedrag: € 45.448 t.o.v. € 53.600. Bovenstaande bedragen zijn exclusief de ontvangen/afgedragen huurbedragen die door de bewoners van de hofjes zijn betaald. In 2011 is na een sollicitatieprocedure naast de Coördinator Hofje een Algemeen Coördinator aangesteld. Omdat dit echter per 1 mei was, zijn de reguliere salariskosten lager geweest dan begroot. Was er in 2010 nog sprake van opvang van coördinatoruren door een projectadviseur, in 2011 is deze slechts kortdurend aan het werk geweest en zijn deze uren niet in rekening gebracht.
3.2
Balans
De schulden zijn afgenomen met ca. € 7.000 als gevolg van minder kortlopende schulden. Eind 2010 was er bijvoorbeeld nog een vooruitontvangen gift ad € 5.000 opgenomen en de nog te betalen kosten voor de interim coördinator ad € 6.500. Dit hangt samen met de daling in liquide middelen van ruim € 5.000. Opvallend is ook de vrijval van het bestemmingsfonds. Er is geen duidelijk bestemming voor dit bedrag. Het bestuur hecht eraan de beschikbare middelen zoveel mogelijk te gebruiken voor de hulpverlening en heeft daarom besloten de bestemmingsreserve te laten vrijvallen. Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
3.3
Opbrengsten
Het werk van de SCH wordt mogelijk gemaakt doordat bijdragen en giften worden ontvangen. Hierbij zijn de volgende inkomstenbronnen te onderscheiden: •
Gemeentelijke subsidie
€ 12.460 (begroot € 12.460)
•
Bijdragen participanten
€ 19.560 (begroot € 18.750)
•
Bijdragen overige kerken
€ 6.461 (begroot € 9.700)
•
Giften en donaties
€ 2.418 (begroot € 5.500)
•
Overige inkomsten
€ 2.397 (begroot € 4.250)
•
Uitzonderlijke inkomsten
€ 5.000 (begroot € 500)
Grafisch is dit als volgt weer te geven: 8100 GB Gemeente subsidie
Opbrengsten 2011 1%
4%
8200 GC Bijdragen Participanten
0% 13%
8310 GB Giften
26%
8320 GB Donaties 8330 GB Uitzonderlijke giften / ontvangen bedragen
10%
8340 GB Bijdrage overige kerken 3%
8360 GB Bijdrage overige instanties
2%
8400 GC Rente 41%
3590 GB Bijdrage tijdelijke huurders in gas/w ater/energie/TV
Toelichting Uit de grafiek blijkt dat met 26% de subsidie van de gemeente een belangrijke inkomstenpost is. Verheugend is dat ondanks de krimpende subsidiepot van de Gemeente Gouda de SCH nog altijd dezelfde subsidie ontvangt. Deze is voor 2012 ook nog voorlopig toegekend. De post participanten is jaarlijks de grootste inkomstenbron, dit jaar 41% van het totaal. De bijdragen waren per saldo iets hoger dan begroot doordat enkele participanten afweken van het toegezegde bedrag. Onze participanten zijn:
•
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Gouda
•
Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gouda
•
Evangelisatie Centrale van de Gereformeerde Kerk te Gouda
•
Diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Gouda
De bijdrage overige kerken is 33% lager dan de begroting. Het totaal is wel net iets hoger dan wat in 2010 ontvangen werd. Hieruit kunnen we concluderen dat de daling, die in voorgaande jaren was ingezet nu lijkt te stoppen. Omdat de bijdragen van de overige kerken een aandachtspunt was voor het interimbestuur was deze hoger begroot. Dit aandachtspunt is door het nieuwe bestuur overgenomen en zal naar verwachting in 2012 wat meer vorm krijgen. Deze bijdragen aan de SCH vormen een aanzienlijk deel van de opbrengsten (13%) waardoor de betrokkenheid van overige kerken ook in de toekomst van vitaal belang is. Het aantal gemeenteleden dat structureel bijdraagt aan het werk van de SCH (donaties) en daartoe een machtiging heeft afgegeven is wederom gestegen. In totaal werd op deze wijze een bedrag van € 1.354 ontvangen, vorig jaar was dit € 1.184. De post giften van mensen die de SCH een warm hard toedragen is verder gedaald van € 1.810 in 2010 naar € 1.064. Verminderde aandacht door eenmalige acties, maar hoogstwaarschijnlijk ook de lagere geefbereidheid van mensen over het algemeen zullen hier debet aan zijn. Voor het nieuwe bestuur is dit een aandachtpunt en verwacht in 2012 deze daling te kunnen stoppen. De post uitzonderlijke giften / ontvangen bedragen laat wel een forse meevaller zien. Hierop is een eenmalige gift verantwoord vanuit het bedrijfsleven in Gouda. Het bedrag is ontvangen in 2010, maar door het interimbestuur is besloten deze opbrengst te bestemmen voor 2011. De huurderbijdrage aan gas/licht/water/TV is toegenomen door goede bezetting in 2011 en verhoging van het maandbedrag in het voorjaar van 2011. Deze opbrengst is nagenoeg dekkend voor de kosten die gemaakt worden voor de betreffende hofjes. Het bestuur van de Stichting SCH is verheugd dat het werk van de stichting door zo velen financieel ondersteund wordt!
3.4
Kosten
Grafisch weergeven zijn de kosten (excl. huurafdracht) te verdelen over de volgende posten:
Uitgaven 2011
0% 1% 2% 2%
2100 GC Personele kosten
6%
2500 GC Organisatie Kosten 3000 GC Huisvesting Kantoor
8%
3510 GB Zakelijke lasten tijdelijke huisvesting Hofje 8 + 9
5%
3520 GB Energie tijdelijke huisvesting Hofje 8 + 9 3530 GB Water tijdelijke huisvesting Hofje 8 + 9 76% 3540 GB Overige kst. tijdelijke huisvesting Hofje 8 + 9 4000 GC Kosten hulpverlening
Toelichting Per post volgt hieronder een toelichting: •
Personele kosten De salariskosten zijn de grootste kostenpost van de SCH. Deze kosten zijn lager geweest dan begroot doordat er gedurende de periode januari t/m april 1 coördinator in dienst was voor 42%, terwijl in de begroting rekening gehouden was met een volledige bezetting. Per 1 mei was de bezetting weer volledig (2x 42%). Overigens is deze Algemene Coördinator per 31 december weer uit dienst gegaan.
•
Organisatie kosten In het saldo is een bedrag ten behoeve van afboekingen van oninbare huur begrepen van totaal € 278. Dit is ruim € 500 minder dan in 2010 en verklaart grotendeels het verschil met 2010. Dit terwijl er in de begroting rekening was gehouden met een stijging van de kosten.
•
Energie tijdelijke huisvesting Hofje 8 en 9 T.o.v. de begroting is € 1.093 minder uitgegeven aan energiekosten.
•
Kosten huisvesting De kosten van de huisvesting zijn gestegen ten opzichte van 2010 en hoger uitgekomen dan begroot. Dit is te verklaren door de aanschaf van nieuwe apparatuur (laptop, copier) voor het kantoor.
•
Kosten hulpverlening De kosten zijn € 340 lager dan begroot maar € 881 hoger dan 2010. Dit komt doordat er in 2011 een extra mentorgroep (SchuldHulpMaatje) is ontstaan.
3.5
Huur Hofjeswoningen
In 2011 is meer huurinkomsten/uitgaven gerealiseerd dan begroot (€26.639 t.o.v. €25.000). De stijging komt enerzijds doordat de huurbedragen per juli dit jaar zijn verhoogd met 1,4%. Anderzijds is de bezettingsgraad t.o.v. de afgelopen jaren gestegen: •
95% in 2011
•
90% in 2010
•
91% in 2009
•
97% in 2008
•
93% in 2007
De bedragen hebben op de exploitatierekening geen invloed omdat ze zowel aan opbrengsten- als aan de uitgavenzijde worden opgenomen.
3.6
Toekomst
De begroting van 2012 is opnieuw gebaseerd op structurele bijdragen van Gemeente, Participanten, overige kerken en giften/donaties van particulieren. In 2012 zullen de salariskosten naar verwachting verder stijgen doordat een nieuwe Algemeen Coördinator zal worden aangesteld (in verband met vertrek van de huidige coördinator per 31 december 2011), echter nu voor 56%. Bij het schrijven van dit jaarverslag is bekend dat per 1 april 2012 deze nieuwe coördinator is aangesteld. Doordat de participanten hebben aangegeven de uitbreiding van het aantal uren als extra bijdrage te willen vergoeden en omdat de Gemeente Gouda de stichting blijvend wil ondersteunen ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.
3.7
Tenslotte
Het bestuur dankt allen die betrokken zijn bij het werk van de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghs Hofje. Enerzijds zijn er vele vrijwilligers die veel tijd en inzet
beschikbaar stellen voor het werk van de SCH, anderzijds zijn het onze Participanten, de Gemeente Gouda, kerken uit de omtrek en vele particulieren die de financiële middelen beschikbaar stellen om het werk van de SCH mogelijk te maken. De SCH zal alle beschikbare middelen ten goede laten komen aan de vele hulpvragers die ook in 2012 weer een beroep zullen doen op ’t Swanenburghs Hofje.
Bijlage SCH Jaarrekening 2011
Inhoudsopgave
A.
Balans per 31 december 2011
B.
Toelichting op de balans
C.
Exploitatierekening 2011
D.
Toelichting exploitatierekening (specifieke grootboeken)
