Jaarverslag 2012
Inhoud VOORWOORD
3
1. INLEIDING 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 1.3 INSTROOM 1.4 BRANCHECODE 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT
4 4 4 4 5 5
2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER 2.1 ALGEMEEN 2.2 UITVOERING WSW 2.3 ARBEIDSONTWIKKELING SW 2.4 PERSONEELSBELEID 2.5 RE-INTEGRATIETRAJECTEN VOOR EXTERNE OPDRACHTGEVERS
6 6 6 10 10 12
3. PRODUCTIE EN DIENSTVERLENING 3.1 ALGEMEEN 3.2 AVELINGEN WERKT! 3.3 BEDRIJFSONDERDEEL GROEN 3.4 BEDRIJFSONDERDEEL INDUSTRIEEL 3.5 FACILITAIRE AFDELINGEN
14 14 14 15 15 16
4. ONDERNEMINGSRAAD
18
5. SAMENVATTING JAARREKENING
22
BIJLAGE 1. BIJLAGE 2. BIJLAGE 3. BIJLAGE 4. BIJLAGE 5.
31 32 33 34 36
OPLEIDINGEN IN 2012 SAMENSTELLING BESTUUR EN MANAGEMENT ORGANOGRAM ULTIMO 2012 ORGANISATIE VAN DE WERKLADDER LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Jaarverslag 2012
2
Voorwoord Met dit jaarverslag 2012 blikken we terug op de resultaten die Avelingen Groep in 2012 behaalde. In deze, zowel politiek als economisch, onzekere periode, bleek Avelingen Groep opnieuw in staat om boven begroting te presteren. Een prestatie van formaat, die vertrouwen biedt voor de toekomst. Avelingen Groep is er klaar voor. Wij wensen u veel leesplezier!
Eelke Kraaijeveld Voorzitter
Gerda Derksen Algemeen Directeur
3
1. Inleiding 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen Het verslagjaar 2012 was in eerste instantie een jaar, waarin landelijk voorbereidingen werden getroffen voor de invoering van de Wet Werken naar Vermogen(WWnV). Na de val van het kabinet Rutte in het voorjaar van 2012 werd in het Lente-akkoord echter besloten tot intrekking van het wetsvoorstel. Duidelijk was wel dat het doel dat met de WWnV werd beoogd ook met nieuwe wetgeving in stand zou blijven: Zoveel mogelijk mensen met loonwaarde, en waar nodig begeleiding, aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is nog niet duidelijk hoe de wetgeving er definitief uit zal gaan zien. Voor nu lijkt instroom in de SW in ieder geval mogelijk tot 1 januari 2015. Voor de zittende groep SW-medewerkers zijn voorlopig geen veranderingen voorzien.
1.2 Samenwerking in de regio In 2011 besloten de besturen van Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (RSD) verdere samenwerking tussen beide organisaties te onderzoeken. Uitgangspunt van de samenwerking tussen Avelingen Groep en RSD is de markt, waar werkgevers behoefte hebben aan eenduidige dienstverlening. Daarnaast leidt een gecoördineerde inzet van re-integratiemiddelen tot meer effectiviteit en efficiency, zowel in de benadering van werkzoekenden als financieel.
Ook regionaal hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die hun invloed hebben op Avelingen Groep. De gemeente Liesveld fuseerde per 1 januari 2013 met de gemeenten Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. Juridische voorbereidingen werden getroffen om toetreding van de nieuwe gemeente Molenwaard tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avelingen Groep mogelijk te maken. Met Drechtwerk werd overleg gepleegd om een eventuele overgang van medewerkers naar Avelingen Groep aantrekkelijk te maken.
In 2012 werden de bestuurlijke en organisatorische gevolgen van samenwerking verder uitgewerkt. Dat heeft geleid tot een eindrapportage “Organisatiefase RSD-Avelingen Groep” waarin beschreven staat hoe toegewerkt kan worden naar een Joint Venture met ingang van 1 januari 2013. Met de val van het eerste kabinet Rutte is besloten om meer tijd in te ruimen voor verdere stappen. In afwachting van nieuwe wetgeving zijn de eerste stappen gezet richting een plan van aanpak voor de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen, waarbij tevens wordt aangegeven op welke wijze de organisaties van de RSD en Avelingen Groep verder kunnen samenwerken. De eerste resultaten hiervan worden in 2013 zichtbaar.
Het kabinet heeft het voornemen meer rijkstaken over te hevelen naar gemeenten. Het gaat hier om de decentralisaties van Jeugdzorg en AWBZ/WMO. Om de samenhang in de verschillende decentralisaties te bewaken en te bezien hoe de samenwerking binnen het Sociaal Domein verder vorm moet krijgen is een stuurgroep in het leven geroepen. In deze stuurgroep “Samenwerken in Participatie” (SIP) zijn bestuurders van regiogemeenten vertegenwoordigd. De directie van Avelingen Groep heeft in 2012 zitting gehad in de ambtelijke opdrachtgeversgroep, die de stuurgroep ondersteunt.
In 2012 stond de arbeidsmarkt zowel landelijk als regionaal flink onder druk. In een verder krimpende markt door de economische recessie moest extra acquisitie worden gepleegd om het werkpakket voor onze medewerkers op peil te houden. Dit heeft veel inspanningen gekost. Gelukkig werd duidelijk dat het in de afgelopen jaren opgebouwde, uitgebreide werkgeversnetwerk en de goede naam van Avelingen Groep als partner die meedenkt in oplossingen voor productie- en personeelsvraagstukken vruchten af heeft geworpen. Avelingen Groep heeft in 2012 opnieuw haar marktaandeel weten te vergroten.
4
1.3 Avelingen Groep en de markt
Ook dit jaar is het aantal medewerkers dat bij reguliere werkgevers werkzaam is weer gegroeid. Waar mogelijk werden werkzaamheden via detachering of Werken op Locatie bij de werkgever uitgevoerd.
1.4 Beschikbaarheid infrastructuur De infrastructuur van Avelingen blijkt in toenemende mate geschikt voor allerlei doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cliënten van de RSD, UWV en andere opdrachtgevers volgden binnen ons bedrijf en bij onze opdrachtgevers niet alleen re-integratietrajecten, maar ook opleiding en training. Het onderscheid tussen personen met een SW-indicatie en andere doelgroepen wordt steeds dunner. Daarmee is de dienstverlening van Avelingen Groep ook voor andere doelgroepen uitermate passend. Het doel is de kortste weg naar werk vinden met besteding van zo min mogelijk middelen. De succesvolle inspanningen op het gebied van acquisitie maakten dat voldoende werk beschikbaar was om, binnen de mogelijkheden van de medewerkers en cliënten, arbeid te bieden. Hoewel ook beschermde werkplekken steeds vaker buiten de muren van Avelingen Groep werden georganiseerd, maakte de verder teruglopende economie zichtbaar dat er soms behoefte is aan overbruggingsperiodes, waarin de doelgroep (tijdelijk) aangewezen is op werkzaamheden binnen.
twee PMC’s in 2012 (verlichting en bedrukken) is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim € 170.000 hoger dan was begroot. Daarnaast is de opbrengst rijksbudget € 124.000 hoger dan begroot. De kosten waren per saldo € 136.000 lager dan begroot. Deze lagere kosten hebben vooral betrekking op de loonkosten van SW-medewerkers en kapitaallasten (afschrijving en rente).
1.5 Exploitatieresultaat Het resultaat over 2012, exclusief nagekomen lasten vorige jaren, bedraagt € 436.000 positief. Dit is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat (€ 6.000). In 2012 was echter sprake van een nagekomen last in verband met een naheffing van belastingen over afgelopen jaren van € 581.000. Hierdoor is het feitelijke resultaat over 2012 € 145.000 negatief. Dit bedrag zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Het gunstiger resultaat (exclusief nagekomen last) dan begroot is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de moeilijke economische situatie en het afstoten van 5
2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als leerwerkbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. De veranderende doelgroep vraagt veel in deze begeleiding. SW-medewerkers kampen steeds vaker met hulpvragen op het gebied van schulden, opvoedings- en relatieproblemen, verslavingen en andere zaken die hun weerslag hebben op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverlening, wat ook in het verslagjaar veel overleg vereiste. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie neemt toe en overschreed in 2012 regelmatig de norm die hiervoor staat in de SW-indicatie. Dit
was dan een reden om een ondergrensindicatie aan te vragen. Ook de steeds kleinere dienstverbanden van de SW-medewerkers hebben invloed op de tijd die aan begeleiding wordt besteed. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. De begeleiding die mensen vragen is echter niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners en dergelijke vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden zorgen er hiermee voor dat relatief meer tijd aan begeleiding wordt besteed.
2.2 Uitvoering Wsw 2.2.1 Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2012, uitgedrukt in SE’s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling).
Realisatie SE’s door gemeenten 2012 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijkt o.v. (na uitruil) binnen AG Elders Trealisatie taakstelling Giessenlanden 24,42 23,93 0,60 24,53 0,11 Gorinchem 289,39 285,37 4,58 289,95 0,56 Hardinxveld-Giessendam 47,75 44,80 2,09 46,89 0,86 Leerdam 98,81 95,77 3,25 99,02 0,21 Liesveld 12,28 11,70 1,00 12,07 0,42 Lingewaal 23,66 24,17 - 24,17 0,51 Zederik 29,59 28,34 1,24 29,58 0,01 Totaal 525,90 514,08 12,76 526,84 0,94 6
7
Avelingen Groep is op 3 manieren bij de realisatie van het SWbudget van gemeenten betrokken: • de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom “realisatie binnen AG”), • de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en • de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel). Uit de tabel blijkt dat in 2012 de taakstelling is gehaald, afgezien van een zeer geringe onderschrijding bij twee gemeenten. In 2012 is de totale taakstelling ten opzichte van 2011 met ruim 4 SE toegenomen. In overleggen met de WSW-raad is afgesproken dat, wanneer de taakstelling het toelaat, zoveel mogelijk wordt voorkomen dat mensen langer dan 24 maanden op de wachtlijst staan. Door uitruil van taakstelling tussen verschillende gemeenten is dit ook in 2012 gelukt. In het verslagjaar stroomden 56 medewerkers in. Het aantal personen op de wachtlijst daalde. Er stroomden 63 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen dienstbetrekking, verhuizing).
Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec. 2011 31 dec. 2012 Giessenlanden 8 5 Gorinchem 32 4 Hardinxveld-Giessendam 15 3 Leerdam 10 4 Liesveld 2 Lingewaal 8 2 Zederik 11 10 Totaal 86 28 2.2.2 Bezetting Wsw De taakstelling is in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2011 (525,46 in 2012 t.o.v. 525,9 in 2011). Het aantal personen in dienst groeide relatief iets harder (van 603 naar 609) door kleinere dienstverbanden (zie ook § 2.1) De verschuiving van werkzaamheden die binnen het pand van Avelingen Groep werden uitgevoerd, naar Werken op Locatie is zichtbaar in onderstaand bezettingsoverzicht. Met name bij de groep medewerkers die extern werkt is groei zichtbaar. In het verslagjaar zijn door Avelingen Werkt! 75 plaatsingen in groepsof individuele detachering gerealiseerd (nieuw en vervanging in
Bezetting SW Avelingen Groep Personen FTE 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 Industrieel 305 296 238,4 224,7 Groen 80 82 74,8 75,8 Kwekerij 48 50 36,6 38,6 Extern Werkzaam* 126 138 109,5 117,6 559 566 459,3 456,7 Begeleid Werken Overig (faciliair, staf) Totaal
16 14 13,8 11,7 28 29 25,2 24,4 603 609 498,3 492,8
Gemiddelde bezetting (incl. Begeleid Werken) 8
2011: 498,9
2012: 503,1
verband met SW-uitstroom en nieuwe opdrachten). Vijfentwintig personen hebben in 2012 voor het eerst voor een kortere of langere periode via detachering of Werken op Locatie “buiten” gewerkt. Zij maakten daarmee een belangrijke stap in hun ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werken (zie hoofdstuk 3). 2.2.3 Indicaties en herindicaties Aanmelding voor de SW is vrijwillig. Na aanmelding wordt door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand wordt toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een
geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken met geen zicht op herstel, de zgn. ondergrens. Opvallend was dat in 2012 minder nieuwe indicaties voor de SW afgegeven werden, in totaal 49. Volgens de gegevens van het UWV werden 69 nieuwe aanvragen gedaan in 2012. Hierdoor daalden de wachtlijsten van de deelnemende gemeenten aanzienlijk en had één gemeente per ultimo 2012 zelfs geen personen op de wachtlijst staan. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Niet duidelijk is of het lage aantal afgegeven indicaties verband houdt met wijzigingen in wet- en regelgeving, waardoor per 1 januari 2015 instroom in de SW niet meer mogelijk is. In verband met de te verwachten invoering van de Wet Werken naar Vermogen werden in 2011 indicaties afgegeven die geldig waren tot uiterlijk 1 januari 2013. Door de val van het kabinet en het intrekken van het wetsvoorstel moest een inhaalslag worden gemaakt. De herindicaties werden weer voor een standaardtermijn verlengd. Het aantal medewerkers met handicapcode ernstig is in 2012 bijna gelijk gebleven, maar blijft relatief hoog. Avelingen Groep blijft hiermee uit de pas lopen vergeleken met landelijke cijfers.
2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. Ook in 2012 werden veel opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SW-medewerkers deel, maar ook deelnemers aan reintegratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is steeds meer gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De korte trainingen gericht op werknemersvaardigheden zijn zeer geschikt voor niet alleen de SW-medewerkers, maar ook re-integratiecliënten op weg naar zo regulier mogelijk werk. De cursus jonge medewerkers, sociale vaardigheden en deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken en het bedienen 9
van gegeven trainingen zijn: agressiehantering, omgaan met psychische handicaps, een praktische training voor voormannen en de diverse stijlen van leidinggeven voor verschillende doelgroepen. Wanneer nodig werden medewerkers ondersteund met individueel gericht scholing en/of training. 2.4.2. Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers steeg in 2012 licht tot 11,4%. In de personeels-B.V. daalde het verzuim licht. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak “geen doelgroep”, de zgn. ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. van een heftruck of motorpallettruck sloten goed aan bij deze doelgroep. BBL-trajecten (MBO-1 en MBO-2 niveau) werden, hoewel minder in aantal, in samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College geheel intern verzorgd. Begin 2012 startte een pilot om met Werkplekondersteuning (WPO) de werknemerscompetenties voor medewerkers onder MBO-1 nivo te ontwikkelen. In het voorjaar van 2013 wordt besloten over een vervolg op deze pilot.
2.4 Personeelsbeleid 2.4.1. Personeels-B.V. Ondersteunend personeel wordt aangetrokken via de Personeels-B.V. van Avelingen Groep. Het opleidingsbeleid voor deze groep medewerkers is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2012 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. Voorbeelden 10
Ziekteverzuim 2008-2012 SW en BV/Amb 16 14
13,8 11,7
12
11,1
11,4
11
10 8 6
4,9
4,7 3,6
4
3,7
2,8
2 0
2008
2009
Ziekteverzuim Cumulatief SW
2010
2011
2012
Ziekteverzuim Cumulatief BV/Ab
2.4.3. Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega’s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2012 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft ook een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen. Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel.
Op basis van het overzicht van de incidenten en arbeidsongevallen in 2012 is geconcludeerd dat het aantal beperkt is. Ook de ernst van de gevolgen is in de meeste gevallen zodanig, dat geen doktersbehandeling nodig is. In 2012 is specifiek gekeken welke groepen personeel te maken krijgen met incidenten. Daaruit blijkt dat dit bijna geheel om medewerkers met een SW-dienstverband gaat. Deelnemers van re-integratietrajecten waren in 2012 niet betrokken bij arbeidsongevallen. Klaarblijkelijk is de voorlichting adequaat en wordt bij de inzet van mensen goed gekeken of werk passend is.
2.4.4. Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2012 zijn 2 meldingen bij de interne vertrouwenspersoon binnen gekomen. In overleg met de melders zijn deze twee zaken afgehandeld en in de lijn opgepakt. De interne vertrouwenspersoon bereidde in 2012 een voorlichting voor SW-medewerkers over ongewenst gedrag voor, die begin 2013 in de verschillende afdelingsoverleggen wordt gegeven. 2.4.5. Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risicoinventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In 2012 is de landelijke, tussen sociale partners afgesproken richtlijn “Arbo en Detacheren” ingevoerd. Op deze manier is geborgd dat ook bij individuele en groepsdetacheringen Veilig Werken voldoende aandacht krijgt. Preventie is van groot belang als het om veilig werken gaat. In de werkoverleggen is extra aandacht geweest voor veilig werken. Het algemene beleid omtrent veilig werken en specifieke taak- en machinegebonden instructies zijn opnieuw met alle medewerkers besproken. Ook is het belang nog eens benadrukt van voorlichting voor nieuwe medewerkers, zowel SW-ers als deelnemers aan Re-integratietrajecten (Werken naar Vermogen, Work First, etc.). 11
2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Al sinds jaren wordt de infrastructuur van Avelingen Groep niet alleen ingezet ten behoeve van SW-medewerkers, maar ook voor andere doelgroepen. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. Door aanvullende opleiding en training wordt de stap naar de reguliere arbeidsmarkt kleiner gemaakt. Hiermee is de infrastructuur van Avelingen Groep goed voorbereid op de beoogde wetgeving per 1 januari 2015. In de zomer van 2011 startte in samenwerking met de RSD een pilot “Werken naar Vermogen”. Deze pilot werd in 2012 als project verder uitgevoerd. De cliënten kregen een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden bij Avelingen Groep en werden in de gelegenheid gesteld werkervaring op te doen. Omdat gezien de recessie doorplaatsing naar een baan bij reguliere werkgevers niet altijd mogelijk was, werden cliënten geplaatst via Werken op Locatie of in externe dienstverlening. In totaal hebben 74 mensen in 2012 een dergelijk traject gevolgd bij Avelingen Groep (gemiddeld 30 FTE). Omdat bij deze cliënten, ondanks eerder gevolgde trajecten, vaak onvoldoende bekend is over capaciteiten en arbeidsvaardigheden werd door de afdeling Test & Training in opdracht van de RSD een arbeidsscan ontwikkeld. Deze is ingezet voor cliënten die bij Avelingen Groep werden geplaatst. Voor een relatief groot aantal re-integratiecliënten blijkt de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Avelingen Groep ontwikkelde in samenwerking met Da Vinci een intensief taaltraject dat gevolgd kan worden na de inburgering. De combinatie van een aantal dagdelen school en een aantal dagdelen werken biedt voor de 12 deelnemers die in 2012 startten goede resultaten. Ten behoeve van Work First werden in 2012 167 intakes verricht en daarvan zijn 141 personen gestart met een traject van minimaal 6 weken. 12
Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt steeds meer opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. In 2012 werden voorbereidingen getroffen voor een training specifiek gericht op cliënten in trajecten. Inzicht in de eigen invloed op zaken die het welzijn beïnvloeden, maar ook werknemersvaardigheden staan in deze training, die begin januari 2013 van start is gegaan, voorop. Via Iedereen Telt! werd aan 10 personen een participatietraject aangeboden in opdracht van de RSD. Deze bijstandsgerechtigden zijn (nog) niet actief op de arbeidsmarkt, maar werden via Iedereen Telt! gestimuleerd naar vrijwilligerswerk en cursussen. Iedereen Telt! biedt goede resultaten, waardoor mensen uit hun isolement komen. Met de komende wijzigingen in wet- en regelgeving in het vooruitzicht is echter in 2012 besloten dit traject voorlopig niet voort te zetten. Elders in het zorgnetwerk is de begeleiding van deze doelgroep meer op zijn plaats. Ook in 2012 slaagde Avelingen Groep erin het Keurmerk Blik op Werk te behouden.
13
3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen De rol die Avelingen Groep in voorgaande jaren ontwikkelde als partner in het meedenken in oplossingen voor productie- en personeelsvraagstukken is in het verslagjaar verder uitgegroeid. Steeds vaker werd Avelingen Groep door opdrachtgevers betrokken bij brede vragen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), jobcarving en Social Return On Investments (SROI). Niet alleen werd advies gevraagd hoe deze zaken in het offerte traject kunnen worden meegenomen. Ook in de uitvoering werden de mogelijkheden die met medewerkers van Avelingen Groep kunnen worden gerealiseerd meegenomen. Daarmee werd ook in 2012 meer en meer duidelijk dat Avelingen Groep een belangrijke speler is op de arbeidsmarkt in de regio en daarbuiten. De diversiteit in het dienstenaanbod van Avelingen Groep leidde ook in het verslagjaar tot nieuwe samenwerkingsvormen met opdrachtgevers. Deze samenwerking vormt steeds vaker de basis om medewerkers te laten doorstromen naar zo regulier mogelijk werk. Het accent bij acquisitie van werk ligt steeds meer op het verrichten van werk op locatie. Hierdoor werd opnieuw zichtbaar dat het aantal medewerkers “buiten” groeide en “binnen” Procentueel aandeel in toegevoegde waarde 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2008 Groen/grijs
14
2009 Avelingen Werkt!
2010 Industrieel
2011 Re-integratie
2012
afnam. Meer mensen waren werkzaam in Groen en Dienstverlening en minder op de industriële afdelingen. Meer gedeelten van onze bedrijfsruimtes werden aan externe opdrachtgevers verhuurd. SW-medewerkers worden hier gedetacheerd voor het verrichten van de werkzaamheden. Avelingen Groep heeft zich hierbij verder ontwikkeld naar de functie van een bedrijfsverzamelgebouw. Avelingen Groep biedt nog steeds passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt!, Groen en Industrieel. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Reintegratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van de Avelingen Groep.
3.2 Avelingen Werkt! Avelingen Werkt! verzorgt individuele en groepsdetacheringen bij derden, Werken op Locatie en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. De externe dienstverlening die binnen Avelingen Werkt! wordt verricht is in eerste instantie ontstaan naast de werkzaamheden van de PMC Aanleg en Onderhoud. Nog steeds was het zo dat een aantal van deze werkzaamheden, ten onrechte, nog onder deze PMC vielen. In het verslagjaar is er voor gekozen alle externe dienstverlening die niet “Groen” is onder te brengen bij de dienstverleningspoot Avelingen Werkt! Met een groei in Toegevoegde Waarde van bijna 11% in vergelijking met 2011 is het resultaat van Avelingen Werkt! ruim boven de begroting uitgekomen. Onder andere de uitbreiding van schoonmaakwerkzaamheden en postbezorging hebben aan deze groei bijgedragen.
In de markt is steeds meer vraag naar gemotiveerd, breed inzetbaar en gekwalificeerd schoonmaakpersoneel. Juist deze werkzaamheden sluiten goed aan bij de mogelijkheden van onze medewerkers. Om aan deze vraag te voldoen is in 2012 een schoonmaakopleiding gestart. Met medewerkers werd toegewerkt naar een erkend diploma, waarmee voldaan kon worden aan de vraag uit de markt. Het feit dat de schoonmaak bij bedrijven steeds vaker overdag kan plaatsvinden, maakt het werk extra geschikt voor onze doelgroep. Met een uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van postbezorging werd de toegevoegde waarde van de afdeling verdubbeld ten opzichte van 2011. Steeds vaker maken gemeenten, instellingen en bedrijven gebruik van de mogelijkheid om de postbezorging door Avelingen Groep te laten uitvoeren. Het dienstenpakket van deze afdeling werd, met onder andere het compleet verzorgen van mailings, steeds meer een allround pakket in deze tak van sport. Zichtbaar werd dat juist de combinatie van diensten die Avelingen Groep biedt op het gebied van schoonmaak, post en catering aantrekkelijk is voor opdrachtgevers. Ook de verschuiving van onderaannemerschap naar het Werken op Locatie en detachering heeft bijgedragen aan de groei van Avelingen Werkt!. Zo verhuisde een pakket aan verpakkingswerkzaamheden dat eerder binnen Industrieel werd uitgevoerd naar een locatie bij de opdrachtgever (zie ook § 3.4). Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. De groep cliënten van de RSD die gebruik maakt van de infrastructuur van Avelingen Groep voor re-integratie groeit. De werkzaamheden die op Locatie worden uitgevoerd en de externe dienstverlening bieden arbeidsmogelijkheden, die goed passend zijn voor deze doelgroep.
3.3 Bedrijfsonderdeel Groen Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen Aanleg en Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. Bij de PMC Aanleg en Onderhoud was opnieuw sprake van een substantiële groei in de toegevoegde waarde. Meerdere factoren liggen ten grondslag aan deze groei. De succesvolle samenwerking in de driehoek tussen Avelingen Groep, gemeenten en bedrijven leidde tot een goede mogelijkheid voor medewerkers om door te stromen naar reguliere arbeid. Ook de groei van het aantal re-integratiecliënten heeft bijgedragen aan de toegevoegde waarde. De afdeling Groen biedt voor deze doelgroep, wanneer zij niet direct in via het relatienetwerk van Avelingen Groep kunnen worden geplaatst, passende werkzaamheden. De kwekerij had in het verslagjaar last van de strenge winter. Ondanks dat wist de kwekerij de toegevoegde waarde in 2012 te stabiliseren. In toenemende mate worden dienstverlenende werkzaamheden – inpakken, ompakken, etiketteren en verzendklaar maken - uitgevoerd voor kwekers en andere opdrachtgevers. De groei van stekwerkzaamheden en het opkweken van stek tot halffabrikaten konden de teruglopende markt voor eindproducten vervangen.
3.4 Bedrijfsonderdeel Industrieel Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een leer-werk- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar deels ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels ook uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. 15
Het bedrijfsonderdeel Industrieel behaalde in 2012 ruim de begroting. Een mooie prestatie gezien de huidige markt. Met name de afdelingen waar het werkpakket gebaseerd is op langlopende afspraken met opdrachtgevers zaten goed in het werk. Opnieuw werd een daling in het aantal personen en FTE’s gerealiseerd. In 2011 werd besloten de werkzaamheden van de afdelingen Verlichting en Bedrukken te beëindigen. Voor de afdeling Bedrukken werd een externe partij gevonden die de werkzaamheden per 1 januari heeft voortgezet. De medewerkers die op deze afdeling werkzaam waren zijn nu gedetacheerd bij deze opdrachtgever. Een gedeelte van het pakket van de afdeling Verpakken is in de loop van 2012 verhuisd naar een locatie bij de opdrachtgevers. De betrokken medewerkers volgden het werk en werken nu op Locatie onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen Groep. Daarmee verschoven de werkzaamheden en werknemers van Industrieel naar Avelingen Werkt!. De uitvoering van werkzaamheden op Locatie heeft een meerwaarde voor de relatie met de opdrachtgevers. Regelmatig blijkt dat de groei van het werkpakket op locatie groter is, dan wanneer werk binnen het pand van Avelingen Groep wordt uitgevoerd. Steeds meer wordt duidelijk dat de medewerkers die nog binnen de muren van Avelingen Groep werken ook echt aangewezen zijn op Beschut Werken. Acquisitie voor Industrieel was dan ook met name gericht op contacten en contracten voor deze doelgroep. Door genoemde beëindiging van werkzaamheden en verschuiving van werk naar locaties bij opdrachtgevers kwam ruimte vrij. Een gedeelte hiervan werd verhuurd aan opdrachtgevers, maar ook werd geschoven met de ruimte om de kleine afdelingen met intensieve begeleiding te kunnen realiseren die de Beschutte Werkomgeving vraagt.
3.5 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde ook in 2012 de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC’s in werkprocessen en goederenstroom. Door sluiting van afdelingen en verhuizing van werkzaamheden is de afdeling wel kleiner geworden. Dit werd 16
gerealiseerd door natuurlijk verloop en herplaatsing van medewerkers. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. In 2012 zijn de medewerkers met een opleiding ondersteund om deze omslag goed te kunnen maken. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC’s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden dan ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij andere bedrijven (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die toewerken naar erkende diploma’s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Steeds vaker zijn ook huishoudelijke werkzaamheden onderdeel van opdrachten die door Avelingen Werkt! worden geacquireerd. De kennis en kunde van de Kantine & Huishoudelijke Dienst wordt dan ingezet door de SW-medewerkers (tijdelijk) te plaatsen bij opdrachtgevers.
17
4. Ondernemingsraad Dit jaar lag de focus voor een belangrijk deel op de voorbereiding en uitwerking van de samenwerking met RSD op het gebied van Re-Integratie. In het beleidsplan dat in het najaar van 2011 is besproken werd intensivering van de samenwerking door de Directie aangegeven. Werkgroepen om de organisatiefase voor te bereiden zijn geformeerd en de ontwikkelingen daarvan stonden standaard op de agenda van het overleg met de Directie. De OR volgde deze ontwikkelingen op de voet en hield vooral een vinger aan de pols op het gebied van informatievoorziening, niet alleen richting de medezeggenschap, maar ook aan het personeel. De mens centraal, is het vertrekpunt wat Directie en OR betreft. De OR heeft het zoeken naar vormen van samenwerking vanaf het begin als een kans gezien. Wel is aangegeven dat Avelingen Groep een belangrijke rol moet blijven vervullen in het aan het werk helpen van mensen met een handicap tot de arbeidsmarkt: zo dicht mogelijk bij de markt, maar binnen de mogelijkheden van de werknemer. Voor een deel van de doelgroep zal de beschermde werkomgeving de enige mogelijkheid blijven. De Bestuurder hield de OR tijdens regulier en informeel overleg tevens op de hoogte van landelijke politieke ontwikkelingen. Eerst was de Wet Werken naar Vermogen belangrijk onderwerp van gesprek en dat ontwikkelde in de loop van het jaar door naar de Participatiewet. Ook informeerde de Bestuurder de OR over ontwikkelingen in de regionale politiek, zoals de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de gemeente Molenwaard. Deze actualiteiten hebben niet direct te maken met het werk van de medezeggenschap, echter om de toetsende rol goed te kunnen blijven uitvoeren, is breed geïnformeerd worden van belang.
18
Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Werkaanbod t.b.v. alle bedrijfsonderdelen/Acquisitie Periodieke presentatie van cijfers Groei Detacheringen Ontwikkelingen Werken op Locatie Arbobeleidsplan/deelgebieden Werving Manager Bedrijfsprocessen Ziekteverzuim Vakantierooster 2012 en evaluatie zomer(sluiting-)periode Concept Beleidsplan en begroting 2013 (Politieke) ontwikkelingen in de regio en ook landelijk Verkenning en organiseren verdere samenwerking met RSD op het gebied van Reïntegratie Wet Werken Naar Vermogen en de Participatiewet Toekomst SW ten tijde van economische recessie en politieke ontwikkelingen/Bijzonder overleg DB Avelingen Groep Tussentijdse OR-verkiezingen (vervullen 2 vacatures) Vereenvoudiging roostersystematiek Werkkostenregeling Scholing OR en VGWM-commissie en BOR-en (Industrieel en Groen en Dienstverlening) Uitwerken gezondheidsactiviteit in bedrijf Senioren-bijeenkomst / wijziging van Overheidswege 65+ Werktijden en roostering 2013 Voortgang CAO-onderhandelingen Nieuwe salarisstrook Afscheid van een OR-lid
Instemming werd verleend aan / Advies werd gegeven over onderwerpen als: • Advies organisatiefase Joint Venture Re-Integratie • Vereenvoudiging roostersystematiek
19
De VGWM-commissie bereidde voor de OR een aantal onderwerpen voor, zoals: • Arbo Beleidsplan 2012 • Planning cursussen EHBO/BHV • Bestuderen toets Arbocatalogus en Geweld • Werken onder extreme weersomstandigheden • Voortgang RI&E’s • Normale veiligheidschecks door Preventiemedewerkers Op 11 september 2012 werden tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Begin 2012 ontstond een vacature na vertrek van de heer Deventer en er was reeds één vacature. Mevrouw Peters-Hendrikse stond reserve op de lijst AbvaKabo FNV voor de periodieke ORverkiezingen in 2011 en de heer Struik (vrije lijst) stelde zich kandidaat. Omdat zich verder geen kandidaten meldden, werden mevrouw Peters-Hendrikse en de heer Struik automatisch gekozen. Na de tussentijdse verkiezingen bestond de OR uit: De heer K. van Baren De heer T. Visser De heer N. Nergiz Mevrouw N.P.E. Visser De heer S.M. Nurse De heer P. Rikkers De heer J.P. Vermeer De heer G.J. Sprong Mevrouw J. Peters-Hendrikse De heer C. Struik
- voorzitter - vice-voorzitter - lid OR - lid OR - lid OR - lid OR - lid OR - lid OR - lid OR - lid OR
- DB lid - DB lid - DB lid - DB lid - lid VGWM - lid VGWM - lid VGWM
Mevrouw M.J. Kortleve
- toegevoegd secretaris OR
- toegevoegd lid DB
20
21
5. Samenvatting van de jaarrekening 2012 Onderstaand is een verkorte versie (samenvatting) van de jaarrekening 2012 van Avelingen Groep opgenomen. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden euro’s. BALANS ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa Financiele vaste activa
5.472 18
5.522 18
Totaal vaste activa
5.490
5.540
74 990 173 42
360 1.094 154 55
1.279 6.769
1.663 7.203
Voorraden Uitzettingen (vorderingen) Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA
PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 Algemene reserve 1.000 1.720 Bestemmingsreserves 731 474 Nog te bestemmen resultaat -145 -278 Totaal eigen vermogen
1.586
1.916
Voorzieningen 232 283 Vaste schulden 2.756 3.426 Bank- en girosaldi 549 73 Crediteuren 293 324 Overige schulden 1.246 1.173 Overlopende passiva 107 8 Totaal netto-vlottende schulden TOTAAL PASSIVA 22
2.195 6.769
1.578 7.203
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Grondslagen voor de waardering Uitgangspunt voor het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Hierna wordt een aantal balansposten nader toegelicht en gespecificeerd, waarbij tevens de waarderingsgrondslagen voor de desbetreffende posten worden toegelicht.
Financiële vaste activa Deze post betreft de aanschafwaarde van Avelingen Personeelsdetacheringen B.V. ad € 18.000,-. De netto-vermogenswaarde bedraagt ultimo 2012 circa € 18.000,-. Voorraden De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaardverrekenprijzen gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs (verkrijgingsprijs). Waarderingsverschillen tussen standaard-verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Deze post is als volgt samengesteld:
Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op grond van artikel 65, lid 1 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.
2012 2011 5.522 5.432 297 448 -6 0 -341 -365
Uitzettingen (vorderingen) Opbouw: Handelsdebiteuren Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen Overige vorderingen Totaal vorderingen
0 5.472
Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht.
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Stand per 1-1 Bij: netto investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Bij: nog in gebruik te nemen activa per 31 december Totaal mat.vaste activa
31-12-2012 31-12-2011 Componenten verlichtingsmontage 0 283 Kwekerij 41 42 Onderhanden werk 0 3 Overig 33 32 Totaal voorraden 74 360
7 5.522
31-12-2012 31-12-2011 660 786 327 3 990
305 3 1.094
23
Liquide middelen De samenstelling van deze post luidt: 31-12-2012 31-12-2011 Kas 1 5 Banken 172 149 Totaal liquide middelen 173 154 Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.
Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 2012 2011 Stand per 1-1 1.720 1.006 Toevoeging vanuit bestemmingsreserve 696 Onttrekking t.g.v. bestemmingsreserve -450 Toevoeging vanuit Avelingen Personeelsdetacheringen B.V. 8 Verwerking resultaat voorgaand jaar -278 18 Stand per 31-12 1.000 1.720
Bestemmingsreserves In het onderstaande overzicht wordt de specificatie en het verloop van de bestemmingsreserves weergegeven: Voormalig personeel Vakantiedagen Stand per 1-1-2012 266 208 Toevoeging t.l.v. de algemene reserve Toevoeging via resultaatbestemming 35 Onttrekking via resultaatbestemming -104 -17 Stand per 31-12-2012 197 191
Herstructurering 450 -107 343
Totaal 474 450 35 -228 731
De bestemmingsreserve voormalig personeel dient met name ter dekking van in het verleden, vóór het jaar 2000, aangegane verplichtingen voor voormalige werknemers. De reserve vakantiedagen betreft het gekapitaliseerde bedrag van de per balansdatum nog openstaande verlofdagen. De reserve herstructurering is gevormd om de kosten die moeten worden gemaakt om het bedrijf aan te passen aan de (landelijke) ontwikkelingen (gedeeltelijk) te kunnen dekken. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat over 2011 is, conform besluit van het Algemeen Bestuur, in 2012 onttrokken aan de algemene reserve., Het resultaat over 2012 zal in 2013 worden onttrokken aan de algemene reserve.
24
1. Inleiding
Voorzieningen Dit betreft de voorziening onderhoud gebouwen en terreinen. Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De benodigde omvang is gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning. Het verloop kan als volgt worden weergegeven: Stand per 1-1 Toevoeging Aanwending Stand per 31-12
2012 2011 283 304 20 40 -71 -61 232 283
Vaste schulden Dit betreft langlopende leningen. 2012 2011 Saldo per 1 januari 3.426 2.766 Aangetrokken geldlening 1.250 Aflossingen -670 -590 Saldo per 31 december 2.756 3.426 Overige schulden De specificatie van deze post is als volgt: Sociale premies en loonheffing Omzetbelasting Rente leningen Te verrekenen met Avelingen Personeelsdetacheringen BV Overige schulden Overig Totaal overige schulden
31-12-2012 31-12-2011 370 364 242 228 66 78 367 310 173 188 28 5 1.246 1.173
25
1. Inleiding
26
Resultatenrekening 2012 Netto-omzet Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Aanvulling Rijksbijdrage door deelnemende gemeenten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten Loonkosten en overige kosten WSW-personeel Loonkosten overig personeel Afschrijving vaste activa Overige bedrijfskosten Rentelasten Totaal kosten
Begroot Werkelijk Werkelijk 2012 2012 2011 6.027 6.507 7.079 1.025 1.334 2.159 5.002 5.173 4.920 13.438 13.562 13.346 1.291 1.291 1.144 7 22 14 19.738 20.048 19.424 13.450 13.343 13.307 4.079 4.219 4.199 417 341 365 1.714 1.780 1.700 151 114 123 19.811 19.797 19.694
Incidentele baten en lasten
-581
-90
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming
-73
-330
-360
Onttrekking aan bestemmingsreserves Toevoeging aan bestemmingsreserves
102 23
228 43
812 730
Exploitatieresultaat na bestemming
6
-145
-278
Enkele ratio’s en kengetallen 2012 2011 WSW-personeel WSW-personeel in gemiddeld aantal FTE’s (excl.begeleid werken) 490,6 485,3 WSW-personeel in aantallen ultimo jaar (excl.begeleid werken) 599 601 Overig personeel (excl.vangnetregeling/pre-SE/WNV en medewerkers t.l.v. toegevoegde waarde) Overig personeel in gemiddeld aantal FTE’s Overig personeel in aantallen ultimo jaar Verhouding overig personeel/WSW personeel Loonkosten overig personeel in % van de WSW-loonkosten
65,6 73 7,5 32,3%
68,0 72 7,1 33,3%
Financieel Algemene reserve in % van het totaal vermogen (ultimo jaar) Eigen vermogen in % van totaal vermogen (ultimo jaar)
14,8% 23,4%
23,9% 26,6%
Rijksbijdrage per WSW FTE Loonkosten en overige kosten WSW-personeel in % van de Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage per FTE (WSW-personeel)
€ 25.939 94,4% € 2.631
€ 25.758 95,1% € 2.357 27
1. Inleiding
Toelichting op de resultatenrekening 2012 Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Hierna worden enkele resultaatposten nader toegelicht en gespecificeerd. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is als volgt verdeeld over de productmarkt-combinaties: Begroot Werkelijk Werkelijk 2012 2012 2011 Groen, aanleg en onderhoud 1.385 1.451 1.335 Groen, kwekerij 333 374 373 Verlichtingsmontage 0 46 191 Verpakken 442 431 397 Metaalbewerking 285 272 310 Houtbewerking 109 84 94 Licht montagewerk 342 252 253 Logistiek en verhuur 69 110 76 Bedrukken 0 25 75 Poedercoating 366 424 403 Detachering 786 769 731 Werken op locatie 443 462 418 Regiopost 90 103 53 Bonus begeleid werken 47 47 0 Test en training 75 89 59 Overige reintegratie-activiteiten 200 210 148 Overige inkomsten 30 24 4 Totaal toegevoegde waarde 5.002 5.173 4.920
28
Loonkosten en overige kosten WSW-personeel De loon- en overige kosten van werknemers werkzaam in WSWverband kunnen als volgt worden gespecificeerd: Begroot Werkelijk Werkelijk 2012 2012 2011 Lonen WSW-werknemers 10.286 10.287 10.341 Sociale lasten WSW-werknemers 1.502 1.499 1.444 Pensioenpremie 1.113 1.153 1.086 Ontvangen AAW/WAO uitkering - 142- 176Overige kosten WSW-personeel 549 546 612 Totaal kosten WSW-personeel 13.450 13.343 13.307 De taakstelling voor 2012 van de deelnemende gemeenten bedroeg 525,9 SE. In 2012 is door de deelnemende gemeenten in totaal 526,8 SE gerealiseerd.
1. Inleiding
Overige bedrijfskosten De samenstelling van deze post luidt: Begroot Werkelijk Werkelijk 2012 2012 2011 Huur 56 47 47 Onderhoudskosten 440 399 407 Dotatie aan voorziening onderhoud 20 20 40 Energieverbruik 354 369 325 Belastingen en verzekeringen 156 138 147 Indirecte productiekosten 100 109 94 Publiciteit en verkoopkosten 38 21 27 Overige dienstverlening 209 245 277 Accountantskosten 23 21 21 Kosten Begeleid Werken 120 114 115 Diverse lasten 14 9 12 Overige bedrijfskosten 184 182 188 Hestructureringskosten 106 Totaal overige bedrijfskosten 1.714 1.780 1.700 Incidentele last De incidentele last in 2012 betreft een nabetaling aan de belastingdienst over de jaren 2007 t/m 2011.
29
30
Bijlage 1 - Opleidingen in 2012 Naam opleiding/cursus
Datum
Aantal deelnemers SW Amb./BV
Beroeps begeleidende leerweg BBL 1 AKA BBL 1 AKA BBL 1 AKA BBL 1 AKA BBL 1 GROEN plantenteelt BBL 1 GROEN de groene assistent
1-2-2010 / 31-12-2012 1-9-2010 / 1-9-2012 31-1-2012/ heden 20-09-2012 1-9-2011/heden 25-10-2012/heden
5 6 7 3 10 9
BHV en EHBO Ploegleider BHV Ploegleider BHV Basis BHV (EH) Basis BHV (BO) Basis BHV (EH) Basis BHV (BO) Basis BHV (EH) Illbruck Basis BHV (BO) Illbruck Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) Herhaling EHBO Herhaling EHBO
10-1-2012 11-7-2012 14-3-2012 21-3-2012 5-12-2012 12-12-2012 3-12-2012 6-12-2012 17-4-2012 18-4-2012 15-5-2012 16-5-2012 22-5-2012 20-9-12 en 27-9-12 5-10-12 en 19-10-12
2
Overig Agression Replacement Training (ART) Nederlands Agression Replacement Training (ART) Agression Replacement Training (ART) Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden Heftruckcursus ONW Basisveiligheid VCA Verslaving en middelen Psychische handicaps SVS Schoonmaakcursus Veilig Werken Langs de Weg Bosmaaien Opfris BBL Flora/Fauna Trekkers TOTAAL
17-1-2012/3-4-2012 2010-2011-2012 17-4-2012/10-7-2012 27-11-2012 16-1-2012/12-3-2012 10-9-2012 / 5-11-2012 1-1-2012 19-3-2012 16-2-2012 / 1-3-2012 11-12-2012 / 30-1-2013 26-9-2012 / 19-12-2012 3-2-2012 15-2-2012 1-2-2012 1-3-2012 1-3-2012
3 3 2 1 1 3 3 2 2
12 22 8 10 9 9 4 12 3
13 17 8 6 9 6 201
Dipl / Cert behaald
5 6
12 1 6 6 2 2
14 1 6 6 2 2 3 3 11 10 11 8 9 13 8
9 9 10 5 6 11 6
3 14 14 116
12 8 10 9 9 2 15 17 14 11 17 8 6 9 6 262
31
Bijlage 2 - Samenstelling bestuur en management Algemeen Bestuur Giessenlanden:
De heer W.W. de Jong (lid) tot augustus 2012 Mevrouw E.A.G. van Leeuwen (lid) per september 2012 De heer H. Akkerman (plaatsvervanger)
Gorinchem:
De heer A.P. Faro (lid) De heer J.C. Oostrum (plaatsvervanger)
Hardinxveld-Giessendam:
De heer P. Letterie (lid) tot augustus 2012 De E.C.M. Kraaijeveld (lid) per september De heer E.C.M. Kraaijeveld (plaatsvervanger) tot augustus 2012 De heer T. Boerman (plaatsvervanger) per september 2012
Leerdam:
Mevrouw E.A.J. Groenenberg (lid) Mevrouw P.J. Groeneweg (plaatsvervanger)
Liesveld:
De heer C. van der Vlist (lid) De heer T.C. van Gelder (plaatsvervanger)
Lingewaal:
De heer G. Bel (lid) De heer G. van Bezooijen (plaatsvervanger)
Zederik:
De heer J. Freije (lid) De heer H.A. van der Meer (plaatsvervanger)
Dagelijks Bestuur Voorzitter: Vice-voorzitter: Penningmeester:
De heer C. van der Vlist De heer A.P. Faro De heer P. Letterie, tot augustus 2012 De heer E.C.M. Kraaijeveld, per september 2012
Als ambtelijk secretaris van het bestuur treedt de Algemeen Directeur, mevrouw G.J. Derksen, op. Het Algemeen Bestuur kwam in het jaar 2012 driemaal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde zevenmaal in 2012. In deze vergaderingen werd onder andere besproken wat in het Algemeen bestuur ter overweging en beslissing diende te worden gebracht. Directie Algemeen Directeur Controller Directeur Productie & Dienstverlening 32
Mevrouw G.J. Derksen De heer D. Nederveen De heer G. van Pouderoijen
Bijlage 3 - Organogram Ultimo 2012 Algemeen Directeur Beleid en Projecten Personeel & Trajectbeheer Controlling Administratie P&T Secretariaat & Receptie Administratie en automatisering
Personeel, Trajectbeheer en opleidingen
Test & Training
Productie en Dienstverlening Technische Dienst
Avelingen Industrieel
Avelingen Werkt!
Werkvoorbereiding
Facilitair en Logisitek
Industriële PMC’s
Avelingen Groen Werkvoorbereiding en acquisitie
Acquisitie
Detachering
Bemidddeling
Managementteam bestaat uit:
De bedrijfsleiding bestaat uit:
- Algemeen Directeur - Directeur Productie en Dienstverlening - Controller - Manager Personeel & Trajectbeheer
- Manager Bedrijfsprocessen - Bedrijfsleider Industrieel - Bedrijfsleider Groen en Avelingen Werkt!
Begeleid Werken
Aanleg en Onderhoud
Kwekerij
33
Bijlage 4 - Organisatie van de ’werkladder’ Doelgroep
Werkladder
PMC/Afdeling
WSW Re-integratie-Traject
34
Bemiddeling naar regulier werk
Avelingen Werkt!
Begeleid Werken
Avelingen Werkt!
Individuele- en Groepsdetachering
Avelingen Werkt!
Werken op locatie
PMC Aanleg & Onderhoud
Beschut Werken
Industriële PMC’s en Kwekerij
Arbeidstraining en Leerwerken
Industriële PMC’s, Kwekerij en Test & Training
Intake en Diagnose
Test & Training Trajectbeheer en Startbaan
35
Bijlage 5 - Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen AG Avelingen Groep AKA Algemeen Kwalificatie Assistent ART Agressie Replacement Training AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Arbo Arbeidsomstandigheden BBL Beroepsbegeleidende leerweg BHV Bedrijfshulpverlening BO Brand Ontruimen BOR Bedrijfs Onderdeel Raden CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst DB Dagelijks Bestuur EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken EH Eerste Hulp FIDO Wet financiering decentrale overheden FTE Full Time Equivalent GR Gemeenschappelijke Regeling IOP Individueel Ontwikkelingsplan MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ONW Onderweg Naar Werk OR Ondernemingsraad P&T Personeel & Trajectbeheer PMC Product Markt Combinatie RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie RSD Regionale Sociale Dienst SE Standaard-eenheid (rekeneenheid voor bepalen taakstelling) SIP Samenwerken In Participatie SROI Social Return On Investments SW Sociale werkvoorziening UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VCA Veiligheidscertificaat Aannemersbedrijf VGWM-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieucommissie WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WMO Wet Maatschappelijk Ondernemen WPO Werkplekondersteuning Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Wsw-raad/AV Cliëntenparticipatie WVS Werkvoorzieningsschap WWnV Wet Werken naar Vermogen 36
Colofon Jaarverslag 2012 is een uitgave van Avelingen Groep. Adres:
Avelingen Groep Avelingen-West 2 Postbus 210 4200 AE Gorinchem tel. (0183) 655 655 fax. (0183) 655 687 e-mail:
[email protected] website: www.avelingengroep.nl
Ontwerp: Grafisch Bureau DUS bv Technische realisatie: BOS Reclame, Gorinchem Druk: De Groot Drukkerij, Goudriaan Oplage: 500 exemplaren © Juli 2013
37
