Jaarrekening 2013 samenvatting. hoorn.nl

Jaarrekening 2013 samenvatting

hoorn.nl

Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Anders dan u van ons gewend bent, ontvangt u dit jaar van ons de aanbiedingsbrief in beeld. Op de volgende vijf pagina’s vindt u diverse hoogtepunten uit het jaar 2013. Financieel resultaat Het resultaat over 2013 was positief, maar door het treffen van een verplichte voorziening van 1,5 miljoen euro voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder ontstaat er een nadeel van 0,659 miljoen euro. Gevraagd besluit van de gemeenteraad: Wij stellen voor een onttrekking aan de reserve Integraal Huisvestingsplan VO te doen van 0,307 miljoen euro, en het dan nog resterende negatieve resultaat van 0,352 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene reserve. Verder vragen wij u om de Jaarstukken 2013 vast te stellen en akkoord te gaan met de voorstellen voor resultaatbestemming. Voor meer informatie over onze inspanningen in 2013 kunt u het jaarverslag en de jaarrekening raadplegen. Ook is er een samenvatting van het Jaarverslag beschikbaar. De behandeling van de Jaarstukken in de gemeenteraad is gepland op 24 juni 2014. Het college van Burgemeester en Wethouders 13 mei 2014

2

Gemeente Hoorn, Jaarstukken 2013, samenvatting

resultaat € 177.808.000

!

€ 178.094.000

+ € 841.000 € 22.305.000

€ 21.178.000 - € 1.500.000

belangrijkste risico’s ! ! !

- € 659.000 eindresultaat

! !

14 juni 2013

280.000 top 10

1250

5

2500

750

2987x

1427x

445x

2012

2013

496

€ 850.000

_

€ 800.000 = 42 X

Inhoudsopgave 1.

Verklaring resultaat 2013 .................................................................................................................................................................................................. 10

2.

Voorstellen voor resultaatbestemmingen....................................................................................................................................................................... 13

3.

Samenvatting van de Jaarstukken 2013 ....................................................................................................................................................................... 13 Programma 0 Burgers en bestuur ........................................................................................................................................................................................ 13 Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid ...................................................................................................................................................................... 14 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................................................................................................. 16 Programma 3 Economische zaken ....................................................................................................................................................................................... 17 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................................................................................................ 18 Programma 5 Cultuur en recreatie ...................................................................................................................................................................................... 19 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ............................................................................................................... 20 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................................................................................... 22 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................................................................................................ 24 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten ............................................................................................................................................... 25

4.

Dwarsdoorsneden van het Jaarverslag 2013 ............................................................................................................................................................... 27 Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................................................................... 27 Weerstandsvermogen ............................................................................................................................................................................................................. 27 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................................ 28 Financiering ............................................................................................................................................................................................................................... 28 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................................................................................................................... 28

8


Burgerjaarverslag ..................................................................................................................................................................................................................... 30 Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................................. 30 Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................................... 30 Algemene Uitkering ................................................................................................................................................................................................................. 31 Jaarverslag handhaving ......................................................................................................................................................................................................... 31 Interbestuurlijk Toezicht ......................................................................................................................................................................................................... 31

9


1. Verklaring resultaat 2013 De gemeente Hoorn heeft in 2013 € 179,6 mln. uitgegeven en € 177,8mln. ontvangen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in de reserves zijn door de gemeenteraad bij de Begroting 2013 en via tussentijdse besluiten vastgesteld. In 2013 wordt € 21,1 mln. toegevoegd aan de reserves en € 22,3 mln. onttrokken aan de reserves. Zie ook de cijfers in Tabel 1. In de diverse programma’s zijn de baten en lasten per beleidsveld weergegeven. De grootste verschillen tussen begroting en werkelijkheid zijn per beleidsveld toegelicht. In bijlage 2 staan alle mutaties in de reserves. In de toelichting op de balans zijn de mutaties groter dan € 200.000 toegelicht. Tabel 1 Resultaat 2013 (bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Resultaat voor verrekening met reserves Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

Begroting 2013 na wijziging 210.927 205.179 -5.748 20.788 26.768 232

Realisatie 2013 179.594 177.808 -1.786 21.178 22.305 -659

Verschil 31.333 27.371 3.962 -390 -4.463 -891

In 2013 is een voorziening getroffen voor de grondexploitatie Bangert en Oosterpolder van € 1,599 mln. Normaliter wordt het treffen van een voorziening voor verliesgevende complexen verrekend met de reserves van het grondbedrijf. De laatste jaren is er al veel aan de reserves van het grondbedrijf onttrokken, waardoor er geen ruimte is om het treffen van deze voorziening te dekken. Het treffen van de voorziening gaat dus ten laste van de algemene middelen en leidt tot een onvoorzien verlies over 2013 van € 1 mln. Zonder het treffen van deze voorziening heeft de gemeente Hoorn een kleine plus over 2013 behaald. De onderhandelingen met de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn hebben geleid tot een lagere rentevergoeding over de boekwaarden van schoolgebouwen (zie programma 4). Een deel van dit nadeel kan worden verrekend met de reserve IHP. Dit kan pas nadat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. Bij het vaststellen van de Jaarrekening wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om € 307.000 te onttrekken aan de reserve Integraal Huisvestingsplan VO. Het tekort over 2013 moet worden onttrokken aan de Algemene reserve. Als de gemeenteraad instemt met de onttrekking aan de reserve Integraal Huisvestingsplan wordt het tekort over 2013 € 352.000. In Tabel 2 staat een analyse op hoofdlijnen, namelijk de verschillen groter dan € 100.000. Per programma is een uitgebreidere analyse opgenomen.

10


Tabel 2 Verschillen groter dan € 100.000 Programma Omschrijving

Bedrag

0 1 2

117 126 121

V V V

Incidenteel of structureel effect Structureel Incidenteel Incidenteel

347

N

Incidenteel

340

N

Verschilt per jaar

258

N

Verschilt per jaar

122

N

Verschilt per jaar

555

V

Verschilt per jaar

747

V

Incidenteel

573

V

Incidenteel.

4

6 6 6 6

6

7

11

Lagere brutering wethouders en raadsleden i.v.m. werkkostenregeling. Lagere uitgaven voor vergoeding vrijwilligers brandweer. De kosten voor straatreiniging zijn om diverse redenen lager uitgevallen. Zo viel het blad over een langere periode waardoor er een veegmachine minder kon worden ingehuurd, was het voorjaar koud en de zomer droog waardoor er minder onkruidbestrijding op de verharding nodig was met als gevolg lagere stortkosten veegvuil. De onderhandelingen met de Stichting onderwijshuisvesting hoorn hebben geleid tot een lagere rentevergoeding over de boekwaarden van schoolgebouwen. Van het totale nadeel kan € 307.000 verrekend worden met de reserve IHP. Daarmee is de reserve uitgeput. De verrekening kan pas nadat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. De gemeenteraad besluit hierover bij het vaststellen van de Jaarstukken. Daarom ontstaat nu een nadeel. De Wet BUIG is een open einde regeling. Het aantal cliënten was hoger dan van tevoren geschat. De BBZ is een open einde regeling. Het aantal cliënten was hoger dan van tevoren geschat. Het aantal cliënten voor de bijzondere bijstand is hoger dan verwacht, waardoor onder andere de kosten voor bewindvoering zijn gestegen. De Wmo is een open einde regeling. Bij de vervoersvoorziening, rolstoelen en hulp bij het huishouden is sprake van een onderschrijding. Verder is er minder deskundigheid ingehuurd en vallen de uitvoeringskosten lager uit. De inkomsten uit eigen bijdrage zijn hierdoor ook lager. In 2013 is de eindafrekening van de Wet Inburgering Nederland 2007-2009 van het rijk ontvangen. Omdat onduidelijk was hoeveel het rijk terug zou vorderen, heeft de gemeente Hoorn het hele bedrag dat is overgebleven gereserveerd. De eindafrekening valt positief uit voor de gemeente Hoorn. Er is een groot voordeel op het budget voor Centrum Jeugd en Gezin. Dit heeft meerdere oorzaken. In 2013 was extra budget beschikbaar voor de doorontwikkeling van het CJG binnen de transitie Jeugdzorg. Dit budget is niet volledig besteed vanwege een regionale discussie over de inzet van extra capaciteit. Verder is een voordeel ontstaan op de subsidie voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Enerzijds omdat er activiteiten niet zijn uitgevoerd vanwege het vertrek van de CJG coördinator. Anderzijds vanwege de onduidelijkheid over de rol van de jeugd GGZ na de transitie op het gebied van psychische gezondheid. Provinciale subsidies zijn gebruikt voor opleidingen.


Programma 8 8 9

9 9 9 9 9

12

Omschrijving Diverse projecten zijn later begonnen of geannuleerd. Hierdoor een lagere opbrengst bouwleges. Treffen voorziening grondexploitatie Bangert en Oosterpolder. In de begroting is structureel een stelpost opgenomen van € 1 mln. voor onderuitputting op de exploitatiebudgetten. Deze stelpost wordt in werkelijkheid niet geboekt, daarom ontstaat er op dit programma een nadeel. Tegenover deze stelpost staan allerlei voordelen in de diverse programma’s. In 2013 is eenmalig € 250.000 beschikbaar gesteld voor ontwikkeling cliëntenaantal sociale zaken. Hiervan is € 150.000 gebruikt. Nadeel doorberekening kostenverdeelstaat door onder andere een hogere toerekening aan de afdelingen vanuit de hulpkostenplaatsen. Hogere onttrekking aan de afdelingsreserves. Hogere uitkering gemeentefonds (decembercirculaire). Eenmalige teruggave basispremie WAO/WIA. Overige verschillen < € 100.000. Total verklaard

Bedrag

Incidenteel of structureel effect Incidenteel.

117

N

1.599 1.000

N N

100

V

Incidenteel. Structureel, in de Najaarsbijstelling 2013 is deze stelpost vanaf 2014 bijgesteld naar € 650.000 Incidenteel.

190

N

Verschilt per jaar.

346 122 162 113 891

V V V V N

Verschilt per jaar. Incidenteel. Incidenteel.


2. Voorstellen voor resultaatbestemmingen Niet alle geplande werkzaamheden of projecten zijn (volledig) uitgevoerd in 2013 en schuiven door naar 2014. Het gaat om de volgende budgetten: Omschrijving Restant budget Centrum Jeugd en Gezin Regionale bijdrage transformatieprogramma Proefdraaien gebiedsteams Werken op afspraak Bewaking station Kersenboogerd Buurtmoestuin Grote Waal Beschermd wonen Wmo Isolatie woningen De Strip Subsidie Wonen boven Winkels Renovatie maaitegels atletiekbaan Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Interim concerncontroller gemeente Hoorn Totaal

Bedrag in euro’s 270.000 95.314 70.000 30.215 60.000 22.346 70.000 73.450 17.500 20.000 29.800 62.000 820.625

Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met onderstaande voorstellen voor resultaatbestemmingen. Het totaal van deze voorstellen is € 820.625. Als de gemeenteraad hiermee instemt dan wordt in totaal een bedrag van € 1.172.438 onttrokken (inclusief een deel van het negatieve resultaat) aan de Algemene reserve.

3. Samenvatting van de Jaarstukken 2013 In dit hoofdstuk treft u een samenvatting van de verschillende programma's uit de Jaarstukken 2013 aan. Per programma is de doelstelling, de belangrijkste activiteiten en de lasten en baten per beleidsveld opgenomen.

Programma 0 Burgers en bestuur Doelstelling Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan. Verder streven wij naar een goede dienstverlening en naar vermindering van regels en administratie rompslomp voor burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten, o.a.: In 2013 is gestart met het papierloos werken van de gemeenteraad. In 2013 zijn de sociale media en de website actief ingezet voor interactie tussen de gemeente en inwoners. Alle ruim 200 digitale diensten en producten

13


op de website zijn herschreven in Helder Hoorns en de gemeente heeft ruim 4.700 fans op Facebook en 3.700 volgers op Twitter. Er is geëxperimenteerd met facebookmarketing, voor monumenteigenaren kwam er een facebookplatform en een app is ontwikkeld ter promotie van gemeentelijke evenementen. In 2013 is het stadspanel (ruim 1.500 deelnemers) vier keer ingeschakeld. Het panel heeft zich uitgesproken over de wintersfeerverlichting, de zondagsopenstelling van winkels, de communicatie van de gemeente en meegedaan aan een onderzoek voor Waarstaatjegemeente. In 2013 heeft een verandering in de dienstverlening plaatsgevonden naar werken op afspraak. De Westfriese gemeenten hebben in 2013 draagvlak gecreëerd voor het “Pact van Westfriesland”. Voor het voortbestaan van het Lobby-overleg is een toekomstbestendige structuur opgesteld. Figuur 1 Lasten en baten programma 0 (bedragen x € 1.000)

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid Doelstelling Samen sterk voor een veiliger Hoorn!

14


Activiteiten, o.a.: Regionalisering Brandweer: Brandweer Hoorn is in 2013 breed vertegenwoordigd geweest in een aantal deelprojecten voor de regionalisering van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2015. De gemeente Hoorn is nauw betrokken bij het bouwen aan de nieuwe organisatie. Jeugd, Alcohol en Drugs: In 2013 heeft de gemeente, in overleg met de regio Noord-Holland-Noord, zich voorbereid op de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverstrekking van 16 naar 18 jaar. De gemeente heeft alcoholverstrekkende partijen geïnformeerd over de nieuwe regel. Ouders en jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar ontvangen begin 2014 een brief over de nieuwe leeftijdsgrens. Voor handhaving van de bestaande norm ten aanzien van drugs, geen harddrugs en softdrugs alleen in de daarvoor bestemde coffeeshops, is er in 2013 opgetreden tegen drugspanden, straatdealers en hennepteelt. Veiligheidshuis Noord-Holland-Noord: De veiligheidshuizen Westfriesland, Den Helder en Alkmaar zijn samengegaan in één Veiligheidshuis Noord-HollandNoord. De lokale procesregisseurs in de drie regio’s behandelen complexe multi-probleem casussen. Meerjarenplanning Veiligheid 2010-2018: In 2013 is een stads/ -regioscan uitgevoerd, waarin de belangrijkste veiligheidsproblemen voor Hoorn en de regio Westfriesland zijn onderzocht. Dit onderzoek vormt de basis voor het nieuwe veiligheidsbeleid 2014-2018. Figuur 2 Lasten en baten programma 1 (bedragen x € 1.000)

15


Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Doelstelling Hoorn is schoon, heel, veilig, kindvriendelijk en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Activiteiten, o.a.: Het project Opwaardering Westfrisiaweg wordt getrokken door de provincie Noord-Holland. De gemeente Hoorn levert – waar nodig – een bijdrage aan het project. De werkzaamheden zijn in 2013 gestart. In 2013 is een onderzoek verricht naar de doorstroming van de Provincialeweg van de A7 tot en met Hoorn 80. De huidige situatie is gemonitord en vastgelegd. De twee onderzoeken naar de kruising IJsselweg-Dinkelweg en doorgaande route Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg zijn door gebrek aan capaciteit niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2014. In 2013 is er een verkeersmarkt voor brugklassers van het voortgezet onderwijs georganiseerd. Het monitoren van de verkeersdruk op de linten is een continu proces. In 2013 is gestart met het project Digitalisering parkeervergunningen (uitgifte, identificatie en handhaving). Ook is gestart met vervanging van parkeerautomaten. Figuur 3 Lasten en baten programma 2 (bedragen x € 1.000)

16


Programma 3 Economische zaken Doelstelling Het scheppen van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen te genereren voor de bewoners van Hoorn en de regio. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Nog meer dan voorheen willen wij de kracht van netwerken opzoeken en inzetten. Activiteiten, o.a.: Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis: In 2013 is gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Herstructurering winkelcentrum De Huesmolen: Tussen gemeente en de belanghebbenden in de Huesmolen heeft een groot aantal overleggen plaatsgevonden om het herstructureringsproces van de Huesmolen gaande te houden en waar mogelijk te versnellen. Er is een aanmerkelijke bijdrage voor het opknappen van de openbare ruimte gereserveerd. De ondernemers zijn nu aan zet om ook (financiële) besluiten te nemen. Gezien het grote aantal verschillende eigenaren en de individuele belangen laat dit al geruime tijd op zich wachten. Versterken economisch functioneren binnenstad: In 2013 heeft deskresearch plaatsgevonden dat moet leiden tot een memo stedelijke economie. Daar op aansluitend zal de positionering van Hoorn ten opzichte van zijn omgeving worden gedefinieerd en een plan van aanpak worden opgesteld om de stedelijke economie van Hoorn projectmatig te versterken. Regionaal economisch beleid: Hoorn heeft als één van de aandeelhouders mede sturing gegeven aan activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland-Noord. Hoorn was, samen met Medemblik, trekker van de Economische agenda voor Westfriesland. In 2013 is een schets gemaakt van de Westfriese economie. Op grond daarvan is een grote werkconferentie georganiseerd, waarin gemeentebestuurders en regionale ondernemers elkaar spraken over de belangrijkste thema’s voor onze regio. De uitkomsten zijn de basis van een strategisch stuk waarmee de raden kaders kunnen stellen voor een regionale economische agenda. Het uitvoeren van projecten ut de havenvisie en het verbeteren van de organisatie rond de havens: In november 2013 is de havenvisie door de raad vastgesteld. Actiepunten die hieruit voortkomen zijn onder andere: het aanstellen van een havenmanager, buiten het seizoen alleen een servicepunt instellen, het benutten van digitale mogelijkheden, het rendement verbeteren (verbeteren faciliteiten, onder andere Wi-Fi, hanteren all-in tarief) en de promotie van de haven verbeteren (Startpagina Wi-Fi / Digitale Poort). Het actief participeren in het bevorderen van het Oostereiland als toeristisch aantrekkelijk gebied is meegenomen in de algemene promotie van Hoorn. De invulling van de westkant van het Oostereiland is in de havenvisie beschreven.

17


Figuur 4 Lasten en baten programma 3 (bedragen x € 1.000)

Programma 4 Onderwijs Doelstelling Wij streven er naar een optimale schoolloopbaan voor iedere Hoornse inwoner mogelijk te maken. Daardoor ontwikkelt elke leerling en cursist zijn of haar talenten en haalt een startkwalificatie. Wij zorgen voor voldoende en adequate onderwijsvoorzieningen, in samenhang met het jeugdbeleid. Activiteiten, o.a.: Decentralisatie Passend Onderwijs: In samenwerking met de regiogemeenten zijn de consequenties van de wetswijzigingen op het gebied van Passend Onderwijs voorbereid en doorgevoerd. In 2013 heeft de gemeente zich ingespannen om Hoorn voor een nevenvestiging van een HBO-instelling in aanmerking te laten komen. De instrumenten Brede School en Vreedzame Wijk zijn ingezet om het onderwijsaanbod en de brede ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Voor het wegwerken van leerachterstanden is ingezet op Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE), laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid. Voortijdige schoolverlaters: De regio West-Friesland telt in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst 2,0% vo en mbo leerlingen die de school verlaten hebben zonder een startkwalificatie. Het landelijk gemiddelde voortijdige schoolverlaters voor het schooljaar 2012-2013 was 2,1%. De regio WestFriesland zit dus onder het landelijk gemiddelde.

18



Programma 5 Cultuur en recreatie Doelstelling Het waarborgen van een zo veelzijdig mogelijk aanbod op de gebieden kunst, cultuur, sport en recreatie. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend en stuurt op samenhang en afstemming. Activiteiten, o.a.: Westfries Museum: Het nieuw beleidsplan Westfries Museum 2013-2016 is klaar en heeft de titel ‘ Luister’ meegekregen. Het onderzoek naar de bestuursvorm Westfries Museum is afgerond; gekozen is voor interne verzelfstandiging. De herinrichting van het museum (Opwaardering Westfries Museum fase 2) en vervanging verlichting door LED is voor 90% afgerond. Er is een nieuw project gestart, de tentoonstelling ‘Rembrandt, Excellent Etser’. Cultureel erfgoed: Als onderdeel van de Kansenkaart 2.0 zijn vijf restauratieprojecten opgenomen. In 2013 zijn twee projecten gestart, namelijk: Draafsingel 37 en Westerblokker 44. Het verplaatsen van de hockeyclub is een project dat meerdere achtereenvolgende jaren bestrijkt. Planning is dat de uitvoering en oplevering van een nieuw hockeycomplex langs de A7 in 2014 plaatsvindt. Het opwaarderen van de kruising Roskam-Keern gebeurt pas als het complex wordt aangelegd.

19


Beheersplan buitensportaccommodaties: De renovatie van drie wetra-velden, waaronder één van Hvv Hollandia, is niet uitgevoerd, vanwege logistieke problemen bij de aannemer. Het verlengen van de bijvelden van Hvv Hollandia is niet uitgevoerd omdat dit ten koste zou gaan van een strook van het Julianapark. Hier bestond geen draagvlak voor. Uitbreiden vaarroutenetwerk in West-Friesland. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd voor de doorvaarbaarheid van de historische vaarroute

Hoorn – Enkhuizen. Het project wordt in 2014 afgerond. Figuur 6 Lasten en baten programma 5 (bedragen x € 1.000)

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Doelstelling De inwoners van Hoorn worden maatschappelijk geactiveerd door ze (re)integreren in de arbeidsmarkt en/of de samenleving. Daarnaast creëren we een sociaal en financieel vangnet voor inwoners die daar niet toe in staat zijn. Op lokaal niveau faciliteren wij sociaal-culturele en ondersteunende activiteiten en verstrekken wij voorzieningen aan mensen met beperkingen om onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de samenleving.

20


Activiteiten, o.a.: Voorkomen instroom in de bijstand: Ondanks de efficiënte inzet van de re-integratie-budgetten is het klantenbestand fors gestegen van 1.087 klanten op 1 januari 2013 naar 1.358 op 31 december 2013. De bezuinigingen op het participatiebudget hebben ervoor gezorgd dat de financiering van het belangrijkste re-integratie instrument Loon Boven Uitkering (LBU) niet meer mogelijk was. LBU was van groot belang bij het beperken van de instroom in de bijstand. Het stoppen met LBU in combinatie met de enorme toestroom naar de bijstand als gevolg van de economische crisis heeft ervoor gezorgd dat het klantenbestand explosief is gestegen. De nieuwe instroom bestaat voor een groot gedeelte uit mensen die de maximale WW-periode hebben doorlopen. Het einde lijkt nog niet in zicht, omdat het economisch klimaat in West-Friesland, in vergelijking met de twee andere regio’s in Noord-Holland-Noord, bijzonder slecht is. De extra rijksmiddelen voor armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn voor een deel specifiek ingezet voor de participatie van kansarme kinderen. Er is extra geld gegaan naar organisaties die zich hiervoor inzetten (Leergeld, het Jeugdsportfonds, de Voedselbank Westfriesland en Twinkle Stars) en er is een Ipad-pilot geweest. Schuldhulpverlening: De schuldhulpverlening is uitgevoerd conform de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en het beleidsplan. De screening schuldhulpverlening is in 2013 zelf uitgevoerd. In 2013 zijn de voorbereidingen gedaan om de intake ook zelf te gaan uitvoeren. Voorbereiding transitie AWBZ-taken: De voorbereiding voor de transitie AWBZ is in volle gang. De verordening, beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning zijn opgeschoven naar 2015 vanwege uitstel van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De nieuwe verordening wordt in 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Er is met de Westfriese gemeenten een gezamenlijk beleidskader, visie, projectplan en implementatieplan opgesteld. De inkoop van producten en voorzieningen die verband houden met de AWBZ-transitie komen in 2014 aan de orde Kanteling Wmo: In 2013 is gestart met de inrichting van de digitale sociale kaart ook wel hulpwijzer genoemd. De sociale kaart zal naar verwachting half maart 2014 gereed zijn. Dak- en thuislozen: In december 2013 is de raad akkoord gegaan met het realiseren van een sociaal pension op Dampten 18. Deze nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang gaat “Startpunt” heten. Dit wordt de nieuwe plek voor de zorgmijders. Transitieplan Jeugdzorg: De samenwerkende gemeenten in de regio’s West-Friesland en Alkmaar staan voor de continuïteit en het waarborgen van de jeugdzorg in 2015. Zij hebben daarover afspraken gemaakt met de huidige financiers (provincie Noord-Holland en zorgverzekeraars) en de elf grootste zorgaanbieders in d regio’s. Deze aanbieders zijn samen goed voor 80% van het aanbod. In het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) zijn de afspraken vastgelegd. Dit document is in december vastgesteld door de raad. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft in een eerder stadium overwegend positief gereageerd op het RTA. Inburgering: 2013 is het laatste jaar dat de gemeente geld heeft gekregen voor de afronding van lopende inburgeringstrajecten. Nieuwe inburgeraars zijn vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en kunnen hiervoor een lening afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Komst regionale uitvoeringsorganisatie inclusief Op/maat: Het Rijk heeft de afgelopen jaren aanzienlijk bezuinigd op de middelen voor re-integratie. Dat terwijl er meer mensen een beroep op de bijstand doen en aan het werk geholpen moeten worden. De middelen voor re-integratie zijn vooral ingezet op trajecten naar werk of het opdoen van werkervaring. Daarbij wordt samen met werkgevers en re-integratiepartners (zoals Op/maat en rentree) steeds gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen door te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de toekomst gaat het Rijk nog meer bezuinigen. Niet alleen op de budgetten voor re-integratie, maar ook op de budgetten voor de WSW. Om de dienstverlening aan werkzoekenden, maar ook aan werkgevers op een goede manier uit te kunnen blijven voeren, wordt er een werkorganisatie opgericht. De werkorganisatie is een samenwerkingsverband tussen de zeven Westfriese gemeenten en Op/maat en gaat de taken die voortkomen uit de nieuwe Participatiewet uitvoeren. In 2013 is een bedrijfsplan opgesteld en is besluitvorming in de raden voorbereid. Vooruitlopend op de werkorganisatie zijn de gemeenten, Op/maat en het UWV al gestart met een werkgeversservicepunt.

21



Programma 7 Volksgezondheid en milieu Doelstelling In Hoorn is een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de volksgezondheid. De afvalwaterinzameling en transport zijn voldoende en werkt en voldoet bovendien aan milieutechnische eisen. Wij streven naar een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving. Activiteiten, o.a.: Zorgen voor een duurzame ontwikkeling: In 2013 is uitvoering gegeven aan het programmaplan Puur Hoorn 2013-2014 en de bijbehorende projecten. Stip op de horizon is Hoorn klimaatneutraal in 2040. Een van de projecten van afgelopen jaar was deelname aan de derde groepsveiling zonnepanelen via SamenZonneEnergie. 50 huishoudens uit Hoorn hebben het aanbod geaccepteerd. Dit betekent dat in het eerste en tweede kwartaal van 2014 naar verwachting 538 zonnepanelen worden geïnstalleerd. De

22


panelen leveren jaarlijks 121.050 KWh. Door de plaatsing van de panelen neemt de CO2 uitstoot binnen de gemeente af met 68.999 kg. In 2012 hebben we ook mee gedaan aan de eerste zonnepanelen veiling. Toen hebben 1.951 huishoudens zich ingeschreven voor de veiling en hebben 384 huishoudens het toen geldende aanbod geaccepteerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er afgelopen jaar 3.318 zonnepanelen op de daken van Hoornse inwoners zijn geplaatst. Deze panelen leveren jaarlijks 703.226 Kwh op en hebben al geleid tot een afname van de CO2 uitstoot binnen de gemeente met 457.097 kg. Een ander project van Puur Hoorn is zonnepanelen op gemeentelijke daken. Op 26 november 2013 besloot de Hoornse raad om ruim 340.000 euro uit te trekken om 820 zonnepanelen op gemeentelijke panden aan te brengen. De inzet van de 820 zonnepanelen leidt tot een jaarlijkse besparing van ongeveer 156.000 kWh aan energie. De milieubesparing is ongeveer 95 ton CO2. De zonnepanelen worden aangebracht op diverse panden, waaronder diverse sportcomplexen, de brandweerkazerne, een school en een wijkcentrum. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor plaatsing. Uitganspunt is dat de panelen in 2014 op de daken liggen. Verder is in het afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereiding van een energiebesparingscampagne voor de inwoners van Hoorn (start februari 2014), is een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden om samen met gemeente Koggenland een zonnepark te realiseren, is onderzocht of een isolatieveiling mogelijk is, is er een wijkaanpak in de Grote Waal uitgevoerd en is er een start gemaakt met de voorbereiding voor een wijkaanpak in RisdamZuid. Figuur 8 Lasten en baten programma 7 (bedragen x € 1.000)

23


Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Doelstelling De beschikbare ruimte wordt zo effectief, duurzaam en met de hoogst mogelijke kwaliteit ingevuld, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt permanent met en door de bewoners verbeterd. Activiteiten, o.a.: Poort van Hoorn: In 2013 zijn de structuurvisie Poort van Hoorn en vervolgens het bestemminsplan Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat e.o. vastgesteld. De voorbereidingen van de vervangende nieuwbouw Leekerweide en de aanbesteding Carbasiusweg liepen vertraging op. Over de vervangende nieuwbouw van Leekerweide is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op basis hiervan heeft Leekerweide in januari 2014 de aanbesteding gestart. Verder zijn voor de aanleg Carbasiusweg en de opwaardering van het Keern rijks- en provinciale bijdragen aangevraagd. Dat heeft geresulteerd in een provinciale bijdrage voor de opwaardering van het Keern. De kans dat ook de aangevraagde rijksbijdrage wordt toegekend is reëel. De bijdragen maken het mogelijk om met een geringe verhoging van het in 2012 verstrekte krediet niet alleen de Carbasiusweg aan te leggen, maar ook het Keern op te waarderen. In februari 2014 heeft de raad met deze verhoging ingestemd. Ten aanzien van het Stationsgebied-Noord hebben NS en Ahold vastgesteld dat het nu geen zin heeft plannen voor dit gebied te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is daarom stilgezet. Wel is overeenstemming bereikt met NS over de condities waaronder het gebruik van hun gronden als Transferium kan worden voortgezet. Herstructurering van wijken: Bij de herstructurering van wijken is voor het project Sterflats met Intermaris en de Huurdersvereniging op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de aanpak van de openbare ruimte. De raad heeft het daarvoor benodigde budget beschikbaar gesteld. De E-blokken zijn gesloopt en er is een start gemaakt met de ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw en de openbare ruimte. In 2014 wordt gestart met een gefaseerde uitvoering van de openbare ruimte. De renovatie is vertraagd vanwege de ervaringen die zijn opgedaan bij de aanpak van Ster 3. De verwachting is dat medio 2014 gestart wordt renovatie van Ster 2. Bangert en Oosterpolder: Er zijn in 2013 geen kavels uitgegeven. Dit komt doordat de gemeente en de samenwerkingspartners meer tijd nodig hadden om de juiste locatie te bepalen. Er is later gestart met bouwrijp maken. Door deze vertraging was het niet mogelijk bouwrijpe grond in 2013 te leveren. Uitbreiden woonwagencentrum Bobeldijkerweg: Op de Bobeldijkerweg is de uitgifte van kavels aan particulieren gestart. De gronden bestemd voor de corporatie zijn nog niet afgenomen. De gemeente en de corporatie zijn hier nog niet tot overeenstemming gekomen. De uitbreiding van het woonwagencentrum is bouwrijp gemaakt. De herinrichting van het bestaande centrum loopt. De voortgang hiervan is afhankelijk van de woningbouw door de corporatie. Voortzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom: Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom dan wel afkoop van de canon heeft in 2013 slechts één erfpachter gebruik gemaakt. Er wordt niet uitgesloten dat de kredietcrisis hier debet aan is.

24



Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling Het in stand houden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst, waarbij de burgers, instellingen en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Activiteiten, o.a.: Jaarlijks wordt de WOZ-waarde vastgesteld, de herwaardering vindt in eigen beheer plaats. De kostendekkendheid van de leges en tarieven wordt in het kader van de ombuigingen onderzocht en mogelijke keuzes worden voorgelegd. Het weerstandsvermogen van de gemeente is goed, maar heeft in deze roerige economische tijden wel de aandacht. De risico's worden systematisch vastgelegd en beoordeeld. Met het Treasurystatuut wordt voldaan aan de eisen uit de Wet Financiën Decentrale Overheden (Fido). Via het Rijk komen enkele wetten naar de gemeenten, waarover nog discussie plaatsvindt: de Wet Houdbare Overheidsfinanciën: HOF, de gemeente mag uitgaven doen voor het bedrag dat ook binnenkomt; het beschikken over reserves is dan verboden, en

25


-

het schatkistbankieren waarbij iedere gemeente een rekening-courant moet aangaan bij het Rijk, waarbij overtollige saldi worden afgeroomd; er is geen leenfaciliteit. Beide maatregelen worden voorgesteld om het Nederlandse EMU-saldo positief te beïnvloeden, maar hebben negatieve gevolgen voor de gemeente(n). Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Figuur 10 Lasten en baten programma 9 plus algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

26


4. Dwarsdoorsneden van het Jaarverslag 2013 In het Jaarverslag wordt in het wettelijk verplichte hoofdstuk 'Paragrafen' dwarsdoorsneden gemaakt. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen per programma wordt gekeken, maar ook op samenhang. Daarvoor zijn paragrafen gemaakt. Hieronder de paragrafen die onderdeel uitmaken van het Jaarverslag met een korte uitleg daarbij.

Lokale heffingen Deze paragraaf geeft een overzicht van de uitgangspunten, het beleid en de opbrengsten van alle gemeentelijke belastingen 2013. Doelstelling is dat de Hoornse burgers, instellingen en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Conform dit uitgangspunt worden in beginsel de tarieven slechts verhoogd met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. De trendmatige verhoging die voor 2013 is toegepast is 2%. Tabel 3 Overzicht opbrengst per belasting, heffing of retributie 2013 (x € 1.000)

Algemene belastingen Onroerende zaakbelastingen(gebruikers) Onroerende zaakbelastingen(eigenaren) Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Retributies Leges en rechten Rioolheffing Havengeld Marktgeld Begraafrechten Afvalstoffenheffing Overige belastingen Parkeerbelasting

Begroting 2013

Rekening 2013

Verschil

1.476 8.093 296 230 795

1.517 8.184 286 262 630

41 .91 10 32 165

V V N N N

2.118 4.678 262 97 185 8.625

1.828 4.591 264 85 179 8.612

290 87 2 12 6 13

N N V N N N

3.435

3.355

80

N

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. De weerstandscapaciteit wordt berekend en de risico's in beeld gebracht. Uit de risicoanalyse volgt dat de algemene reserve minimaal € 17,2 mln. moet bedragen. Per 31 december 2013 bedraagt de algemene reserve € 15,4 mln. Dit betekent dat er niet voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om alle risico’s met een zekerheid van 80% (een door de Raad vastgestelde norm) af te kunnen dekken. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2015 de laatste tranche NUON gelden worden ontvangen. Het saldo van de Algemene reserve neemt hierdoor toe met € 6,8 mln. Bij de weergegeven omvang

27


van de Algemene reserve is rekening gehouden met toekomstige claims op de Algemene reserve. Zonder deze claims bedraagt het saldo van de Algemene reserve per 31 december 2013 € 20,1 mln.

Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van de gemeente Hoorn zijn verdeeld naar de categorieën verhardingen, civiele kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. Vanaf 2012 is er een reserve ingesteld voor het onderhoud aan kapitaalgoederen, met uitzondering van riolering.

Financiering In de paragraaf financiering staat het uitgevoerde financieringsbeleid over 2013 beschreven en is er toegelicht hoe de uitgaven van de gemeente binnen de geldende wetgeving en het treasury-statuut zijn gefinancierd. De uitvoering van de financieringsfunctie van de gemeente is uitsluitend ten gunste van de publieke taak en het financiële beheer is risicomijdend. In de paragraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet Fido stelt. Sinds 20 december 2013 is de Wet Schatkistbankieren van kracht. De wet schrijft voor dat alle overtollige gelden van de gemeente bij het Ministerie van Financiën worden ondergebracht, met uitzondering van lang uitgezette gelden. Voor gelden op spaarrekeningen en deposito’s is uitstel verleend tot 31 december 2013. Op 31 december zijn de gelden op de spaarrekeningen bij ABN Amro (circa € 9 mln.) opgenomen en gestort op de nieuwe rekening-courant bij het ministerie.

Bedrijfsvoering Binnen de bedrijfsvoering zijn in 2013 (en voorgaande jaren) veel inspanningen geleverd en resultaten geboekt, gericht op het bereiken van de vier organisatiedoelen, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een levendige stad voor iedereen:

28


29


Burgerjaarverslag Op grond van de Gemeentewet wordt jaarlijks een burgerjaarverslag uitgebracht. Hierin wordt gerapporteerd over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in het afgelopen jaar.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij. De partijen waaraan Hoorn verbonden is, zijn opgenomen in deze paragraaf. Dat zijn gemeenschappelijke regelingen waarvoor een centrumgemeenteconstructie gekozen is, gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten.

Grondbeleid In deze paragraaf staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid van de gemeente. Doel van de paragraaf grondbeleid is de raad op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s, net als de realisatie van de beleidsvoornemens (de prioriteiten) zoals vastgesteld in de diverse programma’s. De afgelopen jaren zijn in de paragraaf Grondbeleid in de Begroting en Jaarstukken uitvoerig de effecten van de economische crisis en de vastgoedcrisis van de Hoornse grondexploitaties geschetst. Ook in 2013 waren deze effecten goed merkbaar. Het herstel op de vastgoedmarkt zal, zo wordt verwacht, slechts langzaam op gang komen. Verwacht wordt dat ook de komende jaren voor de grondexploitaties geen gemakkelijk jaren worden. Over het jaar 2013 is vanuit de grondexploitaties een netto verlies geleden van € 974.531. De totale boekwaarde van de grondexploitaties is het afgelopen jaar fors afgenomen van € 36,1 mln. naar € 26,8 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het afwaarderen van de boekwaarde van het complex Bangert en Oosterpolder met € 12,6 mln. en het overhevelen van de bijdrage van € 1 mln. voor het Drachterbos naar de algemene dienst (conform raadsbesluit van 17 december 2013). Tot slot treffen we een voorziening van ruim € 3,6 mln. vanwege verwachte verliezen bij de projecten Bangert en Oosterpolder, Bobeldijkerweg, Oude Veiling en de Blauwe Berg. Door deze maatregelen is de algemene bedrijfsreserve grondzaken uitgeput en wordt een deel van deze maatregelen ten laste gebracht van de algemene middelen. Zoals eerder in deze paragraaf aangegeven, zijn de financiële risico’s van de grondexploitaties hoog. Op grond van de uitgevoerde risicoanalyse bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties € 18,3 mln. Dit betekent dat dit volledig ten laste komt van de algemene middelen. In de paragraaf weerstandsvermogen van de algemene dienst wordt hiermee rekening gehouden. Het actuele beeld van de herzieningen van alle grondexploitaties samen is ten opzichte van 2013 positiever. Dit komt door het afwaarderen van een deel van de boekwaarde in 2013 van het complex Bangert en Oosterpolder. Door ontwikkelingen en gewijzigde parameters worden bij ongewijzigd beleid nieuwe verliezen bij het complex Bangert en Oosterpolder niet uitgesloten. De totale raming gaat er € 11,8 mln. op vooruit. In 2013 was rekening gehouden met € 7,9 mln. negatief op de netto contante waarde (ncw). Dit is in 2014 toegenomen tot € 3,9 mln. positief op ncw. Conclusie is dat de huidige financiële positie van de grondexploitaties zwaar onder druk staat. De Algemene bedrijfsreserve grondzaken is uitgeput en er moet een beroep gedaan worden op de algemene middelen. Cruciaal is de vraag of de huidige stabilisatie van de neergang wordt gevolgd door een (begin van een) herstel. Wij hopen u bij de tussentijdse rapportage van eind 2014 te kunnen vertellen of de eerste lichtpuntjes ook daadwerkelijk binnen onze gemeente waar

30


te nemen zijn. Tot die tijd proberen we waar mogelijk ontwikkelingen tegen de stroom in wél tot stand te brengen. Ook in de toekomst blijft het grondbedrijf een onmisbaar instrument om de gewenste ruimtelijke kwaliteit tot stand te brengen.

Algemene Uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is een van de grootste inkomstenbronnen van de gemeente. Het geld dat uit de algemene uitkering wordt ontvangen is vrij inzetbaar. De ramingen zijn het laatst bijgesteld bij de najaarsbijstelling, op basis van de informatie uit de septembercirculaire 2013. De algemene uitkering kwam volgens de berekeningen op € 67,8 mln. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente ook de Wmo-uitkering. De Wmo-uitkering die de gemeente in 2013 ontving, en die meerdere jaren beslaat is € 6,2 mln.

Jaarverslag handhaving Dit betreft de toezichtresultaten uit 2013 van de bureaus Stadstoezicht (openbare ruimte), Vergunningen en Bouwtoezicht (bouw, en brandveiligheid en bestemmingsplan), Team Veiligheid (openbare orde) en de Milieudienst Westfriesland (inrichting en niet-inrichting gebonden activiteiten). De onderwerpen die in het uitvoeringsplan 2013 zijn opgenomen betreffen wettelijke taken (bouwtoezicht, brandveiligheid en milieu). Hoorn is verplicht hieraan uitvoering te geven, inclusief het toezicht hierop. Voor de onderwerpen in de openbare ruimte die veelal vallen onder de autonome bevoegdheid van het gemeentebestuur houden we rekening met de bestuurlijke prioriteiten en de ergernissen die de inwoners van Hoorn ervaren. Dit betreffen veelal leefbaarheidsonderwerpen zoals hangjongeren, overlast van vuil etc.

Interbestuurlijk Toezicht Nieuw dit jaar is de paragraaf “Interbestuurlijk toezicht”. Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) in werking getreden. Deze wet gaat over de veranderingen in het stelsel van interbestuurlijk toezicht. In de nieuwe paragraaf nemen we informatie op over een aantal medebewindstaken, die door de provincie als risicovol voor de gezondheid en het welzijn van burgers zijn aangemerkt: Omgevingsrecht, Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en archivering. Voor het vijfde risicogebied, Financiën en het waarborgen van de provinciale ruimtelijke belangen blijven de trajecten gelden zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wet. Het Rijk heeft op dit moment nog geen specifieke informatiebehoefte kenbaar gemaakt. Uitgangspunt van de wet RGT is dat de horizontale verantwoording tussen college en raad verstevigd wordt. Het verticale toezicht van het Rijk of provincie wordt daarbij meer op afstand geplaatst. De verticale toezichtdruk wordt verminderd. Om gemeenten te ondersteunen bij deze nieuwe wet heeft het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in samenwerking met de VNG het instrument “Toezichtinformatie” op Waarstaatjegemeente.nl ontwikkeld. Dit biedt de basis voor de horizontale verantwoording tussen college en raad. In de nieuwe paragraaf treft u de ingevulde vragenlijsten van Waarstaatjegemeente aan, waar nodig met toelichting.

31


Jaarrekening 2013 samenvatting. hoorn.nl

Recommend Documents