Bijlage 1 Recapitulatie resultaatbestemming jaarrekening 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Decentralisatie Jeugdzorg Basisregistratie Grootschalige Topografie Rijksmiddelen Sport Project hartveilig wonen Sporttechnische inrichting 5 gymzalen uit: algemene reserve/ btw sportbesluit Uitvoeringsprogramma NASB Aanpassen speelvoorzieningen Uit: Reserve collegeprogramma Centrum jeugd en gezin Klantcontactcentrum Verkeersstrook Sinoutskerkseweg uit: Reserve ruimtevragende wensen Middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid Invoeringsbudget Begeleiding Middelen Sfeerpot Klimaatbeleid E Overheid Papierloos werken Warme drankenautomaten Vervanging strooi- en schuifunits gladheidsbestrijding Vervanging bedrijfsvoertuig wegen en riool Vervanging bedrijfsvoertuig groenvoorziening
Totaal
13.882 75.000 35.320 27.000 71.578 -71.578 117.615 49.810 -23.860 68.308 43.000 49.500 -49.500 290.926 98.833 23.394 277.950 130.408 66.800 18.500 15.500 17.600 10.800 € 1.356.786
Decentralisatie Jeugdzorg 1) 6.630.0202/4343230 Decentralisatie Jeugdzorg (€ 13.882) Gemeenten ontvangen van het Rijk incidentele middelen voor de invoeringskosten van de decentralisatie van de Jeugdzorg. De invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg voor 2012 en 2013 zijn onderdeel van de Bestuursafspraken 2011-2015. Deze middelen zijn bedoeld voor kosten die gemaakt worden bij de invoering van de nieuwe taken met betrekking tot de Jeugdzorg. Vanaf januari 2012 hebben de 13 gemeenten gezamenlijk een transitiemanager en een inhoudelijk projectbegeleider aangesteld (vanaf 15 oktober 2012) voor het provinciale traject transitie Jeugdzorg 2012-2014. De bijdragen van de gemeente Goes hiervoor worden betaald uit de invoeringskosten. Een deel van het de invoeringsmiddelen van 2012 is nog niet besteed. De verwachting is dat de kosten in 2013 en 2014 zullen oplopen bij het implementeren van het ontwerp voor de transitie van de jeugdzorg. De gemeente Goes heeft voor 2012 € 22.903 ontvangen. Voorstel is de restant middelen van 2012 (€ 13.882) over te hevelen naar 2013. Basisregistratie Grootschalige Topografie 2) 6.003.0901/4343415 Vastgoedinfo/Geocad (€ 75.000) Het programma Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Dit programma beoogt een aantal bouwstenen van de elektronische overheid te realiseren. BGT is één van de 8 basisregistraties die in het NUP zijn aangeduid als noodzakelijke bouwstenen. De gemeente is één van de (bij wet aangewezen) bronhouders en daardoor verantwoordelijk voor het vervaardigen en bijhouden van de BGT voor het gebied waar de gemeente bronhouder van is. Voor de uitvoering van het project BGT is in 2012 een bedrag opgenomen in de begroting van € 75.000. Door vertraging bij het tot stand komen van de grondslagen en wetgeving is de start van het project vertraagd met één jaar. Om deze reden moet het opgenomen budget van de kostenplaats 60030901 4343415 van € 75.000 doorgeschoven worden naar 2013.
Rijksmiddelen Sport 3) 6.530.0200/4000000 Sport (€ 20.320) 6.530.0201/4424000 Combinatiefunctionaris (€ 15.000) Goes doet mee aan de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. In het kader van deze regeling zetten we combinatiefunctionarissen in op genoemde terreinen. Vanaf half 2012 ontvangen wij extra financiële rijksmiddelen voor de nieuwe opzet van combinatiefuncties, de buurtsportcoaches. Voor besteding van deze middelen (€ 20.320 in 2012 en vanaf 2013 structureel € 40.460) wordt gewerkt aan een plan van aanpak, in combinatie met de aanscherping van de huidige regeling en middelen vanuit de impuls combinatiefunctionarissen (structureel € 101.600). Deze laatste middelen zijn op basis van een eerder besluit functioneel geraamd op de post combinatiefuncties. Er resteert van deze middelen nog een bedrag van € 15.000, die nog niet ingezet konden worden. De uitwerking van de nieuwe plannen (buurtsportcoaches en besteding resterende middelen combinatiefunctionarissen) wordt in het eerste kwartaal van 2013 verwacht. Om de rijksmiddelen veilig te stellen voor uitwerking op het terrein waarvoor ze bedoeld zijn, stel ik u hierbij voor om genoemde middelen via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2013. Project hartveilig wonen 4) 6.120.1101/4343230 Project hartveilig wonen (€ 27.000) In maart van dit jaar is gestart met het project hartveilig wonen. Het project wordt uitgevoerd samen met het bureau hartveilig wonen te Elburg (onderdeel van Connexxion Nederland). Hartveilig wonen zorgt dat het alarmeringssysteem werkt en wordt toegepast vanuit de meldkamer, plaatst en onderhoud de AED’s en de buitenkast en is verantwoordelijk voor de website www.hartveiligwonen.nl waar AED en vrijwilligers worden aangemeld. De gemeente zorgt voor de financiering, de werving en/of locaties van de AED, werving en opleiding van de vrijwilligers en de communicatie over het project. Voor het project is eenmalig € 73.000 beschikbaar gesteld. Doelstelling van het project is dat vrijwilligers binnen 6 minuten slachtoffers van acuut hartfalen kunnen helpen (reanimeren en vervolgens toepassen AED). Om dit te realiseren zijn vrijwilligers geworven, zijn instellingen gevraagd om de eigen AED beschikbaar te stellen en zijn AED in een buitenkast geplaatst. Inmiddels zijn 30 AED’s beschikbaar. Ook hebben zich 240 vrijwilligers zich aanmeld. Hiervan zijn er 186 opgeleid. De 54 nog niet opgeleide vrijwilligers worden momenteel in opdracht van de gemeente opgeleid door de EHBO verenigingen. Dit volgens de richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad. Van het budget is nog € 27.000 over om het project begin 2013 af te kunnen ronden. De eerste 8 maanden zijn 22 keer vrijwilligers opgeroepen om een slachtoffer te gaan helpen. Sporttechnische inrichting 5 gymzalen 5) 6.480.0100/4343230 Gymnastiekaccommodaties algemeen (€ 71.578) Op de begrotingspost 64800100 4343230 (Gymnastiekaccommodaties algemeen) is een bedrag van € 148.055 opgenomen voor de vervanging van de sporttechnische inrichting van de 5 gymzalen die gerenoveerd gaan worden. In 2012 zijn in totaal 3 van 5 gymzalen opgeleverd en voorzien van een gedeeltelijk nieuwe inrichting. Dit betekent dat in 2012 nog niet alle uitgaven zijn gedaan voor de inrichting van de gymnastiekaccommodaties. In totaal is voor een bedrag van € 76.477 materiaal aangeschaft. De rest van het bedrag, ad € 71.578, wordt besteed in 2013. Dan worden de laatste 2 zalen opgeleverd. Uitvoeringsprogramma Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 6) 6.530.0200/4000000 Sport (€ 117.615) In 2010 is besloten te participeren in de landelijke stimuleringsregeling Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Deze aanpak geeft een grote impuls aan sport en beweging in Nederland en richt zich op te-weinigactieven. Bedoeling is om kansrijke beweeginterventies in te zetten. In 2011 en 2012 zijn conform het destijds opgestelde plan van aanpak een aantal activiteiten tot uitvoer gebracht of zijn middelen bestemd. Vanaf eind 2012 zou een “eindsprint” worden ingezet om alle activiteiten binnen de projectperiode uit te voeren. De doorlooptijd van het project is tot juli 2014. Voor 2013 en 2014 zijn de resterende middelen €117.615. Aanpassing speelvoorzieningen 7) 6.580.3100/4343230 Speelvoorzieningen (€ 13.050 +€ 36.760) Besloten is de speelplaats aan de Rooseveltlaan aan te passen in verband met overlast. Doordat er nog overleg plaats moest vinden met de bewoners is de aanpassing nog niet gerealiseerd. Deze zal in 2013 worden gerealiseerd. Tevens is besloten de speeltuin aan de Gardenierhof in Wolphaartsdijk aan te passen in verband met het verwijderen van de tijdelijke huisvesting van twee basisscholen. Voordat de speeltoestellen geplaatst kunnen worden moest eerst het grondwerk uitgevoerd te worden. Dit is inmiddels gebeurd, waardoor de speeltoestellen geplaatst kunnen worden zodra het weer dit toelaat. De uitvoering zal dus in 2013 plaatsvinden. Om bovenstaande te realiseren is het budget wat voor 2012 is geraamd, in 2013 nodig. Voorstel is om de budgetten via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012 over te hevelen naar 2013 voor de uitvoering van de werkzaamheden.
-2-
Projectplan jongerenparticipatie en aanschaf applicatie mens centraal 8) 6.630.0201/4343230 Centrum Jeugd en gezin (€ 30.533 + € 37.775) Vanuit het rijk wordt de decentralisatie- uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin beschikbaar gesteld. Deze uitkering wordt binnen Goes besteed aan de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin en de werkzaamheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2012 zijn deze middelen niet volledig benut. Doel was om in 2012 te starten met 2 projecten, namelijk het project “bereik van jongeren” en het project “mens centraal”. Door vertraging in de besluitvorming is het niet gelukt om formeel met deze projecten te beginnen. Voorstel is om de budgetten via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012 over te hevelen naar 2013. Projectbudget Klantcontactcentrum 9) 6.002.3500/4343220 Klantcontactcentrum (€ 43.000) De resterende middelen op deze post worden in 2013 ingezet voor dekking van kosten voor de realisatie van de GR De Bevelanden. Verkeersstrook Sinoutskerkseweg 10) 6.211.0100/4343310 Verkeer (€ 49.500) Sedert jaren is dit een vurige wens van het dorp. Deze polderweg is smal. Voetgangers en fietsers kunnen deze extra ruimte gebruiken wanneer auto en/of landbouwverkeer over de rijbaan rijdt; fietsers en voetgangers moeten nu de berm nog in. Om die reden is het onderdeel van Wijkverkeersplan oktober 2012 (dat is weer onderdeel van dorpsplan). Het voornemen bestaat om voorjaar 2013 dit bedrag aan te wenden voor de aanleg van een rabatstrook langs de Sinoutskerkseweg. Het plan is gereed, geraamd (circa 50.000), het waterschap is akkoord, en ook de dorpsbewoners zijn akkoord. Met aanwonenden (ivm gewijzigde afwatering percelen) moet nog overlegd worden. Dit overleg is gepland in februari 2013. Het budget is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van maatregelen uit de Wijkverkeersplannen. . Middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid 11) 6.611.0210/4343210 Actieplan Jeugdwerkloosheid (€ 290.926) Goes is coördinerend gemeente voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland en heeft in die hoedanigheid in de periode 2009 tot en met 2011 een bedrag van afgerond 3 miljoen euro ontvangen via het Gemeentefonds. Daarnaast zijn er in 2010 tot en met 2012 en worden er in 2013 nog middelen ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds. Het college heeft 27 december 2011 (registratienummer 2011-07014) ingestemd met voortzetting van de projectorganisatie tot 1 april 2013 voor borging van de projectopbrengsten en voor de projectadministratie ESF J tweede tranche. Hiertoe dienen de niet-bestede middelen van 2012 overgeheveld te worden naar 2013. De middelen zijn uitsluitend bedoeld om uit te geven aan de maatregelen die zijn genoemd in het door het ministerie van SZW goedgekeurde Actieplan. Aangezien het hier gaat om eenmalig geld dat uitsluitend bedoeld is voor uitgaven in het kader van het Actieplan wordt voorgesteld om de resterende middelen 2012 ad € 290.926 te bestemmen voor uitgaven op dezelfde post in 2013. Invoeringsbudget Begeleiding 12) 6.620.4000/4424000 WMO ( 98.833) Voor de door de gemeente voor de invoering van de decentralisatie te maken kosten, is door het Rijk in 2011 een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 106.593 in 2012 en € 71.614 in 2013. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Door het uitblijven van wetgeving naar aanleiding van de val van het kabinet Rutte I, en de daarmee gepaard gaande onduidelijkheid, is de voorbereiding voor de decentralisatie deels opgeschort. Daardoor is budget in 2012 nog slechts voor een bedrag van € 7.760 benut. De voorbereiding voor de decentralisatie AZWB krijgt in 2013 alsnog zijn volle omvang. Om deze reden stel ik voor de nog beschikbare middelen uit 2012 ad. € 98.833 via resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2013. Sfeerpot 2012 13) 6.310.2101/4333000 Centrummanagement (€ 23.394) Binnen de reclamebelasting wordt een bedrag van €25.000 extra geïnd ten behoeve van de sfeerpot waaruit de ondernemers diverse sfeerelementen uit bekostigen (kroonluchters, hanging baskets). Deze sfeerpot wordt beheerd door de gemeente maar is in zekere zin van de ondernemers. In 2012 is er nog een restant van € 23.394,27. In het bestuurlijk overleg dat op 26 november jl. plaatsvond, is gemeld dat de ondernemers al een paar jaar aan het sparen zijn voor nieuwe sfeerelementen, vandaar dat het bedrag zo hoog is. Daarnaast werd gevraagd om een positieve besluitvorming over doorschuiven van het restantbedrag naar 2013. Het college wordt voorgesteld dit bedrag, via de resultaatbestemming jaarrekening 2012, over te hevelen naar 2013.
-3-
Klimaatbeleid 14) 6.723.0900/4343350 Klimaatbeleid ( € 277.950) Op 17 december 2009 is door de gemeenteraad het huidige Klimaatbeleidsplan en Projectenboek Klimaatbeleid (Uitvoeringsprogramma) vastgesteld. Voor de projecten is per jaar een benodigd budget vastgesteld voor de uitvoering. Vanaf 2010 wordt jaarlijks conform het besluit een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Bovendien is er in de beleidsperiode door het Rijk een subsidiebedrag in het kader van de SLOK-regeling toegekend, die is geraamd op de begrotingspost klimaatbeleid. Het Uitvoeringsprogramma is doorlopend en kan per jaar opgeknipt worden. In 2012 is voor de uitvoering van de projecten € 56.513,67 uitgegeven. Het restant bedrag op de begrotingspost klimaatbeleid zijnde € 277.950 kan voor de uitvoering van programma t/m 2013 niet gemist worden. De geraamde en binnen de deelprojecten geoormerkte kosten voor het programma in 2013 bedragen € 502.285. Om deze kosten te dekken wordt derhalve voorgesteld € 277.950 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2013. E-overheid 15) 5.100.150.0/4.343.150 FZ algemeen (€ 130.408) Vanaf 2011 zijn er voor de implementatie E-Overheid (meicirculaire 2011) middelen beschikbaar. Extra middelen voor de stimuleringsimpuls e-overheid worden beschikbaar gesteld oplopend van € 60.600 naar € 71.500 voor de periode 2011 tot en met 2014. De stimuleringsimpuls moet de gemeenten helpen met de kosten die gemaakt worden in het voortraject en deze middelen worden teruggedraaid na implementatie (kasschuifsysteem). Voor de periode 2011 tot en met 2014 wordt jaarlijks een budget (€ 60.600 oplopend naar € 71.500) toegevoegd, in 2015 wordt het totaal toegekende budget (ongeveer € 267.000) weer in mindering gebracht op het gemeentefonds. Er is nog geen beroep gedaan op deze middelen door een aantal ontwikkelingen. Door het opschorten van de ICTsamenwerking in de Bevelanden is er nog geen voortgang geboekt op het gebied van het NUP-project Zaak Gericht Werken. Gemeente Borsele zal de bestuursopdracht Informatievoorziening gaan trekken waar ZGW naar verwachting onder kan vallen. Daarnaast is er tot twee maal toe door PinkRoccade de afgegeven planning in 2012 voor installatie van de MakelaarsSuite afgeblazen. Ook is het beschikbaar komen van software voor NUP project Basisregistratie Grootschalige Topografie door de leverancier uitgesteld. Deze NUP projecten maken echter onderdeel uit van het Projectenboek Antwoord en moeten worden uitgevoerd. De extra middelen die door het ministerie beschikbaar zijn gesteld als stimuleringsimpuls zijn dringend noodzakelijk om investeringen te kunnen doen. Om deze kosten te dekken wordt voorgesteld € 130.408 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2013. Papierloos werken 16) 5.000.010.0/4.343.155 FZ stadskantoor (€51.800) en 5.100.150.2/4.343.150 (€ 12.000) en 5.000.010.0/4.331.000 (€ 3000) Het college heeft op 21 augustus 2011 besloten het papierloos werken in de organisatie in te voeren volgens scenario 1; voor de doelgroepen college, MT, afdelingshoofden en bureauhoofden. Tevens is besloten de resterende budgetten te reserveren voor uitbreiding van de doelgroep in de toekomst zoals projectleiders, projectmedewerkers en beleidsmedewerkers. Na evaluatie (die op dit moment plaatsvindt) wordt een nieuw voorstel aan het college voorgelegd over verdere implementatie. Voor het jaar 2012 wordt Resultaatbestemming aangevraagd omdat het college uitdrukkelijk heeft besloten (op 21 augustus 2012) om de resterende budgetten te reserveren tot ná evaluatie. Warme drankenautomaten 17) 5.100.150.3/4.333.000 FZ bedrijfsrestaurant (€ 18.500) Oorspronkelijk was de vervanging van de warme drankenautomaten voorzien in 2010. Hiervoor was een krediet beschikbaar. De automaten waren afgeschreven maar functioneerden nog goed, daarom is besloten de vervanging van de automaten uit te stellen tot 2012. Het aangaan van de nieuwe verplichting was in de planning van het Europese aanbestedingstraject gepland in december 2012. Het traject heeft vertraging opgelopen doordat onder meer een tweede nota van inlichtingen nodig bleek en de offertes vervolgens incompleet werden aangeleverd. De leveranciers hebben de gelegenheid gekregen om de ontbrekende onderdelen nog aan te vullen. Dit heeft twee weken vertraging opgeleverd. De voorlopige gunning onder voorbehoud van goedkeuring college heeft op 8 januari 2013 plaatsgevonden. De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 maart 2013. Het budget is specifiek geraamd voor de vervanging van de warme drankenautomaten. Vervanging strooi –en schuifunits gladheidsbestrijding 18) 6.210.0401/4333000 Wegen gladheidsbestrijding (€ 15.500) De technische levensduur van een aantal strooi en schuifunits gebruikt voor de gladheidbestrijding. is langer dan in de begroting was opgenomen. Hierdoor was vervanging in 2012 nog niet noodzakelijk. Vervanging bedrijfsvoertuig wegen en riolen -4-
19) 5.4004.270 / 4333000 Openbare ruimte wegen en riolen (€ 17.600) De technische levensduur van een bedrijfsvoertuig, in gebruik bij de wegen en riolen, is langer dan in de begroting was opgenomen. Hierdoor was vervanging in 2012 nog niet noodzakelijk. Vervanging bedrijfsvoertuig groenvoorziening 20) 5.400.4250/ 4333000 Openbare ruimte Groen (€ 10.800) De technische levensduur van een bedrijfsvoertuig, in gebruik bij de groenvoorziening, is langer dan in de begroting was opgenomen. Hierdoor was vervanging in 2012 nog niet noodzakelijk.
-5-
