Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013
Inhoud Voorwoord
3
1. 2013 in vogelvlucht 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 1.2 De resultaten van avelingen groep kort samengevat 1.3 Enkele specifieke activiteiten in 2013
4 4 4 5
2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen 2.2 Uitvoering Wsw 2.3 Arbeidsontwikkeling Sw 2.4 Personeelsbeleid 2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers
8 8 8 10 11 12
3. Productie en dienstverlening 3.1 Algemeen 3.2 Detacheringen 3.3 Werken op locatie 3.4 Groen en kwekerij 3.5 Industriële afdelingen 3.6 Facilitaire afdelingen
16 16 16 16 17 17 18
4. Ondernemingsraad
20
5. Samenvatting jaarrekening
22
Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4
30 32 33 34
Opleidingen in 2013 Samenstelling bestuur en management Organogram ultimo 2013 Lijst van gebruikte afkortingen
Colofon
37
1
2
Voorwoord Avelingen Groep is er klaar voor: de invoering van de Participatiewet. Het jaar 2013 stond in het teken van het verder voorsorteren op de komende wetswijzigingen. In 2014 gaan we dat verder concretiseren, zodat we in 2015 door kunnen gaan met het bieden van passend werk aan velen die niet zelfstandig de weg op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Passend werk kent vele vormen: bij ondernemers in de regio, individueel of in groepsverband, of al dan niet tijdelijk binnen ons eigen werkleerbedrijf. Avelingen Groep is ook het afgelopen jaar in staat geweest om ongeveer 750 mensen passend werk te bieden. Dat doen we samen met ongeveer 350 opdrachtgevers en werkgevers binnen en buiten de regio, samen met de zeven gemeenten waar onze gemeenschappelijke regeling uit bestaat, en samen met vele partners zoals de RSD en UWV.
De verspreiding van ons jaarverslag gaat op een andere manier dan u van ons gewend bent. Een overzicht met de highlights van het afgelopen jaar wordt naar al onze relaties verzonden. In deze digitale versie op onze vernieuwde website vindt u alle relevante informatie over het afgelopen jaar, omdat we zoals we gewend zijn graag transparant blijven over wat we doen. Want Avelingen Groep heeft een belangrijke maatschappelijke taak, waar we u graag deelgenoot van maken. Samen met al onze partners hopen we daar ook de komende jaren op een goede manier invulling aan te geven. Eelke Kraaijeveld Voorzitter
Gerda Derksen Algemeen Directeur
Dat prachtige resultaat wordt nog eens onderstreept door het positieve financiële resultaat. Dat is in deze economisch lastige tijden een grote opgave geweest. We hebben dan ook gezamenlijk met de gemeenten, onze opdrachtgevers en onze medewerkers hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijke momenten van het afgelopen jaar waren onder andere de Relatiedag op 7 november en de Open Dag, twee dagen later. We mochten op een grote belangstelling rekenen en nog steeds merken we de spin off van deze dagen. Daarnaast is er door het hele jaar heen geïnvesteerd in de relatie met onze deelnemende gemeenten en met vele opdrachtgevers. Dat heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven zoals de uitbreiding van de facilitaire dienstverlening als geschikt werk-leertraject, een pilot met Syndion en de intensivering van de samenwerking met de RSD en UWV.
3
1. 2013 in vogelvlucht 1.1 Landelijke en regionale ontwikkelingen Het jaar 2013 zou het overgangsjaar zijn naar de komst van de Participatiewet. In de loop van 2013 werd duidelijk dat de invoeringsdatum verschoven zou worden naar 1 januari 2015. Daardoor hebben gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden op de Participatiewet en worden de drie transities binnen het sociaal domein in één keer ingevoerd. Het gaf Avelingen Groep ook meer tijd om één en ander goed voor te bereiden. In 2013 lag de nadruk op het ontwikkelen van beleidsvoornemens: wat willen we met de Participatiewet bereiken zodra deze is ingevoerd? In een werkgroep met gemeenten is dit uitgewerkt, als voorbereiding op besluitvorming. De voorbereiding van de drie transities en de verbindingen daartussen vinden plaats binnen de overlegstructuur ’Samenwerken in participatie’, waarin de gemeenten van de AVregio, Avelingen Groep en de RSD vertegenwoordigd zijn. De toekomstige invoering van de Participatiewet staat daarmee niet op zichzelf. Niet alleen de wetgeving zelf gaat veranderen, maar ook de context waarin we werken. In 2013 is ook de verdere samenwerking tussen Avelingen Groep en RSD onderzocht. Door het uitstel van de Participatiewet is dit in een ander licht komen te staan, maar uiteindelijk is het streven om een uitvoeringsstructuur neer te zetten die zodanig is dat meer mensen voor minder geld aan het werk kunnen worden geholpen. Hoe die structuur er in de toekomst ook uitziet, kern blijft dat we uitgaan van kansen op de markt en de mogelijkheden van de mensen die begeleid worden naar werk. Het werkgebied van Avelingen Groep bestaat uit zeven gemeenten. In 2013 is de gemeente Molenwaard toegetreden, die is ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Liesveld, Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. Gemeente Liesveld maakte al deel uit van de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep. Met de toetreding van Molenwaard is het aantal gemeenten gelijk gebleven, maar is ons werkgebied en ook onze taakstelling uitgebreid. Verderop in dit Jaarverslag wordt hier nader op ingegaan. 4
1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 1.2.1 Kerntaken Avelingen Groep Eind 2013 waren in totaal 633 mensen met een Wsw-indicatie bij Avelingen Groep aan het werk of via Avelingen Groep elders in de regio aan het werk. Avelingen Groep voert als werkleerbedrijf ook re-integratietaken uit in het kader van de WWB. De in omvang grootste activiteit is Work First, waarbij mensen die een uitkering aanvragen, aan de slag gaan bij Avelingen Groep met als doel om hun arbeidsvaardigheden in kaart te brengen. In 2013 zijn in totaal 124 mensen aan de slag gegaan. Naast werk-leerbedrijf is Avelingen Groep uiteraard ook werkgever. In de eerste plaats voor de ruim 600 Wsw-ers, maar ook voor het staf- en leidinggevend personeel. Eén van de speerpunten in 2013 was de terugdringing van het ziekteverzuim. Door actief verzuimbeleid is het verzuim onder Wsw-ers gedaald naar 10,7%. 1.2.2 Exploitatieresultaat Het resultaat over 2013 bedraagt € 711.000 positief. Dat is aanzienlijk beter dan het begrote resultaat van € 14.000. In het resultaat over 2013 is een incidentele bate van € 155.000 begrepen (boekwinst verkochte auto’s); exclusief deze incidentele bate is sprake van een resultaat van € 556.000 positief. Het gunstiger resultaat (exclusief incidentele bate) dan begroot is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten. Ondanks de nog steeds moeilijke economische situatie is de gerealiseerde toegevoegde waarde ruim € 211.000 hoger dan was begroot. Daarnaast is sprake van per saldo lagere kosten en overige opbrengsten van € 345.000. De lagere kosten hebben vooral betrekking op de loon- en overige kosten van SWmedewerkers (€ 289.000), doordat enerzijds sprake was van iets minder medewerkers dan was begroot en anderzijds doordat de begrote cao-loonstijging in 2013 niet is geëffectueerd.
1.3 Enkele specifieke activiteiten in 2013 1.3.1 Avelingen Groep opent haar deuren Avelingen Groep opent graag de deuren voor gemeenten, opdrachtgevers, werkgevers en andere belangstellenden om te laten zien wat de kern is van dit bedrijf: passend werk voor mensen die zonder ondersteuning geen plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 hebben we weer op verschillende manieren onze deuren kunnen openen. De meest in het oog springende gebeurtenissen op dit vlak waren de relatiedagen en het werkbezoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 7 en 9 november organiseerde Avelingen Groep relatiedagen. Op 7 november was er een dag voor gemeenten, werkgevers en andere partners. De middag begon met onder andere een inspirerende lezing van Elco Brinkman, die zich nog zeer verbonden voelt met de regio. Vervolgens kregen bezoekers letterlijk een kijkje in de keuken via georganiseerde rondleidingen. Ook kon een bezoek gebracht worden aan de Landsinghof, onze locatie in Giessenburg, en aan JéWé/Attema, één van onze externe opdrachtgevers. Op 9 november gingen de deuren nogmaals open; deze keer voor iedereen die maar belangstelling had. De dag werd bezocht door naar schatting ongeveer 3000 mensen. De relatiedagen hebben een grote spin off gekregen. Nog maanden na de relatiedagen was te merken dat opdrachtgevers en werkgevers geïnspireerd waren door wat ze gezien hadden en nieuwsgierig werden naar een (verdere) samenwerking. Tijdens de relatiedagen bleek maar weer dat de medewerkers de beste ambassadeurs zijn, want zij weten vol trots te vertellen over hun werk. In maart bracht staatssecretaris Klijnsma een bezoek aan de regio AV, in een periode waarin steeds meer duidelijk werd over de hoofdlijnen van de Participatiewet. Zij wilde in de praktijk zien hoe gemeenten hiermee omgaan en een bezoek aan
Avelingen Groep en aan de RSD kon daarbij niet ontbreken. Het ging haar vooral om het gesprek met de mensen waar het om gaat. Zij heeft daarom een rondleiding gekregen binnen Avelingen Groep en bij JéWé/Attema. 1.3.2 Samenwerking andere partijen Naast de eerder genoemde samenwerking met de RSD, zijn er tal van partners met wie Avelingen Groep samenwerkt om onze doelstellingen te realiseren. Hieronder worden enkele voorbeelden uitgelicht. Het streven is om gezamenlijk met RSD en UWV de werkgeversdienstverlening in te richten. Werkgevers ‘ontzorgen’ is één van de belangrijkste stappen om gezamenlijk en eenduidig naar buiten te treden. Avelingen Groep, RSD en UWV doen dit onder de noemer ‘WerkWaard’. Dit is een samenwerkingsmodel waarbij iedere organisatie nog steeds zijn eigen rol en taken heeft. Medewerkers van Avelingen Werkt en medewerkers van de andere twee partijen stemmen steeds meer onderling af over kansen op de markt. Zo kunnen we naar werkgevers meerwaarde bieden. 5
Om aan te sluiten op de markt, wordt ook steeds meer samengewerkt met private partijen. Zo is er in 2013 een samenwerking gestart met een schoonmaakbedrijf, om nog meer kansen in de facilitaire dienstverlening te benutten. Het werk is zeer geschikt om mensen weer een stap te laten zetten in de richting van de arbeidsmarkt. Avelingen Groep biedt de begeleiding en het schoonmaakbedrijf brengt specialistische vakkennis in. Mensen krijgen daarbij een door de schoonmaakbranche erkende opleiding. In 2013 hebben we een sterke groei gezien in het schoonmaakwerk, met name bij gemeenten. Nadat Avelingen Groep al een overeenkomst had gesloten met gemeente HardinxveldGiessendam, zijn in 2013 ook opdrachten tot stand gekomen voor gemeenten Gorinchem en Molenwaard.
6
In het kader van de verbinding tussen de decentralisaties is in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Syndion. Omdat op dat moment de kaders voor nieuw beschut werk nog niet helder waren en de kaders voor de nieuwe Wmo ook nog niet helemaal duidelijk waren, hebben Avelingen Groep en Syndion de samenwerking gezocht om zelf de grenzen te verkennen tussen werk en dagbesteding. De concrete resultaten volgen in 2014, maar we hebben in 2013 alvast kunnen constateren dat er veel van elkaar te leren is.
7
2. Personeel en trajectbeheer 2.1 Algemeen De afdeling Personeel en Trajectbeheer (P&T) is verantwoordelijk voor twee belangrijke werkprocessen: de reguliere werkzaamheden rond de administratie en het beheer van personele zaken en de specifieke werkzaamheden van Avelingen Groep als werk-leerbedrijf. P&T heeft ook een taak in de informatie naar management, Rijk en gemeenten. Daarnaast is P&T verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers van externe re-integratietrajecten. De afdeling Test & Training valt onder P&T en verricht diagnostiek en verschillende vormen van arbeidsonderzoek. Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Liesveld, NieuwLekkerland en Graafstroom samen gegaan in de gemeente Molenwaard. Nieuw-Lekkerland en Graafstroom zijn voor de uitvoering van de SW uitgetreden bij Drechtwerk en de nieuwe gemeente Molenwaard is aangesloten bij Avelingen Groep. In overleg met de gemeente Molenwaard is een plan gemaakt voor SW-medewerkers die in gemeente Molenwaard wonen en werkzaam waren binnen Drechtwerk. Hen werd de mogelijkheid geboden over te gaan naar Avelingen Groep. Deze overgang is geheel vrijwillig. Met het plan is geprobeerd de belemmeringen die mensen ervaren weg te nemen. Omdat de reisafstand als één van de belangrijkste belemmeringen wordt gezien, wordt gezocht naar mogelijkheden om medewerkers op of vanuit locaties in de gemeente Molenwaard te laten werken. Met 15 medewerkers is een oriënterend gesprek gevoerd en op het moment van schrijven hebben inmiddels 7 van hen ervoor gekozen bij Avelingen Groep te gaan werken. We verwachten dat dit in de komende maanden meer zal worden. Ook de begeleiding van de SW-medewerkers maakt deel uit van de medewerkers van de afdeling P&T. Evenals in voorgaande
8
jaren vraagt de veranderende doelgroep veel in deze begeleiding. Hulpvragen uit de privé-situatie van SW-medewerkers hebben hun weerslag op het werk. Vaak is sprake van een netwerk aan hulpverlening veel overleg vereist. De tijd die in totaal wordt besteed aan begeleiding, overleg en coördinatie is specifiek voor het werk met deze doelgroep en niet afhankelijk van de grootte van het dienstverband. Vrijwel alle medewerkers die nieuw instromen werken in deeltijd en er stromen nog maar weinig fulltimers in. Dit heeft niet alleen te maken met de arbeidshandicap die vastgesteld is, maar vaak ook met de eerder genoemde privé-omstandigheden. Verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, opleiding, contacten met het thuisfront en hulpverleners vragen bij iemand die in deeltijd werkt net zoveel tijd als bij een fulltimer. De kleinere dienstverbanden vragen relatief gezien dus meer tijd aan begeleiding. In samenwerking met Syndion werd een pilot gestart, waarin gezocht werd naar mogelijkheden om de overgang van een SW-dienstverband naar dagbesteding en vice versa soepeler te laten verlopen. Het verschil tussen beschut werken en dagbesteding zit vooral in de mate van begeleiding. De te verwachten wijzigingen in de wetgeving raken zowel ons bedrijf als de dagbesteding van Syndion en om middelen efficiënter in te zetten werd in de pilot onderzocht hoe de cliënten zoveel mogelijk kunnen profiteren van mogelijkheden over en weer.
2.2 Uitvoering Wsw 2.2.1 Realisatie SW-budget Avelingen Groep is verantwoordelijk voor de realisatie van het door het Rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde SWbudget. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze realisatie in 2013, uitgedrukt in SE’s (SE=standaardeenheid; rekeneenheid voor het bepalen van de taakstelling).
Realisatie SE’s door gemeenten 2013 Gemeente Taakstelling Realisatie Realisatie Totaal Afwijk t.o.v. binnen AG Elders realisatie taakstelling Giessenlanden 25,85 25,73 0,68 26,41 0,56 Gorinchem 282,79 277,20 4,02 281,22 -1,57 Hardinxveld-Giessendam 47,96 44,87 2,50 47,37 -0,59 Leerdam 99,49 94,92 2,25 97,17 -2,32 Lingewaal 27,28 21,64 0,83 22,47 -4,81 Molenwaard 44,23 16,48 28,06 44,54 0,31 Zederik 30,85 28,71 2,24 30,95 0,10 Totaal deelnemende gemeenten 558,45 509,55 40,58 550,13 -8,32 Avelingen Groep is op drie manieren bij de realisatie van het SW-budget van gemeenten betrokken: • de SW-medewerker woont in een deelnemende gemeente en werkt bij Avelingen Groep (kolom ’realisatie binnen AG’), • de SW-medewerker woont wel in een deelnemende gemeente, maar werkt bij een ander SW-bedrijf (realisatie elders) en • de SW-medewerker werkt wel bij Avelingen Groep maar is niet woonachtig in een deelnemende gemeenten (niet opgenomen in de tabel).
Nieuw-Lekkerland en het beheer van deze lijst was pas in de loop van 2013 overgekomen naar Avelingen Groep. Omdat deze wachtlijstdossiers eerst nog nader moesten worden onderzocht, besloot het Algemeen Bestuur in 2013 geen taakstelling uit te ruilen met gemeente Molenwaard. In de tweede helft van het jaar groeide het aantal personen op de wachtlijst bij een aantal gemeenten. De overige gemeenten hadden onvoldoende personen op de wachtlijst om de taakstelling te behalen en op dat moment was uitruil niet meer mogelijk.
Door de teruglopende wachtlijsten (zie onderstaand overzicht) kon de taakstelling niet worden behaald. In de afgelopen jaren werd regelmatig taakstelling uitgeruild tussen gemeenten. Het besluit om uit te ruilen is een jaarlijks terugkomend bestuursbesluit en het verzoek om uitruil van taakstelling moet uiterlijk 1 september door gemeenten gezamenlijk aangevraagd zijn bij het Ministerie van SoZaWe. Deze procedure vraagt tijd. Dit betekent dat het definitieve besluit tot uitruil reeds begin juli moest worden genomen. Op dat moment was er geen mogelijkheid tot uitruil. De enige gemeente die op dat moment voldoende personen op de wachtlijst had om uit te ruilen was de gemeente Molenwaard. Deze relatief grote wachtlijst betrof inwoners van de voormalige gemeenten Graafstroom en
Wachtlijst Wsw Aantal per Aantal per 31 dec. 2012 31 dec. 2013 Giessenlanden 5 4 Gorinchem 4 1 Hardinxveld-Giessendam 3 0 Leerdam 4 0 Liesveld - nvt Lingewaal 2 1 Molenwaard nvt 7 Zederik 10 8 Totaal
28 21 9
In het verslagjaar stroomden 65 medewerkers in. Er stroomden 39 personen uit om diverse redenen (pensioen, ondergrens, overlijden, WIA, beëindigen dienstbetrekking, verhuizing). 2.2.2 Bezetting Wsw Het aantal personen in dienst is in het verslagjaar gestegen van 609 naar 620. Hoewel de taakstelling dus ongeveer gelijk bleef, steeg dus het aantal dienstverbanden. Het feit dat de dienstverbanden van medewerkers steeds kleiner worden ligt hieraan ten grondslag. In onderstaand bezettingsoverzicht is zichtbaar hoeveel SWmedewerkers van Avelingen Groep extern werkzaam is. Ook in het verslagjaar was daarin weer groei zichtbaar. Bezetting SW Avelingen Groep 31-12-2013 Personen FTE Industrieel of Intern werkzaam 294 215,85 Kwekerij 55 41,38 Extern Werkzaam* 246 215,36 Begeleid Werken Overig (faciliair, staf) Totaal
13 11,70 25 24,40 633 508,69
* Voor de extern werkzame personen geldt dat een deel werkt op locatie bij werkgever met een leidinggevende van Avelingen Groep.
2.2.3 Indicaties en herindicaties Aanmelding voor de SW is vrijwillig. Na aanmelding wordt door het UWV een indicatieonderzoek uitgevoerd en, indien iemand wordt toegelaten tot de SW, een indicatie afgegeven met een geldigheidsduur. Vervolgens vindt periodiek een herindicatie plaats door het UWV. Herindicaties worden ook door Avelingen Groep aangevraagd voor langdurig zieken, waarvoor binnen 26 weken geen zicht is op herstel met hervatting van arbeid, de zgn. ondergrens. In totaal werden in 2013 48 nieuwe indicaties afgegeven. De wachtlijsten daalden opnieuw licht. Twee gemeenten hadden per ultimo 2013 geen personen op de wachtlijst staan. 10
Het aantal medewerkers met handicapcode ’ernstig’ is in 2013 gegroeid tot 139. Medewerkers met een handicapcode ’ernstig’ tellen voor de subsidieverlening 1,25 keer mee. Bij een gelijkblijvende taakstelling zorgt dit er voor dat er minder SWmedewerkers werkzaam zijn. In verband met de verwachte invoer van de Participatiewet per 1 januari 2015 is per die datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. De Wsw blijft alleen bestaan voor de mensen die nu al via de Wsw werken. Wel is er ook binnen de Participatiewet voor gemeenten een mogelijkheid om beschut Werken te realiseren.
2.3 Arbeidsontwikkeling SW Binnen Avelingen Groep vindt de arbeidsontwikkeling plaats door Individuele Ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers en door opleiding en training. Het IOP is leidend voor het arbeidsontwikkelingstraject dat iemand doormaakt. De afdeling P&T ondersteunt de werkleiding bij de uitvoering ervan. In 2013 werden opnieuw veel opleidingen en trainingen georganiseerd (zie bijlage 1). Aan deze opleidingen namen niet alleen SW-medewerkers deel, maar ook deelnemers aan reintegratietrajecten. De meeste opleidingen vinden in-company plaats onder werktijd. Opleiding en training is vooral gericht op basisvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in werk- en sociale situaties. De cursus sociale vaardigheden behelst ook werknemersvaardigheden en maakt de medewerkers meer weerbaar voor situaties buiten de SW. Mede hierdoor komen meer mogelijkheden beschikbaar voor werkzaamheden dichter tegen de reguliere arbeidsmarkt. Ook de deelcertificaten op onder andere het gebied van veilig werken en het bedienen van een heftruck of motorpallettruck dragen hieraan bij. De georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak, werd door 29 personen gevolgd. Twintig van hen konden worden geplaatst in de facilitaire dienstverlening bij externe opdrachtgevers (zie ook § 3.2). In samenwerking met het Wellant College en Da Vinci College worden in een aantal situaties ook BBL-trajecten intern verzorgd. In 2012 startte een pilot om met Werkplekondersteuning (WPO) de werknemerscompetenties voor medewerkers onder MBO-
1 nivo te ontwikkelen. Naar aanleiding van de pilot is in het verslagjaar besloten WPO, waar nodig, op kleine schaal en op pragmatische wijze in te zetten in het opleidingsbeleid.
2.4 Personeelsbeleid 2.4.1 Overig Personeel Binnen de gemeenschappelijke Regeling Avelingen Groep is al jaren geleden gekozen voor een personeels-B.V. voor meer flexibiliteit. Alle (niet SW-)medewerkers die na 2001 in dienst zijn getreden hebben, in plaats van een ambtenaren-status, een dienstverband bij de Personeels-B.V. Deze Personeels-B.V. staat geheel ten dienst van de gemeenschappelijke regeling en volgt de CAR-UWO. Het opleidingsbeleid voor staf- en leidinggevend personeel is deels vakgericht, maar vooral gericht op een adequate begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. In dat licht zijn ook in 2013 weer verschillende workshops en trainingen georganiseerd. Deze bieden de leiding ondersteuning in de steeds complexere problematiek van de SW-medewerkers, maar ook in de begeleiding van andere doelgroepen. Voorbeelden van gegeven trainingen zijn agressiehantering en omgaan met psychische handicaps. Wanneer nodig werden medewerkers ondersteund met individueel gerichte scholing, training en/of coaching. 2.4.2 Verzuimbeleid Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers daalde in 2013 tot 10,7%. Het verzuim in de personeels-B.V. was licht hoger dan in 2012. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 13 weken vindt beoordeling door de bedrijfsarts plaats. Wanneer sprake is van toegenomen beperkingen kan dit leiden tot geen benutbare mogelijkheden. In overleg met de medewerker wordt een herindicatie aangevraagd. Vaak leidt dit tot de uitspraak ’geen doelgroep’, de zogenaamde ondergrens. De medewerker wordt dan, indien gewenst, begeleiding aangeboden naar een vervolgvoorziening. Het dienstverband wordt vervolgens beëindigd en het UWV neemt de ziektewetverplichtingen over. De wetgever heeft deze mogelijkheid in de Wet sociale werkvoorziening mogelijk gemaakt, om nieuwe instroom in de Wsw te laten plaatsvinden en te voorkomen dat plaatsen bezet worden door langdurig zieken. Mede door deze mogelijkheid hebben de deelnemende gemeenten geen lange wachtlijsten.
Ziekteverzuim 2009-2013 SW en BV/Amb 16 14 12
11,7
11,1
11,4
11
10,7
10 8 6 4
4,7 3,6
3,7
2,8
4,6
2 0
2009
2010
Ziekteverzuim Cumulatief SW
2011
2012
2013
Ziekteverzuim Cumulatief BV/Amb
2.4.3 Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt medewerkers met problemen die het werk en contacten met collega’s beïnvloeden. Naast individuele adviezen verzorgde de bedrijfsmaatschappelijk werker ook in 2013 weer cursussen sociale vaardigheden en de Agressie Replacement Training (ART). Specifiek voor re-integratiecliënten werd binnen het bedrijf een opleiding arbeidsmarktvaardigheden ontwikkeld (zie ook §2.5). De bedrijfsmaatschappelijk werker verzorgde ook deze training. Daarnaast heeft zij een coördinerende rol naar regionale zorginstellingen.
11
drijfsmaatschappelijk werker bij alle afdelingen een werkoverleg bij om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen. 2.4.5 Arbeidsomstandigheden en veiligheid Binnen Avelingen Groep bestaan actuele Risicoinventarisaties (RI&E) voor elke werksoort. Per RI&E is een Plan van Aanpak opgesteld waarin maatregelen omtrent Veilig Werken zijn opgenomen. De Plannen van Aanpak worden regelmatig geëvalueerd met de werkleiding en OR. In het verslagjaar zijn een aantal RI&E’s geactualiseerd en Plannen van Aanpak bijgesteld. Er is een een RI&E uitgevoerd voor het organisatiebrede arbobeleid en om de arbeidsomstandigheden bij nieuwe externe projecten te beoordelen is door Arbode een aanzet gemaakt voor een checklist. In 2013 is de toetsing uitgevoerd voor de deelcatalogussen ’Fysieke belasting’ en ’Psychosociale arbeidsbelasting’ en ’Lawaai’. Deze catalogi zijn, als afspraak tussen sociale partners, voor de gehele sector beschikbaar gekomen en worden binnen Avelingen Groep geïmplementeerd. Voor ’Machineveiligheid’ is in 2013 een nieuwe deelcatalogus ter beschikking gekomen. Ook voor dit onderwerp is door de werkgroep een toetsing uitgevoerd, samen met de Technische Dienst en de Bedrijfsleider Industrieel.
Zij maakt onderdeel uit van en zorgt voor afstemming met het zorgnetwerk. Gezien de complexe problematiek van medewerkers vervult de bedrijfsmaatschappelijk werker tenslotte nog een klankbordrol naar staf- en leidinggevend personeel. 2.4.4 Vertrouwenspersoon Avelingen Groep beschikt over een interne en externe vertrouwenspersoon. In 2013 is een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangetreden. De medewerkers zijn hierover geïnformeerd via het personeelsblad en een mededeling. Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnen gekomen; de interne vertrouwenspersoon werd 5 keer benaderd. In overleg met de melders zijn deze zaken in de lijn opgepakt en afgehandeld. De interne vertrouwenspersoon woonde in 2013 samen met de be12
Het aantal incidenten en arbeidsongevallen was in 2013 opnieuw beperkt. Ook de ernst van de gevolgen is in de meeste gevallen dusdanig, dat geen doktersbehandeling nodig is. Omdat de rapportageformulieren niet altijd juist werden ingevuld, is het formulier aangepast en is begin 2014 een invulinstructie gegeven aan leidinggevenden. Binnen het werkoverleg is veilig werken een steeds terugkerend thema.
2.5 Re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers Ook andere doelgroepen dan SW-medewerkers maken al jaren gebruik van de infrastructuur van het werk-leerbedrijf Avelingen Groep. Cliënten worden begeleid om de weg (terug) naar de arbeidsmarkt te vinden. Zij doen hier werkervaring op, nemen deel aan een arbeidsonderzoek, worden bemiddeld naar werk of een combinatie hiervan. Avelingen Groep heeft hiermee een compleet re-integratieaanbod en biedt de mogelijkheid om
mensen in een werksituatie te beoordelen op hun arbeidsvaardigheden. De stap naar de arbeidsmarkt wordt kleiner gemaakt door waar nodig aanvullende training of opleiding te bieden. Avelingen Groep heeft als re-integratiebedrijf al ruime ervaring opgedaan waardoor zij ook de beoogde, bredere, doelgroep van de Participatiewet prima kan bedienen. Het aantal cliënten van de RSD dat bij Avelingen Groep werkzaam was via het project Werken naar Vermogen werd in 2013 afgebouwd. Via dit project, dat gefinancierd werd middels een loonkostensubsidie, deden bijstandscliënten werkervaring op en werden waar mogelijk begeleid naar werk bij opdrachtgevers van Avelingen Groep. Op deze manier werd niet alleen de kans op een baan op de reguliere arbeidsmarkt vergroot, maar werd ook een substantiële besparing op het inkomensdeel gerealiseerd.
en daarvan zijn 124 personen gestart met een traject van minimaal 6 weken. Test & Training voerde voor opdrachtgevers als UWV en werkgevers uit de reguliere markt steeds meer opdrachten uit in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter en 2e spoor trajecten. Voor re-integratiecliënten is de markt het uitgangspunt en waar nodig worden zij door middel van opleiding ondersteund. In het verslagjaar werd een korte training ontwikkeld, specifiek gericht op deze groep, de training arbeidsmarktvaardigheden. In deze training komen zaken aan bod die de weg (terug) naar werk makkelijker maken. Vaak wijten cliënten hun werkloosheid
In 2013 werden geen nieuwe arbeidsovereenkomsten voor deze succesvolle vorm van re-integratie afgesloten, omdat vooralsnog eenzijdig naar de kosten van het traject werd gekeken. Momenteel wordt gezamenlijk met de opdrachtgever gezocht naar mogelijkheden om binnen de Participatiewet een dergelijk traject opnieuw aan te bieden. Het in 2012 in samenwerking met Da Vinci College gestarte intensieve taaltraject werd in het verslagjaar voor de eerste deelnemers succesvol afgesloten. Aan dit traject namen 20 re-integratiecliënten deel, voor wie de beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende was om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Inmiddels is doorlopend een aantal van 25 deelnemers via dit traject werkzaam binnen Avelingen Groep. Het traject is zeer zinvol en leidt, zoals beoogd, zowel tot taalverhoging als verbeterde werknemersvaardigheden. De match tussen de deelnemer en een medewerker van Avelingen Groep maakt dat het Nederlands veel geoefend wordt, waardoor de kandidaten zich op de werkvloer goed kunnen redden. Veel kandidaten werden dan ook na afloop van het traject doorverwezen naar een arbeidstoeleidingstraject. De deelnemers die gemotiveerd waren om de Nederlandse taal niet alleen op het werk, maar ook in de thuissituatie veel te oefenen, maakten de grootste vorderingen op taalgebied. Ten behoeve van Work First werden in 2013 147 intakes verricht 13
aan zaken, waar zij zelf geen invloed op uit denken te kunnen oefenen. Door het spiegelen van gedrag en na te denken over eigen verantwoordelijkheid ontstaat inzicht in de eigen invloed op zaken die het welzijn beïnvloeden. Ook sollicitatietraining en het opdoen van werknemersvaardigheden maken onderdeel uit van dit succesvolle traject. In opdracht van de RSD verzorgt Avelingen Groep vanaf september 2013 de arbeidstoeleiding (ATL)voor een aantal bijstandscliënten. Het traject Arbeidstoeleiding heeft het karakter van het werven en behouden van arbeidsvaardigheden, gericht op het vinden van een baan in het regulier arbeidsproces. Arbeid wordt hierbij ingezet als middel. Het traject is individueel maatwerk en duurt zes tot negen maanden. Gedurende deze periode doen de kandidaten werkervaring op bij of voor opdrachtgevers
14
van Avelingen Groep en volgen zij trainingen. Vanaf het najaar stroomden 23 personen in dit traject in. Vijf van hen volgden de intern bij Avelingen Groep georganiseerde SVS basisopleiding schoonmaak. Eén van deze cliënten kon vervolgens in een baan bij een reguliere opdrachtgever worden geplaatst, de overige vier konden in de facilitaire dienstverlening aan de slag bij externe opdrachtgevers. De eerste resultaten laten zien dat slechts een klein deel van de instroom in het ATL-traject geschikt is voor doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. De meeste cliënten zullen deze stap alleen kunnen maken met langdurige ondersteuning in de vorm van begeleiding en/of een loonkostensubsidie. Avelingen Werkt! verzorgde de begeleiding en plaatsing van deze cliënten in arbeid (zie ook § 3.2). Avelingen Groep is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk.
15
3. Productie en Dienstverlening 3.1 Algemeen Avelingen Groep beschikt over een groot werkgeversnetwerk, waarin zij de afgelopen jaren een rol heeft ontwikkeld als een partner die meedenkt met de opdrachtgever en creatieve oplossingen in bedrijfsprocessen zoekt. Het werk wordt geschikt gemaakt voor de medewerkers van Avelingen Groep en kan ook op locatie bij de werkgever worden uitgevoerd, eventueel met begeleiding van Avelingen Groep. Van de flexibiliteit die Avelingen Groep bedrijven biedt voor het inhuren van personeel wordt veelvuldig en op verschillende manieren gebruik gemaakt. Er wordt gezocht naar een win-win situatie voor beide partijen. De samenwerking met opdrachtgevers in zowel het publieke als het private domein is de basis om medewerkers en re-integratiecliënten te laten doorstromen naar arbeid die zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt ligt. Het accent bij acquisitie van werk ligt steeds meer op het verrichten van werk op locatie. In het verslagjaar groeide het aantal medewerkers dat extern werkzaam is en daalde het aantal medewerkers ’binnen’. Bij de verhuur van leegkomende ruimten wordt gezocht naar opdrachtgevers die SW-medewerkers detacheren voor het verrichten van de werkzaamheden. Procentueel aandeel in toegevoegde waarde 40% 35%
Avelingen Groep biedt passend werk op verschillende niveaus, waar mensen met een arbeidshandicap zo regulier mogelijk kunnen werken. Binnen Productie en Dienstverlening houden drie bedrijfsonderdelen zich hiermee bezig: Avelingen Werkt! voor detachering en Begeleid Werken, Groen en Industrieel, inclusief werken op Locatie. De bedrijfsonderdelen van Productie en Dienstverlening zijn, naast de opbrengsten van Re-integratieactiviteiten (zie hoofdstuk 2), verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde van de Avelingen Groep.
3.2 Detacheringen Avelingen Werkt! verzorgt detacheringen bij derden en Begeleid Werken. Gedetacheerde medewerkers werken onder leiding en verantwoording van de opdrachtgever. Naast de begeleiding van SW-medewerkers begeleidt Avelingen Werkt! reintegratiecliënten van externe opdrachtgevers naar en in arbeid. De begroting voor detachering ging uit van groei en met een groei in Toegevoegde Waarde van ruim 7% in vergelijking met 2012 is het resultaat daar zelfs boven uit gekomen. Het aantal uren groeide, maar tegen een iets lager uurtarief. De vraag naar detacheringen voor een kortere periode is toegenomen. Omdat de begeleiding aan het begin van een detachering meer en intensiever is, vragen deze kortere detacheringen relatief meer tijd in begeleiding, waardoor de toegevoegde waarde per uur lager uitvalt. Het aantal langdurige detacheringen bleef stabiel.
30%
Avelingen Werkt! is voor de plaatsing en begeleiding in arbeid betrokken bij re-integratie cliënten, die via Arbeidstoeleiding (ATL) in een traject worden begeleid in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. Ook hierin werden succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Voor meer informatie over dit traject zie § 2.5.
25% 20% 15% 10% 5% 0%
2009 Groen/grijs
16
2010 Avelingen Werkt!
2011 Industrieel
2012 Re-integratie
2013
3.3 Werken op Locatie Medewerkers die op Locatie werkzaamheden uitvoeren, doen dat onder begeleiding van een leidinggevende van Avelingen
Groep. De toegevoegde Waarde van Werken op Locatie kwam ruim boven de begroting uit en groeide met ruim 40% ten opzichte van 2012. Het instrument Werken op Locatie is voor de brede doelgroep van Avelingen Groep een krachtig instrument op weg naar zo regulier mogelijk werk. Dit bleek wel uit de (media-)aandacht die er was voor deze vorm van arbeid. In maart bezocht de staatssecretaris de afdeling Werken op Locatie bij één van onze opdrachtgevers in Gorinchem en ook voor een item van het NOS-Journaal over de Participatiewet later in het jaar werd daar gefilmd. Tijdens de open dagen van Avelingen Groep in november kregen bezoekers de gelegenheid medewerkers op locatie te bezoeken. De Technische Dienst van Avelingen Groep kon in samenwerking met één van de opdrachtgevers waar op Locatie wordt gewerkt aanpassingen doen in het productieproces. Mede hierdoor werd het werk voor deze opdrachtgever uitgebreid. De groep opdrachtgevers waar Werk op Locatie wordt uitgevoerd groeit nog steeds. De afdeling Post maakte in 2013 lichte groei door en behaalde hiermee bijna de begroting. Op deze afdeling werden ook stages georganiseerd voor medewerkers van de afdeling Poedercoating. Door deze stages wordt de stap naar extern werken kleiner gemaakt.
3.4 Groen en kwekerij Het bedrijfsonderdeel Groen kent twee afdelingen: Aanleg & Onderhoud en Kwekerij De Landsinghof. De eerste verricht werk in het Openbaar Groen en voor opdrachtgevers op de reguliere markt. Dit is Werken op Locatie. Het werk vindt plaats buiten de muren van Avelingen Groep maar onder leiding en voor risico en rekening van Avelingen Groep. De Kwekerij biedt Beschutte Werkplekken. De afdeling Aanleg en Onderhoud bleef in het verslagjaar stabiel, zowel in omzet als in aantal FTE’s. De duidelijk zichtbare trend in het verslagjaar was dat groen- en grijswerkzaamheden
meer, maar ook dichter bij opdrachtgevers worden uitgevoerd. Steeds vaker vindt de samenwerking plaats in de driehoek gemeente - commerciële partij - Avelingen Groep. Met een integrale aanpak verzorgen de medewerkers van Avelingen Groep de repeterende werkzaamheden als schoffelen, licht snoeiwerk en papier prikken. De aannemers leveren het materieel en de vakexpertise die nodig is om de andere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze integrale aanpak levert goede resultaten en biedt werk dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Dit werk is dan ook uitermate geschikt voor re-integratiecliënten in hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt. In een pilot die werd uitgevoerd in samenwerking met de Hollandse Waterlinie werden onderhoudswerkzaamheden en opleiding gecombineerd, waardoor de deelnemers direct praktische werkervaring op konden doen. De pilot is een mooi voorbeeld van een samenwerking met niet alleen commerciële, maar ook maatschappelijke partijen. Door een toename van dienstverlenende werkzaamheden voor derden wist de kwekerij een omzetstijging te realiseren. De afspraken over structurele werkpakketten bieden zekerheid over de werkzaamheden die niet alleen voor de huidige doelgroep geschikt zijn, maar ook voor de bredere doelgroep die de Participatiewet beoogt. Binnen de kwekerij werd in het verslagjaar een cursus plantenteelt georganiseerd. In het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen voor een renovatie van de panden op de kwekerij in Giessenburg. De planning is dat de bouwwerkzaamheden in het najaar van 2014 aanvangen.
3.5 Industriële afdelingen Industrieel biedt Beschutte Werkplekken in verschillende werksoorten. De afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating hebben een werk-leer- en ontwikkelingsfunctie. Zij bieden hoger gekwalificeerd, maar ook Beschut Werk. Deze werkplekken zijn deels uiterst geschikt voor cliënten die een traject volgen 17
richting reguliere arbeid. De afdelingen Verpakken, Verpakken Voeding en Montage zijn specifiek gericht op Beschut Werken. Door de groei van het aantal medewerkers dat extern werkzaam is, had het bedrijfsonderdeel Industrieel in 2013 te maken met lichte krimp in aantal personen en FTE’s. In de begroting werd hier al rekening mee gehouden. Het werkpakket voor de afdeling Verpakken Voeding werd uitgebreid. De tweede productieafdeling van Verpakken Voeding werd aangepast om te voldoen aan de eisen die het keurmerk voor HACCP stelt. Daarnaast werden in overleg met de Technische Dienst aanpassingen in het productieproces aangebracht om de werkzaamheden voor een bredere doelgroep beschikbaar te maken. De totale toegevoegde waarde van de afdelingen Verpakken steeg hierdoor. Bij Montage bleven de resultaten achter op de begroting. Voor de afdelingen Verpakken en Montage, waar vooral medewerkers werkzaam zijn, die zijn aangewezen zijn op Beschut Werk, werd ingezet op structurele werkpakketten, waarmee geschikt werk voor langere tijd beschikbaar is voor de doelgroep. De toegevoegde waarde van de afdelingen Hout en Poedercoating daalde. De Metaal wist te profiteren van een licht aantrekkende markt en kreeg te maken met een werkpakket voor een regionaal werkzame opdrachtgever, waar via detachering reeds een goede samenwerking mee was opgebouwd. Met dit werkpakket kon gebruik gemaakt worden van de ketenproductie die Avelingen Groep biedt, omdat ook poedercoatwerkzaamheden nodig waren. Voor het werkpakket van de afdelingen Metaal & Hout en Poedercoating wordt integrale samenwerking met marktpartijen gezocht. De ketenproductie en het complete pakket aan
18
werkzaamheden dat Avelingen Groep te bieden heeft, is een sterk verkooppunt voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Leegkomende ruimten en afdelingen binnen de afdeling Industrieel konden voor korte of langere tijd worden verhuurd.
3.6 Facilitaire afdelingen De afdeling Logistiek, de Technische Dienst en de Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn belangrijke ondersteunende afdelingen. Logistiek verzorgde in het verslagjaar de magazijnfunctie en ondersteunde daarmee de PMC’s in werkprocessen en goederenstroom. De werkzaamheden van het magazijn omvatten ook dienstverlening ten behoeve van huurders van ons pand. De Technische Dienst heeft naast de zorg voor het beheer van gebouwen ook een taak voor de PMC’s. Ook opdrachtgevers zien steeds vaker de mogelijkheden van onze Technische Dienst voor het aanpassen van werkruimten en productiemiddelen. De medewerkers van deze afdeling werden daarom ook voor vergelijkbare werkzaamheden ingezet bij externe opdrachtgevers (Werken op Locatie). De Technische Dienst neemt deel aan door de directie of bedrijfsleiding aangestuurde projecten voor omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan terreinen en gebouwen. De Kantine & Huishoudelijke Dienst zijn intern faciliterende afdelingen met een belangrijke opleidingsfunctie. De vraag in de markt naar gekwalificeerd personeel is groot en groeit nog steeds. De interne opleidingen, die ook beschikbaar zijn voor reintegratiecliënten en toewerken naar erkende diploma’s, maken de schoonmaakwerkzaamheden aantrekkelijk, waardoor goed voldaan kan worden aan de vraag in de markt. Medewerkers die een opleiding volgen kunnen via stages bij deze afdeling het geleerde in de praktijk brengen.
19
4. Ondernemingsraad Dit jaar stond vooral in het teken van informeren en accenten (ver)leggen. De directie voorziet de ondernemingsraad (OR) vroegtijdig van informatie omtrent landelijke en regionale ontwikkelingen en deelt haar visie over de positie en kansen van Avelingen Groep daarin. Tot vorig jaar passeerden jaarlijks vele onderwerpen op bedrijfsniveau de gesprekstafel. Met de ontwikkelingen van overheidswege ten aanzien van het Sociaal Akkoord en de Participatiewet is de focus meer verbreed. Nog meer, omdat de directie altijd al een inkijk gaf aan de OR inzake ontwikkelingen in het land en om ons heen. In een veranderende tijd is visie op langere termijn belangrijk, al vindt de uitwerking van een aantal factoren buiten ons bedrijf plaats. Belangrijk was dat 2013 ruim voldoende passend en gevarieerd werk bood voor onze medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De beweging naar passend werk buiten is jaren geleden al ingezet en is dit jaar weer verder doorgegaan. Ook de samenstelling van de OR is inmiddels een afspiegeling van deze trend, de helft van het aantal leden is extern werkzaam. Naast de informatievoorziening vanuit de directie, verbreedt de OR zijn focus door vergaderingen van ondernemingsraden van SW-bedrijven in de Randstad te bezoeken. Het delen van kennis en ervaring heeft een reflecterende werking en bevestigt het gevoelen van de OR van Avelingen Groep dat ons bedrijf goed op koers is richting de toekomst. Hoewel de uitwerking van de Participatiewet nog niet geheel helder is voor onze branche, kijken we met vertrouwen naar de toekomst. In de afgelopen jaren is gezamenlijk gebouwd aan een goede infrastructuur, waarvan in een veranderende markt c.q. omgeving blijvend goed gebruik gemaakt kan worden. Zowel directie als –in een toetsende rol- OR staan open voor (intensievere) samenwerking in de regio. Als bedrijf konden we ook dit jaar in een veranderende en economisch krappere markt onze mogelijkheden goed benutten. De markt waarin Avelingen Groep zich beweegt, is continu in beweging. Voor onze organisatie tekenden 20
zich in 2013 ook relevante ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau af. Het hierop aanpassen van de bedrijfsvoering is (en was al) een doorlopend proces. De beweging van medewerkers van binnen naar buiten neemt toe. De OR heeft medio dit jaar dan ook ingestemd met een aanpassing van de organisatie. Jaarlijks heeft de OR een bijzonder overleg met de leden van het Dagelijks Bestuur van Avelingen Groep. Op de agenda staat een uitwisseling van gedachten over en de visie op de toekomst van ons bedrijf vanuit de verschillende rollen. Dat het werk van de OR zich de laatste twee jaren kon door ontwikkelen naar meer visie buiten de muren van ons bedrijf, heeft te maken met twee elementen: • De vroegtijdige informatievoorziening en -uitwisseling door de directie; • Het functioneren van Bedrijfsonderdeelraden (BOR Industrieel en BOR Groen). Zaken op afdelingsniveau worden door de Bedrijfsonderdeelraden opgepakt. Vanuit alle afdelingen in het bedrijf zijn mensen vertegenwoordigd in deze raden. Periodiek vinden vergaderingen plaats met daarin de link naar de OR en de Bedrijfsleiding. Deze platforms dragen bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van het bedrijf. Een bijkomend aspect is dat het bijdraagt aan (verbreding van) de ontwikkeling van mensen. Dit jaar is voor het eerst een gezamenlijke vergadering geweest van leden van de beide bedrijfsonderdeelraden, de OR, de directie en het managementteam. In overleg met de vakorganisaties en de directie heeft de OR een jaar uitstel gevraagd van de driejaarlijkse OR-verkiezingen. Deze vinden nu in januari 2015 plaats. Hiermee krijgen we als team -dat inmiddels goed geïnformeerd en ingewerkt is- een jaar langer de tijd om (gezamenlijk) te ontdekken op welke wijze de Participatiewet voor Avelingen Groep in deze arbeidsmarktregio zal uitpakken.
Tijdens het overleg met de Bestuurder stonden o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: • Werkaanbod t.b.v. alle bedrijfsonderdelen/Acquisitie • Periodieke presentatie van cijfers • Ontwikkelingen werksoorten/Detacheringen • Arbobeleidsplan/deelgebieden • Externe Arbo-dienstverlening • Ziekteverzuim/verlofopbouw tijdens ziekte • Vakantierooster 2014 en evaluatie zomer(sluiting-)periode ‘13 • Concept Beleidsplan en begroting 2014 • (Politieke) ontwikkelingen in de regio en ook landelijk • Bijzonder jaarlijks overleg met leden DB Avelingen Groep • Toetreding gemeente Molenwaard tot GR • Ontwikkelingen Participatiewet • Samenwerking met RSD in WerkWaard (reïntegratietrajecten)/ intensivering contacten met UWV • Bezoek Staatssecretaris/bezoek nieuwe Regiobestuurder vakorganisatie AbvaKabo FNV • Werkkostenregeling • Scholing OR en VGWM-commissie en BOR-en (Industrieel en Groen en Dienstverlening) • Aandacht voor gezondheidsbevordering in bedrijf • Aandacht voor groepen oudere en jongere medewerkers
• • • •
Aandacht voor dove en slechthorende medewerkers Track & trace systeem Reiskosten woon-werk ambtenaren en medew. Personeels-B.V. Avelingen Contactdagen
Instemming werd verleend aan / Advies werd gegeven over onderwerpen als: • Aanpassing organogram • Plan van aanpak RI&E Poedercoating/gevaarlijke stoffen De VGWM-commissie bereidde voor de OR een aantal onderwerpen voor: • Beleidsplan Arbo en Veiligheid Avelingen Groep 2013/BHV- en EHBO-hulpverlening/voorlichting nieuwe medewerkers/fysieke belasting/gehooronderzoek/agressiehantering • Inspectieronden/veiligheidschecks door Preventiemedewerker/ arbo en veiligheid externe locaties • Externe Arbo-dienstverlening (overgang nieuwe externe Arbo-dienstverlener) • Plan van aanpak RI&E Poedercoating (gevaarlijke stoffen)/ voortgang RI&E’s
De OR bestaat per ultimo 2013 uit: De heer K. van Baren De heer T. Visser Mevrouw N.P.E. Visser De heer N. Nergiz De heer P. Rikkers De heer J.P. Vermeer De heer S.M. Nurse De heer G.J. Sprong Mevrouw J. Peters-Hendrikse De heer C. Struik
- - - - - - - - - -
Mevrouw M.J. Kortleve
- toegevoegd secretaris OR - toegevoegd lid DB
voorzitter vice-voorzitter lid OR lid OR lid OR lid OR lid OR lid OR lid OR lid OR
- - - - - -
DB lid, voorzitter VGWM DB lid DB lid DB lid lid VGWM lid VGWM
21
5. Samenvatting van de jaarrekening 2013 Onderstaand is een verkorte versie (samenvatting) van de jaarrekening 2013 van Avelingen Groep opgenomen. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in duizenden euro’s. BALANS ACTIVA
31-12-2013 31-12-2012
Materiële vaste activa Financiele vaste activa
5.435 18
5.472 18
Totaal vaste activa
5.453
5.490
Voorraden Uitzettingen (vorderingen) Liquide middelen Overlopende activa
80 983 1.591 185
74 990 173 42
Totaal vlottende activa
2.839
1.279
8.292
6.769
TOTAAL ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat
31-12-2013 31-12-2012 921 1.000 627 731 711 -145
Totaal eigen vermogen
2.259
Voorzieningen Vaste schulden
242 232 4.087 2.756
Bank- en girosaldi Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva
0 549 284 293 1.380 1.246 40 107
Totaal netto-vlottende schulden
1.704
2.195
8.292
6.769
TOTAAL PASSIVA
22
1.586
Toelichting op de balans per 31 december 2013 Grondslagen voor de waardering Uitgangspunt voor het opstellen van de jaarrekening zijn de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Hierna wordt een aantal balansposten nader toegelicht en gespecificeerd, waarbij tevens de waarderingsgrondslagen voor de desbetreffende posten worden toegelicht. Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Op grond van artikel 65, lid 1 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van de waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Stand per 1-1 Bij: netto investeringen Af: desinvesteringen Af: afschrijvingen Totaal mat. vaste activa
2013 2012 5.472 5.522 338 297 -46 -6 -329 -341 5.435 5.472
Financiële vaste activa Deze post betreft de aanschafwaarde van Avelingen Personeelsdetacheringen B.V. ad € 18.000,-. De nettovermogenswaarde bedraagt ultimo 2013 eveneens € 18.000,-. Voorraden De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaardverrekenprijzen gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs (verkrijgingsprijs). Waarderingsverschillen tussen standaard-verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Deze post is als volgt samengesteld: Kwekerij Overig Totaal voorraden
Uitzettingen (vorderingen) Opbouw: Handelsdebiteuren Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen Overige vorderingen Totaal vorderingen
31-12-2013 31-12-2012 42 41 38 33 80 74
31-12-2013 31-12-2012 619 660 361 3 983
327 3 990
Op de handelsdebiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht.
23
Liquide middelen De samenstelling van deze post luidt: 31-12-2013 31-12-2012 Kas 1 1 Banken 1.590 172 Totaal liquide middelen 1.591 173 Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.
Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: 2013 2012 Stand per 1-1 1.000 1.720 Verwerking resultaat voorgaand jaar -145 -278 Onttrekking t.g.v. bestemmingsreserve 0 -450 Overige toevoegingen 66 8 Stand per 31-12 921 1.000
Bestemmingsreserves In het onderstaande overzicht wordt de specificatie en het verloop van de bestemmingsreserves weergegeven: Stand per 1-1-2013 Toevoeging via resultaatbestemming Onttrekking via resultaatbestemming Stand per 31-12-2013
Voormalig personeel 197 51 -71 177
Vakantiedagen 191 8 -12 187
Herstructurering 343 -80 263
Totaal 731 59 -163 627
De bestemmingsreserve voormalig personeel dient met name ter dekking van in het verleden, vóór het jaar 2000, aangegane verplichtingen voor voormalige werknemers. De reserve vakantiedagen betreft het gekapitaliseerde bedrag van de per balansdatum nog openstaande verlofdagen. De reserve herstructurering is gevormd om de kosten die moeten worden gemaakt om het bedrijf aan te passen aan de (landelijke) ontwikkelingen (gedeeltelijk) te kunnen dekken. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat over 2012 is, conform besluit van het Algemeen Bestuur, in 2013 onttrokken aan de algemene reserve. Het resultaat over 2013 zal in 2014 worden toegevoegd aan de algemene reserve en enkele bestemmingsreserves.
24
Voorzieningen Dit betreft de voorziening onderhoud gebouwen en terreinen. Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud. De benodigde omvang is gebaseerd op een meerjarige onderhoudsplanning. Het verloop kan als volgt worden weergegeven: Stand per 1-1 Toevoeging Aanwending Stand per 31 december
2013 2012 232 283 10 20 0 -71 242 232
Vaste schulden Dit betreft langlopende leningen. Saldo per 1 januari Aangetrokken geldlening Aflossingen Saldo per 31 december
2013 2012 2.756 3.426 2.000 -669 -670 4.087 2.756
Overige schulden De specificatie van deze post is als volgt: Sociale premies en loonheffing Omzetbelasting Rente leningen Terug te betalen rijksbijdragen Te verrekenen met Avelingen Personeelsdetacheringen BV Overige schulden Totaal overige schulden
31-12-2013 31-12-2012 353 370 188 242 73 66 270 23 330 166 1.380
367 173 1.246
25
Resultatenrekening 2013 Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Aanvulling Rijksbijdrage door deelnemende gemeenten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten Loonkosten en overige kosten WSW-personeel Loonkosten overig personeel Afschrijving vaste activa Overige bedrijfskosten Rentelasten Totaal kosten
Begroot Werkelijk Werkelijk 2013 2013 2012 5.166 5.377 5.173 13.471 13.521 13.562 1.585 1.585 1.291 4 19 22 20.226 20.502 20.048 13.623 13.334 13.343 4.344 4.451 4.219 410 329 341 1.709 1.807 1.780 173 129 114 20.259 20.050 19.797
Incidentele baten en lasten
155
-581
Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor bestemming
-33
607
-330
Onttrekking aan bestemmingsreserves Toevoeging aan bestemmingsreserves
70 23
163 59
228 43
Exploitatieresultaat na bestemming
14
711
-145
Enkele ratio’s en kengetallen 2013 2012 WSW-personeel WSW-personeel in gemiddeld aantal FTE’s (excl.begeleid werken) 484 490,6 WSW-personeel in aantallen ultimo jaar (excl.begeleid werken) 614 599 Overig personeel (excl.vangnetregeling/pre-SE/WNV en medewerkers t.l.v. toegevoegde waarde) Overig personeel in gemiddeld aantal FTE’s Overig personeel in aantallen ultimo jaar Verhouding overig personeel/WSW personeel Loonkosten overig personeel in % van de WSW-loonkosten
70,0 78 6,9 34,1%
65,6 73 7,5 32,3%
Financieel Algemene reserve in % van het totaal vermogen (ultimo jaar) Eigen vermogen in % van totaal vermogen (ultimo jaar)
11,1% 27,2%
14,8% 23,4%
Rijksbijdrage per WSW FTE Loonkosten en overige kosten WSW-personeel in % van de Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage per FTE (WSW-personeel)
€ 26.102 94,6% € 3.275
€ 25.939 94,4% € 2.631
26
Toelichting op de resultatenrekening 2013 Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Hierna worden enkele resultaatposten nader toegelicht en gespecificeerd. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is als volgt verdeeld over de productmarkt-combinaties: Begroot Werkelijk Werkelijk 2013 2013 2012 Groen, aanleg en onderhoud 1.386 1.379 1.451 Groen, kwekerij 352 384 374 Verpakken 441 474 431 Metaalbewerking / montage 300 320 272 Houtbewerking 120 75 84 Licht montagewerk 239 181 252 Poedercoating 405 359 424 Logistiek en verhuur 119 155 110 Detachering 796 824 769 Werken op locatie 498 665 462 Regiopost 110 107 103 Bonus begeleid werken 0 43 47 Test en training 100 85 89 Overige reintegratie-activiteiten 300 288 210 Overige inkomsten 0 38 24 Bedrukken 0 0 25 Verlichtingsmontage 0 0 46 Totaal toegevoegde waarde 5.166 5.377 5.173
Loonkosten en overige kosten WSW-personeel De loon- en overige kosten van werknemers werkzaam in WSWverband kunnen als volgt worden gespecificeerd: Begroot Werkelijk Werkelijk 2013 2013 2012 Lonen WSW-werknemers 10.359 10.300 10.287 Sociale lasten WSW-werknemers 1.456 1.611 1.499 Pensioenpremie 1.248 1.016 1.153 Ontvangen AAW/WAO uitkering - 137- 142Overige kosten WSW-personeel 560 544 546 Totaal kosten WSW-personeel 13.623 13.334 13.343 De taakstelling voor 2013 van de deelnemende gemeenten bedroeg 558,5 SE. In 2013 is door de deelnemende gemeenten in totaal 550,1 SE gerealiseerd.
27
Overige bedrijfskosten De samenstelling van deze post luidt: Begroot Werkelijk Werkelijk 2013 2013 2012 Huur 55 52 47 Onderhoudskosten 453 381 399 Dotatie aan voorziening onderhoud 10 10 20 Energieverbruik 373 371 369 Belastingen en verzekeringen 160 127 138 Indirecte productiekosten 124 110 109 Publiciteit en verkoopkosten 29 21 21 Overige dienstverlening 192 199 245 Accountantskosten 23 21 21 Kosten Begeleid Werken 103 109 114 Diverse lasten 9 17 9 Overige bedrijfskosten 178 309 182 Hestructureringskosten 80 106 Totaal overige bedrijfskosten 1.709 1.807 1.780 In de eerste helft van 2013 is het wagenpark grotendeels vervangen, waarbij gebruik is gemaakt van een zeer gunstig landelijk inkoopcontract voor sw-bedrijven. Daarbij is de keuze gemaakt om de auto’s te leasen. In de begroting was nog rekening gehouden met vervanging in eigen beheer. Doordat sprake is van lease heeft een verschuiving plaatsgevonden van de kosten van afschrijvingen, onderhoud, belastingen en verzekeringen naar de overige bedrijfskosten. Incidentele bate De incidentele bate in 2013 betreft boekwinst van verkochte bedrijfsauto’s.
28
29
1. Inleiding Bijlage 1 - Opleidingen in 2013 Naam opleiding/cursus
Datum
SW
Beroeps begeleidende leerweg De Groene Assistent (BBL1) Plantenteelt (BBL2) AKA (BBL) (+ 1 T&T)
26-10-2012 tot 14-06-2013 1-9-2011 tot 20-6-2013 31-1-2013 - 25-9-2013
9 10 5
BHV en EHBO Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (EH) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) Herhaling BHV (BO) Herhaling EHBO Herhaling EHBO
14-5-2013 16-5-2013 9-4-2013 16-4-2013 23-4-2013 17-9-14 en 24-9-13 3-10-13 en 10-10-13
1 1 2 1 1 4 4
6-2-2013 en 7-2-2013 20-3-2013 28-1-2013 tot 22-4-2013 4-4-2013 tot 11-4-2013 13-6-2013 tot 22-7-2013 11-6-2013 11-12-2012 tot 30-01-2013 14-5-2013 tot 28-5-2013 1-5-2013 tot 11-6-2013 4-7-2013
8
Overig Herhaling (Vork)heftruck Herhaling (Vork)heftruck Veilig werken langs de weg WNV ART Train de trainer motorpallettruck en stapelaar SVS basisisopleiding schoonmaak Follow up Art Psychische handicaps Basisveiligheid (VCA) Motorpallettruck en Stapelaar Herhaling Reachtruck Maaien met liche maaimachines (Hollandse Waterlinie) Veilig werken langs de weg (Hollandse Waterlinie) Nederlands op de werkvloer SOVA (Vork)heftruck Arbeidsmartk en werknemersvaardigheden Arbeidsmartk en werknemersvaardigheden Arbeidsmarkt en werknemersvaardigheden (WNV/ATL) Veilig hijssen en heffen SVS basisisopleiding schoonmaak (5ATL) ART Motorpallettruck en Stapelaar Meer doen met minder geld Meer doen met minder geld Arbeidsmarkt en werknemersvaardigh. (ATL)
9 10 5
10 13 10 9 13 11 8
11 14 12 10 14 15 12
2 1
10 1 11 9 1 15 16 14 2 6 1
9 15 16 5 7 1
1 14
11 1
3
1
4
tot 08-08-2013 2010-2011-2012-2013 03-06-2013 tot 9-9-2013 26-9-2013 tot 27-9-2013 10-1-2013 tot 5-3-2013 19-3-2013 tot 28-5-2013
3 22 7 1
1 7 10
4 10 7 1 7 7
30-9-2013 tot 18-11-2013 10-9-2013 16-9-2013 tot 30-10-2013 1-10-2013 tot 10-12-2013 29-10-2013 tot 10-12-2013 14-11-2013 tot 28-11-2013 12-12-2013 tot 16-1- 2014 25-11-2013 tot 3-2-2014
11 8 7 14 14
8 5 7 10
8 11 13 7 5 14 14 10
tot 08-08-2013
TOTAAL
30
Aantal deelnemers Amb./BV WNV/ATL Dipl / Cert behaald
189 99 54
320
31
Bijlage 2 - Samenstelling bestuur en management Algemeen Bestuur Giessenlanden:
Mevrouw E.A.G. van Leeuwen (lid) De heer H. Akkerman (plaatsvervanger)
Gorinchem:
De heer A.P. Faro (lid) De heer J.C. Oostrum (plaatsvervanger)
Hardinxveld-Giessendam:
De E.C.M. Kraaijeveld (lid) De heer T. Boerman (plaatsvervanger)
Leerdam:
Mevrouw E.A.J. Groenenberg (lid) Mevrouw P.J. Groeneweg (plaatsvervanger)
Liesveld:
De heer C. van der Vlist (lid) tot april 2013 De heer T.C. van Gelder (plaatsvervanger) tot april 2013
Lingewaal:
De heer G. Bel (lid) De heer G. van Bezooijen (plaatsvervanger)
Molenwaard:
De heer P. Vat (lid) per april 2013 De heer F. Özdere (plaatsvervanger) per april 2013
Zederik:
De heer J. Freije (lid) De heer C.J.J. van Ee (plaatsvervanger)
Dagelijks Bestuur Voorzitter: Vice-voorzitter: Penningmeester:
De heer C. van der Vlist, tot april 2013 De heer E.C.M. Kraaijeveld, per april 2013 De heer A.P. Faro De heer E.C.M. Kraaijeveld, tot april 2013 De heer P. Vat, per april 2013
Als ambtelijk secretaris van het bestuur treedt de Algemeen Directeur, mevrouw G.J. Derksen, op. Het Algemeen Bestuur kwam in het jaar 2013 viermaal in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde zevenmaal in 2013. In deze vergaderingen werd onder andere besproken wat in het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing diende te worden gebracht. Directie Algemeen Directeur Controller Directeur Productie & Dienstverlening
32
Mevrouw G.J. Derksen De heer D. Nederveen De heer G. van Pouderoijen
Bijlage 3 - Organogram Ultimo 2013 Algemeen Directeur Beleid en Projecten Personeel & Trajectbeheer Controlling Administratie P&T Secretariaat & Receptie Administratie en automatisering
Personeel, Trajectbeheer en opleidingen
Test & Training
Productie en Dienstverlening Technische Dienst
Avelingen Industrieel
Avelingen Werkt!
Werkvoorbereiding
Facilitair en Logisitek
Industriële PMC’s
Avelingen Groen Werkvoorbereiding en acquisitie
Acquisitie
Detachering
Bemidddeling
Managementteam bestaat uit:
De bedrijfsleiding bestaat uit:
- Algemeen Directeur - Directeur Productie en Dienstverlening - Controller - Manager Personeel & Trajectbeheer
- Manager Bedrijfsprocessen - Bedrijfsleider Industrieel - Bedrijfsleider Groen en Avelingen Werkt!
Begeleid Werken
Aanleg en Onderhoud
Kwekerij
33
Bijlage 4 - Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen AG Avelingen Groep AKA Algemeen Kwalificatie Assistent ATL Arbeidstoeleiding ART Agressie Replacement Training AV Alblasserwaard Vijfheerenlanden AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Arbo Arbeidsomstandigheden BBL Beroepsbegeleidende leerweg BHV Bedrijfshulpverlening BO Brand Ontruimen BOR Bedrijfs Onderdeel Raden DB Dagelijks Bestuur EH Eerste Hulp FIDO Wet financiering decentrale overheden FTE Full Time Equivalent GR Gemeenschappelijke Regeling HACCP Hazard analysis and critical control points IOP Individueel Ontwikkelingsplan MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen OR Ondernemingsraad P&T Personeel & Trajectbeheer PMC Product Markt Combinatie
34
RI&E RSD SE
Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionale Sociale Dienst Standaard-eenheid (rekeneenheid voor bepalen taakstelling) SIP Samenwerken In Participatie Sova Sociale vaardigheden Sozawe Sociale zaken en werkgelegenheid SW Sociale werkvoorziening T&T Test & Training UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VCA Veiligheidscertificaat Aannemersbedrijf VGWM-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieucommissie WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning WPO Werkplekopleiden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wsw-raad/AV Cliëntenparticipatie WVS Werkvoorzieningsschap WWB Wet Werk en Bijstand WWnV Wet Werken naar Vermogen
35
1. Inleiding
36
Colofon Jaarverslag 2013 is een uitgave van Avelingen Groep. Adres: Avelingen Groep Avelingen-West 2 Postbus 210 4200 AE Gorinchem T (0183) 655 655 F (0183) 655 687 E
[email protected] www.avelingengroep.nl Ontwerp en technische realisatie: BOS Reclame, Gorinchem ©
Juli 2014
