r Gemeente Waterland Gemeente Waterland

r

Á

Zaanstreek-Waterland

®

Gemeente Waterland

Gemeente Waterland

2 2 M E I 2013

2 2 M E I 2013

GESCAND

INGEKOMEN

Uw brief d.d.: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Afdeling Behandeld door Telefoon/Mobiel nr. E-mail Datum Onderwerp:

Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

2013-038 Bedrijfsvoering Drs. J. Riensema 075 -6519292 [email protected] 21 mei 2013 Begroting 2014

Geachte Gemeenteraad, Conform artikel 26 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland ontvangt u de programmabegroting 2014 van de GGD Zaanstreek-Waterland. Met de programmabegroting worden kaders gesteld bij de uitvoering van activiteiten in 2014 en de daarvoor beschikbare middelen. Tevens is het meerjarenperspectief 2014-2017. Op 8 mei jl is de programmabegroting 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De bijdrage per gemeente is vermeld op bladzijde 7 van de programmabegroting. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze omtrent de programmabegroting 2014 schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2014 is geagendeerd voor het algemeen bestuur van 10 oktober as. Om uw zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland dient uw zienswijze uiterlijk op 30 september 2013 bij de GGD ontvangen te zijn.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,

f drs. G. Nijenhuis Voorzitter van het Dagelijks Bestuur

i7 f f

drs. J.P. Detering Secretaris van het Dagelijks Bestuur

c c . leden van het algemeen bestuur en leden ambtelijk overleg

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 -61630 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: [email protected] KvK: 34370893

I r

á Zaanstreek-Water and

mum •

•

•

•

a

mm

mm • • • M

umm

mm Å HP

mmm

Planning en Control Cyclus Begroting 2014 - 2017

mm

mm

Voorwoord 3 Begrotingssaldo en meerjarenperspectief 5 1.1 Samenvatting meerjarenperspectief 5 1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2014-2017 6 2 Uitgangspunten begroting 2014-2017 .. 10 3 Opbouw van de begroting .. 11 4 Programmabegroting .. 12 Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Programma IA Projectmatige werkzaamheden Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering 16 .. 17 Programma 2 Algemene gezondheidszorg ..20 Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg ..25 Programma 3A Projectmatige werkzaamheden Maatschappelijke gezondheidszorg ..26 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg ..33 Programma 4A Projectmatige werkzaamheden Jeugdgezondheidszorg ..35 Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor) ..38 Algemene Dekkingsmiddelen ..39 5 Paragrafen ...40 5.1 Inleiding ..40 5.2 Weerstandsvermogen ..41 5.3 Verbonden partijen ..41 5.4 Bedrijfsvoering ..43 5.5 Financiering ..46 6 Financiële begroting ..47 6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief ...48 6.2 Investeringen ...50 6.3 Verloop reserves en voorzieningen ...51 Bijlage ... 51 Afkortingenlijst


2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017

Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2014 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD Z-W), inclusief de meerjarenraming 2015-2017. Met deze begroting worden de kaders gesteld ten aanzien van de voorgenomen programma-activiteiten in 2014 en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn binnen de gemeenschappelijke regeling. De basis voor de begroting 2014 is de kadernota 2014, die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2013. Met de kadernota 2014 is opnieuw invulling gegeven aan een bezuinigingsopdracht. Ditmaal van ruim 4,5 zí). In de vergadering van het algemeen bestuur op 26 september 2012 is besloten tot een bezuiniging van 2,5 7o. Totaal voor een bedrag van C 255.370. In de voorliggende programmabegroting is dit bedrag structureel verwerkt. Bij behandeling van de begroting 2014 in het dagelijks bestuur is besloten tot een aanvullende bezuinigingsopdracht voor 2014. Dit komt voort uit een probleem met betrekking tot de raming van de loonkosten voor het programma jeugdgezondheidszorg. Bij het opstellen van de begroting 2014 is bij de controle van de loonkosten gebleken dat de raming voor de formatie voor de jeugdverpleegkundigen te laag is opgenomen. Reden is dat de consequenties uit de functiewaardering van de jeugdverpleegkundigen niet financieel in de begroting vertaald is. 0

0

Bij de overname van de medewerkers vanuit Evean is in het sociaal plan vastgelegd dat de functies binnen een jaar na overname ingepast zouden worden in het loongebouw van de GGD. Dit is dan ook gebeurd. De functies zijn opnieuw beschreven en gewaardeerd. Voor de jeugdverpleegkundigen heeft dit geleid tot een hogere waardering. Dit betekent dat in de begroting de raming voor de personele kosten jeugdgezondheidszorg moesten worden verhoogd. Omdat binnen de afdeling een groot aantal jeugdverpleegkundigen werkzaam zijn die zijn overgekomen vanuit Evean (28 fte) gaat het om een substantieel bedrag. Voor 2014 betreft dit een noodzakelijke verhoging van ë 200.000 en voor 2015 structureel ê 217.000. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de loonkosten op het juiste niveau te ramen, echter voor eenzelfde bedrag een bezuiniging, ingaande 2014, te realiseren. De nieuwe bezuinigingsopdracht is dan ook in de begroting, verdeeld over verschillende programma's, verwerkt. Uiteraard moet aan de extra bezuinigingsopdracht van C 200.000 nog concrete invulling per programma worden gegeven. Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn. Met het invullen van bovengenoemde bezuinigingen is inmiddels 9,5 k bezuinigd op de GGD. Eerder is in de vergadering van het algemeen bestuur op 19 november 2010 besloten tot een bezuiniging van 5 Zo met ingang van 2011. 0

0

Ten opzichte van vorig jaar is de opzet van de begroting inhoudelijk niet gewijzigd. Wel zijn de indicatoren verder aangevuld. In 2013 is een start gemaakt om in de begroting per programma betere prestatie-indicatoren te benoemen. GGD Nederland heeft inmiddels, in samenwerking met een aantal GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. Deze is medio 2013 operationeel. De benchmark is een instrument waarbij GGD-en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar leren. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. De strategische indicatoren zeggen iets over de lange termijn en de basisindicatoren zeggen iets over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. De GGD ZaanstreekWaterland overweegt gebruik te gaan maken van de standaardindicatoren en heeft deze dan ook in de programmabegroting opgenomen, zodat vergelijk met andere GGD-en mogelijk is. Ze zijn aanvullend op de "eigen" prestatie-indicatoren.

Å

m Zaanstreek-Waterland

I

3 2013.1.0 Planning en Control Cyclus Begroting 2014-2017

A

ISO

9001 X9001X

C H K ZZ X

De begroting 2014 is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een samenvattend overzicht opgenomen van het begrotingssaldo voor 2014 en in het meerjarenperspectief. Verder is in dit hoofdstuk een overzicht opgenomen van de bijdrage voor 2014 voor de individuele gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 opgenomen en in hoofdstuk 3 wordt de beg roti ngsopzet toegelicht. Hoofdstuk 4 is de programmabegroting, waarin per programma de doelstellingen, activiteiten en benodigde middelen zijn vermeld. In hoofdstuk 5 zijn de paragrafen opgenomen. Tenslotte geeft hoofdstuk 6 nader inzicht in de financiële begroting.

De voorzitter,

De secretaris,

drs. G. Nijenhuis

drs. J.P. Detering



1

Begrotingssaldo en meerjarenperspectief

1.1 Samenvatting meerjarenperspectief Gemeenschappelijke regeling Onderstaand wordt samengevat het financiële meerjarenperspectief voor 2014-2017 voor de gemeenschappelijke regeling gepresenteerd. De lasten en baten worden in hoofdstuk 4 per programma toegelicht. De begroting 2014 en het meerjarenperspectief kent voor de jaren 2014-2017 het volgende begrotingssaldo ^ d e totale bijdrage van de gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling exclusief projecten): neeniĽhappeltļkB regeli ng

-1

PI Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering

gezondheidszorg

P3 Maatschappelijke gezondheidszorg

P4 Jeugd gezondheidszorg

P5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

Lasten

873.485 873.485

852.398

861.754

865.603

877.651

852.398

861.754

865.603

877.651

630.867-

636.060-

1.592.690

1.555.559

1.573.681

1.583.018

1.605.280

Saldo

983.780

931.382

942.815

946.958

961.739

Baten

248.060-

248.500-

247.200-

249.672-

252.169-

Baten Lasten

608.910-

624.178-

643.541-

Lasten

1.396.894

1.429.339

1.440.589

1.444.651

1.466.077

Saldo

1.148.834

1.180.839

1.193.389

1.194.979

1.213.908

Baten

1.240.350-

1.296.802-

1.309.770-

1.322.868-

1.336.096-

Lasten

8.358.551

8.345.179

8.413.039

8.452.226

8.577.522

Saldo

7.118.201

7.048.377

7.103.269

7.129.358

7.241.426

Baten

243.240-

252.335-

254.584-

256.301-

259.698-

Lasten

243.240

252.335

254.584

256.301

259.698

Saldo Paragraaf bedrijfsvoering

2017

2016

Baten Saldo

P2 Algemene

20İ5

2014

20X3

-

-

-

-

-

Baten

2.861.184-

3.096.814-

3.144.601-

3.112.259-

3.199.621-

Lasten Saldo

2.861.184

3.096.814

3.144.601

3.112.259

3.199.621

-

-

-

-

-

Totaal bijdrage gemeenschappelijke reg

10.124.300

10.012.996

10.101.227

10.136.897

10.294.725

Aansluiting met de kadernota 2014 De basis voor de programmabegroting is de kadernota 2014. Bij de kadernota 2014 werd een totale bijdrage van ē 10.005.668 voor 2014 geprognosticeerd. N a het opstellen van de begroting komt de gemeentelijke bijdrage iets hoger uit, namelijk op ē 10.012.996.

QOOl



Bij de begroting 2013 werd voor 2014 een totale gemeentelijk bijdrage van i 10.214.788 voorzien. Hierop is een taakstellende bezuinigingsopdracht van 2,5 Vo (ê 255.370) doorgevoerd. Er is slechts met een gering percentage voor loonindexatie, in verband met verhoging van werkgeverspremie, van 0,25 Zo rekening gehouden (totaal C 26.250) en een zeer geringe indexatie voor onontkoombare prijsstijgingen waarmee rekening is gehouden (totaal ê 20.000). Deze indexatie is bij de kadernpta 2014 vastgesteld. 0

Ten opzichte van 2013 is, door het invullen van de bezuiniging, voor 2014 een daling van de gemeentelijke bijdrage te zien. Vanaf 2015 stijgt de bijdrage. Dit komt met name voort uit de indexatie van de loonkosten met P/o. Daarnaast fluctueren de kapitaallasten. Met betrekking tot de stijging van de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenperspectief zal bij de kadernota 2015 discussie plaatsvinden over verdere bezuinigingen. Tenslotte moet worden opgemerkt dat in de begroting 2014 en het meerjarenperspectief de financiële verwerking van de gelden, die beschikbaar komen voor het 2 contactmoment voortgezet onderwijs in het kader van de jeugdgezondheidszorg, niet in de begrotingscijfers zijn verwerkt. Dit wat niet mogelijk omdat medio 2013 nog een besluit door het algemeen bestuur moet worden genomen over de inzet van de middelen die via de algemene uitkering beschikbaar zijn (ongeveer ë 0,90 per inwoner). e

Projectmatige werkzaamheden De omvang van de projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) voor 2014 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Uitgegaan is van de portefeuille-omvang van de projecten in 2013 en de tarieven die voor 2014 inmiddels zijn vastgesteld. Voor de projectmatige werkzaamheden geldt dat afrekening buiten de gemeenschappelijke regeling met de opdrachtgevende gemeente plaatsvindt. Een overzicht van de projecten en voor welke gemeente dit wordt uitgevoerd, is per programma opgenomen als onderdeel A (programma IA, 3A en 4A.). De omvang van de projecten is als volgt:


Baten Lasten Saldo


Baten Lasten Saldo


2014

2013

Pro ectmatige werkzaamheden

2015

2017

2016

234.626-

126.720-

126.720-

126.720-

126.720-

234.626

126.720

126.720

126.720

126.720

1.495.7651.495.765 -

1.410.5841.410.584 -

1.410.5841.410.584 -

-

-

1.410.584-

1.410.584-

1.410.584

1.410.584

-

Baten

2,465.617-

2.133.659-

2.133.659-

2.133.659-

2.133.659-

Lasten

2.465.617

2.133.659

2.133.659

2.133.659

2.133.659

Saldo

-

-

-

-

-

Totaal budget projectmatige werkzaamheden

4.196.008

3.670.963

3.670.963

3.670.963

3.670.963

1.2 Bijdrage gemeenschappelijke regeling 2014-2017 Voor 2014-2017 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten weergegeven in de tabellen op de volgende bladzijde.



Ten aanzien van de berekening van de bijdrage per gemeente is het van belang rekening te houden met het volgende: « De inwonersaantallen zijn de definitieve inwonerscijfers per 1 januari 2013 (t-1) afkomstig van het CBS. » De bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt naar rato van het inwonersaantal 0-19 verdeeld (op basis van t-1). » De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3, maatschappelijke gezondheidszorg) wordt, conform de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, berekend naar rato van de afname. Het totale aantal is bepaald op 650 meldingen. Er is nog geen rekening gehouden met een bijstelling van de aantal in verband met de brede centrale toegang. De afname is naar rato verdeeld op basis de vastgestelde verdeling. » De bijdrage voor alle programma's met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het meldpunt bemoeizorg en overlast wordt naar rato van het inwonersaantal verdeeld (op basis van t-1). Voor 2014 is de bijdrage (verdeeld naar de programma's) aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten als volgt: inwoners 01-01-2013 definitief 8.785 Beemster 28.754 Edam Volendam 10.454 Landsmeer 9.141 Oostzaan 79.482 Purmerend 17.091 Waterland 15.740 Wormerland 149.622 Zaanstad 6.317 Zeevang Totaal

325.386

Arnarnļţ: Prog3 meldpunt Prooi EBG 4 AGZ " MGZ Ot*2012 23.014 25.146 8.132 1,63 /» 75.325 82.305 26.616 4,58Vo 27.386 9.677 29.923 1,630/0 23.946 26.165 8.461 W/o 208.215 73.571 227.509 25,490/0 44.772 15.820 48.921 1,800/0 45.054 41.233 14.569 2,94Zo 391.957 428.277 138.495 58,999/0 1,140/0 5.847 16.548 ia082 0

0

852.398

931.382

301.188

Prog3 14.373 40.245 14.373 15.811 224.225 15.811 25.872 518.879 10.061

IOC/O 879.650

Inw0-19 . Tottal 01-01-2013 JGZ 0-19 functie 714 fenctte715 Totaal GGD 2.050 261.817 70.665 191.152 899.864 224.492 7.243 675.372 220.151 81.359 2.361 301.510 2.162 201.595 275.979 74.383 18.040 1.682.137 2.415.656 733.520 353.864 125.324 3.795 479.188 339.877 3.645 466.606 126.729 34.780 3.243.055 4.720.663 1.477.608 1.514 141.173 191.711 50.539 2.964.619

75.590

7.048.377

10.012.996

In het meerjarenperspectief 2014-2017 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeente als volgt. Ter vergelijk is de bijdrage voor 2013 opgenomen. Gemeld wordt dat het verschil ten opzichte van 2013 ontstaat door: » Belangrijke verschillen in inwonersaantal. Een aantal gemeenten kennen een krimp en een aantal gemeenten een groei. « Voor 2014 t/m 2017 is de bijdrage berekend op basis van het voorlopige inwonersaantal op 1 januari 2013. De meerjarige cijfers, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2, zijn te onzeker. 2013 270.894 901.381 298.048 284.265 2.430.704 492.068 489.968 4.750.191 206.779

2014 261.817 899.864 301.510 275.979 2.415.656 479.188 466.606 4.720.663 191.711

2015 264.123 907.740 304.174 278.407 2.436.983 483.428 470.719 4.762.256 193.396

2016 265.071 911.016 305.270 279.405 2.445.567 485.184 472.409 4.778.883 194.092

2017 269.200 925.212 310.024 283.757 2.483.637 492.738 479.766 4.853.277 197.115

10.124.298

10.012.996

10.101.227

10.136.897

10.294.725

Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal



2 Uitgangspunten begroting 2014-2017 In de kadernota 2 0 1 4 zijn de uitgangspunten voor de programmabegroting 2 0 1 4 - 2 0 1 7 vastgelegd. De uitgangspunten gelden voor de gemeenschappelijke regeling. Voor de projectmatige werkzaamheden (plusproducten) worden de tarieven door het dagelijks bestuur vastgesteld. Meerjarenperspectief vastgestelde begroting 2013-2016 De basis voor 2014 vormt het meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting 2 0 1 3 . Het gepresenteerde meerjarenbeeld in de begroting 2013 was als volgt:

Totale bijdrage gemeenschappelijke regeling

2013

2014

2015

2016

10.124.298

10.214.788

10.288.420

10.385.014

Meerjarige begroting De begroting 2 0 1 4 wordt meerjarig opgesteld, te weten over de jaren

2014-2017.

Loonindex Meerjarig is een loonindex van l Zo ten opzichte van het voorgaande jaar aangehouden. Deze P/o verhoging is noodzakelijk in verband met een stijging van de loonkosten door de nieujwe CAO met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Er is daarnaast rekening gehouden met een stijging van de premies. Om deze reden wordt 0,25 Zo extra index toegepast. Verder wordt opgemerkt dat de CAO loopt t/m 31 december 2012. Er is geen rekening gehouden met een loonstijging op grond van een nieuwe CAO. Op dit moment wordt deze niet verwacht (gezien de 0-lijn voor ambtenaren). Mocht dit nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke begrotingswijziging worden voorgelegd. 0

o

Prijsindex Voor 2014 is met een prijsindex van 1 Zo ten opzichte van 2013 rekening gehouden voor de lasten en de baten. De index wordt alleen toegepast op de lasten waarvoor dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met de verhoging van de btw. Totaal is dit bedrag ingeschat op structureel 0

C 20.000.

Rekenrente Voor de berekening van de kapitaallasten wordt een rentepercentage van 4 Zo gehanteerd. 0

Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor programma 1, 2, 3 (met uitzondering van de kosten voor het meldpunt) en programma 4 (Jeugdgezondheidszorg) wordt berekend op basis van het inwonersaantal 1 januari 2013 (t-1, definitief, bron CBS) De kosten voor het meldpunt worden berekend naar rato van de afname in 2012. Het totale aantal is bepaald op 650 meldingen. De gemeentelijke bijdrage voor programma 4 wordt berekend op basis van het inwonersaantal 0-19 jaar op 1 januari 2013 (t-1, definitief, bron CBS).



Ontwikkeling inwonersaantallen Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en volgende wordt uitgegaan van de definitieve inwonersaantallen op 1 januari 2013 (bron: CBS) Inwonersaantal per gemeente

l-jan-12

l-jan-13

stijg Í + )

l-jan-12

l-jan-13

stijg Í + )

voort

def

daling (-)

voor)

def

daling (-)

totaal

totaal

0-19 jaar

0-19 jaar

8.717

8.785

íVo

2.091

2.050

-20/0

Edam V'dam

28.702

28.754

OO/o

7.289

7.243

-l Zo

Landsmeer

10.327

10.454

ïo/o

2.343

2.361

ïo/o

2.162

-20/0

Beemster

0

9.103

9.141

Oo/o

2.206

Purmerend

79.206

79.482

O /.)

18.242

18.040

-\ h

Waterland

17.011

17.091

OO/o

3.855

3.795

-20/0

Wormerland

15.790

15.740

OO/o

3.747

3.645

-30/0

Zaanstad

148.200

149.622

ïo/o

34.773

34.780

Oo/o

Zeevang

6.349

6.317

-ïo/o

1.577

1.514

-40/0

323.405

325.386

76.123

75.590

Oostzaan

WS3


0

0

9001


3

Opbouw van de begroting

De GGD kent de volgende programma's: Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Programma 2 Algemene gezondheidzorg Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen De programmabegroting behandelt per programma de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en de wijze waarop deze worden verwezenlijkt (de activiteiten en de prestatieindicatoren). Dit wordt gedaan aan de hand van drie vragen: Wat willen we bereiken ? Wat doen we daarvoor ? Wat mag het kosten ? Daarnaast kent de programmabegroting (hoofdstuk 4) een aantal (volgens de voorschriften "Besluit, begroten en verantwoorden verplichte) paragrafen. De financiële gegevens van de paragrafen (naken onderdeel uit van de programma's (hoofdstuk 5), dat wil zeggen dat alle kosten vanuit de paragraaf bedrijfsvoering volledig wordt doorbelast aan de programma's. De financiële begroting (hoofdstuk 6) is opgedeeld in het overzicht baten en lasten, het meerjarenoverzicht en het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen. In het overzicht van baten en lasten worden alle lasten en baten van de programmabegrotìng in 1 totaaloverzicht weergegeven.

10 Zaanstreek-Waterland


A

ISO

9001 X9001X

C HKZ HKZX

4

Programmabegroting

BBS


li QOOl


Programma 1 Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering

Inleiding Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico's en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma's. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma's wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet publieke gezondheid Privacy wetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 Gezondheidsmonitor Zaanstreek-Waterland 2007-2015 Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende (kwaliteits)eisen van toepassing: HKZ-normen voor Epidemiologie en beleid Landelijke standaarden voor lokale en nationale monitor jeugd 8*. gezondheid Kwaliteitseisen zorginstellingen

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 101.714 Advisering lokaal gezondheidsbeleid 102.714 Epidemiologie 103.714 Gezondheidsbevordering

Basisproduct Basisproduct Basisproduct

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect „ Het direct en indirect bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regiospecifiek effect Matiging van genotsmiddelen (alcoholgebruik, roken en drugs) Afname van overgewicht Toename van bewegingsactiviteiten Afname van diabetes Stimuleren tot een gezonde leefstijl op seksueel gebied Stimuleren tot een gezonde leefstijl van allochtonen Stimuleren van een gezonde leefstijl in het algemeen —



—

QOOl

I GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD'en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op. Effecfindicatoren * onbekend Zo van de adviezen op het gebied van gezondheidsbevordering die "evidence based' zijn 100 Zo van de gemeenten die gebruik maakt van monitorgegevens bij het opstellen van beleidsplannen 7 geïmplementeerde gezondheidsbevorderende programma's ( bewegen en voeding) 100 Zo van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over jeugdzorg onbekend Zo van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over de WMO onbekend Zo van de gemeenten dat, gerelateerd aan gezondheid, geadviseerd is over de wet werken naar vermogen 1 fte gezondheidsbevordering per 100.000 inwoners 0

0

0

0 0

Ontwikkelingen 2014 Ontwikkeling Regionaal Kompas GGD Zaanstreek-Waterland is sinds eind augustus 2012 aangesloten bij de landelijke website van het Regionaal Kompas van het RIVM met een eigen regionale site. De site is een praktisch instrument voor beleidsmakers, zorgaanbieders en andere professionals op het gebied van volksgezondheid Op de site is informatie te vinden over de omvang van gezondheidsproblemen, mogelijkheden voor beleid en beschikbare interventies in de regio. De site geeft antwoord op vragen als: Hoeveel ouders hebben behoefte aan opvoedingsondersteuning? Welke interventies gericht op overgewicht worden er in Zaanstreek-Waterland aangeboden? Er is ook per gemeenten algemene informatie en de publicaties over onderzoeken van de GGD opgenomen. Het regionaal kompas zal met verder informatie worden uitgebreid. Preventieprogramma 's alcoholmatiging en overgewicht Uitvoering van preventie programma's op het gebied van alcoholmatiging en overgewichtpreventie, de speerpunten uit de nota lokaal gezondheidsbeleid. De preventieprogramma's worden in de gehele regio uitgevoerd. Na de besluitvorming in het AB (13 december 2012) zullen de prestatie-indicatoren in het voorjaar 2013 uitgewerkt worden. Harmonisatie van de landelijke gezondheidsonderzoeken van de bevolking De gezondheidsenquêtes van de volwassenen, ouderen en E-Movo (elektronische monitor voortgezet onderwijs) zullen tegelijkertijd en met een bijna identieke vragenlijst in het gehele land plaatsvinden. Dit heeft twee voordelen: de resultaten kunnen landelijk beter vergeleken worden en er zal meer landelijk ontwikkeld en voorbereid worden. Dit zal efficiëntie en dus financieel voordeel opleveren. Dit aspect moet nog nader uitgewerkt worden. Landelijk wordt ook gewerkt aan een harmonisatie van de gezondheidsenquête 0-11 jarigen, aan de monitoring van de transitie jeugdzorg en aan de gegevens die uit het EKD gehaald kunnen worden. E-Movo wordt naast monitor ook een risico-taxatie instrument E-Movo was tot nu toe een onderdeel van de jeugdmonitor die eenmaal in de vier jaar wordt uitgevoerd. JGZ en EBG bezien de mogelijkheid om E-Movo ook te gebruiken als een risico-taxatie instrument bij het contactmoment voortgezet onderwijs in klas 2. Nu worden alle leerlingen gezien door verpleegkundige of arts.

13

Á Zaanstreek-Waterland

I


A

ISO 9001

ÇHKZX HKZ

I VWS heeft ook financiën beschikbaar gesteld voor een tweede contactmoment in het VO (klas 4). Ook hierbij wordt de mogelijkheid bekeken om het risico-taxatie instrument E-Movo te gebruiken. Op welke wijze het 2 contactmoment wordt ingevuld vindt medio 2013 besluitvorming plaats. e

Ondersteuning JGZ Op het gebied van de JGZ zijn er veel ontwikkelingen. De afdeling EBG is direct bij de ontwikkelingen betrokken, zoals flexibilisering contactmomenten, de ontwikkeling van het 2 contactmoment VO en de transitie jeugdzorg. Ook zal Gezondheidbevordering zich meer gaan richten op de ondersteuning van de Centra voor Jeugd en Gezin. Op die manier moet individueel gerichte preventie en collectief gerichte preventie optimaal aangeboden worden aan de jeugd en ouders. e

Social Media De rol die Social Media spelen, wordt steeds belangrijker. Zowel in negatieve zin, bijvoorbeeld pesten als in positieve zin, bijvoorbeeld middel voor gezondheidsboodschap. Voor de GGD, inclusief de afdeling EBG, een belangrijk gebied om nader te ontwikkelen. Wat doen we hiervoor? Activiteit

Doelgroep

A B C D

Onderzoek naar de gezondheidssituatie in de regio Het verstrekken van informatie over lokaal gezondheidsbeleid Advisering op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid Preventieprogramma jeugd

E F G

Preventieprogramma allochtonen Uitgave van nieuwsbrieven m.b.t. leefstijlonderwerpen Interne ondersteuning betreffende gezondheidsvoorlichting

Gemeenten Gemeenten Gemeenten Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Scholen (basis- en voortgezet) Allochtone inwoners Scholen (basis- en voortgezet) Alle afdelingen binnen de GGD

Ad Aantal activiteiten A B C D E F

1 onderzoek (2013: 1) 15 te behandelen informatieverzoeken over lokaal gezondheidsbeleid (2013: onbekend) 10 adviezen lokaal gezondheidsbeleid (2013: onbekend) 11 preventienprogramma's jeugd (2013: 12) 10 preventieprogramma's allochtonen (2013: 10) 4 nieuwsbrieven (2013: 4)

Ű0B7


14


Wat kost het?

Baten regulier Lasten regulier

873.485

852.398

861.754

865.603

877.651

873.485

852.398

861.754

865.603

877.651

Saldo

2014 -

2015 -

2017 -

2013 í -

2016 -

Analyse 2014-2013 De lasten zijn in 2014 lager dan in 2013. Conform de kadernota is een bezuiniging op de formatie van 0,2 fte doorgevoerd. De afweging wordt nog gemaakt of de formatievermindering wordt toegepast bij beleid of bij gezondheidsbevordering. Vermindering van de formatie gezondheidsbevordering heeft tot gevolg dat er minder preventieprogramma's op het gebied van gezondheidsbevordering worden uitgevoerd.

BBS


15


Programma IA Projectmatige werkzaamheden Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: Projecten EBG Centrale toegang Opvoedingsondersteuning Lang leve de liefde Overgewicht collectief Jongeren op gezond gewicht Lentekriebels

2014 11.267 7.027 10.780 18.516 73.800 5.330 126.720

Het budget voor de projectmatige werkzaamheden, waarbij is uitgegaan van de projectenportefeuille 2013 en de tarieven 2014, bedraagt:

Projectbaten

2013 234.626-

2014 126.720-

Projectlasten

234.626

126.720

Saldo

-



Programma 2 Algemene gezondheidszorg

Inleiding Dit programma is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio. Hiertoe worden de volgende taken binnen dit programma uitgevoerd: de bestrijding van infectieziekten, (waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen) en medische milieukunde. Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering.

Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet publieke gezondheid Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Landelijke regeling meldingen infectieziekten Privacy wetgeving Bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: HKZ-normen voor infectieziektepreventie en -bestrijding. HKZ-normen voor medisch milieukunde. Kwaliteitsprofiel hulpverlening seksuele gezondheid LCR richtlijnen en protocollen reizigersadvisering Kwaliteitseisen zorginstellingen

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 201.714 202.714 203.714 205.714 206.714

Infectieziektebestrijding SOA-bestrijding TBC-bestrijding Inspectie huidpenetrerende instellingen Medische milieukunde

Basisproduct Basisproduct Basisproduct Basisproduct Basisproduct

De markttaak: 207.714 Reizigersvaccinatie

Basisplusproduct

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? /Mgemeeiì ^!^ \ - '^"y :^ - ' , ' Het voorkomen van infectieziekten en het beperken cq voorkomen van gezondheidsrisico'sZ-schade voor de inwoners van de regio wanneer een infectieziekte zich voordoet of wanneer er sprake is van een milieu-incident. 1

Specifiek effect - Het adequaat handelen bij uitbraak infectieziekte op verschillende schaalgrootte. - Het terugbrengen van het aantal personen met een seksueel overdraagbare aandoening. - Een bijdrage leveren in het kader van seksuele gezondheidszorg aan jongeren tot 25 jaar. - Het terugbrengen van het aantal personen dat met tbc (preventie en behandeling) en hepatitis B. - Voorkomen cq beperken van gezondheidsschade bij milieu-incidenten. 17



GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD'eh zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op. Effectindicatoren ^ ••' . ••, . ^ 0,03^0 infectieziekten die onverwijld aan de burgemeester, conform afspraak 26,7 soa-consulten per 10.000 inwoners 0,125 besmettingen met hepatitis A per 10.000 inwoners 700 soa-consulten per fte verpleegkundigen 0,71 Zo formatie fte medisch milieukunde afgezet tegen de waakvlamnorm 1.886 consulten reizigersvaccinatie per fte reizigersadvisering 0

i Ontwikkelingen 2014 Crisisbestrijdigingsplan De voorzitter van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering va^n bestrijding van infectieziekten behorend tot de zogeheten A categorie (bijvoorbeeld influenza). Deze verantwoordelijkheid wordt nader uitgewerkt in het crisisbestrijdingsplan infectieziekten in ZW. Infectieziekten Een aantal ontwikkelingen vragen extra aandacht bij infectieziekten, namelijk o de opkomst van zoönosen (infectieziekten bij dieren die besmettelijk zijn voor de mens bijvoorbeeld Q-koorts) o de toename van multiresistentie van antibiotica o uitbraak van nieuwe verwekkers van infectieziekten (EHEC, N1H1). Spreekuur SOA/Sense Om te (blijven) voldoen aan het kwaliteitsprofiel hulpverlening sexuele gezondheid en het aanbod aan cliënten hiervoor, wordt het 3 spreekuur SOA/Sense voortgezet. e

Wet regulering prostitutie Voor het bevorderen van technische hygiënezorg conform de WPG wordt een minimale variant uitgewerkt, waarbij ook mogelijk de taken worden meegenomen die voortvloeien uit de Wet Regulering Prostitutie. Medisch milieukunde De medische milieukunde zal zich verder naar buiten toe profileren, met name richting de gemeenten.



Wat doen we hiervoor ? Activiteit A B C D E F G H I J K L

Doelgroep

!

Individuen, organisaties en instellingen Individuen, organisaties en instellingen Inwoners regio obv risicogedrag Inwoners regio Jongeren tot 25 jaar Nieuwkomers Nieuwkomers Nieuwkomers Nieuwkomers Gemeenten Gemeenten Reizigers risico-gebieden

Registratie van aangifteplichtige ziekten Adviezen (ter voorkoming van uitbraak) infectieziekten Screenen en vervolgen risicocontacten hepatitis B Uitvoeren van SOAVSense spreekuren Verzorgen van voorlichting seksuele gezondheid Uitvoeren mantouxtesten BCG vaccinaties Maken röntgenfoto's Bron- en contactonderzoek Uitvoeren van milieu-onderzoeken Advisering m.b.t milieufactoren Vaccinatie en advisering van reizigers

Ad Aantal activiteiten A B C D E F G H I J K L

300 meldingen (2013: 250) 375 adviezen (2013: 375) 100 opvolgingen hepatitis B (2013: 100) 145 spreekuren (2013: 102) 15 keer(2013:15) 350 mantouxtesten (2013:220) 250 BCG vaccinaties (2013: 250) 400 foto's (2013: 350) 200 keer bron- en contactonderzoek (2013: 150) 10 locatiebezoeken (2013: 12) 70 adviezen (2013: 60) 6.500 vaccinaties (2013: 6.500) en 4.500 consulten (2013: 4.500)

Wat kost het?

Baten regulier

2013 608.910-

2014 624.178-

2015 630.867-

2016 636.060-

2017 643.541-

Lasten regulier

1.592.690

1.555.559

1.573.681

1.583.018

1.605.280

Saldo

983.780

931.382

942.815

946.958

961.739

Analyse 2014-2013 De baten zijn in 2014 hoger begroot dan in 2013. Reden is een 3 spreekuur SOA, hetgeen leidt tot hogere opbrengsten. Binnen het programma algemene gezondheidszorg is, conform de kadernota, een bezuiniging ad ē 20.000 op de lasten doorgevoerd door het verminderen van de kosten van laboratoriumonderzoek voor SOA. In 2013 moet een nieuw contract worden afgesloten en zullen andere partijen benaderd worden. Door de komende contractaanpassing is het mogelijk een substantiële besparing op deze kosten te bereiken door voortaan het RIVM tarief te (gaan) hanteren. Ondanks deze bezuiniging zijn de lasten in 2014 hoger dan begroot. Dit komt door een indexatie van de loonkosten en hogere lasten in verband met het 3 SOA spreekuur. e

e

19



Programma 3 Maatschappelijke gezondheidszorg

Inleiding Dit programma is gericht op het uitvoeren van een aantal WMO taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg en huiselijk geweld die zijn ondergebracht bij de GGD. De taken worden regionaal uitgevoerd.

Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet maatschappelijke ondersteuning Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Wet BIG Privacywetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: Regionaal plan huiselijk geweld Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: HKZ-normen voor openbare geestelijke gezondheidszorg Kwaliteitseisen zorginstellingen

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 301.714 Meldpunt overlast en bemoeizorg 303.714 Coördinatie huiselijk geweld 304.714 Advies en steunpunt huiselijk geweld 306.714 Tijdelijk huisverbod

basis+product basis+product basis+product basis+product

Gefinancierd door woningcorporaties: 2 kansbeleid

basis+product

e

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect . ^ .- ^ -. Het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving voortkomend vanuit problematische individuele situaties en daarmee het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurten en wijken. —

Specifiek effect " . --. - Voorkomen en terugbrengen van (escalatie) problematische situaties in de leefomgeving. - Verbeteren van leefomstandigheden van individuen door hen te leiden naar passende zorg. - Voorkomen en terugbrengen van het aantal situaties waarbij sprake is van huiselijk geweld. - Verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners. - Voorkomen van ontruimingen. 1



Ontwikkelingen 2014 Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, Brede Centrale Toegang en Wijkteams De gemeente Zaanstad heeft de opdracht gegeven om te komen tot een brede Centrale Toegang voor Maatschappelijke Opvang voorzieningen en om een OGGZ entree voor te bereiden. Een projectgroep, bestaand uit Leger des Heils, RIBW, Brijder, gemeente Zaanstad en GGD hebben in naburige regio's gekeken naar de opzet van een Centrale Toegang. H et voorstel dat is ontwikkeld behelst o.a. dat alle meldingen OGGZ, inclusief een vraag voor maatschappelijke opvang bij het Meldpunt Overlast 81 bemoeizorg, worden gemeld. Elke instelling die het vermoeden heeft dat een klant tot de doelgroep behoort zal deze dan ook aanmelden bij de GGD. H ierdoor zal het aantal meldingen toenemen, maar ook een duidelijk overzicht van de doelgroep ontstaan. Na een analyse van de problematiek door het Meldpunt zal in een Veldtafeloverleg' met verschillende ketenpartners een trajectbegeleider worden aangewezen. H alf 2013 wordt de Brede Centrale Toegang geïmplementeerd. Gelijktijdig worden in Zaanstad en Purmerend sociale wijkteams ingericht. Dit zal er toe leiden dat in eerste instantie het aantal meldingen zal toenemen. In het AB van 6 januari 2011 is besloten om het aantal meldingen bij het meldpunt voor 4 jaar vast te stellen op 650. Eventuele stijging van het aantal meldingen als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen worden binnen deze afspraak opgevangen. In verband met de financiering van de Brede Centrale Toegang is ambtelijk overeen gekomen dat ē 50.000 vanuit de financiering door Zaanstad en Purmerend aan het meldpunt Overlast en Bemoeizorg wordt ingezet voor de Brede Centrale Toegang. Dit betekent dat het aantal meldingen van Zaanstad en Purmerend met ca. lO^o wordt verminderd. Wet verplichte GGZ In 2014 gaat waarschijnlijk de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze - nu nog concept wet bepaald dat bij een meldpunt voor openbare geestelijke gezondheidszorg kan een melding kan worden gedaan om de noodzaak te laten onderzoeken tot verplichte zorg aan een persoon aan wie nog niet onder de verantwoordelijkheid van een geneesheer-directeur zorg wordt of is verleend (art 5.2.1). Dit leidt tot extra taken van het Meldpunt. Op dit moment zijn de consequenties nog niet te overzien. Wanneer er meer duidelijkheid is over deze wet zal een nader voorstel worden gedaan. Steunpunt Huiselijk geweld Het aantal vragen bij het Steunpunt H uiselijk Geweld neemt toe. H et kengetal in de productenraming is 150 contacten per jaar. Over 2010 zijn 210 contacten geregistreerd, over 2011 296 contacten en 2012 363 contacten geregistreerd. Daarnaast ontvangt het Steunpunt vanaf medio 2010 alle politiemeldingen aangaande huiselijk geweld. De verwachting is dat ook in 2014 het aantal contacten zal stijgen, mede in verband met de Wet meidcode, die medio 2013 ingaat. In augustus 2011 is door het ministerie van VWS een rapport uitgebracht dat de functies van de SHG's beschrijft. Een heldere definitie van de functies zorgt er voor dat burgers er van op aan kunnen dat in elke gemeente minimaal deze functies belegd zijn bij het SH G. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer of betrokkene bij huiselijk geweld exact weet wat hij van het SH G kan verwachten. Deze functies zijn: « Advies 8t ondersteuning: bij de SHG kunnen burgers en professionals terecht met al hun vragen betreffende huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties; » voorlichting: het SH G geeft voorlichting aan beroepsgroepen in de l lijn en professionals met als doel versterken van de deskundigheid bij ketenpartners. Tevens geeft het SH G voorlichting over huiselijk geweld aan het publiek gericht op bewustwording; « Meldpunt: deze functie krijgt vorm aan de hand van de taken die genoemd zijn in de Meidcode huiselijk geweld; e


I


A

ISO

9001 X9001X

ÇHKZX HKZ

»

«

» »

»

Organiseren van hulp: is aanvullend op de functie van advies&ondersteuning. Het SHG zorgt dat een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij ketenpartners, zodat een zorg- of hulpverleningstraject wordt gestart; Bewaken ketenafspraken: het SHG is verantwoordelijk dat het hulpverleningsproces, van bij het steunpunt gemelde incidenten, door de ketenpartners (in onderlinge samenhang) wordt uitgevoerd; Registratie: het registeren van personen, die zich melden met vragen rondom huiselijk geweld; Monitoring 8i prevalantieonderzoek: het SHG maakt de problematiek rond huiselijk geweld ļ inzichtelijk en levert input voor beleid; Volgt de hulpverlening op casusniveau en voert prevalentieonderzoek uit. Deskundigheidsbevordering: het SHG vergroot de deskundigheid bij professionals en vrijwilligers op het terrein van huiselijk geweld.

Op dit moment ligt het zwaartepunt van het SHG op de functie 'adviesŭ ondersteuning' door 40 uur per week bereikbaar te zijn. In de avonduren en weekend wordt de bereikbaarheid verzorgd door de crisisdienst van de GGZ. Formeel heeft het Steunpunt 0,99 fte ter beschikking. Het Steunpunt is echter 40 uur per week, gedurende 52 weken, bemenst. Dit is niet mogelijk in de huidige situatie. De GGD legt prioriteitj bij de bereikbaarheid van het SHG. Gezien de toename van het aantal meldingen, de bereikbaarheid van 40 uur per week en de functies van het Steunpunt Huiselijk geweld is een uitbreiding naar 1,5 fte noodzakelijk. Bij uitbreiding van de formatie kan de prestatie-indiactor worden bijgesteld. Hieroyer zal een afzonderlijk voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Wet meidcode De voorgenomen wet Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling beoogt, naast het verplichten van een meidcode voor organisaties en professionals, de belangrijkste taken van de SHG's wettelijk vast te leggen. Het SHG wordt dan een meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld. De wet Meidcode medio 2013 ingevoerd worden. Dit betekent dat diverse beroepsgroepen (zoals onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen, politie en justitie) bij vermoeden van huiselijk geweld het SHG zullen consulteren. Er wordt landelijk een verdriedubbeling van het aantal meldingen verwacht zodra de meidcode is ingevoerd. Voor de regio Zaanstreek-Waterland betekent dit circa 480 meldingen meer per jaar. Het behandelen van een melding kost gemiddeld vijf uur. Dit betekent voor het SHG jaarlijks 2.400 uur extra werk. Dit kan niet binnen de huidige formatie van het Steunpunt, (bron memorie van toelichting Wet Meidcode) Afstemming AMK en Steunpunt Huiselijk geweld Als het gaat om kindermishandeling zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) actief. Samenwerking tussen de SHG's en AMK's is essentieel, omdat er vaak sprake is van een overlap in de problematiek wanneer gezinnen met huiselijk geweld te kampen hebben. Vanaf 2015 is het samengaan van de SHG's en AMK's verplicht. In 2013 worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht. Door het landelijke Ondersteuningsprogramma SHG's wordt reeds gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking tussen SHG's en AMK's. Zaanstad is daarbij aangesloten. Het streven is een landelijke samenwerkingsovereenkomst zodat niet iedere regio apart afspraken hoeft te maken. Dat kan natuurlijk wel. Het Steunpunt zal afhankelijk van de landelijke opzet de samenwerkingsovereenkomst regionaal implementeren. Uitvoeringsplan Huiselijk geweld In het uitvoeringsprogramma Huiselijk Geweld is een van de doelstellingen versterking van SHG , zodat er meer tijd komt voor een systeemgerichte aanpak en casemanagement (8 uur per weeķ). Tevens is een van de doelstellingen Versterking aanpak ouderenmishandeling' (8 uur per week). Voor 2013 is dit door middel van een projectsubsidie gehonoreerd. Een nieuw uitvoeringsplan wordt ontwikkeld voor 2014 -2017.

BI3B


22


In de GIA brief wordt voor het programma Kwetsbaren in veilige handen extra middelen beschikbaar voor de bestrijding van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met de VNG worden afspraken gemaakt over de extra investering bij (centrum)gemeenten. Voor de periode 2012 -2014 zijn de volgende gelden beschikbaar. Voor de regio Zaanstreek-Waterland is dit ca. C 275.000 beschikbare middelen in het kader van Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ontruimingen De GGD heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Parteon, Rochdale, ZVH, Eigen Haard en Wormer Wonen om huurders die een ontruimingsvonnis hebben ontvangen een tweede kans te bieden. Het Tweede kans beleid houdt in dat de huurders de helft van hun huurschuld dienen te betalen en een begeleidingscontract moeten tekenen. Door de economische situatie is een stijging van het aantal ontruimingsvonnissen waar te nemen. De GGD heeft geen invloed op het aantal vonnissen; de woningcorporaties bepalen of zij een huurder gaan ontruimen.

Wat doen we hiervoor ?

A B C D E F G H I J K

Activiteit

Doelgroep

Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen (Telefonische)advisering bij huiselijk geweld Bemiddelen naar hulpverlening Samenwerking tussen ketenpartners realiseren Verzorgen van voorlichting en advies Uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod Advies verlening uithuisplaatsing tijdelijk huisverbod Kennis en expertisecentrum Probleeminventarisatie n.a.v. melding voorgenomen ontruiming Deelname aan overleg Ie of 2 lijns zorgorganisaties

Inwoners Inwoners Inwoners Ketenpartners Ketenpartners/Inwoners Inwoners Ketenpartners Gemeenten Ketenpartners/Gemeenten Inwoners/Woningcorporaties Ketenpartners



OOOl

Ad Aantal activiteiten A B E F J K

650 meldingen ( i n verband met de financiering van de BCT wordt het aantal meldingen van Zaanstad en Purmerend verminderd met lO^o (2013: 650) 150 aantal personen die contact zoeken bij het SHG (2013: 150) Afhankelijk van de vraag 125 huisverboden (2013: 130) 100 aangezegde ontruimingen Deelname aan Home team in Beemster (4x), Edam-Volendam (5x), Waterland (2x)en Zeevang (4x), Deelname aan het screeningsoverleg veiligheidshuis (wekelijks) Deelname aan casuïstiekoverleg Huiselijk geweld (maandelijks) Ketenoverleg Tijdelijk Huisverbod (3x) Deelname aan het wijkagenten overleg in Zaanstad en Purmerend (14x) Organisatie van Overleg Overlast en Bemoeizorg met ketenpartners in Zaanstreek en Waterland ( 8x per jaar)

Wat kost het? 2013 248.060-

Baten regulier Lasten regulier Saldo

2014 248.500-

2015 247.200-

2016 249.672-

2017 252.169-

1.396.894

1.429.339

1.440.589

1.444.651

1.466.077

1.148.834

1.180.839

1.193.389

1.194.979

1.213.908

Analyse 2014-2013 Conform de kadernota 2014 is er een bezuiniging doorgevoerd op de materiële kosten. In de begroting is o.a een budget opgenomen voor PR activiteiten van het Steunpunt. Eens in de twee jaar wordt een grote PR campagne gevoerd. Voor 2013 staat dit op het programma. In 2014 wordt dit niet uitgevoerd. Met betrekking tot de PR zullen nadere keuzes moeten worden gemaakt. Ondanks de bezuiniging is er sprake van een stijging van de lasten binnen dit programma. Reden is dat de verpleegkundigen op een onjuiste schaal waren geraamd. Dit is herzien bij de begroting 2014.

c m Zaanstreek-Waterland

24


Programma 3A Projectmatige werkzaamheden Maatschappelijke gezondheidszorg Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: 2014 191.333 59.168 136.300 968.703 55.080 1.410.584

Centrale toegang Preventieve huisbezoeken Huiselijk geweld Straathoekwerk Zaanstad Straathoekwerk Oostzaan


Projectbaten

-J013 i 1.495.765-

2014 1.410.584-

Projectlasten

1.495.765

1.410.584

Saldo

BBS


^

-

25 QOOl


Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Inleiding Dit programma is gericht om het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet publieke gezondheid Wet op de jeugdzorg Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning Wet BIG Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Privacy wetgeving Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: Protocollen en richtlijnen RIVM, IMG, VWS Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing: HKZ-normen voor de jeugdgezondheidszorg Kwaliteitswet Zorginstellingen

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: 402.715 404.715 405.715 406.715 407.715 410.715 411.715 416.716 419.716 434.716 436.716 442.716 444.716 445.716 415.716 446.716 447.716 448.716 449.716 473.716

PGO basisonderwijs PGO klas 2 VO Gericht onderzoek Speciaal onderwijs Rijksvaccinatieprogramma Calamiteiten op school Logopedie Zorgcoördi natie Telefonische begeleiding Huisbezoek tot 2 weken Consult 4 weken tot 4 jaar Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid Netwerken Begeleidingscontacten Opvoedingsondersteuning en groepsvoorlichting Pre- natale en postnatale zorg Voorlichting en advies Regionale aanpak overgewicht Opvoedspreekuur en ondersteuning Academische werkplaats

aas


26

basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basisproduct basis+product basis+product basis+product basis+product basis+product basis+product

Äso

OOOl


HKZ CHKZX

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? . . -'. , » ,. „. -,' Algemeen effect Het voorkomen, bewaken en beperken van gezondheidsbedreigingen en psychosociaal gedreven ontwikkelstoornissen, bij kinderen van 9 maanden tot 19 jaar om daarmee het optimaal functioneren van individuen in de maatschappij te bevorderen.

Spedftek effect Voorkomen en beschermen van kinderen tegen ziekten en ontwikkelingsstoornissen Informeren, adviseren en versterken vna ouders/verzorgers in hun rol als opvoeders Bevorderen van individuele ontwikkelingskansen van de kinderen Voorkomen van maatschappelijke kosten door een gezonde fysieke en psycho-sociale ontwikkeling te bevorderen GGD Nederland heeft in samenwerking met de GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. In de (digitale) benchmark zijn strategische- en basisindicatoren opgenomen. Ze zeggen iets over de lange termijn en over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. M.a.w. een effect-indicator. De benchmark is een instrument waarbij GGD'en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar kunnen leren. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de indicatoren en neemt ze dan ook ingaande de begroting 2014 op.

Effectindicatoren BMR-vaccinatiegraad op 14 maanden van > 95 Zo 100 Zo gemeenten met een BMR-vaccinatiegraad > 95 7o op 14 maanden 100 Zo kinderen van 0 tot 19 jaar waarbij binnen 4 weken na melding en/of verwijzing follow-up door de JGZ heeft plaatsgevonden in geval er vermoeden van kindermishandeling was. < 22 Zo overgewicht bij 10 jarigen 100 Zo van de ZAT-teams in de regio waarin de GGD structureel vertegenwoordigd is (hoewel in Waterland niet in elke vergadering) 75 Zo kinderen van 13/14 jaar of klas 2 VO in zorg, uit eigen werkgebied die zijn gezien op regulier contactmoment op de peildatum 100 Zo basisvoorzieningen waarbij inspecties worden uitgevoerd 5,9 aantal fte JGZ-arsten per 100.000 inwoners 9,6 aantal fte JGZ-verpleegkundige per 100.000 inwoners 0

0

0

0

0

a

0

0

Ontwikkelingen 2014 digitaal dossier JGZ De jeugdgezondheidszorg bevindt zich anno 2013 in een roerige periode. De introductie van het digitaal dossier JGZ heeft de nodige problemen gekend en heeft geleid tot een aangepaste manier van werken. Ondanks alle veranderingen hebben de medewerkers zich ten volle ingezet om de kwaliteit te blijven leveren die de burgers zijn gewend en die men van ons mag verwachten. In 2013 zal het DD JGZ meer gemeengoed zijn geworden en tot een nieuwe routine hebben geleid. In 2014 zal de planning niet meer kampen met fouten in het systeem of anderszins verstorende factoren. Met de invoering van het digitaal dossier bleek niet meer dan 10 consulten per dagdeel haalbaar. De planning is hierop aangepast, maar gebleken is dat de bezetting met het huidige personeel sterk onder druk is komen te staan.



A ISO

9001

Ç HKZ HKZ\

Medio 2013 moet duidelijk worden of de bestaande formatie voldoende is om de uit te voeren taken ook daadwerkelijk te realiseren. Mocht blijken dat dit toch niet lukt, dan geeft dit structureel hogere lasten omdat meer formatie nodig is. De lasten worden indicatief gekwantificeerd op een bedrag van i 105.000 (uitgaande dat een uitbreiding van 0,55 fte arts, 0,55 fte verpleegkundige en 0,55 fte consultatiebureau-assistent noodzakelijk is). Social media Komende jaren zullen de mogelijkheden van het gebruik van social media verder toenemen. Binnen de JGZ zullen we zoeken naar de kansen om die ontwikkelingen verder te integreren. Dat gaat o.a. om het bieden van een ouderportaal, waarin ouders zelf afspraken kunnen maken, zelf informatie kunnen bijhouden of het automatisch versturen van SMS-berichten voor het nakomen van afspraken. Het gaat ook om het inzetten van social media om met name de oudere leeftijdscategorie te bereiken. De kosten die daarmee zijn gemoeid, zullen mogelijk door verschuivingen gevonden gaan worden. Meer taken In de afgelopen jaren zijn er meer taken bij de jeugdgezondheidszorg terecht gekomen. De aandacht was er al voor gezinnen waar meer zorg voor nodig is. De recente jaren lijkt er een trend zichtbaar dat het aantal gezinnen met extra zorg toeneemt. Dat kan komen doordat er daadwerkelijk meer gezinnen met zorg zijn of dat we maatschappelijk gezien meer alert zijn geworden op de bijbehorende signalen. Matchpoint is een systeem dat een formeel kader geeft aan de zorgcoördinatie. De aandacht voor kindermishandeling, pesten, seksueel misbruik of agressie in het algemeen maakt een ieder meer gericht op mogelijk misstanden. Het vraagt van medewerkers meer aandacht en tijd, maar ook j verdere scholing en deskundigheid en het optimaal inzetten van deze deskundigheid. De bredere inzetbaarheid van deze deskundigheid zal leiden tot een betere aanpak van problemen en een snellere inzet van de juiste ondersteuning aan ouders. Basistakenpakket De rijksoverheid komt in 2013 met een nieuwe vaststelling van het basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Deze ontwikkeling is binnen de JGZ reeds opgepakt in het kader van het project rond de flexibilisering. Dit project is er op gericht om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de kinderen en gezinnen die aandacht daadwerkelijk nodig hebben. De gezinnen en kinderen die zonder al te veel problemen door de kindertijd heen rollen, kunnen toe met de méést basale zorg en aandacht. Deze verschuiving vraagt in de praktijk een forse aanpassing in de werkwijze, die in 2014 en verdere jaren geïmplementeerd zal gaan worden. Het zal leiden tot een verschuiving van werkzaamheden ten gunste van de mensen die het meer nodig hebben. Contactmoment 15/16-jarige De rijksoverheid heeft besloten dat er een contactmoment op 15/16-jarige leeftijd dient te zijn. De JGZ zal in de komende jaren een invulling aan dit contactmoment geven op een wijze die passend is in de huidige tijd. Op welke wijze het 2 contactmoment wordt ingevuld vindt medio 2013 besluitvorming plaats. e

Overgewicht en alcoholpreventie De gemeenten in de regio hebben sterk ingezet op de regionale aandachtspunten overgewicht en alcoholpreventie. Binnen de bestaande programma's van EBG en JGZ zijn verschuivingen voorgesteld door bestaande middelen anders in te zetten. De gemeenten hebben daarbij onder andere beslóten de aandacht voor opvoedingsondersteuning per gemeente te willen regelen. De mogelijkheden om regionaal mogelijkheden in te zetten zijn daarmee ingeperkt.

aas


28


Taal- en spraakspecialisten De aandacht voor de taalachterstanden en het onderwijsachterstandsbeleid heeft geleid tot de projectmatige inzet van logopedische spreekuren op bijna alle locaties in Zaanstreek-Waterland. Het vroeg signaleren van problemen op taal- en spraakgebied maakt het mogelijk deze problemen in een vroeg stadium tegen te gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat dit daadwerkelijke bezuinigingen oplevert in het kader van zorgen op een latere leeftijd, minder deelname aan zorgtrajecten op school of speciaal onderwijs. Komende jaren zullen we de inzet van de taal- en spraakspecialisten/ logopedisten op deze manier blijven continueren. Juist door de combinatie van de vroegsignalering op taal- en spraakachterstanden op het consultatiebureau, de verwijzing naar WE-voorzieningen en de screening door taal- en spraakspecialisten levert een inhoudelijk zeer sterke signalering op. Al deze ontwikkelingen vinden reeds plaats en zullen komen jaren gecontinueerd gaan worden. Het merendeel speelt zich af binnen de huidige kaders die de JGZ kent. Met deze ontwikkelingen ontstaat er een steeds sterker en inhoudelijk breder en steviger voorziening, die vanuit de preventieve inzet van middelen, laagdrempelig en dichtbij, ouders en kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Voor het 15/16-jarigen consult is extra financiën aan de gemeenten toebedeeld, waarover de gemeente verantwoording af dienen te leggen aan het rijk. Over de inzet van de gelden voor het 2e contactmoment vindt medio 2013 besluitvorming plaats.

Decentralisatie van de jeugdzorg/doorlopende en integrale zorglijnen De decentralisaties die op dit moment een belangrijk punt van aandacht zijn, zullen in de komende jaren van de landelijke en gemeentelijke overheden, betrokken instellingen en zorgverzekeraars veel inspanningen vergen. Voor de jeugdgezondheidszorg is de decentralisatie van de jeugdzorg direct van belang doordat de JGZ een belangrijke vindplaats is van signalen, problematiek en het inzetten van zorg. Door signalen en knelpunten van ouders in een zo vroeg mogelijk stadium op te pikken en te helpen ombuigen naar verbeteringen en oplossingen, zullen we meer voorkomen dat problemen uit de hand lopen. De samenwerking die op gemeentelijk niveau is ingezet met het ontstaan van de CJ(G)'s, krijgt met de ontwikkeling van doorlopende en integrale zorglijnen een versterkte basis om de zorg, samen met ouders, in een vroegtijdig stadium optimaal in te zetten. Het vraagt een verdere scholing en deskundigheid op dit vlak voor de medewerkers. Ook zij hebben een meer generalistische bagage nodig, overigens zonder het eigen specialisme te verliezen. Door de verschuivingen binnen de JGZ zullen we nog beter in staat zijn zorg op maat te leveren in een preventieve setting. Op deze manier draagt de JGZ bij aan het voorkomen van onnodige zorg. De jeugdgezondheidszorg is als belangrijke partner van de CJ(G)'s zeer actief in het stimuleren van deze samenwerking en integratie van bestaande vormen van hulp en ondersteuning. In het kader van Eén gezin, één plan, zullen actieve instellingen ook op lokaal niveau de samenwerking met elkaar zoeken, daarin gestimuleerd door de gemeentelijke overheid. De behoeften en wensen van de gemeenten en hun burgers zijn hierin leidend. Het vraagt van de jeugdgezondheidszorg een sterke vraaggerichtheid, een inspelen op de gesignaleerde behoeften per gemeente of zelfs per wijk. De komende jaren zal dat er toe leiden dat de brede range van activiteiten binnen de JGZ meer en meer toegespitst zal worden op de afzonderlijke gemeenten, gecentreerd rond het CJ(G). Binnen de organisatie van de GGD zal de dienstverlening meer worden gebundeld en vraaggericht worden ingezet op de specifieke gemeenten/wijken. Binnen de diverse gemeenten worden er sociale wijkteams ingericht. Ook deze teams zijn een element in het meer gericht gaan werken binnen de wijken en buurten, om burgers beter van dienst te kunnen zijn. Gemeentelijke loketten zouden een directe link met deze teams moeten hebben. De jeugdgezondheidszorg wil een bijdrage leveren aan deze wijkteams, waarbij het nog wel punt van aandacht is in hoeverre een wijkteam de volle breedte van alle zorgvragen in één voorziening kan bundelen.

aas


29


A

ISO QOOl

CHKZX HKZ

Deze ontwikkelingen kunnen eveneens plaats vinden binnen de huidige kaders die voor de JGZ gelden. De bestaande kwaliteiten kunnen we inzetten om tot een bredere inzet en dienstverlening te komen Juist de gemakkelijke toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de jeugdgezondheidszorg is een uitstekende ingang om deze inzet effectief en efficiënt te laten zijn. Wat doen we hiervoor ?

A B C D E F G H I J K L M

Activiteit

Doelgroep

Hielprik en gehoorscreening bij pasgeboren kinderen Beleidingscontacten/huisbezoeken Periodiek onderzoek naar gezondheid en ontwikkeling Het houden van (inloop)spreekuren Coördinatie van zorg Rijksvaccinatieprogramma Screenen op stem/spraak en taalontwikkeling Toelatings- en herhalingsonderzoek speciaal onderwijs Voorlichting en advies in het algemeen Post- en prenatale curssen Opvoedondersteuning VTO-vroeghulp Inspecties kinderopvanglocaties

Pasgeborenen Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders Kind Kind en ouders Kind en ouders Kind, ouder en school Ouder en kind Kind en ouders Kind en ouders Kind en ouders



Aantal activiteiten A arp/o bereik gehoortest (2013: 98 Zo) 75 Zo bereik hielprik (2013:75 Zo) B 100 Zo huisbezoeken pasgeborenen (2013:100 Zo) 1.300 begeleidingscontacten via huisbezoek (2013: onbekend) C Opkomst van 95 Zo regulier consulten 0-4 jaar (2013: 95 Zo) 10 Zo gesignaleerde afwijkingen in ontwikkeling (2013: 10 Zo) 10 Zo extra consult (2013: 5 Zo) Opkomst van 75 Zo reguliere consulten 4-12 jaar (2013: 75 Zo) Opkomst van 70 7o reguliere consulten 12-19 jaar (2013: 65 7o) D Elke week minimaal 1 inloopspreekuur per locatie (2013: onbekend) 40 uur per week bereikbaarheid (2013: 40) 4000 vragen van ouders beantwoorden (2013: 4.000) E 1.500 keer zorgcoordinatie (2013:1.500) F 90-95 o/o bereik met vaccinatie (2013: 90-95 Zo) 95 o/o opkomst bij 9-jarigen vaccinatie (2013: 95 Zo) öOo/o opkomst bij HPV-vaccinatie (2013: 60 Zo) G 95 Z opkomst bij de screening 5-jarigen (2013: 95 Zo) lOOo/o afhandeling follow-up uit de screening (2013: 100 Zo) 1.000 indicatief consult logopedie uitgevoerd (2013: 1.000) H 500 plaatsings- en herhalingsonderzoeken speciaal onderwijs (2013: 600) I 250 uitgeleende lesmaterialen, 10 voorlichtingen (2013: onbekend) J 25 Zo deelname van het aantal zwangeren (afgezet tegen jaarcohort) (2013: 25 Zo) K 1.200 gesprekken met ouders (2013: 1.200) L 60 VTO/vroeghulpvragen afgehandeld (2013: 60) 100 Zo bezochte kinderopvanglocaties (aantal kinderdagverblijven 84, buitenschoolse opvang 97, M gastouderbureaus 9 en peuterspeelzalen 72) Inspectie 35 nieuwe gastouders en 44 ^ 5 Zo) gastouders Inspectie nieuwe locaties; 10 kinderopvanglocaties Inspectie scholen: 40 0

0

0

0

o

0

0

0

o

0

0

0

0

o

0

o

0

o

0

0

0

o

0

0

0

0

Wat kost het?

Baten regulier

1.240.350-

204*1.296.802-

1.309.770-

1.322.868-

2917 1.336.096-

Lasten regulier

8.358.551

8.345.179

8.413.039

8.452.226

8.577.522

7.118.201

7.048.377

7.103.269

7.129.358

7.241.426

Saldo

Analyse 2014-2013 Conform de kadernota zijn bezuinigingen doorgevoerd op de telefonische bereikbaarheid van een algemene jeugdverpleegkundige. Tot nu toe is sprake van een dagelijkse bereikbaarheid van 8 uur per dag. In 2014 zullen we deze bereikbaarheid beperken tot 4 uur per dag. Een eerste test heeft reeds bewezen dat het voor ouders geen groot bezwaar is als zij 's ochtends te horen krijgen van het planbureau (dat altijd bereikbaar is) dat zij 's middags worden teruggebeld door de jeugdverpleegkundigen.

ms


I

31


Spoedgevallen krijgen een directe doorverbinding met de dienstdoende stafarts. Verder wordt er een bezuiniging op personeelskosten doorgevoerd door een andere inrichting van contactmomenten. In 2013 worden nieuwe plannen uitgewerkt om de inzet van bestaande deskundigheden anders te positioneren, waardoor b.v. de inzet van artsen efficiënter kan plaats vinden. Vooral voor deze beroepsgroep zal dit nodig zijn door het verwachte tekort op de arbeidsmarkt. Dit zal niet ten koste gaan van de gestelde kwaliteitseisen. De bezuiniging is nog niet geheel in te schatten, maar wordt vooralsnog ingeboekt voor 0,5 fte. Daarnaast is het afstoten van de locatie Purmerend als bezuiniginig doorgevoerd. De bezuiniging mbt de locatie van het pand Purmerend is verwerkt in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast is de formatie voor de functioneel applicatiebeheerder overgeheveld van dit programma naar de paragraaf bedrijfsvoering. Ondanks deze bezuinigingen en de overheveling van budget iş het totaal aan lasten beperkt lager op dit programma lager dan in 2013. Reden hiervan is dat er i 200.000 is bijgeraamd in verband met de te laag geraamde loonkosten voor de jeugdverpleegkundigen.

32

Å Zaanstreek-Waterland


Ä

ISO QOOl

CHKZX HKZ

I

Programma 4A Projectmatige werkzaamheden Jeugdgezondheidszorg Naast de reguliere activiteiten die onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling verricht de GGD Zaanstreek-Waterland projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) met betrekking tot dit programma. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk met de betreffende gemeente afgerekend. De werkzaamheden waarvoor subsidie voor 2014 zal worden aangevraagd zijn de volgende: Projecten JGZ VHT, Zaanstad VHT, Purmerend Centrum Jong Opvoedingsondersteuning Opvoeding en ondersteuning Purmerend Groot zorgteam Buurtnetwerken 12+ Spreekuur en voorlichting logopedie, Zaanstad Spreekuur en voorlichting logopedie, Purmerend Toeleiding W E , Zaanstad Taaiacademie, Zaanstad Taalvaardigheid Teams Jong PGO, Zaanstad PGO, Purmerend Voorzorg, Zaanstad Voorzorg, Purmerend Voorzorg, Beemster Overgewicht individueel Pilot jeugdzorg CJG, Purmerend CJG, Edam Volendam CJG, Landsmeer CJG, Beemster CJG, Oostzaan CJG, Wormerland

2014 54.120 14.883 346.773 521.862 20.000 154.327 5.352 43.156 16.252 7.120 70.400 3.498 181.860 12.287 6.318 132.503 49.831 1.222 9.306 117.600 94.567 67.550 26.700 49.600 54.502 72.070 2.133.659


Projectbaten

2013 ! 2.465.617-

2014 2.133.659-

Projectlasten

2.465.617

2.133.659

Saldo

0BB


-

Atso


9001 X9001X

HKZ CHKZX

I Huisvestingskosten Centra Jong en Centra Jeugd en Gezin: Dit betreft feitelijk geen projectgelden. De GGD is huurder van de locatie en belast de kosten 1:1 door aan de betreffende gemeente. Voor de huisvestingskosten is geen rekening gehouden met een indexatie. Locatie Vurehout Locatie Bristelroodstraat Locatie Geuzenpad Locatie Guishuis Locatie Albert Schweitzerstraat Locatie Abel Tasmanplein Locatie Landauerstraat Locatie Triton Locatie Heideweg Locatie De Krommert Locatie Valkstraat Locatie Swaensborch Locatie Buurterstraat Locatie M.L. Kingstraat Locatie Zuideinde

Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Purmerend Purmerend Edam/Volendam Zeevang Wormerland Waterland Waterland Landsmeer Oostzaan



50.176 44.120 47.035 56.023 82.093 31.722 49.244 141.595 47.852 24.828 34.624 39.809 1.271 26.465 26.946

I Programma 5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (Ghor)

Inleiding Dit programma is gericht om de coördinatie bij rampen en crisissen met het doen de psychosociale schade bij calamiteiten bij de inwoners te beperken.

Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet publieke gezondheid Wet veiligheidsregio's Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: Bestuurlijk convenant samenwerking GHOR 2011 Convenant Publieke Gezondheid 2012 Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: Kwaliteitseisen in het kader van het besluit personeel veiligheidsregio's

Producten Onder dit programma valt het volgende product: 1501.120 ~ Geneesk hulp bij ongevallen en rampen

basisproduct

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van zowel fysieke gezondheidsschade als psychosociale klachten bij inwoners ten aanzien van ramp/crises. Specifiek effect Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme. Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen en rampen

Ontwikkelingen 2014 Verandering van rol Onder invloed van de WVR verschuift de rol van de GHOR van een uitvoerende organisatie naar een organisatie waar de nadruk ligt op regievoering en advisering. In dat kader worden met de ketenpartners in de witte kolom convenanten afgesloten waarin wordt vastgelegd op welke wijze deze ketenpartners verantwoorde zorg onder opgeschaalde omstandigheden (rampen en crises) blijven leveren.

aas


35 9001


I Evaluatie convenant publieke gezondheid Het convenant publieke gezondheid dat de GHOR/Veiligheidsregio ZW met de GGD heeft afges oten wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De processen waarvoor de GGD in dit verband verantwoordelijk is zijn grootschalige infectieziekte-uitbraak, psychosociale hulpverlening, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen. GGD rampenopvangplan De GGD heeft een actueel rampenopvangplan (GROP) waarin eerdergenoemde processen uit het convenant publieke gezondheid zijn uitgewerkt. Jaarlijks moeten de betrokken medewerkers aan de oefeningen meedoen, conform het vastgestelde jaarplan OTO. Tot en met 2015 ontvangt de GGD voor de uitvoering van het jaarplan OTO een subsidie van het Traumacentrum VU/AMC. Evaluatie afspraken met de Veiligheidsregio Tussen Veiligheidsregio ZW en GGD zijn afspraken gemaakt over de GHOR bijdrage van de GGD Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Wat doen we hiervoor ?

A

Activiteit Afstemmingsoverleg Veil.regio/GGD met Ghor-bureau

B C

Bijeenkomsten regiegroep Acute Zorg Bijeenkomsten regiegroep bevolkingszorg en crises

D E

Opleiding, trainen en oefenen 24 uurs beschikbaarheid RGF, leider kernteam en Omac/Imac

Doelgroep Directie, medewerkers, ambulancedienst, MKA, ziekenhuizen Huisartsenpost GGD, huisartsen, ambu ancedienst, MKA, brandweer medewerkers Ketenpartners

Ad Aantal activiteiten A

2 keer Directieoverleg (2013: 2) 8 keer Beleidsoverleg VrZW/GGD en GHOR-bureau 6 keer Advisering beleid GHOR (2013: 6) 2 bijeenkomsten (2013: 2) 2 bijeenkomsten (2013: 2) Opleiden en oefen MK/Copi 7x (2013: 7), Copi/ROT/Tbz 6x (2013: 6), ROT/Tbz/GBT 4x (2013: 9), RBT l x 2 interactieve themabijeenkomsten (2013: 2) 1 themabijeenkomst directeuren PG (2013: 1) 7x betrokkenheid incidenten (2013: 12)



Wat kost het?

Baten regulier

2013 ļ 243.240-

2ftUl 252.335-

3*115 254.584-

2016 256.301-

2017 259.698-

Lasten regulier

243.240

252.335

254.584

256.301

259.698

Saldo

-

Analyse 2014-2013 De lasten worden volledig gedekt door de ontvangen baten van de GGD Amsterdam-Amstelland en de Veiligheidsregio.

37 9001



Algemene Dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaan uit de gemeentelijke bijdragen van de negen gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland. Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma de volgende verdeelsleutel gehanteerd: - Voor de programma's epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering (EBG), algemene gezondheidszorg (AGZ), maatschappelijke gezondheidszorg (MGZ) en GHOR vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio met als peildatum 1 januari van het jaar t-1". De kosten voor het meldpunt overlast en bemoeizorg (onderdeel van programma 3, maatschappelijke gezondheidszorg) wordt, conform de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, berekend naar rato van de vastgestelde afname. Voor het programma jeugdgezondheidszorg (J GZ) vindt de toerekening plaats op basis van het aantal inwoners 0-19 jaar per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio van 0-19 met als peildatum 1 januari van het jaar t-1". De gemeentelijke bijdrage voor 2014 en in het meerjarenperspectief is als volgt: 2013 270.894 901.381 298.048 284.265 2.430.704 492.068 489.968 4.750.191 206.779

2014 261.817 899.864 301.510 275.979 2.415.656 479.188 466.606 4.720.663 191.711

2015 264.123 907.740 304.174 278.407 2.436.983 483.428 470.719 4.762.256 193.396

2016 265.071 911.016 305.270 279.405 2.445.567 485.184 472.409 4.778.883 194.092

2017 269.200 925.2Í2 310.024 283.757 2.483.637 492.738 479.766 4.853.277 197.115

10.124.298

10.012.996

10.101.227

10.136.897

10.294.725

Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

Voor 2014 is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de individuele gemeenten als volgt: Inwoners Afname Inw 0-19 01-01-2013 Prog 1 Prog 2 Prog 3 meldpunt Prog 3 ,. Totaal 01;0ļ-2013 JGZ 0-19 definitief -i.;- EBG :- ŕ;Ä6Z^' : "••'iMèZV.W obv 2012 meldpunt functie 714 definitief ; functie 715 Beemster 8.785 23.014 8.132 191.152 25.146 1,630/0 14.373 70.665 2.050 Edam Volendam 28.754 224.492 675.372 75.325 82.305 26.616 4,58Zo 40.245 7.243 Landsmeer 10.454 9.677 27.386 29.923 l,63 Zo 14.373 81.359 2.361 220.151 Oostzaan 9.141 2.162 23.946 26.165 8.461 1,800/0 15.811 74.383 201.595 79.482 73.571 Purmerend 208.215 227.509 25,490/0 224.225 733.520 18.040 1.682.137 44.772 48.921 125.324 353.864 Waterland 17.091 15.820 l,80 Zo 15.811 3.795 45.054 25.872 339.877 Wormerland 15.740 41.233 14.569 2,940/0 126.729 3.645 149.622 391.957 428.277 Zaanstad 138.495 58,990/0 518.879 1.477.608 34.780 3.243.055 Zeevang 6.317 18.082 5.847 1.514 16.548 1,140/0 10.061 50.539 141.173 ;

ū

0

0

Totaal

325.386

852.398

931.382

301.188

lOOo/o 879.650



2.964.619

75.590

7.048.377

Totaal GGD ' 261.817 899.864 301.510 275.979 2.415.656 479.188 466.606 4.720.663 191.711 10.012.996

5

Paragrafen

'33


39


5.1

Inleiding

In de begroting is een aantal paragrafen opgenomen, die naast de financiële begroting, inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD Zaanstreek-Waterland. Het zijn ook paragrafen die verplicht zijn op grond van de financiële voorschriften (het besluit "begroten en verantwoorden"). Dit zijn de volgende paragrafen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Financiering Daarnaast zijn de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, 'grondbeleid' en 'overzicht lokale lasten', volgens de financiële voorschriften (BBV), voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD.

5.2

Weerstandsvermogen

Inleiding Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD Zaanstreek-Waterland in staat is haar financiële risico's op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in: » de omvang van de aanwezige risico's, » de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico's af te dekken (weerstandscapaciteit). 1

De omvang van de aanwezige risico's In de risico-inventarisatie zijn risico's opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor gėen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico's wordt het type risico's verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij dę jaarrekening. De GGD kent risico's die te maken hebben met de personele kosten. Eigen risicodraaer WW-verplichtina De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent daţ bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. Doorbetalinosverplichtina bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte De GGD is eigen risicodrager voor de WGA, in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit betekent dat de GGD betaalt voor aanvulling van het loon van een zieke (ex-)werknemer. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.



De beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD Z-W beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: de algemene reserve wettelijke taken kent ultimo 2012 (onder voorbehoud van vaststelling jaarrekening 2012) een omvang van ē 400.886 De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2012 (onder voorbehoud van vaststelling jaarrekening 2012) een omvang van ê 56.853. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de gewenste hoogte van deze reserve 20 7o van de omzet van de markttaken. o

5.3

Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD Z-W een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partij heeft of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD Z-W. De GGD Z-W kent geen verbonden partijen, wel is er een samenwerking met/vertegenwoordiging in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Sinds januari 2008 is een beleidsmedewerker van de GGD vertegenwoordigd in de GHOR en de directeur GGD aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen

5.4 Bedrijfsvoering Onder bedrijfsvoering worden alle activiteiten verstaan voor de ondersteuning, het beheer, de verantwoording en de controle, die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma's en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk voort te brengen. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de staf en de afdeling bedrijfsvoering. Binnen de afdeling bedrijfsvoering zijn deze taken neergelegd bij de onderdelen financiën, personeel en organisatie ( P&O), ICT en facilitaire zaken. Verder worden bij de staf en directie de taken op het gebied van directiesecretariaat, communicatie, kwaliteitsbeleid en klachtenregelingen uitgevoerd. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. H et is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma's 1 t/m 5. Wat willen we bereiken ? Optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie en de medewerker. - Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. Continueren van een gezonde financiële situatie. Optimaal informeren van samenleving en partners. Continueren HKZ-certificering.



A ISO

«OOI X9001X

CHKZX HKZ

Werkkostenregeling van kracht Met ingang van 2014 zou een nieuwe belastingmaatregel van kracht, de werkkostenregeling. Eind maart 2013 is besloten om de invoering uit te stellen. De invoering van de werkkostenregeling vereist aanpassingen in de administratie en het aanpassen van personele regelingen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. In 2013 zal nader worden afgewogen of de GGD de implementatie uitvoert of uitstelt. Automatiseringsplan In 2013 zal een meerjarig automatiseringplan worden vastgesteld. Het plan betreft met name vervanging van huidige hardware en is nodig omdat het support op servers stopt. De servers dateren uit 2006. Het automatiseringsplan 2013 tot doel om inzicht te geven in de voor de organisatie optimale invulling van de ontwikkeling van de ICT infrastructuur in de komende jaren en beschrijft en kwantificeert de verschillende stappen die vanuit de huidige situatie in de komende jaren genomen moeten worden. Flexibele inzet personeel Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De samenleving wordt complexer. Het Rijk hevelt taken over naar gemeenten, tegen een lager budget. Een deel van de taken wordt door de gemeente bij de GGD belegd. Complexiteit, integrale benadering, krappe budgetten zet de dienstverlening onder druk. Verder is er sprake van voortschrijdende digitalisering en de vergrijzing, het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt. Ontwikkelingen waarop ook de GGD tijdig moet inspelen. De GGD wil een slagvaardige en flexibele organisatie zijn, die goed om kan gaan met veranderingen, met de focus op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. Het streven is medewerkers, binnen grenzen, flexibel te kunnen inzetten. Strategische benchmark GGD Nederland heeft in samenwerking met een aantal GGD-en een strategische benchmark ontwikkeld. Deze is medio 2013 operationeel. De benchmark is een instrument waarbij GGD'en zich met elkaar kunnen vergelijken en daarmee van elkaar leren. In de (digitale) benchmark zijn 10 strategische- en 40 basisindicatoren opgenomen. De strategische indicatoren zeggen iets over de lange termijn en de basisindicatoren zeggen iets over de wijze waarop de GGD zijn basistaken uitvoert en een bijdrage levert aan de gezondheidswinst. De GGD Zaanstreek-Waterland overweegt gebruik te gaan maken van de standaardindicatoren, zodat vergelijk met andere GGD'en mogelijk is. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Bezien wordt of de indicatoren kunnen worden opgenomen in de programmabegroting 2014. In 2013 is een start gemaakt om betere prestatie-indicatoren te benoemen, de indicatoren uit de benchmark zullen hierop aanvullend zijn. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2014)? Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie. Faciliteren van medewerkers op de (decentrale) locaties. (Verder) ontwikkelen en implementeren van beleid/activiteiten op het gebied van personeel, financiën, facilitaire zaken en ICT. Doorlichten/audit bedrijfsprocessen in het kader van de HKZ-certificering. Het verzorgen van diverse communicatie-uitingen naar samenleving en partners.

42

Äso

QOOl



HKZ CHKZX

Wat kost het?

Baten regulier

2013 2.861.184-

2014 3.096.814-

2015 3.144.601-

2016 3.112.259-

2017 3.199.621-

Lasten regulier

2.861.184

3.096.814

3.144.601

3.112.259

3.199.621

Saldo

-

Analyse 2014-2013 Conform de kadernota zijn de volgende bezuinigingen verwerkt: In het kader van de bezuinigingen is ervoor gekozen om de formatie voor facilitaire zaken terug te dringen met 1,0 fte. Deze formatie is lange tijd niet ingevuld in verband met langdurige ziekte. Hoewel dit consequentie heeft voor de snelheid van afhandeling van meldingen wordt toch voorgesteld om de bezuiniging op de overhead te realiseren. Hiermee wordt een bezuiniging van i 52.000 gerealiseerd. Verder hebben in 2012 hebben een tweetal inkooptrajecten plaatsgevonden. Enerzijds voor de arbodienstverlening en anderzijds voor de accountantscontrole. Hierop is een bezuiniging gerealiseerd. In 2013 zullen opnieuw twee inkooptrajecten worden doorlopen, te weten voor telefonie (mobiel en vast) en voor schoonmaak. Op de inkooptrajecten wordt naar verwachting totaal een voordeel van ë 10.000 gerealiseerd. De lasten op dit programma zijn ondanks de bezuinigingen hoger dan in 2013. Reden hiervan is als volgt: De formatie voor de functie applicatiebeheer is overgeheveld van programma 4 naar de paragraaf bedrijfsvoering. Er is gekozen om het functioneel applicatiebeheer van bedrijfskritische applicaties centraal in de organisatie vorm te geven. Er is kritisch gekeken naar de kosten voor overhead. De kosten voor inkoop die valt binnen de kosten voor overhead zijn volledig overgeheveld van de programma's naar de paragraaf. Dit om een onjuiste doorbelasting binnen de programma's te voorkomen. Het gaat hierbij om de inkoop van kantoorartikelen, telefoonkosten, koffie ed. Tenslotte zijn de lasten en baten hoger door de boekhoudkundige verwerking van de rentekosten op de lening voor het pand en de baten uit interne financieringsmiddelen. Deze werden eerder op een andere wijze begroot (gesaldeerd).

5.5 Financiering Inleiding De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Zij omvat de financiering van beleid maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan wel aantrekken van gelden. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo) en de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Treasury beleid Bovenstaande weten regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut welke op 10 januari 2013 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:

43


I


- beheersen van financiële risico's zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. - minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. - optimaliseren van het te realiseren rendement op eventueel beschikbare liquiditeiten. Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd, dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2014 en volgende jaren is 4 Zo. 0

Liquiditeitspositie De liquiditeitspositie van de GGD is door de hoofdlocatie in Zaandam, Vurehout geslonken. Ten behoeve van de koop is eind 2011 een lening aangetrokken van ë 3.500.000 (tegen een rentepercentage van 3,91 Zo en een looptijd van 30 jaar) en wordt i 500.000 gefinancierd uit eigen middelen. 0

De voornaamste inkomsten van de GGD Z-W zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag welke een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aan trekķen van kortgeld (tot 1 jaar), te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de gemeente aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,5 7o van het totaal van de jaarbegroting. 0

Kasgeldlimiet begroting 2014 1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de grondslag - in bedrag

0

8,5 7o

850.804

2 Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld

520.000

3 Vlottende middelen - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar

1.000

4 Totaal vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet

519.000 850.804

Ruimte (4-1)

331.804



Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20 7o van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden herfinanciert. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Voor de GGD is dit een bedrag van ē 2.900.000 (uitgegaan van C 14.500.000 afgerond). Het volgende overzicht geeft inzicht in de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. o

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld la lb 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening vaste schuld Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte leningen Netto nieuw aangestrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossing Herfinandering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6)

Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastegesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte C+) 1 Overschrijding (-) (10/7)

2014 116.667 -

3.266.667 o

20 Zo

653.333

653.333 653.333

Het bedrag blijft ruim onder de renterisiconorm.


1


A ISO

9001 X9001X

CHKZX HKZ

6

Financiële begroting

w


46


I

Financiële begroting

6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief De financiële begroting voor de GGD Z-W bestaat uit de volgende onderdelen: A. Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en basis-i- producten). B. De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten) die worden afgerekend met de opdrachtgevende gemeente. Ad A In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2014 en in het meerjarenperspectief 2014-2017, opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de basisplusproducten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en worden afgerekend via de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling.

Pi

2014

2013

GemoemchappeSflte regeünq

2016

2015

2017

Epidemiologie, beleid en

Baten

gezondheidsbevordering

Lasten

873.485

852.398

861.754

865.603

877.651

Saldo

873.485

852.398

861.754

865.603

877.651

P2 Algemene gezondheidszorg



P5 Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

630.867-

636.060-

1.592.690

1.555.559

1.573.681

1.583.018

1.605.280

Saldo

983.780

931.382

942.815

946.958

961.739

Baten

248.0601.396.894

247.200-

249.672-

Lasten

1.429.339

1.440.589

1.444.651

252.1691.466.077

Saldo

1.148.834

1.180.839

1.193.389

1.194.979

1.213.908

Baten Lasten

624.178-

248.500-

643.541-

Baten

1.240.350-

1.296.802-

1.309.770-

1.322.868-

1.336.096-

Lasten

8.358.551

8.345.179

8.413.039

8.452.226

8.577.522

Saldo

7.118.201

7.048.377

7.103.269

7.129.358

7.241.426

Baten

243.240-

252.335-

254.584-

256.301-

259.698-

Lasten

243.240

252.335

254.584

256.301

259.698

Saldo Paragraaf bedrijfsvoering

608.910-

Baten Lasten Saldo

2.861.1842.861.184 -

3.096.8143.096.814 -

3.144.6013.144.601 -

3.112.2593.112.259

-

3.199.6213.199.621

-

-

Totaal bijdrage gemeenschappelijke reg

10.124.300

10.012.9g6

10.101.227

10.136.897

10.294.725

A ISO



9001 X9001X

HKZ CHKZX

Ad B Daarnaast verricht de GGD Zaanstreek-Waterland veel projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2014 nog niet bekend is, is als omvang van de projectenportefeuille op basis van 2013 geraamd. De tarieven voor 2014 zijn door het dagelijks bestuur op 12 april 2012 vastgesteld. Totaal is de omvang van de projectmatige werkzaamheden:


gezondheidszorg

Baten

234.626-

126.720-

126.720-

126.720-

İ126.720-

234.626

126.720

126.720

126.720

126.720

Baten Lasten Saldo


2017

2016

2015

Lasten Saldo

P3 Maatschappelijke

2014

2013

Projectmatige werkzaamheden

-

-

1.495.7651.495.765

-

1.410.584-

1.410.584-

1.410.584-

1.410.584-

1.410.584

1.410.584

1.410.584

1.410.584

-

-

-

-

-

-

Baten

2.465.617-

2.133.659-

2.133.659-

2.133.659-

2.133.659-

Lasten

2.465.617

2.133.659

2.133.659

2.133.659

2:133.659

Saldo

-

-

-

-

Totaal budget projectmatige werkzaamheden

6.2

3.670.963

4.196.008

3.670.963

3.670.963

3.670.963

Investeringen

Systematiek De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: - Inventarissen 10 jaar - Automatisering hardware 5 jaar - Automatisering laptops en tabiets 4 jaar - Pand Vurehout 30 jaar - Vervoermiddelen 5 jaar Het jaar van investeren wordt er de helft van afschrijvingsbedrag berekend. De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat geen geldleningen worden aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. H iervoor is een lening gesloten. Het gehanteerde percentage voor 2014 en volgende jaren is 4 Zo (dit was in 2012 5,25 Zo). 0

0

\

33SĨ


48


In het overzicht op de volgende bladzijde worden de voorgenomen investeringen voor 2014-2017 weergegeven: jaar aanschaf

bedrag aanschaf

afschr termijn

kapitist 2013

kapitist 2014

kapitist 2015

kapit 1st 2016

kapitist 2017

Vervanging Automatisering

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017

191.139 7.260 144.953 12.100 81.070 44.770 49.308 37.510 52.904

5 4 5 4 5 4 5 4 5

26.377 1.180

44.344 2.033 20.004 1.966

42.815 1.960 33.629 3.388 11.188 7.275

41.286 1.888 32.469 3.267 18.808 12.536 6.805 6.095

39.757 926 31.310 3.146 18.160 12.088 11.439 10.503 7.301

Vervanging Inventaris

2013 2014 2015 2016 2017

55.090 20.000 20.000 38.150 38.150

10 10 10 10 10

4.903

7.492 1.780

7.272 2.720 1.780

7.052 2.640 2.720 3.395

6.831 2.560 2.640 5.188 3.395

Vervanging Apparatuur

2013 2014 2015 2016 2017

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4 4 4 4 4

1.625

2.800 1.625

2.700 2.800 1.625

2.600 2.700 2.800 1.625

1.275 2.600 2.700 2.800 1.625

Vervanging Medische apparatuur

2013 2014 2015 2016 2017

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

4 4 4 4 4

1.625

2.800 1.625

2.700 2.800 1.625

2.600 2.700 2.800 1.625

35.710

86.469

126.277

158.411

1.275 2.600 2.700 2.800 1.625 177.244

aas



6.3

Verloop reserves en voorzieningen

Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves in het meerjarenperspectief. De GGD kent geen voorzieningen. Verloopoverzicht reserves Algemene reserve wettelijke taken

2013 400.887

2014 400.887

Stand 2015 400.887

2016 400.887

2017 400.887

Reserve Reserve Reserve Reserve

79.277 56.853 262.500 50.000

62.424 56.853 262.500 100.000

62.424 56.853 262.500 150.000

62.424 56.853 262.500 200.000

62.424 156.853 262.500 250.000

849.517

882.664

932.664

982.664

1.032.664

gezondheidsenquête reizigersvaccinatie frictiekosten projecten groot onderhoud gebouwen

Totaal

De hoogte van de Algemene reserve is, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2012 op 4 juli 2013, gesteld op C 400.887. Conform de voorstellen uit de jaarstukken.

aas



I Bijlage Afkortingenlijst AGZ BAPG BBV BHV BNG BZK CAO CPB DDJGZ EBG Fido GAGS GGD GES GHOR GROP GVO ISW IV3 JGZ LGB MGZ MOA OGGZ P&O PAGO PGO POG PSHOR RSU RZV S(B)0 SMA SMD SOA TBC TRV VO VWS WCPV WMO WW

B3B


Algemene gezondheidszorg Besluit accountantscontrole gemeenten en provincies Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal planbureau Elektronisch kinDDJGZossier Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Financiering decentrale overheden Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gezondheidseffectscreening Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen GGD rampen opvangplan Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland Informatievoorziening derden Jeugdgezondheidszorg Lokaal gezondheidsbeleid Maatschappelijke gezondheidszorg Medische opvang asielzoekers Openbare geestelijke gezondheidszorg Personeel en organisatie Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Periodiek geneeskundig onderzoek Preventieve openbare gezondheidszorg Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Regeling specifieke uitkering Reizigersvaccinatie Speciaal (Basis) onderwijs Sociaal medische advisering Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Tijdelijke regeling vroegsignalering Voortgezet onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet

51 9001



Postbus 2056 » 1500 GB Zaandam Vurehout 2 « 1507 EC Zaandam Telefoon (0900) 254 54 54 * Fax (075) 616 3016 [email protected] » www.ggdzw.nl

r Gemeente Waterland Gemeente Waterland

Recommend Documents